2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 terbayarnya uang lembur pegawai9 orang/12
bulan
9
orang/12
bulan
100,00%
2terbayarnya biaya rekening listrik,
telpon dan internet 12 bulan 12 bulan 100,00%
3 terawatnya 1 unit kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 100,00%
4 terbayarnya honor pengelola keuangan
11
orang/12
bulan
11
orang/12
bulan
100,00%
5terbayarnya Honor 1 orang petugas
kebersihan kantor
1 orang/
12 bulan
1 orang/
12 bulan100,00%
6 terawatnya peralatan kerja kantor 8 macam 8 macam 100,00%
7tersedianya ATK, Materai dan benda
pos lainnya26 macam
26
macam100,00%
8tersedianya barang cetak dan
penggandaan14 macam
14
macam100,00%
9tersedianya alat listrik dan penerangan
kantor21 macam
21
macam100,00%
10tersedianya surat kabar / Koran dan
pemasangan iklan3 macam 3 macam 100,00%
11tersedianya peralatan dan bahan
kebersihan14 macam
14
macam100,00%
12tersedianya makan, minuim untuk rapat
dan tamu12 bulan 12 bulan 100,00%
target
indikator
lainnya
target SPM target IKKtarget renstra tahun ke- realisasi tahun ke- rasio capaian tahun ke-
TABEL 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
no indikator kinerja
13terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar
Daerah 12 bulan 12 bulan 100,00%
14tersedianya Motor Dinas untuk
operasional pegawai 1 unit 1 unit 100,00%
15tersedianya perlengkapan dapur dan
alamri buku 3 macam 3 macam 100,00%
16
tersedianya mesin Tik ,Komputer PC
dan Tablet PC untuk operasional
admisistrasi kantor
5 macam 5 macam 100,00%
17
tersedianya mobile file, meja kerja
eselon IV , meja sidang dan kursi lipat
tatakan samping
17 macam17
macam100,00%
18Pengecatan gedung, pembuatan pagar
dan kanopi3 macam 3 macam 100,00%
19 terawatnya meubelair kantor 50 macam50
macam100,00%
20terperbaruinya atap dan tersedianya
tempat parkir dan gudang3 macam 3 macam 100,00%
21tersedianya dokumen Rencana Kerja
SKPD
Keberadaan
dokumen
perencanaan
pembanguna
n di SKPD
5 buku 5 buku 100,00%
22
tersedianya dokumen/ buku
Penelitian Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan
10
jenis/100
buku
4
jenis/40
buku
40,00%
23
tersedianya dokumen/ buku
Penelitian Bidang Pendidikan, Sosial
dan Budaya
10
jenis/100
buku
3
jenis/30
buku
30,00%
24
tersedianya dokumen/ bukuPenelitian
Bidang Pemerintah, Politik dan
Kemasyarakatan
10
jenis/100
buku
3
jenis/30
buku
30,00%
25tersampaikannya materi Seminar/Diskusi
Ilmiah5 jenis 5 jenis 100,00%
26 tersedianya buku profil SKPD 5 buku 5 buku 100,00%
27tersedianya dokumen penelitian tahun
20141 kali 1 kali 100,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 anggaran realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai 1.162.600.000 1.096.052.413 94,28%
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai 439.684.000 163.702.000 407.128.000 159.827.000 92,60% 97,63%
Belanja Barang dan Jasa 1.772.923.000 1.215.468.000 1.727.230.770 1.192.579.068 97,42% 98,12%
Belanja Modal 474.020.600 442.519.000 93,35%
TOTAL 3.015.790.600 2.890.977.481 95,86%
anggaran pada tahun ke- realisasi anggaran pada tahun ke- rasio realisasi dan anggaran rata-rata pertumbuhan
TABEL 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
uraian
NO INDIKATOR KINERJACAPAIAN SASARAN RENSTRA
BALITBANG KOTA MOJOKERTO
SASARAN RENSTRA BALITBANG
PROV. JATIMSASARAN RENSTRA KEMENDAGRI
1 2 3 4 5
1 terbayarnya uang lembur PNS menurunnya jumlah orang dan jam lembur
2terbayarnya biaya rekening listrik, telpon
dan internet
dukungan fasilitas untuk kelancaran tugas
kantor
3terawatnya dan tersedianya BBM
kendaraan dinas
dukungan operasional untuk kelancaran
tugas kantor
4 terbayarnya honorium pengelola keuangankelancaran proses administrasi kantor
5 terbayarnya petugas kebersihan kantor
kondisi kantor dalam keadaan bersih
/nyaman dalam menunjang pelaksanaan
tugas
-
6 terawatnya peralatan kerja kondisi peralatan kerja dalam keadaan
berfungsi baik
7tersedianya ATK, meterai dan benda pos
lainnyatersedianya bahan operasional dalam
pelaksanaan tugas administrasi perkantoran
8 tersedianya barang cetak dan penggandaan tersedianya bahan operasional dalam
pelaksanaan tugas administrasi perkantoran
9tersedianya peralatan listrik dan
penerangan kantor
tersedianya barang penunjang kelengkapan
gedung kantor
10tersedianya surat kabar dan terpasangnya
iklan
peningkatan informasi dan pengetahuan
pegawai-
TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TABEL 3
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
11tersedianya peralatan dan bahan logistic
kantor
tersedianya alat dan bahan pembersih dalam
menunjang kenyamanan kantor-
12 tersedianya makan minum rapat dan tamupeningkatan kinerja pegawai kantor
-
13terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar
Daerah
meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar
daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka
harmonisasi hubungan antar susunan
pemerintah
14 terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah -
15 tersedianya teknologi informasi
kelancaran dan kemudahan pelaksanaan
tugas, penyelenggaraan pemerintahan secara
modern
16 tersedianya mobil jabatan penunjang operasional pelaksanaan tugas
17 tersedianya perlengkapan gedung kantorpenunjang kondisi kantor dalam keadaan
nyaman
18 tersedianya peralatan gedung kantormelengkapi peralatan kerja dalam
kelancaran pelaksanaan tugas
19 terawatnya bangunan gedung kantor
20 terperbaruinya bangunan gedung kantor
21 terawatnya meubelairkondisi perlengkapan kantor dalam keadaan
baik/layak
22 tersedianya dokumen renstra 2020-2025
23 tersedianya dokumen renja tahunan
24 tersedianya seragam batik pegawai
25 terlaksananya senam jum'at pagi
26terpasangnya mesin finger print system
terpadu dan kelengkapan
27adanya pegawai yang terdidik dan
terlatih/bimtek/kursus
pegawai mahir dalam bidang tugas
pekerjaan
peningkatan kinerja pegawai kantor,
terciptanya koordinasi antar instansi
(luar/dalam) daerah/pusat
kondisi kantor dalam keadaan baik/ layak
perencanaan yang akurat, efektif dan efisien
serta up to date
meningkatkan disiplin pegawai, terciptanya
pegawai yang sehat jasmani, mempermudah
pola pengawasan
meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah
tersedianya kader aparatur pemerintahan
dalam negeri yang profesional dan berkualitas
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
28terbentuknya tim penyusun jabatan
fungsional peneliti
adanya elemen pendukung SKPD dalam
melaksanakan tugas pokok fungsi
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD
terevaluasinya kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah
30terpasangnya media display Kartu
inventaris barang/ruangan
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD
31tersedianya dokumen penelitian tahun
selanjutnya
meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran, menghindari
duplikasi kegiatan
terwujudnya tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD
32
tersedianya buku/ dokumen penelitian
bidang pemerintahan, politik dan
kemasyarakatan
33
tersedianya buku/ dokumen penelitian
bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan
34 tersebarkannya materi hasil penelitianpemanfaatan hasil kajian kepada pihak yang
relevan
meningkatnya dukungan reformasi di bidang
pelayanan umum
35 terujinya hasil penelitian meningkatkan kajian yang akurat
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
tersedianya dokumen LAKIP/TAPKIN,
LKPJ, LPPD/EKPPD, CALK29
tertib administrasi keuangan dan
akuntabilitas serta transparansi
penyelenggaraan pemerintahan
mewujudkan kajian yang akurat sebagai
kontribusi dalam perumusan kebijakan
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan
fungsi aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
36 terlaksananya study bandingmeningkatnya hubungan kerjasama dengan
daerah lain
meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar
daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka
harmonisasi hubungan antar susunan
pemerintah
INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR
KEWENANGAN SKPD)
1 2 3 4 5 6
gambaran pelayanan SKPD
kurang akuratnya hasil kajian teknis;
kurangnya diseminasi hasil kajian/
penelitian; minimnya pemanfaatan
teknologi informasi
target penetapan internal
SKPD
kurang efektifnya pembuatan
kerangka acuan kerja kajian/
penelitian; kurangnya kegiatan
diseminasi dalam penyusunan
perencanaan anggaran; tidak
dilibatkannya personel dari
satuan kerja perangkat daerah
lain yang terkait dengan topik
kajian/ penelitian dalam tim
pelaksana kajian/ penelitian;
belum adanya pengujian
teknis/ simulasi terapan hasil
kajian; minimnya pegawai
yang memahami teknologi
informasi
penempatan pegawai tidak
pada right man on the right
place ; belum adanya
bimtek terkait dengan teknis
pelaksanaan tugas fungsi.
kurang akuratnya hasil kajian/
penelitian; kurang akuratnya
penyusunan kerangka acuan kerja;
kurangnya koordinasi antar SKPD
terkait topik kajian/ penelitian;
kurangnya pemanfaatan teknologi
informasi
kajian terhadap renstra BALITbang
provinsi
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TABEL 7
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
ASPEK KAJIAN KONDISI SAAT INISTANDAR YANG
DIGUNAKAN
PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD
kajian terhadap renstra kementerian
dalam negeri
masih belum terdapat/ kurangnya
hasil kajian/ penelitian yang
dipergunakan dalam perumusan
kebijakan yang berarti menunjukkan
kurang efektifnya peran SKPD (
kinerja rendah )
target penetapan internal
SKPD
keilmuan dan keahlian
pegawai yang tidak kompeten
dengan tugas fungsi.
penempatan pegawai tidak
pada right man on the right
place ; belum adanya
bimtek terkait dengan teknis
pelaksanaan tugas fungsi.
rendahnya kinerja SKPD/ kinerja
aparatur dalam pelaksanaan tugas
fungsi
kajian terhadap RTRW
kajian terhadap KLHS
PENGHAMBAT PENDORONG
1 3 4 5
misi 1 :
Tujuan 2 :
Sasaran 1: kurangnya pemanfaatan teknologi
informasi
minimnya pegawai yang
memahami teknologi informasi
perkembangan dunia global dalam
berbagai aplikasi; banyaknya
lembaga bimbingan/ kursus/ diklat.
misi 2 :
Tujuan 2 :
NO
1
2
Meningkatkan Kualitas SDM yang berbasis pengetahuan dan teknologi
Menginisiasi dan mengembangkan pendidikan nonformal dan pelatihan berbasis
kebutuhan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi
Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern
PERMASALAHAN
PELAYANAN BALITBANG
2
TABEL 8
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
VISI : TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL
FAKTORMISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH
sasaran 5 : kurang akuratnya hasil kajian/
penelitian; kurang akuratnya
penyusunan kerangka acuan kerja;
kurangnya koordinasi antar SKPD
terkait topik kajian/ penelitian;
rendahnya kinerja SKPD/ kinerja
aparatur dalam pelaksanaan tugas
fungsi
pegawai tidak memiliki keahlian
khusus dalam hal penelitian; tidak
ada dukungan tenaga peneliti yang
melekat pada SKPD; tidak
dilibatkannya SKPD teknis terkait
pada topik kajian/ penelitian;
belum adanya pengujian teknis/
simulasi terapan hasil kajian;
penempatan pegawai negeri sipil
tidak sesuai dengan prinsip right
man on the right place; minimnya
pegawai yang memahami teknologi
informasi
adanya regulasi tentang aparatur
sipil negara; adanya perencanaan
pembentukan tim penyusun formasi
pejabat fungsional peneliti pada
balitbang; banyaknya lembaga
bimbingan/ kursus/ diklat.
tujuan 4 :
sasaran 1 : kurang akuratnya hasil kajian/
penelitian; kurang akuratnya
penyusunan kerangka acuan kerja;
kurangnya koordinasi antar SKPD
terkait topik kajian/ penelitian;
rendahnya kinerja SKPD/ kinerja
aparatur dalam pelaksanaan tugas
fungsi; kurangnya pemanfaatan
teknologi informasi
pegawai tidak memiliki keahlian
khusus dalam hal penelitian; tidak
ada dukungan tenaga peneliti yang
melekat pada SKPD; tidak
dilibatkannya SKPD teknis terkait
pada topik kajian/ penelitian;
belum adanya pengujian teknis/
simulasi terapan hasil kajian;
penempatan pegawai negeri sipil
tidak sesuai dengan prinsip right
man on the right place; minimnya
pegawai yang memahami teknologi
informasi
adanya perencanaan pembentukan
tim penyusun formasi pejabat
fungsional peneliti pada balitbang;
perkembangan dunia global dalam
berbagai aplikasi; banyaknya
lembaga bimbingan/ kursus/ diklat.
tujuan 6 :
sasaran 2 : kurangnya pemanfaatan teknologi
informasi
minimnya pegawai yang
memahami teknologi informasi
perkembangan dunia global dalam
berbagai aplikasi; banyaknya
lembaga bimbingan/ kursus/ diklat.
Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan
layanannyaPengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam
menggunakan aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta
sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi
Meningkatkan Kajian Strategis Daerah tentang inovasi dan difusi , praktek -
praktek terbaik
pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi
sasaran 4 : kurang akuratnya hasil kajian/
penelitian; kurang akuratnya
penyusunan kerangka acuan kerja;
kurangnya koordinasi antar SKPD
terkait topik kajian/ penelitian;
rendahnya kinerja SKPD/ kinerja
aparatur dalam pelaksanaan tugas
fungsi; kurangnya pemanfaatan
teknologi informasi
pegawai tidak memiliki keahlian
khusus dalam hal penelitian; tidak
ada dukungan tenaga peneliti yang
melekat pada SKPD; tidak
dilibatkannya SKPD teknis terkait
pada topik kajian/ penelitian;
belum adanya pengujian teknis/
simulasi terapan hasil kajian;
penempatan pegawai negeri sipil
tidak sesuai dengan prinsip right
man on the right place; minimnya
pegawai yang memahami teknologi
informasi
adanya perencanaan pembentukan
tim penyusun formasi pejabat
fungsional peneliti pada balitbang;
perkembangan dunia global dalam
berbagai aplikasi; banyaknya
lembaga bimbingan/ kursus/ diklat.
Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi,
praktik terbaik dan hasil litbang
PENGHAMBAT PENDORONG
1 3 4 5
rendahnya kinerja SKPD/ kinerja aparatur.
adanya kemauan belajar dari para
pegawai; banyak terdapat lembaga
bimbingan, kursus dan pelatihan;
adanya rencana penerapan UU ASN
1
meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya
transparansi dan akuntabilitas keuangan
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA
keilmuan dan keahlian pegawai yang
tidak kompeten dengan tugas fungsi;
penempatan pegawai yang tidak sesuai
dengan prinsip right man on the right
place;
TABEL 9
PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO BERDASARKAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOSASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMASALAHAN PELAYANAN
BALITBANG
FAKTOR
NO DINAMIKA INTERNASIONAL DINAMIKA NASIONAL DINAMIKA REGIONAL DISKUSI LITBANG
1 3 4 5
1 konflik suriah melonjaknya harga aset perumahan bencana gunung kelud reformasi birokrasi dan remunerasi
2 konflik laut cina selatan kasus akil mochtar dan kerabat isu suap di pilkada jatim
3 penyadapan terhadap pejabat negara pembatasan penyadapan yang dilakukan KPK daya saing koperasi dan UMKM rendah
4 kerjasama militer indonesia-russia bencana gunung kelud kapasitas kelembagaan peningkatan UMKM
5 penguasaan tambang emas oleh freeport pemilu pilpres pertumbuhan sektor pertanian melambat
6 terbatasnya ketersediaan pangan dunia jebakan impor pangan (harga turun) alih fungsi lahan
7 pertumbuhan ekonomi nasional melambat
TABEL 13
IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS LINGKUNGAN EKSTERNAL KOTA MOJOKERTO
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENINGKATAN KINERJA APARATUR
KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN
ISU
VISI POKOK-POKOK VISI PENJELASAN VISI
1 2 3
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
YANG:
1. TEPAT DALAM PERUMUSANNYA;
2. MAMPU MEMBERIKAN SOLUSI YANG LAYAK
TERHADAP DINAMIKA PERMASALAHAN;
3. PENELITIAN/ KAJIANNYA TELAH TERUJI DALAM
TERAPAN;
4. HASILNYA DIKETAHUI OELH PIHAK RELEVAN
5. MELIBATKAN UNSUR-UNSUR TEKNIS YANG TERKAIT.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
YANG:1. MENGOPTIMALKAN SELURUH STRUKTUR YANG ADA
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
2. PENGHEMATAN ANGGARAN DENGAN MENGHASILKAN
KAJIAN/ PENELITIAN YANG AKURAT.
TABEL 14
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
"MENUJU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO YANG AKURAT DAN EFISIEN DALAM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN"
AKURAT DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
EFISIEN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
VISI POKOK-POKOK VISI MISI PENJELASAN MISI
1 2 3 4
MELAKUKAN UPAYA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KEILMUAN/ KEMAMPUAN
DAN KETERAMPILAN APARATUR SESUAI
DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA
MEMBENTUK STRUKTUR LEMBAGA SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN BIDANG TUGAS DAN
FUNGSI
MELAKUKAN KOORDINASI YANG EFEKTIF
DENGAN PIHAK TEKNIS TERKAIT
MELAKUKAN PENYEBAR LUASAN HASIL
KAJIAN/ PENELITIAN
MELAKUKAN UJI TERAPAN PADA KAJIAN/
PENELITIAN YANG MEMBUTUHKAN
MEMENUHI KELENGKAPAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR DALAM MENUNJANG
KINERJAMENGOPTIMALKAN PERAN PADA TIAP-TIAP
PERSONEL BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1. MENINGKATKAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
AKURAT DALAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
"MENUJU BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA
MOJOKERTO YANG AKURAT
DAN EFISIEN DALAM
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN"
TABEL 15
PENYUSUNAN PENJELASAN MISI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
2. MENINGKATKAN KINERJA APARATUREFISIEN DALAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jumlah aparatur/ pegawai yang
mengikuti diklat/ bimtek3 orang 3 orang 2 orang 0 0
jumlah aparatur/ pegawai yang
mengikuti kursus/ pelatihan aplikasi
microsoft office
20 orang 0 0 0 0
ada/ tidaknya tim perumus
pembetukan jabatan fungsional
peneliti
1 tim 0 0 0 0
ada/ tidaknya personel jabatan
fungsional peneliti0 5 orang 0 0 0
Koordinasi yang efektif antar
lembagajumlah orang dalam instansi teknis
lain yang terlibat dalam kajian/
penelitian.
100% 100% 100% 100% 100%
jika kajian/
penelitian terkait
dengan tupoksi
instansi lain
jumlah kajian/ penelitian yang
disertai dengan uji penerapan/ uji
coba/ simulasi
02 kajian/
penelitian
1 kajian/
penelitian
1 kajian/
penelitian
1 kajian/
penelitian
jumlah kajian yang disosialisasikan2 kajian/
penelitian
3 kajian/
penelitian
3 kajian/
penelitian
4 kajian/
penelitian
5 kajian/
penelitian
sarana dan prasarana dalam kondisi
baik/ memadai/ layak
80% dalam
kondisi baik/
layak
80% dalam
kondisi baik/
layak
80% dalam
kondisi baik/
layak
80% dalam
kondisi baik/
layak
80% dalam
kondisi baik/
layak
jumlah orang lembur 50% 45% 40% 35% 35%
PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
TABEL 16
KOTA MOJOKERTO
1
2
3
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO KETERANGAN
4 kelembagaan yang efektif dan efisien
meningkatkan kemampuan
aparatur dalam pelaksanaan
tugas fungsi
Menata lembaga sesuai tuntutan
tugas fungsi dan pemenuhan
struktur organisasi yang ideal
meningkatnya kajian/ penelitian
yang diimplementasikan
meningkatkan kecepatan dan
ketepatan pelaksanaan tugas
fungsi
kompetensi aparatur yang baik
kelembagaan yang efektif sesuai
dengan tugas fungsi dan SOTK
kajian/ penelitian yang memiliki nilai
tambah
VISI :
MISI 1 :
TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatkan keilmuan dan pengetahuan
aparatur Balitbang dalam bidang kajian/ penelitian
2. Meningkatkan keterampilan aparatur dalam
penerapan aplikasi komputer
1. membentuk tim perumus pengisian jabatan
fungsional peneliti
2. pengisian jabatan fungsional peneliti
2 Koordinasi yang efektif antar lembaga 2. Meningkatkan koordinasi antara Balitbang
dengan instansi teknis dalam pelaksanaan kajian/
penelitian
1. mengikutsertakan instansi teknis terkait dalam
tim kajian/ penelitian
1. menindaklanjuti hasil kajian dengan uji terapan 1. uji kelayakan kajian/ penelitian dengan
workshop
2. menindaklanjuti hasil kajian/ penelitian dengan
diseminasi
2. sosialisasi hasil kajian/ penelitian kepada pihak
relevan
MISI 2 :
TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN
1. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan
1. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana pendukung kinerja
2. Menurunnya jumlah aparatur yang lembur 2. penyelesaian tugas pada jam kantor
meningkatkan kecepatan dan ketepatan
pelaksanaan tugas fungsi
1
TABEL 17
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
3. kajian/ penelitian yang memiliki nilai tambah
1. kelembagaan yang efektif dan efisien
2. kelembagaan yang efektif sesuai dengan tugas
fungsi dan SOTK
1. kompetensi aparatur yang baik
SASARAN
SASARAN
1 meningkatnya kajian/ penelitian yang
diimplementasikan
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
MENUJU BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO YANG AKURAT DAN EFISIEN DALAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
meningkatkan kemampuan aparatur dalam
pelaksanaan tugas fungsi
1 1. peningkatan kualitas aparatur melalui program
diklat, bimtek dan kursus
1. Mengisi jabatan fungsional peneliti pada
Balitbang
Menata lembaga sesuai tuntutan tugas fungsi dan
pemenuhan struktur organisasi yang ideal
1
MENINGKATKAN KUALITAS KELEMBAGAAN
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 362.364.200 398.600.620 438.460.682 482.306.750 530.537.425 2.212.269.677
terbayarnya
uang lembur
pegawai
25.954.500 28.549.950 31.404.945 34.545.440 37.999.983 158.454.818
terselesaikan
tugas kantor di
luar jam kerja
9 orang 5 org 5 org 5 org 4 org 3 org 3 org
terbayarnya
biaya rekening
listrik, telpon
dan internet
40.920.000 45.012.000 49.513.200 54.464.520 59.910.972 249.820.692
lancarnya
dukungan
fasilitas untuk
kelancaran
tugas kantor
12 bulan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
terawatnya dan
tersedianya
BBM
kendaraan
dinas
33.625.900 36.988.490 40.687.339 44.756.073 49.231.680 205.289.482
lancarnya
dukungan
operasional
untuk
kelancaran
tugas kantor
1 unit/ 12
bln
1 unit/
12 bln
1 unit/
12 bln
1 unit/
12 bln
1 unit/
12 bln
1 unit/
12 bln
1 unit/
12 bln
terbayarnya
honorium
penatausahaan
keuangan
68.970.000 75.867.000 83.453.700 91.799.070 100.978.977 421.068.747
kelancaran
proses
administrasi
kantor
9 orang 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org
1. 20. badan
penelitian
dan
pengembang
an
kota
mojokerto
kelemba
gaan
yang
efektif
dan
efisien
meningkat
kan
kecepatan
dan
ketepatan
pelaksana
an tugas
fungsi
sarana dan
prasarana
dalam
kondisi
baik/ layak;
jumlah
orang
lembur
menurun
TABEL 18
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO
indikator
kinerja kondisi kinerja pada
akhir periode renstratujuan
indikator
sasarankode
target kinerja program dan kerangka pendanaan
2015 2016sasaran 2019
SKPD
penaggungj
awab
lokasi2017 2018
penyediaan jasa
surat menyurat
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
program dan
kegiatan
data
capaian
pada tahun
awal
perencanaa
n 2014
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kend. dinas
Penyediaan
jasa
administrasi
keuangan
terbayarnya
petugas
kebersihan
kantor
13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 80.587.320
kondisi kantor
dalam keadaan
bersih /nyaman
dalam
menunjang
pelaksanaan
tugas
1 org/ 12
bln
1 org/
12 bln
1 org/
12 bln
1 org/
12 bln
1 org/
12 bln
1 org/
12 bln
1 org/
12 bln
terawatnya
peralatan kerja
13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 80.587.320
kondisi
peralatan kerja
dalam keadaan
berfungsi baik
94,6% 90% 80% 70% 90% 80% 90%
tersedianya
ATK, meterai
dan benda pos
lainnya
23.558.700 25.914.570 28.506.027 31.356.630 34.492.293 143.828.219
tersedianya
bahan
operasional
dalam
pelaksanaan
tugas
administrasi
perkantoran
100% 70% 65% 65% 60% 60% 60%
tersedianya
barang cetak
dan
penggandaan
88,8% 19.570.100 21.527.110 23.679.821 26.047.803 28.652.583 119.477.418
tersedianya
bahan
operasional
dalam
pelaksanaan
tugas
administrasi
perkantoran
0,7 0,65 0,65 0,6 0,6 0,6
tersedianya
peralatan listrik
dan
penerangan
kantor
8.624.000 9.486.400 10.435.040 11.478.544 12.626.398 52.650.382
tersedianya
barang
penunjang
kelengkapan
gedung kantor
97,3% 75% 75% 70% 70% 70% 70%
Penyediaan alat
tulis kantor
Penyediaan
barang cetakan
& penggandaan
Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
Penyediaan
jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan
komponen
instalasi listrik/
penerangan
kantor
tersedianya
surat kabar dan
terpasangnya
iklan
8.976.000 9.873.600 10.860.960 11.947.056 13.141.762 54.799.378
peningkatan
informasi dan
pengetahuan
pegawai
3 macam 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm 3 mcm
tersedianya
peralatan dan
bahan logistik
kantor
5.555.000 6.110.500 6.721.550 7.393.705 8.133.076 33.913.831
tersedianya alat
dan bahan
pembersih
dalam
menunjang
kenyamanan
kantor
91,8% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Pembelian
makan, minum
untuk rapat dan
tamu
23.760.000 26.136.000 28.749.600 31.624.560 34.787.016 145.057.176
terbeli makan,
minum untuk
rapat dan tamu
85,8% 75% 75% 75% 75% 85% 85%
terbayarnya
biaya
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah
66.550.000 73.205.000 80.525.500 88.578.050 97.435.855 406.294.405
terwujudnya
koordinasi
dengan instansi
di daerah lain,
provinsi dan
pusat
94,4% 90% 90% 85% 85% 80% 80%
terbayarnya
perjalanan
dinas dalam
daerah
kegiatan
baru masuk
pada tahun
anggaran
2014/2013
nihil
9.900.000 10.890.000 11.979.000 13.176.900 14.494.590 60.440.490
terwujudnya
koordinasi
antar SKPD
90% 90% 85% 85% 80% 80%
menata
lembaga
sesuai
dengan
tuntutan
tugas
fungsi dan
pemenuha
n struktur
organisasi
yang
ideal;
koordinasi
yang
efektif
antar
lembaga
kelemba
gaan
yang
efektif
sesuai
dengan
tugas
fungsi
dan
SOTK
Rapat-rapat
koordinasi &
konsultasi
dalam daerah
Rapat-rapat
koordinasi &
konsultasi
keluar daerah
tim
perumus
pembentuka
n jabatan
fungsional
peneliti;
personel
jabatan
fungsional
peneliti;
jumlah
orang
dalam
instansi
teknis lain
yang
terlibat
dalam
kajian/
penelitian
Penyediaan
makanan dan
minuman
Penyediaan
bahan logistik
kantor
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
sarana dan
prasarana
dalam kondisi
layak
program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
738.000.000 215.550.000 342.980.000 257.669.500 409.548.700 1.963.748.200
tersedianya
website
balitbang
20.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 66.410.000
tersedianya
media
informasi
masyarakat
secara online
terkait kajian/
penelitian
tersedianya
software
pelaporan
terintegrasi
30.000.000 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 76.410.000
terwujudnya
ketepatan dan
kecepatan
dalam
pembuatan
LKPJ, LAKIP,
LPPD/EKPPD
badan
penelitian dan
pengembangan
kota
mojokerto
1
softwar
e up to
date
1
softwar
e up to
date
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1 kali
update
softwar
e
1. 20.
pengadaan
teknologi
informasi
kelembag
aan yang
efektif
dan
efisien
meningkatk
an
kecepatan
dan
ketepatan
pelaksanaa
n tugas
fungsi
2019
target kinerja program dan kerangka pendanaan
indikator
sasaran
nihil
nihil
SKPD
penaggungja
wab
lokasi2015 2016 2017
1
software
1
software
tujuan
data
capaian
pada tahun
awal
perencanaa
n 2014
indikator
kinerja
program dan
kegiatankode
kondisi kinerja pada
akhir periode renstrasasaran
2018
pembuatan
dan update
website badan
penelitian dan
pengembangan
kota
mojokerto
pembuatan
software
pelaporan
terintegrasi
dan updating
software
tersedianya
software
katalog buku
perpustakaan
15.000.000 0 0 0 6.655.000 21.655.000
terwujudnya
ketepatan dan
kecepatan
pelayanan
pemakai/
pengguna
buku
perpustakaan
tersedianya
mobil
operasional
kantor
250.000.000 0 0 0 0 250.000.000
kelancaran
mobilitas
pegawai dalam
koordinasi
terpasangnya
partisi gedung
kantor peneliti
70.000.000 0 84.700.000 0 102.487.000 257.187.000
kelancaran
operasional
kegiatan
peneliti
terpasangnya
kanopi
halaman depan
kantor
50.000.000 41.250.000 0 49.912.500 0 141.162.500
kenyamanan
penunjang
kelancaran
kegiatan
kantor
1
softwar
e up to
date
1 unit
100%
100%
1 kali
update
softwar
e
1 unit
bagian
timur
1 set
penyim
panan
1 unit
bagian
utara
1 unit
bagian
selatan
1 set
meja
kerja
pembuatan
software
katalog buku
perpustakaan
dan updating
software
pengadaan
kanopi
halaman depan
kantor
nihil
1
software
1 set
ruang
rapat
pengadaan
partisi untuk
gedung kantor
peneliti
pengadaan
mobil dinas
operasional
pengadaan
mobil jabatan
1 unit
terpasangnya
partisi meja
kerja
65.000.000 47.600.000 52.360.000 86.394.000 0 251.354.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
kursi kerja
0 0 0 0 24.889.700 24.889.700
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
locker besi
50.000.000 0 60.500.000 0 0 110.500.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
terinstalasi
partisi meja
rapat
30.000.000 0 0 0 0 30.000.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
kursi rapat
0 27.500.000 0 0 36.602.500 64.102.500
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
terpasang
pompa air
hisab
1.000.000 0 0 1.331.000 0 2.331.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
komputer
20.000.000 0 24.200.000 0 29.282.000 73.482.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
4 unit
1 set
100
kursi
1 unit
4 unit
100%
100%
1 set
untuk
semua
pegawa
i
50
kursi
2 unit
1 set
ruang
kepala
1 unit
1 set
ruang
kabid
1 set
ruang
sekreta
ris
94%
2 unit
2 unit
50
kursi
1 set
untuk
staf
1 set
1 unit
2 unit
pengadaan
locker besi
pengadaan
partisi meja
kerja pegawai
pengadaan
kursi kerja
pegawai
pengadaan
kursi rapat
pengadaan
pompa air
hisap
pengadaan
komputer
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
pengadaan
partisi meja
rapat
2 unit
terinstalasi
infokus
beserta layar
(gantung) di
ruang rapat
35.000.000 0 0 0 51.243.500 86.243.500
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
laptop
0 27.500.000 0 33.275.000 0 60.775.000
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
tersedianya
printer
3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500 5.124.350 21.367.850
kelancaran
kegiatan
administrasi
kantor
pengecatan
dan perbaikan
gedung kantor
20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 122.102.000
terawatnya
bangunan
gedung kantor
perbaikan dan
penanaman
tumbuhan di
taman
15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 91.576.500
terawatnya
taman kantor
perbaikan
dapur
0 0 20.570.000 0 0 20.570.000
terawatnya
dapur kantor
2 unit
6 unit
1
kantor
1
taman
1
dapur
1 unit1 unit
2 unit
1
kantor
1
taman
2 unit
1
kantor
1
taman
1 unit
2 unit
1
kantor
1
taman
1
dapur
1 unit
2 unit2 unit
1 kantor
1 taman
1
kantor
1
taman
1 set
pemeliharaan
taman kantor
pemeliharaan
rutin gedung
kantor
renovasi dapur
pengadaan
laptop
pengadaan
printer
pengadaan
unit media
display ruang
rapat
58,7%
pengadaan
peralatan
gedung kantor
pengecatan
dan perbaikan
bangunan
gedung kantor
peremajaan
papan nama
SKPD
25.000.000 0 0 0 36.602.500 61.602.500
terpasangnya
papan nama
SKPD baru
tersedianya
perpustakaan
untuk
masyarakat
30.000.000 0 21.780.000 0 26.353.800 78.133.800
tersedianya
media
pembelajaran
masyarakat
melalui baca
pemlituran
meubelair
kantor
8.500.000 9.350.000 10.285.000 11.313.500 12.444.850 51.893.350
terawatnya
meubelair
kantor
100%
1 kali 100%
1
papan
nama
1
papan
nama
1 kali
pemeli
haraan
1 kali
pemeli
haraan
renovasi ruang
perpustakaan
umum
rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
1 kali 1 kali 1 kali
1 papan
nama
1 kali
renovsi
100%
pemeliharaan
rutin
meubelair
plitur ulang
dan perbaikan
meubelair
kantor
renovasi papan
nama SKPD
1 kali
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jumlah jenis
dokumen
perencanaan
setiap SKPD
program
penyusunan
dokumen
perencanaan
SKPD
6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000 33.284.600 61.130.600
tersedianya
dokumen
renstra SKPD
2020-2025
0 0 0 0 24.500.000 24.500.000
tersedianya
perencanaan
yang
berkualitas
tersedianya
dokumen renja
SKPD
6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.986.000 8.784.600 36.630.600
tersedianya
perencanaan
yang
berkualitas
menata
kelembagaan
yang efektif
dan efisien,
meningkatka
n pelayanan
administrasi
perkantoran,
sarpras
aparatur
serta
meningkatka
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
layanan
pemerinta
han yang
diselengga
rakan
secara
modern
1. 20. kota
mojokerto
badan
penelitian dan
pengembangan
tujuan sasaranindikator
sasarankode
program dan
kegiatan
1 jenis
dokum
en
5 jenis
dokum
en
2019
indikator
kinerja
1 jenis
dokum
en
data
capaian
pada tahun
awal
perencanaa
n 2014
target kinerja program dan kerangka pendanaan kondisi kinerja pada
akhir periode
renstra
penyusunan
dokumen
renstra 2020-
2025
lokasi2015 2016 2017 2018
SKPD
penaggungja
wab
penyusunan
dokumen renja
tahunan
1 jenis
dokum
en
1 jenis
dokum
en
1 jenis
dokum
en
1 jenis
dokum
en
1 jenis
dokum
en
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jumlah
pelanggaran
disiplin
program
peningkatan
disiplin
aparatur
37.000.000 34.100.000 55.010.000 41.261.000 45.387.100 212.758.100
terpakainya
seragam batik
tradisional
untuk dinas
pegawai
7.000.000 7.700.000 8.470.000 9.317.000 10.248.700 42.735.700
disiplin
berpakaian
pegawai
terlaksananya
senam jum'at
pagi pegawai
24.000.000 26.400.000 29.040.000 31.944.000 35.138.400 146.522.400
peningkatan
disiplin jam
kerja pegawai
penggunaan
mesin finger
print system
terpadu dalam
absensi
pegawai
6.000.000 0 17.500.000 0 0 23.500.000
peningkatan
disiplin jam
kerja pegawai
menata
kelembagaan
yang efektif
dan efisien,
meningkatka
n pelayanan
administrasi
perkantoran,
sarpras
aparatur
serta
meningkatka
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
tujuan sasaranindikator
sasaran
1. 20.
2016kode
target kinerja program dan kerangka pendanaan
pengadaan
pakaian
khusus hari-
hari tertentu
kegiatan
senam jum'at
pagi
pengadaan
mesin finger
print system
terpadu dan
kelengkapan
2015 2017 2018 2019
data
capaian
pada tahun
awal
perencanaa
n 2014
240
kali
layanan
pemerinta
han yang
diselengga
rakan
secara
modern
badan
penelitian dan
pengembangan
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali
kota
mojokerto
program dan
kegiatan
indikator
kinerja kondisi kinerja pada
akhir periode renstraSKPD
penaggungja
wab
lokasi
100%
1 pcs 1 pcs1 pcs1 pcs 1 pcs 1 pcs
1 unit
finger
machin
e
1 unit
keleng
kapan
server
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
aparatur
yang
mengikuti
diklat/
bimtek/
kursus
program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
90.000.000 60.000.000 45.000.000 0 0 195.000.000
pegawai yang
memahami
teknis
pengadaan
barang dan
jasa serta
bersertifikasi
20.000.000 0 0 0 0 20.000.000
kelancaran
pelaksanaan
pengadaan
barang jasa
pemerintah
pegawai mahir
dalam
pengelolaan
administrasi
perkantoran
berbasis IT
0 20.000.000 0 0 0 20.000.000
pelaksanaan
tugas fungsi
berbasis
teknologi
informasi
1. 20.
diklat
teknologi
informasi
perkantoran
1 orang
1 orang
tujuan sasaranindikator
sasarankode
program dan
kegiatan
diklat
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
dan ujian
sertifikasi
kota
mojokerto
indikator
kinerja
data
capaian
pada tahun
awal
perencanaa
n 2014
target kinerja program dan kerangka pendanaankondisi kinerja pada
akhir periode renstra
badan
penelitian dan
pengembangan
lokasi2015 2016 2017 2018 2019
1 orang
1 orang
SKPD
penaggungja
wab
meningkatk
an
kemampuan
aparatur
dalam
pelaksanaa
n tugas
fungsi
kompeten
si
aparatur
yang baik
pegawai
menguasai
metode
penelitian
dalam
menunjang
kelancaran
pelaksanaan
tugas pokok
balitbang
40.000.000 40.000.000 25.000.000 0 0 105.000.000
efektifitas dan
efisiensi dalam
pelaksanaan
kajian/
penelitian
pegawai
menguasai
konsep
penentuan
SPM balitbang
0 0 20.000.000 0 0 20.000.000
penyusunan
konsep
penerapan
SPM SKPD
Balitbang
pegawai mahir
dalam
mengaplikasik
an program
microsoft
office dalam
menjalankan
kegiatan
perkantoran
15.000.000 15.000.000
kelancaran
administrasi
kantor
20 org 20 org
diklat
penyusunan
dan penerapan
SPM
pendidikan
dan
pelatihan/bimt
ek/kursus
kursus aplikasi
microsoft
office bagi
pegawai
bimbingan
teknis metode
penelitian
2 orang
1 orang 1 orang
5 orang2 orang 1 orang
cakupan
kondisi
jabatan
fungsional
peneliti
perumusan
jabatan
fungsional
oleh tim untuk
diajukan
kepada
walikota
15.000.000 0 0 0 0 15.000.000
terdapatnya
personel
jabatan
fungsional
peneliti pada
badan
penelitian dan
pengembangan
1 tim
fungsio
nal
peneliti
pembentukan
jabatan
fungsional
peneliti
1 tim
kelembag
aan yang
efektif
sesuai
dengan
tugas
fungsi
dan
SOTK
menata
lembaga
sesuai tugas
fungsi dan
pemenuhan
struktur
organisasi
yang ideal;
koordinasi
yang efektif
antar
lembaga
terbentunya
tim perumus
jabatan
fungsional
peneliti
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
cakupan
kelengkapan
laporan
keuangan
SKPD
program
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
14.500.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 65.551.000
tersedianya
dokumen
LAKIP/TAPKI
N, LKPJ,
LPPD/EKPPD
dan CALK
10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 61.051.000
pelaporan
yang
berkualitas,
transparan dan
akuntabel
tersedianya
media display
KIB/R
4.500.000 0 0 0 0 4.500.000
akuntabilitas
kondisi
inventaris
barang kantor
tujuan sasaran
1. 20. badan
penelitian dan
pengembangan
kota
mojokerto
indikator
sasarankode
program dan
kegiatan
indikator
kinerja
data
capaian
pada tahun
awal
perencana
an 2014
target kinerja program dan kerangka pendanaan
2015 2016 2017 2018
kondisi kinerja pada
akhir periode renstraSKPD
penaggungja
wab
lokasi2019
layanan
pemerint
ahan
yang
diselengg
arakan
secara
modern
menata
kelembagaa
n yang
efektif dan
efisien,
meningkatk
an
pelayanan
administrasi
perkantora
n, sarpras
aparatur
serta
meningkatk
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
penyusunan
LAKIP/TAPKI
N, LKPJ,
LPPD/EKPPD
, CALK
pengadaan
media display
Kartu
inventaris
barang/ruanga
n
4 jenis
dokume
n
4 jenis
dokume
n
4 jenis
dokume
n
4 jenis
dokume
n
4 jenis
dokume
n
4 jenis
dokume
n
1 set1 set
kegiatan
(output)
Program
(outcome)target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
jumlah
dokumen
program
penelitian
dan
pengembanga
n
pembangunan
1.027.000.000 1.429.200.000 1.242.170.000 1.742.832.000 1.569.515.200 7.010.717.200
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
badan
penelitian dan
pengembangan
kota
mojokerto
Penelitian
kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat
ditinjau dari
aspek SDM
penelitian
bidang
pemerintahan,
politik dan
kemasyarakata
n
Kajian tentang
efektisitas dan
efisiensi
pembangunan
pasar kliwon
Penelitian
pengaruh
pendidikan
anak usia dini
terhadap
kemampuan
belajar sejak
awal masuk Penelitian
pemberdayaan
guru TPQ
dalam
meningkatkan
1. 20.
90 buku
90 buku90 buku
90 buku90 buku
90 buku
90 buku
tujuan sasaranindikator
sasarankode
program dan
kegiatan
indikator
kinerja
data
capaian
pada
tahun
awal
perencan
aan 2014
target kinerja program dan kerangka pendanaankondisi kinerja pada
akhir periode renstra SKPD
penaggungja
wab
lokasi2015 2016 2017 2018 2019
90 buku
90 buku
menata
kelembagaan
yang efektif
dan efisien,
meningkatka
n pelayanan
administrasi
perkantoran,
sarpras
aparatur
serta
meningkatka
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
menata
kelembagaan
yang efektif
dan efisien,
meningkatka
n pelayanan
administrasi
perkantoran,
sarpras
aparatur
serta
meningkatka
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
layanan
pemerinta
han yang
diselengga
rakan
secara
modernPenelitian
tentang
peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
dikaitkan
dengan
90 buku
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Penelitian
model
pengembanga
n akhlak dan
budi pekerti
jenjang SMU
Penelitian
tentang
alternatif
pemecahan
masalah
drainase
Model
Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui
Penerapan
Teknologi
Tepat Guna
Pengemasan Pertumbuhan
Ekonomi dan
Pertumbuhan
Investasi
Terhadap
penelitian
bidang
ekonomi,
keuangan dan
pembangunan
meningkatkan
minat baca
tulis Al Quran
Penelitian
perilaku sosial
anak sekolah
terhadap
pelestarian
lingkungan
Penelitian
kompetensi
SDM guru SD
dalam rangka
peningkatan
kualitas
pendidik
Keterkaitan
pendidikan
dengan
lapangan kerja 90 buku90 buku
90 buku90 buku
90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
jumlah
dokumen
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
90 buku
90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku
90 buku
Kajian
Pelaksanaan
pengelolaan
taman
penelitian
bidang
pemerintahan,
politik dan
kemasyarakata
n
Penelitian
persepsi
masyarakat
terhadap
penyusunan
RAPBD
Penelitian
tentang
pemberdayaan
politik
masyarakat
Pemberdayaan
Peranan
Wanita Dalam
Agribisnis
Unggulan Di
Kota
Mojokerto.
Meningkatk
an kajian
strategis
daerah
tentang
inovasi &
difusi
praktek
praktek
terbaik
Penelitian
Sikap dan
Perilaku
Masyarakat
dalam
Partisipasi
Sosial Politik
pada
Terhadap
Penyerapan
Tenaga Kerja.
Analisis
Kelayakan
Pembuangan
Akhir Sampah
di Kota
Mojokerto.
Kinerja
BUMD/BPR
Dalam
Meningkatkan
Perekonomian
Masyarakat
Kota
Mojokerto.
90 buku90 buku
90 buku90 buku
90 buku90 buku
Pemerinta
h dan
swasta yg
profesion
al &
berdaya
saing
tinggi
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
Penelitian
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
Pengembanga
n Agrobisnis
Milik
Masyarakat di
Wilayah
Perbatasan
Kota
MojokertoAnalisis Peran
Sektor
Pariwisata
Terhadap
Penyerapan
Tenaga Kerja
dan PAD Kota
MojokertoAnalisis
Faktor-Faktor
yang
Mempengaruh
i Daya Saing
Industri Kecil.
Pembangunan
Ekonomi
Masyarakat
Melalui
Pengembanga
penelitian
bidang
ekonomi,
keuangan dan
pembangunan
masyarakat
Penelitian
Penanganan
Pengangguran
dan
Kemiskinan
Penelitian
pengembanga
n olahraga
prestasi
ditinjau dari
aspek sarana
prasarana
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
jumlah
dokumen
Terlaksananya
kajian tersebut
95.000.000 95.000.000
90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku
90 buku
90 buku
Potensi
Daerah Dalam
Menunjang
Daya Saing
UMKM
Daerah
kajian tentang
pengolahan
sampah
terhadap lahan
terbatas di
kota
mojokerto
Kajian model
pengembanga
n sekolah
berbasis IT
Pengembanga
n Ekonomi
Produktif
Masyarakat Analisis
Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi
Terhadap
Pemerataan
Pembangunan
Di Kota Pemberdayaan
Ekonomi
Daerah
Melalui
Pengembanga
n Teknologi
Kemasan dan
Aplikasi TTG Pengembanga
n Kemitraan
antara UMKM
dalam
peningkatan
peran dan
kinerja
UMKM
penelitian
bidang
pemerintahan,
politik dan
Analisis
Pengelompoka
n Industri
Kecil dan
Rumah
Tangga Di
Kota
Mojokerto
Menumbuhk
embangkan
kolaborasi
bagi inovasi
dan
meningkatka
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
penelitian
tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
penelitian
berupa buku
Terlaksananya
kajian tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku
90 buku90 buku
90 buku
Penelitian
sistem
pembinaan
anak terlantar
dalam upaya
meningkatkan
kesejahteraan
anakPenelitian
tingkat
kepuasan
masyarakat
terhadap pusat
- pusat
pelayanan di
Kota Penelitian
analisis
dampak
pelayanan
program
kesehatan
gratis
Efektifitas
Dampak
Kebijakan
Ekonomi
dalam
Menanggulang
i Penduduk
berbasis IT
jenjang SMA
Kajian
Antisipasi
penanganan
bencana alam
Penelitian
model
kebijakan
penetapan
upah
minimum
dalam
meredam Penelitian
study
penanggulanga
n penyebaran
penyakit HIV -
AIDS berbasih
sekolah
politik dan
kemasyarakata
n
penelitian
bidang
ekonomi,
keuangan dan
pembangunan
meningkatka
n difusi
inovasi
praktek
terbaik dan
hasil litbang
Terlaksananya
kajian tersebut
95.000.000 95.000.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
104.500.000 104.500.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
114.950.000 114.950.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
126.445.000 126.445.000
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
kajian berupa
buku
Terlaksananya
kajian tersebut
139.089.500 139.089.500
Dokumen
kajian berupa
buku
90 buku 90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
90 buku90 buku
90 buku 90 buku
Pengaruh
Pondok
Pesantren
Terhadap
Peningkatan
Pembangunan
Perekonomian Efektifitas
Pengolahan
SANIMAS
Dalam Rangka
Peningkatan
Derajat
Kesehatan Keterkaitan
Pertumbuhan
Ekonomi
Dengan
Kemiskinan di
Kota
MojokertoAnalisis
Kontribusi
Sektor Industri
Terhadap
Produk
Domestik
Bruto (PDB) Strategi
Penerapan
Kualitas
Masyarakat
Miskin
Melalui
PengembangaPemanfaatan
Tata Ruang
dan
Dampaknya
Bagi
Pembangunan
Ekonomi
Masalah
Penanganan
Banjir Yang
Selalu Terjadi
Di Kota
Mojokerto
Analisis
Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Keberadaan
SANIMAS di
cakupan
kondisi
jabatan
fungsional
peneliti;
jumlah orang
dalam
instansi teknis
lain yang
terlibat dalam
kajian/
penelitian
dokumen
usulan kajian/
penelitian
tahun
selanjutnya
22.000.000 24.200.000 26.620.000 29.282.000 32.210.200 134.312.200
efektifitas dan
efisiensi
penggunaan
anggaran
informasi
kajian
strategis
daerah lain
100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 610.510.000
referensi
rumusan
kajian/
penelitian
kajian/
penelitian
yang disertai
uji terapan;
kajian/
penelitian
yang
disosialisasika
n
study banding
penguatan
fungsi litbang
pengembanga
n kerjasama
antar daerah
1 kali
study banding
penguatan
fungsi litbang
1 kali 1 kali 1 kali 5 kali1 kali
kelembag
aan yang
efektif
sesuai
dengan
tugas
fungsi dan
SOTK
menata
lembaga
sesuai
tuntutan
tugas fungsi
dan
pemenuhan
struktur
organisasi
yang ideal;
koordinasi
yang efektif
antar
lembaga
kajian/
penelitian
yang
memiliki
nilai
tambah
meningkatny
a kajian/
penelitian
yang
diimplement
asikan
kajian,
evaluasi,
updating dan
analisa data
penelitian
5 kali
rapat
koordinasi
usulan
kegiatan
penelitian
tahun
berikutnya
1 kali 1 kali1 kali 1 kali 1 kali
menambah
informasi
strategis
kepada
masyarakat
atas peluang
dan ancaman
tol sumo
dalam sektor
perekonomian
25.000.000 25.000.000
masyarakat
mereferensi
hasil kajian
dalam
peningkatan
perekonomian
masyarakat
mengetahui
urgensi TPQ
dalam
membentuk
dasar
pengetahuan
keagamaan
25.000.000 25.000.000
meningkatkan
peran
masyarakat
dalam
pemanfaatan
TPQ
menambah
informasi dan
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
atas pengaruh
PAUD
terhadap
kemampuan
belajar
30.000.000 30.000.000
1 kali
1 kali
1 kali
sosialisasi
dampak
pembangunan
tol sumo
terhadap
perekonomian
dan tata lalu
lintas kota
mojokerto
sosialisasi
tentang
peranan tpq
dalam
membentuk
dasar
pengetahuan
keagamaan
sosialisasi
tentang
pengaruh
PAUD
terhadap
kemampuan
belajar sejak
awal masuk
SD
diseminasi
hasil
penelitian
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
atas nilai
penting PAUD
kepala
sekolah/guru
mengetahui
metode
penanggulanga
n penyebaran
penyakit HIV-
AIDS berbasis
sekolah
33.000.000 33.000.000
menurunkan
jumlah siswa
yang terlibat
dalam kasus
HIV-AIDS
pelaku industri
kecil
mengetahui
dan
memahami
komponen
yang
mempengaruhi
daya saing
30.000.000 30.000.000
penerapan
hasil kajian
oleh pelaku
IKM dalam
peningkatan
perekonomian
dan daya saing
1 kali
1 kali
sosialisasi
tentang
penanggulanga
n penyebaran
penyakit HIV-
AIDS berbasis
sekolah
sosialisasi
tentang faktor-
faktor yang
mempengaruhi
daya saing
industri kecil
pengrajin kue
memahami
strategi dan
urgensi
pengemasan
dalam rangka
pemberdayaan
ekonomi
33.000.000 33.000.000
pemanfaatan
teknologi
pengemasan
dalam
meningkatkan
daya saing
terdapatnya
pengolahan
sampah yang
efektif dan
efisien pada
lahan terbatas
di kota
mojokerto
250.000.000 250.000.000
penerapan
pengolahan
sampah
terbatas secara
menyeluruh
oleh dinas
teknis
berwenang
pengrajin kue
mampu
mengimpleme
ntasikan
pengembanga
n teknologi
kemasan dan
aplikasi TTG
250.000.000 250.000.000
1
kegiatan
1
kegiatan
1 kali
uji teknis
kajian
pengolahan
sampah pada
lahan terbatas
di kota
mojokerto
uji teknis hasil
kajian
pengembanga
n teknologi
kemasan dan
aplikasi TTG
pada pengrajin
kue
sosialisasi
tentang
pemberdayaan
ekonomi
daerah melalui
pengembanga
n teknologi
kemasan dan
aplikasi TTG
pada pengrajin
kue
laboratorium
unit kerja/
workshop
pemanfaatan
teknologi
pengemasan
dalam
meningkatkan
daya saing
Kondisi
Kinerja Pada
Awal Periode
RPJMD
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 terbayarnya uang lembur PNS 9 org 5 org 5 org 5 org 4 org 3 org 3 org
2 terbayarnya biaya rekening listrik, telpon dan internet12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
3 terawatnya dan tersedianya BBM kendaraan dinas1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln 1 unit/ 12 bln
4 terbayarnya honorium pengelola keuangan 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org 9 org
5 terawatnya peralatan kerja 94,60% 90% 80% 70% 90% 80% 90%
6 tersedianya ATK, meterai dan benda pos lainnya 100% 70% 65% 65% 60% 60% 60%
7 tersedianya barang cetak dan penggandaan 88,80% 70% 65% 65% 60% 60% 60%
8 tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor97,30% 75% 75% 70% 70% 70% 70%
9 tersedianya surat kabar dan terpasangnya iklan 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam
10 tersedianya peralatan dan bahan logistic kantor 91,80% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
11 tersedianya makan minum rapat dan tamu 85,80% 75% 75% 75% 75% 85% 85%
12 terbayarnya biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah94,40% 90% 90% 85% 85% 80% 80%
13 terbayarnya perjalanan dinas dalam daerah nihil 90% 90% 85% 85% 80% 80%
14 tersedianya teknologi informasi nihil 3 software
2 updating
software
2 updating
software
2 updating
software
3 updating
software
3 software up to
date
INDIKATORNO
TABEL 19
INDIKATOR KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
RPJMD
15 tersedianya perlengkapan gedung kantor 94% 1 Set partisi
meja kerja
fungsional
peneliti, 1 Unit
Kanopi Bag.
Selatan, 1 set
partisi meja
kerja staf, 2 unit
loker besi, 1 set
partisi meja
rapat, 1 unit
pompa aor hisap
1 unut kanopi
bag. Utara, 1
set partisi ruang
kepala, 50 kursi
rapat
1 set partisi
penyimpanan
berkas, ruang
peneliti, 1 set
partisi ruang
sekretaris, 2
unit loker besi
1 unit kanopi
bag. Timur, 1
set partisi ruang
kabid. 1 unit
pompa air hisap
1 set partisi
ruang rapat
peneliti, 1 set
kursi kerja
semua pegawai,
50 kursi rapat
100% ; 4 unit
loker besi, 1 set
partisi meja
rapat, 100 kursi
rapat, 1 unit
pompa air hisap
16
tersedianya peralatan gedung kantor 2 unit komputer ;
1 setmedi
display ruang
rapat ; 2 unit
printer .
1 unit laptop ; 2
unit printer
2 unit komputer
; 2 unit printer.
1 unit laptop ; 2
unit printer
2 unit komputer
; 1 unit media
display ruang
rapat ; 2 unit
printer
4 unit komputer
; 1 unit media
display ruang
rapat ; 2 laptop
; 6 unit printer.
17 terawatnya bangunan gedung kantor 58,70%
1 kantor, 1
taman
1 kantor, 1
taman
1 kantor, 1
taman
1 kantor, 1
taman
1 kantor, 1
taman
1 kantor, 1
taman
18 terperbaruinya bangunan gedung kantor
1 papan nama, 1
kali renovasi
ruang
perpustakaan
umum
1 dapur ; 1 kali
pemeliharaan
ruang
perpustakaan
umum
1 papan nama ;
1 kali
pemeliharaan
perpustakaan
umum
1 dapur ; 1
papan nama ;
kondisi 100 %
terawatnya
perpustakaan
umum
19 terawatnya meubelair 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100%
20 tersedianya dokumen renstra 2020-2025 1 jenis dokumen
1 jenis
dokumen
21 tersedianya dokumen renja tahunan1 Jenis
Dokumen 1 Jenis Dokumen
1 Jenis
Dokumen
1 Jenis
Dokumen
1 Jenis
Dokumen
1 Jenis
Dokumen
5 Jenis
Dokumen
22 adanya pegawai yang terdidik dan
terlatih/bimtek/kursus
1 orang diklat
pengadaan BJ ; 2
orang diklat
metode
penelitian ; 20
orang kursus MS
Office
1 orang
diklat/bimtek
teknologi
informasi ; 2
orang diklat
metode
penelitian
1 orang diklat
metode
penelitian ; 1
orang diklat
penyusunan dan
penerapan SPM
;
1 orang diklat
pengadaan BJ ;
1 orang Bimtek
TI ; 5 orang
diklat metode
penelitian ; i
orang diklat
penyusunan dan
penerapan SPM
; 20 orang
kursus MS
Office
23 terbentuknya tim penyusun jabatan fungsional peneliti
1 Tim perumus
pengisian
jabatan fngsional
peneliti
1 tim
fungsional
peneliti
24tersedianya dokumen LAKIP/TAPKIN, LKPJ,
LPPD/EKPPD, CALK 4 jenis dokumen 4 jenis dokumen
4 jenis
dokumen
4 jenis
dokumen
4 jenis
dokumen 4 jenis dokumen
20 Jenis
Dokumen
25 tersedianya dokumen penelitian tahun selanjutnya1 kali rapat / 1
dokumen
1 kali rapat / 1
dokumen
1 kali rapat / 1
dokumen
1 kali rapat / 1
dokumen
1 kali rapat / 1
dokumen
1 kali rapat / 1
dokumen
5 kali rapat / 5
dokumen
26tersedianya buku/ dokumen penelitian bidang
pemerintahan, politik dan kemasyarakatan
4 kajian /
penelitian dan
360 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
24 kajian /
penelitian 2.160
buku
27tersedianya buku/ dokumen penelitian bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
4 kajian /
penelitian dan
360 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
5 kajian /
penelitian dan
450 buku
24 kajian /
penelitian 2.160
buku
28 tersebarkannya materi hasil penelitian 2 kali sosialisasi
2 kali
sosialisasi
2 kali
sosialisasi
6 kali
sosialisasi
29 terujinya hasil penelitian 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan
30 terlaksananya study banding 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 5 kali kegiatan
NO BOBOT
1 3
1 20
2 10
3 20
4 10
5 15
6 25
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 20 10 20 10 25 85
2 KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN 20 10 20 10 60
NO ISU STRATEGIS
1 2
1 PENINGKATAN KINERJA APARATUR
2 KAJIAN YANG AKURAT DAN EFISIEN 60 72,5
43
85 72,5
NILAI SKALA KRITERIA
TOTAL SKORISU STRATEGISNO
RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS
TOTAL SKOR RATA-RATA SKOR
NILAI SKALA KRETERIA KE-
SKOR SKALA KRETERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
lampiran 1
KRETERIA
2
merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
dampak yang ditimbulkan terhadap publik
memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
kemudahannya untuk ditangani
prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra kementerian dalam negeri atau renstra kota mojokerto
Top Related