Telpon Faximili Email [email protected]
www.poltekkesjayapura.ac.id(0967) 584280 584281(0967) 584280 584529
Jln. Padang Bulan II - HedamDistrik Heram - Kota Jayapura
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2019POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2019POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas berkah, rahmat dan karunianya Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun 2019 dapat tersusun.
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini dilakukan setiap tahun sebagai
sarana perencanaan kegiatan dan evaluasi berbagai kegiatan yang meliputi
kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
Tamabahn di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam
penyusunan Rencana Kerja tahunan (RKT) ini. Besar harapan kami kepada
semua pihak agar dapat memberikan saran, kritik, dan dukungan yang bersifat
membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan
Rencana Kerja Tahunan berikutnya.
Akhirnya, semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi civitas akademika Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jayapura
Jayapura , 6 Desember 2018
Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura
Dr. Arwam Hermanus Markus Zeth, SE, M.Kes.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR LAMPIRAN
.
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..............................................................................................
B. Tujuan...........................................................................................................
BAB II GAMBARAN UMUM POLTEKKES KEMENKES JAYAPURA
A. Sejarah Singkat . . . . . . . . ................................................................................
B. Visi ..............................................................................................................
C. Misi .................................................................................................................
D. Tujuan ...........................................................................................................
E. Kebijakan Mutu ..............................................................................................
F. Pilar-Pilar Strategis ........................................................................................
G. Tata Nilai ........................................................................................................
H. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ..........................................................
BAB III RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
A. Program ........................................................................................................
B. Sasaran, Kegiatan dan Indikator Capaian .....................................................
1. Pentahapan Pencapaian Sasaran 1.........................................................
2. Pentahapan Pencapaian Sasaran 2.........................................................
3. Pentahapan Pencapaian Sasaran 3.........................................................
4. Pentahapan Pencapaian Sasaran 4.........................................................
5. Pentahapan Pencapaian Sasaran 5.........................................................
BAB IV PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018
A. Realisasi Anggaran ........................................................................................
B. Rekomendasi Tindak Lanjut ...........................................................................
BAB V PENUTUP
i
ii
iii
iv
v
1
3
4
5
6
6
7
7
8
9
12
14
14
17
20
23
25
27
29
30
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Visi pembangunan kesehatan adalah terwujudnya masyarakat yang sehat,
mandiri, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut dikembangkan
dan dilaksanakan Misi Kementerian Kesehatan RI yaitu :
1. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
4. Menciptakan tata kelola kepemeritahan yang baik
Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan tentu sangat ditentukan oleh
berbagai upaya pelayanan kesehatan yang baik , untuk perorangan
ataupun keluarga dan masyarakat.
Badan PPSDM Kes Kemenkes RI menjalankan Misi Kemenkes RI nomor
3, yaitu “Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumberdaya
Kesehatan”. Strategi Renstra Kemenkes yang dijalankan oleh badan
PPSDM Kes adalah “Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan
SDM Kesehatan yang merata dan bermutu” Sejak tahun 2012 terjadi
pelimpahan Pembinaan Akademik di bawah Kemendikbud RI melalui
Surat Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 355/E/O/2012 tanggal 10
Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada
Kemendikbud RI.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 2
Poltekkes Kemenkes Jayapura merupakan institusi pendidikan tenaga
kesehatan yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan mempunyai tugas
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendidikan
kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Poltekkes Kemenkes Jayapura
telah mencoba memadukan ilmu dan teknologi berdasarkan kurikulum
nasional untuk Program Diloma IV dan Program Diploma III, yang
dipadukan dengan muatan lokal yang dibuat dengan melibatkan beberapa
pengguna lulusan (user) setempat.
Poltekkes Kemkes Jayapura saat ini memiliki 6 Jurusan dengan 19 Prodi
yang terdiri dari 3 Prodi program Sarjana Terapan atau Diploma IV dan 16
Prodi program Diploma III. Jurusan dan Prodi dapat dilihat pada tabel berikut
JURUSAN PROGRAM STUDI NILAI AKREDITASI
Keperawatan Prodi D-IV Keperawatan
Prodi D-III Keperawatan Jayapura
Prodi D-III Keperawatan Nabire
Prodi D-III Keperawatan Biak
Prodi D-III Keperawatan Merauke
Prodi D-III Keperawatan Wamena
Prodi D-III Keperawatan Mimika
Prodi D-III Keperawatan Kep
Yapen
B
B
B
C
B
C
C
C
Gizi Prodi D-IV Gizi
Prodi D-III Gizi
B
B
Kesehatan
Lingkungan
Prodi D-III Sanitasi Jayapura
Prodi D-III Sanitasi Mimika
B
C
Kebidanan Prodi D-IV Kebidanan
Prodi D-III Kebidanan Jayapura
Prodi D-III Kebidanan Nabire
Prodi D-III Kebidanan Biak
Prodi D-III Kebidanan Mimika
B
B
C
B
B
Analis
Kesehatan
Prodi D-III Tek. Lab. Medik B
Farmasi Prodi D-III Farmasi B
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 3
Selain memiliki 19 program studi, juga didukung oleh tersedianya asset
yang memadai yang terdiri dari sumber daya, sumber dana, sarana
prasarana maupun jumlah mahasiswa yang cukup besar pula.
Poltekkes Kemenkes Jayapura memperoleh pembiayaan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari rupiah murni
dan dari PNBP. Dengan dukungan dana dari APBN diharapkan dapat
memberikan kepastian terhadap sistem pengelolaan keuangan yang,
transparan, efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan mutu lulusan.
Sehubungan hal tersebut di atas dan dalam rangka pengoperasionalkan
Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) / Rencana Strategis Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jayapura 2015 s.d. 2019, maka disusunlah Rencana Kerja
Tahunan ( RKT ) 2018.
B. Tujuan
Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun
2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari rencana kerja strategis /
Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 dan acuan dalam penyusunan
Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jayapura. Tujuan disusunnya RKT adalah :
1) Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan Politeknik Kesehetan
Kemenkes Jayapura
2) Sebagai acuan dalam penetapan kinerja Politeknik Kesehatan
Kemenkes Jayapura tahun 2018
3) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transfaransi dan akuntabilitas
kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 4
BAB II
GAMBARAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES JAYAPURA
A. Sejarah Singkat
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura (Poltekkes kemenkes
Jayapura) merupakan salah satu pendidikan tinggi tenaga kesehatan di
lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di
Provinsi Papua. Sebagai pendidikan tinggi kesehatan Poltekkes Jayapura
mempunyau tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan
Vokasi pada Jenjang Program Diploma III dan Program Diploma IV.
Pada awal pelaksanaan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih Jayapura dan
mendapatkan bantuan prasarana (ruang kelas), laboratorium untuk
praktikum dan beberapa tenaga dosen. Pada saat operasional Politeknik
Kesehatan mempunyai tiga (3) jurusan, yakni : Jurusan Keperawatan, Gizi
dan Kesehatan Lingkungan. Sampai saat ini Poltekkes Kemenkes
Jayapura telah mempunyai 6 Jurusan dan 19 program studi.
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura didirikan
pada tahun1995 dengan nama Akademi Kesehatan Terpadu Jayapura
berdasarkan surat keputusan dari :
1. Surat Edaran sekertaris Jendral Depkes Nomor DL.01.SJ.IX/1770
Tanggal 29 desember 1994 Tentang Uji coba Kurikulum Terpadu pada
Multy Stream Academy (MSA) Kawasan Timur Indonesia.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 5
2. Surat Keputusan Kepala Pusat Diknakes No HK.00.063.1.2660 tanggal
7 Agustus 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Program Pendidikan
Diploma III Kesehatan Terpadu (multy stream academy) di Provinsi
maluku, Irian Jaya, Nusa tenggara Timur dan Timor Timur.
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.06.1.1.925 Tanggal
31 maret 1997 tentang Program pendidikan Tenaga Kesehatan Multy
Stream Academy di Provinsi Irian Jaya.
Sejalan dengan perjalanan waktu, pada tahun 2000 Akademi
Kesehatan terpadu Jayapura merupakan awal terbentuknya Politeknik
Kesehatan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2000 Akademi Kesehatan
Terpadu Jayapura diubah namanya menjadi Politeknik Kesehatan
Jayapura berdasarkan :
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1178/Menkes/SK/IV/2000 tanggal 9 Agustus 2000, tentang Organisasi
dan tata Kerja Politeknik Kesehatan Jayapura.
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Republik Indonesia Nomor 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001,
tanggal 16 April 2001, tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik
Kesehatan.
B. Visi,
Keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode adalah “ Menjadi
institusi pencetak tenaga kesehatan yang profesional, mandiri,
dan kompetitip dengan keunggulan penyakit ATM ( Aids,
Tuberculosa , Malaria ) Tahun 2019 .
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 6
C. Misi
Penjabaran misi dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang
hendak dicapai adalah :
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, mandiri, kompetitif
dengan keunggulan penyakit ATM
2. Memberi pelayanan yang terbaik dibidang pendidikan, penelitian dan
Pengabdian pada masyarakat. Dengan keunggulan penyakit ATM
3. Meningkatkan SDM Poltekkes baik Tenaga Pendidik maupun tenaga
Kependidikan.
4. Meningkatkan manajemen tata kelola organisasi yang terintegratif,
transparan, akuntabel
5. Meningkatkan hubungan kerja sama baik dalam dan luar negeri
D. Tujuan
Untuk menyelenggarakan misi dan mencapai visi dirumuskan tujuan yang
harus dicapai, yaitu :
1. Terlaksananya pendidikan tinggi kesehatan dengan keunggulan
penyakit ATM
2. Terlaksananya a penelitian dengan keunggulan penyakit ATM
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan keunggulan
penyakait ATM
4. Tersedianya Sumber Daya manusia baik dosen dan tenaga
kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 7
5. Terciptanya manajemen tata kelola organisasi yang terintegratif,
transparan,dan akuntabel,
6. Terlaksananya kerjasama dalam dan luar negeri
E. Kebijakan Mutu
Kebijakan mutu yang ditetapkan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes
Jayapura adalah :
1. Penerapan dan pengembangan Sistem penjaminan Mutu Internal,
dengan melakukan perbaikan sistem yang berkelanjutan
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam penyakit ATM dan
dipublikasana di jurnal nasional dan internasional
3. Hasil penelitian diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan
lanjut dan pelatihan, workshop. Seminar sesuai dengan bidang
keahlian
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan laboratorium
yang mememuhi standar
6. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada civitas
akademika dan pemamngku kepentingan lainnya
7. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri
F. Pilar – Pilar strategis
1. Pendidikan agama serta akhlak mulia
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan
5. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 8
6. Penyediaan sarana belajar yang memadai
7. Pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip pemerataan dan
berkeadilan
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
9. Pelaksanaan otonomi satuan pendidikan
10. Pemberdayaan peran serta masyarakat
11. Peningkatkan kesadaran dan pemahamana jati diri dan karakter
bangsa
G. Tata Nilai
Guna mewujudkan visi dan mengemban misi yang ditetapkan Politeknik
Kesehatan Kemenkes Jayapura menganut dan menjunjung tinggi nilai-
nilai dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan yaitu :
HELEM -FOI
H armonis
E fektif
L olyalitas
E ffisien
M otivasi
F okus
O ptimis
I nterpropesional
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 9
H. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi
1. Kedudukan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura adalah unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPPSDM
Kesehatan). Poltekkes Kemenkes Jayapura dipimpin oleh seorang
Direktur. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari
secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes), secara teknis
administratif dibina oleh Sekretaris Badan BPPSDM Kesehatan.
BerdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan
Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada Kemendikbud RI. Bahwa
secara akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura dibina
Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.
2. Tugas
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura mempunyai tugas
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam peneyelenggaraan
Pendidikan Vokasi Diploma III dan Diploma IV sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi
a. Melaksanakan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 10
b. Melaksanakan penelitian dibidang pendidikan dan kesehatan
c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang
yang menjadai tugas dan tanggung jawabnya
d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya
dengan lingkungan
e. Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dan umum
f. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 12
BAB III
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019
A. Program
No Program Tahun
2019
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru √
2. Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan
pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal √
3. Pengembangan kurikulum dan kompetensi sesuai bidang
keahlian √
4. Pengembangan program kreativitas mahasiswa √
5. Peningkatktan Akreditasi Prodi Miniml B √
6. Penyelesain pengisian borang dan dokumen akreditasi Perguruan
tinggi √
7. Pemantapan SPMI Prodi dan Poltekes √
8. Peningkatan sarana dan prasarna pendidikan, penelitian √
9. Pembentukan prodi baru sesuai kebutuhan √
10. Penyusunan RIP penelitian Dosen dan mahasiswa √
11. Peningkatkan jumlah publikasi ilmiah dosen nasional dan
internasional √
12. Pengembangan RIP pengabdian pada masyarakat untuk dosen dan
mahasiswa √
13. Pengintegrasian hasil penelitian dalam pengabdian pada
masyarakat √
14. Peningkatan jumlah dosen untuk memenuhi ratio mahasiswa √
15. Peningkatan pendidikan dosen melalui pendidikan lanjut √
16. Peningkatan jumlah dosen fungsional dan memperoleh sertifikasi √
17. Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti pelatihan, seminar dan
workshop √
18. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan sesuai standar √
19. Peningkatan jumlah tenaga pendidikan yang mengikuti
pertemuan, pelatihan/ workshop
√
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 13
No Program Tahun
2019
20. Perbaikan sistem majaemen dan birokrasi keuangan dan
kepegawaian
√
21. Pelengkapan pedoman tri dharma perguruan tinggi √
22. Pengembangan pedoman / acuan setiap pelaksanaan kegiatan √
23. Pengkajian pengembangan kelembagaan proltekes dengan
penambahan usulan prodi baru
√
24. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis , transfaransi
dan akutabel untuk menumbuhkan motivasi dosen dan dan staf
√
25. Peningkatan kesejahteraan dosen dan staf √
26. Peningkatan jejaring kemitraan dalam bidang pendidikan,
penelitian dan pendayagunaan lulusan
√
27. Pemantauan serapan alumni di pasar kerja √
28. Perintisan jejaring pendidikan lajut bagi dosen ( S2, dan S3) serta
tenaga kependidikan ( D III, D IV/S1, dan S2 )
√
29. Peningkatan jejaring alumni sebagai promosi institusi Poltekes √
30 Perintisan pembentukan Pusat unggulan Institusi Polteekkes
Kemenkes ( PUIPK ) / Center of excelen ( CoE ) malaria
√
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 14
B. Sasaran, Kegiatan, Indikator, dan Target Capaian
1. Pentahapan Pencapaian Sasaran1 dari Tujuan Strategis Pertama Menghasilkan Tenaga Kesehatan Yang Mandiri
Profesional, Kompetitif Dengan Keunggulan Penyakit ATM.
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
1 1. Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas mahasiswa
baru
1. Meningkat-nya
kualitas dan kuanti-
tas maha-siswa baru
Peningkatan kualitas dan kuantitas mhasiswa baru
Promosi jurusan / prodi Jumlah promosi yg dilakukan Kali 19
Seleksi mhs baru Jumlah pendaftar org 3.200
Ratio mhs yg diterima rasio 1: 3
Jml mhs yang diterima org 1150
Jumlah mhs Gakin yg diterima Org 120
Persentase Mhs Gakin yg diterima
% 10
2 2. Menyelenggarakan
pembelajaran yang
efektif dan efisien
melalui pengem-
bangan pendidikan
dengan mempe-
rhatikan kearifan
lokal
1. Diseleng-garakanya
pembela-jaran yang
efektif dan efisien
me-lalui peng-em-
bangan pendidikan
dengan
memperhatikan
keari-fan lokal
Pembelaja-ran yg
efektif dan efisien
melalui
pengembangan
pendidi-kan dengan
kearifan lokal
Evaluasi PBM semester Persentase Mhsw IP ≥ 2.75 % 85
Persentase Mhs IP ≥ 3,25
% 70
Pembelajaran Pekerti MK. PBAK
Jml mhs memdapat MK PBAK % 100
Monitoring dan evaluas dokumeni PBM
Jml total Minimal SKS Prodi D III SKS 108
Jml Total Minimal SKS Prodi D IV SKS 144
Jml Jam PBM Muatan Teori % 40.3
Jml Jam PBM Muatan Prakterk % 59.7
Jmlh Jam PBM maksimal Ku Inti % 80
Jmlh Jam PBM Kur Instiutis makasimal
% 20
Jml dosen tetap dalm PBM % 71.7
Jml dosen tidak tetap dalam PBM % 28.3
Jumlah mahasiswa terdaftar
org 4.120
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 15
Indikator Satuan TAHUN 2019
Ratio dosen tetap dengan mahasiswa ratio 1 : 25
Dosen dengan Kualifikasi S-3 % 6
Jumlah dosen tidak tetap org 35
Jml instruktur praktek laboratorium Org 75
Jml instruktur praktek klinik Org 310
Jml MK Praktek dg RPS / Silabus % 100
Jml MK praktek dengan Modul / Panduan praktik
% 100
Monitoring dan evaluasi PBM semester
Rata jml pertemuan terealisasi dlm 1 semester MK teori
% 92.8
jml pertemuan terealisasi 1 semester MK Praktek
% 100
Rata- rata kehadiran dosen MK teori dlm 1 semester
% 92.8
Rata- rata 1 semeter MK Teor kiehadiran mahasiswa dlm
% 85.7
kehadiran mahs dalam 1 smt MK praktik lab
% 85.7
Evaluasi Akhir / Ujian Akhir Program
Persentase IPK IPK ≥ 2.75 % 90
Persentase mhs IPK ≥ 3.25 % 75
Evaluasi mahasiswa Lulus tepat waktu
Persentase mhs yg lulus tepat waktu % 90
Mahasiswa Lulus Uji Kompetensi
Persentase Mahasiswa yang lulus Uji Kompetensi
% 60
Penyusunan laporan PBM
Laporan Semester Kali 2
Laporan Tahunan kali 1
Laporan Akhir Program
Kali 1
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 16
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
3 3. Mengem-bangkan kurikulum dan kompeten-si berbasis KKNI sesuai bidang keahlian
Dikembangkannya kurikulum dan kompeten-si berbasis KKNI sesuai bidang keahlian
Pengembang-an kurikulum dan kompetensi berbasis KKNI sesuai bidang keahlian
Review Pengembangan kurikulum inti
Frek. Kegiatan pengembangan kur inti Kali 1
Pihak yang terlibat dalam pengembangan kur inti
Jml 6
Review penyusunan kurikulum institusi
Frek. Kegiatan pengembangan kur institusi
kali 1
Pihak yang terlibat dalam pengembangan kur institusi
jml 6
Laporan hasil rev. Kur institusi kali 1
Workshop item developmen
Laporan workshop Kali / thn 6
Dosen yang terlibat dalam kegiatan workshop
Dosen 40
Workshop VILEP / pembelajaran berbasis e-learning
Dosen yang terlibat dalam kegiatan workshop
Dosen 50
mata kuliah teori yang dilaksa-nakan pembelajaran secara e-learning
Persentase mata kuliah yang dilaksanakan pembelajaran secara e-learning
4 1.4. Mengem-bangkan kreativitas mahasiswa
Dikembang-kanya kreativitas mahasiswa
Pengembang-an kreativitas mahasiswa
Pembinaan kegiatran mahasiswa melalhui BEM, HPJ, HMP, PKM
Jumlah Kegiatan pembinaan kemahasiswaan
Kali/thn 15
Jenis layanan kepada mhs ( BK, minat dan bakat, soft skill,)
jenis 5
Pemilihan Mawapres nasional
Jumlah Mawapres tingkat nasional Org /thn 1
Mengikuti kompetisi lokal /nasional
Jumlah lomba/kopetisi yang diikuti Kali/thn 12
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 17
2. Pentahapan Pencapaian Sasaran-2 dari Tujuan Memberi pelayanan yang terbaik dibidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN
2019
1 1.1. Meningkat-kan
Akreditasi Prodi
Miniml B
2.1. Meningkatnya
akreditasi prodi
minimal B
2.1. Peninigkatan Akreditasi Prodi
Melengkapi pengisian bo-rang Prodi dan dokumen
Kelengkapan pengisian borang 3 A Jml 6
Menyusun evaluasi prodi Kelengkpan penyusunan Evaluasi diri Prodi
jmli 6
Menyusun Evaluasi Diri
Borang Evbvaluasi Diri Jml -
2 2.2. Memantapkan
SPMI Prodi dan
Poltekes
2.3. Mantapnya SPMI
Prodi dan Poltekes 2.3. Pemantapan
SPMI Prodi dan Po ltekes
Workshop Penyusunan Kebijakan Mutu, Manual Mutu
Tersedianya Dokumen Jml 24
Penyusnan SOP Kegiatan akademik dan non akademik
Tersedianya SOP Kegiatan akademik dan non akademik
Jml ?
Audit Mutu Internal Frekwensi AMI Prodi dan Poltekes
Kali / thn 1
4 2.4 Meningkatkan
sarana dan
prasarna penelitian
2.4 Mening-katnya
keleng-kapan
sarana dan
prasarana
pendidikn dan
penelitian
2.4. Peningkatan kelengkapan juml sarana dan prasana pendidikan dan penelitian
Pengadaan tanah untuk prodi dan laboraorium
Jumlah pengadaan tanah pembangunan prodi dn lab
Jml lokasi -
Pembangunan gedung kantor, kuliha, kuliah dan laboratorium
Pembangunan gedung, pagar, kelas, dan laboraorium
Unit 1
Pegadaan peralatan laboratorium
Jml peralatan laboraotirum Unit/ prodi
5O
Pengadaan bahan reagen & habis pakai
Pemenuhan bahan reagen dan habis pakai
Unit pkt 19
Persentase peralatan laboratorium terpenuhi
% 70
Persentase bahan reagen / habis pakai terpenuhi
% 100
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 18
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
5 2.4. Menambah Prodi
baru dan Profesi
sesuai kebutuhan
2.5. Bertambahnya
prodi baru dan
profesi sesuai
kebutuhan
Pemebentukan Prodi baru dan Profesi
Persiapan dokumen prodi baru / profesi
Analisa kebutuhan pebentukan prodi baru / profesi
Kali / thn 1
Dokumen pembentukan prodi baru / profesi
Unit dok 2
Workshop pemebntukan prodi baru
Laporan workshop pembentukan prodi baru
Kali / thn 1
6 2.6 Menyusun RIP
penelitian Dosen
dan mahasiswa
2.6. Disusunya RIP
Penelitian dosen &
maha-siswa
2.7. Penyusunan RIP Penelitian
Workshop Penyusunan RIP Penelitian
Laporan workshop Penyusunan RIP Kali / thn 1
Dokumen RIP Penelitian Jml 1
Workshop etika penelitian dasar
Laporan workshop etika penelitian dasar
Kali / thn 1
Workshop penulisan artikel ilmiah
Laporan workshop penuli-san artikrl nasional dan internasional
Kali / th 1
Workshop etika penleitiaan lanjut
Laporan workshop etika penelitan lanjut
Kali / thn 1
Peningkatan Penelitian Dosenn dng skema unggulan, Hibah bersaing, Pemula, calon dosen dan kerjasama
hasil penelitian yang diseminarkan a. unggulan b. Hibah bersaing c. Pemula d. Calon dosen e. Kerja sama
Judul Judul Judul Judul Judul
6 3
17 - 4
Peningkatan jml artikel ilmiah nasional dan internasional
Jmlh artikel ilmiah lokal ISSN Jml 49
Jml artikel ilmiah nasional / terakreditasi
Jml 15
Jml artikel internasional Jml 8
Peningkatan Jumlah Kekayaan Intelektual
Hasil Karya Penelitian yang diajukan mendapatkan Hak Paten.
1
Hasil Karya Penelitian yang diajukan mendapatkan HKI
6
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 19
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
8 2.8 Mengembangkan
RIP pengabdian
pada masyarakat
untuk dosen dan
mahasiswa
2.8. Disusun-nya RIP
pengabdian pada
masyara-kat untuk
dosen dan maha-
siswa
Penyusunan RIP Pengabdian kepada Masyarakat
Workshop pembuatan proposal pengabmnas
Laporan workshop penyusunan proposal pengabmas
Kali / tahu
1
Jml proposal pengabmas dosen
Jml proposal dosen Jml 40
Jml prposal yang diterima Persentase proposal pengabmas yang diterima
% 100
Jml proposal yang dilasakanakan
Persentase pengabmas yang dilaksanakan
% 100
Jml laporan pengabmas Persentase laporan pengaaabmas % 100
Persentase pengabmas dosen yang melibatkan mhasiswa
% 100
9 2.9.Menginte- grasikan
hasil penelitian
dalam pengabdian
masyarakat
Diintegra sikannya
hasil penelitian dalam
pengabdian masyarat
Pengintegrasian hasil penelitian dalam pengabmas
Jumlah hasil penelitian yang dintegrasikan dalam pengabmas
Persentase hasil penelitian terintegrasi dengan pengabmas
% 60
Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksana-kan oleh Dosen
Judul 50
Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis wilayah atau desa binaan
Kegiatan/ judul
10
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 20
3. Pentahapan Pencapaian Sasaran-2 dari Tujuan Meningkatkan SDM Poltekkes baik Tenaga Pendidik maupun tenaga Kependidikan
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN
2019
1 1.1. Meningkat-kan
jumlah dosen
untuk memunhi
ratio mahasiswa
1.1. Meningkatnya
jumlah dosen
untuk memenu-hi
ratio
Peningkatan jumlah dosen tetap
Pengusiulan formasi Dosen ASN , P3 K
Usulan Formasi dosen ASN org 6
Pengangkatan Dosen ASN orgf 6
Usuan Formasi Dosen kontrak org 15
Penerimaan dosen/Kontrak
Org 15
3.2. Meningkat-kan
pendidikan dosen
melalui pendidikan
lanjut
3.2. Meningkatnya
pendidi-kan dosen
melalui pendidi-
kan lanjut
Peningkatan Dikjut Dosen Ke S2, S3
Pengusulan Formasi Dikjut Tubel
Usulan formasi Dikjut Dosen S3 org 2
Dosen yang Dikjut S3 org 2
Persentase dosen pendidikan S3 % 6
Usulan Dikjut Dosen S2 org 2
Dosen yang dikjut S2 org -
Persentase Dosen Dikjut S2
% 0
3.3. Meningkatkan
jumlah dosen
fungsional dan
sertifikasi
3.3. Mening-katnya
jumlah dosen yang
mendapat
fungsionl tertentu
dan sertfikasi
pendidik
Peningkatan Jumlah dosen yang memperoleh jab fungsional dan Sertifikasi Dosen
Pengusulan dosen memperoleh jafung
Jumlah dosen yang usul jabatan fungsional
jml 5
Jumlah dosen yang memdapat jabatan fungsional
Jml 5
Persentase dosem yang memperoleh jabatan fungsional
% 11,6
Jumlah dosen yang memndapat jabatan lektor
Jml 2
Pesesentase dosen yang memperoleh Jafung Lektor
% 5,1
Jml dosen dengan lektor kepala org 14
Persentase dosen dengan jafung lektor kepala
% 35,9
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 21
Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
Pengusulan sertifikasi dosen
Jml dosen yang usul sertifikasi otg 5
Jml dosen yang lulus sertifikasi otg 5
Jml dosen dengan sertifikasi org 5
Persentase dosen dengan sertifikas i
% 12,8
3.4. Meningkat-kan
jumlah dosen yang
mengikuti
pelatihan, seminar
dan workshop
3.4. Mening-katnya
jumlah dosen yang
mengikuti
pelatihan, seminar
dan workshop
Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti
seminar, pelatihan, workshop
Jmlh dosen yang mengikuti seminar, pelatihan / workshop
Jml dosen yang mengikuti seminar pelatihan workshop sesuai keahlian
org 1
Persentase dosen yang mengikuti seminar pelatihan workshop sesuai keahlian
% 100
3.5.meningkat-kan
jumlah tenaga
kependidikan
sesuai standar
Meningkatny jumlah
tenaga kependidikan
sesuai standar
Peningkatan jumlah teanaga kependidkan te
Pengusulan formasi tenaga kependidkakn
Jml Usul tenaga kependidikan laboratorium
org 20
Jml tenaga laboratorium yang diterima
org -
Persentase tenaga laboratorium yang disterima
% -
Jml usulan tenaga pustakawan
org 1
Jml tenaga pustakawan yang diterima
org -
Jml usulan tenaga administrassi org 5
Jumlah tenaga administrasi yang diterima
org -
Persentase tenaga admnistrasi % 0
Jml tenaga TI yang diusulkan Org 1
Jml tenaga TI yang diterima Org 1
Jml usul tenaga keamanan /satpam Org 4
Jml tenaga keamanan / satpam yang diterima
Org 4
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 22
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
3.6. Meningkat-kan
jumlah tenaga
kependidi-kan
yang mengikuti
pertemuan,
pelatihan/
workshop
3.6. Mening-katnya
jumlah tenaga
kependi-dikan
yang mengikuti
pertemu-an, pelati-
han/ workshop
Peningkatan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/ / workshop pertemuan
Pelatihan tenaga pustakawan
Jumlah tanaga pustakawan Org 4
Jml tenaga pustakawan yg ikut pelatihan
Org 2
Persentase tenaga pustakawan yg ikut pelatihan
% 100
Pelatihan / workshop tenaga laboran
Jml tenaga laboran yang ikut pelatihan / workshop
Org 100
Persentase tenaga laboran yang ikut pelatihan / workshop
% -
Jml tenaga laboran yang ikut diklat pranata laboratorium pendidikan
Org 30
Persentase tenaga laboran yang ikut diklat pranata laboratorium pendidikan
% -
Pelatihan tenaga admnistrasi (keuangan, kepega-waiaan, umum, adak, TI )
Jml tenaga admnistrasi yang mengikuti pelatihan/ workshop/ pertemuan
Org 3
Persentase tenaga admnistrasi yang mengikuti pelatihan/ workshop/ pertemuan
% 100
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 23
4. Pentahapan Pencapaian Sasaran-2 dari Tujuan Meningkatkan Meningkatkan manajemen tata kelola yang terintegratif, transparan, akuntabel
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
1 4.1. Memperbaiki
sistem majaemen
dan biro-krasi
keuangan dan
kepegawa-ian
4.1. Terkaji sistem
manaje-men dan
birokrasi keuangan
dan kepegawaian
Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi keuangan dan kepegawaian
Identifikasi kepuasan civitas thd pelayanan administrasi umum
Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi kepegawaian
% 75
Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi keuangan
% 80
Kepuasan civitas terhadap layanan administrasi admnistrasi umum
% 70
2 4.2. Melengkapi
pedoman tri
dharma perguruan
tinggi
Lengkap-nya pedoman
tri dharma perguruan
tinggi
Pengembangan dan melengkapi pedoman tri dharma perguruan tinggi
Pemenuhan standar standar nasional perguruan tinggi
Jml standar pendidkan jml 8
Jml standar penelitian Jml 8
Jml standar pengabmas Jml 8
3 4.3. Mengembangkan
pedoman / acuan
setiap pelaksanaan
kegiatan
Tersusunnya pedoman
/ acuan setiap
pelaksanaan kegiatan
Pengembangan pedoman acuan setiap pelaksanaan kegiatan
Workshop penyusunan pedoman kerja
Laporan workshop kali 1
Jumlah pedoman kerja yang dikembangkan dibandingkan jenis kerja
% 6
Menyelenggarakan pelayanan admnistrasi akademik
Rata-rata waktu pelayanan legalisir hari 1
Pelayanan legalisir yang dilayani dalam 1 hari
% 100
Jenis pelayaan komputerisasi akademik
sistem 6
4 4.4. Mengkaji
pengembangan
kelem-bagaan
poltekes dng
penambahan
usulan prodi baru
Dikajinya
pengembangan
kelembaga-an
proltekes dengan
penamba-han usulan
prodi baru
Pengembangan kelembagaa Poltekes
Workshop RIP Poltekes Laporan Workshop kali -
Dokumen RIP Poltekes dok 1
Workshop Pengembangan pendidikan Profesi
Jenis pendidikan profesi yang dikembangkan
1
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 24
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
Mengadakan konsultasi direktorat-jurusan-prodi
Frekuensi dalam 1 tahun kali 4
Mengelola anggaran institusi
Peningkatan pendapatan PNBP juta 20.000
Persentase pendapatan PNBP terhadap DIPA
% 25
Serapan anggaran tiap tahun % 95
6 4.6. Meningkatkan
kesejahteraan
dosen dan staf
Meningkat-nya
kesejahtera-an dosen
dan staf
Peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan
Pengelolaan kesejate-raan dosen
a. Kenaikan pangkat b. kenaikan gaji berkala c. tunjangan kinerja d. tunjangan sertifikasi e. seminar/pelatihan /
workshop
Pencairan gaji berkala Tepat waktu
% 100
Pencairan tunjangan kinerja tepat waktu
% 75
Pencairan sertifikasi dosen tepat waktu
% 100
Kenaikan pangkat tepat waktu % 100
Melakukan capasity building civitas
Freluensi dalam 1 tahun Kali 2
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 25
5. Pentahapan Pencapaian Sasaran-2 dari Tujuan Meningkatkan hubungan kerja sama baik dalam dan luar negeri
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
1.1. Meningkatkan
jejaring kemitraan
dalam bidang
pendidikan,
penelitian dan
pendayagunaan
lulusan
1.1. Meningkatnya
jejaring kemitraan
dalam bidang
pendidikanpenelitia
n dan
pendayagunaan
lulusan
Peningkatan jejaring kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pendayagunaan lulusan
Monitoring dan evaluasi kegiatan jejaring kemitraan
Jenis kemitraan Pendidikan, Penel-itian dan Pendaygunaan lulusan
Jenis 3
Jumlah kemitraan dalam negeri naskah 47
Jumlah naskah kemitraan luar negeri
naskah 8
Jumlah MOA kemitraan luar negeri naskah 8
1.2. Memantau serapan
alumni di pasar
kerja
5.2. Terpantaunya
serapan lulusan di
pasaran kerja
Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja
Tracer study Rata-rata waktu tunggu mendapat kerjaan < 6 bln
% 60
Rata-rata waktu tunggu mendapat kerjaan < 1 Thn
% 70
Jumlah lulusan bekerja di sektor swasta
% 10
Jumlah lulusan bekerja di pemerintah
% 90
Lulusan bekerja sesuai profesi % 95
5.3. Merintis jeja-ring
pendi-dikan lajut
bagi dosen S2, S3
serta tenaga ke-
pendidikan
5.3. Dirintisnya jejaring
pendidikan lanjut
bagi dosen S2, S3
& Ke-pendidikan
Perintisan Jejaring Pendidikan lanjut dosen S2 dan S3 dan kependidikan D4/S1 dan S2
Rintisan jejaring pendidika n lanjut bagi dosen S2 dan S3
Jumlah jejaring isntitusi yg menyelenggarajkan S2 dan S3
inst 5
Dosen yang mengikuti ijin belajar S3 Jml 1
Dosen yang mengikuti tubel s3 jml 1
Tenaga Kependidikan yang mengikuti ibel d4/ S1
jml 2
Kependidikan yang mengikuti ibel S2 jml 4
Tenaga Kependidikan yang mengikuti tubel D4/S1
jml 4
Tenaga kependidikan mengikuti tubel S2
jml 4
Rencana Kerja Tahunan POLTEKKES JAYAPURA Tahun 2019 26
No. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Satuan TAHUN 2019
5.4. Meningkat-kan
jejaring alumni
sebagai promosi
institusi Poltekes
Meningkatnya jejaring
alumni sebagai promosi
institusi
Peningkatan jejaring alumni sebagai promosi institusi
Monitoring masukan / feedback alumni
Jml masukan alumni untuk pengembangan institusi
jml 4
Masukan lulusan yang ditindaklanjuti untuk pengembangan prodi
% 50
Jml masukan pengguna perbaikan pembelajaran
jml 3
Jml masukan penguna lulusan yang ditindaklanjuti
% 50
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 27
BAB IV
PENCAPAIN KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2018
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes
Jayapura Rupiah Murni dan PNBP yang dituangkan dalam DIPA Politeknik
Kesehatan kemenkes Jayapura. Dana DIPA Tahun 2018 sebesar Rp.
76.741.417.000,- (Tujuhpuluh enam milyar tujuhratus empatpuluh satu juta
empatratus tujuhbelas ribu rupiah). Realisasi belanja DIPA tahun 2018 mencapai
86,3%. Data terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2018
No
Anggaran 2018
Uraian Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi
%
1
Dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada
program
47,829,230,000 40.016.041.164 83,7
2
Pembinaan dan
Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
24,655,187,000 22.292.875.038 90,42
3 Pendidikan SDM
Kesehatan 4,257,000,000 3.942.441.900 92,6
JUMLAH 76.741.417.000 66.251.358.102 86,3
Dari tabel di atas terlihat bahwa Komponen Pembinaan pengelolaan
Pendidikan Tinggi merupakan komponen pembiayaan dengan realisasi
anggaran yang paling tinggi yaitu 92,6% dan yang paling rendah adalah
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 28
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program.
Rincian realisasi pembiayaan tersebut dapatbdilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.2
Jumlah dan Realisasi Anggaran Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada program Tahun 2018
No Uraian P a g u
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
Realisasi
%
1 Sarana dan
Prasarana 2.574.038.000 2.142.323.315 83,2
2 Pembangunan
gedung Pendidikan 10.435.675.000 9.811.177.584 94,0
3 Layanan Perkantoran 34.819.517.000 28.062.540.265 80,59
JUMLAH 47.829.230.000 40.016.041.164 83,7
Tabel 4.3
Jumlah dan Realisasi Anggaran Pembinaan dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi Menurut Sumber Dana 2018
No Uraian Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(%)
1
Pendidikan tenaga
kesehatan di Poltekkes
Kemenkes RI
11.788.640.000 11.212.408.448 95,13
2 Pengabdian Masyarakat 1.080.400.000 968.427.888 89,6
3 Penelitian Bagi Tenaga
Pendidik 1.412.130.000 1.020.088.650 72,2
4 Dukungan Layanan
Pendidikan 8.814.512.000 7.680.303.467 87,1
5 Sarana dan Prasarana
Pendidikan 351.500.000 340.316.900 96,8
7 Layanan Internal
(Overhead) 1.210.005.000 1.071.329.685 88,5
JUMLAH 24.655.187.000 22.292.875.038 90,42
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 29
Tabel 4.4
Jumlah dan Realisasi Anggaran Dukungan Layanan Pendidikan
Menurut Sumber Dana Tahun 2018
No Uraian Pagu ( Rp.)
Realisasi ( Rp )
Realisasi %
1 SIPENMARU
215.523.000
165.854.937 77,0
2 PPSM 690.100.000
607.956.000 88,1
3 Wisuda
644.355.000
554.854.766 86,1
4 Kegiatan Mahasiswa
1.580.990.000
1.263.689.750 79,9
5 Pelaksanaan kegiatan
penjaminan Mutu
137.350.000
129.324.500 94,2
6 Pemberian Layanan
Manajemen Pendidikan
2.814.554.000
2.582.018.409 91,7
7
Peningkatan
Kemampuan Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
2.731.640.000
2.376.605.105 87,0
8 Pemberian tubel
mahasiswa Gakin 0 0 0
JUMLAH 8.814.512.000 7.680.303.467 87,1
Realisasi Anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Jayapura Tahun 2018 masih
rendah atau masih dibawah 90% yaitu 86,3%. Rendahnya realisasi anggaran
disebabkan beberapa hal :
1. Kegiatan yang dibayarkan dengan menggunakan system pembayaran
termin, dimana termin ketiga/terakhir akan jatuh pada bulan Desember.
2. Masih ada Prodi yang belum mengajukan pencairan dana untuk kegiatan
operasional
3. Masih ada Unit yang belum selesai melaksanakan programnya seperti
Kegiatan Kemahasiswaan, Penelitian, dan workshop.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Jayapura Tahun 2019 30
Kegiatan/upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempercepat
penyerapan anggaran :
1. Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian secara
kontinyu melakukan koordinasi dan evaluasi kepada Jurusan/Prodi/Unit
yang belum maksimal dalam pencairan anggarannya.
2. Meminimalkan kesalahan pada saat penyusunan dokumen keuangan
yang disampaikan ke KPPN, sehingga tidak terjadi retur karena kesalahan
dokumen.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa
antara KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan, Panitia
Penerima Barang dan Jasa, Pokja PBJ, PPSPM dan Bendahara
Pengeluaran, sehingga tagihan dari Pihak ke tiga tidak terlalu lama untuk
diselesaikan.
HE AS TAE NK KKI E
N M
K E
E N
T KIL E
O S
P
J A Y A P U R A
Telpon Faximili Email [email protected]
www.poltekkesjayapura.ac.id(0967) 584280 584281(0967) 584280 584529
Jln. Padang Bulan II - HedamDistrik Heram - Kota Jayapura
Top Related