TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Dasar
Pembangunan, Jaringan
Komunikasi dan Internet
1 Panjang jalan dalam kondisi mantap 231 Km Perencanaan
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
Pembangunan
jembatan
14,323,229,800.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
Perencanaan
Pembangunan dan
Peningkatan Jalan
75,000,000.00
2 Panjang jembatan kondisi mantap
(persentase)
78,20%
Program
pembangunan jalan
dan jembatan
Pembangunan
jembatan
14,323,229,800.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
Pembangunan jalan
dan jembatan
82,169,548,600.00
Program tanggap
darurat jalan dan
jembatan
Rehabilitasi
jembatan dalam
kondisi tanggap
darurat
250,000,000.00
Program
rehabilitasi/pemeli
haraan jalan dan
jembatan
Rehabilitasi
/pemeliharaan
jalan
9,705,000,000.00
3 Tingkat kepatuhan terhadap dokumen
RTRW
80% Program
Pemanfaatan
Ruang
Pelatihan aparat
dalam
pemanfaatan ruang
146,040,000.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
RENCANA AKSI TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Fasilitasi
peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pengendalian
pemanfaatan ruang
16,825,000.00
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
191,515,000.00
4 Irigasi kondisi mantap 50% Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan Pengairan
lainnya
Perencanaan
pembangunan
jaringan irigasi
184,925,000.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
Pembangunan
jaringan air
bersih/air minum
13,066,000,000.00
Rehabilitasi/pemeli
haraan jaringan
irigasi
6,626,217,800.00
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Primer dan
Sekunder
16,967,380,600.00
5 Persentase desa blankspot 15% Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Peningkatan
Kapasitas SDM
Persandian
34,690,000.00
Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyelenggaraan
Siaran Televisi dan
Radio Siaran
pemerintah
Kabupaten
133,200,000.00
6 Persentase pelayanan publik
terintegrasi dalam sistem e-
government
50% Pengembangan
Website
paserkab.go.id
50,331,600.00
Pengendalian,
Pengawasan,
Pembinaan dan
Pengembangan
Jasa Pos
dan Telekomunikasi
782,841,000.00
Perbaikan dan
Perawatan Jaringan
Informasi dan
Komunikasi
149,879,600.00
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
60,075,000.00
Program kerjasama
informasi dengan
mas media
Penyebarluasan
informasi
pembangunan
daerah
1,069,789,000.00
Kerjasama Produksi
dan Penyiaran
Dengan Media
Elektronik
175,075,000.00
Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Program
Pengembangan
Data/Informasi
Optimalisasi Peran
PPID Kabupaten
37,968,900.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pengembangan dan
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Implementasi dan
Pengembangan E -
Government
128,500,000.00 Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Pengelolaan dan
Integrasi Layanan
Sistem Informasi
133,207,600.00
7 Hasil pelaksanaan konstruksi yang
terstandas SNI (Persen)
1 Program
Pengaturan Jasa
Konstruksi
Pengaturan Jasa
Konstruksi
114,000,000.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
474,800,000.00
Program
Pemberdayaan Jasa
Konstruksi
Pengawasan Jasa
Konstruksi
68,900,000.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
8 Sarana dan prasarana publik yang
memadai
59% Program
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Publik
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Publik
22,102,708,800.00 Dinas Pekerjaan
Umum, dan Tata
Ruang
2 Meningkatnya Kawasan
Pemukiman Rakyat yang
Berwawasan Lingkungan
1 Luasan kawasan kumuh dan kawasan
berpotensi kumuh
335,2 Ha Program
Pembangunan
Infrastruktur
Permukim
Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)
754,239,600.00
Dinas Perumahan,
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Perkota
9,377,508,100.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH 1,114,194,500.00
Dinas Perumahan,
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan
Pemeliharaan RTH 2,617,134,300.00
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perkotaan
9,377,508,100.00
Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pedesaan
32,509,436,000.00
Dinas Perumahan,
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan
2 Rumah tangga yang memiliki akses
minum dan air bersih
74.865 RT
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air
Limbah
Pengembangan
teknologi
pengolahan air
minum dan air
limbah
8,446,936,200.00
Dinas Perumahan,
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan &
Dinas PU
Pengembangan Air
Minum dan Sanitasi
Berbasis
Masyarakat
(PAMSIMAS)
639,915,000.00
1 APK PAUD - Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Pembangunan
gedung sekolah
5,891,647,860.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Rehabilitasi
sedang/berat ruang
kelas sekolah
632,951,800.00
3 Meningkatnya Akses dan
Kualitas dan Daya Saing
Pendidikan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Lomba Sains MIPA
SD/MI
89,748,000.00
Ujian Sekolah dan
Ujian Nasional
tingkat SD/MI
603,694,800.00
Festival dan Lomba
Seni Tingkat SD/MI
204,774,000.00
Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional SMP
282,652,000.00
Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional
(O2SN) SD/MI
299,641,000.00
Festival dan Lomba
Seni Siswa Nasional
SMP
310,173,000.00
Pembinaan
Kurikulum dan
Manajemen
Sekolah
97,950,000.00
Pengadaan Media
Pendidikan
727,463,600.00
Biaya Operasional
Sekolah (Dana
Bosnas)
34,418,468,192.00
3 Meningkatnya Akses dan
Kualitas dan Daya Saing
Pendidikan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pembangunan
Gedung serta
Pengadaan sarana
dan prasarana
sekolah (DAK SD)
6,737,364,000.00
2 APM PAUD - Program
Pengembangan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Pelayanan
Pendidikan
137,527,200.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengelolaan Ijin
Operasional
Sekolah
130,950,000.00
3 APK SD 100 Program
Pendidikan Non
Forma
Pengembangan
pendidikan
keaksara
66,850,000.00
Pembinaan
Kegiatan PLS
(Operasional
Penilik PLS)
65,000,000.00
4 APM SD 97,2 Penyelenggaraan
Pendidikan Paket A,
B dan C
Fasilitasi Lomba
Pendidikan
Nonformal dan
Informal
200,355,000.00
5 APK SMP 92 Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pelaksanaan
Sertifikasi pendidik
130,150,000.00
pelatihan bagi
pendidik untuk
memenuhi standar
kompetensi
1,874,050,000.00
3 Meningkatnya Akses dan
Kualitas dan Daya Saing
Pendidikan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penetapan Angka
Kredit Jabatan,
Fungsional Guru
dan Pengawas
88,535,000.00
6 APM SMP 73,75 Seleksi
Administratif dan
Akademik Calon
Kepala Sekolah
251,955,100.00
Pelaksanaan uji
kompetensi Guru
147,155,000.00
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Pendidik Jenjang SD
468,400,000.00
Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Pendidik Jenjang
SMP
208,313,000.00
7 Rata -rata lama Sekolah Program
Pengembangan
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Monitoring dan
Evaluasi Kinerja
Pelayanan
Pendidikan
137,527,200.00
Pengelolaan Ijin
Operasional
Sekolah
130,950,000.00
1 Jumlah wirausaha muda mandiri 2Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
Pembinaan
organisasi
kepemudaan
143,025,000.00 Disporapar
Paskibraka 968,200,000.00
Jambore Pemuda 104,845,000.00
3 Meningkatnya Akses dan
Kualitas dan Daya Saing
Pendidikan
4 Meningkatkan Partisipasi dan
Peran Aktif Pemuda dan
Prestasi Keolahragaan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Pemuda
85,661,000.00
Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
Pemberian
penyuluhan
tentang bahaya
narkoba bagi
pemuda
85,439,000.00 Disporapar
2 Jumlah cabang olahraga berprestasi
nasional
5 Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga
Peningkatan
kesegaran jasmani
dan rekreasi
232,250,000.00 Disporapar
Penyelenggaraan
kompetisi olahraga
725,000,000.00
Kerjasama
peningkatan
olahragawan
berbakat dan
berprestasi dengan
lembaga/instansi
lainnya
1,014,650,000.00
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah
Raga
Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana dan
prasarana olah raga
482,524,000.00 Disporapar
5 Meningkatkan Akses, Mutu
dan Daya Saing Pelayanan
Kesehatan
1 Angka Harapan Hidup 74,5 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Dinas Kesehatan
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
43,300,000.00
4 Meningkatkan Partisipasi dan
Peran Aktif Pemuda dan
Prestasi Keolahragaan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
2,899,600,000.00
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
62,400,000.00
Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
Pembangunan
puskesmas
429,774,600.00 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
81,900,800.00
Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
pembantu
451,723,000.00
Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana dan
prasarana
puskesmas
76,538,600.00
Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas
pembantu
899,131,600.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan lansia
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
28,500,000.00 Dinas Kesehatan
Program
Pemerataan
Tenaga Kesehatan
Pengadaan dan
Distribusi Tenaga
Kesehatan
12,484,980,000.00
2 AKI/1000 Penduduk 7 Kasus Program
peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan
dan anak
Perawatan secara
berkala Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga
tidak mampu
2,396,000,000.00 Dinas Kesehatan
Pelatihan PONED 196,270,000.00
Program Keluarga
Berencana
DPPKBP3A
3 AKB/1000 Penduduk 9 Kasus Program Perbaikan
Gizi
Masyarakat
Penyusunan peta
informasi
masyarakat kurang
gizi
42,290,000.00 Dinas Kesehatan
Penanggulangan
Kurang Energi
Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat
kurang Yodium
(GAKY), Kurang
Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
221,692,500.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita
Lomba Balita
Tingkat
kecamatan,Kabupat
en dan Propinsi
30,675,000.00
4 Persentase penduduk memiliki
jaminan kesehatan
70% Program kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
Kemitraan
peningkatan
kualitas dokter dan
paramedis
84,000,000.00 Dinas Kesehatan
5 Persentase Fasilitas Kesehatan
Terakreditasi
95% Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
144,875,000.00 Dinas Kesehatan
Pembangunan dan
pemutakhiran data
dasar standar
pelayanan
Kesehatan
80,520,000.00
Evaluasi dan
Pengembangan
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
2,656,282,000.00
Pelayanan operasi
bibir sumbing
28,850,000.00
6 Indeks Keluarga Sehat 0,75 Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Pengadaaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
2,153,101,600.00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
32,725,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pengadaaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan (DAK
REGULER)
1,891,310,000.00
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
Penyemprotan/fog
ging sarang nyamuk
94,825,000.00 Dinas Kesehatan
Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
121,350,000.00
Peningkatan
imuniasasi
130,200,000.00
Peningkatan
survellance
Epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
60,925,000.00
Peningkatam
komunikasi,
informasi dan
edukasi (ide)
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
75,395,000.00
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
media promosi dan
informasi sadar
hidup sehat
20,725,000.00 Dinas Kesehatan
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
14,500,000.00
Pembinaan dan
Pengembangan
Desa Siaga
41,895,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pengembangan
peran serta
masyarakat dan
institusi
48,830,000.00
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
617,000,000.00 Dinas Kesehatan
Sosialisasi
kebijakan
lingkungan sehat
43,675,000.00
6 Meningkatnya Produksi,
Produktifitas dan Kualitas
Komoditi Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan
1 Kontribusi sektor pertanian
perkebunan, peternakan dan
perikanan terhadap PDRB (%)
14,42 Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian dan
Perkebunan
Promosi atas hasil
produksi
pertanian/perkebu
nan unggulan
daerah
47,889,500.00 Dinas Pertanian
Pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
pertanian/perkebu
nan masyarakat
50,905,000.00
Pengolahan
informasi
permintaan pasar
atas hasil produksi
pertanian/perkebu
nan masyarakat
(Penetapan Harga
TBS)
113,325,000.00
7 Meningkatnya Produksi
Pertanian Dalam Arti Luas
1
Produksi Hasil Pertanian (Ton/tahun)
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
a. Produksi Padi 56,305 Program
pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebu
nan
lapangan
Peningkatan
kapasitas tenaga
penyuluh
pertanian/perkebu
nan
187,190,000.00 Dinas Pertanian
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga penyuluh
pertanian/perkebu
nan
462,210,000.00
Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian/perkebu
nan
131,816,000.00
Penilaian angka
kredit dan kinerja
penyuluh
57,800,000.00
Pekan Kontak tani
Nelayan daerah (
PEDA ) Pekan
Kontak tani nelayan
nasional
685,000,000.00
Pengembangan dan
Penyusunan
Metodologi
Penyuluhan
Pertanian
60,561,000.00 Dinas Pertanian
b. Produksi Jagung 1.205 Program
Peningkatan
Produksi Pertanian
/
Perkebunan
Pengembangan
bibit unggul
pertanian/perkebu
nan
116,690,000.00 Dinas Pertanian
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
186,675,000.00
Fasilitasi sertifikasi
lahan pertanian
54,600,000.00
Penyuluhan
peningkatan
produksi
pertanian/perkebu
nan
134,291,000.00
Pengembangan
lahan pertanian
104,075,000.00
Penyediaan Sarana
produksi
pertanian/perkebu
nan (Penyediaan
Saprodi dan
Pengawasan Pupuk
Pertanian)
156,645,000.00
c. Produksi Kedelai 320 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/Perkebu
nan (Optimasi
Lahan dan Jalan
Usaha Tani)
85,930,000.00
Peningkatan
Produksi Beras
Nasional (P2BN)
123,775,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Sarana
produksi
pertanian/perkebu
nan (pengawasan
pupuk)
20,405,000.00
Pengembangan
Kebun Karet Rakyat
59,225,000.00
Pengembangan
Kebun kelapa sawit
rakyat
1,823,117,500.00
Pengembangan
Kebun Rakyat
Lainnya
195,050,000.00
2 Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) Program
pengembangan
perikanan tangkap
Pendampingan
pada kelompok
nelayan perikanan
tangkap
4,184,134,000.00 Dinas Perikanan
Pengumpulan dan
Pengolahan Data
Statistik Perikanan
Tangkap
82,232,000.00
Pendampingan
pada kelompok
nelayan perikanan
tangkap (DAK
REGULER)
553,007,000.00
Pengembangan
Perizinan Perikanan
Tangkap
71,043,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
a. Perikanan Tangkap 11.757Program
Optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran
produksi
perikanan
Pengumpulan,
Penyusunan dan
Penyajian
Perkembangan
Kegiatan
Data Statistik P2HP
75,275,000.00 Dinas Perikanan
Pengawasan mutu
dan pemasaran
perdagangan hasil -
hasil
perikanan
140,570,000.00
Pengembangan
Aquabisnis
56,100,000.00
Pembangunan dan
peningkatan sarana
dan prasarana
penunjang
Pengelolaan
Pengolahan &
Pemasaran Hasil
Produksi Perikanan
82,349,600.00
Promosi Hasil
Produksi Perikanan
Unggulan Daerah
dan Penas
99,925,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pelatihan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Produksi Perikanan
35,468,600.00
b. Perikanan Budidaya 16.226 Program
pengembangan
budidaya perikanan Pendampingan
pada kelompok tani
pembudidaya ikan
1,203,218,600.00 Dinas Perikanan
Pelatihan dan
Bimbingan Usaha
Budidaya Perikanan
73,789,000.00
Pengendalian
Hama dan Penyakit
Ikan
46,680,000.00
Pendampingan
pada kelompok tani
pembudidaya Ikan
(DAK REGULER)
510,450,000.00
Pengumpulan dan
Pengolahan Data
Statistik Perikanan
Buddidaya
73,980,000.00
3 Produksi Hasil Perkebunan
(Ton/tahun)
Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebu
nan
Pengadaan sarana
dan prasarana
teknologi
pertanian/perkebu
nan
tepat guna
844,595,000.00 Dinas Pertnian
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
a. Kelapa Sawit 3.600 Pelatihan dan
bimbingan
pengoperasian
teknologi
pertanian/perkebu
nan tepat guna
109,040,000.00
b. Karet 10.700 Kegiatan
penyuluhan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebu
nan
tepat guna
(Perlindungan
Tanaman
Pertanian)
152,742,500.00
Kegiatan
penyuluhan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebu
nan
tepat guna
(Perlindungan
Tanaman Terpadu)
97,750,000.00
Penelitian dan
pengembangan
teknologi
pertanian/perkebu
nan tepat
guna
(Pengembangan
Aneka Sayuran)
47,250,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penelitian dan
pengembangan
teknologi
pertanian/perkebu
nan tepat
guna
(Pengembangan
Jeruk)
57,925,000.00
4 Produksi Hasil Peternakan (Ton) Program
peningkatan
produksi hasil
peternakan
Pengembangan
Integrasi Ternak
dengan Tanaman
Pertanian /
Perkebunan
113,350,000.00 Dinas Pertanian
a. Daging 576,19 Pengembangan
Kawasan dan Usaha
Peternakan
82,950,000.00
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit
ternak
Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit menular
ternak
119,450,000.00 Dinas Pertanian
Surveilance dan
Penyidikan
Penyakit Hewan
56,925,000.00
Pengadaan dan
pendistribusian
obat, vaksin dan
peralatan
kesehatan
ternak
147,875,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
b. Telur 590,30 Program
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Pembibitan dan
perawatan ternak
236,100,000.00 Dinas Pertanian
Pendistribusian
bibit ternak kepada
masyarakat
966,894,000.00
Pengembangan
agribisnis
peternakan
133,225,000.00
Pengawasan
Perdagangan
Ternak dan Produk
Bahan Asal Ternak
181,497,667.00
8 Tercukupinya Ketersediaan
Pangan
Jumlah Penanganan Desa Rawan
Pangan
64 program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian /
Perkebunan
Penanganan pasca
panen dan
pengolahan hasil
pertanian
164,249,500.00 Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan
Penanganan Pasca
Panen dan
Pengolahan Hasil
Perkebunan
58,875,000.00
Program
Pengembangan
dan Perencanaan,
Data
dan Informasi
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
Konsolidasi
Perencanaan
Pembangunan
Ketahanan Pangan
112,315,000.00 Dinas Ketahanan
Pangan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
37.804
Orang
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Pengembangan
Daerah Tujuan
Wisata
642,191,757.00 Dinas Pemuda,
Pariwisata dan
Olah raga
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Peningkatan
pemanfaatan
teknologi informasi
dalam pemasaran
pariwisata
44,475,000.00
Pelaksanaan
promosi pariwisata
nusantara di dalam
dan di luar negeri
17,125,000.00
Program
Pengembangan
Kemitraan
Pengembangan dan
penguatan
informasi dan
database
89,550,000.00 Dinas Pemuda,
Pariwisata dan
Olah raga
Pengembangan
sumber daya
manusia dan
profesionalisme
bidang
pariwisata
93,225,000.00
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pengembangan
kemitraan
pariwisata (Seleksi
Duta Wisata dan
Putri Pariwisata)
54.680.000,00
9 Berkembangnya Sektor
Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pendataan dan
Pembinaan
Terhadap Pelaku
Usaha
Kepariwisataan
41,205,600.00
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
215,605,000.00
1 Omzet UMKM (%) 68% Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
Pembinaan industri
kecil dan
menengah dalam
memperkuat
jaringan
klaster industeri
97,480,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
Pengembangan
Kualitas dan
Standarisasi Mutu
Barang Hasil IKM
187,643,000.00
Fasilitasi Program
Dekranasda
400,000,000.00
Pelatihan dan
bimbingan
peningkatan
kapasitas SDM IKM
24,696,000.00
9 Berkembangnya Sektor
Pariwisata
10 Meningkatnya Peran Pasar
Tradisional, Koperasi dan
UMKM dalam Perekonomian
Masyarakat
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pengadaan Sarana
Desa, Penunjang
Industri Rumah
Tangga dan
Industri Kecil
51,750,000.00
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha
Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Penyelenggaraan
promosi produk
Usaha Mikro kecil
Menengah
37,820,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
Program
pembinaan
pedagang kaki lima
dan
asongan
penataan tempat
berusaha bagi
pedagang kakilima
dan
asongan
16,625,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
Kegiatan fasilitasi
modal usaha bagi
pedagang kakilima
dan asongan
38,890,000.00
Program
penciptaan iklim
usaha Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif
10 Meningkatnya Peran Pasar
Tradisional, Koperasi dan
UMKM dalam Perekonomian
Masyarakat
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif
Penyelenggaraan
pelatihan
kewirausahaan
29,178,000.00
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
38,150,000.00
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kewirausahaan
(DAK NON FISIK)
188,535,000.00
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi/KUD (DAK
NON FISIK)
171,965,000.00
2 Presentase koperasi aktif 74%
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
38,680,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
3 Kontribusi industri pengolahan
terhadap PDRB
4,93%
Program
peningkatan
efisiensi
perdagangan
dalam negeri
Penyempurnaan
perangkat
peraturan,
kebijakan dan
pelaksanaan
operasional
13,000,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
10 Meningkatnya Peran Pasar
Tradisional, Koperasi dan
UMKM dalam Perekonomian
Masyarakat
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Fasilitasi
kemudahan
perijinan
pengembangan
usaha
24,075,000.00
Pengembangan
pasar dan distribusi
barang/produk
988,180,000.00
Monitoring dan
Evaluasi Pasar
7,930,000.00
Peningkatan
Pengawasan
Peredaran Barang
dan Jasa
38,200,000.00
Sosialisasi
Peningkatan
Konsumen Cerdas
38,035,000.00
Pengembangan
Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
(DAK Penugasan
Tahun 2019)
3,194,386,000.00
10 Meningkatnya Peran Pasar
Tradisional, Koperasi dan
UMKM dalam Perekonomian
Masyarakat
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Kerjasama
Standarisasi Mutu
Produk
(Regional/Nasional
/Internasional)
38.125.000,00
Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
Pembinaan industri
kecil dan
menengah dalam
memperkuat
jaringan
klaster industeri
97.480.000,00 Dinas
perindagkop dan
UKM
Pengembangan
Kualitas dan
Standarisasi Mutu
Barang Hasil IKM
187,643,000.00
Program penataan
struktur
industri
Pengembangan,
Monitoring dan
Evaluasi Program
Industri Agro dan
Kimia
13,340,000.00 Dinas
perindagkop dan
UKM
92,26% 59,120,000.00
Penempatan
Pemagangan
Tenaga Kerja
47,750,000.00
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Pendidikan dan
pelatihan
ketrampilan bagi
pencari kerja
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
11 Menurunnya Angka
PengangguranTingkat keterserapan tenaga kerja (%)
10 Meningkatnya Peran Pasar
Tradisional, Koperasi dan
UMKM dalam Perekonomian
Masyarakat
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pembinaan
Hubungan
Industrial dan
Lembaga
ketenagakerjaan
Fasilitasi
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
73,185,000.00 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Ketenagakerjaan
45,660,000.00
Penyusunan
Rekomendasi Upah
Minimum
Kabupaten (UMK)
81,845,000.00
Program
Penempatan
Tenaga Kerja
Penempatan
Tenaga Kerja Dalam
Negeri
38,695,000.00 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
Pengendalian
Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
(TKA)
33,535,000.00
Penyusunan
Informasi Bursa
Tenaga Kerja
57,685,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyebarluasan
Informasi Bursa
Tenaga Kerja
31,000,000.00
12 Meningkatnya Investasi 41,668,100.00
Penyelenggaraan
pameran investasi
189,566,000.00
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
84,215,000.00
Pemantauan,
Pembinaan dan
Pengawasan
Pelaksanaan Modal
147,000,000.00
Koordinasi antar
Lembaga dalam
Pelaksanaan
Promosi
Penanaman
Modal
58.514.000,00
Jumlah nilai investasi berskala Nasional
(juta
609.313 Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Peningkatan
koordinasi dan
kerjasama di
bidang penanaman
modal
dengan instansi
pemerintah dan
dunia usaha
Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi
Investasi
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
25,579,000.00 Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
Penataan
administrasi data
perijinan dan
pengumpulan data
dan
perijinan
121,789,000.00
Penyusunan Indek
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
58,125,000.00
13 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 79 24,358,800.00
Pemantauan
Kualitas Lingkungan
63,369,000.00
Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
53,500,000.00
Koordinasi
penyusunan
AMDAL
116,770,000.00
Penilaian Ketaataan
Pengelolaan
Lingkungan
58,975,000.00
Meningkatnya Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Koordinasi
penilaian Kota
Sehat/Adipura
Dinas Lingkungan
Hidup
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pemantauan
Pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan
SPPL
64,500,000.00
Unit khusus
penanganan
pengaduan
masyarakat (Pos
Pengaduan)
47,025,000.00
Inventarisasi dan
Identifikasi Sumber
Pencemar Air
12,400,000.00
Penilaian Sekolah
Hijau / Adiwiyata
54,102,600.00
Penyusunan Indeks
Kualitas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Paser
35,205,000.00
Pengawasan
terhadap Penerima
Ijin Lingkungan dan
Ijin
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
42,825,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pengawasan Tindak
Lanjut
Rekomendasi Hasil
Evaluasi Penerima
Ijin
Lingkungan dan Ijin
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
22,225,000.00
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan
prasarana dan
sarana
pengelolaaan
persampahan
2,384,254,600.00
Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
1,064,574,600.00
Pengembangan
teknologi
pengolahan
persampahan
2,946,068,600.00
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
163,205,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH 1,114,194,500.00 Dinas Perumahan,
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan RTH 2,617,134,300.00
2 Luas kawasan konservasi 3.445,37 Ha Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya
Alam
Pengendalian
Dampak Perubahan
Iklim
61,775,000.00 Dinas Lingkungan
Hidup
Pengendalian
Kerusakan Hutan
dan Lahan
34,000,000.00
Pembangunan
Taman KEHATI
29,850,000.00
Kalpataru 16,830,200.00
Peringatan Hari
Lingkungan Hidup
Sedunia
58,795,000.00
Pengembangan
Sistem Informasi
Lingkungan (SIL)
dan Website
Lingkungan Hidup
Daerah
64.745.000,00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Inventarisasi dan
Penyusunan Profil
Gas Rumah Kaca
39,490,000.00
Penyusunan
Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan
Lingkungan
Hidup Daerah
84.108.000,00
Program
Pengelolaan
Tahura
Patroli
Pengamanan dan
Perlindungan
Tahura
518,100,000.00
Pengayaan
Tanaman
1,071,768,000.00
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pengendalian
Kebakaran Hutan
dan Lahan
1.569.427.200,00
Peningkatan
Koordinasi
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
264,875,000.00
Penerapan
Agroforestry
217,100,000.00
Penyuluhan
Pencegahan
Karhutla
164,310,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penanaman
Sempadan Danau,
Sungai dan Daerah
Tangkapan Air
204,603,000.00
Rehabilitasi Tahura 614,453,400.00
Pembuatan Sekat
Kanal, Embung dan
Kantung Air
2,436,796,000.00
Pembuatan dan /
atau Pengelolaan
Sekat Bakaran
210,783,000.00
Pemadaman dan
Penanganan Pasca
Kebakaran Hutan
dan Lahan
187,380,000.00
14 Meningkatnya akuntabilitas
Kinerja birokrasi
1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Daerah
WTP Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan
standar satuan
harga
137,213,200.00 BPKAD
Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang APBD
2,000,525,600.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang penjabaran
APBD
194,521,000.00
Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang perubahan
APBD
1,248,452,400.00
Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang Penjabaran
Perubahan
APBD
210,700,000.00
Penyusunan
rancangan
peraturan daerah
tentang
pertanggungjawaba
n
pelaksanaan APBD
1,564,180,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Penyusunan
rancangan
peraturan KDH
tentang penjabaran
pertanggungjawaba
n pelaksanaan
APBD
191,300,000.00
Bimbingan Teknis
Implementasi Paket
Regulasi Tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
266,000,000.00
Penyusunan
dokumen
Pedoman/Petunjuk
Anggaran SKPD
60,762,000.00
Pembinaan dan
monitoring
Pengelola
Keuangan Daerah
310,323,350.00
Pengelolaan dan
Pemeliharaan
Aplikasi SIMDA
272,404,100.00
Pengendalian dan
monitoring Kasda
108,729,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Konsultasi,
koordinasi &
monitoring
penerimaan Dana
Perimbangan
82,600,000.00
Pemeliharaan Rutin
Sistem Aplikasi
Penggajian
319,360,000.00
Pengelolaan Gaji
dan Tunjangan PNS
222,740,000.00
Fasilitasi dan
Koordinasi Belanja
Tidak Langsung ,
252,264,400.00
Pembinaan,
Penatausahaan dan
Pelaporan
Keuangan BLUD
dan Pola
BLUD
309,712,000.00
Pengelolaan
Laporan dan
Penataan Arsip
BUD
155,215,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi evaluasi
rancangan
peraturan daerah
tentang perubahan
APBD dan
peraturan KDH
tentang penjabaran
perubahan APBD
134.000.000,00 BPKAD
Fasilitasi evaluasi
rancangan
peraturan daerah
tentang APBD dan
peraturan KDH
tentang penjabaran
APBD
143.400.000,00
Program
Pengelolaan Aset
Daerah
Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang
Daerah
140,463,200.00
Penghapusan
Barang Daerah
Milik Pemkab Paser
115,556,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pemuktahiran Data
Inventarisasi dan
Operasional
137,829,600.00
Pengelolaan dan
Pemeliharaan
Aplikasi SIMDA
Barang Milik
Daerah
(BMD)
112,350,000.00
Penjualan Barang
Milik Daerah
189,569,300.00
Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset
64,351,200.00
Serah Terima Aset /
Barang Inventaris
Daerah
68,836,600.00
Fasilitasi
Penyelesaian
Konflik- Konflik
Pertanahan
180,302,000.00
Sertifikasi Tanah
Milik Pemerintah
Daerah
405,087,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
2 Nilai EKPPD 2,9Peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Pelaksanaan
pengawasan
Internal secara
berkala
602,500,000.00 Bagian Umum;
Bagian Keuangan;
Inspektorat
Kabupaten
Monitoring Secara
Berkala
262,600,000.00
Pemutakhiran data
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
78,000,000.00
Pemeriksaan
dengan Tujuan
Tertentu/Khusus
66,100,000.00
Review atas
Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
110,385,000.00
Review atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
186,354,000.00
Review Dokumen
Rencana
Pembangunan dan
Anggaran Daerah
115,992,000.00
Pembinaan Kepada
Perangkat Daerah
dan Pemerintahan
Desa
71,980,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
245,725,000.00
Evaluasi Berkala
Hasil Temuan
Pengawasan
99,600,000.00
3 Nilai Evaluasi AKIP 75 Pengendalian dan
evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
Pengendalian dan
Evaluasi RENJA
Perangkat Daerah
dan RKPD
73,561,600.00 Bappeda
Fasilitasi Tim
Evaluasi dan
Penyerapan
Realisasi Anggaran
(TEPRA)
248,343,200.00
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Daerah
161.967.400,00
Peningkatan
disiplin aparatur
Pengambilan
sumpah &
pelantikan pejabat
struktural
89,125,000.00 BKPP
Pengambilan
sumpah janji PNS
121,315,000.00
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan
Laporan Kinerja
Instansi
Pemerintah (LKjIP)
80,701,000.00 Setda (Bag.
Organisasi)
Penguatan SAKIP
Perangkat Daerah
63,021,600.00
4 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
yang melakukan Pelayanan Publik
2,60 Program
Pengembangan
Standarisasi
Pelayanan
Publik
Fasilitasi Survei
Kepuasan
Masyarakat
63.708.600,00 Setda (Bag.
Organisasi)
Monitoring dan
Evaluasi Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal
79,803,600.00
Fasilitasi
Penyusunan
Standar Pelayanan
Publik
70,429,800.00
Peningkatan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
191,037,600.00
Program
Pengembangan
inovasi daerah
Fasilitasi Inovasi
Perangkat Daerah
(SIFIDA)
310,556,000.00 Bappeda
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
15 Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan, Pengelolaan
Data dan Implementasi
Kerjasama Daerah
100% Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Penyusunan
rancangan RKPD
363,445,600.00 Bappeda
Program
perencanaan sosial
dan budaya
Fasilitasi Forum
Corporate social
Responsibility (CSR)
58,190,000.00 Bappeda
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
243,020,000.00
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan dan
Aparatur
362,104,100.00
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Kesehatan
dan Kesra
204,160,000.00
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Lingkungan
Hidup
230,400,000.00 Bappeda
Persentase Program Prioritas yang
tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
16 Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat Tentang
Pendidikan Politik dan
Perilaku Demokratis
85%
Program
pendidikan politik
masyarakat
Fasilitasi Pemilu 199,484,800.00 Kesbangpol
Fasilitasi dan
Verifikasi Bantuan
Keuangan Parpol
31,500,000.00
17 Meningkatnya Akses
Masyarakat Lokal Untuk
berpartisipasi dalam
Berbagai Proses
Pembangunan
1 Persentase komunitas adat terpencil
(KAT) yang menjadi sasaran
pembangunan
100%Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
(PMKS) Lainnya
Fasilitasi
manajemen usaha
bagi keluarga
miskin
47,815,571.00 Dinsos
Pelatihan
ketrampilan bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
45,200,000.00
Pembinaan dan
Pengelolaan
Program Keluarga
Harapan
248,232,750.00
Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Sistem Pengaduan
Masyarakat
(SISDUMAS) dan
Verifikasi / Validasi
data Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
bagi fakir miskin
dan orang tidak
mampu
132.300.000,00
Updating Data SIKS 405,435,900.00
2 Indeks pembangunan gender 79,63% Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan jender
dalam
pembangunan
DPPKBPPPA
Program penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender
dalam
Pembangunan
DPPKBPPPA
Keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas perempuan
DPPKBPPPA
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
18 Meningkatnya Promosi Nilai-
Nilai Kearifan Lokal Dalam
Pembangunan90%
Program
pengembangan
nilai budaya
Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
76,175,000.00
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengelolaan dan
Pelestarian
Museum dan Cagar
Budaya
249,958,000.00
Program
pengelolaan
keragaman budaya
Pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
1,081,847,000.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya
daerah
219,813,376.00
Sosialisasi dan
Publikasi
Kebudayaan
52,745,000.00
Pengamanan
Perayaan Hari-Hari
Besar
Nasional/Daerah/K
eagamaan
& Obyek Wisata
38,700,000.00
Penanganan
Gangguan
Keamanan
20,200,000.00
Pengawasan dan
penegakan
Peraturan Daerah
1,809,600,000.00
Pembentukan
Satuan Keamanan
Lingkungan di
Masyarakat
116,706,000.00
Peraturan
Perundang
Undangan
32,843,000.00
Persentase program pembangunan yang
mengangkat nilai-nilai kearifan lokal
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
1 Jumlah konflik berbau SARA 1 Kasus Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Peningkatan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
37,825,500.00 Kesbangpol
Fasilitasi Forum
Pembauran
Kebangsaan (FPK)
41,055,000.00
Perkuatan
Wawasan
Kebangsaan
26,590,000.00
2 Persentase Penegakan Perda 100% Program
pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
Pengawasan
pengendalian dan
evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
30,535,000.00 Satpol PP
20 Meningkatnya Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana Alam
3 Program
Pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
BPBD
21 Meningkatnya Perlindungan
Sosial Bagi Masyarakat
8,5 Program
Pemberdayaan
fakir miskin,
komunitas adat
terpencil (KAT) dan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
lainny
Dinas Sosial
19 Meningkatnya Kerukunan,
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
Tingkat waktu tanggap (response time
rate) daerah layanan Bencana Alam
Tingkat Kemiskinan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
Program
Pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma
Rehabilitasi
Penyandang Cacat
Fisik Tetap
53,375,000.00 Dinas Sosial
Program
Pemberdayaan
usia lanjut
Peringatan Hari
Lanjut Usia
Nasional
58,089,600.00 Dinas Sosial
Program
Penanggulangan
Korban Bencana
Sosial
Jaminan
Kesejahteraan
Sosial bagi Warga
yang Mengalami
Bencana
Kekeringan
5,150,000.00 Dinas Sosial
Penanganan
Masalah-masalah
Strategis yang
Menyangkut
Tanggap
Cepat Darurat dan
Kejadian Luar Biasa
95,275,000.00
1 kasus kekerasan terhadap perempuan 14 Kasus Program
Peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan
perempuan
Program
Peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
22 Meningkatnya Perlindungan
Bagi Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak
TW I TW II TW III TW IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARGET
TAHUNAN
T A R G E T
3
No
S A S A R A N
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR KINERJA
2 kasus kekerasan terhadap anak 14 Kasus Pemebrdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
3 Predikat kabupaten layak anak 705 Penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak
(layak anak)
4 Anak dan balita terlantar (anak dan
balita
Pelatihan
ketrampilan dan
praktek belajar
kerja bagi anak
terlantar
42,800,000.00 Dinas Sosial
a. Anak Terlantar 4 14,850,000.00
b. Balita Terlantar 6
22 Meningkatnya Perlindungan
Bagi Perempuan dan
Pemenuhan Hak Anak
Program
Pembinaan anak
terlantarPengiriman ke
Panti Sosial dan
Pendidikan Anak
Terlantar, Yatim
dan
Yatim Piatu
Top Related