RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2019
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Batu Telp. 0341-511901
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batu Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut
merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran
yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batu, dana indikatif beserta sumbernya serta
prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan
untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang
memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai
acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview
hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan
capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun
masyarakat.
Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.
Batu, Juni 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu
SULIYANAH.S.Sos NIP. 19630416 198603 1 017
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 3
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 3
1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan................................................................... 5
BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU............................................................................................... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD .............................................................................. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ........................................................... 7
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ................................... 7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................. 15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 15
3.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................... 15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH 17
4.1 Program dan Kegiatan ................................................................ 17
BAB V PENUTUP .................................................................................... 23
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa
hal sebagai berikut :
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun ke-dua
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2022.
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
4
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menyusun Rencana Kerja
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Batu;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah
Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota;
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
5
13. Pertauran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Daerah Kota Batu;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai
panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun
2018, dan perencanaan program/ kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu tahun 2029.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah
untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja
(RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2029.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batu Tahun 2019, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V PENUTUP
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
7
BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan
Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu s/d Tahun 2018 adalah
sebagaimana tersebut dalam table 2.1 (terlampir).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Adapun analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Batu sesuai tabel 2.2
TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2018
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke- Proyeksi
2018 2019 2018 2019 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (16) (17)
1 Persentase deteksi dini kejadian konflik
SARA yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2019 dengan
rancangan awal usulan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu sesuai tabel sebagai berikut:
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
8
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Batu Nama SKPD: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp.)
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
aparatur terhadap
pelayan administrasi
perkantoran
100% 809.329.000 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
aparatur terhadap
pelayan administrasi
perkantoran
100% 809.329.000
Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Jumlah Materei dan
perangko yang tersedia
untuk mendukung proses
administrasi surat
menyurat
Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
4.600.000 Penyediaan jasa
Surat Menyurat
Jumlah Materei dan
perangko yang tersedia
untuk mendukung proses
administrasi surat
menyurat
Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
4.600.000
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terbayarkan
pajak tahunan tepat
waktu
Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9
unit
4.000.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang telah terbayarkan
pajak tahunan tepat
waktu
Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9
unit
4.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
9
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah Pelaksana
administrasi keuangan
dan tim pengadaan
barang jasa yang
dibayarkan
honorariumnya tepat
waktu
19 admin
keuangan
3
pengelolaan
barang 2
tim
pegadaan
barang 2
pramubakti
dan 1 sopir
618.214.000 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah Pelaksana
administrasi keuangan
dan tim pengadaan
barang jasa yang
dibayarkan
honorariumnya tepat
waktu
19 admin
keuangan
3
pengelolaan
barang 2
tim
pegadaan
barang 2
pramubakti
dan 1 sopir
618.214.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ketersedian alat
tuisyang mendukung
administrasi perkantoran
43 jenis 30.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ketersedian alat
tuisyang mendukung
administrasi perkantoran
43 jenis 30.000.000
Penyediaan barang
cetak dan
penggadaan
Jumlah ketersediaan
barang cetakan dan
barang penggandaan
3 Jenis 19.323.000 Penyediaan barang
cetak dan
penggadaan
Jumlah ketersediaan
barang cetakan dan
barang penggandaan
3 Jenis 19.323.000
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah ketersediaan
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
15 Jenis 5.198.000 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah ketersediaan
peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
15 Jenis 5.198.000
Penyediaan bahan
Bacaan dan
peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah surat kabar
nasional dan lokal yang
tersedia
3 surat
kabar
selama 12
bulan
4.200.000 Penyediaan bahan
Bacaan dan
peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah surat kabar
nasional dan lokal yang
tersedia
3 surat
kabar
selama 12
bulan
4.200.000
Penyediaan bahan
Logistik Kantor
Jumlah ketrsediaan
mamin harian pegawai
dan tamu
16 Jenis 14.127.000 Penyediaan bahan
Logistik Kantor
Jumlah ketrsediaan
mamin harian pegawai
dan tamu
16 Jenis 14.127.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi luar
111 kali 97.200.000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi luar
111 kali 97.200.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
10
daerah daerah yang dihadiri daerah daerah yang dihadiri
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
72 kali 12.467.000 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah yang dihadiri
72 kali 12.467.000
2. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak digunakan
80% 135.886.000 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak digunakan
80% 135.886.000
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan
komputer, printer dan
scanner yang tersedia
2 unit
komputer
33.000.000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan
komputer, printer dan
scanner yang tersedia
2 unit
komputer
33.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Kendaraan
Jabatan yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 36.206.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Kendaraan
Jabatan yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 36.206.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
operasional yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 8
Sepeda
Motor
61.680.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan
operasional yang
mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 8
Sepeda
Motor
61.680.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang mendapatkan
perawatan dan perbaikan
3 jenis 5.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan kantor
yang mendapatkan
perawatan dan perbaikan
3 jenis 5.000.000
3. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber-
Daya Aparatur
Prosentase jumlah
aparatur produktif
sesuai bidang tugasnya
10% 50.000.000 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber-
Daya Aparatur
Prosentase jumlah
aparatur produktif
sesuai bidang tugasnya
10% 50.000.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
11
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang
meningkat kemampuan
dan keahliannya sesuai
bidang tugasnya
10 org 50.000.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang
meningkat kemampuan
dan keahliannya sesuai
bidang tugasnya
10 org 50.000.000
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
SKPD yang diselesaikan
100% 10.000.000,00 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase dokumen
perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
SKPD yang diselesaikan
100% 10.000.000,00
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Laporan Hasil
Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersusun (renja,
RKO,RKA, LkjIP, Laptah,
LPPD)
6
eksemplar
10.000.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Laporan Hasil
Jumlah dokumen
perencanaan yang
tersusun (renja,
RKO,RKA, LkjIP, Laptah,
LPPD)
6
eksemplar
10.000.000
5 Program
Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Sosial
Persentase kejadian
konflik yang tertangani
100% 1.231.155.000 Program
Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Sosial
Persentase kejadian
konflik yang tertangani
100% 1.231.155.000
Fasilitasi dan
Koordinasi Tim
Kewaspadaan
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan deteksi
dini terhadap potensi
gejala dan peristiwa
timbulnya ATHG dan
Kejadian IPOLEKSOSBUD
di daerah
10 lap 522.855.000 Fasilitasi dan
Koordinasi Tim
Kewaspadaan
Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan deteksi
dini terhadap potensi
gejala dan peristiwa
timbulnya ATHG dan
Kejadian IPOLEKSOSBUD
di daerah
10 lap 522.855.000
Jumlah laporan terkait
pemantauan orang asing
10 lap Jumlah laporan terkait
pemantauan orang asing
10 lap
Fasilitasi dan
koordinasi
penanganan Konflik
Jumlah laporan terkait
pencegahan dan
1 lap 708.300.000 Fasilitasi dan
koordinasi
penanganan Konflik
Jumlah laporan terkait
pencegahan dan
1 lap 708.300.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
12
Sosial Kota Batu penanganan konflik social Sosial Kota Batu penanganan konflik social
6. Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Perdentase Masyarakat
Yang Memahami
Wawasan Kebangsaan
100% 3.970.482.000 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Perdentase Masyarakat
Yang Memahami
Wawasan Kebangsaan
100% 3.970.482.000
Fasilitasi Pusat
Pendidikan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah peserta yang
mengikuti pendidikan
wawasan kebangsaan
500 org 107.000.000 Fasilitasi Pusat
Pendidikan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah peserta yang
mengikuti pendidikan
wawasan kebangsaan
500 org 107.000.000
Peningkatan aksi
Bela Negara
Jumlah anggota
PASKIBRA yang siap
melaksanakan tugas pada
peringatan HUT RI
72 org 2.452.926.500 Peningkatan aksi
Bela Negara
Jumlah anggota
PASKIBRA yang siap
melaksanakan tugas pada
peringatan HUT RI
72 org 2.452.926.500
Jumlah upacara hari
besar nasional yang
terlaksana (Harkitnas,
Kesaktian Pancasila,
Sumpah Pemuda, Hari
Pahlawan, dan Hari
Ibu/Nusantara/HIPENCA,
Hari OTODA, HUT Kota
Batu/Prop. Jatim, Guru,
KORPRI, Bela Negara,
Pramuka)
11 upacara Jumlah upacara hari
besar nasional yang
terlaksana (Harkitnas,
Kesaktian Pancasila,
Sumpah Pemuda, Hari
Pahlawan, dan Hari
Ibu/Nusantara/HIPENCA,
Hari OTODA, HUT Kota
Batu/Prop. Jatim, Guru,
KORPRI, Bela Negara,
Pramuka)
11 upacara
Pelaksanaan
Rangkaian
Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
Jumlah rangkaian HUT RI
yang terlaksana
7
rangkaian
kenegaraan
dan 3 non
kenegaraan
1.410.555.500 Pelaksanaan
Rangkaian
Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
Jumlah rangkaian HUT RI
yang terlaksana
7
rangkaian
kenegaraan
dan 3 non
kenegaraan
1.410.555.500
7. Program
Pemantapan
Pembauran
Kebangsaan dan
Persentase
peningkatan kegiatan
kerukunan umat
beragama , antar suku
15% 372.172.750 Program
Pemantapan
Pembauran
Kebangsaan dan
Persentase
peningkatan kegiatan
kerukunan umat
beragama , antar suku
15% 372.172.750
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
13
Kerukunan Umat
Beragama
dan etnis Kerukunan Umat
Beragama
dan etnis
Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang kerukunan
umat beragama
6 rakor 197.528.750 Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang kerukunan
umat beragama
6 rakor 197.528.750
Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Pembauran
Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang keberagaman
antar suku ras, dan etnis
6 rakor 174.644.000 Fasilitasi dan
Koordinasi Forum
Pembauran
Kebangsaan
Jumlah rapat koordinasi
Tim dalam rangka
menggalang keberagaman
antar suku ras, dan etnis
6 rakor 174.644.000
8. Program
Pengembangan
Etika dan Budaya
Politik
% Masyarakat yang
memahami pendidikan
Politik
100% 391.872.500 Program
Pengembangan
Etika dan Budaya
Politik
% Masyarakat yang
memahami pendidikan
Politik
100% 391.872.500
Pendidikan Politik
bagi Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pendidikan
budaya politik
900 org 302.185.000 Pendidikan Politik
bagi Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mengikuti pendidikan
budaya politik
900 org 302.185.000
Pemantapan Etika
Politik bagi generasi
muda
Jumlah pelajar SMA yang
mengikuti kegiatan
pemantapan etika politik
300 org 89.687.500 Pemantapan Etika
Politik bagi generasi
muda
Jumlah pelajar SMA yang
mengikuti kegiatan
pemantapan etika politik
300 org 89.687.500
9. Program
Pemantapan dan
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
Prosentase
lembaga/organisasi
masyarakat yang aktif
di Kota Batu
100% 653.960.000 Program
Pemantapan dan
Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
Prosentase
lembaga/organisasi
masyarakat yang aktif
di Kota Batu
100% 653.960.000
Verifikasi Bantuan
Dana Partai Politik
Jumlah berkas laporan
pertanggungjawaban
BANPOL yang terverifikasi
18 lap 175.925.000 Verifikasi Bantuan
Dana Partai Politik
Jumlah berkas laporan
pertanggungjawaban
BANPOL yang terverifikasi
18 lap 175.925.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
14
Jumlah anggota parpol
yang memahami tentang
pertanggungjawaban
Banpol
45 org Jumlah anggota parpol
yang memahami tentang
pertanggungjawaban
Banpol
45 org
Pemantauan,
Pelaporan dan
Evaluasi
Perkembangan
Politik
Jumlah laporan geopolitik
yang tersusun
3 lap 102.596.000 Pemantauan,
Pelaporan dan
Evaluasi
Perkembangan
Politik
Jumlah laporan geopolitik
yang tersusun
3 lap 102.596.000
Jumlah pementauan dan
pelaporan hasil desk
PEMILU
3 lap Jumlah pementauan dan
pelaporan hasil desk
PEMILU
3 lap
Pembinaan.
Pemberdayaan dan
Pengawassan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas
yang diberdayakan untuk
pengamanan pada
kegiatan yang melibatkan
masyarakat kota Batu
30 org 362.800.000 Pembinaan.
Pemberdayaan dan
Pengawassan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas
yang diberdayakan untuk
pengamanan pada
kegiatan yang melibatkan
masyarakat kota Batu
30 org 362.800.000
Jumlah anggota Ormas
yang mendapatkan
informasi UU Ormas
300 org Jumlah anggota Ormas
yang mendapatkan
informasi UU Ormas
300 org
Jumlah Laporan terhadap
aktivitas Ormas yang
dilaksanakan
1 lap Jumlah Laporan terhadap
aktivitas Ormas yang
dilaksanakan
1 lap
Fasilitasi Pelayanan
Pendaftaran Ormas
dan Pengeloaan
Sistem Informasi
Ormas
Jumlah berkas
pendaftaran Ormas yang
diinput ke sistem melalui
verifikasi Desk
5 berkas 12.639.000 Fasilitasi Pelayanan
Pendaftaran Ormas
dan Pengeloaan
Sistem Informasi
Ormas
Jumlah berkas
pendaftaran Ormas yang
diinput ke sistem melalui
verifikasi Desk
5 berkas 12.639.000
J U M L A H 7.624.857.250
J U M L A H 7.624.857.250
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
program prioritas pembangunan Jawa Timur 2019.
Prioritas Nasional dalam bidang politik, hukum, pertahanan
dan keamanan adalah program prioritas stabilitas politik dan
keamanan. Hal ini sesuai Amanat UUD 45 untuk ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia; Amanat Nawa Cita dan Trisakti,
khususnya “berdaulat secara politik” dan Perlunya penyelarasan
kebijakan politik dan keamanan untuk pemeliharaan kondusivitas
yang lebih efektif.
Prioritas pembangunan propinsi Jawa Timur 2019 salah
satunya dibidang politik dan kebangsaan untuk meningkatkan
toleransi sosial yang terkait dengan kejadian politik, ekonomi, sosial
dan budaya (POLEKSOSBUD).
3.2 Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Penetapan tujuan mengarah pada kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan pelaksanaan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu menetapkan tujuan
dan sasaran dimaksud sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sikap Toleransi
2. Meningkatkan Partisipasi Kelompok dan Jaringan
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
16
b. Sasaran
Lebih lanjut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2018-
2022 yang merupakan derivasi dari masing-masing tujuan diatas,
yaitu:
Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Keharmonisan (toleransi) antar suku, etnis dan
umat beragama
2. Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat.
3. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Organisasi/Lembaga.
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu pada
tahun 2019 melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi perangkat Daerah
1.2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah
1.4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.5. Pengadaan dan Pengelolaan arana dan Prasarana
Kedinasan Perangkat Daerah
2. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
2.1 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat
2.2 Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik
2.3 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan
Politik
2.4 Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
3. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
3.1 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah
3.2 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Kota
Batu
3.3 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat
Beragama
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
18
3.4 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK)
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4.1 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
4.2 Peningkatan Aksi Bela Negara
4.3 Pelaksanaan Rangkaian Peringatan Hari-Hari Besar
Nasional dan Hari Tertentu
Pada Tabel 4.1 menunjukan rencana program dan kegiatan
Tahun 2019 dan proyeksi rencana program dan kegitan tahun 2020
beserta target capaian kinerja dan pagu indikatifnya.
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
19
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
Kota Batu
Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2019
Catatan Penting
Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 05
URUSAN WAJIB
1 05 03
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 05 03 01 Program Pelayanan
Kesekretariatan Perangkat
Daerah
Tingkat kepuasan
aparatur terhadap
pelayan
kesekretraiatan
perangkat daerah
100% 1.088.364.925
100% 1.036.733.350
1 05 03 01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
perencanaan dan
evaluasi yang tersusun
Kota Batu 6 dokumen 10.413.000
6
dokumen
10.933.650
1 05 03 01 02 Penyusunan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
laporan keuangan
yang tersusun
Kota Batu 6 dokumen 7.563.600
6
dokumen
7.941.780
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
20
1 05 03 01 03 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat
Daerah
Jumlah surat izin
praktek, survey dan
penelitian
Kota Batu 1200 surat 889.815.575
1200
surat
828.794.575
1 05 03 01 04 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai yang
mengikuti diklat
Kota Batu 2 orang 29.083.850
2 orang 30.000.000
1 05 03 01 05 Pengadaan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana
Kedinasan Perangkat Daerah
Jumlah Kendaraan
dinas yang dipelihara
Kota Batu 10 buah 151.488.900
10 buah 159.063.345
1 05 03 28 Program Pemantapan dan
Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
Persentase
Penguatan dan
Pemberdayaan
Organisasi
Masyarakat dan
Politik
100 % 734.565.100
556.215.305
1 05 03 28 01 Pendidikan Politik Bagi
Masyarakat
Jumlah masyarakat
yang mengikuti
pendidikan politik
Kota Batu 250 org 84.820.100
250 org 89.061.105
1 05 03 28 02 Verifikasi Bantuan Dana
Partai Politik
Jumlah Berkas
Laporan
Pertanggungjawaban
Banpol yang
terverifikasi
Kota Batu 12 parpol 170.854.000
12 parpol 18.016.700
1 05 03 28 03 Pemantauan, Pelaporan dan
Evaluasi Perkembangan
Politik
Jumlah Laporan Geo
politik yang tersusun
Kota Batu 2 laporan 411.986.000
2 laporan 110.537.500
1 05 03 28 04 Pembinaan, Pemberdayaan,
dan Pengawasan Organisasi
Jumlah anggota
Ormas yang
diberdayakan untuk
Kota Batu 30 org 66.905.000
30 org 165.600.000
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
21
Kemasyarakatan pengamanan pada
kegiatan yang
melibatkan
masyarakat
1 05 03 29 Program Pencegahan dan
Penanganan Konflik Sosial
Persentase
penanganan potensi
konflik sosial yang
ditindaklanjuti
Kota Batu 100% 1.055.103.200
100% 1.112.691.710
1 05 03 29 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim
Kewaspadaan Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan
deteksi dini terhadap
potensi gejala dan
peristiwa timbulnya
ATHG dan Kejadian
IPOLEKSOSBUD di
daerah
Kota Batu 10 lap 200.026.600
10 lap 216.350.000
1 05 03 29 02 Fasilitasi dan koordinasi
penanganan Konflik Sosial
Kota Batu
Jumlah laporan
penanganan konflik
sosial
Kota Batu 10 lap 607.199.400
10 lap 635.490.000
1 05 03 29 03 Fasilitasi dan Koordinasi
Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Laporan FKUB
dalam
rangkamewujudkan
kerukunan umat
beragama
Kota Batu 10 lap 130.577.200
10 lap 136.145.625
1 05 03 29 04 Fasilitasi dan Koordinasi
Forum Pembauran
Kebangsaan
Jumlah Laporan FPK
rangka memelihara
keberagaman antar
suku ras, dan etnis
Kota Batu 10 lap 117.300.000
10 lap 124.706.085
1 05 03 30 Program Pengembangan Perdentase
Masyarakat Yang
100% 2.917.111.400
100% 3.064.058.405
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
22
Wawasan Kebangsaan Memahami Wawasan
Kebangsaan
1 05 03 30 01 Fasilitasi Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta yang
mengikuti pendidikan
Wawasan Kebangsaan
Kota Batu 750 org 55.865.300
750 org 64.000.000
1 05 03 30 02 Peningkatan aksi Bela
Negara
Jumlah anggota
PASKIBRA yang siap
melaksanakan tugas
pada peringatan HUT
RI
Kota Batu 72 org 1.581.670.600
72 org 1.659.791.630
Jumlah upacara hari
besar nasional yang
terlaksana (Harkitnas,
Kesaktian Pancasila,
Sumpah Pemuda, Hari
Pahlawan, dan Hari
Ibu/Nusantara/HIPEN
CA, Hari OTODA, HUT
Kota Batu/Prop.
Jatim, Guru, KORPRI,
Bela Negara, Pramuka)
Kota Batu 12 upacara
12
upacara
1 19 03 30 03 Pelaksanaan Rangkaian
Peringatan Hari-Hari Besar
Nasional dan Hari Tertentu
Jumlah rangkaian hari
besar nasional dan
hari tertentu
Kota Batu 7 rangkaian
kenegaraan
dan 3 non
kenegaraan
1.279.575.500
7
rangkaian
kenegaraa
n dan 3
non
kenegaraa
n
1.340.266.775
J U M L A H 5.795.144.625 5.869.698.770
RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019
23
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Batu Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada
RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, RENSTRA OPD 2018 - 2022 dan
disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan
dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu, dilaksanakan
dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam
upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Demikian RENJA 2019 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna
untuk kepentingan pembangunan Kota Batu pada tahun 2019 yang akan
dicapai nantinya.
Batu, Juni 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu
SULIYANAH.S.Sos NIP. 19630416 198603 1 017
A. NAMA OPD :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Urusan / urusan : 11.05.1.05.03.01
B. INFORMASI RINGKAS
Jumlah APBD II APBD I APBN11 35 5.858.099.600,00 5.858.099.600,00 0,00 0,00
C. ISU STRATEGIS
- Perlunya menanamkan pemahaman ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama bagi siswa baru tingkat SMP dan SMA maupun kepada masyarakat.
- Isu Perppu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dilarang bertentangan dengan azas Pancasila
- Karena setiap tahunnya ada banyak pemilih pemula yang berusia 17 th dan adanya kader politik baru sehingga masih kurang dalam pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik
- Dari 60 ormas yang terdaftar hanya 25 ormas yang aktif sehingga perlu adanya penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Masih adanya penolakan masyarakat terhadap kegiatan kelompok masyarakat lain
D. FOKUS
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pendidikan Politik Masyarakat
E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD
Tabel Evalausi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Batu
Jumlah Program Jumlah KegiatanPagu Indikatif ( dalam rupiah)
E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD
No Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Formulasi Perhitungan /
definisi Operasional
Kondisi Awal 2017 Target Tahun 2018 Target
Tahun 2022
2Persentase deteksi dini kejadian
konflik SARA yang ditindaklanjuti
(Jumlah Deteksi dini kejadiankonflik
SARA yang ditindaklanjuti/ Jumlah
deteksi dini Konflik SARA) X 100%
n/a 100% 100%
F. MATRIK RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Target
% realisasi
kinerja
terhadap
target
kinerja
% realisasi
belanja
terhadap
pagu
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I 1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan aparatur
terhadap pelayan administrasi
perkantoran
679.825.980 95.087.988
KeteranganNo Kode Program KegiatanIndikator Program (outcome) /
Kegiatan (Output)Target Lokasi Pagu
Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun
2018
1 1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan jasa Surat
Menyurat
Jumlah Materei dan perangko
yang tersedia untuk mendukung
proses administrasi surat
menyurat
Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
4.215.000 Materai
3000: 400
lbr
Materei
6000: 290
lbr
Perangko
1500: 140
lbr
Perangko
2500: 150
lbr
Materai
3000:
32,5%
Materei
6000:
34,5%
Perangko
1500: 0%
Perangko
2500: 0%
17,08% 720.000
2 1.05.1.05.03.01.01.06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
telah terbayarkan pajak tahunan
tepat waktu
Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9 unit
2.525.000 Mobil : 2
unit
Sepeda
Motor: 9
unit
Mobil :
50%
Sepeda
Motor:
66,7%
77,20% 1.949.400
3 1.05.1.05.03.01.01.07 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah Pelaksana administrasi
keuangan dan tim pengadaan
barang jasa yang dibayarkan
honorariumnya tepat waktu
19 admin
keuangan
3
pengelolaan
506.913.360 19 admin
keuangan
(3 bulan)
3
19 admin
keuangan
15% 3
pengelolaan
14,87% 75.354.518
4 1.05.1.05.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ketersedian alat tuisyang
mendukung administrasi
perkantoran
42 jenis 27.510.000 42 jenis 95,20% 12,71% 3.495.500
5 1.05.1.05.03.01.01.11 Penyediaan barang
cetak dan
penggadaan
Jumlah ketersediaan barang
cetakan dan barang
penggandaan
4 Jenis 17.566.500 4 Jenis 75% 20,63% 3.623.250
6 1.05.1.05.03.01.01.14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Jumlah ketersediaan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
12 Jenis 4.726.000 12 Jenis 92% 16,67% 787.600
7 1.05.1.05.03.01.01.15 Penyediaan bahan
Bacaan dan
peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah surat kabar nasional dan
lokal yang tersedia
3 surat
kabar
selama 12
bulan
3.820.320 3 surat
kabar
selama 12
bulan
25% 16,67% 636.720
8 1.05.1.05.03.01.01.16 Penyediaan bahan
Logistik Kantor
Jumlah ketrsediaan mamin
harian pegawai dan tamu
16 Jenis 12.842.800 16 Jenis 100% 15,35% 1.971.000
9 1.05.1.05.03.01.01.18 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah yang
dihadiri
100 kali 88.382.000 100 kali 39% 7,41% 6.550.000
10 1.05.1.05.03.01.01.19 Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah yang
dihadiri
60 kali 11.325.000 60 kali 0% 0% 0
II 1.05.1.05.03.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang layak
digunakan
161.239.000 9.149.010
11 1.05.1.05.03.01.02.9 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan komputer,
printer dan scanner yang
tersedia
4 unit
komputer
2 printer
1 scanner
67.680.000 4 unit
komputer
2 printer
1 scanner
0% 0% 0
12 1.05.1.05.03.01.02.23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Kendaraan Jabatan yang
mendapatkan perawatan dan
perbaikan
1 Mobil 32.915.000 1 Mobil 100% 24,31% 8.001.000
13 1.05.1.05.03.01.02.24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan operasional
yang mendapatkan perawatan
dan perbaikan
1 Mobil 8
Sepeda
Motor
56.073.000 1 Mobil 8
Sepeda
Motor
1 Mobil 100
% 8
Sepeda
Motor 25%
2,05% 1.148.010
14 1.05.1.05.03.01.02.28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan kantor yang
mendapatkan perawatan dan
perbaikan
3 jenis 4.571.000 3 jenis 3 jenis 0% 0% 0
III 1.05.1.05.03.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber-Daya
Aparatur
Prosentase jumlah aparatur
produktif sesuai bidang
tugasnya
7.900.000 0
15 1.05.1.05.03.01.05.01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang meningkat
kemampuan dan keahliannya
sesuai bidang tugasnya
2 org 7.900.000 2 org 0% 0% 0
sesuai bidang tugasnya
IV 1.05.1.05.03.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Presentase jumlah dokumen
perencanaan, laporan keuangan
dan kinerja skpd
15.000.000 0
16 1.05.1.05.03.01.06.05 Penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA)
OPD
Jumlah dokumen yang tersusun 1 eksemplar 15.000.000 1
eksemplar
0% 0% 0
V 1.05.1.05.03.01.15 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Linkungan
Persentase deteksi dini
kejadian ATHG yang
ditindaklanjuti
190.237.000 2.475.000
17 1.05.05.03.01.15.08 Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat
(FKDM)
Jumlah rakor FKDM yang
terlaksana
12 rakor 190.237.000 12 rakor 25% 1,30% 2.475.000
VII 1.05.1.05.03.01.16 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase penanganan potensi
konflik yang ditindaklanjuti
591.330.500 3.382.000
18 1.05.05.03.01.16.06 Peningkatan Deteksi
Dini melalui Aktifitas
komunitas Intelijen
Daerah ( KOMINDA )
Jumlah rakor KOMINDA yang
terlaksana
12 rakor 284.238.500 12 rakor 25% 1,37% 3.382.000
19 1.05.05.03.01.16.12 Tim Terpadu
Penangangan Konflik
Sosial Kota Batu
Jumlah rakor TIMDU yang
terlaksana
6 rakor 307.092.000 6 rakor 0% 0% 0
VIII 1.05.1.05.03.01.17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Persentase masyarakat yang
memahami wawasan
kebangsaan
3.062.256.600 5.835.000
20 1.05.05.03.01.17.05 Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Bagi
Pelajar dan
Masyarakat Kota
Batu
Jumlah pelajar dan masyarakat
yang mendapatkan informasi
tentang wawasan Kebangsaan
500 orang 97.960.800 500 orang 60% 5,96% 5.835.000
21 1.05.05.03.01.17.08 Peningkatan Bela
Negara Melalui
Pembentukan
Paskibra Kota Batu
Jumlah anggota PASKIBRA yang
siap melaksanakan tugas pada
peringatan HUT RI
72 orang 746.423.600 72 orang 0% 0% 0
22 1.05.05.03.01.17.10 Pelaksanaan Upacara
Hari Besar Nasional
5 upacara 478.625.000 5 upacara 0% 0% 0
23 1.05.05.03.01.17.18 Pelaksanaan
Rangkaian Upacara
Kenegaraan dan Hari -
hari Besar Nasional
Jumlah Rangkaian HUT RI yang
terlaksana
9 rangkaian 1.282.323.200 9
rangkaian
0% 0% 0
hari Besar Nasional
24 1.05.05.03.01.17.20 Pelaksanaan
Rangkaian Upacara
Kenegaraan Hari -
Hari Tertentu
Jumlah upacara kenegaraan
hari-hari terntentu yang
terlaksanna
6 upacara 456.924.000 6 upacara 0% 0% 0
IX 1.05.1.05.03.01.18 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Persentase keaktifan anggota
FKUB dan FPK dalam forum
338.430.220 0
25 1.05.1.05.03.01.18.01 Fasilitasi Pencapaian
halaqoh dan Berbagai
Forum Keagamaan
lainnya dalam Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan.
Jumlah rakor Forum Keagamaan
yang terlaksana
6 rakor 179.662.500 6 rakor 0% 0% 0
26 1.05.1.05.03.01.18.11 Fasilitasi
Penyelenggara Forum
Pembauran
Kebangsaan
Jumlah rakor Forum Pembauran
Kebangsaan
6 rakor 158.767.720 6 rakor 0% 0% 0
X 1.05.1.05.03.01.21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentase masyarakat yang
memahami pendidikan politik
235.775.000 0
27 1.05.05.03.01.21.01 Penyuluhan Kepada
Masyarakat
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan informasi tentang
UU PILKADA dan UU PEMILU
600 peserta 198.176.000 600
peserta
0% 0% 0
28 1.05.05.03.01.21.11 Bimbingan Teknis
Penyusunan,
Pengajuan dan
Pelaporan bantuan
Keuangan Parpol
Jumlah anggota parpol yang
memahami tentang
pertanggungjawaban Banpol
45 peserta 37.599.000 45 peserta 0% 0% 0
XI 1.05.1.05.03.26 Program Pemantapan dan
Penguatan Kelembagaan
Demokrasi
Persentase penguatan dan
pemberdayaan organisasi
masyarakat dan politik
576.105.300 88.367.479
29 1.05.1.05.03.26.05 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Bantuan Keuangan
Partai Politik
Jumlah berkas pengajuan
BANPOL yang terverifikasi
9 parpol 60.992.500 9 parpol 0% 0% 0
30 1.05.1.05.03.26.06 Pemantauan,
Pelaporan, dan
Evaluasi
Perkembangan Politik
Jumlah koordinasi dan
pemantauan kejadian politik
Kota Batu
24
monitoring
52.368.800 24
monitorin
g
0% 0% 0
31 1.05.1.05.03.26.07 Desk Pemilihan
Umum Kepala Daerah
Jumlah Pemantauan dan
pelaporan hasil Desk
25
pemantauan
121.411.000 25
pemantau
0% 0% 0
Umum Kepala Daerah
(PEMILUKADA)
pelaporan hasil Desk
PEMILUKADA
pemantauan
1 berkas
laporan
pemantau
an
1 berkas
laporan
32 1.05.1.05.03.26.08 Sosialisasi Peraturan
Perundangan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah anggota Ormas yang
mendapatkan informasi UU
Ormas
300 peserta 91.204.000 300
peserta
100% 96,89% 88.367.479
33 1.05.1.05.03.26.09 Pemberdayaan
Organisasi
Kemasyarakatan
untuk
mengoptimalkan
Pemeliharaan
Persatuan dan
Kesatuan Bangsa
Jumlah anggota Ormas yang
diberdayakan untuk
pengamanan pada kegiatan yang
melibatkan masyarakat kota
Batu
30 orang 186.639.000 30 orang 0% 0% 0
34 1.05.1.05.03.26.10 Fasilitasi Pelayanan
Pendaftaran Ormas
dan Pengelolaan
Sistem Informasi
Ormas
Jumlah berkas pendaftaran
Ormas yang di input ke Sistem
melalui verifikasi Desk
10 ormas 11.490.000 10 ormas 0% 0% 0
35 1.05.1.05.03.26.11 Fasilitasi Tim
Terpadu Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah pemantauan terhadap
aktivitas ormas yang
dilaksanakan
1 laporan 52.000.000 1 laporan 0% 0% 0
JUMLAH 5.858.099.600 3,49% 204.296.477
Petunjuk Pengisian:
(*) Diisi dengan nama SOPD
(2) Diisi dengan Kode Program/Kegiatan sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD Kota Batu, Juni 2018
aa = kode program; bb = kode kegiatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Jika Program/Kegiatan Baru diisi xx
(3) Diisi dengan Nama program yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD
(4) Diisi dengan Nama Kegiatan yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD
(5) Diisi dengan Indikator Outcome untuk program , dan Indikator Output untuk kegiatan (Wajib diisi)
Indikator yang dimaksud pada point (4) dapat berupa Jumlah, Persentase, Rata-Rata, Indeks, Rasio, dkk (menyesuaikan level dari indikator) SULIYANAH, S.Sos
(6) Diisi dengan Target Indikator Outcome/Output dari Program/Kegiatan SOPD Pembina Tingkat I
(7) Diisi dengan Lokasi/Sasaran Kegiatan dengan lokasi tingkat kecamatan NIP. 19630416 198603 2 017(17) Sumber dana diisi APBD Murni, DAK Murni, Bantuan Keuangan Provinsi Bidang ….., DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK
Pagu per jenis belanja langsung merupakan estimasi sesuai Standar biaya umum dan keluaran
Pagu per jenis Kegiatan yang bersumber pada DAK, BK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK sesuai pagu DPA tahun 2018
Top Related