RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO
CISARUA BOGOR
2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ....................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL .................................................................................................... v
BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Gambaran Umum ............................................................................. 1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit ................................................................ 2
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ........................................................... 2
BAB II : KINERJA RSPG TAHUN 2018 .............................................................. 5
A. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ....................................................... 5
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Th 2018 . 13
BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2019 .......................................................... 17
A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2019 ......... 17
B. Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2019 ........................................... 18
C. Rencana Kerja Tahun 2019 .............................................................. 20
D. Target Kinerja Tahun 2019 ............................................................... 23
E. Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019 ....................... 30
BAB IV : PENUTUP .............................................................................................. 34
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018 ................................................ 5
Tabel 2.2 Pencapaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Keuangan) ................ 6
Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Pelayanan) ..................... 7
Tabel 2.4 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Mutu dan Manfaat Bagi
Masyarakat) .............................................................................................. 8
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 .................... 9
Tabel 2.6 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Non BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 ......... 9
Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 ................ 10
Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Non BPJS Triwulan Tahun 2018 .............. 10
Tabel 2.9 Kinerja Pelayanan Rawat Inap BPJS Triwulan Tahun 2018 ...................... 11
Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Penunjang Non BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 .......... 11
Tabel 2.11 Kinerja Pelayanan Penunjang BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 .................. 12
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2018 ............................... 12
Tabel 2.13 Realisasi Belanja Tahun 2018 ................................................................. 13
Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2019 .......... 20
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 .......................................... 21
Tabel 3.3 Target Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan RSB ........................................... 23
Tabel 3.4 Target Kinerja BLU (Keuangan) Tahun 2019 ............................................. 24
Tabel 3.5 Target Kinerja BLU (Pelayanan) Tahun 2019 ............................................ 24
Tabel 3.6 Target Kinerja BLU (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat) Tahun 2019 ......... 25
Tabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2019 ............................................ 25
Tabel 3.8 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2019 (Non BPJS) ................................ 26
Tabel 3.9 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 26
Tabel 3.10 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2019 (Non BPJS) ................................. 27
Tabel 3.11 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 27
Tabel 3.12 Target Kinerja Penunjang Tahun 2019 (Non BPJS) ................................. 28
Tabel 3.13 Target Kinerja Penunjang Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 28
Tabel 3.14 Target Penerimaan BLU Tahun 2019 ...................................................... 29
Tabel 3.15 Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019 .............................. 30
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31
Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan
Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan
dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru secara serasi,
terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya
serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam permenkes itu juga
disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di bidang kesehatan paru
dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan
pengobatan penyakit kanker paru.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan
perencanaan baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. RSPG
Cisarua Bogor telah menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2015–2019.
RSB tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang
memuat secara lebih rinci program dan kegiatan yang disusun. Dalam RKT tahun
2019 kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor
yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB),
kegiatan tersebut meliputi:
a. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan meliputi rehabilitasi
gedung OK dan ICU, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan
renovasi gedung untuk pengembangan IT.
b. Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan RSPG serta
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru.
1) Revisi masterplan RSPG
2) Pengengembangan Laboratorium Patologi Anatomi
3) Pengembangan pelayanan di OK dan ICU
4) Pengembangan SIMRS untuk modul pelayanan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 2
B. Visi dan Misi Rumah Sakit
1. Visi Rumah Sakit
Rumusan Visi RS. Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah :
“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan
Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”
2. Misi Rumah Sakit
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara
paripurna,
b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian,
c. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan
berkesinambungan,
d. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan
responsibel.
C. Budaya RSPG Cisarua Bogor
1. Nilai-Nilai RSPG
a. Integritas
Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.
1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus
kepada siapapun
2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan
3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas
4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya
5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku
6) Bekerja sesuai SPO
7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab
8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS
b. Profesional
Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus
menerus.
1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya
2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya
3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat
kualitas
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 3
4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap
pekerjaan
5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus
6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat
7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang
c. Disiplin
Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan
konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak.
1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku
2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu
3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku
sopan santun
4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai
dengan ketentuan
d. Kerjasama
Bersinergi dalam bekerja.
1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai
2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim
3) Menjalankan komunikasi secara efektif
4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat
5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam
mencapai tujuan bersama
e. Inovasi
Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara
berkesinambungan.
1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2) Berani mengemukakan ide atau gagasan dan mengembangkannya ke
dalam perencanaan dan tindakan
3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini
4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang
5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab
f. Kepuasan Pelanggan
Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan
dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan.
1) Selalu menerapkan 3 S (senyum, salam dan sapa)
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 4
2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta
3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat
kerja siap pakai dan aman digunakan
4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku
kepada semua orang
5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat
6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai
kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima.
2. Motto RSPG Cisarua Bogor
“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 5
BAB II
KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2018
A. Pencapaian Kinerja Tahun 2018
Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo sampai dengan
triwulan 3 tahun 2018 didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis, Indikator Kinerja
BLU, Target Pelayanan dan Keuangan.
1. Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis
Target Realisasi Nilai Prognosa
A. Terwujudnya peningkatan
kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 87% 75,13% 8,64 9
B. Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
2.Tingkat capaian sertifikasi
akreditasi10
Status
Sertifikasi Paripurna Paripurna 10 10
C. 3. Tingkat capaian kegiatan
pelayanan terapi
komplementer
8Level
capaianLevel 4 Level 4 8 8
4. Tingkat capaian pelayanan
health tourism8
Level
capaianLevel 4 Level 3 6 8
D. 5. Persentase pelaksanaan
kerjasama dengan
stakeholders strategis
7 % 97% 97,75% 7 7
6. Tingkat capaian sebagai RS
pendidikan 8
Level
capaianLevel 4 Level 4 8 8
E. Terwujudnya Tatakelola
rumah sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 80 83,45 9 9
F. 8. Persentase kredensial staf
medis dan keperawatan 6 % 90% 100% 6 6
9. Jumlah instansi/institusi
pendidikan eksternal dan
kegiatan pendidikan serta
pelatihan in house training
karyawan RSPG
5 Frekuensi 14 28 5 5
G. 10. Persentase pengelolaan
BMN 5 % 100% 99,00% 5 5
11. Persentase peralatan yang
memenuhi standar5 % 95% 98,36% 5 5
H. Terlaksananya integrasi
antara SIM RS dengan
Sistem Informasi
Manajemen lainnya
12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Standar Standar 8 8
I. 13. Persentase peningkatan
pendapatan BLU 5 % 20% -22,52% 0 0
14. Rasio Pendapatan
PNBP/BLU terhadap biaya
operasional
6 % 60% 75,29% 6 6
91,64 94
Terwujudnya optimalisasi
sarana prasaranauntuk
meningkatkan cakupan
layanan penyakit paru
Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan efisiensi
biaya
T O T A L N I L A I
Tabel 2.1 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018
Sasaran IKU Bobot SatuanKinerja 2018
Terwujudnya kualitas
SDM dengan pendidikan
dan pelatihan
Terwujudnya inovasi
layanan unggulan
Terwujudnya kerjasama
yang optimal dengan
stakeholders strategis
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 6
Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja RSB sampai dengan triwulan 3
tahun 2018 mencapai nilai 91,64 dan diprognosakan pada tahun 2018 akan
mencapai nilai 94. Beberapa indikator yang tidak mencapai target adalah :
1. Tingkat kepuasan pelanggan, pada triwulan 3 2018 mencapai 75,13% dari
target 87% dengan nilai 8,64;
2. Tingkat capaian pelayanan health tourism baru mencapai level 3 dari target
level 4 dengan nilai 6;
3. Persentase peningkatan pendapatan BLU masih mempunyai nilai 0 dan
diprognosakan juga 0 karena pendapatan tahun 2018 ini tidak mencapai
target.
2. Kinerja Berdasarkan Indikator BLU
Pencapaian kinerja berdasarkan indikator BLU terdiri dari 3 komponen yaitu
keuangan, pelayanan dan mutu & manfaat bagi masyarakat. Pencapaiain
indikator BLU tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
TARGET HAPER TW 3 NILAI PROGNOSA
19,00 18,00 16,30 17,50
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 325,25% 1,50 1,50
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2368,41% 2,50 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00 38,80 Hari 1,50 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00 21,56% 2,00 2,00
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00 4,92% 1,40 1,50
f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00 5,26% 1,40 1,50
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00 25,42 1,50 2,00
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 75,29% 2,50 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 1,50 5,68% 2,00 2,00
11,00 11,00 8,60 11,00
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00 Tepat Waktu 0,60 2,00
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) BLU2,00 2,00 Tepat Waktu 1,00 2,00
d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00 1,00
e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00 1,00
f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50
30,00 29,00 24,90 28,50
1. RASIO KEUANGAN
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Jumlah Skor Kinerja Keuangan
Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Keuangan)
2018NO INDIKATOR BOBOT
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 7
Capaian indikator kinerja keuangan sebesar sampai dengan triwulan 3
tahun 2018 mencapai 24,90 poin dan diprognosakan di tahun 2018 mencapai
28,50 poin. Aspek kepatuhan akan memperoleh nilai maksimal yaitu 11,
sedangkan rasio keuangan diprognosakan hanya mencapai 17,50 dari bobot
19,00 poin.
Pertumbuhan rata-rata kunjungan IGD dan pertumbuhan hari
perawatan rawat inap dan pertumbuhan pemerikasaan radiologi tidak mencapai
nilai yang maksimal. Hal ini dikarenakan menurunnya volume kunjungan pasien
BPJS akibat dari kebijakan rujukan berjenjang sehingga yang diearawt di RSPG
menunggu rujukan dari fasilitas kesehatan lainnya.
Pengembalian Rekam Medik, Angka kegagalan pemeriksaan radiologi
dan angka pengulangan pemeriksaan laboratorium masih perlu mendapat
perhatian. Ketiga indikator tersebut diprognosakan tidak akan mencapai target.
Begitu juga pada aspek petumbuhan pembelajaran, indikator rata-rata jam
pelatihan karyawan diprognosakan hanya mencapai 1,5 poin dari bobot 2 poin.
TARGET HAPER TW 3 NILAI PROGNOSA
18,00 15,50 13,00 15,00
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00 0,87% 1,00 3,00
2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50 1,32% 2,50 1,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50 0,99% 1,50 1,50
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,35% 2,50 2,00
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 1,45% 2,50 2,50
6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 1,15% 2,50 2,50
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 0,87% 0,50 2,50
14,00 12,50 12,50 12,00
1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 90,39% 2,00 2,00
2 Pengembalian RM 2,00 1,50 93,21% 2,00 1,50
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,86% 2,00 2,00
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,89% 1,00 1,00
5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 90,69% 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50 0,01% 1,50 1,50
7 BOR 2,00 2,00 72,46% 2,00 2,00
3,00 2,50 1,25 2,50
1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 0,15 Jam 0,25 1,50
2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00
Ada program
dilaksanakan
sebagian
1,00 1,00
35,00 30,50 26,75 29,50
NO INDIKATOR
B. EFEKTIVITAS PELAYANAN
C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
TOTAL (A+B+C)
Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Pelayanan)
2018
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
BOBOT
NILAI
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 8
Waktu tunggu rawat jalan sudah menunjukan perbaikan, tahun 2017
pada kisaran 58 menit dan sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 ini mencapai
57 menit. Perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas kinerja staf perlu terus
ditingkatkan. Tetapi untuk pelayanan kecepatan resep obat jadi mengalami
fluktuasi. Tahun 2016 selama 29 menit, di tahun 2017 menjadi 34 menit lebih
dan tahun 2018 menjadi 32 menit. Perlu diupayakan dengan pemanfaatan
teknologi dengan e-presecribing (sedang dalam proses). Kepuasan pelanggan
terjadi penurunan dari tahun 2017 (79,26) menjadi 75,13%. Perlu diupayakan
perbaikan pelayanan di segala aspek.
TARGET HAPER TW 3 NILAI PROGNOSA
14,00 13,00 12,00 12,00
1 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:01:19 2,00 2,00
2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 00:57:43 1,50 1,50
3 LOS 2,00 2,00 6,72 Hari 2,00 2,00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00 00:32:37 0,50 0,50
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,72 Hari 2,00 2,00
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:51:57 2,00 2,00
7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,64 Jam 2,00 2,00
12,00 11,75 11,00 12,00
1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,48% 2,00 2,00
2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 0,56% 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,09% 1,50 2,00
4 Angka infeksi nosokomial 4,00 3,75 4,00 4,00
a. Dekubitus 1,00 0,75 1,14% 1,00 1,00
b. Phlebitis 1,00 1,00 1,35% 1,00 1,00
c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00
d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,01% 1,50 2,00
4,00 4,00 4,00 4,00
1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana
Kesehatan lainnya1,00 1,00
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
1,00 1,00
2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00
Ada program
dilaksanakan
seluruhnya
1,00 1,00
3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 50,29% 2,00 2,00
2,00 1,78 2,00 1,75
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78 75,13% 1,00 0,75
3,00 2,60 2,80 2,80
1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9495 2,00 2,00
2 Proper Lingkungan 1,00 0,60 Hijau 0,80 0,80
35,00 33,13 31,80 32,55TOTAL (A+B+C)
NO INDIKATOR
A. MUTU PELAYANAN
B. MUTU KLINIK
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
D. KEPUASAN PELANGGAN
E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
Tabel 2.4 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat)
2018BOBOT
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 9
Berdasarkan hasil total penjumlahan dari indikator - indikator tersebut,
maka Total Skor Self Assessment Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.
M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2018 (sampai dengan triwulan 3) sebesar
83,45 dan diprognosakan mencapai 90,55 maka Rumah Sakit Paru Dr. M.
Goenawan Partowidigdo masuk dalam kelompok kategori AA dengan penilaian
BAIK.
3. Kinerja Pelayanan
Kinerja pelayanan terdiri dari kinerja pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat
inap, dan kinerja pelayanan penunjang. Masing-masing kinerja pelayanan tersebut
dapat dilihat pada tabel 2.6 sampai dengan tabel 2.11 sebagai mana tersebut di
bawah ini.
Realisasi Pelayanan Rawat Jalan untuk pasien non BPJS Tahun 2018
(sampai dengan triwulan 3) mencapai 18.490 atau 69,33%, dan diprognosakan
TARGET HAPER TW 3 PROGNOSA
1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00 24,90 28,50
2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50 26,75 29,50
3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,13 31,80 32,55
100,00 92,63 83,45 90,55
BAIK ( AA ) BAIK ( AA ) BAIK ( AA )
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018
NO INDIKATOR BOBOT 2 0 1 8
TOTAL
HASIL KINERJA RUMAH SAKIT
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 10.836 7.192 66,37 9.589 88,50
2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 600 124 20,67 165 27,56
3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 675 214 31,70 285 42,27
4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 2.109 76,69 2.812 102,25
5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 1.267 810 63,92 1.080 85,23
6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 825 417 50,55 556 67,39
7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 444 116 26,14 155 34,85
8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.365 631 46,23 841 61,64
9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.160 760 65,52 1.013 87,36
10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 5.697 5.171 90,76 6.895 121,02
11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 1.050 946 90,10 1.261 120,13
LAYANAN 26.669 18.490 69,33 24.653 92,44
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
2018
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018
(Pasien Non BPJS)
JUMLAH
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 10
pada akhir tahun akan mencapai 24.653 atau 92,44%. Beberapa poliklinik
diprognosakan akan melebihi target yaitu poliklinik anak, instalasi gawat darurat
dan instalasi bedah sentral.
Sedangkan kinerja rawat jalan untuk pasien BPJS diprognosakan hampir
semua tidak akan mencapai target, kecuali instalasi bedah sentral yang
diprognosakan akan mencapai 108,08% (untuk tindakan). Keadaan ini disebabkan
menurunnya volume kunjungan pasien BPJS dampak dari diberlakukannya sistem
rujukan berjenjang.
Kinerja pelayanan rawat inap untuk pasien non BPJS diprognosakan
mencapai 94,60%. Untuk kelas VIP dan kelas II akan melampaui target, yaitu
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 25.284 18.593 73,54 24.791 98,05
2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 900 75 8,33 100 11,11
3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.575 506 32,13 675 42,84
4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 1.413 51,38 1.884 68,51
5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 4.493 1.944 43,27 2.592 57,69
6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 675 220 32,59 293 43,46
7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 190 39 20,50 52 27,34
8 Poliklinik Umum Kunjungan 585 111 18,97 148 25,30
9 Poliklinik Gigi Kunjungan 290 62 21,38 83 28,51
10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 13.294 7.621 57,33 10.161 76,44
11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.450 1.986 81,06 2.648 108,08
LAYANAN 52.486 32.570 62,05 43.427 82,74
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018
(Pasien BPJS)
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
2018
JUMLAH
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rawat Inap VIP Pasien Masuk 200 150 75,00 200 100,00
2 Rawat Inap Kelas I Pasien Masuk 410 256 62,44 341 83,25
3 Rawat Inap Kelas II Pasien Masuk 200 169 84,50 225 112,67
4 Rawat Inap Kelas III Pasien Masuk 450 319 70,89 425 94,52
Pasien Masuk 1.260 894 70,95 1.192 94,60
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Triwulan 3 Tahun 2018
(Pasien Non BPJS)
JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 11
masing-masing sebesar 100% dan 112,67%. Sedangkan untuk kelas I dan kelas
III diprognosakan hanya mencapai 83,25% dan 94,52%.
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rawat Inap Kelas I Kasus 775 487 62,84 649 83,78
- SL I Kasus 300 204 68,00 272 90,67
- SL II Kasus 300 164 54,67 219 72,89
- SL III Kasus 175 119 68,00 159 90,67
2 Rawat Inap Kelas II Kasus 900 615 68,33 820 91,11
- SL I Kasus 350 258 73,71 344 98,29
- SL II Kasus 400 259 64,75 345 86,33
- SL III Kasus 150 98 65,33 131 87,11
3 Rawat Inap Kelas III Kasus 3.800 2.684 70,63 3.579 94,18
- SL I Kasus 1.200 885 73,75 1.180 98,33
- SL II Kasus 1.600 1.178 73,63 1.571 98,17
- SL III Kasus 1.000 621 62,10 828 82,80
Kasus 5.400 3.786 70,11 5.048 93,48
- SL I Kasus 1.850 1.347 72,81 1.796 97,08
- SL II Kasus 2.300 1.601 69,61 2.135 92,81
- SL III Kasus 1.250 838 67,04 1.117 89,39
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat InapTriwulan 3 Tahun 2018
(Pasien BPJS)
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
2018
JUMLAH
Pelayanan rawat inap untuk pasien BPJS diprognosakan pada semua kelas
dan pada semua tingkatan (severity level) tidak akan mencapai target. Hal tersebut
sebagai dampak dari menurunnya kunjungan pasien BPJS di rawat jalan dan IGD
sebagai dampak pemberlakuan sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan
pasien BPJS.
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Instalasi Farmasi Resep 235.800 168.965 71,66 225.287 95,54
2 Instalasi Gizi Konsultasi 534 402 75,28 536 100,37
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 33.806 32.469 96,05 43.292 128,06
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 7.107 5.567 78,33 7.423 104,44
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 4.020 1.645 40,92 2.193 54,56
LAYANAN 281.267 209.048 74,32 278.731 99,10
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018
(Pasien Non BPJS)
JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 12
Pada pelayanan penunjang untuk pasien non BPJS pada tahun 2018 sampai
dengan triwulan 3 mencapai 74,32% dan diprognosakan pada tahun 2018 akan
mencapai 99,10%. Untuk tindakan fisioterapi diprognosakan jauh dibawah target,
hanya sekitar 54,56%.
Realisasi Pelayanan Penunjang untuk pasien BPJS sampai dengan triwulan
3 tahun 2018 mencapai 424.068 (62,93%) dari target 673.833. Prognosa capaian
pada tahun 2018 ini sebesar 565.424 atau 83,91%. Pada tahun 2018 secara
keseluruhan tidak mencapai target karena dampak dari kunjungan di rawat jalan,
IGD dan rawat inap.
4. Target dan Realisasi Penerimaan BLU
Realisasi penerimaan BLU sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 mencapai
Rp46.066.813.026,- atau 58,11%% dari target yang ditetapkan yaitu
Rp79.279.200.000. Prognosa penerimaan tahun 2018 sebesar Rp64.008.688.498
atau 80,74%. Tidak tercapainya target penerimaan di tahun 2018 ini disebabkan
menurunnya volume kunjungan pasien baik BPJS maupun non BPJS serta belum
dibayarkannya piutang dari BPJS. Perlu upaya inovasi pengembangan pelayanan
yang mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pasien BPJS.
TargetRealisasi s.d
TW 3 2018%
Prognosa
2018 %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Instalasi Farmasi Resep 550.199 337.310 61,31 449.747 81,74
2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.911 1.356 70,96 1.808 94,61
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 101.416 71.641 70,64 95.521 94,19
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 11.807 8.876 75,18 11.835 100,23
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 8.500 4.885 57,47 6.513 76,63
LAYANAN 673.833 424.068 62,93 565.424 83,91
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018
(Pasien BPJS)
NO JENIS PELAYANAN SATUAN
JUMLAH
2018
NO UNIT TARGET (Rp)REALISASI TW 3
(Rp)% PROGNOSA 2018 %
1 Rawat Inap 55.539.862.000 30.315.093.706 54,58 49.148.715.927 88,49%
2 Rawat Jalan 21.923.614.000 13.973.978.699 63,74 12.508.414.815 57,05%
3 Lainnya 1.815.724.000 1.777.740.621 97,91 2.351.557.756 129,51%
79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74%TOTAL
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 13
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor sampai dengan triwulan 3 tahun
2018 mencapai 56,48%. Untuk belanja bersumber dana BLU akan dibatasi untuk
efisiensi tanpa mengurangi capaian output. Hal ini dikarenakan berhubungan
dengan tidak tercapainya target penerimaan di tahun 2018 ini.
B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2018
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sampai dengan
triwulan 3 tahun 2018 sebagai berikut:
1. Faktor Internal
a. Pelayanan
RSPG Cisarua Bogor telah menerapkan standar-standar pelayanan
yang berdampak pada kualitas pelayanan itu sendiri. RSPG terus
melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
pengguna jasa layanan kesehatan. Pelayanan didasari dengan standar
operasional prosedur yang mengacu kepada standar-standar akreditasi dan
peraturan yang ada. Sebagai rumah sakit khusus (paru) dengan unggulan
pada pelayanan kanker paru, RSPG Cisarua belum didukung dengan tenaga
medis spesialis lainnya seperti dokter spesialis Jantung, dokter spesialis
Rehabilitasi Medik dan dokter spesialis paru konsultan onkologi.
Kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam sudah terpenuhi dan
diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan untuk
NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI TW 3 %
A. R M
1 Belanja Pegawai 21.425.800.000 15.874.083.367 74,09
2 Belanja Operasional 24.878.771.000 14.021.468.503 56,36
3 Belanja Modal 17.526.540.000 16.795.171.871 95,83
63.831.111.000 46.690.723.741 73,15
B. B L U
1 Belanja Operasional 70.100.032.000 36.388.740.045 51,91
2 Belanja Modal 21.107.238.000 4.482.503.699 21,24
91.207.270.000 40.871.243.744 44,81
C. TOTAL
1 Belanja Pegawai 21.425.800.000 15.874.083.367 74,09
2 Belanja Operasional 94.978.803.000 50.410.208.548 53,08
3 Belanja Modal 38.633.778.000 21.277.675.570 55,08
155.038.381.000 87.561.967.485 56,48
Sub Total RM
Sub Total BLU
Total (RM + BLU)
Tabel 2.13 Realisasi Belanja Tahun 2018
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 14
menunjang layanan utama sebagai rumah sakit khusus paru. Pelayanan
poliklinik eksekutif, poliklinik komplementer dan layanan Medical Check UP
(MCU) belum berjalan. Direncanakan pada bulan November poliklinik
eksekutif dan poliklinik komplementer akan mulai beroperasi.
RSPG Cisarua Bogor ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat sebagai rujukan untuk kasus TB-MDR dan TB-HIV. Kasus-kasus
TB-MDR yang ditangani pada tiga tahun terakhir ini terus meningkat, baik
jumlah kasus maupun hasil dari pengobatan yang dilakukan. Pelayanan TB-
MDR ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai
sesuai dengan standar.
b. Keuangan
Pendapatan RSPG sebagian besar bersumber dari pembayaran
pasien BPJS. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 ini terdapat beberapa
kendala yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan.
penerimaan RSPG per September 2018 sebesar Rp46.066.813.026 dari
target Rp79.279.200.000 atau sebesar 58,11%.
Untuk proses klaim biaya pelayanan pasien BPJS sedikit terkendala
pada proses verifikasi yang disebabkan prosedur verifikasi yang cukup
panjang dan dinilai sedikit tidak menguntungkan bagi rumah sakit.
Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor sampai dengan triwulan 3
tahun 2018 mencapai 48,78%, dimana pagu anggaran sebesar
Rp155.038.381.000 baru terealisasi sebesar Rp75.622.937.653. Realisasi
belanja dari BLU mencapai 44,81% atau sebesar Rp40.871.243.744 dari
alokasi Rp91.207.270.000. Hal tersebut dikarenakan kami melakukan
pengendalian belanja supaya lebih efisien mengingat prognosa target
penerimaan yang tidak akan tercapai.
Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja sampai dengan
triwulan 3 tahun 2018 adalah belum adanya revisi tarif pelayanan. Pola tarif
yang berlaku saat ini merupakan pola tarif yang disahkan tahun 2014.
Sedangkan beberapa layanan di RSPG sudah memerlukan revisi untuk
menyesuaikan dengan unit cost.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada
awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah
Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 15
pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan
menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien. Awal tahun 2018 RSPG telah dilakukan survey ulang akreditasi
dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi pertama
dan berhasil memperoleh predikat terakreditasi paripurna.
Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat
diperlukan revisi struktur organisasi yang ada (saat ini sedang dalam proses
penyusunan SOTK RS khusus oleh Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Kesehatan). Fungsi pemasaran di RSPG belum optimal.
Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber daya
manusia dengan jumlah 452 orang dengan kualifikasi dan komposisi secara
umum sudah mencukupi.
Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik, RSPG Cisarua
Bogor pada tahun 2017 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dari Kementerian Kesehatan.
d. Sarana dan Prasarana.
Sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan telah cukup
tersedia secara representatif:
1) Ruang perawatan respirasi dan ruang isolasi sesuai dengan standar
WHO;
2) Ruang laboratorium dan kelengkapan fasilitas (kultur kuman dengan cara
cepat dan kultur resistensi obat TB);
3) Sarana pelayanan komplementer dan poliklinik eksekutif sudah tersedia,
namun pelayanan belum terlaksana pada triwulan 3 tahun 2018 ini.
2. Faktor Eksternal.
Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan
Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan Pemerintah
1) Kebijakan rujukan berjenjang pasien BPJS yang berdampak pada
penurunan volume pelayanan;
2) Kebijakan pengunaan akun (Mata Anggaran Kegiatan) yang
menyebabkan harus revisi DIPA.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 16
b. Keadaan Pesaing
Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di
wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta
cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap capaian
target pelayanan. Kodisi ini sangat menguntungkan karena merupakan
peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang
akan datang.
RSPG akan meningkatkan kerjasama/ networking melalui pemasaran
yang optimal guna mempublikasikan layanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,
Asma/PPOK, bedah thoraks) dan fasilitas yang dimiliki.
c. Keadaan Sosial Budaya.
Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap
kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk
berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. Akses
ke RSPG cukup terhambat pada saat libur sekolah (macet) yang berdampak
pada penurunan kunjungan pasien baik di rawat jalan, IGD maupun ke rawat
inap.
d. Perkembangan Teknologi.
Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk
mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan
dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya
peningkatan layanan kesehatan yang profesional sangat tinggi untuk itu
dibutuhkan moderenisasi fasilitas teknologi informasi RS. Seiring dengan
berkembangnya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi.
RSPG Cisarua Bogor terus berupaya menyesuaikan diri dengan
perkembangan teknologi. Mulai tahun 2017 Sistem Informasi Rumah Sakit
sudah terintegrasi dengan Sistem yang dikelola oleh Kementerian
Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, jam praktek dokter, sisrute
dan lain-lain) sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Namun
pada pelaksanaannya untuk rujukan dengan sisrute sedikit terkendala
karena tidak semua fasilitas kesehatan menjalankan sistem tersebut.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 17
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2019
A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2019
Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal dan
internal tahun 2019 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor
adalah:
1. Kondisi Eksternal
a. Peluang
1) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan
kegawatdaruratan paru & kanker paru);
2) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai
(komposisi pasien menurut cara bayar di RSPG : 85% pasien jaminan
dan 15% pasien tunai);
3) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung (Dinkes);
4) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait;
5) Lokasi di kawasan pariwisata.
b. Tantangan
1) Kebijakan pelayanan rujukan berjenjang online pasien BPJS;
2) Subsidi anggaran dari pemerintah terbatas;
3) Tingginya persaingan dengan kompetitor;
4) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada.
2. Kondisi Internal
a. Kekuatan
1) Kompetensi dan jumlah SDM untuk pelayanan unggulan memadai;
2) Tarif Kompetitif;
3) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan penunjang
memadai;
4) Mutunya pelayanan terakreditasi KARS;
5) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat;
6) Pelayanan berbasis IT.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 18
b. Kelemahan
1) Pengembangan pelayanan inovatif (health tourism) belum maksimal;
2) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai;
3) Program Promosi dan pemasaran belum optimal;
4) Inovasi pengembangan pelayanan masih kurang.
B. Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2019
Kegiatan RSPG Cisarua dikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu
Direktorat Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi
RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :
a. Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan
1) Rawat Jalan
2) Rawat Inap
3) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)
4) Pelayanan rujukan
5) Penyelenggaraan diklat
b. Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum
1) Pelayanan administrasi dan keuangan
2) Pelayanan mess
3) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat
2. Kegiatan Strategis
Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua
Bogor yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis
Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, kegiatan tersebut
meliputi:
a. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan meliputi
rehabilitasi gedung OK dan ICU, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas
umum dan renovasi gedung untuk pengembangan IT.
b. Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan RSPG serta
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 19
1) Revisi masterplan RSPG
2) Pengengembangan Laboratorium Patologi Anatomi
3) Pengembangan pelayanan di OK dan ICU
4) Pengembangan SIMRS untuk modul pelayanan
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2018 20
C. Rencana Kerja Tahun 2019
Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGI I K U PROGRAM 2019
1 Terwujudnya peningkatan kepuasan
stakeholders
Pelayanan berfokus pada pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan Pemantapan sistem survey kepuasan
pelanggan
Surveilans Akreditasi
SP2KP
Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi
komplementer
Pengembangan pelayanan terapi
komplementer tahap 4
Pengembangan Health Tourism
Promosi kesehatan dan pembinaan
fasyankes
Prosentase pelaksanaan kerjasama
dengan stakeholders strategis
Pengembangan ruang lingkup kerja sama
dengan stakeholders strategis
Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi
5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit
yang baik
Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan
rumah sakit
Tingkat kinerja BLU Penguatan sistem pemantauan kinerja
BLU
Prosentase Kredensial staf medis dan
keperawatan
Program Kredensial staf medis dan
keperawatan
Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Pengembangan ruang lingkup diklat
Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah
sakit dan kemampuan pengelolaan BMN
Prosentase peralatan yang memenuhi
standar
Program Peningkatan kualitas
pemeliharaan peralatan
8 Terlaksananya integrasi antara SIM
RS dengan Sistem Informasi
Manajemen lainnya
Mengembangkan sistem informasi rumah
sakit
Level IT yang terintegrasi Pengembangan sistem dashboard
(otomatisasi manajemen)
Prosentase peningkatan pendapatan BLU Pengembangan sarana dan prasarana dan
penguatan sistem Kerja Sama OperasionalRasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap
biaya operasional
Efisiensi biaya operasional tahap 5
4 Terwujudnya kerjasama yang
optimal dengan stakeholders
strategis
Melakukan peningkatan kerja sama dengan
stakeholder terkait
2 Terwujudnya pelayanan kesehatan
yang berkualitas
Penerapan standar pelayanan minimal dan
persyaratan akreditasi
Tingkat capaian sertifikasi akreditasi
3 Terwujudnya inovasi layanan
unggulan
Pengembangan pelayanan unggulan
Tingkat capaian pelayanan health tourism
9 Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan efisiensi biaya
Pengembangan produk layanan unggulan
6 Terwujudnya kualitas SDM dengan
pendidikan dan pelatihan
Diversifikasi kegiatan diklat dengan
memperbanyak kegiatan inhouse training
dan pemanfaatan beasiswa
7 Terwujudnya optimalisasi sarana
prasarana untuk meningkatkan
cakupan layanan penyakit paru
Pemanfaatan sarana dan prasarana
dengan bekerja sama bersama instansi
lain
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2018 21
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019
B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Langganan TV Kabel - - - 100.000.000 - 100.000.000
Tekstil Pasien dan Nonpasien 241.354.000 241.354.000
Bahan sanitasi dan laundry 274.184.000 274.184.000
Pengantaran pasien 100.000.000 100.000.000
Pengadaan Labu Darah dan Rujukan 1.320.000.000 1.320.000.000
Pemeliharaan Gedung, Halaman,
Taman dan jalan 6.638.735.000 6.638.735.000
Meubeler Pelayanan 2.016.575.000 2.016.575.000
Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan - 68.000.000 - - 68.000.000
Surveilans Akreditasi - 150.000.000 150.000.000
Peningkatan Kapasitas Pegawai 1.190.000.000 1.190.000.000
Pemeriksaan Mutu Laboratorium 7.500.000 7.500.000
Kalibrasi Peralatan Medis 175.000.000 175.000.000
Pemenuhuan kebutuhan sarana dan
prasarana ruang perawatan, OK, ICU
dan Laboratorium
- - - 6.900.563.000 6.900.563.000
Pelayanan medik, keperawatan dan
penunjang - 7.866.964.000 - 20.610.311.000 28.477.275.000
Pengembangan pelayanan terapi
komplementer tahap 4Operasional pelayanan - 50.000.000 50.000.000
Pengembangan Health Tourisme Pengembangan Fasilitas Umum - - - 31.380.000 953.441.000 984.821.000
Pembinaan fasyankes sekitar RS - - 25.000.000 - 25.000.000
Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan
Lingkungan 550.000.000 550.000.000
Pengembangan ruang lingkup kerja
sama dengan stakeholders strategisPemasaran layanan RS daerah wisata - - 199.505.000 - 199.505.000
Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi Sertifikasi RS Pendidikan - 100.000.000 100.000.000
Penguatan sistem pemantauan
kinerja BLUAudit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000
Pemantapan sistem survey kepuasan
pelanggan
Surveilans Akreditasi
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU JUMLAH
SP2KP
Promosi kesehatan dan pembinaan
fasyankes
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2018 22
B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Kredensial dan rekredensial staf
medis - 10.000.000 - - 10.000.000
Kredensial dan rekredensial
keperawatan - 20.000.000 - - 20.000.000
Diklat teknis - - - 1.203.140.000 - 1.203.140.000
Seminar - - - 480.000.000 - 480.000.000
Rehabilitasi Gedung OK ICU 8.766.247.000 8.766.247.000
Pembangunan Jalan - - - - 1.187.363.000 1.187.363.000
Rehabilitasi Gedung Melur untuk IT 377.742.000 377.742.000
Tata Udara Gd. Laboratorium 1.990.410.000 1.990.410.000
Pembuatan Masterplan - - - 467.500.000 467.500.000
Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin - 97.500.000 - - - 97.500.000
Pemeliharaan Peralatan Medik dan
Nonmedik 529.900.000 529.900.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 574.236.000 75.000.000 649.236.000
Pemeliharaan Jaringan dan
Grounding 1.340.000.000 250.000.000 1.590.000.000
Pemeliharaan komputer, printer, AC,
UPS, Kontrak service CT Scan dan
Elevator
423.645.000 423.645.000
Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Dinas 375.390.000 375.390.000
Pengembangan sistem dashboard
(otomatisasi manajemen) Pengembangan SIMRS - - - - 200.000.000 200.000.000
Pengadaan Batik RSPG - - 262.276.000 262.276.000
Alat Pengolah Data - - - 27.227.000 27.227.000
Pembayaran gaji dan remunerasi 22.200.737.000 35.777.959.000 - 57.978.696.000
Pemenuhan penambah daya tahan
tubuh 2.606.100.000 - 2.606.100.000
Pemenuhan kebutuhan operasional
RS 4.906.774.000 5.123.824.000 10.030.598.000
Langganan daya dan jasa 961.919.000 - 961.919.000
22.200.737.000 24.779.417.000 8.766.247.000 69.786.179.000 14.370.821.000 139.903.401.000
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RM BLU JUMLAH
T O T A L A N G G A R A N
Program Kredensial staf medis dan
keperawatan
Efisiensi biaya operasional tahap 5
Pengembangan sarana & prasarana
dan penguatan sistem Kerja Sama
Operasional
Pengembangan ruang lingkup diklat
Program Peningkatan infrastruktur
Rumah Sakit dan kemampuan
pengelolaan BMN
Program Peningkatan kualitas
pemeliharaan peralatan
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 23
D. Target Kinerja Tahun 2019
1. Target RSB
Tabel. 3.3
Target Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan RSB
A. Terwujudnya peningkatan
kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 90%
B. Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang berkualitas 2.Tingkat capaian sertifikasi
akreditasi10
Status
Sertifikasi Paripurna
C. 3. Tingkat capaian kegiatan
pelayanan terapi
komplementer
8Level
capaianLevel 5
4. Tingkat capaian pelayanan
health tourism8
Level
capaianLevel 5
D. 5. Persentase pelaksanaan
kerjasama dengan
stakeholders strategis
7 % 100%
6. Tingkat capaian sebagai RS
pendidikan 8
Level
capaianLevel 5
E. Terwujudnya Tatakelola rumah
sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 81
F. 8. Persentase kredensial staf
medis dan keperawatan 6 % 100%
9. Jumlah instansi/institusi
pendidikan eksternal dan
kegiatan pendidikan serta
pelatihan in house training
karyawan RSPG
5 Frekuensi 15
G. 10. Persentase pengelolaan
BMN 5 % 100%
11. Persentase peralatan yang
memenuhi standar5 % 100%
H. Terlaksananya integrasi antara
SIM RS dengan Sistem
Informasi Manajemen lainnya
12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Advance
I. 13. Persentase peningkatan
pendapatan BLU 5 % 20%
14. Rasio Pendapatan
PNBP/BLU terhadap biaya
operasional
6 % 65%
Sasaran IKU Bobot Satuan Target 2019
Terwujudnya inovasi layanan
unggulan
Terwujudnya kerjasama yang
optimal dengan stakeholders
strategis
Terwujudnya kualitas SDM
dengan pendidikan dan
pelatihan
Terwujudnya optimalisasi
sarana prasaranauntuk
meningkatkan cakupan layanan
penyakit paru
Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan efisiensi biaya
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 24
2. Target Kinerja BLU
a. Target Kinerja Keuangan
b. Target Kinerja Pelayanan
19,00 18,00
a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 1,50
e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00
f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00
h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 2,00
11,00 11,00
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) BLU2,00 2,00
d. Tarif Layanan 1,00 1,00
e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00
f. Persetujuan rekening 0,50 0,50
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50
k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50
30,00 29,00
Tabel 3.4 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Keuangan)
NO INDIKATOR BOBOT TARGET2019
1. RASIO KEUANGAN
2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
Jumlah Skor Kinerja Keuangan
18,00 15,50
1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00
2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50
6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50
14,00 12,50
1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian RM 2,00 1,50
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50
5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50
7 BOR 2,00 2,00
3,00 2,50
1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50
2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00
35,00 30,50
NO INDIKATORBOBOT
NILAI
TARGET
2019
Tabel 3.5 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Pelayanan)
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
B. EFEKTIVITAS PELAYANAN
C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN
TOTAL (A+B+C)
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 25
c. Target Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat
14,00 13,00
1 Emergency response time rate 2,00 2,00
2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00
3 LOS 2,00 2,00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00
7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00
12,00 12,00
1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00
2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00
4 Angka infeksi nosokomial 4,00 4,00
a. Dekubitus 1,00 1,00
b. Phlebitis 1,00 1,00
c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00
d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00
4,00 4,00
1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana
Kesehatan lainnya1,00 1,00
2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00
3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00
2,00 1,78
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78
3,00 2,80
1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00
2 Proper Lingkungan 1,00 0,80
35,00 33,58
A. MUTU PELAYANAN
Tabel 3.6 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat)
NO INDIKATOR BOBOTTARGET
2019
B. MUTU KLINIK
C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT
D. KEPUASAN PELANGGAN
E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
TOTAL (A+B+C)
1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00
2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50
3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,58
100,00 93,08
BAIK ( AA )
TOTAL
Tabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2019
NO INDIKATOR BOBOT TARGET 2019
HASIL KINERJA RUMAH SAKIT
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 26
3. Target Pelayanan
Berdasarkan realisasi pada triwulan 3 dan prognosa tahun 2018 serta dengan
asumsi-asumsi pelayanan yang akan terjadi pada tahun 2019, maka target
pelayanan di RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 adalah sebagai berikut.
a. Target Pelayanan Rawat Jalan
1 2 3 9
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 15.522
2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 300
3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 428
4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 3.100
5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 1.540
6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 680
7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 200
8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.061
9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.079
10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 6.928
11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 1.300
LAYANAN 32.138
Tabel 3.8 Target Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019
(Pasien Non BPJS)
JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET
2019
1 2 3 9
1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 23.893
2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 276
3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 700
4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.240
5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 3.570
6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 358
7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 60
8 Poliklinik Umum Kunjungan 249
9 Poliklinik Gigi Kunjungan 156
10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 11.116
11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.900
LAYANAN 45.518
Tabel 3.9 Target Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019
(Pasien BPJS)
NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET
2019
JUMLAH
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 27
b. Target Pelayanan Rawat Inap
1 2 3 9
1 Rawat Inap VIP Pasien Masuk 225
2 Rawat Inap Kelas I Pasien Masuk 375
3 Rawat Inap Kelas II Pasien Masuk 300
4 Rawat Inap Kelas III Pasien Masuk 490
Pasien Masuk 1.390
Tabel 3.10 Target Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019
(Pasien Non BPJS)
JENIS PELAYANAN SATUANTARGET
2019NO
JUMLAH
1 2 3 9
1 Rawat Inap Kelas I Kasus 720
- SL I Kasus 270
- SL II Kasus 250
- SL III Kasus 200
2 Rawat Inap Kelas II Kasus 920
- SL I Kasus 320
- SL II Kasus 350
- SL III Kasus 250
3 Rawat Inap Kelas III Kasus 4.200
- SL I Kasus 1.200
- SL II Kasus 1.500
- SL III Kasus 1.500
Kasus 5.840
- SL I Kasus 1.790
- SL II Kasus 2.100
- SL III Kasus 1.950
Tabel 3.11 Target Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019
(Pasien BPJS)
TARGET
2019NO
JUMLAH
JENIS PELAYANAN SATUAN
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 28
c. Target Pelayanan Penunjang
1 2 3 9
1 Instalasi Farmasi Resep 447.459
2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.574
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 92.015
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 12.765
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 5.771
LAYANAN 559.584
Tabel 3.13 Target Pelayanan Penunjang Tahun 2019
(Pasien BPJS)
NO JENIS PELAYANAN
JUMLAH
SATUAN TARGET 2019
1 2 3 9
1 Instalasi Farmasi Resep 261.326
2 Instalasi Gizi Konsultasi 919
3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 53.739
4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 7.455
5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 3.371
LAYANAN 326.810
Tabel 3.12 Target Pelayanan Penunjang Tahun 2019
(Pasien Non BPJS)
SATUAN TARGET 2019
JUMLAH
NO JENIS PELAYANAN
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 29
4. Target Penerimaan
Target penerimaan BLU tahun 2019 berdasarkan jasa atas layanan RSPG
Cisarua Bogor serta pendapatan BLU lainnya ditetapkan sebesar
Rp.84.157.000.000 dengan rincian sebagai berikut.
NO UNIT KERJA TARGET 2019
A. RAWAT JALAN 22.100.652.000
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 17.450.419.000
2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 4.650.233.000
B. RAWAT INAP 58.519.348.000
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 53.734.765.000
2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 4.784.583.000
C. UNIT LAINNYA 3.537.000.000
1 Hasil Kerja Sama BLU 87.000.000
2 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 100.000.000
3
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga yang
membawahi BLU
140.000.000
4 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2.650.000.000
5 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari
Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU 280.000.000
6 Pendapatan Lain-lain BLU 150.000.000
7 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 130.000.000
84.157.000.000
Tabel 3.14 Target Penerimaan BLU Tahun 2019
TOTAL TARGET
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 30
E. Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
2.219.696 5.389.290 3.856.803 3.345.020 6.047.655 4.027.024 7.233.260 6.680.560 4.953.049 5.654.034 2.975.844 3.364.166 55.746.401
1 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 3.415.498 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 22.200.737
2 511.947 3.495.071 2.102.437 1.637.271 4.339.906 2.319.275 1.711.531 2.866.930 1.139.420 1.734.297 1.268.095 1.653.237 24.779.417
- 2.664.250 164.250 164.250 2.664.250 164.250 164.250 1.060.214 164.250 164.250 164.250 328.500 7.866.964
Obat-obatan - 2.500.000 - - 2.500.000 - - 895.964 - - - - 5.895.964
Bahan Makanan dan Minuman Pasien - 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 328.500 1.971.000
511.947 830.821 1.938.187 1.473.021 1.675.656 2.155.025 1.547.281 1.806.716 975.170 1.570.047 1.103.845 1.324.737 16.912.453
ATK - - - 260.174 - - - 65.043 - - - - 325.217
Bahan Komputer 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.553 - 369.133
Barang Habis Pakai 300.131 - 180.078 - - - - 120.052 - - - - 600.261
Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.180 68.000
Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 48.750 - - - 48.750 - - - - 97.500
Barang Rumah Tangga - - - - - 266.468 - - - - 66.614 - 333.082
Cetakan Medis dan Nonmedis - - 505.071 - - - - - 89.130 - - - 594.201
Cleaning Service Gedung - 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 491.135 2.946.810
Cleaning Service Halaman - 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 159.825 958.925
Gas (LPG) - 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.290 124.200
Honorarium Operasional Satuan Kerja - - - - - 155.940 - - - - - 155.940 311.880
Honorarium Output Kegiatan - - - - - 11.115 - - - - - 11.115 22.230
Internet 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 65.442
Kalibrasi Peralatan Medis - - - - - - - - - - 175.000 - 175.000
Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Ess. II 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.196 38.330
Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 320 - 3.560
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.788 333.500
Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 723.520
Kontrak Service CT-Scan - - - - - 50.000 - - - - - 50.000 100.000
Kontrak Service Elevator - - - - - 25.000 - - - - - 25.000 50.000
Langganan Daya (Listrik) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 900.000
Langganan Daya (Telepon) 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 61.919
Materai - 1.724 - - 1.724 - - 1.724 - - 1.722 - 6.894
Pemeiliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingk - 39.600 39.600 39.600 39.600 94.215 39.600 39.600 39.600 39.600 59.785 79.200 550.000
Pemeliharaan AC - - - - - 35.000 - - - - - 25.390 60.390
Pemeliharaan Alat Medik - 48.000 48.000 48.000 58.000 58.000 58.000 58.000 48.950 48.950 56.000 - 529.900
Pemeliharaan Gedung Bertingkat - - 199.000 199.000 398.000 205.184 398.000 - - - - 1.399.184
Pemeliharaan Gedung Mess dan Aula - - - 300.000 - 200.000 - - - - - 500.000
Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat - - - 133.000 200.000 - - - - - - - 333.000
Tabel 3.15
Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019
NO KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000)
JUMLAH
RM
Belanja Pegawai
Belanja Operasional
a. Tupoksi
b. Mengikat
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 31
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
2.219.696 5.389.290 3.856.803 3.345.020 6.047.655 4.027.024 7.233.260 6.680.560 4.953.049 5.654.034 2.975.844 3.364.166 55.746.401
Pemeliharaan Grounding - - - - - - - 200.000 - - - - 200.000
Pemeliharaan Jalan - - - - - - - - - 200.000 - - 200.000
Pemeliharaan Jar. Air Bersih - - - - - - - - - 150.000 - - 150.000
Pemeliharaan Jar. Air Kotor - - - - - - - - - 250.000 - - 250.000
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik - - - - 200.000 - - - - - - 200.000
Pemeliharaan Jaringan Gas Medis - - - - - - - - - 140.000 - - 140.000
Pemeliharaan Jaringan Komputer dan CCTV - - - - 200.000 - - - - - - 200.000
Pemeliharaan Jaringan Telepon - - - - - - 100.000 - - - - - 100.000
Pemeliharaan Komputer dan Notebook - - 16.790 - - 16.790 - - 16.790 - - - 50.370
Pemeliharaan Pagar - - - - - - 200.000 - - - - - 200.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 55.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 55.000 58.236 - 574.236
Pemeliharaan Printer - - - - - - - 31.050 - - - - 31.050
Pemeliharaan Selasar - - - - - - - 100.000 - - - - 100.000
Pemeliharaan SIMRS - - - - - 100.000 - - - - - - 100.000
Pemeliharaan UPS - - - - 131.835 - - - - - - - 131.835
Pengadaan Tenaga Satpam - 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 1.449.030
Surat-menyurat 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 12.500
Tekstil Pasien dan Nonpasien - - 205.151 - - - - - 36.203 - - - 241.354
3 - 186.470 46.617 - - - 2.106.231 2.105.881 2.105.880 2.211.988 - 3.180 8.766.247
- 186.470 46.617 - - - 2.106.231 2.105.881 2.105.880 2.211.988 - 3.180 8.766.247
- Perencanaan Renovasi Gedung OK dan ICU - 186.470 46.617 - - - - - - - - - 233.087
- Kontruksi Fisik Gedung OK dan ICU - - - - - - 2.066.351 2.066.000 2.066.000 2.069.000 - - 8.267.351
- Pengawasan Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - 39.880 39.881 39.880 39.882 - - 159.523
- Pengelolaan Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - - - - 103.106 - - 103.106
- Honor PPHP Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - - - - - - 3.180 3.180
958.983 6.282.574 5.999.723 8.465.340 4.058.598 14.640.364 7.261.506 7.042.165 7.184.447 5.690.642 7.224.357 9.348.303 84.157.000
1 958.983 6.282.574 5.906.751 4.590.640 3.990.640 10.165.879 4.252.916 5.547.840 6.682.248 5.490.642 6.568.765 9.348.303 69.786.179
Akreditasi RS (KARS) - 150.000 - - - - - - - - - - 150.000
Asuransi Pegawai Tidak Tetap 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 142.848
Audit Eksternal Laporan Keuangan RS - - - 50.000 - - - - - - - - 50.000
Audit Eksternal Laporan Kinerja RS - - - 50.000 - - - - - - - - 50.000
Bahan Laundry 74.184 74.184
Bahan Makanan/ Minuman Penambah DTT 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 434.350 2.606.100
Bahan Medis Habis Pakai CSSD 75.000 57.200 132.200
Bahan Medis Habis Pakai Farmasi 1.259.000 1.250.000 1.250.000 1.240.034 4.999.034
Bahan Medis Habis Pakai Laboratorium 500.000 250.000 750.000
Bahan Medis Habis Pakai Radiologi 210.606 210.609 210.606 210.606 842.427
Barang Sanitasi 200.000 200.000
BBM, Pelumas, Pendingin, dan Accu Genset 75.000 75.000
Belanja Modal
NO KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000)
JUMLAH
RM
Renovasi Gd. OK dan ICU :
BLU
Belanja Operasional
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 32
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
Belanja Perjalanan 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 1.326.328
Biaya Operasional Pengantaran Pasien 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.334 8.334 8.334 8.334 100.000
Biaya Pengganti Pengolah Darah 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
Biaya Perizinan Operasional RS 30.000 10.000 10.000 50.000
Biaya Rujukan Pelayanan Medis dan Penunjang Pasien Jaminan 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000
Gas Medis 306.000 306.000 306.000 305.768 1.223.768
Honorarium Panitia Penghapusan - - - - - 7.950 - - - - - 7.950 15.900
Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Dokter Umum 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 69.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 448.500
Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Spesialis 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 460.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.990.000
Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non Medis 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 248.058 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 1.612.380
Kompensasi Bulanan Pengganti Fasilitas Rumah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000
Langganan TV Kabel 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.334 8.334 8.334 8.334 100.000
Obat-obatan BLU - 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 703.346 500.000 5.703.346
Pakaian Seragam Batik RSPG 262.276 262.276
Pelatihan Teknis 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.258 1.203.140
Pemeriksaan Mutu Laboratorium 3.750 3.750 - - - - - - - - - - 7.500
Penggandaan Dokumen 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 130.000
Peningkatan Kualitas SDM 1.190.000 1.190.000
Peningkatan Mutu Makanan / Min Pasien 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 247.960 1.487.740
Promkes 224.505 224.505
Reagensia dan Bahan Kimia Laboratorium 675.000 675.000 675.000 674.777 2.699.777
Remunerasi - 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 5.504.301 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 5.504.301 35.777.959
Seminar 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Software Anti Virus 57.897 57.897
Uang Lembur Pegawai Non PNS 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 274.370
Uang Makan Pegawai Non PNS 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 957.000
2 - - 92.972 3.874.700 67.958 4.474.485 3.008.590 1.494.325 502.199 200.000 655.592 - 14.370.821
a. Pembangunan Fasilitas Umum - - - 49.062 - - 402.180 - 502.199 - - - 953.441
- Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum - - - 49.062 - - - - - - - - 49.062
- Kontruksi Fisik Pembangunan Fasum - - - - - - 402.180 - 402.180 - - - 804.360
- Pengawasan Pembangunan Fasum - - - - - - - - 33.636 - - - 33.636
- Pengelolaan Pembangunan Fasum - - - - - - - - 64.523 - - - 64.523
- Honor PPHP Pembangunan Fasum - - - - - - - - 1.860 - - - 1.860
b. Renovasi gedung Melur - - - 17.225 - - - 360.517 - - - - 377.742
- Perencanaan Renovasi Gd. Melur - - - 17.225 - - - - - - - - 17.225
- Kontruksi Fisik Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 303.324 - - - - 303.324
- Pengawasan Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 15.756 - - - - 15.756
- Pengelolaan Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 39.877 - - - - 39.877
- Honor PPHP Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 1.560 - - - - 1.560
c. Pembangunan Jalan - - - 53.555 - - - 1.133.808 - - - - 1.187.363
- Perencanaan Pembangunan Jalan - - - 53.555 - - - - - - - - 53.555
- Kontruksi Fisik Pembanguanan Jalan - - - - - - - 1.036.683 - - - - 1.036.683
- Pengawasan Pembanguanan Jalan - - - - - - - 37.341 - - - - 37.341
- Pengelolaan Pembanguanan Jalan - - - - - - - 57.474 - - - - 57.474
- Honor PPHP Pembanguanan Jalan - - - - - - - 2.310 - - - - 2.310
NO KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000)
JUMLAH
Belanja Modal
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 33
JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
d. Masterplan - - - - - 467.500 - - - - - - 467.500
e. Meubeler Ruang IT - - - - - 250.000 - - - - - 250.000
f. Pengolah Data - - 27.227 - - - - - - - - - 27.227
g. Pengembangan SIMRS - - - - - - - - - 200.000 - 200.000
h. Alat Kesehatan - - 65.745 3.754.858 67.958 - 2.356.410 - - - 655.592 - 6.900.563
i. Meubeler Pelayanan - - - - - 2.016.575 - - - - - - 2.016.575
j. Tata Udara Lab TB - - - - - 1.990.410 - - - - - - 1.990.410
3.178.679 11.671.864 9.856.526 11.810.360 10.106.253 18.667.388 14.494.766 13.722.725 12.137.496 11.344.676 10.200.201 12.712.470 139.903.401
1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 3.415.498 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 22.200.737
1.470.930 9.777.645 8.009.188 6.227.911 8.330.546 12.485.154 5.964.447 8.414.770 7.821.668 7.224.939 7.836.860 11.001.541 94.565.596
- 186.470 139.589 3.874.700 67.958 4.474.485 5.114.821 3.600.206 2.608.079 2.411.988 655.592 3.180 23.137.068
Prognosa Daya Serap Bulanan (%) 2,27% 8,34% 7,05% 8,44% 7,22% 13,34% 10,36% 9,81% 8,68% 8,11% 7,29% 9,09% 100,00%
Prognosa Daya Serap Triwulan (%)
NO KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000)
JUMLAH
24,49%
TOTAL
Belanja Pegawai
Belanja Operasional
Belanja Modal
17,66% 29,01% 28,84%
Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 34
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2019 merupakan rencana kerja tahun ke
lima atau tahun terakhir dari Rencana Startegis Bisnis RSPG Cisarua Bogor tahun
2015 – 2019 serta penjabaran secara teknis dari Rencana Bisnis dan Anggaran 2019.
Beberapa kegiatan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan
dengan tetap memperhatikan perencanaan yang telah disusun.
RKT tahun 2019 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran
serta pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Paru
Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor serta disesuaikan dengan Rencana
Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019.
Semoga di tahun 2019, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja
keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebagai dasar
pengembangan RSPG Cisarua Bogor yang akan dituangkan dalam Rencana
Startegis Bisnis tahun 2020 – 2024 untuk senantiasa memberikan pelayanan yang
prima terhadap masyarakat serta mewujudkan RSPG cisarua Bogor yang bersih,
transparan dan sejahtera.
Top Related