PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
SEMARAPURA
2017
ii
BUPATI KLUNGKUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : I Nyoman Suwirta
Jabatan : Bupati Klungkung
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
iii
DAFTAR ISI
Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii
Daftar Isi ________________________________________________________________ iii
PENDAHULUAN __________________________________________________________ 1
1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 3
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ____________________________________ 4
2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 4
2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 12
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 12
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 13
PENUTUP ________________________________________________________________ 18
Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2017
1
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk
membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian
implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014
meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang
wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk
pemerintah kabupaten.
Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang
perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten
Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan
terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan
pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten
Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18
urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan
pemerintahan pilihan.
Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari :
a. Dinas Kesehatan
2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
d. Dinas Pendidikan
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
i. Dinas Komunikasi dan Informatika
j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
n. Dinas Perhubungan
o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
p. Dinas Pariwisata
q. Dinas Pertanian
r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Badan Daerah terdiri dari :
a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kecamatan terdiri dari :
a. Kecamatan Banjarangkan
b. Kecamatan Klungkung
c. Kecamatan Nusa Penida
d. Kecamatan Dawan
1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:
a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja
Aparatur.
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.
d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi
atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten
Klungkung.
3
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja
Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”
Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen
masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang
merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi
tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:
1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten
Klungkung.
3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan
mengedepankan konsepsi kemitraan.
5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate
governance.
7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam
pemanfaatannya yang berkelanjutan.
10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir
perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten
Klungkung.
Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten
Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5
(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis
lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan
merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan
dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.
4
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
Tujuan Sasaran
Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali
1. Melestarikan dan
mengembangkan
kebudayaan daerah
1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian
kebudayaan tak benda (intangible)
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
1. Meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat
Kabupaten Klungkung
1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan
ibu, bayi dan balita
1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular
dan tidak menular
1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat
Kabupaten Klungkung
2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan
non formal)
2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar
2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah
2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman
Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1. Menurunkan angka
kemiskinan
1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS
1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
1.3 Menurunnya angka pengangguran
1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam
pembangunan
1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang
mandiri
Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan
konsepsi kemitraan.
1. Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
1.1 Meningkatnya investasi daerah
1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan
1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi
1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah
1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten
Klungkung
2. Meningkatkan Ketahanan
Pangan
2.1 Meningkatnya produksi pertanian
2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan
Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
1. Meningkatkan ketaatan
masyarakat terhadap
peraturan perundang-
undangan
1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan
Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.
1. Meningkatkan kualitas
pengelolaan pemerintahan
yang akuntabel
1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang
optimal
5
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tujuan Sasaran
Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik
1. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat
1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan
layanan publik bidang perijinan dan non
perijinan
Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
1. Mengurangi ketimpangan
infrastruktur antar wilayah
1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan
darat dan laut
Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang
berkelanjutan.
1. Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup
1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah
dan udara
Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan
wilayah dan kebutuhan masyarakat.
1. Meningkatkan kualitas
permukiman
1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana
utilitas dasar
Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.
1. Menurunkan potensi
konflik
1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
menggunakan hak pilihnya
1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada
masyarakat
2. Meningkatkan kualitas
manajemen kebencanaan
2.1 meningkatnya respon penanganan bencana
Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27
Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan
pembangunan daerah selama lima tahun.
Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung
meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun
Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2016 adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
6
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Tabel 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Klungkung
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1 Melestarikan Dan Mengembangkan
Kebudayaan Daerah
Cakupan Budaya Yang Lestari (%)
2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Klungkung
Angka Harapan Hidup
3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Angka Harapan Lama Sekolah
(Tahun)
Angka Melek Huruf
4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)
5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi
6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan
7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Pelanggaran Perda (kasus)
Angka Gangguan Kamtibmas
8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan
Pemerintahan Yang Akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Hasil Opini BPK Terhadap LPKD
Adalah WTP
9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar
Wilayah
Indeks Ketimpangan Infrastruktur
11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman Yang Layak Huni (%)
13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi
Konflik (%)
14 Meningkatkan Kualitas Manajemen
Kebencanaan
Indeks Resiko Bencana
2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan
2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja
Penyusunan perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Klungkung Tahun
2016, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama
Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja perubahan
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 adalah sebagaimana dalam lampiran
dokumen ini.
7
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran
Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan 61 program
dengan total anggaran Rp 335.820.629.381,00 mengalami perubahan sebesar
Rp 71.592.273.860,00 dari Anggaran Induk Tahun 2016 Rp
264.628.355.521,00. Adapun program yang telah ditetapkan untuk
mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2016
dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3
Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Perubahan Anggaran Tahun 2016
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Melestarikan dan
mengembangkan kebudayaan daerah
Cakupan Budaya
yang lestari (%)
21.34 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,414,033,028.00
Disbudpora
Program Partisipasi Pemerintah dalam Pengembangan Nilai Budaya
902,264,000.00
Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
Program Pengembangan Nilai budaya
4,823,564,200.00 Disbudpora
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
222,023,032.00
Disbudpora
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3,932,144,982.00 Disbudpora
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
Kabupaten
Klungkung
Angka Harapan Hidup
70.28
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
41,140,000.00 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
44.410.000 Dinas Kesehatan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
238,890,000.00 Dinsos PPA
Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
106.873.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
79.373.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
47.356.500,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
98.985.000,00 Kecamatan Dawan
8
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
53,700,000.00 Dinas Kesehatan
Program perbaikan
gizi masyarakat
671,324,500.00 Dinas
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2,173,428,750.00 Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
5,520,825,989.33 Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular
109.141.870,00 Dinas Kesehatan
Program pencegahan dan
penganggulangan
penyakit menular
2.008.504.396,00 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
109,141,870,00 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
7.220.000,00 Kecamatan Klungkung
Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
10.255.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
19.226.500,00 Kecamatan Nusa Penida
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6.490.000,00 Kecamatan Dawan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
77,935,000,00 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
231,300,000,00 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.078.972.000,00 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
7,165,500,00 Kecamatan Klungkung
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.280.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
6.541.500,00 Kecamatan Nusa Penida
Upaya Kesehatan Masyarakat
1.920.000,00 Kecamatan Dawan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.662.194.000,00 Puskesmas Nusa Penida I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
286.435.600,00 Puskesmas Nusa Penida II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
820.951.935,00 Puskesmas Nusa Penida III
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
701.031.000,00 Puskesmas Dawan I
9
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
567.699.840,00 Puskesmas Dawan II
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
943.400.000,00 Puskesmas
Klungkung I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.126.270.419,00 Puskesmas Klungkung II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
907.067.600,00 Puskesmas Banjarangkan II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
917.640.800,00 Puskesmas Banjarangkan I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3.252.565.197,00 RSUD Klungkung
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
14.218.642.705,00 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
16,438,932,683.00 Dinas
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
33.031.892.523,00 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
150,000,000.00 RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah
43,081,000,000.00 RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana Parasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
3,150,000,000.00 Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2,981,199,600.00 Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
7.03 Program Pendidikan Anak Usia Dini
6,326,260,500.00 Disdik
Angka Harapan Lama
13.10
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16,559,148,538.00 Disdik
10
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Sekolah (tahun)
Angka Melek
Huruf
87,00 Program Pendidikan Menengah
Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4,481,755,640.00 Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
511,084,131.00 Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5.110.800,00 Kecamatan Klungkung
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6.752.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
8.120.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Manajemen Pelayanan Pendidikan
6.566.000,00 Kecamatan Dawan
Program Pendidikan Non Formal
1,055,204,000.00 Disdik
Program Peningkatan Budaya baca dan pengembangan
perpustakaan
367,954,192.00 DAP
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olahraga
1.564.535.000,00 Disbudpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
54.718.000,00 Kecamatan Klungkung
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
55.481.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
65.698.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olahraga
85.361.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
114.349.100,00 Disbudpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
35.458.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olahraga
195.120.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
73.440.000,00 Kecamatan Dawan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
659.168.032,00 Disbudpora
Menurunkan angka kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin (%)
6.71 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman
11.859.561.500,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
201.524.000,00 DSP3A
11
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2.756.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5.202.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4.620.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3.250.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
582.301.450,00 DSP3A
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial
221.397.000,00 DSP3A
Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
54.489.500,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
7.225.055.400,00 DSP3A
Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
121.879.500,00 Kesbangpol
Program Keluarga
Berencana
1.267.283.920,00 DPMDPPKB
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
171.560.000,00 DPMDPPKB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
70.426.000,00 DPMDPPKB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam
67.845.000,00 DPMDPPKB
12
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
62.515.000,00 DPMDPPKB
Program Perlindungan
dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
153.628.000,00
Diperinaker
Program Transmigrasi Regional
83.274.000,00 Diperinaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
849.655.750,00 Diperinaker
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
224.460.000,00 DSP3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
267.578.000,00 DSP3A
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
238.890.000,00 DSP3A
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.022.280.896,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
880.133.996,00 DPMDPPKB
Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan
403.539.000,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
406.432.500,00 DPMDPPKB
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Laju Pertumbuhan ekonomi
6.09 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
521.987.500,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
785.119.500,00 DPMPTSP
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
245.817.250,00 DKUKMP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
491.939.568,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
242.000.000,00 Dispernaket
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
692.157.640,00 Dispernaker
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5.571.483.160,00 DKUKMP
13
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
380.652.000,00 DKUKMP
Program Perlindungan
Konsumen dan pengamanan
perdagangan
243.133.000,00 DKUKMP
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3.400.526.000,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
639.436.700,00 DKUKMP
Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah
1.438.305.500,00 BPKPD
Program Penagihan,
Keberatan, Penelitian
dan Pelaporan Pendapatan Daerah
1.563.702.144,00 BPKPD
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.402.471.425,00 Dispar
Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.984.604.922,00 Dispar
Program Pengembangan Kemitraan
465.870.900,00 Dispar
Meningkatkan Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan
80,00 Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
419.512.500,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
292.522.000,00 Distan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna
n Lapangan
327.263.774,00 Distan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
13.880.950.000,00 DPUPRK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3.851.092.440,00 Distan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
543.017.100,00 DKPP
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
813.393.248,00 Distan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
199.185.000,00 Distan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
833.964.500,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
985.348.776,00 Distan
14
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
76.859.000,00 Distan
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
2.076.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6.661.500,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
800.000,00 Kecamatan Dawan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
2.619.924.485,00 DKPP
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
79.660.916,00 DKPP
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.272.539.299,00 DKPP
Program
Pengembangan Budidaya Perikanan
2.076.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
6.661.500,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5.355.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
800.000,00 Kecamatan Dawan
Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap
peraturan perundang-undangan
Pelanggaran Perda (kasus)
800 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1.273.956.500,00 sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan
HAM)
Angka Gangguan
Kamtibmas
32 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
442.685.000,00 Satpol PP dan Damkar
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
99.958.200,00 Satpol PP dan Damkar
Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.415.191.000,00 Satpol PP dan Damkar
Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja
71 Program Pengembangan Data/Informasi
433.309.000,00 Baperlitbang
Hasil Opini
BPK
terhadap LPKD
100 Program Penelitian
dan Pengkajian untuk
Kebutuhan Penyusunan
942.842.000,00 Baperlitbang
15
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
adalah WTP
Dokumen Perencanaan
Program Pengembangan
Data/Informasi Statistik Daerah
74.842.500,00 Diskominfo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
921.125.000,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
256.942.345,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Sosial Budaya
536.310.712,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana
401.088.000,00 Baperlitbang
Program Pengendalian Perencanaan
Pembangunan Daerah
233.434.500,00 Baperlitbang
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
86.946.000,00 Baperlitbang
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah
(Bagian Organisasi)
Program Peningkatan
dan Pengembangan Kinerja SKPD
Semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
26.800.000,00 BPKPD
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.356.429.002,00 BPKPD
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah
489.349.000,00 BPKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
930.290.000,00 BPKPD
Program Penyusunan Pertanggungjawaban
APBD
718.277.000,00 BPKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
1.839.359.500,00 BPKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.123.442.700,00 Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
85.885.000,00 Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
55.744.200,00 Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
89.926.500,00 BKPSDM
16
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Peningkatan Prestasi kerja dan
Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara
529.950.000,00 BKPSDM
Program Pembangunan/Penge
mbangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
101.097.300,00 BKPSDM
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara
286.059.500,00 BKPSDM
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
1.089.901.500,00 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.379.297.500,00 BKPSDM
Program Perbaikan
Sistem Administrasi Kearsipan
47.257.600,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Program
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
30.434.600,00 Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
21.298.600,00 Dinas Kearsipan dan Perpus
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
86.236.000,00
Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.515.406.576,00 Bagian Humas
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.082.384.747,00
Bagian Umum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
310.579.500,00 (AP) Bagian Administrasi Pembangunan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
24.991.051.396,00 Setwan
Program Peningkatan
Kerjasama Daerah
341.599.500,00 Sekretariat
Daerah (Bagian
Pemerintahan)
Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
533.539.500,00 Sekretariat Daerah Bagian Adm.PBJ
Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
75,00 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
584.195.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
230.012.388,00 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
Program Pengembangan Otonomi Daerah
58.550.800,00
Kecamatan Klungkung
17
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Pengembangan
Otonomi Daerah
62.402.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program
Pengembangan Otonomi Daerah
55.650.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pengembangan Otonomi Daerah
39.756.000,00 Kecamatan Dawan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.826.007.500,00 Disdukcapil
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
2.531.518.632,00 Diskominfo
Program kerjasama informasi dengan
media massa
385.914.516,00 Diskominfo
Program Penyelenggaraan dan
Pengamanan Persandian
Pemerintah Daerah
152.249.500,00 Diskominfo
Mengurangi
ketimpangan infrastruktur antar
wilayah
Indeks
Ketimpangan Infrastrukt
ur
78,77 Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan
27.211.103.000,00 DPUPRPKP
Program Rehabilitasi
/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
35.716.903.000,00 DPUPRPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.425.418.400,00 DPUPRPKP
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
4.974.734.200,00 DPUPRPKP
Program pembangunan sarana
dan prasarana perhubungan
1.343.940.550,00 Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.541.623.116,00 Dishub
Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan
5.589.464.868,00 Dishub
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
373.435.516,00 Dishub
Peningkatan
pelayanan angkutan
9.863.629.837,00 Dishub
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
61,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
341.861.100,00 DPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
14.599.120.819,00 DPLH
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.733.000,00
Kecamatan Klungkung
18
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.128.900,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
17.730.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.780.000,00 Kecamatan Dawan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
291.515.700,00 DPLH
Program Pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
1.550.006.526,00 DPLH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
285.964.300,00 DPLH
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan
81.964.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
Program Perencanaan Tata Ruang
371.316.000,00 DPUPRPKP
Program Pemanfaatan Ruang
5.201.705.900,00 DPUPRPKP
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
70.569.500,00 DPLH
Meningkatkan kualitas permukiman
Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni
(%)
98,30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
333.940.500,00 DPUPRK
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
7.536.595.200,00 DPUPRK
Program Pengembangan Perumahan
101.078.000,00 DPUPRK
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
152.150.000,00 DPMPTSP
Menurunkan potensi konflik
Persentase penurunan potensi konflik
10,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
44.831.500,00
Kecamatan Klungkung
(%) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
239.428.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
231.904.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
129.067.000,00 Kecamatan
Dawan
19
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2017
Program Yang Mendukung
Anggaran Induk 2017
Keterangan
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
68.963.900,00 Badan Kesbangpol
Meningkatka
n kualitas manajemen
kebencanaan
Indeks
resiko bencana
177,99 Program Pencegahan
Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
2.976.234.856,00 Satpol& PK
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4.000.000,00 Kecamatan Klungkung
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
8.592.000,00 Kecamatan Banjarangkan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
4.715.000,00 Kecamatan Nusa Penida
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3.560.000,00 Kecamatan Dawan
Program Rehabilitasi
dan Rekontruksi
100.532.100,00 BPBD
Program Pengendalian Banjir
2.089.351.400,00 DPUPRPKP
PENUTUP
Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat
sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten
Klungkung pada tahun 2017. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud
komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan
pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD
Kabupaten Klungkung.
Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya
sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan
penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui
peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
20
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABUPATEN KLUNGKUNG
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2017
Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
Cakupan Budaya yang lestari (%) 21.34
Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat Kabupaten Klungkung
Angka Harapan Hidup
70.28
Meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat Kabupaten Klungkung
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
7.03
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13.10
Angka Melek Huruf 87,00
Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6.71
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan ekonomi 6.09
Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 80,00
Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan
Pelanggaran Perda (kasus) 800
Angka Gangguan Kamtibmas 32
Meningkatkan kualitas pengelolaan
pemerintahan yang akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja 71
Hasil Opini BPK terhadap LPKD
adalah WTP
100
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Publik
75,00
Mengurangi ketimpangan
infrastruktur antar wilayah
Indeks Ketimpangan Infrastruktur 78,77
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,00
Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman
yang layak huni (%)
98,30
Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik
(%)
10,00
Meningkatkan kualitas manajemen
kebencanaan
Indeks resiko bencana 177,99
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1,414,033,028.00
Disbudpora
Program Partisipasi Pemerintah dalam
Pengembangan Nilai Budaya
902,264,000.00
Sekretariat
Daerah (Bag. Kesra)
Program Pengembangan Nilai budaya 4,823,564,200.00 Disbudpora
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 222,023,032.00
Disbudpora
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3,932,144,982.00 Disbudpora
21
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
41,140,000.00 Dinas
Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
44.410.000 Dinas
Kesehatan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
238,890,000.00 Dinsos PPA
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
106.873.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
79.373.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
47.356.500,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
98.985.000,00 Kecamatan
Dawan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 53,700,000.00 Dinas
Kesehatan
Program perbaikan gizi masyarakat 671,324,500.00 Dinas
Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,173,428,750.00 Dinas
Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5,520,825,989.33
Dinas
Kesehatan
Program pencegahan dan penganggulangan penyakit
menular
109.141.870,00 Dinas
Kesehatan
Program pencegahan dan penganggulangan penyakit
menular
2.008.504.396,00 Dinas
Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
109,141,870,00 Dinas
Kesehatan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular
7.220.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
10.255.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
19.226.500,00 Kecamatan
Nusa Penida
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.490.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
77,935,000,00 Dinas
Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 231,300,000,00 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.078.972.000,00 Dinas
Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,165,500,00 Kecamatan
Klungkung
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.280.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.541.500,00 Kecamatan Nusa Penida
22
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Upaya Kesehatan Masyarakat 1.920.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.662.194.000,00 Puskesmas
Nusa Penida I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 286.435.600,00 Puskesmas
Nusa Penida
II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 820.951.935,00 Puskesmas
Nusa Penida III
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 701.031.000,00 Puskesmas
Dawan I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 567.699.840,00 Puskesmas
Dawan II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 943.400.000,00 Puskesmas
Klungkung I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.126.270.419,00 Puskesmas
Klungkung II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 907.067.600,00 Puskesmas
Banjarangka
n II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 917.640.800,00 Puskesmas Banjarangka
n I
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.252.565.197,00 RSUD
Klungkung
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.218.642.705,00 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
16,438,932,683.00 Dinas
Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
33.031.892.523,00 RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
150,000,000.00 RSUD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
43,081,000,000.00 RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana Parasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
3,150,000,000.00 Dinas
Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,981,199,600.00 Dinas
Kesehatan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
6,326,260,500.00 Disdik
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
16,559,148,538.00 Disdik
Program Pendidikan Menengah Disdikpora
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
4,481,755,640.00 Disdik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 511,084,131.00 Disdik
23
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.110.800,00 Kecamatan
Klungkung
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.752.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.120.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.566.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Pendidikan Non Formal 1,055,204,000.00 Disdik
Program Peningkatan Budaya baca dan
pengembangan perpustakaan
367,954,192.00 DAP
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.564.535.000,00 Disbudpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 54.718.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 55.481.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 65.698.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 85.361.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
114.349.100,00 Disbudpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
35.458.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
195.120.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
73.440.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
659.168.032,00 Disbudpora
Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan
dan Pemukiman
11.859.561.500,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
201.524.000,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2.756.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5.202.000,00 Kecamatan Banjarangka
n
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4.620.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3.250.000,00 Kecamatan Dawan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
582.301.450,00 DSP3A
24
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial 221.397.000,00 DSP3A
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
54.489.500,00 DSP3A
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
7.225.055.400,00 DSP3A
Program Penanganan Masalah Sosial dan
Kemasyarakatan
121.879.500,00 Kesbangpol
Program Keluarga Berencana 1.267.283.920,00 DPMDPPKB
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
171.560.000,00 DPMDPPKB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
70.426.000,00 DPMDPPKB
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
67.845.000,00 DPMDPPKB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
153.628.000,00
Diperinaker
Program Transmigrasi Regional 83.274.000,00 Diperinaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 849.655.750,00 Diperinaker
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan
224.460.000,00 DSP3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
267.578.000,00 DSP3A
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
238.890.000,00 DSP3A
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.022.280.896,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
880.133.996,00 DPMDPPKB
Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 403.539.000,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
406.432.500,00 DPMDPPKB
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
521.987.500,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
785.119.500,00 DPMPTSP
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
245.817.250,00 DKUKMP
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
491.939.568,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
242.000.000,00 Dispernaket
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
692.157.640,00 Dispernaker
25
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
5.571.483.160,00 DKUKMP
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 380.652.000,00 DKUKMP
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
243.133.000,00 DKUKMP
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan
3.400.526.000,00 DKUKMP
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
639.436.700,00 DKUKMP
Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data
Pendapatan Daerah
1.438.305.500,00 BPKPD
Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan
Pelaporan Pendapatan Daerah
1.563.702.144,00 BPKPD
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.402.471.425,00 Dispar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.984.604.922,00 Dispar
Program Pengembangan Kemitraan 465.870.900,00 Dispar
Program Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
419.512.500,00 Distan
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
292.522.000,00 Distan
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
327.263.774,00 Distan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.880.950.000,00 DPUPRK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
3.851.092.440,00 Distan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
543.017.100,00 DKPP
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 813.393.248,00 Distan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian
199.185.000,00 Distan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
833.964.500,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 985.348.776,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 76.859.000,00 Distan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.076.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6.661.500,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5.355.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 800.000,00 Kecamatan
Dawan
26
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.619.924.485,00 DKPP
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 79.660.916,00 DKPP
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.272.539.299,00 DKPP
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.076.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6.661.500,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5.355.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 800.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.273.956.500,00 sekretariat
Daerah (Bagian
Hukum dan
HAM)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
442.685.000,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
99.958.200,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.415.191.000,00 Satpol PP
dan Damkar
Program Pengembangan Data/Informasi 433.309.000,00 Baperlitbang
Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
942.842.000,00 Baperlitbang
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik
Daerah
74.842.500,00 Diskominfo
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 921.125.000,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 256.942.345,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Sosial Budaya 536.310.712,00 Baperlitbang
Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan
Prasarana
401.088.000,00 Baperlitbang
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Daerah
233.434.500,00 Baperlitbang
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
86.946.000,00 Baperlitbang
Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah
1.018.614.900,00 Sekretariat
Daerah
(Bagian Organisasi)
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja
SKPD
Semua SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
26.800.000,00 BPKPD
27
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
1.356.429.002,00 BPKPD
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan
Daerah
489.349.000,00 BPKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah
930.290.000,00 BPKPD
Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 718.277.000,00 BPKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja
SKPD
1.839.359.500,00 BPKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.123.442.700,00 Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
85.885.000,00 Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
55.744.200,00 Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 89.926.500,00 BKPSDM
Program Peningkatan Prestasi kerja dan
Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara
529.950.000,00 BKPSDM
Program Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
101.097.300,00 BKPSDM
Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 286.059.500,00 BKPSDM
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
Sipil Negara
1.089.901.500,00 BKPSDM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.379.297.500,00
BKPSDM
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 47.257.600,00 Dinas
Kearsipan
dan
Perpustakaa
n Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
Arsip Daerah
30.434.600,00 Dinas
Kearsipan
dan
Perpustakaa
n
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
21.298.600,00 Dinas Kearsipan
dan Perpus
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
86.236.000,00
Bagian
Pemerintaha
n
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.515.406.576,00 Bagian
Humas
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.082.384.747,00
Bagian
Umum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
310.579.500,00 (AP) Bagian
Administrasi
Pembanguna
n
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 24.991.051.396,00 Setwan
28
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Peningkatan Kerjasama Daerah 341.599.500,00 Sekretariat
Daerah
(Bagian
Pemerintaha
n) Program Penataan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
533.539.500,00 Sekretariat
Daerah
Bagian
Adm.PBJ
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 584.195.000,00 Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP
Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan
230.012.388,00 Dinas
Penanaman
Modal dan PTSP
Program Pengembangan Otonomi Daerah 58.550.800,00
Kecamatan
Klungkung
Program Pengembangan Otonomi Daerah 62.402.000,00 Kecamatan
Banjarangkan
Program Pengembangan Otonomi Daerah 55.650.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pengembangan Otonomi Daerah 39.756.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.826.007.500,00 Disdukcapil
Program pengembangan komunikasi informasi dan
media massa
2.531.518.632,00 Diskominfo
Program kerjasama informasi dengan media massa 385.914.516,00 Diskominfo
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan
Persandian Pemerintah Daerah
152.249.500,00 Diskominfo
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 27.211.103.000,00 DPUPRPKP
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
35.716.903.000,00 DPUPRPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.425.418.400,00 DPUPRPKP
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
4.974.734.200,00 DPUPRPKP
Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
1.343.940.550,00 Dishub
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.541.623.116,00 Dishub
Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 5.589.464.868,00 Dishub
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
373.435.516,00 Dishub
Peningkatan pelayanan angkutan 9.863.629.837,00 Dishub
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
341.861.100,00 DPLH
29
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
14.599.120.819,00 DPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
5.733.000,00
Kecamatan
Klungkung
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
9.128.900,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
17.730.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2.780.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
291.515.700,00 DPLH
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.550.006.526,00 DPLH
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 285.964.300,00 DPLH
Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil
Hutan
81.964.000,00 Sekretariat
Daerah
(Bagian
Perekonomia
n) Program Perencanaan Tata Ruang 371.316.000,00 DPUPRPKP
Program Pemanfaatan Ruang 5.201.705.900,00 DPUPRPKP
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 70.569.500,00 DPLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
333.940.500,00 DPUPRK
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
7.536.595.200,00 DPUPRK
Program Pengembangan Perumahan 101.078.000,00 DPUPRK
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
152.150.000,00 DPMPTSP
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 44.831.500,00
Kecamatan
Klungkung
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 239.428.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 231.904.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Pengembangan Wawasan Kebangsaan 129.067.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
68.963.900,00 Badan
Kesbangpol
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
2.976.234.856,00 Satpol& PK
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
4.000.000,00 Kecamatan
Klungkung
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
8.592.000,00 Kecamatan
Banjarangka
n
30
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Program Yang Mendukung Anggaran Tahun
2017 (Rp)
Keterangan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
4.715.000,00 Kecamatan
Nusa Penida
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
3.560.000,00 Kecamatan
Dawan
Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 100.532.100,00 BPBD
Program Pengendalian Banjir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP
BUPATI KLUNGKUNG
I NYOMAN SUWIRTA
Top Related