RKAKL 2013Aplikasi

Jakarta, Juli 2012

Time Schedule

• Jan – Feb : Apl. RKAKL 2013 - Review Baseline• Mar : Apl. SBK 2013• Apr : Apl. RKAKL 2012 - Revisi Anggaran• Mei – Jun : Finalisasi PMK SBK• Jun – Jul : Juknis & Apl. RKAKL 2013• Sep – Okt : Apl. RKAKL DIPA 2013

Modul RKAKLDJA

Modul DIPADJPbn

Aplikasi RKAKL DIPA

DatabaseRKAKL DIPA

Modul RKAKL DIPADJA

Desain Teknis

Struktur Data

Output• Klasifikasi Output• Output SBK – Non SBK• Output Multiyears• Penjumlahan volume Sub OutputSub Output

• Volume Sub Output

Komponen

• KPJM, Operasional – Non Operasional, Utama - Pendukung

Sub Komponen

• Referensi Register Aktif

Akun

• SBM 2013

Detil

Menu Aplikasi

Konversi

• Data Baseline 2012

• Backup data 2013 dari Aplikasi 8.x

Form Belanja

• Integrasi DB Renja 2013

• Output : SBK – Non SBK

• Output Multiyears

• Komponen : Utama – Pendukung

• Sumber Dana SBSN

• Validasi Referensi

• Digitalisasi SBM

Form KPJM

• Perhitungan KPJM berdasar Jenis Output

Form Pendapatan

• Import Data Pendapatan Fungsional Aplikasi TRPNBP

Lain-lain

• Cetak Kertas Kerja

• SPAN Data Interchange

• Digital Stamp

Formulir RKAKL

FORMULIR 1

Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L)

FORMULIR 2

Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I)

FORMULIR 3

Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)

Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing Program. Indikator Kinerja Utama Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program (Forward

Estimate).

Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1 Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward

Estimate).

Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana.

Indikator Keluaran.

Kertas Kerja

Rincian belanja per satker s.d. detil

KERTAS KERJA B

Rincian Belanja Satuan Kerja

Target pendapatan per satker s.d. akun

KERTAS KERJA C

Target Pendapatan Satuan Kerja

Rencana Kinerja per satker

KERTAS KERJA A

Rencana Kinerja Satuan Kerja

Perkiraan maju belanja dan target pendapatan per Satker s.d. Kegiatan

KERTAS KERJA C

Perkiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satker

Penyusunan RKAKL 2013Aplikasi RKAKL 2012 Versi 8.2 Aplikasi RKAKL 2013 Versi 9.1

RKAKL 2012

Referensi

Utiliti

File : z01_02700_00_000000.13

• Form Belanja (Penyesuaian T.A. 2012)

• Tahun Anggaran (+ 2013)

Baseline 2012• Import Data RKAKL 2012

RKAKL 2013

• Konversi RKAKL dari 2012• Form Belanja (Penyesuaian T.A. 2013)

RKAKL 2013• Konversi RKAKL Baseline 2012• Form Belanja (Penyesuaian T.A. 2013)

• Backup Data RKAKL (2012)

File : z01_02700_00_000000.12

Utiliti• Copy Antar Satker (tahun tujuan)• Backup Data RKAKL (2013)

1. •Konversi hanya tahap awal

2. •Form Belanja Rekam/Ubah/Hapus data belanja satker

3. •Form KPJM Review KPJM perhitungan otomatis

4. •Form Pendapatan Rekam/ubah/hapus , atau restore dari TRPNBP

5. •Validasi memastikan kodering isian benar

6. •Cetak Kertas Kerja, dan utility backup

Ketentuan pengisian RKAKL - 1

Ketentuan pengisian RKA KL(form belanja) - 2

Output• Output SBK – Non SBK• Kewenangan KP,KD,DK,TP, UB• KPJM• Penjumlahan volume Sub Output

Sub Output

• Mengisi Volume, diakumulasikan ke output diatasnya

Komponen• Kodering 001,002, 003, 011-999• KPJM, Sifat Biaya (Utama / Pendukung)• Komponen Operasional (001 ,002) dimasukkan ke output 994 Layanan Perkantoran• Belanja Pegawai - based on data GPP - Komponen 001, klik tombol Hitung Gaji

Sub Komponen• Hanya Jenis belanja 51,52,53,57• Khusus PHLN, akan ditampilkan Referensi Register Aktif• Pindah antar Sumber dana (khusus PHLN) harap perhatikan perhitungan di rincian detil

Akun • SBK boleh diedit , tapi tidak boleh melebihi batas atas • Tombol ‘Esc’ untuk rincian volume• SBM 2013

Detil

Format Usulan penambahan Referensi

Kode Usulan / Perubahan Nomenklatur Output

Satuan Kode IKK

xx1 …….. …..

xx2

Kode Usulan Nomenklatur Satker Lokasi Kab/kota KPPN

xxxxxx …….. …..

OUTPUT

SATKER

Usulan output baru / perubahan

• Melalui persetujuan Anggaran I/II/III• Keterkaitan terhadap IKK Renja 2013• Identifikasi Multiyears / Non Multiyears• Klasifikasi Output ( 4 Jenis )

RKAKL - SPAN

Menyusun RKAKL + Data Dukung

MenghimpunRKAKL + Data Dukung

RKAKLDIPA onLine

Portal SPAN

MenelaahRKAKL + Data Dukung

Leg

acy

Syst

em

SPA

N S

yst

em

Satker Unit Eselon I D J A

Backup FoxproData Dukung

Backup XMLData Dukung

contact

• Email : aplikasidja@yahoo.com• http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/• http://www.anggaran.depkeu.go.id• http://www.anggaran.kemenkeu.go.id • Telp : 021 3435 7120

Versi 9.1