SOSIALISASI IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
RW 13-Graha Cinere 2
Minggu, 20 Nopember 2016
Deskripsi 2016
• Total Jumlah KK : 250
• Besar Iuran Rp 100.000,-/bulan
• Tingkat partispasi membayar : 200 (80%)
• Pendapatan Rata2 : Rp 21 juta,-/bulan
• Pengeluaran Rata2 : Rp 16,8 juta,-/bulan
Kondisi Saat Ini
Deskripsi 2016
Evaluasi Keuangan 2016
1. Kegiatan warga (halal bihalal, 17an, dll)
A. Belum ada budget untuk :
2. Pemeliharaan fasum (jalan berlubang, penerangan umum, lapangan basket, dll)
3. THR untuk Security, Petugas Sampah dan Polisi
Deskripsi 2016
3. Pengadaan/perbaikan fasilitas yang mendesak (perbaikan pagar keliling komplek, CCTV, penerangan umum, signage, dll)
4. Peningkatan gaji dan benefit lain untuk tim
Security
Deskripsi 2016
5. Dana cadangan RW untuk pengeluaran tak terduga/dana taktis
B. Cadangan Devisa RW menipis
C. Kenaikan Iuran terakhir di tahun 2013
Deskripsi 2016
Pos Pengeluaran 2016
1. Gaji Security 2. Jasa Pengangkutan Sampah 3. Pemeliharaan Taman & Lapangan 4. Kepolisian 5. Biaya Operasional Pengurus
Deskripsi 2016
Tabel Pengeluaran Rutin 2016
2016.xlsx2016.xlsx
Program Tahun 2017
Iuran Bulanan yang dapat mencakup : 1. Gaji Security 2. Jasa Pengangkutan Sampah 3. Pemeliharaan Taman & Lapangan 4. Kepolisian 5. Biaya Operasional Pengurus 6. Kegiatan warga (antara lain Agustusan dan HBH) 7. Pemeliharaan fasum 8. Biaya pengadaan/perbaikan fasilitas 9. Peningkatan gaji dan penambahan benefit lain untuk
tim Security (THR dan Jaminan Sosial) 10.Dana cadangan RW 11.THR untuk Kepolisian dan Tenaga Sampah
Eksisting Saat Ini
2017
Action Plan Tahun 2017
1. Menaikkan Besaran Iuran Bulanan
2. Meningkatkan tingkat partisipasi warga dalam membayar
Estimasi 2017
Tabel Simulasi Besaran Iuran 2017
REKAP ALL.xlsx
Perbandingan Usulan 2017
PENGELUARAN 2016 (Saat Ini) 130-tdk naik 130-naik 150
A. BIAYA BENEFIT 11.700.000 24.291.900 27.958.500 30.958.500
B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK 3.850.000 5.270.833 5.270.833 6.195.833
C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA 600.000 650.000 650.000 650.000
D. BIAYA KEGIATAN WARGA 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
E. BIAYA CADANGAN 0 5.400.000 3.375.000 6.750.000
TOTAL BIAYA PER BULAN 16,150,000 29.054.400 29.046.000 33.596.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN 193,800,000 348.652.800 348.552.000 403.152.000
PENDAPATAN 2016 130-tdk naik 130-naik 150
Jumlah KK (90% Membayar) 200 225 225 225
Estimasi Iuran Bulanan 100.000 129.131 129.093 149.316
PENDAPATAN PER BULAN 20.000.000 29.054.400 29.046.000 33.596.000
Perbandingan Usulan 2017
PENGELUARAN 2016 (Saat Ini) 130-tdk naik 130-naik 150
A. BIAYA BENEFIT
1 GAJI SECURITY GAJI CURRENT GAJI TETAP GAJI NAIK GAJI NAIK
2 BONUS PRESTASI TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA ADA
3 BPJS KETENAGAKERJAAN TIDAK ADA ADA ADA ADA
4 BPJS KESEHATAN TIDAK ADA ADA ADA ADA
B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK
1 PENGANGKUTAN SAMPAH ADA-CURRENT ADA-TETAP ADA-TETAP ADA-TETAP
2 Pemeliharaan Lingkungan ADA-CURRENT PLUS JALAN & PJU PLUS JALAN & PJU PLUS JALAN & PJU
3 BIAYA ATK TIDAK ADA ADA ADA ADA
4 PERLENGKAPAN SECURITY TIDAK ADA ADA ADA ADA
C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA
KONSULTAN KEPOLISIAN ADA-CURRENT ADA-TETAP ADA-TETAP ADA-TETAP
D. BIAYA KEGIATAN WARGA
KEGIATAN WARGA TIDAK ADA ADA ADA ADA
E. BIAYA CADANGAN
BIAYA CADANGAN TIDAK ADA ADA – 46% MS ADA – 25% MS ADA – 50% MS
TOTAL BIAYA PER BULAN 15,483,333 29.054.400 29.046.000 33.596.000
TOTAL BIAYA PER TAHUN 185,800,000 348.652.800 348.552.000 403.152.000
Perbandingan Usulan 2017
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000
A. BIAYA BENEFIT
B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK
C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA
D. BIAYA KEGIATAN WARGA
E. BIAYA CADANGAN
TOTAL BIAYA PER BULAN
TOTAL BIAYA PER TAHUN
Perbandingan Biaya Operasional 2016 & 3 Alternatif 2017
150 129-Increase 129-No Increase 2016
Perbandingan Besar Iuran dengan Komplek Sekitar (Tahun 2016)
Perbandingan Usulan 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estimasi Iuran Bulanan 85,000 85,000 85,000 85,000 100,000 100,000 100,000 100,000 130,000
Jumlah KK (100% Membayar) 200 200 200 200 200 200 200 225 225
PENDAPATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Nom
inal Iu
ran
Grafik Perbandingan Iuran dari Tahun ke Tahun
Top Related