Post on 13-Apr-2019
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 1
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB I
PENDAHULUAN
Kelurahan Gunung Elai merupakan salah satu kelurahan yang berada di
wilayah Kecamatan Bontang Utara yang merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota
Bontang.
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dasar pembentukan Kelurahan Gunung Elai adalah Peraturan Daerah
Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi
Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan, Kelurahan Guntung
Kelurahan Api-Api Kelurahan Gunung Elai dan Tanjung Laut Indah.
Kelurahan Gunung Elai terletak disebelah Utara Loktuan, sebelah Selatan
Api-Api, sebelah Timur Bontang Baru dan sebelah Barat Satimpo Adapun jarak
dari kelurahan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan berjarak 11 km, jarak ke
pusat pemerintahan kota 27 km, jarak ke Pusat Kota 5 km, dan jarak dari Ibu
Kota Provinsi 145 km.
Secara administrasi pemerintahan, Kelurahan Gunung Elai terdiri dari 45
RT (Rukun Tetangga).
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2015, jumlah penduduk di Kelurahan
Gunung Elai sebesar 15.368 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 8.707
jiwa laki-laki dan 6.661 jiwa perempuan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk
miskin di Kelurahan Gunung Elai berjumlah 292 KK yang terdiri dari keluarga
sejahtera I.
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 2
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Pada dasarnya masalah yang dihadapi adalah merupakan kesenjangan
antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan, masalahnya juga
merupakan kejadian/peristiwa, situasi dan kondisi yang terjadi tidak kita inginkan
oleh organisasi.
Berdasarkan pengamatan, mak kondisi saat ini adalah belum tercapainya
Sasaran Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD. Adapun penyebab pelaksanaan
pelayanan di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara terdapat
beberapa permasalahan, yaitu
1) Kurangnya personil (Sumber Daya Manusia)
2) Kurangnya kemampuan aparatur
3) Kurangnya Motivasi Kerja Aparatur
Dari tiga masalah diatas, setelah diidentifikasikan didapat bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan
Bontang Utara antara lain :
a) Kesempatan mengikuti diklat terbatas
b) Pendidikan kurang memadai dan pemanfaatan IT kurang
c) Penempatan Aparatur tidak sesuai profesi dan beban kerja tidak merata
d) Kurang sarana dan prasarana yang memadai
e) Kurangnya intensitas koordianasi dengan instansi dan stakeholders terkait.
C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 50 Tahun 2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan Gunung Elai,
maka tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Gunung Elai.
Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, menurut Peraturan Daerah Nomor 50
Tahun 2008 maka Lurah mempunyai fungsi :
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 3
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;
b. Penyelenggaraan Ekonomi dan Pembangunan;
c. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
e. Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
f. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
g. Melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat;
h. Koordinasi dan Fasiliasi Kegiatan Kelurahan dengan Pihak Instansi terkait,
wasta dan Masyarakat; dan
i. Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dalam Mendorong partisipasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan Masyarakat, Hidup
sehat, Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Kelurahan Gunung Elai adalah instansi esselon IV, dengan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, adalah sebagai berikut :
(1) Lurah
(2) Sekretaris Lurah
(3) Seksi Tata Pemerintahan
(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
(7) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 4
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Struktur Organisasi Kelurahan :
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas di Kelurahan :
I. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah.
1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
a. Menyusun pemaparan operasional pemaparan renstra SKPD
b. Menyusun rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan
c. Menyusun laporan penyelengaraan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan
2. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di
wilayah kerjanya
a. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan diwilayah kerjanya
3. Pengoordiasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI T A T A
PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
L U R A H
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 5
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
4. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
ekonomi dan pembangunan
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
ekonomi dan pembangunan
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan
pembangunan
5. Dan Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan urusan ekonomi dan
pembangunan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
ekonomi dan pembangunan
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan
pembangunan
6. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan
sosial
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 6
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan sosial
7. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan
pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
8. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi
kemasyarakatan
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga
dan organisasi kemasyarakatan
9. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan umum/masyarakat
a. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan pelayanan
umum/masyarakat
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan
umum/masyarakat
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 7
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum/masyarakat
10. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan
perundang-undangan sesuai batas kewenangan yang dimiliki
a. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan
perundang-undangan sesuai batas kewenangan yang dimiliki
11. Pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
a. Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
12. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
a. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara horisontal, vertikal
dan diagonal sesuai dengan kewenangannya
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
c. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
d. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan
e. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
f. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya
13. Pelaksanaan tugas lain-lain
a. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
E. SUMBER DAYA MANUSIA
Kelurahan Gunung Elai pada tanggal 31 Desember 2015 memiliki sumber daya
aparatur sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang dengan klasifikasi sebagai berikut
:
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 8
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 1.1 DAFTAR NAMA BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
DAN TINGKAT PENDIDIKAN
No Pangkat/ Golongan Jumlah
1 Penata (III/c) 4 orang
2 Penata Muda Tk I (III/b) 3 orang
3 Penata Muda (III/a) 2 orang
4 Pengatur Tk. I (II/d) 1 orang
5 Pengatur Muda Tk I (II/b) 2 orang
6 Pengatur Muda (II/a) 2 orang
7 Non PNS 9 orang
23 orang
B.
Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan latar belakang pendidikan
adalah sebagai berikut :
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
dan Latar Belakang Pendidikan
No Jabatan Tingkat
Pendidikan Jumlah
1 Lurah D4 1 orang
2 Sekretaris Kelurahan S1 1 orang
Bendahara Pengeluaran D3 1 orang
Pengurus/ Penyimpan Barang SLTA 1 orang
Verifikator S1 1 orang
Administrasi Umum SLTA 1 orang
Caraka SLTA 1 orang
Cleaning Service SLTA 1 orang
Penjaga Malam SLTA 1 orang
Petugas Pertamanan SLTA 1 orang
3 Seksi Tata Pemerintahan
Kepala Seksi S1 1 orang
Pengelola Pertanahan S1 1 orang
Pengelola Data Kependudukan SLTA 1 orang
Pengelola Administrasi Pemerintahan SLTA 1 orang
4 Seksi Ekonomi Pembangunan
Kepala Seksi S1 1 orang
Pengelola data ekobang S1 1 orang
Pengelola Administrasi Ekobang SLTA 1 orang
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 9
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
5 Seksi Keamanan dan ketertiban
Kepala Seksi S1 1 orang
Fasilitator Trantib SLTP 1 orang
Pengelolaan Administari Trantib S1 1 orang
6 Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala Seksi SLTA 1 orang
Pengelolah Kegiatan Kessos SLTA 1 orang
Pengelola Administrasi Kesejahteraan Sosial S1 1 orang
T OT A L 23 orang
Berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja, maka jumlah
tersebut kurang memadai serta dari segi kualitas sumber daya aparatur masih
perlu ditingkatkan.
F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI
ORGANISASI
Permasalahan Utama yang dihadapi Kelurahan Gunung Elai adalah
Kurangnya jumlah pegawai dan banyaknya kekosongan posisi jabatan
fungsional umum akhirnya pegawai yang ada saat ini bekerja ganda. Sehingga
pelayanan kemasyarakat kurang maksimal.
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya LAKIP memberikan penjelasan pencapaian kinerja
(performance result) Kelurahan Gunung Elai tahun 2015. Capaian kinerja
(performance result) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance
Agreement) sebagai tolak ukur kinerja tahunan organisasi. Analisa atas capaian
kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa depan. Sistematika
penyajian laporan ini berpedoman pada peraturan Menteri PAN dan RB nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 10
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Bab I - Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II - Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan
Bab III - Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 11
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunaka
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV - Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 12
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. VISI
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, Kelurahan Gunung Elai sebagai salah satu perangkat Daerah
Kota Bontang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan
inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang
terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga meningkatkan
akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.
Sehubungan dengan itu, maka Kelurahan Gunung Elai harus
mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana
Kelurahan Gunung Elai akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar
dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang, yaitu “ Terwujudnya
Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera”,
maka visi Kelurahan Gunung Elai adalah :
Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut:
a. Pelayanan Prima maksudnya adalah pelayanan terbaik, melebihi dan
melampaui serta mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau
lebih baik dari pelayanan di waktu yang lalu; pelayanan prima
“Mewujudkan Pelayanan Prima melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dengan Mendorong Performa Kerja
Pegawai”
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 13
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
memuaskan pelanggan atau konsumen yang merasakan langsung hasil
dari pelayanan tersebut.
b. Partisipasi Masyarakat maksudnya adalah peran serta/swadaya aktif
berupa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dalam artinya
yang luas baik yang bersifat fisik/pembangunan infrastruktur maupun
pembinaan sosial (mental kemasyarakatan) juga dalam konteks
perbaikan kualitas lingkungan hidup.
c. Tata Kelola Pemerintahan yang dimaksud disini adalah tata kelola
dalam hal administrasi layanan di bidang tata pemerintahan, yang
sasarannya beragam mulai dari administrasi pelayanan kependudukan,
pencatatan sipil hingga agraria.
d. Performa Kerja Pegawai maksudnya adalah tampilan hasil pekerjaan
kerja yang tampak dari seorang pegawai, yang dipengaruhi oleh
motivasi, dan kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan attitude
termasuk dalam konteks ini adalah kedisiplinan pegawai)
Berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana tersebut di atas,
hubungan antara masing-masing definisi dengan makna utuh visi Kantor
Lurah Gunung Elai dapat dijelaskan sebagai berikut:
“Mewujudkan pelayanan prima dengan berlandaskan pada 3
pondasi : Satu, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam hal
pembangunan fisik, pembinaan mental sosial masyarakat, maupun
perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dua, Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan. Yang mana keseluruhan pondasi tersebut dibangun dalam
dorongan/etos kerja pegawai yang tinggi”
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi
(Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 14
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansinya dan
mengetahui alasan keberadaan dan perannya.
Untuk mewujudkan visi Kelurahan Gunung Elai sebagaimana yang
telah ditetapkan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan
beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kelurahan
Gunung Elai yaitu sebagai berikut :
\
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua
program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Kelurahan Gunung Elai
adalah Terwujudnya Pelayanan Prima.
4. SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kelurahan Gunung
Elai adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
b) Meningkatnya peran aktif masyarakat.
MISI III
MENDORONG PERFORMA KERJA PEGAWAI
MISI I
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MISI II
MELAKUKAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 15
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
5. INDIKATOR KINERJA
Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan
suatu ukuran atau indikator. Indikator dari masing-masing sasaran tersebut
adalah sebagai berikut :
6. STRATEGI
Proses perencanaan strategi merupakan rencana yang menyeluruh
tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program
operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi
serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan
pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.
Secara konseptual, strategi sendiri dirancang melalui Analisis
Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Ekternal (ALE). Adapun
Analisis Lingkungan Internal (ALI), secara operasional mempertimbangkan
nilai luhur sebagai berikut: disiplin, kerja sama, kejujuran.
Berdasarkan Analisis lingkungan internal (ALI) dengan pencermatan
(scaning) terhadap lingkungan organisasi berdasarkan nilai-nilai di atas
NO URAIAN JUMLAH SUMBER DATA PERSENTASE
1 Indeks Kepuasan Masyarakat - Kotak Saran 90%
2
Persentase Penurunan
Keluhan Masyarakat terhadap
pelayanan
- Kotak Saran 55%
3 Siskamling Aktif 22 Seksi Trantib 79%
4 Posyandu Aktif 12 Seksi PMKS 100%
- Posyandu Balita 11
- Posyandu Lansia 1
5 PKK Aktif - Seksi PMKS 100%
- Senam Lansia -
- Lomba PKK KB Kes -
- Lomba LBSI -
- Lomba PHBS -
- Lomba B2SA -
- Lomba Dasawisma -
6Skor HBS dengan penilaian
BAIK- Seksi PMKS 89%
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 16
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai
berikut :
1. Kekuatan (strength) Kantor Kelurahan Gunung Elai yaitu :
Disiplin kerja pegawai cukup baik
Tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi cukup baik
Optimalnya dukungan unsur staf (sekretariat kelurahan) terhadap
pelaksanaan tugas unsur lini
2. Kelemahan (weakneses) Kantor Kelurahan Gunung Elai yaitu :
Motivasi dan etos kerja pegawai kurang memadai
Jumlah pegawai dibanding volume pelayanan relatif kurang
memadai
Kualitas SDM pegawai secara umum masih kurang memadai
Dana operasional terbatas
Pra sarana dan sarana masih belum memadai
Analisis lingkungan eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan
faktor pendukung dan penghambat yang menimbulkan peluang dan
tantangan sebagai berikut:
1. Peluang (Opportunities) Kantor Kelurahan Gunung Elai yang meliputi :
a. Dukungan pemerintah kota terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 17
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
b. Dukungan program CSR perusahaan utamanya program pemberdayaan
masyarakat.
c. Dukungan luas dari elemen lembaga masyarakat
d. Pembangunan Pelabuhan Gunung Elai dapat dipandang sebagai
peluang bagi peningkatan perekonomian
e. Lengkapnya prasarana umum di wilayah Kelurahan Gunung Elai sangat
menunjang prikehidupan masyarakat di dalamnya
2. Tantangan (Threaths) Kantor Kelurahan Gunung Elai meliputi :
a. Pertumbuhan penduduk cukup tinggi
b. SDM warga relatif masih cukup rendah
c. Kurangnya minat warga terhadap sektor usaha mandiri/pemberdayaan
d. Kurangnya kemampuan warga terhadap pengembangan diri/program
pemberdayaan
e. Indikasi Pengrusakan lingkungan sebagai implikasi lemahnya SDM
warga dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
Kedua faktor di atas, baik analisis lingkungan internal (ALI) maupun
analisis lingkungan eksternal (ALE) selanjutnya disandingkan untuk dapat
melihat keterkaitan antar masing-masing faktor sebagai berikut :
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 18
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Keterkaitan antara Analisis Lingkungan Internal
dengan Analisis Lingkungan Eksternal
ASPEK DIKAITKAN PELUANG TANTANGAN
KEKUATAN
(Memaksimalkan kekuatan
untuk menangkap peluang)
Melaksanakan dengan
penuh tanggungjawab tugas
tugas pemberdayaan yang
diamanatkan oleh
pemerintah kota maupun
bantuan program
pemberdayaan yang berasal
dari CSR perusahaan
Memberdayakan optimalnya
etos kerja pegawai guna
merangkul dukungan elemen
lembaga masyarakat
terhadap tugas tugas
pemberdayaan
(Memaksimalkan kekuatan
untuk mengatasi tantangan)
Mendayagunakan etos kerja
pegawai untuk menjalin
kerjasama dengan pihak lain
dalam hal menanggulangi
kurangnya minat dan
kemampuan warga dalam
merespon program
pemberdayaan serta program
pelestarian lingkungan
Melaksanakan dengan penuh
tanggungjawab tugas-tugas
yang terkait dengan
peningkatan layanan dalam
manajemen kependudukan
dan agraria yang merupakan
konsekuensi logis dari
tingginya mobilitas penduduk
KELEMAHAN
(Meminimalkan kelemahan
untuk menangkap peluang)
Memantapkan penempatan
pegawai sesuai keahliannya
guna mengoptimalkan
pelaksanaan tugas
pemberdayaan
Meningkatkan pra sarana
dan sarana untuk
mendukung performa kerja
pegawai dalam
penyelenggaraan tupoksinya
(Meminimalkan kelemahan
untuk menghindari tantangan)
Mendayagunakan pra sarana
dan sarana yang ada untuk
mendukung performa kerja
pegawai dalam
penyelenggaraan tupoksinya
Mendayagunakan
keterbatasan dana
operasional untuk
melaksanakan program
pemberdayaan, pelestarian
lingkungan, perbaikan
manajemen agraria dan
kependudukan secara efisien
dengan memperhatikan hasil
dan dayaguna
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 19
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Berdasarkan alternatif strategi yang telah dianalisa pada tabel di atas,
maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
Kantor kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara menentukan
kebijakan, program operasional, dan kegiatan sebagai berikut :
7. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang
telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan
atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancanaran dan keterpanduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintahan.
kebijakan yang telah ditetapkan Kelurahan Gunung Elai, yaitu:
a) Optimalisasi penegakan aturan agraria yang taat hukum dalam konteks
penataan administrasi pelayanan pertanahan
b) Optimalisasi manajemen kependudukan dengan mendudukkan
pelaporan pengurus rukun tetangga sebagai basic dalam sistem
informasi pelaporan kependudukan
c) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan
d) Mengoptimalkan peran lembaga masyarakat sebagai katalisator
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan
e) Peningkatan jumlah dan mutu prasarana pemukiman dalam rangka
memperbaiki lingkungan fisik warga masyarakat
f) Peningkatan jumlah, mutu dan luasan RTH di wilayah kelurahan dalam
rangka memperbaiki kualitas lingkungan fisik warga masyarakat
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 20
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
g) Peningkatan pengelolaan persampahan sebagai bagian dalam
mengatasi salah satu dampak dari tingginya jumlah penduduk
h) Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan administrasi
perkantoran yang menunjang pelaksanaan kegiatan dan layanan
i) Meningkatkan kompetensi SDM pegawai dalam pelaksanaan kegiatan
dan layanan
8. PROGRAM
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program
yang telah ditetapkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Elai adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
kecamatan/Kelurahan
9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 21
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
B. PERJANJIAN KINERJA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase penurunan
keluhan masyarakat terhadap pelayanan
100 %
2 Meningkatnya peran aktif masyarakat
1. Siskamling aktif 2. Posyandu aktif 3. PKK aktif 4. Skor HBS dengan penilaian
BAIK
100 %
Program Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1.199.598.513,00 Sumber Dana APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: Rp. 468.984.000,00 Sumber Dana APBD
3. Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 23.020.000,00 Sumber Dana APBD
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
: Rp. 100.000.000,00 Sumber Dana APBD
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: Rp. 1.400.000,00 Sumber Dana APBD
6. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat : Rp. 3.091.020.000,00 Sumber Dana APBD
7. Pengembangan Lingkungan Sehat : Rp. 18.175.000,00 Sumber Dana APBD
8. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
: Rp. 48.680.000,00 Sumber Dana APBD
9. Fasilitasi Peningkatan Sarana/ Prasarana dan Lingkungan
: Rp. 26.285.000,00 Sumber Dana APBD
10. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 263.735.000,00 Sumber Dana APBD
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan
: Rp. 66.525.000,00 Sumber Dana APBD
JUMLAH Rp. 5.307.422.513,00
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 22
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja,
dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.
Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak maka tidak
bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa menghargai
keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa belajar dari
kegagalan dan bahkan malah memberi penghargaan kepada kegagalan, serta
yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali dan
memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran kinerja dilakukan
untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan
kinerja yang tinggi.
Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan instansi pemerintah dalam laporan
akuntabilitas kinerja yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.
Dokumen penetapan kinerja yang dimaksud adalah sebagaimana pada Bab II,
sedangkan dokumen perencanaan yang dimaksud adalah dokumen Rencana
Strategis Kelurahan Gunung Elai Tahun 2011-2016, yang disusun pada Tahun
2011, dan telah dilakukan review terhadap dokumen Renstra tersebut pada
tahun anggaran 2015, sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya
menyajikan informasi tentang :
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 23
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan
dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian Th 2014
Tahun 2015
Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
a. Indeks kepuasan masyarakat
b. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan
% 83,51 100 81,01
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat
a. Siskamling aktif b. Posyandu aktif c. PKK aktif d. Skor HBS dengan
penilaian BAIK
% 95,38 100 98,09
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015
dengan tahun lalu (tahun 2014) dan beberapa tahun terakhir (2012 dan
2013)
No Sasaran Indikator kinerja Satuan Realisasi Th 2015
Realisasi Tahun Lalu
2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
a. Indeks kepuasan masyarakat
b. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan
% 81.01 100 81,45 83,51
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat
a. Siskamling aktif b. Posyandu aktif c. PKK aktif d. Skor HBS dengan
penilaian BAIK
% 98,09 100 87,76 95,38
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 24
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi
No Sasaran Indikator kinerja Satuan Realisasi
Th 2014
Realisasi Tahun Lalu
2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
a. Indeks kepuasan masyarakat
b. Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan
% 83,51 83,51 81,01 0
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat
a. Siskamling aktif b. Posyandu aktif c. PKK aktif d. Skor HBS
dengan penilaian BAIK
% 95,38 95,38 98,09 0
C. REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan Capaian Th.2014
Tahun 2015 Anggaran
Target Realisasi Program/ Kegiatan
Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
a.
Indeks kepuasan masyarakat
% 99,87
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.199.598.513
1.127.499.082
b.
Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan
%
100,00
100,00 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.450.000
3.450.000
89,72 100,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.200.000
35.168.392
2
Meningkatnya peran aktif masyarakat
a.
Siskamling aktif
% 97,68 66,01 100,00 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.350.000
1.551.300
b.
Posyandu aktif
%
98,97 98,86 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.793.000
49.279.400
c.
PKK aktif %
93,03 97,53 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.246.200
38.397.800
d.
Skor HBS dengan penilaian BAIK
%
99,54 100,00 6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.733.000
2.720.300
47,92 50,00 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.200.000
3.450.000
99,64 100,00 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.273.600
8.243.600
97,21 97,77 9 Penyediaan Makanan dan Minuman
59.070.000
57.422.500
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 25
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
99,43 100,00 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
369.880.000
367.779.840
90,57 95,88 11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
590.382.713
534.685.950
97,43 97,81 12 Pengembangan Sistem Pelayanan Umum Terpadu (SIPUT) Kelurahan
26.020.000
25.350.000
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
468.984.000
455.868.449
93,09 99,58 1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
101.020.000
94.037.000
99,01 98,56 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
180.380.000
178.598.750
98,44 97,09 2 Pengadaan Meubelair 35.104.000
34.557.000
98,74 97,41 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
141.480.000
139.693.394
76,44 100,00 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.200.000
2.446.000
83,80 85,26 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
7.800.000
6.536.305
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
23.020.000
22.501.000
97,75 97,52 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
23.020.000
22.501.000
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000
88.500.000
88,50 100,00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
88.500.000
V
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.400.000 1.400.000
100,00
100,00 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.000 100.000
100,00
100,00 2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteram dan Prognosis Realisasi Anggaran
250.000 250.000
100,00
100,00 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
250.000 250.000
100,00
100,00 4 Penyusunan Renja SKPD 400.000 400.000
100,00
100,00 5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
400.000 400.000
VI
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
48.680.000
47.500.000
97,58 99,14 1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan
48.680.000
47.500.000
VII PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
18.175.000
18.175.000
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 26
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100,00
100,00 1 Lomba Pemukiman Tingkat RT
18.175.000
18.175.000
VIII
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN
66.525.000 65.105.000
96,33 95,94 1
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan
38.690.000
37.270.000
100,00
100,00 2
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan
9.185.000 9.185.000
100,00
100,00 3 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan
9.600.000 9.600.000
100,00
100,00 4 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tingkat Kelurahan
1.400.000 1.400.000
100,00
100,00 5 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan
900.000 900.000
100,00
100,00 6 Penyusunan Profil dan Monografi Kelurahan
6.750.000 6.750.000
IX PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
263.735.000
254.159.500
100,00
100,00 1 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
10.000.000
9.999.500
92,06 92,31 2 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3.250.000 2.992.000
98,46 98,55 3 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
68.630.000
67.575.000
99,37 100,00 4 Fasilitasi Kegiatan HUT RI 15.810.000
15.710.000
100,00
100,00 5 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7.500.000 7.500.000
100,00
100,00 6 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
6.760.000 6.760.000
96,39 100,00 7 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan
8.300.000 8.000.000
93,41 91,82 8
Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan
112.800.000
105.368.000
100,00
100,00 9
Fasilitasi Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan
4.785.000 4.785.000
100,00
100,00 10 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna (KT) di Kelurahan
4.160.000 4.160.000
99,89 100,00 11 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kelurahan
3.685.000 3.685.000
97,62 96,84 12 Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
18.055.000
17.625.000
X
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA LINGKUNGAN
26.285.000
25.812.500
100,00
100,00 1 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00 2
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
11.635.000
11.635.000
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 27
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
96,54 97,80 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Gerakan Penghijauan
13.650.000
13.177.500
XI PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT
3.091.020.000
3.435.185.088
98,47 100,00 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 01
50.000.000
49.234.000
98,40 100,00 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 02
50.000.000
49.199.000
99,30 100,00 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 03
50.000.000
49.649.698
99,49 100,00 4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 04
50.000.000
49.746.350
99,79 100,00 5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 05
50.000.000
49.895.925
99,99 100,00 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 06
50.000.000
49.997.400
100,00
100,00 7 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 07
50.000.000
49.998.280
99,62 100,00 8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 08
50.000.000
49.810.000
99,85 100,00 9 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 09
50.000.000
49.926.600
99,90 100,00 10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 10
50.000.000
49.949.000
99,68 100,00 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 11
50.000.000
49.840.150
99,55 100,00 12 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 12
50.000.000
49.776.300
98,87 100,00 13 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 13
50.000.000
49.434.900
99,,61 100,00 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 14
50.000.000
49.805.000
99,27 100,00 15 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 15
50.000.000
49.636.800
99,31 100,00 16 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 16
50.000.000
49.653.000
99,68 100,00 17 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 17
50.000.000
49.839.500
99,87 100,00 18 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 18
50.000.000
49.935.000
99,53 100,00 19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 19
50.000.000
49.763.000
99,57 100,00 20 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 20
50.000.000
49.7786.200
39,89 100,00 21 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 21
50.000.000
19.943.000
99,92 65,80 22 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 22
50.000.000
49.960.000
99,76 100,00 23 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 23
50.000.000
49.880.000
54,95 100,00 24 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 24
50.000.000
27.473.800
77.00 100,00 25 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 25
50.000.000
38.498.000
99,86 100,00 26 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 26
50.000.000
49.928.100
98,97 100,00 27 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 27
50.000.000
49.485.850
98,02 100,00 28 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 28
50.000.000
49.008.900
98,84 100,00 29 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 29
50.000.000
49.420.050
99,80 100,00 30 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 30
50.000.000
49.901.425
99,27 100,00 31 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 31
50.000.000
49.636.350
99,86 100,00 32 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 32
50.000.000
49.931.400
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 28
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
97,68 100,00 33 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 33
50.000.000
48.837.800
99,80 100,00 34 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 34
50.000.000
49.901.500
99,66 100,00 35 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 35
50.000.000
49.831.000
99,48 100,00 36 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 36
50.000.000
49.740.400
99,98 100,00 37 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 37
50.000.000
49.988.000
98,90 100,00 38 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 38
50.000.000
49.450.050
98,94 83,47 39 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 39
50.000.000
49.469.000
98,06 100,00 40 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 40
50.000.000
49.042.760
97,59 100,00 41 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 41
50.000.000
48.795.000
99,96 100,00 42
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 42
50.000.000
49.981.000
99,55 100,00 43
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 43
50.000.000
49.777.000
99,76 100,00 44
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 44
50.000.000
49.882.100
99,93 100,00 45
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kel RT. 45
50.000.000
49.964.500
96,86 100,00 46 Pendampingan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT
841.020.000
814.582.000
JUMLAH
95,90
98,72
5.307.422.513
5.090.080.619
Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan
aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang
direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan
kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Kelurahan Gunung Elai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2015 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 5.307.442.513,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta
Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah),
dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut :
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 29
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Realisasi anggaran Tahun 2015
1 2 3 4 5
I Belanja Tidak Langsung 1.709.234.364 1.384.631.593 81%
Belanja Pegawai 1.709.234.364 1.384.631.593 81%
II Belanja Langsung 5.307.422.513 5.205.961.097 98%
Belanja Pegawai 446.462.713 431.535.950 97%
Belanja Barang dan Jasa 4.561.575.800 4.483.142.147 98%
Belanja Modal 299.384.000 291.283.000 97%
Jumlah 7.016.656.877 6.590.592.690 94%
No Uraian Realisasi (Rp)Anggaran (Rp) %
Kelurahan Gunung Elai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 30
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan
Gunung Elai ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2015. Lakip ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dapat
memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam melaksanakan
tugas pokok urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
wilayah kinerja Kelurahan Gunung Elai.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip
tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya
masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat menggunakan aluan
hasil Capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Kelurahan Gunung Elai.
Kiranya LAKIP Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
meningkatkan kinerja bagi organisasi Kelurahan Gunung Elai, LAKIP ini diharapkan
menjadi salah satu sumbangan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana
Kerja (Operasional Plan) Rencana Kerja (Perfomance Plan) Rencana Anggaran
(Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa yang akan
datang.
Bontang, Januari 2016
Lurah Gunung Elai,
YOGA SAPUTRA, S.STP NIP.198610152004121001