RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 2019.pdf · untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja...

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Batu Telp. 0341-511901

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU – 2019

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batu Tahun 2019 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut

merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan,

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran

yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batu, dana indikatif beserta sumbernya serta

prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan

untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang

memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai

acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan

capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun

masyarakat.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Batu, Juni 2018

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batu

SULIYANAH.S.Sos NIP. 19630416 198603 1 017


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 3

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 3

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan................................................................... 5

BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU............................................................................................... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD .............................................................................. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ........................................................... 7

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD ................................... 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .................. 15

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 15

3.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................... 15

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH 17

4.1 Program dan Kegiatan ................................................................ 17

BAB V PENUTUP .................................................................................... 23


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa

hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program

kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun ke-dua

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan


4

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menyusun Rencana Kerja

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Batu;

3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

5. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom;


Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;


Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah

Propinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota;


5

13. Pertauran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Daerah Kota Batu;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun

2018, dan perencanaan program/ kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu tahun 2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah

untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja

(RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batu Tahun 2019, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN


6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP


7

BAB II HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan

Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu s/d Tahun 2018 adalah

sebagaimana tersebut dalam table 2.1 (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Adapun analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Batu sesuai tabel 2.2

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2018

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun ke-

Realisasi Capaian

Tahun ke- Proyeksi

2018 2019 2018 2019 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (16) (17)

1 Persentase deteksi dini kejadian konflik

SARA yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % - 100 % 100 %

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2019 dengan

rancangan awal usulan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batu sesuai tabel sebagai berikut:


8

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Batu Nama SKPD: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


Pagu Indikatif

(Rp.)

1. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

aparatur terhadap

pelayan administrasi

perkantoran

100% 809.329.000 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

aparatur terhadap

pelayan administrasi

perkantoran

100% 809.329.000

Penyediaan jasa

Surat Menyurat

Jumlah Materei dan

perangko yang tersedia

untuk mendukung proses

administrasi surat

menyurat

Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

4.600.000 Penyediaan jasa

Surat Menyurat

Jumlah Materei dan

perangko yang tersedia

untuk mendukung proses

administrasi surat

menyurat

Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

4.600.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang telah terbayarkan

pajak tahunan tepat

waktu

Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9

unit

4.000.000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang telah terbayarkan

pajak tahunan tepat

waktu

Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9

unit

4.000.000


9

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah Pelaksana

administrasi keuangan

dan tim pengadaan

barang jasa yang

dibayarkan

honorariumnya tepat

waktu

19 admin

keuangan

3

pengelolaan

barang 2

tim

pegadaan

barang 2

pramubakti

dan 1 sopir

618.214.000 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah Pelaksana

administrasi keuangan

dan tim pengadaan

barang jasa yang

dibayarkan

honorariumnya tepat

waktu

19 admin

keuangan

3

pengelolaan

barang 2

tim

pegadaan

barang 2

pramubakti

dan 1 sopir

618.214.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ketersedian alat

tuisyang mendukung

administrasi perkantoran

43 jenis 30.000.000 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ketersedian alat

tuisyang mendukung

administrasi perkantoran

43 jenis 30.000.000

Penyediaan barang

cetak dan

penggadaan

Jumlah ketersediaan

barang cetakan dan

barang penggandaan

3 Jenis 19.323.000 Penyediaan barang

cetak dan

penggadaan

Jumlah ketersediaan

barang cetakan dan

barang penggandaan

3 Jenis 19.323.000

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah ketersediaan

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

15 Jenis 5.198.000 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah ketersediaan

peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

15 Jenis 5.198.000

Penyediaan bahan

Bacaan dan

peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah surat kabar

nasional dan lokal yang

tersedia

3 surat

kabar

selama 12

bulan

4.200.000 Penyediaan bahan

Bacaan dan

peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah surat kabar

nasional dan lokal yang

tersedia

3 surat

kabar

selama 12

bulan

4.200.000

Penyediaan bahan

Logistik Kantor

Jumlah ketrsediaan

mamin harian pegawai

dan tamu

16 Jenis 14.127.000 Penyediaan bahan

Logistik Kantor

Jumlah ketrsediaan

mamin harian pegawai

dan tamu

16 Jenis 14.127.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar

Jumlah rapat koordinasi

dan konsultasi luar

111 kali 97.200.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar


dan konsultasi luar

111 kali 97.200.000


10

daerah daerah yang dihadiri daerah daerah yang dihadiri

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


dan konsultasi dalam

daerah yang dihadiri

72 kali 12.467.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


dan konsultasi dalam

daerah yang dihadiri

72 kali 12.467.000

2. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak digunakan

80% 135.886.000 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur


prasarana aparatur yang

layak digunakan

80% 135.886.000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan

komputer, printer dan

scanner yang tersedia

2 unit

komputer

33.000.000 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan

komputer, printer dan

scanner yang tersedia

2 unit

komputer

33.000.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Kendaraan

Jabatan yang

mendapatkan perawatan

dan perbaikan

1 Mobil 36.206.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Kendaraan

Jabatan yang


dan perbaikan

1 Mobil 36.206.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

operasional yang


dan perbaikan

1 Mobil 8

Sepeda

Motor

61.680.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

operasional yang


dan perbaikan

1 Mobil 8

Sepeda

Motor

61.680.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan kantor

yang mendapatkan

perawatan dan perbaikan

3 jenis 5.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan kantor

yang mendapatkan

perawatan dan perbaikan

3 jenis 5.000.000

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber-

Daya Aparatur

Prosentase jumlah

aparatur produktif

sesuai bidang tugasnya

10% 50.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber-

Daya Aparatur

Prosentase jumlah

aparatur produktif


10% 50.000.000


11

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

meningkat kemampuan

dan keahliannya sesuai

bidang tugasnya

10 org 50.000.000 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang

meningkat kemampuan

dan keahliannya sesuai

bidang tugasnya

10 org 50.000.000

4 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

SKPD yang diselesaikan

100% 10.000.000,00 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

SKPD yang diselesaikan

100% 10.000.000,00

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Laporan Hasil

Jumlah dokumen

perencanaan yang

tersusun (renja,

RKO,RKA, LkjIP, Laptah,

LPPD)

6

eksemplar

10.000.000 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Laporan Hasil

Jumlah dokumen

perencanaan yang

tersusun (renja,

RKO,RKA, LkjIP, Laptah,

LPPD)

6

eksemplar

10.000.000

5 Program

Pencegahan dan

Penanganan Konflik

Sosial

Persentase kejadian

konflik yang tertangani

100% 1.231.155.000 Program

Pencegahan dan

Penanganan Konflik

Sosial

Persentase kejadian

konflik yang tertangani

100% 1.231.155.000

Fasilitasi dan

Koordinasi Tim

Kewaspadaan

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan deteksi

dini terhadap potensi

gejala dan peristiwa

timbulnya ATHG dan

Kejadian IPOLEKSOSBUD

di daerah

10 lap 522.855.000 Fasilitasi dan

Koordinasi Tim

Kewaspadaan

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan deteksi

dini terhadap potensi

gejala dan peristiwa

timbulnya ATHG dan

Kejadian IPOLEKSOSBUD

di daerah

10 lap 522.855.000

Jumlah laporan terkait

pemantauan orang asing

10 lap Jumlah laporan terkait

pemantauan orang asing

10 lap

Fasilitasi dan

koordinasi

penanganan Konflik


pencegahan dan

1 lap 708.300.000 Fasilitasi dan

koordinasi

penanganan Konflik


pencegahan dan

1 lap 708.300.000


12

Sosial Kota Batu penanganan konflik social Sosial Kota Batu penanganan konflik social

6. Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Perdentase Masyarakat

Yang Memahami

Wawasan Kebangsaan

100% 3.970.482.000 Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Perdentase Masyarakat

Yang Memahami

Wawasan Kebangsaan

100% 3.970.482.000

Fasilitasi Pusat

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah peserta yang

mengikuti pendidikan

wawasan kebangsaan

500 org 107.000.000 Fasilitasi Pusat

Pendidikan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah peserta yang


wawasan kebangsaan

500 org 107.000.000

Peningkatan aksi

Bela Negara

Jumlah anggota

PASKIBRA yang siap

melaksanakan tugas pada

peringatan HUT RI

72 org 2.452.926.500 Peningkatan aksi

Bela Negara

Jumlah anggota

PASKIBRA yang siap

melaksanakan tugas pada

peringatan HUT RI

72 org 2.452.926.500

Jumlah upacara hari

besar nasional yang

terlaksana (Harkitnas,

Kesaktian Pancasila,

Sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, dan Hari

Ibu/Nusantara/HIPENCA,

Hari OTODA, HUT Kota

Batu/Prop. Jatim, Guru,

KORPRI, Bela Negara,

Pramuka)

11 upacara Jumlah upacara hari

besar nasional yang



Sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, dan Hari

Ibu/Nusantara/HIPENCA,

Hari OTODA, HUT Kota

Batu/Prop. Jatim, Guru,

KORPRI, Bela Negara,

Pramuka)

11 upacara

Pelaksanaan

Rangkaian

Peringatan HUT

Kemerdekaan RI

Jumlah rangkaian HUT RI

yang terlaksana

7

rangkaian

kenegaraan

dan 3 non

kenegaraan

1.410.555.500 Pelaksanaan

Rangkaian

Peringatan HUT

Kemerdekaan RI

Jumlah rangkaian HUT RI

yang terlaksana

7

rangkaian

kenegaraan

dan 3 non

kenegaraan

1.410.555.500

7. Program

Pemantapan

Pembauran

Kebangsaan dan

Persentase

peningkatan kegiatan

kerukunan umat

beragama , antar suku

15% 372.172.750 Program

Pemantapan

Pembauran

Kebangsaan dan

Persentase

peningkatan kegiatan

kerukunan umat

beragama , antar suku

15% 372.172.750


13

Kerukunan Umat

Beragama

dan etnis Kerukunan Umat

Beragama

dan etnis

Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)


Tim dalam rangka

menggalang kerukunan

umat beragama

6 rakor 197.528.750 Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)


Tim dalam rangka

menggalang kerukunan

umat beragama

6 rakor 197.528.750

Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Pembauran

Kebangsaan


Tim dalam rangka

menggalang keberagaman

antar suku ras, dan etnis

6 rakor 174.644.000 Fasilitasi dan

Koordinasi Forum

Pembauran

Kebangsaan


Tim dalam rangka

menggalang keberagaman

antar suku ras, dan etnis

6 rakor 174.644.000

8. Program

Pengembangan

Etika dan Budaya

Politik

% Masyarakat yang

memahami pendidikan

Politik

100% 391.872.500 Program

Pengembangan

Etika dan Budaya

Politik

% Masyarakat yang

memahami pendidikan

Politik

100% 391.872.500

Pendidikan Politik

bagi Masyarakat

Jumlah masyarakat yang


budaya politik

900 org 302.185.000 Pendidikan Politik

bagi Masyarakat



budaya politik

900 org 302.185.000

Pemantapan Etika

Politik bagi generasi

muda

Jumlah pelajar SMA yang

mengikuti kegiatan

pemantapan etika politik

300 org 89.687.500 Pemantapan Etika

Politik bagi generasi

muda

Jumlah pelajar SMA yang

mengikuti kegiatan

pemantapan etika politik

300 org 89.687.500

9. Program

Pemantapan dan

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi

Prosentase

lembaga/organisasi

masyarakat yang aktif

di Kota Batu

100% 653.960.000 Program

Pemantapan dan

Penguatan

Kelembagaan

Demokrasi

Prosentase

lembaga/organisasi

masyarakat yang aktif

di Kota Batu

100% 653.960.000

Verifikasi Bantuan

Dana Partai Politik

Jumlah berkas laporan

pertanggungjawaban

BANPOL yang terverifikasi

18 lap 175.925.000 Verifikasi Bantuan

Dana Partai Politik

Jumlah berkas laporan

pertanggungjawaban


18 lap 175.925.000


14

Jumlah anggota parpol

yang memahami tentang

pertanggungjawaban

Banpol

45 org Jumlah anggota parpol

yang memahami tentang

pertanggungjawaban

Banpol

45 org

Pemantauan,

Pelaporan dan

Evaluasi

Perkembangan

Politik

Jumlah laporan geopolitik

yang tersusun

3 lap 102.596.000 Pemantauan,

Pelaporan dan

Evaluasi

Perkembangan

Politik

Jumlah laporan geopolitik

yang tersusun

3 lap 102.596.000

Jumlah pementauan dan

pelaporan hasil desk

PEMILU

3 lap Jumlah pementauan dan

pelaporan hasil desk

PEMILU

3 lap

Pembinaan.

Pemberdayaan dan

Pengawassan

Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah anggota Ormas

yang diberdayakan untuk

pengamanan pada

kegiatan yang melibatkan

masyarakat kota Batu

30 org 362.800.000 Pembinaan.

Pemberdayaan dan

Pengawassan

Organisasi

Kemasyarakatan


yang diberdayakan untuk

pengamanan pada

kegiatan yang melibatkan

masyarakat kota Batu

30 org 362.800.000


yang mendapatkan

informasi UU Ormas

300 org Jumlah anggota Ormas

yang mendapatkan

informasi UU Ormas

300 org

Jumlah Laporan terhadap

aktivitas Ormas yang

dilaksanakan

1 lap Jumlah Laporan terhadap

aktivitas Ormas yang

dilaksanakan

1 lap

Fasilitasi Pelayanan

Pendaftaran Ormas

dan Pengeloaan

Sistem Informasi

Ormas

Jumlah berkas

pendaftaran Ormas yang

diinput ke sistem melalui

verifikasi Desk

5 berkas 12.639.000 Fasilitasi Pelayanan

Pendaftaran Ormas

dan Pengeloaan

Sistem Informasi

Ormas

Jumlah berkas

pendaftaran Ormas yang

diinput ke sistem melalui

verifikasi Desk

5 berkas 12.639.000

J U M L A H 7.624.857.250

J U M L A H 7.624.857.250


15

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

program prioritas pembangunan Jawa Timur 2019.

Prioritas Nasional dalam bidang politik, hukum, pertahanan

dan keamanan adalah program prioritas stabilitas politik dan

keamanan. Hal ini sesuai Amanat UUD 45 untuk ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia; Amanat Nawa Cita dan Trisakti,

khususnya “berdaulat secara politik” dan Perlunya penyelarasan

kebijakan politik dan keamanan untuk pemeliharaan kondusivitas

yang lebih efektif.

Prioritas pembangunan propinsi Jawa Timur 2019 salah

satunya dibidang politik dan kebangsaan untuk meningkatkan

toleransi sosial yang terkait dengan kejadian politik, ekonomi, sosial

dan budaya (POLEKSOSBUD).

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Penetapan tujuan mengarah pada kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pelaksanaan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu menetapkan tujuan

dan sasaran dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sikap Toleransi

2. Meningkatkan Partisipasi Kelompok dan Jaringan


16

b. Sasaran

Lebih lanjut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2018-

2022 yang merupakan derivasi dari masing-masing tujuan diatas,

yaitu:

Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keharmonisan (toleransi) antar suku, etnis dan

umat beragama

2. Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat.

3. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Organisasi/Lembaga.


17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu pada

tahun 2019 melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi perangkat Daerah

1.2. Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Perangkat Daerah

1.3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat

Daerah

1.4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.5. Pengadaan dan Pengelolaan arana dan Prasarana

Kedinasan Perangkat Daerah

2. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan

Demokrasi

2.1 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

2.2 Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik

2.3 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan

Politik

2.4 Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

3. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial

3.1 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah

3.2 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Kota

Batu

3.3 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat

Beragama


18

3.4 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK)

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4.1 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

4.2 Peningkatan Aksi Bela Negara

4.3 Pelaksanaan Rangkaian Peringatan Hari-Hari Besar

Nasional dan Hari Tertentu

Pada Tabel 4.1 menunjukan rencana program dan kegiatan

Tahun 2019 dan proyeksi rencana program dan kegitan tahun 2020

beserta target capaian kinerja dan pagu indikatifnya.


19

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Kota Batu

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tahun 2019

Catatan Penting

Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 05

URUSAN WAJIB

1 05 03

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1 05 03 01 Program Pelayanan

Kesekretariatan Perangkat

Daerah

Tingkat kepuasan

aparatur terhadap

pelayan

kesekretraiatan

perangkat daerah

100% 1.088.364.925

100% 1.036.733.350

1 05 03 01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

dan Evaluasi Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang tersusun

Kota Batu 6 dokumen 10.413.000

6

dokumen

10.933.650

1 05 03 01 02 Penyusunan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

yang tersusun

Kota Batu 6 dokumen 7.563.600

6

dokumen

7.941.780


20

1 05 03 01 03 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Perangkat

Daerah

Jumlah surat izin

praktek, survey dan

penelitian

Kota Batu 1200 surat 889.815.575

1200

surat

828.794.575

1 05 03 01 04 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yang

mengikuti diklat

Kota Batu 2 orang 29.083.850

2 orang 30.000.000

1 05 03 01 05 Pengadaan dan Pengelolaan

Sarana dan Prasarana

Kedinasan Perangkat Daerah

Jumlah Kendaraan

dinas yang dipelihara

Kota Batu 10 buah 151.488.900

10 buah 159.063.345

1 05 03 28 Program Pemantapan dan

Penguatan Kelembagaan

Demokrasi

Persentase

Penguatan dan

Pemberdayaan

Organisasi

Masyarakat dan

Politik

100 % 734.565.100

556.215.305

1 05 03 28 01 Pendidikan Politik Bagi

Masyarakat

Jumlah masyarakat

yang mengikuti

pendidikan politik

Kota Batu 250 org 84.820.100

250 org 89.061.105

1 05 03 28 02 Verifikasi Bantuan Dana

Partai Politik

Jumlah Berkas

Laporan

Pertanggungjawaban

Banpol yang

terverifikasi

Kota Batu 12 parpol 170.854.000

12 parpol 18.016.700

1 05 03 28 03 Pemantauan, Pelaporan dan

Evaluasi Perkembangan

Politik

Jumlah Laporan Geo

politik yang tersusun

Kota Batu 2 laporan 411.986.000

2 laporan 110.537.500

1 05 03 28 04 Pembinaan, Pemberdayaan,

dan Pengawasan Organisasi

Jumlah anggota

Ormas yang

diberdayakan untuk

Kota Batu 30 org 66.905.000

30 org 165.600.000


21

Kemasyarakatan pengamanan pada

kegiatan yang

melibatkan

masyarakat

1 05 03 29 Program Pencegahan dan

Penanganan Konflik Sosial

Persentase

penanganan potensi

konflik sosial yang

ditindaklanjuti

Kota Batu 100% 1.055.103.200

100% 1.112.691.710

1 05 03 29 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim

Kewaspadaan Pemerintah

Daerah

Jumlah Laporan

deteksi dini terhadap

potensi gejala dan

peristiwa timbulnya

ATHG dan Kejadian

IPOLEKSOSBUD di

daerah

Kota Batu 10 lap 200.026.600

10 lap 216.350.000

1 05 03 29 02 Fasilitasi dan koordinasi

penanganan Konflik Sosial

Kota Batu

Jumlah laporan

penanganan konflik

sosial

Kota Batu 10 lap 607.199.400

10 lap 635.490.000

1 05 03 29 03 Fasilitasi dan Koordinasi

Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB)

Jumlah Laporan FKUB

dalam

rangkamewujudkan

kerukunan umat

beragama

Kota Batu 10 lap 130.577.200

10 lap 136.145.625

1 05 03 29 04 Fasilitasi dan Koordinasi

Forum Pembauran

Kebangsaan

Jumlah Laporan FPK

rangka memelihara

keberagaman antar

suku ras, dan etnis

Kota Batu 10 lap 117.300.000

10 lap 124.706.085

1 05 03 30 Program Pengembangan Perdentase

Masyarakat Yang

100% 2.917.111.400

100% 3.064.058.405


22

Wawasan Kebangsaan Memahami Wawasan

Kebangsaan

1 05 03 30 01 Fasilitasi Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah Peserta yang


Wawasan Kebangsaan

Kota Batu 750 org 55.865.300

750 org 64.000.000

1 05 03 30 02 Peningkatan aksi Bela

Negara

Jumlah anggota

PASKIBRA yang siap

melaksanakan tugas

pada peringatan HUT

RI

Kota Batu 72 org 1.581.670.600

72 org 1.659.791.630

Jumlah upacara hari

besar nasional yang



Sumpah Pemuda, Hari

Pahlawan, dan Hari

Ibu/Nusantara/HIPEN

CA, Hari OTODA, HUT

Kota Batu/Prop.

Jatim, Guru, KORPRI,

Bela Negara, Pramuka)

Kota Batu 12 upacara

12

upacara

1 19 03 30 03 Pelaksanaan Rangkaian

Peringatan Hari-Hari Besar

Nasional dan Hari Tertentu

Jumlah rangkaian hari

besar nasional dan

hari tertentu

Kota Batu 7 rangkaian

kenegaraan

dan 3 non

kenegaraan

1.279.575.500

7

rangkaian

kenegaraa

n dan 3

non

kenegaraa

n

1.340.266.775

J U M L A H 5.795.144.625 5.869.698.770


23

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batu Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada

RPJMD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, RENSTRA OPD 2018 - 2022 dan

disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan

dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batu, dilaksanakan

dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam

upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian RENJA 2019 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna

untuk kepentingan pembangunan Kota Batu pada tahun 2019 yang akan

dicapai nantinya.

Batu, Juni 2018

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

SULIYANAH.S.Sos NIP. 19630416 198603 1 017


24

LAMPIRAN 2.1

A. NAMA OPD :Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Urusan / urusan : 11.05.1.05.03.01

B. INFORMASI RINGKAS

Jumlah APBD II APBD I APBN11 35 5.858.099.600,00 5.858.099.600,00 0,00 0,00

C. ISU STRATEGIS

- Perlunya menanamkan pemahaman ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama bagi siswa baru tingkat SMP dan SMA maupun kepada masyarakat.

- Isu Perppu No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dilarang bertentangan dengan azas Pancasila

- Karena setiap tahunnya ada banyak pemilih pemula yang berusia 17 th dan adanya kader politik baru sehingga masih kurang dalam pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik

- Dari 60 ormas yang terdaftar hanya 25 ormas yang aktif sehingga perlu adanya penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan

- Masih adanya penolakan masyarakat terhadap kegiatan kelompok masyarakat lain

D. FOKUS

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Program Pendidikan Politik Masyarakat

E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD

Tabel Evalausi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018

Kota Batu

Jumlah Program Jumlah KegiatanPagu Indikatif ( dalam rupiah)

E. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD

No Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Formulasi Perhitungan /

definisi Operasional

Kondisi Awal 2017 Target Tahun 2018 Target

Tahun 2022

2Persentase deteksi dini kejadian

konflik SARA yang ditindaklanjuti

(Jumlah Deteksi dini kejadiankonflik

SARA yang ditindaklanjuti/ Jumlah

deteksi dini Konflik SARA) X 100%

n/a 100% 100%

F. MATRIK RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Target

% realisasi

kinerja

terhadap

target

kinerja

% realisasi

belanja

terhadap

pagu

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I 1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur

terhadap pelayan administrasi

perkantoran

679.825.980 95.087.988

KeteranganNo Kode Program KegiatanIndikator Program (outcome) /

Kegiatan (Output)Target Lokasi Pagu

Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan 1 Tahun

2018

1 1.05.1.05.03.01.01.01 Penyediaan jasa Surat

Menyurat

Jumlah Materei dan perangko

yang tersedia untuk mendukung

proses administrasi surat

menyurat

Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

4.215.000 Materai

3000: 400

lbr

Materei

6000: 290

lbr

Perangko

1500: 140

lbr

Perangko

2500: 150

lbr

Materai

3000:

32,5%

Materei

6000:

34,5%

Perangko

1500: 0%

Perangko

2500: 0%

17,08% 720.000

2 1.05.1.05.03.01.01.06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

telah terbayarkan pajak tahunan

tepat waktu

Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9 unit

2.525.000 Mobil : 2

unit

Sepeda

Motor: 9

unit

Mobil :

50%

Sepeda

Motor:

66,7%

77,20% 1.949.400

3 1.05.1.05.03.01.01.07 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Jumlah Pelaksana administrasi

keuangan dan tim pengadaan

barang jasa yang dibayarkan

honorariumnya tepat waktu

19 admin

keuangan

3

pengelolaan

506.913.360 19 admin

keuangan

(3 bulan)

3

19 admin

keuangan

15% 3

pengelolaan

14,87% 75.354.518

4 1.05.1.05.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah ketersedian alat tuisyang

mendukung administrasi

perkantoran

42 jenis 27.510.000 42 jenis 95,20% 12,71% 3.495.500

5 1.05.1.05.03.01.01.11 Penyediaan barang

cetak dan

penggadaan

Jumlah ketersediaan barang

cetakan dan barang

penggandaan

4 Jenis 17.566.500 4 Jenis 75% 20,63% 3.623.250

6 1.05.1.05.03.01.01.14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah ketersediaan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

12 Jenis 4.726.000 12 Jenis 92% 16,67% 787.600

7 1.05.1.05.03.01.01.15 Penyediaan bahan

Bacaan dan

peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah surat kabar nasional dan

lokal yang tersedia

3 surat

kabar

selama 12

bulan

3.820.320 3 surat

kabar

selama 12

bulan

25% 16,67% 636.720

8 1.05.1.05.03.01.01.16 Penyediaan bahan

Logistik Kantor

Jumlah ketrsediaan mamin

harian pegawai dan tamu

16 Jenis 12.842.800 16 Jenis 100% 15,35% 1.971.000

9 1.05.1.05.03.01.01.18 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar

daerah

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah yang

dihadiri

100 kali 88.382.000 100 kali 39% 7,41% 6.550.000

10 1.05.1.05.03.01.01.19 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Jumlah rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah yang

dihadiri

60 kali 11.325.000 60 kali 0% 0% 0

II 1.05.1.05.03.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


prasarana aparatur yang layak

digunakan

161.239.000 9.149.010

11 1.05.1.05.03.01.02.9 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah ketersediaan komputer,

printer dan scanner yang

tersedia

4 unit

komputer

2 printer

1 scanner

67.680.000 4 unit

komputer

2 printer

1 scanner

0% 0% 0

12 1.05.1.05.03.01.02.23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Kendaraan Jabatan yang

mendapatkan perawatan dan

perbaikan

1 Mobil 32.915.000 1 Mobil 100% 24,31% 8.001.000

13 1.05.1.05.03.01.02.24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan operasional

yang mendapatkan perawatan

dan perbaikan

1 Mobil 8

Sepeda

Motor

56.073.000 1 Mobil 8

Sepeda

Motor

1 Mobil 100

% 8

Sepeda

Motor 25%

2,05% 1.148.010

14 1.05.1.05.03.01.02.28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan kantor yang

mendapatkan perawatan dan

perbaikan

3 jenis 4.571.000 3 jenis 3 jenis 0% 0% 0

III 1.05.1.05.03.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber-Daya

Aparatur

Prosentase jumlah aparatur

produktif sesuai bidang

tugasnya

7.900.000 0

15 1.05.1.05.03.01.05.01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang meningkat

kemampuan dan keahliannya


2 org 7.900.000 2 org 0% 0% 0


IV 1.05.1.05.03.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

Presentase jumlah dokumen

perencanaan, laporan keuangan

dan kinerja skpd

15.000.000 0

16 1.05.1.05.03.01.06.05 Penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA)

OPD

Jumlah dokumen yang tersusun 1 eksemplar 15.000.000 1

eksemplar

0% 0% 0

V 1.05.1.05.03.01.15 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Linkungan

Persentase deteksi dini

kejadian ATHG yang

ditindaklanjuti

190.237.000 2.475.000

17 1.05.05.03.01.15.08 Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat

(FKDM)

Jumlah rakor FKDM yang

terlaksana

12 rakor 190.237.000 12 rakor 25% 1,30% 2.475.000

VII 1.05.1.05.03.01.16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Persentase penanganan potensi

konflik yang ditindaklanjuti

591.330.500 3.382.000

18 1.05.05.03.01.16.06 Peningkatan Deteksi

Dini melalui Aktifitas

komunitas Intelijen

Daerah ( KOMINDA )

Jumlah rakor KOMINDA yang

terlaksana

12 rakor 284.238.500 12 rakor 25% 1,37% 3.382.000

19 1.05.05.03.01.16.12 Tim Terpadu

Penangangan Konflik

Sosial Kota Batu

Jumlah rakor TIMDU yang

terlaksana

6 rakor 307.092.000 6 rakor 0% 0% 0

VIII 1.05.1.05.03.01.17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Persentase masyarakat yang

memahami wawasan

kebangsaan

3.062.256.600 5.835.000

20 1.05.05.03.01.17.05 Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan Bagi

Pelajar dan

Masyarakat Kota

Batu

Jumlah pelajar dan masyarakat

yang mendapatkan informasi

tentang wawasan Kebangsaan

500 orang 97.960.800 500 orang 60% 5,96% 5.835.000

21 1.05.05.03.01.17.08 Peningkatan Bela

Negara Melalui

Pembentukan

Paskibra Kota Batu

Jumlah anggota PASKIBRA yang

siap melaksanakan tugas pada

peringatan HUT RI

72 orang 746.423.600 72 orang 0% 0% 0

22 1.05.05.03.01.17.10 Pelaksanaan Upacara

Hari Besar Nasional

5 upacara 478.625.000 5 upacara 0% 0% 0

23 1.05.05.03.01.17.18 Pelaksanaan

Rangkaian Upacara

Kenegaraan dan Hari -

hari Besar Nasional

Jumlah Rangkaian HUT RI yang

terlaksana

9 rangkaian 1.282.323.200 9

rangkaian

0% 0% 0

hari Besar Nasional

24 1.05.05.03.01.17.20 Pelaksanaan

Rangkaian Upacara

Kenegaraan Hari -

Hari Tertentu

Jumlah upacara kenegaraan

hari-hari terntentu yang

terlaksanna

6 upacara 456.924.000 6 upacara 0% 0% 0

IX 1.05.1.05.03.01.18 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Persentase keaktifan anggota

FKUB dan FPK dalam forum

338.430.220 0

25 1.05.1.05.03.01.18.01 Fasilitasi Pencapaian

halaqoh dan Berbagai

Forum Keagamaan

lainnya dalam Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan.

Jumlah rakor Forum Keagamaan

yang terlaksana

6 rakor 179.662.500 6 rakor 0% 0% 0

26 1.05.1.05.03.01.18.11 Fasilitasi

Penyelenggara Forum

Pembauran

Kebangsaan

Jumlah rakor Forum Pembauran

Kebangsaan

6 rakor 158.767.720 6 rakor 0% 0% 0

X 1.05.1.05.03.01.21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentase masyarakat yang

memahami pendidikan politik

235.775.000 0

27 1.05.05.03.01.21.01 Penyuluhan Kepada

Masyarakat


mendapatkan informasi tentang

UU PILKADA dan UU PEMILU

600 peserta 198.176.000 600

peserta

0% 0% 0

28 1.05.05.03.01.21.11 Bimbingan Teknis

Penyusunan,

Pengajuan dan

Pelaporan bantuan

Keuangan Parpol

Jumlah anggota parpol yang

memahami tentang

pertanggungjawaban Banpol

45 peserta 37.599.000 45 peserta 0% 0% 0

XI 1.05.1.05.03.26 Program Pemantapan dan

Penguatan Kelembagaan

Demokrasi

Persentase penguatan dan

pemberdayaan organisasi

masyarakat dan politik

576.105.300 88.367.479

29 1.05.1.05.03.26.05 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Bantuan Keuangan

Partai Politik

Jumlah berkas pengajuan


9 parpol 60.992.500 9 parpol 0% 0% 0

30 1.05.1.05.03.26.06 Pemantauan,

Pelaporan, dan

Evaluasi

Perkembangan Politik

Jumlah koordinasi dan

pemantauan kejadian politik

Kota Batu

24

monitoring

52.368.800 24

monitorin

g

0% 0% 0

31 1.05.1.05.03.26.07 Desk Pemilihan

Umum Kepala Daerah

Jumlah Pemantauan dan

pelaporan hasil Desk

25

pemantauan

121.411.000 25

pemantau

0% 0% 0

Umum Kepala Daerah

(PEMILUKADA)

pelaporan hasil Desk

PEMILUKADA

pemantauan

1 berkas

laporan

pemantau

an

1 berkas

laporan

32 1.05.1.05.03.26.08 Sosialisasi Peraturan

Perundangan

Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah anggota Ormas yang

mendapatkan informasi UU

Ormas

300 peserta 91.204.000 300

peserta

100% 96,89% 88.367.479

33 1.05.1.05.03.26.09 Pemberdayaan

Organisasi

Kemasyarakatan

untuk

mengoptimalkan

Pemeliharaan

Persatuan dan

Kesatuan Bangsa

Jumlah anggota Ormas yang

diberdayakan untuk

pengamanan pada kegiatan yang

melibatkan masyarakat kota

Batu

30 orang 186.639.000 30 orang 0% 0% 0

34 1.05.1.05.03.26.10 Fasilitasi Pelayanan

Pendaftaran Ormas

dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Ormas

Jumlah berkas pendaftaran

Ormas yang di input ke Sistem

melalui verifikasi Desk

10 ormas 11.490.000 10 ormas 0% 0% 0

35 1.05.1.05.03.26.11 Fasilitasi Tim

Terpadu Pengawasan

Organisasi

Kemasyarakatan

Jumlah pemantauan terhadap

aktivitas ormas yang

dilaksanakan

1 laporan 52.000.000 1 laporan 0% 0% 0

JUMLAH 5.858.099.600 3,49% 204.296.477

Petunjuk Pengisian:

(*) Diisi dengan nama SOPD

(2) Diisi dengan Kode Program/Kegiatan sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD Kota Batu, Juni 2018

aa = kode program; bb = kode kegiatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Jika Program/Kegiatan Baru diisi xx

(3) Diisi dengan Nama program yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD

(4) Diisi dengan Nama Kegiatan yang diusulkan SOPD sesuai dengan DPA APBD 2018 dan atau Program Kegiatan Baru sesuai Rumusan Renstra PD

(5) Diisi dengan Indikator Outcome untuk program , dan Indikator Output untuk kegiatan (Wajib diisi)

Indikator yang dimaksud pada point (4) dapat berupa Jumlah, Persentase, Rata-Rata, Indeks, Rasio, dkk (menyesuaikan level dari indikator) SULIYANAH, S.Sos

(6) Diisi dengan Target Indikator Outcome/Output dari Program/Kegiatan SOPD Pembina Tingkat I

(7) Diisi dengan Lokasi/Sasaran Kegiatan dengan lokasi tingkat kecamatan NIP. 19630416 198603 2 017(17) Sumber dana diisi APBD Murni, DAK Murni, Bantuan Keuangan Provinsi Bidang ….., DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK

Pagu per jenis belanja langsung merupakan estimasi sesuai Standar biaya umum dan keluaran

Pagu per jenis Kegiatan yang bersumber pada DAK, BK, DBHCHT, PAJAK ROKOK, DID, KAPITASI JKN, BOK sesuai pagu DPA tahun 2018

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 2019.pdf · untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 2019.pdf · untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja...