SOSIALISASI IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

RW 13-Graha Cinere 2

Minggu, 20 Nopember 2016

Deskripsi 2016

• Total Jumlah KK : 250

• Besar Iuran Rp 100.000,-/bulan

• Tingkat partispasi membayar : 200 (80%)

• Pendapatan Rata2 : Rp 21 juta,-/bulan

• Pengeluaran Rata2 : Rp 16,8 juta,-/bulan

Kondisi Saat Ini

Deskripsi 2016

Evaluasi Keuangan 2016

1. Kegiatan warga (halal bihalal, 17an, dll)

A. Belum ada budget untuk :

2. Pemeliharaan fasum (jalan berlubang, penerangan umum, lapangan basket, dll)

3. THR untuk Security, Petugas Sampah dan Polisi

Deskripsi 2016

3. Pengadaan/perbaikan fasilitas yang mendesak (perbaikan pagar keliling komplek, CCTV, penerangan umum, signage, dll)

4. Peningkatan gaji dan benefit lain untuk tim

Security

Deskripsi 2016

5. Dana cadangan RW untuk pengeluaran tak terduga/dana taktis

B. Cadangan Devisa RW menipis

C. Kenaikan Iuran terakhir di tahun 2013

Deskripsi 2016

Pos Pengeluaran 2016

1. Gaji Security 2. Jasa Pengangkutan Sampah 3. Pemeliharaan Taman & Lapangan 4. Kepolisian 5. Biaya Operasional Pengurus

Deskripsi 2016

Tabel Pengeluaran Rutin 2016

2016.xlsx2016.xlsx

Program Tahun 2017

Iuran Bulanan yang dapat mencakup : 1. Gaji Security 2. Jasa Pengangkutan Sampah 3. Pemeliharaan Taman & Lapangan 4. Kepolisian 5. Biaya Operasional Pengurus 6. Kegiatan warga (antara lain Agustusan dan HBH) 7. Pemeliharaan fasum 8. Biaya pengadaan/perbaikan fasilitas 9. Peningkatan gaji dan penambahan benefit lain untuk

tim Security (THR dan Jaminan Sosial) 10.Dana cadangan RW 11.THR untuk Kepolisian dan Tenaga Sampah

Eksisting Saat Ini

2017

Action Plan Tahun 2017

1. Menaikkan Besaran Iuran Bulanan

2. Meningkatkan tingkat partisipasi warga dalam membayar

Estimasi 2017

Tabel Simulasi Besaran Iuran 2017

REKAP ALL.xlsx

Perbandingan Usulan 2017

PENGELUARAN 2016 (Saat Ini) 130-tdk naik 130-naik 150

A. BIAYA BENEFIT 11.700.000 24.291.900 27.958.500 30.958.500

B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK 3.850.000 5.270.833 5.270.833 6.195.833

C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA 600.000 650.000 650.000 650.000

D. BIAYA KEGIATAN WARGA 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000

E. BIAYA CADANGAN 0 5.400.000 3.375.000 6.750.000

TOTAL BIAYA PER BULAN 16,150,000 29.054.400 29.046.000 33.596.000

TOTAL BIAYA PER TAHUN 193,800,000 348.652.800 348.552.000 403.152.000

PENDAPATAN 2016 130-tdk naik 130-naik 150

Jumlah KK (90% Membayar) 200 225 225 225

Estimasi Iuran Bulanan 100.000 129.131 129.093 149.316

PENDAPATAN PER BULAN 20.000.000 29.054.400 29.046.000 33.596.000

Perbandingan Usulan 2017

PENGELUARAN 2016 (Saat Ini) 130-tdk naik 130-naik 150

A. BIAYA BENEFIT

1 GAJI SECURITY GAJI CURRENT GAJI TETAP GAJI NAIK GAJI NAIK

2 BONUS PRESTASI TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA ADA

3 BPJS KETENAGAKERJAAN TIDAK ADA ADA ADA ADA

4 BPJS KESEHATAN TIDAK ADA ADA ADA ADA

B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK

1 PENGANGKUTAN SAMPAH ADA-CURRENT ADA-TETAP ADA-TETAP ADA-TETAP

2 Pemeliharaan Lingkungan ADA-CURRENT PLUS JALAN & PJU PLUS JALAN & PJU PLUS JALAN & PJU

3 BIAYA ATK TIDAK ADA ADA ADA ADA

4 PERLENGKAPAN SECURITY TIDAK ADA ADA ADA ADA

C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA

KONSULTAN KEPOLISIAN ADA-CURRENT ADA-TETAP ADA-TETAP ADA-TETAP

D. BIAYA KEGIATAN WARGA

KEGIATAN WARGA TIDAK ADA ADA ADA ADA

E. BIAYA CADANGAN

BIAYA CADANGAN TIDAK ADA ADA – 46% MS ADA – 25% MS ADA – 50% MS

TOTAL BIAYA PER BULAN 15,483,333 29.054.400 29.046.000 33.596.000

TOTAL BIAYA PER TAHUN 185,800,000 348.652.800 348.552.000 403.152.000

Perbandingan Usulan 2017

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000

A. BIAYA BENEFIT

B. BIAYA OPERASIONAL KOMPLEK

C. BIAYA KONSULTAN/PIHAK KETIGA

D. BIAYA KEGIATAN WARGA

E. BIAYA CADANGAN

TOTAL BIAYA PER BULAN

TOTAL BIAYA PER TAHUN

Perbandingan Biaya Operasional 2016 & 3 Alternatif 2017

150 129-Increase 129-No Increase 2016

Perbandingan Besar Iuran dengan Komplek Sekitar (Tahun 2016)

Perbandingan Usulan 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estimasi Iuran Bulanan 85,000 85,000 85,000 85,000 100,000 100,000 100,000 100,000 130,000

Jumlah KK (100% Membayar) 200 200 200 200 200 200 200 225 225

PENDAPATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Nom

inal Iu

ran

Grafik Perbandingan Iuran dari Tahun ke Tahun