PERUBAHAN RENCANA KERJA
Tahun 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
i
DAFTAR ISI
HALAMAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Bappeda
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Bappeda 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Kotim
BAB V PENUTUP Kesimpulan
1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun Anggaran 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pada dokumen RKPD disebutkan bahwa pada pasal 285 ayat 1
dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan :
1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dalam tahun berjalan;
2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kab. Kotawaringin Timur
Tahun 2018 sampai dengan triwulan II dan Perda tentang
pertanggungjawaban APBD Kabupaten, ditemukan hal-hal sebagai
berikut :
a. Belum tercapainya target kinerja yang direncanakan karena
pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal ;
b. Perubahan sistem informasi rencana umum pengadaan barang dan
jasa pemerintah;
c. Penundaan pelaksanaan kegiatan karena ada terdapat kesalahan
penggunaan kode rekening belanja .
Perubahan Rencana Kerja Bappeda disusun dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Penyusunan rancangan perubahan Renja Bappeda Kab. Kotim
Tahun 2018;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan renja Bappeda Kab. Kotim
Tahun 2018;
c. Penetapan Perubahan Renja Bappeda Kab. Kotim Tahun 2018.
3
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 05 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235).
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tanggal
21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun
2018 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana
amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan
6
sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan
faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat
untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan
dalam hal perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin
Timur tahun 2019 merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA) perubahan pada sisa tahun
anggaran 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
BABI :PENDAHULUAN
Berisi tentang Latar belakang, Landasan hukum, Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BABII :EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu,
Analisis Kinerja Pelayanan SOPD, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD, Review terhadap
Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan program dan
Kegiatan Masyarakat.
BABIII :TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan.
BAB IV :PENUTUP
7
BBAABB III
EVALUASI HASIL RENJA
2.1 Evaluasi Renja Tahun 2018 sampai dengan triwulan II
Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana
Strategis Bappeda. Evaluasi terhadap rencana kerja (Renja) bertujuan
untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian program dan
kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi
ini akan menjadi umpan balik bagi kepala SOPD untuk merumuskan
kembali rencana kerjanya untuk rencana kerja selanjutnya.
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang
telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupaka suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2018
mengelola anggaran sebesar Rp. 9.001.831.550. Anggaran tersebut terdiri
dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 4.929.929.700 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 4.071.901.850. Berikut penjelasan mengenai
evaluasi Renja Bappeda Tahun 2018 sampai dengan triwulan II.
8
TABEL 2.1
EVALUASI RENJA BAPPEDA
TAHUN 2018 S/D TRIWULAN II
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K % K Rp. (000) K %
1 3 4
1 URUSAN WAJIB
4.03 01 BAPPEDA
1 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Bermaterai yang dilayani per
tahun
500 buah 10.950 100 buah 2.700 100 buah 2.400 - - - - - - - 100 2.700 20 25
01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Jumlah Jasa yang dimanfaatkan untuk
pelayanan kantor per tahun
3 Jasa 1.963.785 3 Jasa 192.907 3 Jasa 223.212 3 Jasa 48.788 3 Jasa 43.094 3 Jasa 91.882 41 41 6 284.789 100 15
01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara 34
kendaraa
n
543.476 24
kendaraan
96.053 34
kendraan
43.253 2
kendara
an
3.078 2
kendaraan
3.078 6 7 26 99.131 76 18
01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrasi keuangan yang selesai
tepat waktu
24
dokumen
904.390 12 dokumen 119.254 2 item 202.387 3
dokumen
42.961 2 item 41.536 3 dokumen 84.497 25 42 15 203.751 63 23
01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan 18677
m2
645.162 2845 m2 102.882 2845 m2 102.632 2845 m2 18.616 2845
m2
22.084 2845 m2 40.700 40 40 2.845 143.582 15 22
01 01 9 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Kebersihan kantor selama 1 tahun dan
pembelian suku cadang
12 bulan 62.749 12 bulan 3.090 12 bulan 3.090 12 bulan - 12
bulan
1.240 12 bulan 1.240 40 40 12 4.330 100 7
01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan
alat tulis kantor
4 triwulan 491.412 4 triwulan 76.793 4 triwulan 70.107 1 triwulan 17.698 1
triwulan
17.297 1 triwulan 34.995 50 50 4 111.788 100 23
01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan
12 bulan 554.511 12 bulan 65.857 12 bulan 69.875 12 bulan 9.127 12
bulan
9.202 12 bulan 18.329 26 26 12 84.186 100 15
01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan yang disediakan
12 bulan 103.225 12 bulan 10.831 12 bulan 12.061 12 bulan 560 12 bulan 4.515 12 bulan 5.075 42 42 12 15.906 100 15
01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perunda-undangan yang disediakan
56220
eksempla
r
352.960 9370
eksemplar
34.560 11680
eksemplar
35.040 5840
eks
14.400 5840 eks 14.400 50 41 15.210 48.960 27 14
01 01 16 Penyediaan Bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik kantor 5000 liter 50.000 1000 liter 13.000 50 liter 140 50 liter 140 5 1 12 140 100 0
01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang
disediakan untuk pegawai per tahun
12 bulan 1.477.350 12 bulan 76.006 12 bulan 70.200 12 bulan 5.880 12 bulan 17.280 12 bulan 23.160 25 33 12 99.166 100 7
01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Luar Daerah
242 kali 4.163.296 49 kali 896.416 40 kali 752.036 10 kali 202.005 20 kali 401.317 10 kali 603.322 25 80 59 1.499.738 24 36
01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Terpenuhinya Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
126 kali 1.861.899 25 kali 195.332 25 kali 141.250 5 kali 54.815 5 kali 29.875 5 kali 84.690 20 60 30 280.022 24 15
28,22 35,96
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
15 = 14/5*1002 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
No. KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD 2016 -
2020 (periode RPJMD)
Realisasi Target Hasil
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2017
Target Kinerja RKPD
Kabupaten Tahun 2018Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Tahun 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja
dan Anggaran
RKPD
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran RKPD
Tahun 2018 (%)
9
2 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 3 4
01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
disediakan
24 item 419.950 4 item 247.694 6 item 208.850 5 item 190.103 - - 5 item 190.103 83 91 2 437.797 8 104
01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur kantor 7 item 248.500 4 item 54.850 2 item 78.000 2 item 68.000 2 item 68.000 100 87 4 213.537 57 86
01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2705 m2 940.000 2705 m2 145.537 2705 m2 103.000 - - 2705
m2
102.586 2705 m2 102.586 100 100 2.705 182.943 100 19
01 02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
mobil jabatan
9 mojab 459.871 6 mojab 80.357 6 mojab 105.295 6 mojab 15.642 6 mojab 26.228 6 mojab 41.870 40 40 4 57.270 44 12
01 02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
6 item 154.050 6 item 15.400 6 item 29.100 3 item 2.950 3 item 4.300 6 item 7.250 100 25 4 35.450 67 23
01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
45 unit 188.400 18 unit 28.200 45 unit 25.500 2 unit 6.475 5 unit 4.600 18 unit 11.075 40 43 4 11.075 9 6
77,18 64,32
3 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 3 4
01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari
tertentu
60 stel 223.150 58 stel 23.760 2 jenis 48.000 1 jenis 20.700 - - - - 1 jenis 20.700 50 43 1 44.460 2 20
50,00 43,13
4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 3 4
01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur perencanaan yang memiliki
kompetensi
99 orang 1.729.140 20 orang 251.530 15 orang 189.900 4 orang 45.199 4 orang 36.996 8 orang 82.195 40 43 28 333.725 28 19
40,00 43,28
15 = 14/5*100
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
2 5 6
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
Rata -Rata Capaian Kinerja
2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II)
10
5 01 15 Program Pengembangan Data dan Informasi
1 3 4
01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Data-data kegiatan fisik di kab. Kotim 900 buku 132.500 75 buku 3.750 3 jenis buku 9.000 - 1 jenis
buku
3.000 - - 3.000 33 33 1 6.750 0 5
01 15 06 Publikasi hasil pembangunan Penyajian Hasil Pembangunan kab. Kotim 6
kegiatan
%
205.000 1 kegiatan 24.899 1 kegiatan 31.640 1
kegiatan
30.219 1 kegiatan 30.219 100 96 2 55.118 33 27
66,67 64,42
1 3 4
6 01 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
01 21 08 Pnyusunan Rancangan RKPD Rancangan Awal RKPD 2018 5 kali 696.011 2 kali 150.475 2 kali 159.010 2 kali 48.335 2 kali 95.637 2 kali 143.972 100 91 4 294.447 80 42
01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD Kab. Kotim 2018 6 kali 757.965 2 kali 54.631 1 kali 55.250 1 kali 2.750 36.662 2 kali 39.412 100 71 4 94.043 67 12
01 21 10 Penetapan RKPD Rancangan Akhir RKPD 2018 7 dok 590.152 1 dokumen 49.750 1 dokumen 42.250 - - - - - - 2 49.750 29 8
01 21 16 Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan hasil
Pembangunan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan yang akurat
6 kali 621.244 1 kali 36.000 1 kali 87.985 - - - - - 2 36.000 33 6
01 21 17 Montoring Hasil Kegiatan Pembangunan Kualitas Pembangunan Fisik sesuai yang
diharapkan
17 kec 819.119 17 kec 100.706 17 kec 114.000 - - 4.500 17 kec 4.500 100 4 17 105.206 100 13
01 21 18 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
Pelaksanaan Pembangunan terkoordinasi
dan terkendali
18 keg 829.810 3 rakor 151.075 3 kegiatan 188.660 1
kegiatan
29.465 46.825 1 rakor 76.290 33 40 4 227.365 22 27
01 21 20 Penyusunan Perubahan RKPD Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2017 5 dok 380.005 1 dokumen 76.001 1 dokumen 88.400 - - - - - 2 76.001 40 20
01 21 21 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
melalui e-planning
1 kegiatan 5 keg 213.500 1 kegiatan 34.600 1 kegiatan 309.200 - - 1
kegiatan
8.100 1 kegiatan 8.100 - 3 2 42.700 40 20
41,67 26,11
2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
9 (Triwulan II) 10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*1007 8(Triwulan I)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
2 5 6
Rata -Rata Capaian Kinerja
11
7 01 26 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 3 4
01 24 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan
daerah
terlaksananya Rakor Penanggulangan
kemiskinan dan BDT 2015
1 keg 252.575 1 kegiatan 26.541 1 kegiatan 37.560 - - - - - 1 26.541 - 11
01 24 08 Pelaporan Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Laporan Aksi PPK ke website UKP4 tiap
triwulan
4 kali
rapat
31.850 4 kali rapat 71.780 1 kl 4.690 1 kl 1.680 1 kl 6.370 7 9 4 6.370 7 20
3,50 4
7 01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan
Potensi Pembangunan Daerah
1 3 4
01 26 01 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan
Pembangunan
Tersedianya buletin penelitian dan
perencanaan pembanmgunanKab. Kotim
12000
eks
912.770 2000 eks 111.150 2000
eksemplar
137.000 - - - - - 111.150 - 12
01 26 06 Penguatan Kelembagaan Iptek Program penelitian sumberdaya iptek di
kab. Kotim
2 keg 721.955 1 kegiatan 53.150 2 keg 61.020 - - 7.989 1 kegiatan 7.989 50 13 2 61.139 100 8
01 26 07 Penelitian/Pengkajian Sumber Daya dan
potensi Pembangunan daerah
Terlaksananya keg.penelitian perilaku
masy.dan peran serta pemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah di kota sampit
1 kajian 230.000 - - 1 kajian 61.730 - - - - - - - - -
01 26 08 Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan memperkuat peran kelitbangan dalam
perumusan
1 keg 45.000 - - 1 kegiatan 89.225 1
kegiatan
22.658 26.836 1 kegiatan 49.494 100 55 1 49.494 100 110
37,50 17,14
2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II) 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
15 = 14/5*100
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
2 5 6 7 8(Triwulan I) 9 (Triwulan II)
10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11
10 (Triwulan III) 11 (Triwulan IV) 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata -Rata Capaian Kinerja
12
BBAABB IIII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
3.1. Pencapaian program dan kegiatan tahun 2018
Dalam Perubahan Renja Bappeda terdapat 7 (tujuh) program
utama. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu, guna mencapai sasaran dan tujuan. Program Bappeda
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
beserta perubahannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
Untuk tahun anggaran 2018, Bappeda menetapkan 8 (delapan)
program, yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Pengembangan data/informasi
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Perencanaan Sosial dan Budaya
8. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah
Program utama Bappeda untuk tahun 2018 adalah :
1. Pengembangan data/informasi
2. Perencanaan Pmbangunan Daerah
13
3. Perencanaan Sosial dan Budaya
4. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah
Sedangkan program penunjang adalah :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2. Pencapaian Indikator Daerah tahun 2018
Target dan capaian indikator kinerja Bappeda yang dituangkan
dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai
berikut :
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1.
Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan
yang
Berkualitas
dan Berkelanjutan
Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
yang Berkualitas
dan
Berkelanjutan
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan
dengan PERDA
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
1 perda
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
RPJMD yang
telah ditetapkan dengan PERDA
1
perda
1
perda
1
perda
1
perda
1
perda
1
perda
Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
RKPD yang telah
ditetapkan
2
perbu
p
2
perbu
p
2
perbu
p
2
perbu
p
2
perbu
p
2
perbu
p
14
PERBUP
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.
Meningkatkan
mutu
perencanaan pembangunan
yang aspiratif
dan aplikatif
Terakomodasi
nya aspirasi
masyarakat dalam
pembangunan
daerah
Tingkat aspirasi masyarakat
melalui
musrenbang yang
terakomodir
dalam dokumen
RKPD
30% 50% 50% 50% 50% 50%
Tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
musrenbang
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya
sinergitas
perencanaan
pembangunan
Tingkat
keselarasan
RPJMD dengan
RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat
keselarasan
RPJMD dengan
Renstra PD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat
keselarasan RKPD
dengan Renja PD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.
Meningkatkan
kualitas
sarana dan prasarana
pendukung
penyusunan
dokumen
perencanaan
Terlaksananya pembangunan
sesuai dengan
perencanaan
Persentase
capaian kinerja sasaran
pembangunan
daerah skala
kabupaten
90% 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase PD
yang berkinerja
baik (realisasi
kinerja ≥ 76 % )
95% 95% 95% 95% 95% 95%
4.
Menyediakan
Hasil Kajian/
Penelitian yang Aplikatif
dan Aspiratif
bagi kebijakan
pembangunan
daerah dan kegiatan
penelitian
sumberdaya
dan potensi
daerah
Terpublikasiny
a hasil
kajian/peneliti
an
Jumlah publikasi
berkala yang diterbitkan
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Tersedianya
hasil kajian/peneliti
an untuk
mendukung
Jumlah dokumen hasil
kajian/penelitian
0 2 2 2 2 2
15
kebijakan
pembangunan
daerah
Memantapkan
Kelembagaan
IPTEK
Hasil
rekomendasi
kelembagaan
IPTEK untuk
daerah
0 1 1 1 1 1
Tersusunnya
rumusan
strategis dan rekomendasi
kebijakan
penguatan
Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
Kajian tentang
penetapan dan
pengembangan
klaster inovasi di
Kabupaten Kotawaringin
Timur
0 0 1 1 1 1
3.3. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun
2018
Rencana Program Kegiatan dalam Perubahan Renja Bappeda
Tahun 2018 yang memuat kegiatan, hasil kegiatan, keluaran
kegiatan, serta pagu indikatif akan digambarkan dalam tabel 3.1.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Renja
Perubahan Tahun 2018.
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g. Penyediaan alat tulis kantor
16
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan bahan logistik kantor
l. Penyediaan makanan dan minuman
m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan mebeleur
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Pengembangan data/informasi
a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
17
penyusunan dokumen perencanaan
b. Publikasi hasil pembangunan
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan rancangan RKPD
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
c. Penetapan RKPD
d. Evaluasi dan penilaian pelaksanaan hasil pembangunan
e. Monitoring hasil kegiatan pembangunan
f. Rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan
g. Penyusunan perubahan RKPD
h. Revisi RPJMD Kab. Kotim
i. Sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui e-planning
7. Perencanaan Sosial dan Budaya
a. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
b. Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
8. Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah
a. Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan
b. Penguatan kelembagaan IPTEK
c. Penelitian/pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan
daerah
d. Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan.
18
Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah
Lokasi
Indikator kinerja Pagu Indikatif Tahun 2018
sebelum perubahan
Pagu Indikatif Tahun 2018
setelah perubahan
Prakiraan Maju Tahun
2019 Jenis Kegiatan
SKPD Penangg
ung jawab
Program/outcome Kegiatan/output
Uraian Target Uraian Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Urusan Penunjang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 01 BAPPEDA
4 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan
85% 1.740.545.968 1.887.554.718 2.151.428.182 BAPPEDA
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun
100 buah 2.400.000 2.400.000 2.700.000
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun
3 jasa 223.212.882 175.212.000 234.971.882
19
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
33 kend.roda dua dan 1 mobil operasional
43.253.200 32.503.200 119.640.400
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu
24 dokumen
202.387.646 189.230..904 132.440.000
01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan
2845 m2 102.632.646 102.632..646 102.482.000
01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan
3 unit 3.090.000 3.090.000 3.200.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor
58 pegawai
70.107.150 70.107.150 78.273.900
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
12 item 69.875.500 66.712.250 65.000.000
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan
11 Komponen
12.061.826 24.660.586 13.000.000
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
11.680 ekspl.
35.040.000 35.040.000 46.720.000
20
01 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya bahan logistik kantor
1000 liter 13.000.000 4.000.000 13.000.000
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
pelayanan penyelenggaraan rapat- rapat teknis
20 kali 70.200.000 70.200.000 65.000.000
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri
40 kali 752.036.000 970.516.000 950.000.000
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri
25 kali 141.250.232 141.250.000 325.000.000
4 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Persentase cakupan aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai
80% 549.745.882 563.145.882 806.800.000
02 03 Pembangunan gedung kantor
Pemasangan daya
1 aula rapat
- - 85.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan
1 item 208.850.000 208.850.000 100.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan yang dibeli
3 item - 6.000.000 78.000.000
02 10 Pengadaan meubeleur Jumlah mebeleur yang dibeli
1 item 78.000.000 78.000.000 25.000.000
21
02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 unit 103.000.000 103.000.000 250.000.000
02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
6 unit 105.295.882 105.295.882 76.800.000
02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan yang dipelihara
25 item 29.100.000 26.300.000 27.000.000
02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan yang dipelihara
45 unit 25.500.000 25.500.000 250.000.000
4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur
Kab Kotim
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam penegakan disiplin
58 orang
48.000.000 48.000.000 65.000.000
03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
53 stel 48.000.000 48.000.000 65.000.000
4 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur
Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya
50 orang
189.900.000 288.700.000 287.401.668
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal
20 org 189.900.000 288.700.000 287.401.668
22
4 01 15 Program Pengembangan Data dan Informasi
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Informasi dan data yang menyangkut rencana pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
70% 40.640.000 40.640.000 41.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
tersusunnya buku rekap.data fisik pembangunan APBD, buku rekap.realisasi penyerapan anggaran, buku SIPD dan buku profil kab. Kotim
4 jenis buku
9.000.000 9.000.000 16.000.000
15 06 Publikasi hasil pembangunan
Penyajian hasil pembangunan kab. kotim
1 kegiatan
31.640.000 31.640.000 25.000.000
4 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi
70% 1.044.755.000 1.324.301.250 835.500.000
21 08 Penyusunan Rancangan RKPD
Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
1 kali konsultasi publik, 1 kali forum gabungan perangkat daerah
159.010.000 149.610.000 175.000.000
23
21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
terselenggaranya musrenbang RKPD kab. Kotim tahun 2018
1 kali 55.250.000 55.250.000 95.000.000
21 10 Penetapan RKPD tersusunnya perbup RKPD tahun 2019
1 dokumen
42.250.000 40.941.250 95.000.000
21 16 Evaluasi dan penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan
laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemb. Di Kab. Kotim
1 kali 87.985.000 87.985.000 56.000.000
21 17 Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kab. Kotim
terlaksananya monitoring hasil kegiatan pembangunan
17 kec 114.000.000 114.000.000 125.000.000
21 18 Rapat kooordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan Rakordal serta terlaksananya rapat tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran
4 kali rakor
188.660.000 188.660.000 175.500.000
21 20 Penyusunan Perubahan RKPD
tersusunnya Perubahan RKPD 2018
1 dokumen
88.400.000 88.400.000 85.000.000
21 21 Revisi RPJMD Kab. Kotim
Tersusunnya Revisi RPJMD Kab. Kotim
1 dokumen
- 312.990.000 -
21 25 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning
aplikasi e planning
penyajian data yang akurat melalui sistem e-planning
1 aplikasi 309.200.000 187.215.000 29.000.000
24
4 01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kab dan Prov
100%
109.340.000 60.205.000 80.000.000
23 05 Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten, provinsi dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT)
2 kegiatan
37.560.000 21.030.000 55.000.000
23 08
Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemkab. Kotim
tersusunnya laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tiap triwulan
pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan
71.780.000 39.175.000 25.000.000
4 01 26 Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah
Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kab Kotim
Penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah melalui IPTEk
70% 348.975.000 259.355.000 377.000.000
26 01 Pubilikasi hasil penelitian dan Perencanaan Pembangunan
Buletin penelitian dan perencanaan pembangunan kab. Kotim
2000 ekspl
137.000.000 137.000.000 137.000.000
25
26 06 Penguatan kelembagaan Iptek
masukan tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
2 kegiatan
61.020.000 19.450.000 75.000.000
26 09 Penelitian /pengkajian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah
hasil penelitian dokumen hasil penelitian
61.730.000 36.980.000 75.000.000
26 10 Rapat koordinasi Nasional Kelitbangan
terselenggaranya kegiatan kelitbangan
1 kegiatan
89.225.000 65.925.000 90.000.000
JUMLAH 4.071.901.850 4.471.901.850 4.644.129.850
26
BBAABB IIV
PENUTUP
4.1 Catatan Penting
Pada perubahan rencana kerja tahun 2018 Terdapat kegiatan yang
urgensi untuk dianggarkan, yaitu kegiatan sinkronisasi perencanaan
pembangunan melalui E-planning .
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam Perubahan RENJA bertujuan untuk
meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan
professional.
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Rencana kerja harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan
terpadu melalui kerjasama dan koordinasi dengan sekretariat dan
antar bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus
ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan
pembangunan
3. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan.
4. Rencana Kerja di dalam proses penyusunannya harus
memperhatikan /mempedomani dokumen-dokumen perencanaan
yang ada di atasnya.
27
4.3 Rencana Tindak Lanjut
Langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan
yang ada adalah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar PD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Strategi Peningkatan Kinerja yang dilakukan antara lain :
1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan PD dalam upaya peningkatan
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
b) Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
c) Peningkatan profesionalitas, produktifitas dan disiplin aparatur
dalam rangka mendukung perencanaan daerah yang
berkualitas
d) Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
e) Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh PD
dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat sebagai berikut :
a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan
b) Menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dengan
perencanaan tahunan
c) Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data
dan informasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
28
dalam rangka monitoring dan evaluasi oleh seluruh PD;
d) Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan
kegiatan secara terpadu
e) Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang
mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
f) Peningkatan kualitas hasil perencanaan tata ruang, sarana dan
prasarana yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan
daerah.
g) Peningkatan kualitas hasil kerja sama daerah yang mampu
menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
h) Peningkatan kualitas pelayanan publik
Plt. Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur,
RAMADANSYAH, SE, M.Ec. Dev
Pembina
NIP. 19740902 199403 1 003
Top Related