Post on 23-Jan-2016
description
Bandung, 28 April 2011
Bidang Program dan KerjasamaPuslitbang Sumber Daya AirBadan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum
TELEWICARAKEGIATAN BIDANG
PROGRAM DAN KERJASAMA
Monitoring dan Evaluasi
2011
Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM)
Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA
Pagu Progress Keuangan Progress Sisa(Rp) (Rp) (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Puslitbang SDA 77,742,139,000 9,390,348,000 12.08 68,351,791,000 2 Balai Irigasi 10,505,817,000 2,423,691,982 23.07 8,082,125,018 3 Balai Sabo 10,555,597,000 1,526,457,000 14.46 9,029,140,000 4 Balai Pantai 8,959,259,000 1,281,954,000 14.31 7,677,305,000 5 Balai Sungai 14,789,237,000 1,408,985,000 9.53 13,380,252,000 6 Balai Rawa 6,925,428,000 660,015,000 9.53 6,265,413,000 7 Loka Pantai 15,575,084,000 2,567,587,000 16.49 13,007,497,000
145,052,561,000 19,259,037,982 13.29 125,793,523,018 Total
No Satker
20112011
Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA
Pagu Deviasi Sisa (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (%) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Puslitbang SDA 77.742.139.000 12.096.676.828 15,56 9.390.348.000 12,08 -3,48 68.351.791.000 2 Balai Irigasi 10.505.817.000 3.927.074.395 37,38 2.423.691.982 23,07 -14,31 8.082.125.018 3 Balai Sabo 10.555.597.000 1.980.229.997 18,76 1.526.457.000 14,46 -4,30 9.029.140.000 4 Balai Pantai 8.959.259.000 2.117.072.902 23,63 1.281.954.000 14,31 -9,32 7.677.305.000 5 Balai Sungai 14.789.237.000 4.584.663.470 31,00 1.408.985.000 9,53 -21,47 13.380.252.000 6 Balai Rawa 6.925.428.000 2.175.276.935 31,41 660.015.000 9,53 -21,88 6.265.413.000 7 Loka Pantai 15.575.084.000 4.658.507.624 29,91 2.567.587.000 16,49 -13,42 13.007.497.000
145.052.561.000 31.539.502.151 21,74 19.259.037.982 13,29 -8,45 125.793.523.018
SatkerRencana Progress Keuangan
No
Total
Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM)
2011
Tabel Progres Realisasi Keuangan, DIPA TA 2011 ( Real SPM & SP2D)Per 27 April 2011
2011
Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA
RP %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PUSLITBANG SDA 77,742,139,000 16,572,566,739 - 7,096,058,895 9,079,030,499 9,079,030,499 6,415,796,677 8.25 16,955,131,814 21.81 66,607,345,186
TU / SATKER 25,966,564,000 5,615,666,814 - 279,493,081 5,343,257,963 5,343,257,963 3,878,461,889 14.94 5,615,666,814 21.63 20,158,897,186 BHGK 9,492,501,000 1,434,459,640 - 445,835,000 207,973,740 207,973,740 127,265,340 1.34 1,434,459,640 15.11 6,760,121,360 BLK 5,031,648,000 1,754,424,910 - 1,509,332,425 245,092,485 245,092,485 245,092,485 4.87 1,754,424,910 34.87 2,913,093,090 HITA 12,491,270,000 4,148,176,519 - 3,144,054,144 1,004,122,375 1,004,122,375 843,044,450 6.75 4,148,176,519 33.21 7,641,973,481 PROKER 5,092,886,000 1,175,094,439 - 393,458,888 776,894,951 776,894,951 351,052,633 6.89 1,175,094,439 23.07 3,671,051,561 STANDIS 6,043,762,000 1,283,768,842 - 873,014,817 411,743,375 411,743,375 204,825,870 3.39 1,283,768,842 21.24 4,542,583,158 SDK 12,114,308,000 771,698,075 - 225,435,270 544,972,805 544,972,805 383,027,005 3.16 771,770,325 6.37 10,459,812,675 PNBP 1,509,200,000 389,277,500 - 225,435,270 544,972,805 544,972,805 383,027,005 25.38 771,770,325 51.14 10,459,812,675
2 BALAI IRIGASI 10,505,817,000 - - - - 2,093,530,000 2,093,530,000 19.93% 2,093,530,000 19.93% 8,412,287,000 3 BALAI SABO 10,555,597,000 - - - - 1,419,516,000 1,419,516,000 13.45% 1,419,516,000 13.45% 9,136,081,000 4 BALAI PANTAI 8,959,259,000 - - - - 1,281,954,000 1,281,954,000 14.31% 1,281,954,000 14.31% 7,677,305,000 5 BALAI SUNGAI 14,789,237,000 - - - - 1,408,985,000 1,408,985,000 9.53% 1,408,985,000 9.53% 13,380,252,000 6 BALAI RAWA 6,925,428,000 - - - - 631,599,034 626,168,000 9.04% 626,168,000 9.04% 6,299,260,000 7 LOKA PANTAI 15,575,084,000 - - - - 2,543,623,000 2,543,623,000 16.33% 2,543,623,000 16.33% 13,031,461,000
145,052,561,000 16,572,566,739 - 7,096,058,895 9,079,030,499 18,458,237,533 15,789,572,677 10.89% 26,328,907,814 18.15% 124,543,991,186 100.00% 11.43% - 4.89% 6.26% 12.73% 10.89% 10.89% 18.15% 18.15% 85.86%
Total%
No Satker Pagu DIPA Pengajuan % Sisa Dana Jumlah
PengeluaranPanjar/
RencanaKwt yg. Blm di-SPP-
kanSPP SPM
SP2D
PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR
Keterangan : Real Keuangan
Rencana Fisik
Real Fisik
Rencana Keuangan
Sumber : e-monitoring
13,29
13.29
21.74
GRAFIK REALISASI ANGGARAN TA 2011BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN – KEMENTERIAN P U
SELURUH SATKER PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIRStatus 27 April 2011
2011
Progress Pengadaan Barang/Jasa 2011
Status Per 27 April 2011
Catatan :- Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement
PAGU(x Rp. 1000)
1 PUSLITBANG SDA 19,454,129,000 23 14 5 42 BALAI IRIGASI 1,398,280,000 3 - 1 23 BALAI SABO 393,585,000 2 - - 24 BALAI PANTAI 1,833,655,000 4 1 1 25 BALAI SUNGAI 6,822,327,000 26 4 1 216 BALAI RAWA 1,841,192,000 5 1 - 47 LOKA PANTAI 12,368,475,000 2 - 2 -
44,111,643,000 65 20 10 35
NO SATKERTOTAL PELELANGAN
PAKETPROSES LELANG
SELESAI (TERKONTRAK)
SISA
TOTAL
Sumber :e-monitoring & Full e-procurement
2011
Progress Pengadaan Barang/Jasa 2011
Status Per 27 April 2011
Sumber :e-monitoring & Full e-procurement
PAGU
(x Rp. 1000) JUMLAH (Rp) JUMLAH TERKONTRAK
(Rp)
SISA TERKONTRAK
(Rp)JUMLAH (Rp)
1 PUSLITBANG SDA 19,454,129,000 23 14 13,180,777,000 5 1,191,424,500 328,775,500 4 4,832,342,000 2 BALAI IRIGASI 1,398,280,000 3 - - 1 342,000,000 8,000,000 2 1,048,280,000 3 BALAI SABO 538,585,000 2 - - - - - 2 538,585,000 4 BALAI PANTAI 1,817,000,000 4 1 443,000,000 1 400,445,000 20,635,000 2 969,575,000 5 BALAI SUNGAI 5,368,688,000 26 4 1,140,925,000 1 303,802,000 1,198,000 21 5,374,702,000 6 BALAI RAWA 1,897,767,000 5 1 1,051,535,000 - 4 789,657,000 7 LOKA PANTAI 12,368,475,000 2 - 2 10,817,654,000 1,550,821,000 -
42,842,924,000 65 20 15,816,237,000 10 13,055,325,500 1,909,429,500 35 13,553,141,000 TOTAL
NO SATKER
TOTAL PELELANGAN
PAKET
PROSES SELESAIPAKET KONTRAK YANG BELUM DILELANGKAN
Catatan :- Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement
Progres Kegiatan dan Anggaran Tahun 2011
Buka Blokir/BintangPusat Litbang Sumber Daya Air
Tahun 2011
• Buka Blokir/Bintang Sudah dilaksanakan Penelaahan pada Tanggal 25 April 2011 di DJA
• Bagi yang belum melengkapi Data Dukung sesuai hasil penelaahan disampaikan ke DJA paling lambat tanggal 2 Mei 2011
• Batas Waktu Buka Blokir sampai dengan awal bulan Juni, bila tidak dibuka sampai waktu yang telah ditetapkan akan menjadi Blokir tetap
• Jumlah Blokir yang dibuka dari 6 Satuan Kerja adalah :Rp. 4.114.572.000,- (41,28%) dari Jumlah Blokir Awal Rp. 9.966.518.000,-
• Namun Balai Rawa belum melaksanakan buka blokir sebesar Rp. 560.304.000,- (5,62%) karena data pendukung belum siap
Rincian Buka Blokir/Bintang Tahun 2011No. Satuan Kerja Komponen Uraian Akun Anggaran Keterangan
1 Pusat Litbang Sumber Daya Air
400 Model Sistem Rasionalisasi Pos Pengamatan Hidrologi dan Pengembangan Teknologi Telemetring Peralatan Hidrologi
Belanja perjalanan lainnya (DN) 56.550.000 Jadi diusulkan buka blokir
401 Model Sistem Penelitian Kualitas Lingkungan Keairan untuk Penilaian Tingkat Kerusakan DAS
Honor yang terkait dengan output kegiatan 885.000
405 Model Sistem Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama Belanja perjalanan lainnya (DN) 275.030.000406 Model Sistem Teknologi Reservoir Bawah Tanah Belanja Jasa Konsultan 72.000.000407 Model Sistem Penelitian Emisi Gas Rumah Kaca di Lahan Bakal
Waduk Dan WadukBelanja perjalanan lainnya (DN) 73.240.000
409 Model Sistem Penelitian Kebutuhan Air Indonesia Belanja perjalanan lainnya (DN) 6.660.000413 Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi
Sumber Daya Air Bidang Hidrologi dan Tata AirBelanja perjalanan lainnya (DN) 37.220.000
Jumlah Satuan Kerja Pusat Litbang Sumber Daya Air 521.585.0002 Balai Irigasi 64 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 Jadi diusulkan buka
blokirJumlah Satuan Kerja Balai Irigasi 150.000.0003 Balai Sabo 62 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 Jadi diusulkan buka
blokirJumlah Satuan Kerja Balai Sabo 250.000.0004 Balai Sungai 500 R-0 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Wilayah Sungai Belanja Jasa Konsultan 1.618.200.000 Jadi diusulkan buka
blokir64 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.00066 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung dan Meubeulair Belanja Modal Peralatan dan Mesin 509.253.000
Jumlah Satuan Kerja Balai Sungai 2.377.333.0005 Balai Pantai 61 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 Jadi diusulkan buka
blokirBelanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2.500.000
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
2.850.000
Jumlah Satuan Kerja Balai Pantai 255.350.0006 Balai Rawa 402 Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA
Bidang RawaBelanja barang Non Operasional lainnya 110.304.000 Tidak jadi diusulkan
buka blokir pada tahap ini karena data pendukung
belum siap61 Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 200.000.000
62 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000Jumlah Satuan Kerja Balai Rawa 560.304..000
PenghematanPusat Litbang Sumber Daya Air
Tahun 2011
Berdasarkan :• Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan
Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2011• Surat dari Sekretariat Jenderal/ Kepala Biro Perencanaan & LN
No. UM.01.01.ST/315 tentang Penghematan Anggaran Belanja Kementerian PU Tahun 2011
1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Badan Litbang PU mengenai Penghematan sejak bulan Februari 2011
2. Jumlah Penghematan di Lingkungan Pusat Litbang Sumber Daya Air dari 6 Satuan Kerja adalah Rp. 9.190.104.000,- (6,34%) dari Jumlah Pagu Awal Rp. 145.052.561.000,-
3. Penghematan bersumber dari Blokir Rp. 5.851.946.000,- (63,68%) dan dari pengurangan Belanja Lainnya Rp. 3.338.158.000,- (36,32%)
Detail Penghematan DIPA Tahun 2011
No Satuan Kerja Pagu AwalPagu Setelah Penghematan
Keterangan
1 622323 Puslitbang Sumber Daya Air 77.742.139 72.122.655 Penghematan 7.23%
2 279842 Balai Irigasi 10.505.817 10.505.817 Tetap
3 279860 Balai Sabo 10.555.597 9.931.989 Penghematan 5.91%
4 636846 Balai Sungai 14.789.237 13.328.623 Penghematan 9.88%
5 576981 Balai Pantai 8.959.259 8.302.901 Penghematan 7.33%
6 636850 Balai Rawa 6.925.428 6.367.307 Penghematan 8.06%
7 636867 Loka Penerapan Teknologi Pantai 15.575.084 15.303.165 Penghematan 1.75%
Jumlah 145.052.561 135.862.457Penghematan sebesar
6.34%
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan
Usulan Kegiatan Tahun 2012• Baseline Pengajuan Anggaran Perjalanan Dinas = Tahun 2010
(Maksimum = Tahun 2011)
• Proposal dan RAB Tahun 2012– Proposal Format sesuai Pedoman Pelaporan Puslitbang Sumber Daya Air– RAB sementara menggunakan SBU Tahun 2011
• Dilampirkan :– Memo Dinas dari Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka– Rekapitulasi Usulan Kegiatan beserta Output dan Anggaran Tahun 2012 serta
Prakiraan Maju Tahun 2013-2014 dan ditandatangani Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka– Data pendukung lainnya (Spesifikasi Teknis, Gambar, Desain, Brosur dll)– Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan– Jadual Personil
• Akan mulai diberlakukan Punish & RewardCatatan :
– Hardcopy 5 (lima) buku– Softcopy 1 (satu) buah CD
Pengajuan Proposal Tahun 2012
Proposal dan RAB Tahun 2012
Telah dibahas Tim Evaluator Balai/Bidang Bagian/Loka
Diterima Bidang Proker Jumat, 29 April 2011
Dibahas oleh :Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air
Tim Evaluator PusatBidang Program dan Kerjasama
Kegiatan Puslitbang Sumber Daya Air Tahun 2012
Kerangka Acuan Kerja Tahun 2012- Sesuai Pedoman
- Versi DJA
Sub-Bagian kerjasama dan
penyebarluasan
Kerjasama dengan LAPANTindak Lanjut Nota Kesepakatan antara LAPAN dengan Badan Litbang Kementerian
Pekerjaan Umum tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Teknologi; Pertukaran Data dan Informasi serta Kerjasama Penelitian
Pembahasan akan dilaksanakan pada: - Hari, Tanggal : Selasa, 3 Mei 2011- Waktu : 09.00 – Selesai- Tempat : Ruang Rapat Lantai 1, Puslitbang SDA- Agenda : - Presentasi Kegiatan dari setiap balai di lingkungan Pusat
Litbang sumber daya Air - Presentasi Kegiatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) - Sinkronisasi kegiatan penelitian Tahun anggaran 2012
Materi Presentasi dibuat secara ringkas dan jelas dengan isi berupa output kegiatan, metoda pencapaian output, kebutuhan hasil atau Narasumber dari LAPAN, serta hasil yang harus diolah oleh LAPAN yang dapat dijadikan kerjasama penelitian (Joint Research), terutama untuk : 1. Kegiatan Tahun 20112. Kegiatan Tahun 20123. Kegiatan inisiatif baru (New Initiative)
Penyiapan Bahan Penyebarluasan
Poster
Leaflet
Company Profile
- Profil setiap balai Pusat litbang sumber daya air- Data Teknologi hasil litbang dari setiap balai- Fasilitas – fasilits yang di miliki oleh setiap balai- Foto – foto kegiatan hasil penelitian
Poster, Leaflet dan Company Profile merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil litbang, dengan adanya media penyebarluasan tersebut diharapkan seluruh kegiatan litbang sumber daya air dapat tersebarluaskan ke setiap pemangku kepentingan, sehingga terciptanya image positif mengenai kontribusi Puslitbang Sumber daya air dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
Dalam pembuatan Poster, Leaflet dan Company profile
diperlukan beberapa bahan antara lainnya adalah: