PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN...

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

SEMARAPURA

2017

ii

BUPATI KLUNGKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Suwirta

Jabatan : Bupati Klungkung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

iii

DAFTAR ISI

Pernyataan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ ii

Daftar Isi ________________________________________________________________ iii

PENDAHULUAN __________________________________________________________ 1

1.1. Latar Belakang ______________________________________________________ 1

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah ___________________________ 1

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ____________________________________________ 3

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ____________________________________ 4

2.1. Perencanaan Kinerja _________________________________________________ 4

2.2. Perjanjian Kinerja ____________________________________________________ 12

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja ______________________ 12

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran ___________________________ 13

PENUTUP ________________________________________________________________ 18

Lampiran Perjanjian Kinerja Kabupaten Klungkung Tahun 2017

1

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkomitmen untuk

membangun akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian

implementasi konsep good governance. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014

meliputi enam hal pokok yang salah satunya adalah perjanjian kinerja, yang

wajib dilaksanakan oleh semua entitas akuntabilitas kinerja termasuk

pemerintah kabupaten.

Perjanjian Kinerja ini merupakan dokumen yang berisikan tentang

perjanjian target pencapaian kinerja sasaran strategis daerah Kabupaten

Klungkung, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, setiap tahunnya. Melalui perjanjian kinerja ini, diharapkan

terbangun komitmen Pemerintah Kabupaten atas kinerja penyelenggaraaan

pemerintahan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia.

1.2. Urusan dan Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten

Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Klungkung, melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan

pemerintahan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perangkat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat Daerah

4. Dinas Daerah terdiri dari :

a. Dinas Kesehatan

2


b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

d. Dinas Pendidikan

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

h. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

i. Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

k. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

n. Dinas Perhubungan

o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

p. Dinas Pariwisata

q. Dinas Pertanian

r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

5. Badan Daerah terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Kecamatan terdiri dari :

a. Kecamatan Banjarangkan

b. Kecamatan Klungkung

c. Kecamatan Nusa Penida

d. Kecamatan Dawan

1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

Aparatur.

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi.

d. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi

atas perkembangan/kemajuan kinerja Pemerintah Kabupaten

Klungkung.

3


PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jarak) antar komponen

masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang

merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi

tersebut di atas, ditetapkan misi yaitu:

1) Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

2) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten

Klungkung.

3) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

4) Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan.

5) Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate

governance.

7) Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

8) Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

9) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan.

10) Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11) Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten

Klungkung.

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten

Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5

(lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis

lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan

merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan

dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai mana tabel di bawah ini.

4


Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Tujuan Sasaran

Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali

1. Melestarikan dan

mengembangkan

kebudayaan daerah

1.1 Terjaga dan berkembangnya kelestarian

kebudayaan tak benda (intangible)

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

1. Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Kabupaten Klungkung

1.1 Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan

ibu, bayi dan balita

1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular

dan tidak menular

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan


pendidikan masyarakat

Kabupaten Klungkung

2.1 Meningkatnya akses PAUD dan PNF (pendidikan

non formal)

2.2 Meningkatnya akses pendidikan dasar

2.3 Meningkatnya mutu sekolah dan lulusan sekolah

2.4 Meningkatnya prestasi atlit dan seniman

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Menurunkan angka

kemiskinan

1.1 Meningkatnya kemandirian PMKS

1.2 Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

1.3 Menurunnya angka pengangguran

1.4 Meningkatnya peran perempuan dalam

pembangunan

1.5 Meningkatnya keberdayaan masyarakat yang

mandiri

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan

konsepsi kemitraan.

1. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

1.1 Meningkatnya investasi daerah

1.2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi

1.4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah

1.5 Mengembangkan kepariwisataan Kabupaten

Klungkung

2. Meningkatkan Ketahanan

Pangan

2.1 Meningkatnya produksi pertanian

2.2 Meningkatnya produksi hasil perikanan

Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

1. Meningkatkan ketaatan

masyarakat terhadap

peraturan perundang-

undangan

1.1 Terwujudnya ketaaatan masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.


pengelolaan pemerintahan

yang akuntabel

1.1 Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang

optimal

5


Tujuan Sasaran

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik


pelayanan publik kepada

masyarakat

1.1 Meningkatnya ketepatan dan kecepatan

layanan publik bidang perijinan dan non

perijinan

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

1. Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

1.1 meningkatnya kualitas jaringan perhubungan

darat dan laut

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang

berkelanjutan.


lingkungan hidup

1.1 Menurunkan beban pencemaran air, tanah

dan udara

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan

wilayah dan kebutuhan masyarakat.


permukiman

1.1 Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana

utilitas dasar

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

1. Menurunkan potensi

konflik

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

menggunakan hak pilihnya

1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan pada

masyarakat


manajemen kebencanaan

2.1 meningkatnya respon penanganan bencana

Mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27

Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung, yang menggambarkan ukuran dan target keberhasilan

pembangunan daerah selama lima tahun.

Penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Klungkung

meliputi penetapan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Adapun

Indikator Kinerja Utama dan targetnya pada tahun 2016 adalah sebagaimana

dalam tabel di bawah ini.

6


Tabel 2

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Klungkung

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Melestarikan Dan Mengembangkan

Kebudayaan Daerah

Cakupan Budaya Yang Lestari (%)

2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Masyarakat Kabupaten Klungkung

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah

(Tahun)

Angka Melek Huruf

4 Menurunkan Angka Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)

5 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi

6 Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan

7 Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan

Pelanggaran Perda (kasus)

Angka Gangguan Kamtibmas

8 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemerintahan Yang Akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Hasil Opini BPK Terhadap LPKD

Adalah WTP

9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

10 Mengurangi Ketimpangan Infrastruktur Antar

Wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur

11 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

12 Meningkatkan Kualitas Permukiman Persentase Peningkatan Pemukiman Yang Layak Huni (%)

13 Menurunkan Potensi Konflik Persentase Penurunan Potensi

Konflik (%)

14 Meningkatkan Kualitas Manajemen

Kebencanaan

Indeks Resiko Bencana

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

2.2.1. Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja perubahan Kabupaten Klungkung Tahun

2016, dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun perjanjian kinerja perubahan

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 adalah sebagaimana dalam lampiran

dokumen ini.

7


2.2.2. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Untuk mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan

Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan 61 program

dengan total anggaran Rp 335.820.629.381,00 mengalami perubahan sebesar

Rp 71.592.273.860,00 dari Anggaran Induk Tahun 2016 Rp

264.628.355.521,00. Adapun program yang telah ditetapkan untuk

mewujudkan target kinerja dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2016

dan besar anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Perubahan Anggaran Tahun 2016

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017

Program Yang Mendukung

Anggaran Induk 2017

Keterangan

Melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya

yang lestari (%)

21.34 Program Pengembangan

Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1,414,033,028.00

Disbudpora

Program Partisipasi Pemerintah dalam Pengembangan Nilai Budaya

902,264,000.00

Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)

Program Pengembangan Nilai budaya

4,823,564,200.00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

222,023,032.00

Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3,932,144,982.00 Disbudpora

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Kabupaten

Klungkung

Angka Harapan Hidup

70.28

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

41,140,000.00 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

44.410.000 Dinas Kesehatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

238,890,000.00 Dinsos PPA

Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

106.873.000,00 Kecamatan

Klungkung


79.373.000,00 Kecamatan Banjarangkan


47.356.500,00 Kecamatan Nusa Penida

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

98.985.000,00 Kecamatan Dawan

8


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

53,700,000.00 Dinas Kesehatan

Program perbaikan

gizi masyarakat

671,324,500.00 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2,173,428,750.00 Dinas Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial


Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular

109.141.870,00 Dinas Kesehatan

Program pencegahan dan

penganggulangan

penyakit menular

2.008.504.396,00 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

109,141,870,00 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

7.220.000,00 Kecamatan Klungkung

Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

10.255.000,00 Kecamatan

Banjarangkan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

77,935,000,00 Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

231,300,000,00 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

7,165,500,00 Kecamatan Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat




Upaya Kesehatan Masyarakat



1.662.194.000,00 Puskesmas Nusa Penida I


286.435.600,00 Puskesmas Nusa Penida II


820.951.935,00 Puskesmas Nusa Penida III


701.031.000,00 Puskesmas Dawan I

9


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

567.699.840,00 Puskesmas Dawan II

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

943.400.000,00 Puskesmas

Klungkung I


1.126.270.419,00 Puskesmas Klungkung II


907.067.600,00 Puskesmas Banjarangkan II


917.640.800,00 Puskesmas Banjarangkan I


3.252.565.197,00 RSUD Klungkung



Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata

16,438,932,683.00 Dinas

Kesehatan

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

33.031.892.523,00 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

150,000,000.00 RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan

Layanan Umum Daerah

43,081,000,000.00 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan, dan

Perbaikan Sarana Parasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung


7.03 Program Pendidikan Anak Usia Dini

6,326,260,500.00 Disdik

Angka Harapan Lama

13.10

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16,559,148,538.00 Disdik

10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Sekolah (tahun)

Angka Melek

Huruf

87,00 Program Pendidikan Menengah

Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

4,481,755,640.00 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

511,084,131.00 Disdik





Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

8.120.000,00 Kecamatan

Nusa Penida

Manajemen Pelayanan Pendidikan


Program Pendidikan Non Formal

1,055,204,000.00 Disdik

Program Peningkatan Budaya baca dan pengembangan

perpustakaan

367,954,192.00 DAP

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga

1.564.535.000,00 Disbudpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga






Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan Olahraga

85.361.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

114.349.100,00 Disbudpora



Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

195.120.000,00 Kecamatan

Nusa Penida



Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


Menurunkan angka kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin (%)

6.71 Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman

11.859.561.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

201.524.000,00 DSP3A

11


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Klungkung

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Program



Nusa Penida

Program



Dawan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

582.301.450,00 DSP3A

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial

221.397.000,00 DSP3A

Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

54.489.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

7.225.055.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga

Berencana

1.267.283.920,00 DPMDPPKB

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

70.426.000,00 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam

67.845.000,00 DPMDPPKB

12


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

62.515.000,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan

dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

153.628.000,00

Diperinaker

Program Transmigrasi Regional

83.274.000,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

849.655.750,00 Diperinaker

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

224.460.000,00 DSP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

267.578.000,00 DSP3A


238.890.000,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.022.280.896,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

880.133.996,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan

403.539.000,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

406.432.500,00 DPMDPPKB

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi

6.09 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

521.987.500,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

785.119.500,00 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

245.817.250,00 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

491.939.568,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

242.000.000,00 Dispernaket

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

692.157.640,00 Dispernaker

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5.571.483.160,00 DKUKMP

13


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program Peningkatan dan Pengembangan

Ekspor

380.652.000,00 DKUKMP

Program Perlindungan

Konsumen dan pengamanan

perdagangan

243.133.000,00 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

3.400.526.000,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

639.436.700,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah

1.438.305.500,00 BPKPD

Program Penagihan,

Keberatan, Penelitian

dan Pelaporan Pendapatan Daerah

1.563.702.144,00 BPKPD

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

2.402.471.425,00 Dispar

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.984.604.922,00 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan

465.870.900,00 Dispar

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

80,00 Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

419.512.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

292.522.000,00 Distan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna

n Lapangan

327.263.774,00 Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

13.880.950.000,00 DPUPRK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3.851.092.440,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

543.017.100,00 DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

813.393.248,00 Distan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

199.185.000,00 Distan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

833.964.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

985.348.776,00 Distan

14


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

76.859.000,00 Distan

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan


Klungkung






800.000,00 Kecamatan Dawan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

2.619.924.485,00 DKPP


Perikanan Tangkap

79.660.916,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.272.539.299,00 DKPP

Program

Pengembangan Budidaya Perikanan


Klungkung


Budidaya Perikanan





800.000,00 Kecamatan Dawan

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap

peraturan perundang-undangan

Pelanggaran Perda (kasus)

800 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.273.956.500,00 sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan

HAM)

Angka Gangguan

Kamtibmas

32 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

442.685.000,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

99.958.200,00 Satpol PP dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.415.191.000,00 Satpol PP dan Damkar

Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja

71 Program Pengembangan Data/Informasi

433.309.000,00 Baperlitbang

Hasil Opini

BPK

terhadap LPKD

100 Program Penelitian

dan Pengkajian untuk

Kebutuhan Penyusunan


15


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

adalah WTP

Dokumen Perencanaan


Data/Informasi Statistik Daerah

74.842.500,00 Diskominfo

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Program Perencanaan Sosial Budaya


Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan Prasarana


Program Pengendalian Perencanaan

Pembangunan Daerah


Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah

(Bagian Organisasi)

Program Peningkatan

dan Pengembangan Kinerja SKPD

Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

26.800.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.356.429.002,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah

489.349.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

930.290.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban

APBD

718.277.000,00 BPKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

1.839.359.500,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.123.442.700,00 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

85.885.000,00 Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

89.926.500,00 BKPSDM

16


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

529.950.000,00 BKPSDM

Program Pembangunan/Penge

mbangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

101.097.300,00 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara

286.059.500,00 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

1.089.901.500,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.379.297.500,00 BKPSDM

Program Perbaikan

Sistem Administrasi Kearsipan

47.257.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan

Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

30.434.600,00 Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

21.298.600,00 Dinas Kearsipan dan Perpus

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

86.236.000,00

Bagian Pemerintahan


5.515.406.576,00 Bagian Humas


2.082.384.747,00

Bagian Umum

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

310.579.500,00 (AP) Bagian Administrasi Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

24.991.051.396,00 Setwan

Program Peningkatan

Kerjasama Daerah

341.599.500,00 Sekretariat

Daerah (Bagian

Pemerintahan)

Program Penataan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

533.539.500,00 Sekretariat Daerah Bagian Adm.PBJ

Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

75,00 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

584.195.000,00 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

230.012.388,00 Dinas Penanaman Modal dan

PTSP

Program Pengembangan Otonomi Daerah

58.550.800,00

Kecamatan Klungkung

17


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan


Otonomi Daerah


Program

Pengembangan Otonomi Daerah

55.650.000,00 Kecamatan

Nusa Penida

Program Pengembangan Otonomi Daerah


Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.826.007.500,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

2.531.518.632,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan

media massa


Program Penyelenggaraan dan

Pengamanan Persandian

Pemerintah Daerah


Mengurangi

ketimpangan infrastruktur antar

wilayah

Indeks

Ketimpangan Infrastrukt

ur

78,77 Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

27.211.103.000,00 DPUPRPKP

Program Rehabilitasi

/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

35.716.903.000,00 DPUPRPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1.425.418.400,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4.974.734.200,00 DPUPRPKP

Program pembangunan sarana

dan prasarana perhubungan

1.343.940.550,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.541.623.116,00 Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan

5.589.464.868,00 Dishub

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

373.435.516,00 Dishub

Peningkatan

pelayanan angkutan

9.863.629.837,00 Dishub

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

61,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

341.861.100,00 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

14.599.120.819,00 DPLH


Kinerja Pengelolaan Persampahan

5.733.000,00

Kecamatan Klungkung

18


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan







Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

291.515.700,00 DPLH

Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

1.550.006.526,00 DPLH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

285.964.300,00 DPLH

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

81.964.000,00 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Program Perencanaan Tata Ruang

371.316.000,00 DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang

5.201.705.900,00 DPUPRPKP

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

70.569.500,00 DPLH

Meningkatkan kualitas permukiman

Persentase peningkatan pemukiman yang layak huni

(%)

98,30 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

333.940.500,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

7.536.595.200,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan

101.078.000,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan

152.150.000,00 DPMPTSP

Menurunkan potensi konflik

Persentase penurunan potensi konflik

10,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

44.831.500,00

Kecamatan Klungkung

(%) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

129.067.000,00 Kecamatan

Dawan

19


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017


Anggaran Induk 2017

Keterangan

Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

68.963.900,00 Badan Kesbangpol

Meningkatka

n kualitas manajemen

kebencanaan

Indeks

resiko bencana

177,99 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

2.976.234.856,00 Satpol& PK

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam


Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam


Program Rehabilitasi

dan Rekontruksi

100.532.100,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir

2.089.351.400,00 DPUPRPKP

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung memuat

sasaran strategis, indikator dan target kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten

Klungkung pada tahun 2017. Perjanjian kinerja ini merupakan wujud

komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan

pembangunan dalam rangka pencapaian target pembangunan yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD

Kabupaten Klungkung.

Penyusunan perjanjian kinerja ini merupakan salah satu langkah upaya

sistematis Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan

penyelenggaraan good governance dan clean government, khususnya melalui

peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Demikian perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

20


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KABUPATEN KLUNGKUNG

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2017

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah

Cakupan Budaya yang lestari (%) 21.34

Meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat Kabupaten Klungkung

Angka Harapan Hidup

70.28

Meningkatkan kualitas pendidikan

masyarakat Kabupaten Klungkung


7.03

Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) 13.10

Angka Melek Huruf 87,00

Menurunkan angka kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%) 6.71

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan ekonomi 6.09

Meningkatkan Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 80,00

Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan

Pelanggaran Perda (kasus) 800

Angka Gangguan Kamtibmas 32

Meningkatkan kualitas pengelolaan

pemerintahan yang akuntabel

Nilai Akuntabilitas Kinerja 71

Hasil Opini BPK terhadap LPKD

adalah WTP

100

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Publik

75,00

Mengurangi ketimpangan

infrastruktur antar wilayah

Indeks Ketimpangan Infrastruktur 78,77

Meningkatkan kualitas lingkungan

hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 61,00

Meningkatkan kualitas permukiman Persentase peningkatan pemukiman

yang layak huni (%)

98,30

Menurunkan potensi konflik Persentase penurunan potensi konflik

(%)

10,00

Meningkatkan kualitas manajemen

kebencanaan

Indeks resiko bencana 177,99

Program Yang Mendukung Anggaran Tahun

2017 (Rp)

Keterangan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1,414,033,028.00

Disbudpora

Program Partisipasi Pemerintah dalam

Pengembangan Nilai Budaya

902,264,000.00

Sekretariat

Daerah (Bag. Kesra)

Program Pengembangan Nilai budaya 4,823,564,200.00 Disbudpora

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 222,023,032.00

Disbudpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3,932,144,982.00 Disbudpora

21



2017 (Rp)

Keterangan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

41,140,000.00 Dinas

Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita

44.410.000 Dinas

Kesehatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

238,890,000.00 Dinsos PPA


Anak dan Perempuan

106.873.000,00 Kecamatan

Klungkung


Anak dan Perempuan

79.373.000,00 Kecamatan

Banjarangka

n


Anak dan Perempuan

47.356.500,00 Kecamatan

Nusa Penida


Anak dan Perempuan

98.985.000,00 Kecamatan

Dawan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 53,700,000.00 Dinas

Kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat 671,324,500.00 Dinas

Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,173,428,750.00 Dinas

Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5,520,825,989.33

Dinas

Kesehatan

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular

109.141.870,00 Dinas

Kesehatan

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit

menular

2.008.504.396,00 Dinas

Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

109,141,870,00 Dinas

Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular


Klungkung


Menular

10.255.000,00 Kecamatan

Banjarangkan


Menular

19.226.500,00 Kecamatan

Nusa Penida

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.490.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

77,935,000,00 Dinas

Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 231,300,000,00 RSUD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.078.972.000,00 Dinas

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,165,500,00 Kecamatan

Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.280.000,00 Kecamatan

Banjarangka

n

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.541.500,00 Kecamatan Nusa Penida

22



2017 (Rp)

Keterangan

Upaya Kesehatan Masyarakat 1.920.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.662.194.000,00 Puskesmas

Nusa Penida I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 286.435.600,00 Puskesmas

Nusa Penida

II


Nusa Penida III


Dawan I


Dawan II


Klungkung I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.126.270.419,00 Puskesmas

Klungkung II


Banjarangka

n II

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 917.640.800,00 Puskesmas Banjarangka

n I

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.252.565.197,00 RSUD

Klungkung

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.218.642.705,00 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

16,438,932,683.00 Dinas

Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

33.031.892.523,00 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/

Rumah Sakit Mata

150,000,000.00 RSUD

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

43,081,000,000.00 RSUD

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan

Sarana Parasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

3,150,000,000.00 Dinas

Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,981,199,600.00 Dinas

Kesehatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

6,326,260,500.00 Disdik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

16,559,148,538.00 Disdik

Program Pendidikan Menengah Disdikpora

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

4,481,755,640.00 Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 511,084,131.00 Disdik

23



2017 (Rp)

Keterangan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.110.800,00 Kecamatan

Klungkung


Banjarangkan


Nusa Penida

Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.566.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Pendidikan Non Formal 1,055,204,000.00 Disdik

Program Peningkatan Budaya baca dan

pengembangan perpustakaan

367,954,192.00 DAP

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.564.535.000,00 Disbudpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 54.718.000,00 Kecamatan

Klungkung


Banjarangka

n


Nusa Penida


Dawan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga



Olahraga

35.458.000,00 Kecamatan

Banjarangka

n


Olahraga

195.120.000,00 Kecamatan

Nusa Penida


Olahraga

73.440.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda


Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan

dan Pemukiman

11.859.561.500,00 DSP3A


Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

201.524.000,00 DSP3A


Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Klungkung

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah


5.202.000,00 Kecamatan Banjarangka

n


Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah



Nusa Penida

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah



Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

582.301.450,00 DSP3A

24



2017 (Rp)

Keterangan

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial 221.397.000,00 DSP3A

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

54.489.500,00 DSP3A

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

7.225.055.400,00 DSP3A

Program Penanganan Masalah Sosial dan

Kemasyarakatan

121.879.500,00 Kesbangpol

Program Keluarga Berencana 1.267.283.920,00 DPMDPPKB

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

171.560.000,00 DPMDPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga

70.426.000,00 DPMDPPKB

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

67.845.000,00 DPMDPPKB

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

153.628.000,00

Diperinaker

Program Transmigrasi Regional 83.274.000,00 Diperinaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 849.655.750,00 Diperinaker

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

224.460.000,00 DSP3A

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

267.578.000,00 DSP3A


Anak dan Perempuan

238.890.000,00 DSP3A

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.022.280.896,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

880.133.996,00 DPMDPPKB

Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan 403.539.000,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

406.432.500,00 DPMDPPKB

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

521.987.500,00 DPMPTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

785.119.500,00 DPMPTSP

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

245.817.250,00 DKUKMP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

491.939.568,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

242.000.000,00 Dispernaket

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

692.157.640,00 Dispernaker

25



2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

5.571.483.160,00 DKUKMP

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 380.652.000,00 DKUKMP

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

243.133.000,00 DKUKMP

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

3.400.526.000,00 DKUKMP

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

639.436.700,00 DKUKMP

Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data

Pendapatan Daerah

1.438.305.500,00 BPKPD

Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan

Pelaporan Pendapatan Daerah

1.563.702.144,00 BPKPD

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.402.471.425,00 Dispar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.984.604.922,00 Dispar

Program Pengembangan Kemitraan 465.870.900,00 Dispar

Program Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

419.512.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

292.522.000,00 Distan

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

327.263.774,00 Distan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13.880.950.000,00 DPUPRK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

3.851.092.440,00 Distan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

543.017.100,00 DKPP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 813.393.248,00 Distan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian

199.185.000,00 Distan


Ternak

833.964.500,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 985.348.776,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 76.859.000,00 Distan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.076.000,00 Kecamatan

Klungkung


Banjarangka

n


Nusa Penida

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 800.000,00 Kecamatan

Dawan

26



2017 (Rp)

Keterangan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

2.619.924.485,00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 79.660.916,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.272.539.299,00 DKPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.076.000,00 Kecamatan

Klungkung


Banjarangka

n


Nusa Penida

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 800.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.273.956.500,00 sekretariat

Daerah (Bagian

Hukum dan

HAM)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

442.685.000,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

99.958.200,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pengendalian pemeliharaan kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.415.191.000,00 Satpol PP

dan Damkar

Program Pengembangan Data/Informasi 433.309.000,00 Baperlitbang

Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan


Program Pengembangan Data/Informasi Statistik

Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 921.125.000,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 256.942.345,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Sosial Budaya 536.310.712,00 Baperlitbang

Program Perencanaan Penataan Wilayah Sarana dan

Prasarana


Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan

Daerah


Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah


Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah

1.018.614.900,00 Sekretariat

Daerah

(Bagian Organisasi)

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja

SKPD

Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

26.800.000,00 BPKPD

27



2017 (Rp)

Keterangan

Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

1.356.429.002,00 BPKPD

Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan

Daerah

489.349.000,00 BPKPD

Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah

930.290.000,00 BPKPD

Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 718.277.000,00 BPKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja

SKPD

1.839.359.500,00 BPKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.123.442.700,00 Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 89.926.500,00 BKPSDM

Program Peningkatan Prestasi kerja dan

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

529.950.000,00 BKPSDM

Program Pembangunan/Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

101.097.300,00 BKPSDM

Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 286.059.500,00 BKPSDM

Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur

Sipil Negara

1.089.901.500,00 BKPSDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.379.297.500,00

BKPSDM

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 47.257.600,00 Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaa

n Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen

Arsip Daerah

30.434.600,00 Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaa

n

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

21.298.600,00 Dinas Kearsipan

dan Perpus

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

86.236.000,00

Bagian

Pemerintaha

n



5.515.406.576,00 Bagian

Humas



2.082.384.747,00

Bagian

Umum



310.579.500,00 (AP) Bagian

Administrasi

Pembanguna

n

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 24.991.051.396,00 Setwan

28



2017 (Rp)

Keterangan

Program Peningkatan Kerjasama Daerah 341.599.500,00 Sekretariat

Daerah

(Bagian

Pemerintaha

n) Program Penataan Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah


Daerah

Bagian

Adm.PBJ

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 584.195.000,00 Dinas

Penanaman Modal dan

PTSP

Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

Layanan

230.012.388,00 Dinas

Penanaman

Modal dan PTSP

Program Pengembangan Otonomi Daerah 58.550.800,00

Kecamatan

Klungkung

Program Pengembangan Otonomi Daerah 62.402.000,00 Kecamatan

Banjarangkan


Nusa Penida


Dawan

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.826.007.500,00 Disdukcapil

Program pengembangan komunikasi informasi dan

media massa

2.531.518.632,00 Diskominfo

Program kerjasama informasi dengan media massa 385.914.516,00 Diskominfo

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan

Persandian Pemerintah Daerah


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 27.211.103.000,00 DPUPRPKP

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

35.716.903.000,00 DPUPRPKP


Kebinamargaan

1.425.418.400,00 DPUPRPKP

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

4.974.734.200,00 DPUPRPKP

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan

1.343.940.550,00 Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.541.623.116,00 Dishub

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 5.589.464.868,00 Dishub

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

373.435.516,00 Dishub

Peningkatan pelayanan angkutan 9.863.629.837,00 Dishub

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

341.861.100,00 DPLH

29



2017 (Rp)

Keterangan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

14.599.120.819,00 DPLH


Persampahan

5.733.000,00

Kecamatan

Klungkung


Persampahan


Banjarangka

n


Persampahan

17.730.000,00 Kecamatan

Nusa Penida


Persampahan


Dawan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

291.515.700,00 DPLH

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.550.006.526,00 DPLH

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 285.964.300,00 DPLH

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil

Hutan


Daerah

(Bagian

Perekonomia

n) Program Perencanaan Tata Ruang 371.316.000,00 DPUPRPKP

Program Pemanfaatan Ruang 5.201.705.900,00 DPUPRPKP

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 70.569.500,00 DPLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

333.940.500,00 DPUPRK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

7.536.595.200,00 DPUPRK

Program Pengembangan Perumahan 101.078.000,00 DPUPRK

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

152.150.000,00 DPMPTSP

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 44.831.500,00

Kecamatan

Klungkung

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 239.428.000,00 Kecamatan

Banjarangka

n

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 231.904.000,00 Kecamatan

Nusa Penida

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 129.067.000,00 Kecamatan

Dawan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

68.963.900,00 Badan

Kesbangpol


Korban Bencana Alam

2.976.234.856,00 Satpol& PK

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam


Klungkung


Korban Bencana Alam


Banjarangka

n

30



2017 (Rp)

Keterangan


Korban Bencana Alam


Nusa Penida

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam


Dawan

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 100.532.100,00 BPBD

Program Pengendalian Banjir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN...

Documents

Transcript of PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN...