Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Rencana Program Dan KegiatanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN
4.2 Keuangan
4.2.1.1 Badan PengelolaanKeuangan dan AsetDaerah
74.877.073.424,00 74.865.653.417,00
4.2.1.1.1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
7.016.649.462,00 7.016.649.462,00
4.2.1.1.1.1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Terlaksananyapengiriman surat,dokumen dan paketBPKAD
BPKAD 3150Surat
39.425.000 APBDProvinsiSumateraUtara
3150Surat
39.425.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.1.2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik
Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air DanListrik Tersedia SetiapBulan
BPKAD 4 tempat 81.000.000 APBDProvinsiSumateraUtara
4 Tempat 81.000.000
4.2.1.1.1.3 Penyediaan JasaPeralatan DanPerlengkapan Kantor
Peralatan DanPerlengkapan KantorTerpelihara DenganBaik
BPKAD 1 tahun 496.000.000 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 496.000.000
4.2.1.1.1.4 Penyediaan JasaPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Perizinan KendaraanDinas/OperasionalBPKAD MenjadiLengkap
BPKAD 145 unit 414.100.000 APBDProvinsiSumateraUtara
145 Unit 414.100.000
4.2.1.1.1.5 Penyediaan JasaAdministrasiPerkantoran/Keuangan
MeningkatnyaKelancaran TugasAdministrasiPerkantoran/Keuangan
BPKAD 1 tahun 1.769.580.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 1.769.580.000
4.2.1.1.1.6 Penyediaan Alat TulisKantor
Terlaksananya KegiatanPerkantoran DenganBaik
BPKAD 12 bulan 575.603.012 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 575.603.012
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.1.7 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Kegiatan PerkantoranBerjalan Dengan Baik
BPKAD 12 bulan 489.900.000 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 489.900.000
4.2.1.1.1.8 Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan
Tersedianya InformasiUntuk MeningkatkanKualitas SDM
BPKAD 12 bulan 99.999.450 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
99.999.450
4.2.1.1.1.9 Penyediaan MakananDan Minuman
Tersedianya Makanandan Minuman UntukASN, Tamu danKegiatan
BPKAD 100 % 497.130.000 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 497.130.000
4.2.1.1.1.10 Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
Meningkatnyakoordinasi antarlembaga terkait
BPKAD 100 % 2.358.912.000 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 2.358.912.000
4.2.1.1.1.11 Penyediaan JasaKebersihan
Terawatnya KebersihanPada Bangunan BPKAD
BPKAD 100 % 97.500.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
97.500.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.1.12 Penyediaan JasaKeamanan
Terpelihara KeamananPada Aset BPKAD
BPKAD 100 % 97.500.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 97.500.000
4.2.1.1.2 ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
4.688.085.250,00 4.688.085.250,00
4.2.1.1.2.1 Pengadaan KendaraanDinas Operasional
Kendaraan Dinas RodaDua Dan Empat
BPKAD 1 tahun 2.393.120.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 2.393.120.000
4.2.1.1.2.2 Pengadaan Komputer MeningkatnyaPelayanan di BPKADProvsu
BPKAD 100 % 195.000.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
195.000.000
4.2.1.1.2.3 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan DinasOperasional
Terlaksananyapemeliharaan roda 4dan 2 dengan baik
BPKAD 100 % 1.499.965.250 APBDProvinsiSumateraUtara
100 Unit 1.499.965.250
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.2.4 PengadaanPerlengkapan GedungKantor
PengadaanPerlengkapan GedungKantor Berjalan DenganBaik
BPKAD 1kegiatan
600.000.000 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 600.000.000
4.2.1.1.3 ProgramPeningkatan DisiplinAparatur
409.210.000,00 409.210.000,00
4.2.1.1.3.1 Pengelolaan SistimInformasi KepegawaianBPKAD
Terwujudnya SistimInformasi KepegawaianYang Memadai
Sekretariat 100 % 176.710.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
176.710.000
4.2.1.1.3.2 Pengadaan PakaianDinas BesertaKelengkapannya
Pengadaan PakaianDinas BesertaKelengkapannya
BPKAD 1kegiatan
232.500.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
232.500.000
4.2.1.1.5 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
4.173.119.943,00 4.173.119.943,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.5.1 Bimbingan TeknisSistem OnlinePenerimaan Daerah
TerlaksananyaBimbingan TeknisSistem OnlinePenerimaan Daerah
PerbendKasda
1kegiatan
175.788.636 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
175.788.636
4.2.1.1.5.2 Sosialisasi Pajak PPNdan PPh Pasal 22, 23,Final Pasal 4 Ayat 2
TerlaksananyaSosialisasi Pajak PPNdan PPh Pasal 22, 23,Final Pasal 4 Ayat 2
PerbendKasda
1kegiatan
160.442.236 APBDProvinsiSumateraUtara
300Orang
160.442.236
4.2.1.1.5.3 Sosialisasi SisdurPengelolaan KeuanganDaerah TentangPeningkatan KualitasSumber Daya AparaturDaerah TerhadapPenatausahaanKeuangan Daerah
TerlaksananyaSosialisasi SisdurPengelolaan KeuanganDaerah
PerbendKasda
1kegiatan
160.442.236 APBDProvinsiSumateraUtara
300Orang
160.442.236
4.2.1.1.5.4 Sosialisasi PermendagriTentang PedomanPenyusunan APBD
TerlaksananyaSosialisasi PermendagriTentang PedomanPenyusunan APBD
BinaKeuda
1kegiatan
314.792.550 APBDProvinsiSumateraUtara
33Kab/kota
314.792.550
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.5.5 Pelatihan TatacaraEvaluasi APBD DanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
TerlaksananyaPelatihan TatacaraEvaluasi APBD DanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
BinaKeuda
1kegiatan
693.252.250 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
693.252.250
4.2.1.1.5.6 Bimtek PenyusunanLaporan KeuanganBerbasis Akrual diLingkungan Pemprovsu
Terlaksananya BimtekPenyusunan LaporanKeuangan BerbasisAkrual di LingkunganPemprovsu
Akuntansi 1kegiatan
260.353.110 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
260.353.110
4.2.1.1.5.7 SosialisasiPenatausahaan BarangMilik Daerah Sesuai SAPBerbasis Akrual
Tertib AdministrasiPenatausahaan BMD
Aset 1kegiatan
2.408.048.925 APBDProvinsiSumateraUtara
49 OPD 2.408.048.925
4.2.1.1.6 ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
6.587.299.864,00 6.587.299.864,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.6.1 Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) dan DokumenPenetapan Kinerja
Lakip dan DokumenPenetapan KinerjaTersusun Tepat Waktu
Sekretariat 2dokumen
16.376.500 APBDProvinsiSumateraUtara
2Dokumen
16.376.500
4.2.1.1.6.2 Penyusunan AnggaranKas Pemprovsu APBDdan Perubahan APBD
Tersedianya danadalam membayarseluruh tagihan yangdibebankan pada APBDTahun berkenaan
PerbendKasda
1kegiatan
49.385.552 APBDProvinsiSumateraUtara
2Dokumen
49.385.552
4.2.1.1.6.3 Penyusunan LaporanRealisasi Penerimaandan PengeluaranDaerah
Pengelolaan KeuanganDaerah semakin baik
PerbendKasda
1laporan
719.983.752 APBDProvinsiSumateraUtara
1Laporan
719.983.752
4.2.1.1.6.4 Pengelolaan Pajak PPNdan PPh
TerlaksananyaPengelolaan Pajak PPNdan PPh Dengan Baik
PerbendKasda
1kegiatan
304.477.212 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
304.477.212
4.2.1.1.6.5 Penyusunan LaporanKeuangan TriwulananDan Semesteran
Tersedianya LaporanKeuangan TriwulananDan Semesteran
Akuntansi 100 % 315.672.230 APBDProvinsiSumateraUtara
1Dokumen
315.672.230
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.6.6 Pelaksanaan SistemInformasi KeuanganDaerah (SIKD)
Pelaksanaan SistemInformasi KeuanganDaerah (SIKD) BerjalanDengan Baik
Akuntansi 1kegiatan
481.130.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
481.130.000
4.2.1.1.6.7 Peningkatan KualitasPenyusunan LaporanKeuangan Pemprovsu
Kegiatan PeningkatanKualitas PenyusunanLaporan KeuanganPemprovsu BerjalanDengan Baik
Akuntansi 1kegiatan
447.586.480 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
447.586.480
4.2.1.1.6.8 Rekonsiliasi LaporanFungsional BendaharaPenerimaan danBendahara Pengeluaran
Rekonsiliasi LaporanFungsional dan LRABerjalan Dengan Baik
Akuntansi 1kegiatan
185.991.380 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
185.991.380
4.2.1.1.6.9 Forum Grup DiskusiAkuntansi se-Sumatera
Penyajian laporanfungsional sesuaidengan SAP BerbasisAkrual
Akuntansi 100 % 320.032.860 APBDProvinsiSumateraUtara
52 OPD 320.032.860
4.2.1.1.6.10 In House TrainingPengelolaan KeuanganDaerah
In House TrainingPengelolaan KeuanganDaerah BerjalanDengan Baik
Akuntansi 1kegiatan
281.584.810 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
281.584.810
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.6.11 Penyusunan LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBDPemerintah ProvinsiSumatera Utara
Penyusunan LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBDPemerintah ProvinsiSumatera Utara TepatWaktu
Akuntansi 1laporan
1.690.192.800 APBDProvinsiSumateraUtara
1Laporan
1.690.192.800
4.2.1.1.6.12 Penatausahaan BelanjaBagi Hasil, BelanjaHibah, Belanja BantuanSosial dan BelanjaBantuan Keuangan
Tersusunnya LaporanPenatausahaan BelanjaBagi Hasil, BelanjaHibah, Belanja BantuanSosial dan BelanjaBantuan Keuangan
Sekretariat 100 % 897.072.936 APBDProvinsiSumateraUtara
33Kab/kota
897.072.936
4.2.1.1.6.13 Penyusunan Renja DanRenja PerubahanBPKAD
Tersusunnya Renja danRenja PerubahanBPKAD
Sekretariat 100 % 99.829.302 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
99.829.302
4.2.1.1.6.14 Penyusunan RenstraBPKAD
Tersusunnya Renstra Sekretariat 100 % 99.997.450 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
99.997.450
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.6.15 Penyusunan RKA DanRKA Perubahan BPKAD
Tersusunnya RKA danRKA Perubahan
Sekretariat 100 % 99.949.050 APBDProvinsiSumateraUtara
2Laporan
99.949.050
4.2.1.1.6.16 Penyusunan DPA danDPPA BPKAD
Tersusunnya DPA DanDPPA
Sekretariat 100 % 99.990.550 APBDProvinsiSumateraUtara
2Laporan
99.990.550
4.2.1.1.6.17 Penyusunan PelaporanKeuangan BPKAD
Tercapainya PelaporanKeuangan BPKAD TepatWaktu
Sekretariat 100 % 173.119.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
173.119.000
4.2.1.1.6.18 Peningkatan MaturitasSistim PengendalianInternal Pemerintah(SPIP) Pada BPKAD
Meningkatnya MaturitasSistim PengendalianInternal Pemerintah
Sekretariat 100 % 199.928.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
199.928.000
4.2.1.1.6.19 Evaluasi Laporan HasilPemeriksaan PadaBPKAD
Hasil TemuanPemeriksaan PadaBPKAD Ditindaklanjuti
Sekretariat 100 % 105.000.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Dokumen
105.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107 ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPemerintah Daerah
41.461.247.978,00 41.449.827.971,00
4.2.1.1.107.1 Tim Pembinaan GajiPNS Daerah Pada SKPDdi LingkunganPemprovsu
Tertibnya administrasipembayaran gaji yangakurat
PerbendKasda
1kegiatan
282.062.812 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
282.062.812
4.2.1.1.107.5 Peningkatan KualitasPelayanan Sistem CashManagement System
Peningkatan KualitasPelayanan Sistem CashManagement SystemBerjalan Dengan Baik
PerbendKasda
1kegiatan
188.188.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
188.188.000
4.2.1.1.107.6 Evaluasi APBDKabupaten/Kota
PenyempurnaanEvaluasi RanperdaRanpergub
BinaKeuda
1kegiatan
1.234.663.814 APBDProvinsiSumateraUtara
33Dokumen
1.234.663.814
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107.7 Pengelolaan AplikasiTerintegrasi CashManagement System(CMS) DalamPenatausahaanKeuangan
Pengelolaan AplikasiTerintegrasi CashManagement System(CMS) DalamPenatausahaanKeuangan BerjalanDengan Baik
PerbendKasda
1kegiatan
202.462.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
202.462.000
4.2.1.1.107.8 Peningkatan KualitasPenyusunan APBD
Peningkatan KualitasPenyusunan APBDBerjalan Dengan Baik
BinaKeuda
1kegiatan
781.932.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
781.932.000
4.2.1.1.107.9 Monitoring danPelaporan Tindak LanjutHasil Evaluasi APBDKabupaten/Kota
Monitoring danPelaporan Tindak LanjutHasil Evaluasi BerjalanDengan Baik
BinaKeuda
1kegiatan
783.665.000 APBDProvinsiSumateraUtara
33Dokumen
783.665.000
4.2.1.1.107.10 Penyusunan DanRekapitulasi Data APBDKabupaten/Kota
Penyusunan DanRekapitulasi Data APBDBerjalan Dengan Baik
BinaKeuda
1kegiatan
926.625.450 APBDProvinsiSumateraUtara
33Dokumen
926.625.450
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107.11 EvaluasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota
EvaluasiPertanggungjawabanPelaksanaan APBDBerjalan Dengan Baik
BinaKeuda
1kegiatan
776.023.510 APBDProvinsiSumateraUtara
33Kab/kota
776.023.510
4.2.1.1.107.12 Pembinaan DanFasilitasi PenyelesaianPermasalahanPengelolaan KeuanganDi Kabupaten/Kota
Pembinaan DanFasilitasi BerjalanDengan Baik
BinaKeuda
1kab/kota
1.086.380.000 APBDProvinsiSumateraUtara
33Kab/kota
1.086.380.000
4.2.1.1.107.13 Rapat KoordinasiPengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten/Kotase- Sumatera Utara
TerselenggaranyaRapat Dengan Baik
BinaKeuda
1kegiatan
551.720.250 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
551.720.250
4.2.1.1.107.14 Penyusunan APBDProvinsi SumateraUtara
Tersusunnya Ranperdatentang APBD danRanpergub tentangPenjabaran APBD TA2019
Anggaran 150Buku
6.808.341.810 APBDProvinsiSumateraUtara
150 Buku 6.808.341.810
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107.15 Penyusunan PerubahanAPBD ProvinsiSumatera Utara
Tersusunnya BukuRanperda tentangPAPBD 2018 danRanpergub tentangPenjabaran PAPBD2018
Anggaran 150Buku
6.732.939.810 APBDProvinsiSumateraUtara
150 Buku 6.732.939.810
4.2.1.1.107.16 Penyusunan KUA danPPAS APBD ProvinsiSumatera Utara
Tersusunnya Buku KUADan PPAS TA 2019
Anggaran 150Buku
2.999.918.620 APBDProvinsiSumateraUtara
150 Buku 2.999.918.620
4.2.1.1.107.17 Penyusunan KUA DanPPAS Perubahan APBDProvinsi SumateraUtara
Tersusunnya Buku KUADan PPAS PerubahanTA 2019
Anggaran 150Buku
2.996.834.620 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
2.996.834.620
4.2.1.1.107.18 VerifikasiDPA/DPPA/DPAL SKPDPemprovsu
VerifikasiDPA/DPPA/DPAL SKPDPemprovsu TepatWaktu
Anggaran 1kegiatan
2.947.750.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
2.947.750.000
4.2.1.1.107.19 Verifikasi RKA/RKAPerubahan SKPDPemprovsu
Verifikasi RKA/RKAPerubahan SKPDPemprovsu
Anggaran 1kegiatan
2.858.350.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
2.858.350.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107.20 Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan
Pengelolaan KeuanganDaerah TerlaksanaDengan Baik
Anggaran 12 bulan 2.511.420.007 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 2.500.000.000
4.2.1.1.107.21 Peningkatan KualitasProses Penganggaran diProvinsi SumateraUtara
TerlaksananyaKoordinasi PenyusunanAPBD Yang Baik
Anggaran 1kegiatan
337.728.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 337.728.000
4.2.1.1.107.22 Rekonsiliasi DataBelanja Dana Bagi HasilProvinsi kepadaKab/Kota
TerselenggaranyaRekonsiliasi DanMonitoring DBH
Anggaran 1kegiatan
827.798.500 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 827.798.500
4.2.1.1.107.23 Koordinasi danPelaporan DanaTransfer ProvinsiSumatera Utara
Tersusunnya LaporanDana Transfer Provsu
Anggaran 100 % 1.698.495.750 APBDProvinsiSumateraUtara
1 Tahun 1.698.495.750
4.2.1.1.107.24 Penyusunan PeraturanGubernur SumateraUtara TentangPerubahan PenjabaranAPBD
Tersusunnya PergubTentang PerubahanPenjabaran APBD
Anggaran 100 % 3.086.086.225 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
3.086.086.225
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.107.25 Pengelolaan InformasiMedia Sosial Dan SMSPengaduan BPKAD
Informasi Media SosialDan SMS PengaduanDikelola Dengan Baik
Sekretariat 100 % 299.995.620 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 299.995.620
4.2.1.1.107.26 Penyimpanan PenataanDan PengarsipanBerkas BPKAD
Berkas BPKAD TerawatDengan Baik
Sekretariat 100 % 388.005.180 APBDProvinsiSumateraUtara
12 Bulan 388.005.180
4.2.1.1.107.27 PengelolaanDokumentasi DanKonten Website BPKAD
Pemutakhirandokumentasi dankonten website secarateratur
Sekretariat 100 % 153.861.000 APBDProvinsiSumateraUtara
1Kegiatan
153.861.000
4.2.1.1.110 ProgramPeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerah
10.541.460.927,00 10.541.460.927,00
4.2.1.1.110.1 PenyusunanPenggolongan DanKodefikasi BMD TerkaitPenyusunan StandarHarga Barang
TersusunnyaPenggolongan danKodefikasi BMD UntukPenyusunan StandarHarga Barang
Aset 100 % 605.803.981 APBDProvinsiSumateraUtara
150 Buku 605.803.981
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.110.2 Evaluasi DanPenyusunan RencanaKebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD),Rencana KebutuhanPemeliharaan BarangMilik Daerah (RKPBMD),Daftar KebutuhanBarang Milik Daerah(DKBMD) dan DaftarKebutuhanPemeliharaan BarangMilik Daerah (DKPBMD)
Tersusunnya BukuRKBMD, RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD
Aset 100 % 1.000.433.300 APBDProvinsiSumateraUtara
52Dokumen
1.000.433.300
4.2.1.1.110.3 Penyusunan BukuRealisasi PengadaanBarang BelanjaLangsung
Tersedianya BukuRealisasi PengadaanBarang BelanjaLangsung
Aset 100 % 169.910.010 APBDProvinsiSumateraUtara
52Dokumen
169.910.010
4.2.1.1.110.4 Penetapan danPengalihan Status BMD
Tersedianya BukuPemanfaatanPenetapan Status BMD
Aset 100 % 322.789.946 APBDProvinsiSumateraUtara
52Dokumen
322.789.946
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.110.6 Pengelolaan Aset danBarang PersediaanMenggunakan AplikasiSIMDA BMD
Tersedianya DokumenLaporan Aset Tetap danBarang Persedian
Aset 97 % 1.573.498.240 APBDProvinsiSumateraUtara
97 % 1.573.498.240
4.2.1.1.110.7 Monitoring danVerifikasiPenatausahaan AsetAkibat PembentukanSOTK Baru SesuaiDengan Pergubsu No. 6dan 7 Tahun 2018
Buku Inventaris P3D 52dokumen
321.261.810 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 321.261.810
4.2.1.1.110.9 Pemutakhiran DataAset Tetap MilikPemprovsu UntukBahan Neraca Per 31Desember 2018
Laporan Data Asettetap Milik Pemprovsu
100 % 289.570.200 APBDProvinsiSumateraUtara
97 % 289.570.200
4.2.1.1.110.10 Monitoring TindakLanjut LHP BPK RIPerwakilan SumateraUtara
Jumlah Dokumententang pengembanganaset daerah
Medan 48dokumen
201.559.310 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 201.559.310
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.110.11 Penaksiran/PenilaianDalam RangkaPenjualan Barang MilikDaerah ProvinsiSumatera Utara
TerlaksananyaPenaksiran/PenilaianDalam RangkaPenjualan BMD
Medan 100 % 392.720.000 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 392.720.000
4.2.1.1.110.12 PemindahtangananPemusnahan danPenghapusan BarangMilik Daerah Provsu
TerlaksananyaPemindahtangananPemusnahan danPenghapusan BMDProvsu
MEDAN 100 % 507.568.410 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 507.568.410
4.2.1.1.110.13 Tim Task ForcePembenahan Aset
Terlaksananyapengamanan barangmilik daerah yangberada di Pemprovsu
Medan 1 tahun 1.816.242.390 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 1.816.242.390
4.2.1.1.110.14 Monitoring dan EvaluasiPemanfaatan BarangTidak Bergerak MilikPemprovsu
JUMLAH DOKUMENTENTANGPENGEMBANGAN ASETDAERAH
Aset 1kegiatan
199.996.010 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 199.996.010
4.2.1.1.110.15 Penyediaan JasaPengurusan PajakKendaraan Dinas/Operasional Pemprovsu
Perizinan KendaraanDinas/ Operasional
Medan 1kegiatan
779.016.840 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 779.016.840
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.110.16 Pelaksanaan ApelKendaraan Dinas DiLingkungan Pemprovsu
Apel Kendaraan DinasPemprovsu
1kegiatan
29.645.000 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 29.645.000
4.2.1.1.110.17 Pengurusan danPembaharuanSertifikasi Tanah MilikPemprovsu
Sertifikat Tanah MilikPemprovsu
Medan 100 % 1.111.214.070 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 1.111.214.070
4.2.1.1.110.18 Monitoring dan EvaluasiHasil InventarisasiPasca Sensus BarangMilik Daerah
Jumlah dokumententang pengembanganaset daerah
Medan 1kegiatan
227.448.000 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 227.448.000
4.2.1.1.110.20 Penyusunan LaporanTahunan PemanfaatanBarang Milik Daerah
tersedianya informasipemanfaatan barangmilik daerah
Aset 1kegiatan
99.822.130 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 99.822.130
4.2.1.1.110.21 AnalisisPemakaian/PenggunaanRumah Dinas Daerah
Pemakaian/PenggunaanRumah Dinas DaerahMenjadi Tertib
Aset 100 % 427.289.280 APBDProvinsiSumateraUtara
51 OPD 427.289.280
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara
Di Cetak Dari E-RENJA BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara
Kode
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah
danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2019
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun2020
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
SumberDana
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
( Rp )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4.2.1.1.110.22 Konsultasi KoordinasiKomparasi PeraturanDan Kebijakan DaerahTerkait PemanfaatanBarang Milik Daerah
Meningkatnyapengetahuan tentangpengelolaan BMD
Aset 1 tahun 465.672.000 APBDProvinsiSumateraUtara
Orang 465.672.000
Total 74.877.073.424 74.865.653.417
Top Related