PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2013
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
( RKPD )
KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2014
MULIA, MEI 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
Jln. Papua Nomor : 01 Pagaleme, Mulia Telp. / Faks : 0411 – 402611
BUPATI PUNCAK JAYA
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR : 28 TAHUN 2013
T E N T A N G
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKPD ) KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PUNCAK JAYA
Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya, perlu meningkatkan daya guna adan hasil guna Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya;
b. bahwa beradasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang bersangkutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 3894 ) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
ii
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu ) Tahun yaitu Tahun 2014, yang di mulai tanggal 1 januari 2014 dan berakir pada tanggal 31 desember 2014.
Pasal 2
RKPD Tahun 2014 berisi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012.
Pasal 3
RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014.
Pasal 4
( 1 ) Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2014 tidak dapat dimasukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
( 2 ) Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-tingginya 1% ( satu per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
( 3) Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dapat dibiayai melalui
iii
perubahan Anggaran dengan pagu Anggaran setinggi-tingginya 10 % ( sepuluh per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5
Bentuk dan Susunan RKPD Tahun 2014 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
Ditetapkan di Mulia Pada Tanggal 6 Mei 2013 BUPATI PUNCAK JAYA TTD
Drs. HENOK IBO
Di Undangkan di : Mulia Pada tanggal : 6 Mei 2013
Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya
Cap/ttd
Abdul Manan, SH Pembina
NIP. 19720917 200012 1 003
iv
Visi dan misi
V I S I
“Tahun 2017 Masyarakat Puncak Jaya
semakin Mandiri, Maju dan Sejahtera
yang didukung Nilai Agama &
Budaya Dengan Tata Pemerintahan
Yang Baik”
M I S I
Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,
Peningkatan Jaringan Transportasi & Utilitas Masyarakat,
Peningkatan Kualitas Kehidupan, Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan, Pembenahan Sikap & Mental Aparatur Pemerintah &
Masyarakat dalan rangka mewujudkan Clean Goverment and Good Governence,
Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita & Pemuda Dalam Saluran Proses Pembanguanan,
Percepatan Pembangunan Distrik & Kampung Tertinggal.
v
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya sehingga
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dapat tersusun.
Dokumen RKPD ini disusun sebagai sarana penyampaian informasi secara jujur
kepada masyarakat tentang apa saja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan yang
akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah pada Rencana Kerja satu tahun
ke depan dimana akhir dari pelaksanaan ini semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014
merupakan tahun ke dua dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya 2012-2017 dimana dalam pelaksanaannya penyusunan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu kepada program
lima tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Puncak Jaya Tahub 2012-2017 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Sebagaimana dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD Tahun 2014
tentunya memuat berbagai rencana prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
makro serta program-program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan yang
tercermin dalam bentuk kerangka regulasi serta kerangka anggaran.
Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupatem
Puncak Jaya Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat baik itu dasar Undang-Undang Peraturan
Pemerintah maupun Surat Edaran Bersama. Namun hasil yang diinginkan secara maksimal
masih belum dapat dicapai mengingat dokumen ini merupakan dokumen daerah yang
proses pembuatannya haruslah melalui mekanisme yang sangat panjang dengan melibatkan
berbagai unsur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia.
Diharapkan program kerja yang telah dan sementara dilakukan pemerintah untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu trlalu dini
untuk mengatakan sudah berhasil kepada masyarakat. Namun itulah yang memacu eksekutif,
legislative, dan seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak puas dulu denga apa yang
sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi
serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang
ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal
sebagai penyelengara pemerintah dan menjadikan strength of spirit bagi kita semua untuk
selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.
Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga
vi
kita semua mendapat rahmat serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun
Daerah ini.
Mulia, 06 Mei 2013
BUPATI PUNCAK JAYA
Drs. HENOK IBO
vii
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL .................................................................................................................. i
PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2014 .................................................................................. ii
VISI & MISI .......................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
BAB I : PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Landasan HukuM ............................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................... 3
1.4. Prinsip Penyusunan RKPD .............................................. 4
1.5. Sistematika Penulisan RKPD .......................................... 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA
PENYAMPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN ..................................................................... 6
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.................................... 6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun Lalu ....................................................................... 15
2.3. Permasalahan Pembangunan ................................................. 38
BAB III : TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2011 ......................................................................................... 43
3.1 Perkembangan PDRB 2007-2011 ................................... 43
3.2 PDRB Perkapita .............................................................. 45
3.3 Struktur Ekonomi ............................................................. 46
3.4 Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 68
3.5 Analisis Share Sektor – Sektor Ekonomi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 48
viii
BAB IV : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH .............................................................. 50
4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah 50
4.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..................................... 60
4.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................... 61
BAB V : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ………......... 66
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ………........................... 83
BAB. VII : PENUTUP……………………………….…………………............. 144
ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015
adalah dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2013-2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, serta perkiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
dan pagu indikatif.
Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan swasta serta berbagai
pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, RKPD
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 memuat kebijakan publik serta arah kebijakan
pembangunan daerah selama setahun berdasarkan RKPD Provinsi dan RKP Nasional, yang
diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah
yang harus dilaksanakan secara konsisten.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015
lebih memprioritaskan beberapa kebijakan program pembangunan diantaranya :
a. Peningkatan Infrastruktur dasar;
b. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
c. Produktivitas masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan,
d. Pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi
masyarakat Kabupaten Puncak Jaya,
e. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).
Perencanaan Pembangunan yang diuraikan pada dokumen RKPD 2015 merupakan
bagian dari tahapan pelaksanaan arah kebijakan strategi pembangunan RPJMD 2013-
2017 yang secara jelas di dalam dokumen RPJMD tersebut memuat 6 pokok agenda
pembangunan yaitu :
1. Pemberdayaan ekonomi Distrik dan Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat.
2. Peningkatan jaringan transportasi dan utilitas masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan.
4. Pembenahan Sikap dan Mental Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.
5. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita, dan Pemuda dalam seluruh proses
Pembangunan.
6. Percepatan Pembangunan Distrik dan Kampung tertinggal.
1
1.2 LANDASAN HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten
Puncak Jaya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 35 Yahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomor 4286).
3. Undang_undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomro 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4438);
7. Undang_Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 ini
adalah untuk memberikan kerangka sistematis senbagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat pada tahun 2015. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD
2
merupakan dokumen tahunan yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah
yang hasilnya diperuntukan sebagai:
1. Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015.
2. Pedoman bagi setiap SKPD Kabupaten Puncak Jaya untuk menyusun dokumen
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), baik yang di danai dari APBD Kabupaten maupun
APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
3. Sebagai Acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas
Plafon Anggaran Semester (PPAS) APBD Tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar lebih
lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :
1. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat dilaksanakan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 sesuai dengan
hasil penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta melalui
forum SKPD Kabupaten Puncak Jaya.
2. Terwujudnya integrasi, singkronisasi, dan sinergintas pembangunan baik antar
daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk perencanaan
daerah agar dalam partisipasi tersebut menghasilkan kebijakan strategi pembangunan
yang tepat sasaran;
5. Terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan
berkelanjutan;
1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RKPD
RKPD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015 disusun berdasarkan prinsip-prinsip
sebagai berikut,
(1) Objetif, Kebijakan, Prioritas, Program, dan kegiatan dalan RKPD ini dirumuskan
dengan berdasar pada potensi, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan yang
dirasakan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dewasa ini, dengan demikian RKPD
pada hakikatnya diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan riil
masyarakat dengan bertumpu pada potensi yang riil pula;
(2) Rasional, Kebijakan, Potensi, Program, dan kegiatan pembangunan dirumuskan dan
ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan sasaran dan tujuan
pembangunan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang
serta mempertimbangkan kemapuan anggaran;
(3) Proporsional dan berkeadilan. Proporsional mengandung arti alokasi anggaran
pembangunan untuk bidang-bidang (sektor) dilakukan secara wajar mengacu pada
prioritas setiap bidang dalam konteks pembangunan pada Tahun 2015, Berkeadilan
3
mengandung arti alokasi kegiatan pembangunan diberbagai wilayah di Kabupaten
Puncak Jaya dilaksanakan secara seimbang mengacu pada taraf permasalahan serta
kebutuhan setiap wilayah di Kabupaten Puncak Jaya;
(4) Partisipasitif, Penyusunan RKPD ini ditempuh melalui peran aktif masyarakat secara
intensif dan ekstensif, Secara intensif berarti masyarakat berperan pada seluruh
tahapan perencanaan dari mulai tingkat dusun sampai dengan kabupaten sedangkan
secara ekstensif unsur masyarakat yang berperan serta bersifat luas, mencakup
masyarakat umum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.
(5) Konperhensif, Aspek yang direncanakan dalam RKPD ini bersifat menyeluruh dan
terpadu yakni mencangkup seluruh bidang pembangunan baik yang berhubungan
langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan masyarakat.
(6) Sistematis dan berkelanjutan, Sistematis berarti kebijakan yang termuat dalam RKPD
ini yang mencangkup arah kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan disusun dalam
kerangka yang saling terkait (interrelated) sehingga secara keseluruan membentuk
rencana yang terpadu mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Berkelanjutan berarti RKPD Tahun 2015 merupakan kelajutan dari
pencapaian pembangunan tahun sebelumnya dan diarahkan untuk membangun
prakondisi positif bagi pembangunan tahap selajutnya.
(7) Transparansi, Dokumen RKPD tahun 2015 akan diinformasikan secara terbuka dengan
maksud agar terjadi acuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan semua
komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2015.
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2015, sebagai berikut ;
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2015.
1.2 LANDASAN HUKUM
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2015 yang hendak dicapai berdasarkan tema
perencanaan tahunan yang dicanangkan.
1.4 PRINSIP PENYUSUNAN RKPD
Menjelaskan tentang prinsip penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya
Tahun 2015.
4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten
Puncak Jaya Tahun 2015.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN
KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH.
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
Menjelaskan kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan
2015.
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN
LALU.
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD tahun lalu serta pencapaian indikator RKPD
Kabupaten Puncak Jaya.
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.
Menjelaskan indentifiksi permasalahan dalan semua aspek pelaksanaan
pembangunan diwilayah Kabupaten Puncak Jaya
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan yang mencakup indicator pertumbuhan ekonomi.
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi keuangan tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan serta prakiraan sumber – sumber pendanaan dan arah
kebijakan keuangan daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015.
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan
memperhatikan kondisi daerah.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Menjelaskan tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014 yang
dilaksanakan instansi urusan pemerintah masing-masing dengan indicator
capaian program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.
BAB VI RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.
Menguraikan tentang Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun
Anggaran 2015.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
2.1.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
Kabupaten dengan luas wilayah 14.532 km2 sekitar 3,42% dari luas wilayah
Provinsi Papua yang seluas 317.062 km2. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten
Puncak maka luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi 6.477 km2 dan terbagi
menjadi 26 Distrik dengan Mulia sebagai ibukota kabupaten. Batas batas wilayah
Kabupaten Puncak Jaya adalah:
Sebelah Utara : Kabupaten Memberamo Raya
Sebelah Barat : Kabupaten Puncak
Sebelah Selatan : Kabupaten Puncak & Kabupaten Lanny Jaya
Sebelah Timur : Kabupaten Tolikara
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Puncak Jaya
Sumber: Bagian Tata pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013
6
2.1.1.2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS
Letak Geografis Puncak Jaya antara 134o50' -138o15' Bujur Timur dan
2o15' - 4o10' Lintang Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Puncak Jaya terletak di
3 55’-410’ Lintang Selatan dan 13652’-13815’ Bujur Timur. Kabupaten Puncak
Jaya memiliki 302 Kampung dan 26 Distrik. Berikut ini adalah Distrik di Kabupaten
Puncak Jaya beserta luasan wilayah dan jumlah penduduknya.
Tabel 2.1 Luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya Menurut Distrik
NO DISTRIK LUAS WILAYAH
(Km2)
JUMLAH
KAMPUNG
JUMLAH
PENDUDUK
1. Mulia 397 9 27.753
2. Pagaleme 199 5 12.349
3. Gurage 327 11 8.672
4. Irimuli 244 9 11.538
5. Muara 128 7 11.428
6. Ilamburawi 219,4 6 6203
7. Yambi 426,2 9 13.185
8. Mewoluk 243 9 8.039
9. Lumo 275 9 10.505
10. Molanikime 85 4 3.347
11. Yamo 598 14 11.392
12. Dokome 401 9 5287
13. Tingginambut 611 23 11.604
14. Kalome 661 19 11.318
15. Wanuwi 820 19 9.064
16. Ilu 480 20 11.678
17. Yamoneri 665 17 10.097
18. Waegi 374 16 13.044
19. Nume 280 12 2.156
20. Nioga 200 13 13.866
21. Gubume 312 11 5.112
22. Taganombak 301 11 4.939
23. Fawi 2692 11 7.527
24. Dagai 646 8 3.047
25. Kiyage 213 8 5.916
26 Torere 385 13 3.405
Sumber : RTRW Puncak Jaya 2013
7
2.1.1.3. TOPOGRAFI
Secara topografi Kabupaten Puncak Jaya hampir sebagian besar daerah
bergelombang dengan kemiringan 2-40 % atau sangat curam dengan ketinggian
5.00-4.500 diatas permukaan laut. Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2 %
hanya seluas 944,58 km2, daerah bergelombang sekitar 2-15 % seluas 5.304,18
km2, daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 4.504,92 km2 dan
daerah sangat curam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan antara
> 40% seluas 3.778,32 km2.
Keadaan topografi wilayah Kabupaten Puncak Jaya umumnya
bergelombang, berbukit dengan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola
perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat, tidak ekspansif, dan tersebar
secara sporadis (cluster). Hal ini berakibat juga pada tingginya biaya pembangunan
infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan kendala
fisik terkait, misalnya sulit pencapaian melalui jalan darat.
2.1.1.4. GEOLOGI
Secara umum Kabupaten Puncak Jaya tersusun oleh jenis batuan dan tanah
yang cukup bervariasi, yaitu alluvium, batuan maliha derewo, batuan terobosan timepa,
batuan ultramafic, batuan paniai dan batuan konglomerat diewew. Jenis batuan dan tanah
tersebut tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Struktur geologi di
Kabupaten Puncak Jaya adalah struktur alluvial. Struktur tersebut mencapai 34 % dari luas
total wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga kondisi tanah di Kabupaten Puncak Jaya
sangat subur.
2.1.1.5. HIDROLOGI
Ditinjau dari keberadaan sungai, pola aliran sungai di Kabupaten Puncak Jaya
dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:
o Sungai-sungai mengalir kearah utara dna tergolong dalam dan besar terdiri
dari sungai Rouffear dan sungai Vandalen
o Sungai-sungai yang mengalir keselatan bermata air di pegunungan Puncak Jaya
dan Pegunungan Jayawijaya.
Keadaan sungai umumnya bertebing curam, sungai-sungai tersebut antara lain
Sungai Mapai, Sungai Uta, Sungai Otakwa dan Sungai Lemaru.
2.1.1.6. KLIMATOLOGI
Kawasan Puncak Jaya beriklim Tropis, kecepatan angin berkisar 2.4 – 3.5 knot
dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 3,935 mm pertahun, jumlah hari hujan rata-
rata pertahun 206 hari, curah hujan tertinggi pada bulan Januari 456 mm dan curah hujan
terendah pada bulan November 203 mm. Suhu udara berkisar antara 17,80 C sampai
dengan 230 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 83,9%. Kabut sering terjadi
8
pada pagi dan sore hari sehingga sering mengganggu jadwal penerbangan. Penyinaran
matahari antara 75-85% dengan angaka tahunan 78%. Kondisi di atas menunjukkan
bahwa iklim di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada umumnya cocok untuk
pengembangan sektor pertanian.
2.1.1.7. PENGGUNAAN LAHAN
Penggunaan lahan di Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kegiatan tak
terbangun yaitu berupa kawasan yang belum termanfaatkan secara ekonomi seperti
semak belukar dan padang rumput. Secara singkat gambaran tersebut dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel 2.2. Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya
No Jenis Luas (Ha)
2001 2002 2003 2004 2005
1. Hutan 8,719.2 8,719.2 8,719.2 8,719.2 8,719.2
2. Persawahan 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6
3. Lahan Kering 112 112 112 112 112
4. Kolam air tawar 2,615.8 2,615.8 2,615.8 2,615.8 2,615.8
5. Lainnya 2539.5 2539.5 2539.5 2539.5 2539.5
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006
Dari tabel di atas terlihat bahwa Kawasan hutan merupakan pemanfaatan lahan
yang paling dominan yang merata di seluruh wilayah terutama berupa hutan lahan kering
primer. Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering,
lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan, permukiman, padang
rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan sebesar 1.162 km2,
wilayah hutan 8.719 km2, lahan kering 581 km2, Sawah sebesar 76 km2, Penggunaan
lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km2, pertambangan sebesar 145 km2,
tanah terlantar 287 km2, dan industri sebesar 72 km2.
2.1.1.8. DEMOGRAFI
Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi SDM yang dibutuhkan
dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam
pembangunan. Tabel berikut akan memberikan gambaran jumlah penduduk di
masing-masing Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang secara tidak langsung
memberikan gambaran potensi SDM yang ada.
9
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013
NO DISTRIK JUMLAH
PENDUDUK
PENDUDUK
Laki Laki Perempuan
1. Mulia 27.753 14.961 12.792
2. Pagaleme 12.349 6.855 5.494
3. Gurage 8.672 4.761 3.911
4. Irimuli 11.538 6.253 5.285
5. Muara 11.428 6.091 5.337
6. Ilamburawi 6203 3.259 2.944
7. Yambi 13.185 7.396 5.789
8. Mewoluk 8.039 4.419 3.620
9. Lumo 10.505 5.817 4.688
10. Molanikime 3.347 1.800 1.547
11. Yamo 11.392 6.245 5.147
12. Dokome 5287 2.904 2.383
13. Tingginambut 11.604 6.309 5.295
14. Kalome 11.318 6.040 5.278
15. Wanuwi 9.064 4.824 4.240
16. Ilu 11.678 6.186 5.492
17. Yamoneri 10.097 5.153 4.944
18. Waegi 13.044 7.015 6.029
19. Nume 2.156 1.174 982
20. Nioga 13.866 7.436 6.430
21. Gubume 5.112 2.662 2.450
22. Taganombak 4.939 2.695 2.244
23. Fawi 7.527 4.287 3.240
24. Dagai 3.047 1.630 1.417
25. Kiyage 5.916 3.228 2.688
26 Torere 3.405 1.760 1.645
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013
Berdasarkan tabel di atas diketahui Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26
Distrik. Jumlah penduduk terbanyak ada di distrik Mulia yang merupakan Ibukota
Kabupaten, yaitu mencapai 27.753 jiwa atau sekitar 24% dari keseluruhan
penduduk Puncak Jaya. Jumlah penduduk paling jarang berada di Distrik Nume yang
hanya berpenduduk 2.156 jiwa. Sedangkan mengenai jumlah penduduk di
Kabupaten Puncak Jaya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:
10
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012
Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 6.777 6.120 12.897
05 – 09 6.433 5.969 12.402
10 – 14 7.145 5.587 12.732
15 – 19 5.529 4.076 9.605
20 – 24 4.218 4.676 8.894
25 – 29 4.513 5.095 9.608
30 – 34 4.660 5.122 9.782
35 – 39 4.500 4.305 8.805
40 – 44 4.338 3.715 8.053
45 – 49 4.069 2.429 6.498
50 – 54 2.030 1.198 3.228
55 – 59 1.012 458 1.470
60 – 64 457 194 651
65 - 69 165 87 252
70 – 74 89 94 183
75 + 179 93 272
Jumlah 56.114 49.218 105.332
Sumber: Puncak Jaya dalam Angka,2012
Dari tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Puncak Jaya
menunjukkan angka yang masih ideal antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah
penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia
anak-anak dan pemuda (0-14), dan usia produktif (15-54). Sedangkan jumlah penduduk
pada kelompok usia tua semakin sedikit. Hal ini merupakan komposisi yang wajar dan
cukup baik bagi pembangunan.
2.1.2. POTENSI UNGGULAN DAERAH
2.1.2.1. KEHUTANAN
Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan
dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya hayati lain
serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan
pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan.
Dengan demikian pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi
lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik
masyarakat di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian
Jaya skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhutbun No. 891/Kpts-IV/1999 tanggal 14
11
Oktober 1999) Kabupaten Puncak Jaya termasuk kedalam kawasan Hutan Lindung
Van Dealen seluas + 483.093 Ha (74,59%) dan kawasan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (HPK) seluas + 140.712 Ha (21.72%), Suaka Margasatwa (SM) 21.264
Ha (3,28%), Taman Nasional (TN) 2.631 (0,41%) serta 482.418 Ha (74,48%)
wilayahnya merupakan hutan primer. Curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten
ini sebesar 3.505 mm dan terletak pada ketinggian 1.500 – 3.900 m dpl, serta
temperatur harian berkisar 25,83%.
Sampai saat ini, tidak terdapat Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan pada
kenyataan bahwa areal di Kabupaten ini tidak layak untuk dikelola sebagai unit
produksi. Pada umumnya kondisi areal tersebut berada di wilayah yang
bergambut, berbatu / kerikil dan berada pada hulu-hulu sungai serta ketinggian
diatas 2.000 m dpl. Kondisi areal yang sangat sulit tentunya akan menjadi kendala
baik pada kegiatan penerbangan maupun pengangkutan kayu, selain itu juga dalam
kegiatan pengelolaannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, akibatnya
kegiatan penguasaan hutan yang dilakukan cenderung tidak menguntungkan. Atas
dasar hal tersebut maka menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Puncak
Jaya menjadi kawasan lindung merupakan hal sangat bijaksana dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan di kabupaten
ini terdiri atas tanaman sarang semut, rotan, kulit masohi dan kulit buaya. Potensi
hasil hutan non kayu ini antara lain terdapat di Distrik Fawi. Namun demikian,
berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya,
sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang hasil hutan non kayu
ini.
2.1.2.2. PERKEBUNAN
Berdasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya
potensi pengembangan sektor perkembunan dalam menunjang ketahanan pangan
dan pengembangan kopi arabika, buah merah dan buah padan (sebagai bahan
kuaci). Sebagai contoh, promosi untuk kopi sudah dilakukan di berbagai media
oleh Bupati Puncak Jaya dengan Brand Kopi Kayu Mulia, dan ditingkat masyarakat
sudah mulai dikembangkan pengenalan produk kopi, budidaya produk kopi
organik yang tidak menggunakan pupuk buatan (anorganik) maupun pestisida.
Buah merah dikembangkan bersama-sama dengan kopi, dan merupakan
produk organik yang digunakan masyarakat sebagai sayuran dan obat tradisional.
Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya, sudah
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengolahan buah merah ini
antara lain dibuat menjadi saus, dodol dan selai buah merah. Disamping itu, di
Distrik Fawi dan Torere terdapat kebun vanili milik masyarakat.
12
Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di
bidang perkebunan kopi, buah merah dan buah pandan di wilayah ini. Peran ini
sebenarnya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
dengan membuat BUMD, yang memproduksi atau mengolah serta turut
mempromosikan potensi perkebunan di Kabupaten ini.
2.1.2.3. PERTAMBANGAN DAN BAHAN GALIAN
Potensi tambang yang terdapat di wilayah ini adalah emas, perak dan
tembaga. Disamping itu terdapat juga bahan galian C dan batubara yang dapat
dipergunakan untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik guna memenuhi
kebutuhan listrik di Kabupaten Puncak Jaya. Penyebaran bahan tambang ini
terutama di Distrik Yamo, Mewoluk, Fawi dan Torere.
Seluruh kawasan yang berpotensi mengandung bahan tamban ini terletak
di dalam kawasan hutan, baik HL, TN, SM maupun HPK. Oleh karena itu, untuk
melakukan tahapan pra-eksploitasi seperti penyelidikan umum dan eksplorasi
harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk Pinjam Pakai kawasan
Hutan (HL dan HPK) untuk kawasan pertambangan. Namun demikian, berdasarkan
data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini
belum ada investor yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah ini.
2.1.2.4. PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Di Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan saat ini belum terdapat pertanian,
perkebunan dan peternakan skala besar. Rencanan investasi di bidang pertanian /
perkebunan skala besar di Kabupaten ini dapat dilaksanakan di kawasan HPK
dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk
pelepasan areal kawasan hutan menjadi APL atau Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK). Sedangkan untuk kawasan di Hutan Lindung perlu di telaah
atau dibuatkan kajian mengenai blok atau zonasi hutan lindung yang dapat
dimanfaatkan tanpa mengganggufungsi hutan lindung.
2.1.2.5. PERTANIAN
Berdasarkan data dalam Kabupaten Puncak Jaya dalam angka (2009) dan
pengamatan di lapangan diketahui bahwa jenis-jenis komoditi pertanian yang
diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah coklat / kakao, kopi dan kacang-
kacangan (kacang tanah dan kacang kedelai), jagung, ubi jalar, keladi, singkong dan
berbagai jenis sayur-sayuran. Berdasarkan hitungan daya dukung lahan dan
ifnormasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kondisi Kabupaten Puncak Jaya
tergolong rawan pangan.
Komiditas pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Puncak Jaya,
adalah komoditas tanaman dataran tinggi dan komoditas dataran rendah (di
13
Distrik Fawi). Komoditas dataran tinggi yang dapat dikembangkan antara lain : ubi
jalar, keladi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan komoditas dataran rendah
antara lain padi sawah, sagu, singkong, jagung, padi gogo dan coklat. Namun
demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak
Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak dibidang pertanian di
wilayah ini.
2.1.2.6. PERIKANAN
Pengembangan perikanan masih terbatas pada uji coba budidaya jenis ikan
mas, nila, mujair dan graskap. Jenis ikan graskap menurut Dinas Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Puncak Jaya merupakan ikan yang sangat cocok dan
potensial dikembangkan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Jenis-jenis ikan ini
merupakan ikan-ikan yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Jenis ikan lokal yang terdapat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya antara
lain ikan lele, arwana dan ikan gabus. Namun demikian, berdasarkan data dari
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada
investor yang bergerak di bidang perikanan di wilayah ini.
2.1.2.7. PETERNAKAN
Ternak yang umum di masyarakat Kabupaten Puncak Jaya adalah babi
(wam), kelinci, ayam, kambing dan sapi. Babi menempati populasi yang terbanyak
di Kabupaten Puncak Jaya. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada
investor yang bergerak di bidang peternakan di wilayah ini.
2.1.2.8. PERAIRAN
Kabupaten Puncak Jaya terletak pada suatu hamparan dataran tinggi
sampai dataran rendah di Wilayah Distrik Fawi (antara 500 sampai 5000 dpl). Pola
aliran sungai berpola dendritik dan masing-masing sungai membentuk pola
menyebar mengalir ke arah hilir. Dengan memperhatikan bentuk wilayah Sungai
Yamo, Sungai Barrase, menuju Sungai Van Daalen mengalir dari bagian selatan –
timur menuju utara dan bersatu ke sungai Memberamo. Sungai Memberamo ini
menyimpan potensi perikanan dan energi alternatif serta dapat dilayari sampai ke
wilayah Kabupaten Mamberamo dan Sarmi. Sungai Mamberamo digunakan oleh
masyarakat Distrik Fawi menuju wilayah Kabupaten Sarmi dengan waktu tempuh
+ 7-8 hari dengan menggunakan long boat.
14
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT REALISASI
MENURUT APBD REALISASI ANGGARAN
I. URUSAN WAJIB
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.1.01.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 98% 436.391.043.986,04 429.535.432.443,00
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 19.200.000,00 19.200.000,00
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya jasa kebers ihan kantor 100% 5.624.200,00 5.624.000,00
1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 99,95% 59.977.500,00 59.950.000,00
1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 28.320.000,00 28.320.000,00
1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.060.000,00 63.910.000,00
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 260.200.000,00 260.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.01.1.01.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 82.400.000,00 82.400.000,00
tahun anggaran
1.01.1.01.01.01.20 Penyediaan Alat Alat Tul is Kantor UPTD Tersedianya a lat-a lat tul i s kantor UPTD selama satu 100% 19.849.800,00 19.800.000,00
tahun anggaran
1.01.1.01.01.01.21 Penyediaan Jasa Adminis tras i Perkantoran Tersedianya honorarium dan uang lembur 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Tersedianya jasa perizinan kendaraan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak us ia dini Tercapainya pendidikan anak us ia dini 525.000.000,00
1.01.1.01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya pakaian seragam sekolah 99,36 % 1.997.100.000,00 1.984.360.000,00
1.01.1.01.01.16.50 Pengadaan Meubelaer Sekolah (SD) (L) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 1.054.314.000,00 1.051.134.000,00
1.01.1.01.01.16.51 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD) (L) Tersedianya ruang kelas yang memadai 99% 14.703.065.472,00 14.552.487.600,00
1.01.1.01.01.16.52 Rehabi l i tas i sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (SLTP) (L) Tersedianya ruang kelas yang memadai 95% 6.941.859.080,00 6.628.106.000,00
1.01.1.01.01.16.53 Pengadaan Meubeleur Sekolah (SLTP) (L) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 610.192.200,00 609.018.000,00
1.01.1.01.01.16.54 Pembangunan Rumah Guru Kopel 108 M2 TIGA PINTU Tersedianya rumah guru 875.000.000,00
1.01.1.01.01.16.56 Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah Dasar ( SD ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 240.000.000,00 240.000.000,00
1.01.1.01.01.16.57
Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 231.600.000,00 231.600.000,00
1.01.1.01.01.16.59 Penunjang Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas Sekolah (SMA) Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 177.000.000,00 177.000.000,00
1.01.1.01.01.16.62 Penunjang Pembangunan ruang kelas Sekolah SMK Tersedianya penunjang rehabi l i tas i sekolah 100% 177.000.000,00 177.000.000,00
1.01.1.01.01.16.67 Pembebasan Biaya Pendidikan Tersedianya biaya pendidikan 482.150.000,00
1.01.1.01.01.16.81 Pelaksanaan Ujian Terjadinya pelaksanaan ujian 100% 22.380.262.000,00 22.380.262.000,00
1.01.1.01.01.16.82 Pembebasan SPP Sekolah Tersedianya SPP Sekolah 100% 7.888.800.000,00 7.888.800.000,00
KODE KEGIATAN URUSAN / KEGIATAN ANGGARAN
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013
15
1.01.1.01.01.16.83 Rehabi l i tas i sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah Tersedianya Laboratorium sekolah 100% 2.635.959.593,56 2.630.581.200,00
1.01.1.01.01.16.84 Pengadaan mebeluer sekolah ( SD ) Tersedianya meubela ir sekolah 61,20% 766.016.100,00 468.842.000,00
1.01.1.01.01.16.85 Rehabi l i tas i sedang/berat ruang kelas sekolah ( SD ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 97% 4.585.215.308,00 4.441.412.600,00
1.01.1.01.01.16.90 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ( SLTP ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 3.180.583.000,00 3.177.870.400,00
1.01.1.01.01.16.91 Pengadaan Meubela ir Sekolah ( SLTP ) Tersedianya meubela ir sekolah 75,37% 830.545.434,00 626.032.000,00
1.01.1.01.01.17.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMA/SMK Tersedianya Perlengkapan Sekolah 99% 3.018.001.000,00 2.981.300.000,00
1.01.1.01.01.17.46 Rehabi l i tas i sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Tersedianya Laboratorium sekolah 314.384.742,00 1.455.440.000,00
1.01.1.01.01.17.57 Peningkatan Pelaksanaan kompetens i Produkti f SMK
Tercapainya Pelaksanaan kompetens i produkti f
sekolah 255.800.000,00
1.01.1.01.01.17.70 Penyediaan Operas ional Sekolah Menengah Tersedianya Operas ional sekolah 100% 1.643.000.000,00 1.637.384.000,00
1.01.1.01.01.17.73 Rehabi l i tas i sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (SMA) Tersedianya ruang kelas yang memadai 100% 966.381.000,00 965.254.000,00
1.01.1.01.01.17.74 Pengadaan Meubeleur Sekolah (SMA) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 274.807.200,40 273.494.000,00
1.01.1.01.01.17.75 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah ( SMK ) Tersedianya ruang kelas yang memadai 87,27% 2.565.373.500,00 2.238.861.000,00
1.01.1.01.01.17.76 Pengadaan Meubela ir Sekolah ( SMK ) Tersedianya meubela ir sekolah 100% 634.734.900,00 633.857.000,00
1.01.1.01.01.18.14 Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C Terciptanya kesetaraan paket A,B,C 100% 554.400.000,00 554.400.000,00
1.01.1.01.01.20.13 Kesejahteraan Guru (Insenti f Guru PNS) Terciptanya kesejahteraan guru 99,49% 2.547.000.000,00 2.534.250.000,00
1.01.1.01.01.20.23 Peni la ian Angka Kredit PNS Terciptanya angka kredit PNS 100% 50.000.000,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.20.25 Pemberian Bantuan Operas ional Pendidikan (BOP) Tersedianya Operas ional sekolah 100% 504.480.000,00 504.480.000,00
1.01.1.01.01.20.26 Pendidikan Kesetaraan Guru SD Tercapainya program kesetaraan guru 99,95% 14.048.992.000,00 14.042.592.000,00
1.01.1.01.01.22.10 Pelaksanaan Kepengawasan PBM Terjadinya pelaksanaan PBM 48.000.000,00
1.01.1.01.01.30.01 Pengembangan Program Pendidikan Unggulan Tercapainya program pendidikan unggulan 50% 20.243.200.000,00 10.121.600.000,00
DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 266.611.859.818,08 266.604.054.822,00
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 59.997.500,00 59.983.000,00
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 40.800.000,00 40.800.000,00
1.02.1.02.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.999.070,00 64.818.600,00
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 111.100.000,00 111.100.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.02.1.02.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 110.500.000,00 110.500.000,00
tahun anggaran
1.02.1.02.01.01.20 Proses Bela jar Mengajar ( Akademik Perawatan / DIII Keperawatan) berja lanya proses bela jar mengajar 100% 45.123.363.500,00 45.123.363.500,00
1.02.1.02.01.01.21 Penyediaan Jasa Perkantoran dan Operas ional Puskesmas Tersedianya jasa perkantoran untuk meningkatkan 100% 23.378.000.000,00 23.378.000.000,00
pelayanan kesehatan
16
1.02.1.02.01.02.06 Pengadaan perlengkapan dan pera latan rumah jabatan/dinas (L) Tersedianya perlengkapan rumah jabatan 99,58% 131.263.000,00 130.724.000,00
1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 89.300.000,00
1.02.1.02.01.02.09 Pengadaan pera latan gedung kantor (L) Tersedianya perlengkapan kantor 98% 183.670.000,00 179.270.000,00
1.02.1.02.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Tersedianya operas ional kendaraan dinas 100% 75.000.000,00 75.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya pendidikan dan pelatihan formal 100% 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 39.990.000,00 39.990.000,00
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 29,97% 2.372.741.120,00 711.331.500,00
1.02.1.02.01.15.07 Penunjang Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Tersedianya penunjang pengadaan obat 100% 113.200.000,00 113.200.000,00
1.02.1.02.01.15.09
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( Handl ing Cost
Obat ) Terciptanya pemerataan obat 100% 1.433.640.000,00 1.433.640.000,00
1.02.1.02.01.15.10 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (L) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 100% 2.246.264.750,00 2.241.217.000,00
1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan Pera latan dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya pera latan dan perbekalan kesehatan 100% 619.399.480,00 618.724.000,00
1.02.1.02.01.22.12
Pelatihan pengendal ian penyakit menular dan manajemen Puskesmas Serta
SP2TP Terciptanya pengendal ian penyakit menular dan 100% 1.033.050.000,00 1.033.050.000,00
manajemen puskesmas serta SP2TP
1.02.1.02.01.24.10 Pelayanan Kesehatan Kel i l ing Kampung Terciptanya pelayanan kesehatan Kampung 100% 4.977.870.000,00 4.977.870.000,00
1.02.1.02.01.24.11 Pelayanan dokter spes ia l i s (Katarak) Tercapainya pelayanan dokter 100% 2.112.797.400,00 2.112.797.400,00
1.02.1.02.01.24.12 Pelayanan Dokter Spes ia l i s Bagi Masyarakat Tercapainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat 100% 9.085.561.200,00 9.085.561.200,00
1.02.1.02.01.25.26 Pembangunan Rumah Kopel Paramedis (L) Tersedianya rumah paramedis 100% 901.078.400,00 898.535.000,00
1.02.1.02.01.25.27 Rehabi l i tas i Sedang/Berat Puskesmas (L) Tersedianya ruang Puskesmas yang memadai 100% 240.045.000,00 239.035.000,00
1.02.1.02.01.25.28 Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Pos Obat Kampung (L) Tersedianya gedung Puskesmas Pembantu 100% 2.948.593.636,00 2.902.600.000,00
1.02.1.02.01.25.35 Pengadaan Sarana Puskesmas Kel i l ing Tersedianya sarana Puskesmas kel i l ing 100% 3.771.726.800,00 3.762.237.000,00
1.02.1.02.01.25.36 Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Tersedianya rumah kopel paramedis 100% 179.232.177,57 178.905.000,00
1.02.1.02.01.25.39 Penunjang Pembangunan Rumah Kopel Paramedis
Tersedianya penunjang pembangunan kopel
paramedis 100% 113.200.000,00 113.200.000,00
1.02.1.02.01.26.03
Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Mul ia dan Puskesmas Pembantu
Wundu Tersedianya gudang obat 90,43% 1.380.642.990,40 1.248.580.000,00
1.02.1.02.01.26.04
Penunjang Pembangunan dan Pengadaan Meubela ir Gudang Obat
Puskesmas Mul ia dan Puskesmas Pembantu Wundu Tersedianya penunjang kegiatan 100% 113.200.000,00 113.200.000,00
1.02.1.02.01.26.31 Pembangunan Rumah Dokter (L) Tersedianya rumah dokter 100% 321.309.468,00 320.169.700,00
1.02.1.02.01.26.32 Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Mul ia dan Kopel Paramedis Tersedianya gudang obat dan kopel paramedis 1.816.010.000,00
1.02.1.02.01.31.04 Pemeriksaan Makanan Kedaluarsa 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
1.02.1.02.01.32.01 Pelatihan APN Bagi Bidan Terciptanya APN bagi Bidan 100% 2.122.543.800,00 2.122.543.800,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.1.02.02.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 130.987.290.778,82 130.982.532.884,00
1.02.1.02.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.02.1.02.02.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional Tersedianya jasa perizinan kendaraan 99,37% 166.434.360,00 165.399.000,00
1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya jasa kebers ihan kantor 99,55% 10.000.000,00 9.955.000,00
17
1.02.1.02.02.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 99,91% 60.111.108,00 60.059.000,00
1.02.1.02.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 99% 97.000.000,00 96.000.000,00
1.02.1.02.02.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.02.1.02.02.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 99% 194.461.688,00 192.236.000,00
1.02.1.02.02.01.14 Penyediaan pera latan rumah tangga Tersedianya perlengkapan rumah tangga 100% 53.999.497,00 53.900.000,00
1.02.1.02.02.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 447.156.100,00 447.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pas ien Tersedianya makan minum pas ien 99% 657.000.000,00 656.392.000,00
1.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 95% 89.800.000,00 85.350.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.02.1.02.02.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 5.473.800.000,00 5.473.800.000,00
1.02.1.02.02.01.23 Pengadaan Generator Pemasangan Jaringan 253.200.000,00 340.900.000,00
1.02.1.02.02.05.04 Pengembangan Keahl ian Tenaga Kesehatan/Magang bagi 322.000.000,00
Tenaga Kesehatan As l i Papua
1.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 80.000.000,00 80.000.000,00
1.02.1.02.02.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ( OTSUS ) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 5.300.432.034,00 7.929.712.890,00
1.02.1.02.02.16.13 penyediaan biaya operas ional dan pemel iharaan 100% 36.000.000,00 36.000.000,00
1.02.1.02.02.16.16 Perbaikan Gizi Ba l i ta , Ibu Hami l dan Menyusus i Tercapainya perbaikan gizi ba l i ta dan ibu hami l 389.000.000,00 748.000.000,00
1.02.1.02.02.19.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tercapainya penanggulangan penyakit menular 100% 100.000.000,00 100.000.000,00
1.02.1.02.02.26.16 Pembangunan insta las i pengolahan l imbah rumah saki t Tersedianya tempat pengolahan l imbah rumah saki t 1.318.222.224,00 2.586.900.000,00
1.02.1.02.02.26.31 Pengadaan a lat-a lat rumah saki t (L) Tersedianya a lat-a lat rumah saki t 100% 3.742.112.015,00 3.740.169.000,00
1.02.1.02.02.26.32 Pengadaan Alat-a lat Kesehatan Rumah Sakit (L) Tersedianya a lat-a lat kesehatan rumah saki t 125.500.000,00
1.02.1.02.02.26.33 Pengadaan Alat-a lat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) Tersedianya a lat-a lat kesehatan rumah saki t 30,25% 6.676.927.890,00 2.020.068.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.01.00.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 99% 80.207.984.632,68 79.112.204.004,00
1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.500.000,00 1.500.000,00
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 16.200.000,00 16.200.000,00
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 12.732.400,00 12.648.000,00
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 40.028.374,00 40.000.000,00
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 94.181.336,00 94.181.336,00
1.03.1.03.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 197.092.800,00 196.280.000,00
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 298.200.000,00 298.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.03.1.03.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 307.900.000,00 307.900.000,00
tahun anggaran
18
1.03.1.03.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 1.357.260.000,00 1.357.260.000,00
1.03.1.03.01.02.01 Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Puncak Jaya 100% 1.890.910.000,00 1.883.532.000,00
1.03.1.03.01.02.02 Perencanaan Teknis Rumah Jabatan Waki l Bupati Puncak Jaya 100% 1.652.693.000,00 1.644.965.000,00
1.03.1.03.01.02.03 Perencanaan Teknis Rumah Jabatan Sekda Puncak Jaya 100% 1.425.340.000,00 1.419.817.000,00
1.03.1.03.01.02.04 Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPRD 100% 4.217.861.200,00 4.192.090.000,00
1.03.1.03.01.02.05 Penambahan Gedung Kantor Kodim Puncak Jaya Tersedianya ruang kantor KODIM 100% 8.540.221.522,00 8.144.150.000,00
1.03.1.03.01.02.06 Penambahan Gedung Kantor Polres Puncak Jaya Tersedianya ruang kantor POLRES 97% 13.662.205.522,00 13.120.625.000,00
1.03.1.03.01.02.08 Pembangunan Pos Jaga Monumen Penampakan Roh Kudus di Kota Mul ia Tersedianya pos jaga monumen 99% 1.479.717.000,18 1.459.890.000,00
1.03.1.03.01.02.13 Pembangunan Gedung Kantor Bupati Puncak Jaya (L) 99% 2.735.386.857,00 2.723.700.000,00
1.03.1.03.01.02.15 Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Ketua I dan II DPRD (L) 100% 379.986.750,00 379.900.000,00
1.03.1.03.01.02.53 Rehab Berat Gedung Kantor PKK ( KODIM ) (L) 97% 211.604.097,00 205.660.000,00
1.03.1.03.01.02.56 Pembangunan Monumen Penampakan Roh Kudus di Kota Mul ia (L) 100% 4.310.619.601,00 4.297.480.000,00
1.03.1.03.01.02.57 Pembangunan Papan Nama Monumen Penampakan Roh Kudus (L) 93% 137.542.000,00 128.500.000,00
1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.03.1.03.01.15.01 Pemel iharaan Ja lan Dalam Kota Mul ia (L) 99% 1.971.223.550,00 1.961.232.000,00
1.03.1.03.01.15.02 Pemel iharaan Ja lan Dalam Kota Mul ia - Pengawasan (L) 99% 134.989.507,00 133.100.000,00
1.03.1.03.01.15.09 Pembangunan Pari t diperkeras dalam Kota Mul ia (L) 100% 6.267.152.471,00 6.253.900.000,00
1.03.1.03.01.15.13 Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Sentra l Mul ia 173.442.522,00 202.160.000,00
1.03.1.03.01.15.21 Pembangunan Ja lan dalam kota Mul ia (L) 85% 1.166.991.674,00 991.618.000,00
1.03.1.03.01.15.26 Pembangunan Taman Pembatas Ja lan / Median (L) 99% 2.758.633.366,00 2.742.998.000,00
1.03.1.03.01.15.30 Pembangunan Trotoar (L) 100% 4.194.028.861,00 4.182.300.000,00
1.03.1.03.01.15.32 Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.37 KM 12.384.685.295,74
1.03.1.03.01.15.33 Pemel iharaan Ja lan Mul ia-Mewoluk 2.020.627.118,00
1.03.1.03.01.15.34 Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.63 KM 11.445.000.000,00
1.03.1.03.01.15.35 Penunjang Pembangunan Ja lan Mul ia - Mewoluk 7.63 KM 63.800.000,00
1.03.1.03.01.15.39 Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong Aramco 2,25 M di Tingginambut 4.689.300.000,00
1.03.1.03.01.15.40 Peningkatan Ja lan Ilu-Mul ia 10.000.000.000,00
1.03.1.03.01.15.41 Pembangunan Bangunan Pel impah di Tingginambut 5.000.000.000,00
1.03.1.03.01.16.06 Penyediaan Sarana Air Bers ih di Kampung Mul iambut (L) 99% 949.020.000,00 944.150.000,00
1.03.1.03.01.18.04 Rehabi l i tas i/pemel iharaan jembatan 68,31% 1.059.663.000,00 723.875.000,00
1.03.1.03.01.18.05 Penunjang Pemel iharaan Jembatan 100% 240.900.000,00 240.900.000,00
1.03.1.03.01.18.06 Pemel iharaan Bahu ja lan Di Dis trik Mul ia 99% 571.618.000,00 568.707.000,00
1.03.1.03.01.18.07 Penunjang Pemel iharaan Bahu Ja lan di Dis trik Mul ia 100% 211.650.000,00 211.650.000,00
1.03.1.03.01.18.08 Pemel iharaan Ja lan Mul ia - Yamo (L) 100% 2.477.009.421,00 2.476.928.000,00
1.03.1.03.01.18.09 Pemel iharaan Bahu Ja lan di Dis trik Mul ia (L) 100% 2.136.715.099,00 2.125.155.000,00
19
1.03.1.03.01.18.10 Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia - Pengawasan (L) 100% 172.173.629,00 170.775.000,00
1.03.1.03.01.18.11 Pengaspalan Ja lan Papua (burda) Tahap II (L) 100% 3.789.986.720,00 3.767.871.000,00
1.03.1.03.01.18.12 Pemel iharaan Ja lan Mul ia - Wamena (Wuluk-Kanggime) (L) 100% 38.586.880,00 38.400.000,00
1.03.1.03.01.18.13 Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia 92% 3.013.972.424,30 2.787.305.200,00
1.03.1.03.01.18.14 Penunjang Peningkatan Ja lan Dalam Kota Mul ia 100% 199.800.000,00 199.800.000,00
1.03.1.03.01.18.15 Pemel iharaan Ja lan dalam Kota I lu - Pengawasan (L) 99,38% 113.033.825,00 112.337.000,00
1.03.1.03.01.24.10 Pengembangan/Rehabi l i tas i Jaringan Air Bers ih di Dis trik Mul ia 100% 6.025.613.296,00 6.015.680.000,00
1.03.1.03.01.24.11
Pengembangan / Rehabi l i tas i Jaringan pipa a i r bers ih di da lam kota mul ia
(DAK) 72,71% 2.875.000.000,00 2.090.450.000,00
1.03.1.03.01.24.12 Penunjang Peningkatan Jaringan pipa a i r bers ih di da lam kota mul ia (DAU) 100% 184.800.000,00 184.800.000,00
1.03.1.03.01.24.14 Pemel iharaan Air Minum di Kabupaten Puncak Jaya ( DDL ) 100% 2.922.900.000,00 2.914.680.000,00
1.03.1.03.01.24.15 Penyediaan Sarana Air Bers ih di Dis trik Tingginambut (DAK ) 100% 610.692.056,07 609.750.000,00
1.03.1.03.01.24.16 Penunjang Penyediaan Sarana Air Bers ih di Dis trik Tingginambut 100% 184.800.000,00 184.800.000,00
1.03.1.03.01.24.22 Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Lis trik di Kota Mul ia 2.500.000.000,00
1.03.1.03.01.24.23 Pemel iharaan Pembangkit Lis trik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kota Baru 100% 2.295.770.856,30 2.291.535.000,00
1.03.1.03.01.24.25 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Lis trik di Nioga, Dis trik Jigonikme (L) 100% 86.155.300,00 85.330.000,00
1.03.1.03.01.29.06 Pematangan Tanah di Dis trik Mul ia 99% 35.451.635.600,00 34.966.136.000,00
1.03.1.03.01.30.11 Pembangunan MCK Plus Di Kota Mul ia 95% 1.693.580.000,00 1.612.551.200,00
1.03.1.03.01.30.16 Penunjang Pembangunan MCK Plus di Kota Mul ia 100% 155.400.000,00 155.400.000,00
1.03.1.03.01.30.21 Pembanguan Rumah Masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya 6.000.000.000,00
1.03.1.03.01.33.03 Pembangunan PLTMH di Wuyukwi 90% 1.742.939.000,00 1.566.671.000,00
1.03.1.03.01.33.04 Penunjang Pembangunan PLTMH di Wuyukwi 100% 190.800.000,00 190.800.000,00
1.03.1.03.01.33.05 Pembangunan PLTA dan Pemasangan Jaringan di Dis trik I lu - Pengawasan (L) 98% 66.001.957,00 64.982.000,00
1.03.1.03.01.33.06 Perencanaan Pembangunan PLTMH Pagaleme Mul ia 2.214.072.000,00 152.600.000,00
1.03.1.03.01.33.07 Pembangunan PLTMH Tingginambut 74% 1.019.592.000,00 751.974.000,00
1.03.1.03.01.33.08 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMA Wandenggobak - Bandara 60% 2.360.583.860,00 1.421.520.000,00
1.03.1.03.01.33.09 Penunjang Pembangunan PLTMH Tingginambut 100% 203.400.000,00 203.400.000,00
1.03.1.03.01.33.10
Penunjang Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMA Wandenggobak -
Bandara 100% 167.400.000,00 167.400.000,00
1.03.1.03.01.33.11 Pembangunan PLTMH Mul ia IV 89% 876.236.400,00 783.045.400,00
1.03.1.03.01.33.12 Penunjang Pembangunan PLTMH Mul ia IV 100% 114.300.000,00 114.300.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 59.019.909.273,84 58.959.879.276,00
1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Terpel iharanya Kebers ihan Kantor 100% 58.512.958,00 58.500.000,00
20
1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 71.404.286,00 71.223.000,00
1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 15.500.000,00 15.500.000,00
1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 630.667.344,00 628.880.000,00
1.06.1.06.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 70.193.250,00 70.193.000,00
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 450.700.000,00 450.700.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.06.1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpel iharanya Kebers ihan Kantor 100% 79.000.000,00 79.000.000,00
1.06.1.06.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional Kelancaran Operas ional Kendaraan Dinas 100% 194.213.740,00 194.140.000,00
1.06.1.06.01.02.47 Rehabi l i tas i Berat Asrama Putera Mahas iswa Puncak Jaya (L) 99% 2.283.336.000,00 2.261.253.640,00
1.06.1.06.01.02.48 Rehabi l i tas i Berat Asrama Puteri Mahas iswa Puncak Jaya (L) 99% 2.220.417.000,00 2.197.575.000,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 40.100.000,00 40.100.000,00
1.06.1.06.01.19.12 Pembangunan MCK Plus di Ibukota Mul ia (L)
Terpenuhinya pelayanan kebers ihan di Kab. Puncak
Jaya 100% 728.248.700,00 726.930.000,00
1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2014 Tersedianya Dokumen RKPD 2014 100% 1.146.942.400,00 1.146.942.400,00
1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100% 7.714.638.000,00 7.705.728.000,00
1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan RT/RW Kabupaten Puncak Jaya 2012 (L) 95% 5.620.320.000,00 5.354.145.000,00
1.06.1.06.01.21.21 Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Buku Standart Harga Satuan Barang/Jasa 100% 12.532.284.000,00 12.505.284.000,00
Kabupaten Puncak Jaya 2013-2018
1.06.1.06.01.21.22 Jasa Penyusunan KLHS 99% 2.094.376.000,00 2.079.368.000,00
1.06.1.06.01.24.05 Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah Tanah Longsor 100% 2.159.790.000,00 2.151.669.000,00
di Lapangan Monumen
1.06.1.06.01.24.06 Penunjang Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah 100% 181.800.000,00 181.800.000,00
Tanah Longsor di Lapangan Monumen
1.06.1.06.01.26.02
Monitoring/Evaluas i/Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun
2013 terlaksananya monitoring pembangunan daerah 100% 7.375.306.765,00 7.373.690.000,00
1.06.1.06.01.26.03 Jasa Penyusunan Standar Harga Satuan Untuk Pengadaan 100% 1.343.475.000,00 1.343.475.000,00
Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014
DINAS PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 43.334.987.735,04 43.174.693.236,00
1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 46.055.334,00 46.055.334,00
1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.07.1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 127.993.880,00 127.993.880,00
1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 172.300.000,00 172.300.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
21
1.07.1.07.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 100% 74.200.000,00 74.200.000,00
tahun anggaran
1.07.1.07.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 172.800.000,00 172.800.000,00
1.07.1.07.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100 15.000.000,00 15.000.000,00
1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100 40.000.000,00 40.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan Halte Ojek Tersedianya hal te 99% 261.935.800,00 261.719.800,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 92% 43.284.563.075,65 39.837.060.289,00
1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 75% 9.600.000,00 7.200.000,00
1.10.1.10.01.01.03 Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 3.923.328.006,00 3.915.819.000,00
1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 99,25% 57.637.121,00 57.208.000,00
1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 982.438.016,00 979.152.000,00
1.10.1.10.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 134.115.000,00 133.950.000,00
1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 194.500.000,00 194.500.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.10.1.10.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 100% 97.200.000,00 97.200.000,00
tahun anggaran
1.10.1.10.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 96% 333.600.000,00 321.720.000,00
1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD 100% 80.000.000,00 79.832.000,00
1.10.1.10.01.15.17 Sos ia l i sas i Penerapan E-KTP dan Sos ia l i sas i Pencatatan Sipi l (L) 89.117.300,00
1.10.1.10.01.15.20 Penyelenggaraan Perkawinan Massa l Bagi Orang As l i Papua 888.000.000,00
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.11.1.11.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 98% 19.938.631.210,16 19.591.787.267,00
1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan Jasa Sura Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 5.999.232,00 5.984.000,00
1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i i , Sumber Daya Air dan Lis trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan Alat tul i s Kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 50.008.735,00 50.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.032.304,00 30.000.000,00
1.11.1.11.01.01.14 Penyediaan Pera latan Rumah Tangga 100% 7.765.750,00 7.750.000,00
1.11.1.11.01.01.16 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 126.555.900,00 126.500.000,00
1.11.1.11.01.01.18 Rapat rapat Kordinas i dan Konsultas i Keluar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 98% 144.100.000,00 141.300.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.11.1.11.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Kegiatan dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 100% 44.200.000,00 44.200.000,00
tahun anggaran
22
1.11.1.11.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 9.000.000,00 9.000.000,00
1.11.1.11.01.01.21 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.11.1.11.01.31.03 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Usaha As l i 100% 5.370.660.000,00 5.370.660.000,00
Papua (Penguatan Modal Bergul i r Kelompok UPPKS)
1.11.1.11.01.31.04 Pengembangan Posyandu LANSIA 100% 2.416.720.000,00 2.416.720.000,00
1.11.1.11.01.31.05 Penyelenggaraan Pelatihan menjahit bagi ibu-ibu As l i Papua 100% 3.156.165.000,00 3.155.805.000,00
1.11.1.11.01.31.06 Kegiatan Workshop Kesetaraan Gender 100% 79.800.000,00 79.800.000,00
1.11.1.11.01.31.08 Seminar Penguatan Kapas i tas Lembaga Pemberdayaan Perempuan di Jakarta 100% 83.300.000,00 83.300.000,00
1.11.1.11.01.32.01 Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontraseps i (DAK) 436.697.200,00
1.11.1.11.01.32.04 Rapat Koordinas i Daerah (RAKORDA) BKKBN di Jayapura, Prov. Papua 100% 37.000.000,00 37.000.000,00
1.11.1.11.01.32.05 Pembangunan Bala i Penyuluhan KB 615.982.800,00
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN
1.13.1.13.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 61.913.963.266,09 61.504.626.755,00
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 2.999.616,00 2.999.600,00
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 50% 15.000.000,00 7.500.000,00
1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 510.803.740,00 510.800.000,00
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 50.030.077,00 50.030.000,00
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.051.408,00 30.000.000,00
1.13.1.13.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor 100% 119.962.580,00 119.962.000,00
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 149.300.000,00 149.300.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.13.1.13.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 102.400.000,00 102.400.000,00
tahun anggaran
1.13.1.13.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.13.1.13.01.21.06 Belanja Penunjang Pendidikan Tinggi 100% 16.476.880.000,00 16.476.880.000,00
1.13.1.13.01.21.07 Belanja Operas ional Asrama dan Pengurus KMPPJ / IMAPUJA 100% 334.000.000,00 334.000.000,00
1.13.1.13.01.21.08 Belanja Penunjang Pelayanan Hamba-Hamba Tuhan 100% 3.037.500.000,00 3.037.500.000,00
1.13.1.13.01.21.10 Pendistribus ian Beras Raskin Kabupaten Puncak Jaya 21% 10.728.000.000,00 2.277.600.000,00
1.13.1.13.01.21.14 Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi 100% 1.392.680.000,00 1.392.680.000,00
23
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.13.1.13.02.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 21.965.436.094,68 21.871.732.452,00
1.13.1.13.02.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.13.1.13.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 14.940.000,00 14.940.000,00
1.13.1.13.02.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 49.841.855,00 49.841.855,00
1.13.1.13.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 15.300.000,00 15.300.000,00
1.13.1.13.02.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 464.011.800,00 464.011.800,00
1.13.1.13.02.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 131.448.670,00 131.448.670,00
1.13.1.13.02.01.18 Rapat-rapat koordinas i dan konsultas i keluar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 147.800.000,00 147.800.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.13.1.13.02.01.19 Kunjungan dan monitoring dalam daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 100.400.000,00 100.400.000,00
tahun anggaran
1.13.1.13.02.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
1.13.1.13.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.021.730,00 40.021.730,00
1.13.1.13.02.16.32 Pembangunan Gedung Kantor Pabrik Bioethanol (L) 100% 24.163.000,00 24.100.000,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.15.1.15.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 63.710.981.010,12 63.074.771.424,00
1.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.992.000,00 1.992.000,00
1.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 87.000.000,00 87.000.000,00
1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 40.341.141,00 40.320.621,00
1.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 35.992.000,00 35.992.000,00
1.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 8.540.000,00 8.540.000,00
1.15.1.15.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 126.648.966,00 126.648.966,00
1.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 198.200.000,00 198.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.15.1.15.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 58.700.000,00 58.700.000,00
tahun anggaran
1.15.1.15.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
1.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.15.1.15.01.15.15 Pengembangan Pasar Sentra l ILU 11.784.836.840,00 13.376.800.000,00
1.15.1.15.01.15.17 Pengembangan/Pembangunan pasar Yamo (L) 100% 475.965.000,00 474.976.500,00
1.15.1.15.01.15.18 Pengembangan/Pembangunan pasar Torere (L) 100% 609.146.000,00 607.822.500,00
1.15.1.15.01.30.01 Subs idi angkutan Bahan Pokok Kab. Puncak Jaya 100% 25.160.930.000,00 25.129.840.000,00
24
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.17.1.17.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 98% 39.674.202.111,12 39.058.157.196,00
1.17.1.17.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.996.000,00 9.996.000,00
1.17.1.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor 100% 6.812.300,00 6.810.800,00
1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 102.418.400,00 102.398.000,00
1.17.1.17.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 29.990.000,00
1.17.1.17.01.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 36.120.000,00 36.105.000,00
1.17.1.17.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 59.988.100,00 59.977.500,00
1.17.1.17.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 209.700.000,00 209.700.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.17.1.17.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 100% 100.300.000,00 100.300.000,00
tahun anggaran
1.17.1.17.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 8.400.000,00 8.400.000,00
1.17.1.17.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
1.17.1.17.01.17.08 Pesta Budaya 100% 9.090.350.000,00 9.090.350.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.19.1.19.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 96% 58.594.012.198,02 56.605.170.570,00
1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 7.200.000,00 7.200.000,00
1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 49.860.500,00 49.665.000,00
1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor 100% 134.146.000,00 133.908.000,00
1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 200.000.000,00 200.000.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.19.1.19.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 34% 96.100.000,00 32.500.000,00
tahun anggaran
1.19.1.19.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional 100% 101.076.000,00 99.750.000,00
1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 121.312.200,00 121.312.200,00
1.19.1.19.01.23.01 Peningkatan Stabi l i tas Keamanan Daerah 98% 9.190.000.000,00 9.067.200.000,00
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.1.19.03.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 66.203.790.307,56 66.027.570.228,00
1.19.1.19.03.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 50.000.000,00 50.000.000,00
1.19.1.19.03.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 54.510.002,00 54.510.002,00
25
1.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00
1.19.1.19.03.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 1.800.000,00 1.800.000,00
1.19.1.19.03.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 80.685.920,00 80.430.000,00
1.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 101.600.000,00 101.600.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.19.1.19.03.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 68.450.000,00 68.450.000,00
tahun anggaran
1.19.1.19.03.01.21 Penyediaan Adminis tras i Kesejahteraan PNS dan Non PNS 100% 1.452.000.000,00 1.452.000.000,00
1.19.1.19.03.05.06 Kegiatan HUT Satuan Pol is i Pamong Pra ja 100% 100.000.000,00 100.000.000,00
1.19.1.19.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
DPRB
1.20.1.20.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 37.726.606.301,15 40.626.044.088,00
KDH /WKDH
1.20.1.20.02.00.01 Belanja Tidak Langsung 98% 2.901.602.074,00 2.856.181.055,00
SEKRETARIAT DAERAH1.20.1.20.03.00.0
0 Belanja Tidak Langsung 97% 206.143.974.589,08 199.425.674.952,00 1.20.1.20.03.01.0
1 Penyediaan jasa surat menyurat (BAG. UMUM) Tersedianya jasa surat menyurat 100% 162.000.000,00 162.000.000,00 1.20.1.20.03.01.0
8 Penyediaan Cleaning Service,Bahan Pembersih dan Peralatan (BAG. UMUM) 100% 2.137.303.656,00 2.127.800.000,00 1.20.1.20.03.01.1
0 Penyediaan Alat tulis kantor (BAG. UMUM) Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran 100% 371.721.000,00 368.700.000,00 1.20.1.20.03.01.1
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. UMUM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 175.987.920,00 175.986.000,00 1.20.1.20.03.01.1
6 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. KESRA) Tersedianya bahan logistik kantor 100% 732.000.000,00 732.000.000,00 1.20.1.20.03.01.1
7 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Administrasi Pembangunan) 100% 52.790.240,00 52.790.000,00 1.20.1.20.03.01.1
8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BAG. HUMAS) Tersedianya perjalanan dinas untuk konsultasi keluar 100% 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
daerah selama satu tahun anggaran1.20.1.20.03.01.1
9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 114.500.000,00 114.500.000,00
tahun anggaran1.20.1.20.03.01.2
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM PEREKONOMIAN) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. KESRA) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ORTAL) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. HUKUM DAN HAM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( BAG. HUMAS DAN
PROTOKOLER) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM SDA) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
26
1.20.1.20.03.01.2
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. TATAPEM) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 10.000.000,00 10.000.000,00 1.20.1.20.03.01.2
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( BAG. ADM PEMBANGUNAN) Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 71.000.000,00 70.994.000,00 1.20.1.20.03.01.2
9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. KESRA) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 91.050.000,00 91.050.000,00
tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3
0 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. HUMAS ) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 75% 275.850.000,00 206.250.000,00
tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3
1 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah ( BAG. ADM PEMBANGUNAN) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 266.800.000,00 266.800.000,00
tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3
2 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM SDA) Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu 100% 129.100.000,00 129.100.000,00
tahun anggaran1.20.1.20.03.01.3
4 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM) Tersedianya bahan logistik kantor 100% 29.648.520.000,00 29.641.000.000,00 1.20.1.20.03.01.3
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (BAG. UMUM) 100% 91.719.050,00 91.719.000,00 1.20.1.20.03.01.3
6 Penyediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM) 100% 969.600.000,00 969.600.000,00 1.20.1.20.03.01.3
7 Dana Penunjang 9 bagian Sekretariat Daerah Kab. Puncak Jaya 100% 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 1.20.1.20.03.01.3
8 Penyediaan Jasa Untuk Honor SATPAM di lingkungan Kantor 2.963.100.000,00 3.450.240.000,00
PEMDA Puncak Jaya (BAG. TATAPEM)1.20.1.20.03.01.3
9 Peyediaan Alat Tulis Kantor ( Bagian Administrasi Pembangunan ) Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran 100% 62.000.000,00 62.000.000,00 1.20.1.20.03.01.4
3 Penyediaan Jasa Charter Pesawat 100% 5.720.000.000,00 5.720.000.000,00 1.20.1.20.03.02.0
1 Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun RI ke 68 100% 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1.20.1.20.03.02.0
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Administrasi Pembangunan) 159.492.742,00 309.478.000,00 1.20.1.20.03.02.1
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM) 100% 16.499.705.000,00 16.481.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG. UMUM) Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman 100% 706.400.000,00 706.400.000,00 1.20.1.20.03.02.2
3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG. UMUM)
Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Jabatan Bupati
dan Wakil Bupati 75% 400.000.000,00 300.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM) 100% 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20.1.20.03.02.2
6
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ( BAG.ADM
PEMBANGUNAN ) 100% 66.000.000,00 66.000.000,00 1.20.1.20.03.02.4
9 Pengadaan Rumah Dinas Jabatan Type 80 m2 di Mulia (L) 220.161.000,00 1.20.1.20.03.02.5
0 Penyediaan Perlengkapan Satpam 100% 109.265.000,00 109.265.000,00 1.20.1.20.03.02.5
1 Pengadaan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 18.700.000,00 37.400.000,00 1.20.1.20.03.02.5
3 Pengadaan Buku Agenda Kerja Pemerintah Kab Puncak Jaya 100% 70.000.000,00 70.000.000,00 1.20.1.20.03.02.5
4 Pembangunan Kantor Distrik Tingginambut 2.125.920.000,00 1.20.1.20.03.05.0
4 Konsultasi dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan (BAG. ORTAL) 100% 57.500.000,00 57.500.000,00 1.20.1.20.03.06.0
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (BAG. UMUM) 95% 107.339.000,00 102.399.000,00 1.20.1.20.03.06.0
6 Penyusunan LPPD Kabupaten Puncak Jaya (BAG. TATAPEM) 100% 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20.1.20.03.08.0
1 Peningkatan dan Pembinaan tugas-tugas Pemerintah Daerah 100% 81.513.100.000,00 81.513.100.000,00 1.20.1.20.03.08.0
2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah KDH/WKDH 120.000.000,00
27
1.20.1.20.03.08.0
3 Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Puncak Jaya 100% 5.175.500.000,00 5.175.500.000,00 1.20.1.20.03.16.0
1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota 100% 11.250.000.000,00 11.249.550.000,00
organisasi sosial dan masyarakat1.20.1.20.03.16.0
2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga 100% 6.650.000.000,00 6.650.000.000,00
pemerintah non departemen/ luar negeri1.20.1.20.03.16.0
3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 100% 43.040.000.000,00 43.000.000.000,00 1.20.1.20.03.16.0
4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 100% 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 1.20.1.20.03.16.0
5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 100% 42.256.200.000,00 42.230.400.000,00 1.20.1.20.03.26.0
7 Penggandaan Produk Hukum (BAG. HUKUM) 100% 462.320.000,00 462.316.000,00 1.20.1.20.03.26.0
8 Penggandaan Dokumen Peraturan Perundang - Undangan (BAG. HUKUM) 100% 214.440.000,00 214.365.000,00 1.20.1.20.03.26.0
9 Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati Tahun 2012 (BAG. HUKUM) 100% 59.832.000,00 59.792.000,00 1.20.1.20.03.31.0
2 Pembuatan Peta Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya 100% 100.000.000,00 100.000.000,00 1.20.1.20.03.33.0
1 Pengadaan Tanah Pemda (TAPEM) 100% 7.054.000.000,00 7.054.000.000,00 1.20.1.20.03.34.0
1 Publikasi dan Pemberitaan Media Masa (BAG. HUMAS) 100% 880.000.000,00 880.000.000,00 1.20.1.20.03.34.0
2 Perawatan Peralatan Jaringan Komunikasi (BAG. HUMAS) 53% 2.905.000.000,00 1.541.264.000,00 1.20.1.20.03.36.0
1
Kunjungan Gubernur Provinsi Papua dan Peresmian Gereja-Gereja Se-
Kabupaten 100% 3.037.672.000,00 3.037.672.000,00
SEKRETARIAT DPRD
1.20.1.20.04.00.01 Belanja Tidak Langsung 57.960.900.680,67 61.245.554.804,00
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 4,42% 380.000.000,00 16.800.000,00
1.20.1.20.04.01.04 Penyediaan Premi Asurans i Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Terpel iharanya Kesehatan Anggota DPRD 100% 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 2.020.090.900,00 2.018.964.000,00
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 84.780.619,00 84.780.000,00
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 233.000.693,00 232.400.000,00
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 90.000.000,00 90.000.000,00
1.20.1.20.04.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 2.004.804.672,00 3.964.462.000,00
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 513.200.000,00 513.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.04.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah selama
satu 100% 464.600.000,00 464.600.000,00
tahun anggaran
1.20.1.20.04.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 2.242.600.000,00 2.242.600.000,00
1.20.1.20.04.01.23 Publ ikas i dan Dokumentas i Sekretariat DPRD 98% 911.258.620,00 896.740.000,00
1.20.1.20.04.01.25 Penyediaan bahan logis tik kantor (L) Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 1.397.063.270,00 1.397.063.270,00
1.20.1.20.04.02.04 Pengadaan Kendaraan Dinas Operas ional Roda 4 Kelancaran Mobi l i tas Kinerja 100% 4.323.640.750,00 4.311.000.000,00
28
1.20.1.20.04.02.31 Pemel iharaan Gedung dan Sound System Kantor 523.500.000,00
1.20.1.20.04.02.45 Penyediaan biaya sewa rumah Dinas/Jabatan 100% 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 80.000.000,00 80.000.000,00
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat a lat kelengkapan dewan 100% 390.000.000,00 389.174.000,00
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 100% 200.000.000,00 199.980.000,00
1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 100% 51.801.744.000,00 51.801.744.000,00
1.20.1.20.04.15.14 Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultas i Dalam Daerah (DPRD)
Terlaksananya kunjungan dan monitoring dalam
daerah 100% 1.938.100.000,00 1.938.100.000,00
1.20.1.20.04.15.15 Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultas i Luar Daerah (DPRD)
Terlaksananya koordinas i dan konsultas i ke Luar
Daerah 100% 987.400.000,00 987.400.000,00
1.20.1.20.04.15.16 Rapat-rapat a lat kelengkapan dan Rapat Paripurna Dewan (Lanjutan) 100% 376.500.000,00 376.500.000,00
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20.1.20.05.00.01 Belanja Tidak Langsung 3.561.060.990.105,57 3.686.036.642.662,00
1.20.1.20.05.00.02 Pembiayaan Penerimaan 2.002.059.848,00
1.20.1.20.05.00.03 Pembiayaan Pengeluaran 100% 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.04 Belanja tidak langsung (OTSUS) 100% 36.609.000.000,00 36.609.000.000,00
1.20.1.20.05.01.00 Pendapatan 914.600.006.299,28
1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 14.400.000,00 14.400.000,00
1.20.1.20.05.01.03 Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan kantor 100% 582.500.000,00 581.500.000,00
1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa adminis tras i keuangan 100% 250.000.000,00 250.000.000,00
1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 25.348.662,00 25.300.000,00
1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 365.501.802,00 365.271.500,00
1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 25.000.000,00 25.000.000,00
1.20.1.20.05.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 616.871.000,00 616.762.000,00
1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 499.500.000,00 499.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.05.01.20 Pengadaan Blangko-Blangko Keuangan Daerah 100% 657.026.644,00 656.800.000,00
1.20.1.20.05.01.21 Penyediaan Jasa Adminis tras i Perkantoran 100% 2.544.511.628,00 2.535.995.200,00
1.20.1.20.05.01.27 Penyediaan Jasa Angkutan Logis tik Beras ( Bid. Perbendaharaan ) Logis tik beras di DPPKAD 100% 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.05.01.28 Rekons i l ias i SSBP/PFK 10 % & PP.28 Iuran askes Pemda (bag. Belanja Gaji ) Tercapainya kinerja dan pengetahuan 100% 99.000.000,00 99.000.000,00
1.20.1.20.05.01.45
Honoraium Non PNS dan tambahan operas ional kegiatan bidang
Perbendaharaan
Tambahan operas ional kegiatan bidang
perbendaharaan 100% 624.000.000,00 624.000.000,00
1.20.1.20.05.01.48 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.05.01.52 Pengadaan Alat Tul is Kantor (bag.Perbendaharaan kasda)
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 355.786.608,00 355.784.000,00
1.20.1.20.05.01.54
Rekons i l ias i Data Gaji PNSD Per Semester (bid. Perbendaharaan/Belanja
Gaji ) 100% 289.300.000,00 289.300.000,00
1.20.1.20.05.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional Tersedianya penyediaan jasa sarana 100% 2.600.569.323,00 2.596.833.000,00
1.20.1.20.05.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 35.000.000,00 35.000.000,00
29
1.20.1.20.05.02.28 Pemel iharaan rutin/berkala pera latan gedung kantor 100% 35.000.000,00 35.000.000,00
1.20.1.20.05.17.18 Revaluas i/ appra isa l aset/ barang daerah 94,20% 3.500.000.000,00 3.297.000.000,00
1.20.1.20.05.17.20 Pengembangan,pendampingan (Supervis i ) dan maintenance s is tem jaringan 100% 6.147.000.000,00 6.113.850.000,00
1.20.1.20.05.17.23 Insenti f operator komputer Tambahan operas ional bidang anggaran 100% 300.000.000,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 100% 11.768.225.000,00 11.740.960.000,00
1.20.1.20.05.17.26 Penyusunan Laporan Perhitungan Real isas i Anggaran 2012 100% 1.978.375.000,00 1.962.955.000,00
1.20.1.20.05.17.36 Penyusunan APBD tahun 2014 tersedianya pedoman penggunaan keuangan 100% 18.608.166.080,00 18.586.140.000,00
1.20.1.20.05.17.37
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun
2013 Rancangan perda tentang perubahan APBD 100% 18.501.424.600,00 18.500.932.000,00
1.20.1.20.05.17.47 Pelatihan Pajak Bumi dan Bangunan 250.000.000,00
1.20.1.20.05.28.01 Pendampingan Pengelolaan, Inventarisas i dan Monitoring 68% 4.163.200.000,00 2.830.340.000,00
Aset Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.05.28.02 Pengelolaan Persediaan Barang Daerah 37,27% 459.862.290,00 171.405.000,00
INSPEKTORAT DAERAH
1.20.1.20.07.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 44.002.734.673,80 43.763.185.404,00
1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemel iharaan dan perizinan kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 100.028.552,00 100.000.000,00
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.002,00 29.998.000,00
1.20.1.20.07.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 59.969.680,00 59.000.000,00
1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 200.200.000,00 200.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.07.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pegawai 100% 454.400.000,00 454.400.000,00
1.20.1.20.07.01.21 Monitoring terpadu dan monitoring SPJ SKPD Laporan SPJ SKPD yang bisa dipertanggung jawabkan 100% 512.940.000,00 512.940.000,00
1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 100% 817.063.996,00 817.060.000,00
1.20.1.20.07.20.05 Pelaksanaan Pemeriksaan Val idas i Hutang - Hutang Pemerintah Daerah 1.505.100.000,00 1.755.950.000,00
1.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut has i l temuan pengawasan 100% 605.700.000,00 605.700.000,00
1.20.1.20.07.20.09 Penyusunan dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100% 743.000.000,00 743.000.000,00
1.20.1.20.07.20.10 Rapat Koordinas i Pengawasan Daerah ( Rakorwasda ) dan Rapat 100% 659.773.680,00 659.773.440,00
Koordinas i Pengawasan Nas ional ( Rakorwasnas )
30
KANTOR DISTRIK MULIA
1.20.1.20.09.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 36.473.507.203,44 36.310.443.900,00
1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 15.005.712,00 15.000.000,00
1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 9.600.000,00 9.600.000,00
1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 12.008.508,00 12.000.000,00
1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 49.988.428,00 49.988.428,00
1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 4.996.212,00 4.990.000,00
1.20.1.20.09.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 123.488.500,00 123.488.500,00
1.20.1.20.09.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 44.999.770,00 44.999.770,00
1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 103.450.000,00 206.200.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.09.01.21 Penunjang Kegiatan TPP-PKK Dis trik Mul ia 100% 26.000.000,00 26.000.000,00
1.20.1.20.09.01.22 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Mul ia 100% 200.000.000,00 200.000.000,00
1.20.1.20.09.01.23 Rapat Koordinas i dan Konsultas i Keluar Dis trik 100% 75.000.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.09.02.23 Pemel iharaan rutin/berkala mobi l jabatan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.09.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung se dis trik Mul ia 100% 2.140.200.000,00 2.140.200.000,00
KANTOR DISTRIK ILU
1.20.1.20.10.00.02 Belanja Tidak langsung 100% 58.673.963.139,72 58.669.404.612,00
1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 30.023.244,00 30.010.200,00
1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.10.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.017.744,00 30.014.600,00
1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 35.300.000,00 35.300.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.10.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 73.500.000,00 73.500.000,00
1.20.1.20.10.01.21 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
1.20.1.20.10.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung dis trik I lu 100% 2.296.800.000,00 2.296.800.000,00
1.20.1.20.10.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik I lu 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT
1.20.1.20.11.00.01 Belanja Tidak Langsung 45.649.408.846,08 49.186.529.145,00
1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 1.500.000,00 1.500.000,00
1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 30.012.817,00 30.005.800,00
31
1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.11.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.008.688,00 30.003.600,00
1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 24.000.000,00 24.000.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.11.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 63.600.000,00 63.600.000,00
1.20.1.20.11.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.11.01.23 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Tingginambut 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 59.988.063,00 59.988.000,00
1.20.1.20.11.13.01 Penyaluran dana Insenti f Bagi Kepala Kampung 100% 3.915.000.000,00 3.915.000.000,00
KANTOR DISTRIK JIGONIKME
1.20.1.20.12.00.01 Belanja Tidak Langsung 35.158.206.597,58 40.467.323.221,00
1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 2.987.500,00
1.20.1.20.12.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemel iharaan kesehatan PNS 50.000.000,00
1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 135.458.730,00 135.426.450,00
1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 39.693.000,00 39.672.000,00
1.20.1.20.12.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 55.001.536,00 54.912.200,00
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 46.600.000,00 46.600.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.12.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 63.600.000,00 63.600.000,00
1.20.1.20.12.01.22 Pembinaan pemerintah dis trik Jigonikme 75% 200.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.12.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operas ional 85.790.628,00
1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 113.781.096,00
1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 59.994.063,00 59.700.000,00
1.20.1.20.12.13.01 Penyaluran dana Insenti f kampung 100% 2.505.600.000,00 2.505.600.000,00
KANTOR DISTRIK FAWI
1.20.1.20.13.00.01 Belanja Tidak Langsung 22.305.689.756,35 24.046.709.400,00
1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 45.928.676,00 45.915.100,00
1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen insta las i l i s trik/penerangan bangunan kantor 100% 75.852.600,00 75.819.150,00
1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 10.940.989,00 10.940.000,00
1.20.1.20.13.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 64.784.255,00 64.726.750,00
32
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 60.700.000,00 60.700.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.13.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 81.600.000,00 81.600.000,00
1.20.1.20.13.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 39.958.400,00 39.958.000,00
1.20.1.20.13.28.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 1.357.200.000,00 1.357.200.000,00
1.20.1.20.13.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Fawi 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
KANTOR DISTRIK MEWOLUK
1.20.1.20.14.00.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.770.558.646,57 26.856.239.064,00
1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 3.000.000,00 5.975.000,00
1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 45.916.471,00 45.907.000,00
1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 18.000.000,00 17.980.000,00
1.20.1.20.14.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 103.988.184,00 103.964.000,00
1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 48.000.000,00 48.000.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.14.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 15.600.000,00 15.600.000,00
1.20.1.20.14.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.14.01.22 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Mewoluk 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 49.308.000,00 49.308.000,00
1.20.1.20.14.13.01 Penyaluran Dana insenti f kampung 100% 1.200.600.000,00 1.200.600.000,00
KANTOR DISTRIK TORERE
1.20.1.20.15.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 25.605.665.017,68 25.594.783.536,00
1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 29.987.690,00 29.980.000,00
1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 41.856.268,00 41.856.000,00
1.20.1.20.15.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 30.013.556,00 30.000.000,00
1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 67.100.000,00 67.100.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.15.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 61.800.000,00 61.800.000,00
1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.1.20.15.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 783.000.000,00 783.000.000,00
1.20.1.20.15.31.01 Pembinaan Pemerintahan Dis trik Torere 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
33
KANTOR DISTRIK YAMO
1.20.1.20.16.00.01 Belanja Tidak Langsung 100% 27.887.387.365,56 27.720.269.460,00
1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 45.848.606,00 45.800.000,00
1.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 23.949.080,00 23.948.000,00
1.20.1.20.16.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 90.082.380,00 90.000.000,00
1.20.1.20.16.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas dalam daerah 100% 66.000.000,00 66.000.000,00
1.20.1.20.16.01.22 Pembinaan pemerintahan dis trik yamo 100% 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.16.01.23 Peningkatan keamanan ketertiban kantor dis trik 100% 12.000.000,00 12.000.000,00
1.20.1.20.16.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 63.830.868,00 63.828.000,00
1.20.1.20.16.13.01 Penyaluran Dana Insenti f Kampung 100% 1.618.200.000,00 1.618.200.000,00
DINAS PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.17.00.01 Belanja Tidak Langsung 95% 49.137.115.372,32 46.686.372.816,00
1.20.1.20.17.00.02 Pendapatan 9.646.928.378,00
1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 50% 3.000.000,00 1.500.000,00
1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan Jasa Komunikas i , Sumber Daya a i r dan Lis trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.17.01.10 Penyediaan Alat Tul is Kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 60.011.047,00 60.000.000,00
1.20.1.20.17.01.11 Penyedi iaan barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 114.497.627,00 114.400.000,00
1.20.1.20.17.01.16 Penyediaan Bahan Logis tik Kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 75.018.850,00 75.000.000,00
1.20.1.20.17.01.18 Rapat - Rapat Koordinas i dan Konsultas i Ke Luar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 303.800.000,00 303.800.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.20.1.20.17.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real isas i Kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 60.000.000,00 60.000.000,00
1.20.1.20.17.17.23 Honorarium Petugas Pasar, penjaga Hotel , Pemungut PBB dan 100% 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00
Bendahara Khusus Penerima PAD
1.20.1.20.17.17.24 Pelatihan Pajak Bumu dan Bangunan 100% 250.000.000,00 250.000.000,00
1.20.1.20.17.17.27 Peningkatan Kapas i tas Sumber Daya Aparatur Pemungut 100% 5.282.698.500,00 5.282.698.500,00
1.20.1.20.17.17.32 Penatausahaan PBB dan BPHTB sebagai Pajak Daerah 100% 3.190.635.000,00 3.190.635.000,00
1.20.1.20.17.17.34 Pelatihan dan Magang Tehnis Proses Pengal ihan PBB dan 100% 2.513.680.000,00 2.513.680.000,00
BPHTB sebagai Pajak Daerah
34
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
1.21.1.21.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 40.993.842.924,36 40.589.053.224,00
1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 27.020.078,00 27.020.078,00
1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 52.123.243,00 52.123.000,00
1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 704.509.410,00 704.509.410,00
1.21.1.21.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 106.567.576,00 105.543.600,00
1.21.1.21.01.01.20 Sos ia l ias i , Koordinas i dan Konsultas i keluar Daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 582.700.000,00 582.700.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
1.21.1.21.01.16.01 Pendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi ca lon PNS Daerah 100% 34.661.019.428,00 34.660.850.000,00
1.21.1.21.01.16.05 pendidikan penjenjangan s truktura l 100% 650.000.000,00 650.000.000,00
1.21.1.21.01.16.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 295.600.000,00 295.600.000,00
1.21.1.21.01.17.02 Seleks i penerimaan ca lon PNS 100% 4.199.743.108,00 4.199.734.000,00
1.21.1.21.01.17.17 Ujian Dinas PNS 100% 718.672.288,00 718.672.000,00
1.21.1.21.01.17.18 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 100% 919.248.288,00 919.248.000,00
1.21.1.21.01.17.19 Penerimaan Pra ja IPDN 100% 4.407.979.323,00 4.407.975.000,00
1.21.1.21.01.17.20 Belanja Beas iswa Pendidikan PNS 100% 8.397.855.956,00 8.397.855.956,00
1.21.1.21.01.17.22 Pengurusan Kenaikan Pangkat 100% 736.800.000,00 736.800.000,00
1.21.1.21.01.17.24 Pengurusan Pengangkatan Kepegawaian 100% 333.800.000,00 333.800.000,00
1.21.1.21.01.17.25 Anal isa Jabatan dan Anal isa Beban Kerja (ANJAB & ABK) 100% 1.009.500.000,00 1.009.500.000,00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG
1.22.1.22.01.00.02 Belanja Tidak Langsung 100% 42.446.775.504,72 42.192.892.056,00
1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 75% 3.000.000,00 2.250.000,00
1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 10.000.000,00 10.000.000,00
1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 50.013.443,00 50.000.000,00
1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 29.100.000,00 29.100.000,00
1.22.1.22.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 98% 120.039.888,00 118.400.000,00
1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 201.300.000,00 201.300.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
1.22.1.22.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah
Tersedianya perja lanan dinas da lam daerah selama
satu 97% 125.800.000,00 122.000.000,00
tahun anggaran
1.22.1.22.01.01.20 Penyediaan Jasa Perkantoran 100% 8.400.000,00 8.400.000,00
1.22.1.22.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 11.000.000,00 11.000.000,00
1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea l i sas i kinerja SKPD 100% 79.993.916,00 79.988.000,00
35
1.22.1.22.01.21.02 Pemberiaan Operas ional Penyaluran dana RESPEK 100% 9.594.267.246,00 9.594.208.746,00
1.22.1.22.01.22.01 Penyaluran Dana Pendampingan ( DDUB ) 100% 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00
1.22.1.22.01.23.01 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat adat (Kepala Dusun) 14.200.000,00
1.22.1.22.01.24.01 Pembangunan PLTA Mini Hidro di Dis trik Mul ia (L) 100% 4.390.200.000,00 4.390.200.000,00
1.22.1.22.01.24.04 Pengadaan Alat Angkutan Pedesaan 100% 39.654.049.120,00 39.561.760.000,00
1.22.1.22.01.24.08 Pembangunan Tambatan Perahu di Dis trik Fawi (L) 100% 37.900.122,47 36.883.000,00
1.22.1.22.01.24.09 Pembangunan Ja lan Desa (L) 100% 518.167.700,00 517.620.000,00
1.22.1.22.01.24.10 Pengadaan Alat Angkutan Pedesaan (L) 100% 5.140.880.000,00 5.131.280.000,00
1.22.1.22.01.24.11 Pengadaan Bahan Bangunan 67 Bala i Kampung Swadaya 100% 93.124.713.834,00 93.112.548.000,00
II. URUSAN PILIHAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.01.2.01.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 97% 64.271.855.473,08 62.480.338.584,00
2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebers ihan kantor Tersedianya a lat kebers ihan dan bahan pembers ih 100% 8.317.325,00 8.317.325,00
2.01.2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan pera latan kerja 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 50.001.210,00 50.000.000,00
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 30.000.000,00 30.000.000,00
2.01.2.01.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 69.082.000,00 69.000.000,00
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 145.000.000,00 145.000.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
2.01.2.01.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya Perja lanan dinas da lam daerah 100% 106.620.000,00 106.620.000,00
2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 40.000.000,00 40.000.000,00
2.01.2.01.01.16.34 Pembangunan Bala i Benih Pertanian dan Pengolahan Pupuk Organik (L) 3.971.235.000,00 6.211.000.000,00
2.01.2.01.01.16.35 Perluasan Areal Hortikul tura (L) 100% 3.386.100.000,00 3.381.000.000,00
2.01.2.01.01.16.36 Pengembangan Peternakan di Kab. Puncak Jaya (L) 100% 395.438.460,00 392.876.960,00
2.01.2.01.01.16.39 Perluasan Areal Tanaman Pangan 57% 7.457.700.000,00 4.252.353.000,00
2.01.2.01.01.16.40 Pengembangan Bala i Benih dan Pengolahan Pupuk Organik 97% 6.380.920.000,00 6.187.752.000,00
2.01.2.01.01.16.41 Perluasan Areal Hortikul tura 54% 11.513.520.000,00 6.201.027.200,00
2.01.2.01.01.16.42 Perluasan Areal Tanaman Pangan II 100% 2.266.650.000,00 2.266.620.000,00
2.01.2.01.01.30.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (L) 100% 2.644.240.000,00 2.630.800.000,00
2.01.2.01.01.30.06 Penyediaan Prasarana dan Sarana Produks i Perikanan Budidaya 75% 43.084.560.000,00 32.412.152.000,00
2.01.2.01.01.30.07 Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyuluhan dan Statis tik Perikanan 100% 5.057.000.000,00 5.032.750.000,00
2.01.2.01.01.30.08 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap 100% 5.871.720.000,00 5.871.720.000,00
36
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.02.2.02.01.00.01 Belanja Tidak Langsung 92% 42.179.032.376,88 38.962.022.064,00
2.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 3.000.000,00 3.000.000,00
2.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikas i , sumber daya a i r dan l i s trik
Tersedianya jasa komunikas , sumber daya a i r dan
l i s trik 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
2.02.2.02.01.01.10 Penyediaan a lat tul i s kantor
Tersedianya a lat tul i s kantor untuk satu tahun
anggaran 100% 49.997.854,00 49.997.500,00
2.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 100% 32.121.552,00 32.121.200,00
2.02.2.02.01.01.16 Penyediaan bahan logis tik kantor Tersedianya bahan logis tik kantor 100% 100.364.500,00 100.361.000,00
2.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinas i dan konsultas i ke luar daerah Tersedianya perja lanan dinas untuk konsultas i keluar 100% 171.100.000,00 171.100.000,00
daerah selama satu tahun anggaran
2.02.2.02.01.01.19 Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah Tersedianya perja lanan dinas dalam daerah 100% 49.850.000,00 49.850.000,00
2.02.2.02.01.02.24 Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operas ional 100% 15.000.000,00 15.000.000,00
2.02.2.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan 100% 20.000.000,00 20.000.000,00
2.02.2.02.01.16.03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (L) 100% 1.337.097.416,00 1.335.200.000,00
2.02.2.02.01.23.02 Pengembangan Pertanian pada lahan kering (Tanaman Kopi 15 Ha) (L) 100% 643.483.000,00 641.710.000,00
2.02.2.02.01.26.07 Reboisas i dan Penghi jauan Areal Hutan dan Lahan Kri tis (L) 1.110.460.000,00 2.215.080.000,00
2.02.2.02.01.26.08 Reboisas i dan Penghi jauan Areal Hutan dan Lahan Kri tis 100% 23.398.100.000,00 23.338.487.095,00
37
38
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
1. Urusan Pendidikan
Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten
Puncak Jaya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya
kualitas pendidikan. Selain itu permasalahan pembangunan di bidang pendidikan
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) Penurunan angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah Dasar.
2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar mengajar
belum efektif (rasio guru terhadap murid).
3) Masih kurangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak;
5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah;
7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik secara
kualitas maupun kuantitas;
8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah;
9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan keluarga
miskin;
10) Masih tinggihnya angka buta huruf;
11) Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan luar
sekolah;
12) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan harapan
karena terbatasnya sarana prasarana.
2. Urusan Kesehatan
Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya
diantaranya :
1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan;
2) Kurangnya tenaga kesehatan;
3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum merata;
4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan;
5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan;
6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan.
3. Urusan Pekerjaan Umum
Perlbagai permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum dapat digambarkan
sebagai berikut :
1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal;
2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan infrastruktur;
39
3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur;
4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;
5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih masih
rendah.
4. Urusan Perumahan
Sedangkan dibidang perumahan, permasalahan pembangunan diantaranya :
1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;
2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah dan lingkungan
permukiman yang sehat dan bersih;
3) Keterbatasan kemampuan masyarakat daram pemenuhan kebutuhan rumah;
4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya
pemukiman liar.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan
1) Perencanaan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada subyektivitas
perencana dan pengendali.
2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi untuk
kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya.
3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam wacana
diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan perencanaan
yang sesungguhnya tidak realistis.
4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga teknis,
menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga dokumen perencanaan yang
disediakan dipandang masih belum berkelayakan.
6. Urusan Perhubungan
1) Belum optimalnya pelayanan transportasi udara;
2) Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas;
3) Belum terpadunya antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia,
barang dan jasa.
7. Urusan Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah :
1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang dengan cara
pembakaran hutan tanpa memperdulikan lingkungan;
2) Penebangan hutan / pohon sebagai bahan konstruksi rumah tanpa memikirkan
kesinambungan dan daya dukung lingkungan.
8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan
40
2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendatakan diri ke Dinas
Kependudukan Catatan Sipil
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang
hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
2) Masih tingginya jumrah keruarga pra sejahtera dan remahnya ketahanan keluarga;
3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis
11. Urusan Sosial
1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2) Masih lemahnya penanganan becanan alam dan sosial;
3) Pelayanan kehidupan beragama belum memadai.
12. Urusan Ketenagakerjaan
Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu
1) Rendahnya kualitas tenaga kerja;
2) Kurangnya lapangan pekerjaan.
13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1) Kurang kondusifnya iklim usaha;
2) Terbatasnya akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumberdaya
produktif;
3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi;
4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.
14. Urusan Kebudayaan
1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat;
2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya.
15. Urusan Pemuda dan Olahraga
1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
2) Belum optimalnya prestasi olah raga.
16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri
1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik;
2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum sesuai
dengan kebutuhan demokrasi;
3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap
pemisahan dan NKRI;
41
4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat;
6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum;
7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM;
8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas.
17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam
menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang belum maksimal.
Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung lamban dalam
mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Adalah suatu kenyataan
di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi,
sementara mesin pemerintahan bergerak lamban, tidak efektif, dan tidak efisien.
Banyak program pemerintah gagal memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat
karena tidak sesuai dengan kebutuhannya.
18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya;
2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di kampung-
kampung;
3) Rendahnya prasarana dan sarana kampung;
4) Rendahnya kualitas SDM di kampung yang sebagian besar berketerampilan rendah;
5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.
19. Urusan Komunikasi dan Informatika
1) Lemahnya Komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan
masyarakat;
2) Kebutuhan masyarakat akan telekornunikasi dan lnformasi belum dapat terpenuhi
sampai ke tingkat kampung.
20. Urusan Pemerintahan Umum
1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan distrik dan
kampung sesuai amanat UU No. 2112001;
2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
3) Belum terciptanya sistim kerembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan
akuntabel;
4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;
5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan
42
21. KEWENANGAN URUSAN PILIHAN, meliputi :
1. Urusan Pertanian
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat adalah;
1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian;
2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya juga
rendah;
3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal.
2. Urusan Kehutanan
1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat terbatas
serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya sumber energi
listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga penyediaan energi
listrik menjadi mahal akibatnya pelayanan listrik tidak dapat melayani kebutuhan
energi listrik di wilayah Distrik dan Kampung-Kampung di seluruh Kabupaten
Puncak Jaya.
1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah;
2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik;
3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan energi
yang terbarukan;
4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.
4. Urusan Perdagangan
1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah;
2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim;
3) Masih tingginya biaya ekonomi yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa;
4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa.
5. Urusan Industri
1) Lemahnya peranan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya
produktif;
2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM;
3) Terbatasnya akses pasar;
4) Terbatasnya akses permodalan.
43
BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2012
3.1. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara
berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan
sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas
dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik
secara agregrat maupu sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari
distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku.
Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas harga berlaku
dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan sebagai indikator awal
untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.
Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan
dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional yang disajikan secara berkala akan dapat
diketahui:
a. Tingkat pertumbuhan ekonomi;
b. Gambaran struktur perekonomian;
c. Perkembangan pendapatan perkapita;
d. Tingkat kemakmuran masyarakat;
e. Tingkat inflasi dan deflasi.
Hingga tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya
telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara, atas dasar harga konstan bernilai 233.539,32 juta rupiah atau meningkat sebesar
1,70 persen dari tahun 2011. Tanpa sub sektor pertambangan non migas, total nilai tambah
sektor-sektor ekonomi tahun 2011 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan meningkat
masing – masing 4,10 dan 1,70 persen dari tahun 2011.
Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi Puncak Jaya baik atas
dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata meningkat antara 1 - 37 persen.
44
Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa
Tambang Tahun 2008 – 2012 (juta rupiah)/Table 2.1.: GDRP of Puncak Jaya Regency at Current and Constant Prices With and Without Mining,
2008 – 2012 (million rupiahs)
Tahun/Year
Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining
Harga Berlaku/ Current Price
Harga Konstan/ Constant Price
Harga Berlaku/ Current Price
Harga Konstan/ Constant Price
(1) (2) (3) (4) (5)
2008
2009
2010
2011
2012
457.910,77
538.146,19
619.064,64
660.815,94
676.965,97
193.966,77
210.514,52
227.241,28
233.672,69
233.539,32
457.910,77
538.146,19
619.064,64
660.815,94
676.965,97
193.966,77
210.514,52
227.241,28
233.672,69
233.539,32
Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Puncak Jaya adalah 2,83 persen.
Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan Provinsi Papua yaitu 5,67%. Seperti pada PDRB atas harga berlaku, sektor
pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan
sektor lainnya, yaitu sebesar 7,95 persen. Diikuti oleh sektor pertanian yang mengalami
pertumbuhan sebesar 4,55 persen.
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Per Sektor Tahun 2012 (juta rupiah)
No. Sektor Harga Berlaku Harga Konstan
1. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan
229.470,60 100.569,40
2. Pertambangan dan Penggalian
9.030,36 3.852,86
3. Industri Pengolahan
6.409,56 1.798,30
4. Listrik, gas dan air Bersih
331,16 153,16
5. Konstruksi 174.355,79 42.520,45 6. Perdagangan, hotel, dan restoran 62.607,35 22.568,22
7. Pengangkutan dan Komunikasi
14.444,01 6.238,34
8. Keuangan, sewa, dan jasa Perusahaan
3.955,68 1.813,91
9. Jasa-jasa 140.699,03 51.149,87 Total PDRB 641.303,55 230.664,51
Sumber: LPPD Puncak Jaya 2013.
Sampai tahun 2012, Pendapatan Kabupaten Puncak Jaya paling besar disumbang oleh
sektor non industri. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi penyumbang PDRB yang
paling dominan, disusul oleh sektor konstruksi dan jasa. Sementara itu sektor keuangan, sewa
dan jasa perusahaan merupakan penyumbang paling sedikit terhadap PDRB. Melihat fakta
tersebut, untuk tahun-tahun mendatang, Kabupaten Puncak Jaya harus lebih menggiatkan sektor
keuangan dan jasa perusahaan, dengan salah satu cara meningkatkan iklim usaha.
45
3.2. PDRB PERKAPITA
PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil
besaran PDRB perkapita daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor
kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini
sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup
makro, paling tidak sebagai acuan dalam memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan
produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kabupaten
Puncak Jaya sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend
yang positif.
Hingga tahun 2012, nilai PDRB perkapita dengan tambang Kabupaten Puncak Jaya
mencapai 5.885.892,90 rupiah atau turun -3,35 persen dari tahun sebelumnya. Namun
pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding pertumbuhan di tahun 2011 yang mencapai 0,54
persen. Pertumbuhan di tahun 2008 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, yaitu 26,4 persen. Sementara yang terendah terjadi pada tahun 2012 ini.
Grafik 3.1 PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012 (rupiah)/Figure 2.3.: Per
capita GDRP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (rupiahs)
Sumber :
PDRB, Kabupaten
Puncak Jaya,
2012.
Sedangkan PDRB tanpa tambang perkapita tahun 2012 bernilai 5.885.892,90 rupiah atau
turun -3.35 persen dari tahun sebelumnya. Dibanding tahun 2008, nilai ini telah berkembang
hampir sedikit lebih banyak dimana saat itu PDRB perkapita bernilai 5.247.839,91 rupiah.
Selama periode 2008 – 2012, pertumbuhan PDRB perkapita tanpa tambang berada pada kisaran
-3 hingga 26 persen. Berikut ini ditampilkan grafik Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten
Puncak Jaya dari Tahun 2008-2012.
5.247.839,91
5.705.899,36
6.120.384,40
6.188.226,36
5.885.892,90
5.247.839,91
5.705.899,36
6.120.384,40
6.188.226,36
5.885.892,90
4.600.000,004.800.000,005.000.000,005.200.000,005.400.000,005.600.000,005.800.000,006.000.000,006.200.000,006.400.000,00
2008
2009
2010
2011
2012
PDRB perkapita (rupiahs)/Per kapita GDRP (rupiahs)
Tahun/Year
Tanpa Tambang/Without Mining Dengan Tambang/With Mining
46
Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012
(persen)/Growth of Per capita GRDP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (per cent)
Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
3.3. STRUKTUR EKONOMI
Hingga tahun 2012, susunan distribusi sektor-sektor ekonomi pada PDRB belum
mengalami perubahan. Sektor Pertanian mendominasi 37,21 persen nilai tambah dari seluruh
aktifitas-aktifitas ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya. Kontribusi ini lebih sedikit lebih tinggi dari
tahun 2011 (36,72 persen). Sejalan dengan sektor pertanian, kontribusi sektor bangunan dan
sektor jasa – jasa pada tahun 2012 juga memberikan kontribusi dari seluruh aktifitas ekonomi di
Kabupaten Puncak Jaya walaupun mengalami penurunan sedikit dari tahun 2011. Meningkatnya
kontribusi sektor pertanian tersebut menyebabkan penurunan kontribusi sektor-sektor lainnya
terhadap PDRB khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran dimana pada tahun 2011
berperan 10,17 persen dan kemudian menurun menjadi 9,68 persen di tahun 2012.
Sementara itu, tanpa nilai tambah dari pertambangan non migas, struktur PDRB masih
didominasi oleh sektor pertanian. Namun kontribusi ini cenderung mengalami fluktuasi
khususnya dalam lima tahun terakhir. Pada 2008, kontribusi sektor bangunan adalah sebesar
24,45 persen, meningkat menjadi 25,59 persen di tahun 2012. Sektor jasa-jasa mengalami
peningkatan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya. Aktifitas sektor Perdagangan, hotel dan
restoran telah menunjukan peningkatan yang signifikan khususnya sejak lima tahun terakhir.
Kontribusinya terhadap perekonomian Puncak Jaya meningkat dari 8,79 persen di tahun 2008
menjadi 9,68 persen di tahun 2012. Hampir sama dengan sektor pengangkutan dan komunikasi,
sektor industri pengolahan juga menunjukan perkembangan yang berfluktuasi yakni dari tahun
2008 hingga 2012, naik-turun dari 1,07 persen menjadi 1,08 persen. Lebih lanjut, peranan sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga perlahan – lahan mengalami perkembangan yang
konstan, dari 0,57 persen di tahun 2008 menjadi 0,57 persen di tahun 2012.
2008 2009 2010 2011 2012
Dengan Tambang/WithMining
26,4 8,73 7,26 1,12 -3,35
Tanpa Tambang/WithoutMining
26,4 8,73 7,26 1,12 -3,35
-5
0
5
10
15
20
25
30P
ert
um
bu
han
/Gro
wth
(%
)
47
Grafik 3.3 Peranan Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan
Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.1.: Contribution of Economic Sectors to GRDP of Papua Province With and Without Mining,
2008 – 2012 (per cent)
Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
3.4. PERTUMBUHAN EKONOMI
Hingga tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya terlihat mengalami
laju pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2012, Kabupaten Puncak Jaya mengalami
pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen.
Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas,
pertumbuhan ekonomi puncak jaya melambat Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen).
Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa migas
sebesar1,70
42,15 38,23 35,65 36,84 37,21
1,41 1,41 1,46 1,57 1,76
24,45 26,33 26,01 25,34 25,59
8,79 9,46 10,11 10,00 9,68
2,34 2,48 2,38 2,38 2,40
19,15 20,36 22,63 22,16 21,65
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
Pe
ran
an/C
on
trib
uti
on
(%
)
Tahun/Year Jasa-jasa/Services
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/Financial, Ownership & Business Services
Pengangkutan & Komunikasi/Transportation & Communication
Perdagangan, Hotel & Restoran/Trade, Hotel & Restaurant
Bangunan/Construction
Listrik & Air Bersih/Electricity & Water Supply
Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying
Pertanian/Agriculture
a. Dengan Tambang/With Mining & Tanpa Tambang/Without Mining
48
Grafik 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.2: Economic Growth of Puncak Jaya Regency With and Without
Mining, 2008 – 2012 (per cent)
Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
3.5. ANALISIS SHARE SEKTOR – SEKTOR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Kecenderungan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Puncak Jaya
secara umum disebabkan oleh sektor pertanian yang juga berfluktuasi. Perannya, di tahun 2012,
yang sangat mendominasi pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya disertai dengan pertumbuhan 2,97
persen, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya secara keseluruhan
mengalami pertumbuhan hingga 1,70 persen. Sumbangan sektor pertanian sendiri terhadap
pertumbuhan 1,70 persen tersebut adalah sebesar 1,3 persen. Sementara itu, delapan sektor
lainnya memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya
2012 kecuali sektor perdagangan, hotel & Restoran. Sektor bangunan yang pada PDRB
Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang merupakan kontributor tertinggi kedua, menyumbang
sebesar 0,23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Cukup signifikannya sumbangan ini
disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 yakni 1,31 persen.
Hampir sama dengan sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian yang
merupakan kontributor tertinggi ketiga pada PDRB dengan tambang, juga member sumbangan
yang masih cukup nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yakni 0,16 persen. Hal ini juga
disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 (8,64).
24,07
8,53 7,95
2,83 1,70
24,07
8,53 7,95
2,83 1,70
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2008 2009 2010 2011 2012
Pe
rtu
mb
uh
an/G
row
th (
%)
Tahun/Year
Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining
49
Tabel 3.3
Peranan Sektor – sektor Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya
Termasuk Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 2.3.: The Share of Economic Sectors to Economic
Growth of Puncak Jaya Regency Including Mining, 2012
(per cent)
Sektor Ekonomi Peranan Terhadap PDRB Atas Dasar
Harga Konstan, 2010
Pertumbuhan Ekonomi,
2012
Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2012
3.1 Pertanian 43,98 2,97 1,3 3.2 Pertambangan &
Penggalian 1,93 8,64 0,16
3.3 Industri Pengolahan 0,82 2,40 0,02 3.4 Listrik & Air Bersih 0,07 -0,60 0 3.5 Bangunan 18,75 1,31 0,23 3.6 Perdagangan, Hotel &
Restoran 9,72 -0,97 -0,09
3.7 Pengangkutan & Komunikasi
2,73 0,73 0,02
3.8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
0,76 7,15 0,05
3.9 Jasa – jasa 21,24 0,05 0,01 PDRB 100,00 1,70 1,70
Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012. Sementara itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (kontributor tertinggi
keempat pada PDRB Puncak Jaya dengan tambang) menyumbang 0,01 persen pada pertumbuhan
ekonomi 2012 atau lebih tinggi dari sumbangan sektor industri pengolahan dan sektor – sektor
pengangkutan dan komunikasi. Hal ini disebabkan pertumbuhannya yang jauh lebih cepat
dibanding kedua sektor tersebut yakni 0,05 persen. Selanjutnya, sektor pertanian berperan 1,3
persen terhadap pertumbuhan ekonomi Puncak Jaya. Sedangkan tiga sektor lainnya
menyumbang di bawah 0,17 persen.
50
BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
4.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
4.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI
Hingga Tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten
Puncak Jaya telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari
tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir, Produktivitas ekonomi Kabupaten Puncak
Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, tercatat hingga Tahun
2012, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen yang bernilai 233.539,32 juta
rupiah setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen. Sementara dengan mengeliminir
nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Puncak Jaya melambat dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada
tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen).
Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa
migas sebesar 1,70. Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi
Kabupaten Puncak Jaya baik atas dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata
meningkat antara 1 - 37 persen.
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya atas Dasar Harga
Berlaku dan Konstan dari Tahun 2008- 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)
TAHUN PDRB
Berlaku Konstan
(1) (2) (3)
2008 45 7,91 193,97
2009 538,15 210,51
2010 619,06 227,24
2011 660,82 233,67
2012 676,97 233,53
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
Perkembangan dan peran sektor-sektor ekonomi, di tahun 2012, sektor pertanian
tumbuh 2,97 persen dan lebih cepat dibanding pertumbuhan tiga tahun sebelumnya
kecuali pada tahun 2008 dan 2009 yakni sekitar tiga hingga sembilan persen. Sub sektor
tanaman bahan makanan, pada tahun 2012 tumbuh 2,82 persen. Selama periode 2008 –
2012, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (8,35 persen) dan terendah pada
51
tahun 2010 (2,18 persen). Secara umum, sub sektor tanaman bahan makanan memberi
kontribusi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah sektor pertanian. Sementara
sumbangannya terhadap total nilai PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang di
tahun 2012 sebesar 32,12 persen. Sub sektor tanaman perkebunan tumbuh 3,66 persen di
tahun 2012, sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yakni 4,06 persen. Dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi sub sektor ini mencapai 8,47
persen di tahun 2010. Sementara itu, sumbangan sektor tanaman perkebunan terhadap
total nilai PDRB Puncak Jaya dengan tambang ditahun 2012 hanya 1,25 persen.
Grafik 4.1. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan sub sektornya Tahun 2008 – 2012 (persen)/
Figure 3.1. Growth of Agriculture sector and its Sub – sectors, 2008 – 2012 (percent)
Pada tahun 2012, sub sektor peternakan dan hasilnya mengalami pertumbuhan
3,45 persen. Pertumbuhan ini tumbuh sedikit dengan tahun sebelumnya yakni 2,42
persen. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dan
2011 yakni 2,42 persen, sedangkan lima tahun terakhir sub sektor ini telah tumbuh antara
2 hingga 8 persen. Hampir sama dengan sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor
peternakan dan hasilnya juga memberi kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB
Puncak Jaya yakni masing – masing 1,53 persen. Selanjutnya, sub sektor kehutanan, dalam
lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang kurang stabil, bahkan pada tahun 2012
mencapai pertumbuhan terendah. Di tahun 2012 sub sektor kehutanan mencapai
pertumbuhan yang turun yakni 4,13 persen. Sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya
hingga tahun 2012 juga belum signifikan yakni hanya 2,27 persen. Setelah mengalami
2008 2009 2010 2011 2012
Tanaman Bahan Makanan/Farm FoodCrops
8,35 3,44 6,50 4,65 2,82
Tanaman Perkebunan/Non - Food Crops 3,75 4,05 8,47 4,05 3,66
Peternakan dan Hasilnya/Livestock andits Products
8,66 2,42 6,86 2,42 3,45
Kehutanan/Forestry 5,32 4,70 4,89 4,70 4,13
Perikanan/Fishery 6,79 7,18 6,20 7,18 6,18
Sektor Pertanian/Agriculture Sector 8,02 3,50 6,48 4,55 2,97
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Pe
rtu
mb
uh
an/G
row
th (
%)
52
pertumbuhan yang tertinggi di tahun 2011 (7,18 persen), produksi sub sektor perikanan
perlahan – lahan kembali turun dan mencapai 6,18 di tahun 2012. Sementara
sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya hanya 0,05 persen atau paling rendah
dibanding empat sub sektor sebelumnya.
Grafik 4.2. Kontribusi Sub Sektor Ekonomi di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten
Puncak Jaya Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 3.2.
Contribution of Economic Sub – sectors of Agriculture Sector to GRDP of Puncak Jaya Regency
With and Without Mining, 2012 (percent)
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
32,12
1,25 1,53 2,27
0,05
32,12
1,25 1,53 2,27
0,05 0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Tanaman BahanMakanan/Farm Food
Crops
TanamanPerkebunan/Non - Food
Crops
Peternakan dan hasilnya Kehutanan Perikanan
Dengan Tambang/With Mining Tanpa Tambang/Without Mining
53
No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 P E R T A N I A N 229,470.60 238,818.32 251,914.51
1.1. Tanaman Bahan Makanan 198,191.48 206,153.21 217,438.09
1.2. Tanaman Perkebunan 7,573.93 8,002.62 8,466.16
1.3. Peternakan dan hasilnya 9,451.42 9,681.79 10,369.54
1.4. Kehutanan 13,992.54 14,696.81 15,333.55
1.5. Perikanan 261.24 283.89 307.17
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 9,030.36 10,358.46 11,938.21
2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00
2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00
2.3. Penggalian 9,030.36 10,358.46 11,938.21
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 6,409.56 7,142.01 7,327.43
3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 6,409.56 7,142.01 7,327.43
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00
4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 331.16 384.37 383.75
4.1. Listrik 331.16 384.37 383.75
4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00
5 B A N G U N A N 174,355.79 167,421.25 173,230.77
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 62,607.35 66,111.78 65,529.92
6.1. Perdagangan 60,901.45 64,247.19 63,668.96
6.2. H o t e l 273.68 296.60 297.72
6.3. Restoran 1,432.22 1,567.99 1,563.24
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 14,444.01 15,713.03 16,233.42
7.1. Angkutan Jalan Raya 6,250.46 6,669.24 7,098.73
7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00
7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00
7.4. Angkutan Udara 6,413.46 7,154.30 7,192.93
7.5. Jasa Penunjang Angkutan 505.29 550.36 594.72
7.6. Komunikasi 1,274.81 1,339.13 1,347.03
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 3,955.68 3,552.77 3,849.45
8.1. Bank 1,440.00 800.82 873.75
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 280.39 306.33 305.56
8.3. Sewa Bangunan 2,235.29 2,445.63 2,670.14
8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00
9 JASA-JASA 140,699.03 140,797.89 146,558.50
9.1. Pemerintahan Umum 137,249.84 137,844.64 143,592.76
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 2,803.04 2,293.76 2,269.44
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 248.64 223.54 220.97
9.4. Jasa perorangan dan RT 397.52 435.96 475.32
( P D R B ) 641,303.55 650,299.87 676,965.97
CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki
*) Angka Sementara
(Jutaan Rupiah)
TABEL 4.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA
MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2010 - 2012
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.
54
No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 P E R T A N I A N 97,031.00 99,760.83 102,720.22
1.1. Tanaman Bahan Makanan 83,667.23 85,826.63 88,251.07
1.2. Tanaman Perkebunan 3,314.04 3,448.59 3,574.81
1.3. Peternakan dan hasilnya 3,858.85 4,029.87 4,168.98
1.4. Kehutanan 6,062.51 6,318.17 6,579.29
1.5. Perikanan 128.36 137.58 146.08
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3,852.86 4,159.16 4,518.51
2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00
2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00
2.3. Penggalian 3,852.86 4,159.16 4,518.51
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1,798.13 1,859.68 1,904.31
3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 1,798.13 1,859.68 1,904.31
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00
4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 153.18 155.22 154.28
4.1. Listrik 153.18 155.22 154.28
4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00
5 B A N G U N A N 42,512.90 43,227.12 43,793.39
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 22,568.22 22,929.18 22,706.56
6.1. Perdagangan 21,813.87 22,112.72 21,891.59
6.2. H o t e l 161.37 174.09 174.71
6.3. Restoran 592.98 642.37 640.25
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 6,238.65 6,328.93 6,375.26
7.1. Angkutan Jalan Raya 2,555.03 2,588.25 2,615.94
7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00
7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00
7.4. Angkutan Udara 3,145.88 3,177.97 3,178.61
7.5. Jasa Penunjang Angkutan 262.13 280.85 298.09
7.6. Komunikasi 275.60 281.86 282.62
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 1,600.93 1,649.34 1,767.31
8.1. Bank 385.07 323.27 345.11
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 129.60 140.43 139.93
8.3. Sewa Bangunan 1,086.25 1,185.64 1,282.27
8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00
9 JASA-JASA 49,067.06 49,575.62 49,599.46
9.1. Pemerintahan Umum 48,203.19 48,714.14 48,743.37
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 679.26 669.07 656.69
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 77.59 76.76 75.57
9.4. Jasa perorangan dan RT 107.01 115.65 123.83
( P D R B ) 224,822.93 229,645.07 233,539.32
CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki
*) Angka Sementara
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA
MENURUT LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2010 - 2012
(Jutaan Rupiah)
TABEL 4.2
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012
55
No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 P E R T A N I A N 7.01 8.46 5.48
1.1. Tanaman Bahan Makanan 6.77 8.88 5.47
1.2. Tanaman Perkebunan 8.94 5.66 5.79
1.3. Peternakan dan hasilnya 7.87 7.28 7.10
1.4. Kehutanan 8.73 5.03 4.33
1.5. Perikanan 8.93 8.67 8.20
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 18.64 14.71 15.25
2.1. Minyak dan Gas Bumi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.2. Pertambangan Tanpa Migas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.3. Penggalian 18.64 14.71 15.25
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 17.88 9.39 2.60
3.1. Industri Besar/Sedang #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 17.88 9.39 2.60
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 LISTRIK DAN AIR BERSIH -7.16 3.83 -0.16
4.1. Listrik -7.16 3.83 -0.16
4.2. Air Bersih #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 B A N G U N A N 13.63 3.98 3.47
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 22.92 5.60 -0.88
6.1. Perdagangan 23.57 5.49 -0.90
6.2. H o t e l 14.74 8.37 0.38
6.3. Restoran 1.70 9.48 -0.30
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 10.09 6.79 3.31
7.1. Angkutan Jalan Raya 12.64 6.70 6.44
7.2. Angkutan Laut #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7.3. Angkutan Sungai #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7.4. Angkutan Udara 4.85 7.05 0.54
7.5. Jasa Penunjang Angkutan 1.54 8.92 8.06
7.6. Komunikasi 34.96 5.05 0.59
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 5.85 3.23 8.35
8.1. Bank 13.12 -13.51 9.11
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 5.30 9.25 -0.25
8.3. Sewa Bangunan 3.18 9.41 9.18
8.4. Jasa Perusahaan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 JASA-JASA 22.95 4.50 4.09
9.1. Pemerintahan Umum 23.49 4.54 4.17
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 2.75 1.57 -1.06
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 0.64 2.29 -1.15
9.4. Jasa perorangan dan RT 0.96 9.67 9.03
( P D R B ) 13.84 6.15 4.10
CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki
*) Angka Sementara
TABEL 4.3
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN PUNCAK JAYA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2010 - 2012
(Dalam Persentase)
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012
56
No. LAPANGAN USAHA 2010 2011 r) 2012 *)
(1) (2) (3) (4) (12)
1 P E R T A N I A N 43.16 43.44 43.98
1.1. Tanaman Bahan Makanan 37.21 37.37 37.79
1.2. Tanaman Perkebunan 1.47 1.50 1.53
1.3. Peternakan dan hasilnya 1.72 1.75 1.79
1.4. Kehutanan 2.70 2.75 2.82
1.5. Perikanan 0.06 0.06 0.06
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.71 1.81 1.93
2.1. Minyak dan Gas Bumi 0.00 0.00 0.00
2.2. Pertambangan Tanpa Migas 0.00 0.00 0.00
2.3. Penggalian 1.71 1.81 1.93
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 0.80 0.81 0.82
3.1. Industri Besar/Sedang 0.00 0.00 0.00
3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 0.80 0.81 0.82
3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 0.00 0.00 0.00
4 LISTRIK DAN AIR BERSIH 0.07 0.07 0.07
4.1. Listrik 0.07 0.07 0.07
4.2. Air Bersih 0.00 0.00 0.00
5 B A N G U N A N 18.91 18.82 18.75
6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN
RESTORAN 10.04 9.98 9.72
6.1. Perdagangan 9.70 9.63 9.37
6.2. H o t e l 0.07 0.08 0.07
6.3. Restoran 0.26 0.28 0.27
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 2.77 2.76 2.73
7.1. Angkutan Jalan Raya 1.14 1.13 1.12
7.2. Angkutan Laut 0.00 0.00 0.00
7.3. Angkutan Sungai 0.00 0.00 0.00
7.4. Angkutan Udara 1.40 1.38 1.36
7.5. Jasa Penunjang Angkutan 0.12 0.12 0.13
7.6. Komunikasi 0.12 0.12 0.12
8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN
JASA PERUSAHAAN 0.71 0.72 0.76
8.1. Bank 0.17 0.14 0.15
8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 0.06 0.06 0.06
8.3. Sewa Bangunan 0.48 0.52 0.55
8.4. Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00
9 JASA-JASA 21.82 21.59 21.24
9.1. Pemerintahan Umum 21.44 21.21 20.87
9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 0.30 0.29 0.28
9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 0.03 0.03 0.03
9.4. Jasa perorangan dan RT 0.05 0.05 0.05
( P D R B ) 100.00 100.00 100.00
CATATAN : r) Angka Yang Diperbaiki
*) Angka Sementara
TABEL 4.4
DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2010 - 2012
(Dalam Persentase)
Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012
Meningkatnya peranan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2012 dibanding
tahun 2011 disebabkan pertumbuhan produksinya yang melaju secara signifikan. Tahun
2012, sektor ini tumbuh 8,64 persen setelah tahun 2011 mengalami pertumbuhan 7,95
persen. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami fluktuasi pertumbuhan yang
cukup nyata. Pertumbuhan dibawah 10 persen terjadi sebanyak empat kali yakni di tahun
2008, 2009, 2011 dan 2012. Sub sektor pertambangan non migas tidak ada kegiatannya di
Kabupaten Puncak Jaya, hanya ada kegiatan sub sektor penggalian saja yang secara
konsisten mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor ini
tumbuh 8,64 persen, lebih cepat dari tahun 2011 (7,95 persen). Pada periode (200–2012,
57
pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2010 (10,64 persen), sedangkan yang terendah
pada tahun 2008. sementara itu, hingga tahun 2012, sumbangan sub sektor ini terhadap
PDRB juga masih sangat rendah yakni hanya 1,76 persen.
Di sektor industri pengolahan, setelah mengalami pertumbuhan hingga 2,46 persen
pada tahun 2009, sektor industri pengolahan perlahan – lahan tumbuh positif hingga
mencapai tetap 2,40 persen di tahun 2012. Sementara itu, sub sektor industri besar dan
sedang dan sub sektor tidak ada kegiatannya di Kabupaten Puncak Jaya. Sub sektor industri
kecil kerajinan rumah tangga tumbuh lebih cepat. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh 2,40
persen dan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan antara 2 hingga 9 persen.
Namun demikian, nilai tambah sub sektor ini masih rendah sehingga peranannya pada
PDRB Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa tambang tahun 2012 masing – masing hanya
sebesar 1,08 persen dan 1,08 persen.
Sektor listrik dan air bersih, pada tahun 2012, sektor listrik dan air bersih tumbuh -
0,60 persen, sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang
tumbuh sekitar 27 hingga 34 persen.Nilai tambah sektor listrik dan air bersih secara umum
didominasi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor listrik sedangkan sub sektor
air belum dimasukkan kegiatan ekonominya sehingga pertumbuhan keduanya paralel.
Tahun 2012, pertumbuhan yang dicapai sebesar -0,60 persen. Pertumbuhan di tahun 2012
ini juga lebih rendah dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tumbuh pada
kisaran 1 hingga 34 persen, walaupun tahun sebelumnya mengalami percepatan yang
tumbuh 1,33 persen. Dari sisi kontribusi, sampai tahun 2012, sub sektor listrik belum
memberikan peranan yang nyata pada PDRB Puncak Jaya baik dengan tambang dan tanpa
tambang yakni hanya 0,06 persen dan 0,06 persen.
Tahun 2012, sektor bangunan yang berperan sebesar 25,59 persen terhadap PDRB
Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang, mengalami pertumbuhan sebesar 1,31
persen. Seiring dengan semakin maraknya aktifitas pembangunan fisik di Kabupaten
Puncak Jaya berupa jalan, gedung baik perkantoran, pertokoan dan gedung-gedung lainnya,
dalam lima tahun terakhir, sektor ini telah tumbuh di atas 1 persen. Pertumbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2008 yakni 19,31 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,31
persen. Diperkirakan aktifitas sektor ini akan terus meningkat sejalan dengan program
pembangunan di segala bidang di kabupaten ini.
Hingga tahun 2011, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran secara
konsisten mengalami peningkatan melambat, dimulai dari 13,6 persen di tahun 2009
hingga 1,60 persen di tahun 2011. Namun demikian pada tahun 2012, pertumbuhan
tersebut sedikit turun menjadi -0,97 persen. Dinamika pertumbuhan sektor perdagangan,
hotel dan restoran ini sangat di pengaruhi oleh sub sektor perdagangan karena nilai
tambahnya mendominasi total nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini
juga menyebabkan pertumbuhan keduanya bukan hanya paralel tetapi hampir sama dari
tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor perdagangan turun -1,00 persen sedangkan dari
58
tahun 2008 sampai 2011 tumbuh pada kisaran satu hingga tiga belas persen. Sementara itu
peranan sub sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang
dan tanpa tambang tahun 2012 adalah sebesar 9,41 persen dan 9,41 persen.
Pada periode 2008 – 2012, pertumbuhan sub sektor hotel secara umum lebih rendah
dari sektor induk dan dua sektor lainnya. Tahun 2008, sub sektor tersebut telah tumbuh
4,45 persen. Namun demikian, sumbangan nilai tambah yang dihasilkan dari aktifitas hotel
di pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah yakni 0,04 persen. Berbeda dengan
sub sektor hotel, pertumbuhan sub sektor restoran lebih tinggi dibanding sub sektor hotel.
Pertumbuhan selama tahun 2008 hingga 2012 sekitar delapan persen. Sumbangan sub
sektor restoran pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya juga sangat rendah yakni 0,23 persen.
Tahun 2012, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 0,73 persen.
Pertumbuhan ini melambat dari tahun 2011 yakni 1,45 persen dan lebih rendah dibanding
pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 5 hingga 34 persen. Sub
sektor angkutan jalan raya, tahun 2012, tumbuh 1,07 persen, hampir sama dengan
pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi yang melambat dibanding
pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang mencapai pada kisaran 11 hingga 14 persen.
Sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa
tambang tahun 2012 masing-masing 1,05 persen dan 1,05 persen.
Sub sektor angkutan laut dan sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan
yang tidak ada kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan kegiatan
ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya yang belum ada. Selama periode 2008 -2012,
pertumbuhan sub sektor angkutan udara secara konsisten melambat . Setelah tumbuh
11,34 persen di tahun 2008, sub sektor yang sumbangannya dibawah dua persen terhadap
PDRB Kabupaten Puncak Jaya, mencapai pertumbuhan 1,06 persen di tahun 2012. Sub
sektor jasa penunjang angkutan, pada tahun 2012, tumbuh 6,14 persen, hanpir sama
dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya, 7,14 persen. Sementara itu dari tahun 2008
hingga 2010, sub sektor ini tumbuh sekitar delapan persen. Namun demikian, sumbangan
sub sektor jasa penunjang angkutan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah
yakni di bawah 0,09 persen.
Sementara itu, pertumbuhan sub sektor komunikasi, dari tahun ke tahun, lebih cepat
dibanding lima sub sektor lainnya yang termasuk dalam sektor pengangkutan dan
komunikasi. Namun demikian, sub sektor yang sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten
Puncak Jaya tahun 2012 termasuk tambang dan tanpa tambang 0,2 persen dan 0,2 persen,
cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat khususnya sejak tahun 2008 (23,99
persen) sampai tahun 2012 (0,27 persen).
Selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Namun demikian,
sektor ini secara konsisten tumbuh positif kecuali pada tahun 2012, berbeda dengan sektor
pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan positif terus. Tahun 2012,
59
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 7,15 persen. Pertumbuhan ini
merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan tertinggi
adalah 14,45 persen yang terjadi pada tahun 2018.
Sub sektor bank adalah subsektor yang peranannya terhadap nilai total nilai tambah
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan paling signifikan sehingga pertumbuhan
keduanya juga searah. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh (6,75 persen). Pertumbuhan ini
juga merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan
tertinggi juga terjadi di tahun 2019 yakni mencapai 25,52 persen. Sementara itu, peranan
sub sektor bank pada PDRB Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang tahun 2012
masing-masing 0,13 persen dan 0,13 persen. Hampir sama dengan sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan, sub sektor lembaga keuangan bukan bank juga mengalami
pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Selama periode 2008–2012, sub sektor ini mengalami
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 dan 2011 yang mencapai 8,35 persen sedangkan
yang terendah pada tahun 2012 yakni -0,35 persen. Tahun 2012 sendiri sub sektor lembaga
keuangan bukan bank yang dengan pertumbuhan -0,35 persen hanya berkontribusi 0,05
persen dan 0,05 persen terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan
tanpa tambang.
Sub sektor sewa bangunan, pada tahun 2012 tumbuh 8,15 persen atau sedikit lebih
lambat dibanding pertumbuhan tahun 2011 (9,15 persen). Dari tahun 2008 hingga 2010,
sub sektor ini tumbuh antara 2 hingga 10 persen. Sementara itu, pada tahun 2012,
sumbangannya pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang
tahun 2011 masing-masing 0,39 persen dan 0,39 persen. Selama lima tahun terakhir, sub
sektor jasa perusahaan belum ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya.
Selama lima tahun terakhir, sektor jasa-jasa mengalami trend pertumbuhan yang
meningkat. Tahun 2008, sektor jasa-jasa telah tumbuh 121,43 persen hingga mencapai 1,04
persen di tahun 2011. Namun demikian, pertumbuhan di tahun 2012 sedikit melambat
yaitu bila dibanding pertumbuhan 2011 yang melaju sebesar 0,05 persen. Total nilai
tambah sektor jasa-jasa didominasi nilai tambah dari sub sektor jasa pemerintahan umum,
sehingga pertumbuhan keduanya juga hampir sama dan searah. Tahun 2012, sub sektor
jasa pemerintahan umum tumbuh 0,06 persen, sedikit lebih rendah dibanding
pertumbuhan tahun sebelumnya yang telah mencapai 1,06 persen. Pertumbuhan yang
cukup tinggi di tahun 2008, sejalan dengan perananya yang cukup nyata pada PDRB
Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang yakni masing-masing 21,21
persen dan 21,21 persen.
Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan pada tahun 2012 tumbuh -1,85 persen atau
lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yang telah tumbuh -1,50 persen. Sementara pada
tahun 2008 dan 2009, sektor ini tumbuh 9,22 persen dan 9,05 persen. Hingga tahun 2012,
sumbangan sektor jasa sosial kemasyarakatan terhadap PDRB Puncak Jaya hanya di bawah
0,40 persen. Berbeda dengan sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor jasa sosial
60
kemasyarakatan, jasa hiburan & rekreasi yang pada tahun 2012 mengalami perlambatan
pertumbuhan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi justru tumbuh lebih cepat di banding
tahun sebelumnya yakni -1,08 persen sementara tahun 2010 tumbuh -1,46 persen. Namun
demikian, sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya belum nyata yakni
dibawah 0,03 persen. Hampir sama dengan sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor
jasa perorangan dan rumah tangga yang pada tahun 2011 tumbuh 8,07 persen juga
mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2010 yang saat itu tumbuh sebesar
0,48 persen. Pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yakni 0,48 persen.
Sumbangan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga pada tahun 2011 juga hanya
dibawah 0,07 persen.
4.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Berdasarkan RPJMD Kabupaten puncak Jaya, Tahun 2013 merupakan tahun pertama
masa pemerintahan (2012-2017), oleh karena itu untuk mensukseskan visi dan misi yang
tertuang dalam RPJMD periode 2012-2017 dengan memperhatikan salah satu agenda
"Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” maka arah
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memprioritaskan
beberapa sektor yaitu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sektor perdagangan dan sektor
listrik. sedangkan sektor rainnya menjadi pendukung untuk merangsang/mempercepat
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya berdasarkan kebijakan umum
tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilaksanakan berdasarkan urusan yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:
1. Urusan Pertanian
Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang pertanian di arahkan pada peningkatan
pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan secara optimal dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM pertanian dan pengelolaan
potensi pertanian secara optimal sehingga tetap terjaga ketahanan pangan masyarakat dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Urusan Tenga Kerja
Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini diarahkan pada
peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan
ketrampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan
perlindungan tenaga kerja.
3. Urusan Kehutanan
Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang kehutanan ini diarahkan untuk
perlindungan hutan dan konservasi alam serta optimalisasi manfaat dan fungsi hutan.
4. Urusan Perdagangan
Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang perdagangan ini diarahkan pada
ketersedianya barang kebutuhan pokok jasa yang terjangkau daya beli masyarakat,
61
pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui
pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa.
5. Urusan Koperasi dan UKM
Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang koperasi dan UKM ini diarahkan untuk
mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi
kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta
pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan penguatan pada institusi keumatan.
6. Urusan Perindustrian
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama industri
kecil/home industri.
7. Struktur Ekonomi Daerah
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, perluasan kesempatan berusaha, kemudahan akses sumberdaya dan
ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat melalui pengembangan kemitraan dan
pengembangan sistem distribusi barang maupun jasa.
8. Ekonomi Lokal
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada menciptakan sistem ekonomi yang bertumpu
pada kemandirian daerah, melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi
ekonomi, pemberdayaan dan perlindungan usaha.
9. Infrastruktur Ekonomi Daerah
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kegiatan
ekonomi, melalui pengembangan akses permodalan, peningkatan sarana dan prasarana
kegiatan perekonomian.
4.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
4.3.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan
pembangunan daerah. selama ini pendapatan daerah diperoleh karena kewenangan yang
dimiliki Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah otonom dalam mengelola Pendapatan Asli
Daerah dan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan.
Perkembangan proporsi pendapatan terhadap total penerimaan masih didominasi oleh
dana yang bersumber dari dana perimbangan, baik DAU maupun DAK, serta dana
penyesuaian Otonomi Khusus Papua. Sementara itu juga terdapat dana dari bagi hasil pajak
dan bantuan keuangan Provinsi yang kontribusinya juga cukup signifikan. sedangkan
penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun
jumlahnya relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti.
Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah maka ditempuh
kebijakan sebagai berikut :
a. Pendapatan daerah yang dianggarkan harus merupakan perkiraan terukur secara
rasional yang dapat dicapai sesuai potensi yang sebenarnya;
62
b. Angka yang direncanakan/dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas
terendah dari suatu penerimaan daerah;
c. Pendapatan daerah harus tetap dianggarkan secara bruto;
d. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada Peraturan
Daerah, sedangkan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak boleh
memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
e. Penegakan disiplin pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan penagihan aktif oleh
petugas pajak dan PPNS, serta penindakan atas pelanggaran aturan, baik pada aparat
maupun subyek pajak.
f. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi melalui peningkatan sistem dap
prosedur, peningkatan kapastias SDM, kapasitas organisasi, peningkatan sosialisasi
informasi/peraturan dan mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap
menjaga kerahasiaan wajib pajak.
g. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah.
REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2010 - 2013
No Jenis Pendapatan
Daerah
Realisasi Proyeksi
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1.1 Pendapatan Asli Daerah 4.973.709.404 15.638.015.812 5232.419.903,07
1.1.1 Pajak daerah 169.600.300 255.780.600 202.610.000
1.1.2 Retribusi daerah 518.811.103 650.038.300 792.226.725
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.268.209.974 3.876.209.974 3.876.209.974
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1.017.088.027 10.855.986.938 361.373.204,07
1.2 Dana perimbangan 474.117.359.123 540.061.507.983,37 605.952.017.626,30
1.2.1 Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak
42.665.096.123 35.810.844.486.37 48.825.543.626,30
1.2.2 Dana alokasi umum 381.412.863.000 413.412.863.000 472.759.854.000
1.2.3 Dana alokasi khusus 50.029.400.000 90.837.800.000 84.366.620.000
1.3 Lain-lain pendapatan yang sah
134.862.854.308 99.584.719.165 65.493.504.481,29
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya
2.092.202.686 863.579.165
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
66.621.140.000 59.121.140.000 61.898.486.000
1.3.5 Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya
1.3.6 Dana infrastruktur sarana dan prasarana
59.227.203.313 39.600.000.000 39.600.000.000
1.3.7 Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat
1.3.8 Pendapatan lain 6.922.308.309 3.595.018.481,29
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 613.953.922.835 655.284.242.963,37 676.677.942.010,66
63
4.3.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH
Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan
pembiayaan. berapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) penerimaan pembiayaan ini
diarahkan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang belum dibayarkan pada tahun
sebelumnya.
2. Pencairan dana cadangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.
7. Penerimaan kembali dana talangan.
8. Penerimaan kembali penyertaan modal.
REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2010 -2013
No Jenis Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Realisasi Proyeksi
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)
6.022.773.229
3.1.2 Pencairan dana cadangan
0,00
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daearh yang dipisahkan
0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.022.773.229
4.3.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik
melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung
digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial,
belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja hibah diberikan
64
kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi,
kesejahteraan sosial dan sarana prasarana pembangunan. Belanja langsung digunakan
untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun
urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Alokasi belanja daerah
diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan Tahun 2015,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas,
berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.
Untuk itu agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka
kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2015 diarahkan pada kegiatan dengan
kriteria sebagai berikut :
a. Untuk membiayai kegiatan pelayanan sesuai standar dan kewenangan yang dimiliki
oleh SKPD dengan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
b. Penyelesaian kegiatan-kegiatan lanjutan yang harus dituntaskan pada Tahun 2014,
sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2010 - 2013
No Belanja Tidak
Langsung
Realisasi Proyeksi
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
2.1.1 Belanja Pegawai 120.098.438.994,00 161.828.350.545,65 198.508.543.826,27
2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja Subsidi
2.1.4 Belanja Hibah 36.119.500.000,00 30.350.000.000,00 44.376.217.198,15
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 11.252.750.000,00 12.850.100.000,00 7.318.000.000,00
2.1.6 Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 45.292.962.549,00 26.522.351.776,66 21.337.595.944,92
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
167.774.574.701,00 212.763.651.543 271.540.347.969,34
4.3.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Pengeluaran dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah
yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan
dan lain-lain. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
65
1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pemberian pinjaman daerah
4. Dana talangan
Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 diarahkan
untuk menunjang dan memperbaiki kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan
modal terdahap daerah yaitu pernyertaan modal kepada Bank Papua, yang salah satu aset
daerah Kabupaten Puncak Jaya.
REALISAS| DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012 -2015
No Belanja Tidak
Langsung
Realisasi Proyeksi
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
3.2.1 Pembentukan dan cadangan
0,00 0,00 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00
66
BAB V
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 mengacu pada
prioritas nasional dan Provinsi Papua sehingga diharapkan ada kesinambungan program-
program pembangunan dari pusat hingga daerah. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan
kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan mempertimbangkan
kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang
peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan
ditempuh.
Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas,
kewenangan pemerintah daerah di bagi dalam 2 (dua) kewenangan urusan, yaitu :
1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi :
1) Urusan Pendidikan;
2) Urusan Kesehatan;
3) Urusan Pekerjaan Umum;
4) Urusan Perumahan;
5) Urusan Penataan Ruang;
6) Urusan Perencanaan pembangunan;
7) Urusan Perhubungan;
8) Urusan Lingkungan Hidup;
9) Urusan Pertanahan;
10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13) Urusan Sosial;
14) Urusan Ketenagakerjaan;
15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
16) Urusan Penanaman Modal;
17) Urusan Kebudayaan;
18) Urusan Pemuda dan Olahraga;
19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20) Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
21) Urusan Ketahanan pangan;
22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23) Urusan Statitik;
24) Urusan Kearsipan;
25) Urusan Komunikasi dan lnformatika; serta
26) Urusan Perpustakaan,
67
2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi :
1) Urusan Pertanian;
2) Urusan Kehutanan;
3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
4) Urusan Pariwisata;
5) Urusan Kelautan dan Perikanan,
6) Urusan Perdagangan;
7) Urusan lndustri; serta
8) Urusan Ketransmigrasian.
1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi :
1. Urusan Pendidikan
A) Permasalahan
1) Menurunya angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah
Dasar;
2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar
mengajar belum efektif (rasio guru terhadap murid).
3) Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak;
5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah;
7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik
secara kuantitas maupun kualitas;
8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah;
9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan
keluarga miskin;
10) Masih tingginya angka buta huruf;
11) Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan
luar sekolah;
12) Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan
harapan karena terbatasnya sarana prasarana.
B) Sasaran
1) Menurunnya angka buta huruf sebesar 10%;
2) Menurunnya angka putus sekolah 15%;
3) Meningkatnya angka transisi SD ke SLTP 20%, SLTP ke SMU 10%;
4) Meningkatnya APM dan APK SD, SMP dan SMU;
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi
anak;
68
6) Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa
memasuki pendidikan dasar;
7) Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar;
8) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan;
9) Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dasar dan menengah;
10) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar;
11) Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk
melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi
keluarga miskin;
12) Meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan Standar
Pendidikan Nasional;
13) Terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan
pendidikan menengah;
14) Tersedianya pelayanan pendidikan afternatif bagi yang tidak atau belum
memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.
C) Kebijakan
1) Pembangunan sekolah-sekolah mulai dan TK sampai Perguruan Tinggi
beserta seluruh fasilitas pendukungnya. Khusus untuk daerah Nioga akan
dijadikan sebagai Pusat Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya. Di daerah ini
akan dibangun sekolah-sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi
yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti
laboratorium, kebun praktek, lahan praktek pertanian dan peternakan
dan fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan sekolah-sekolah yang
akan di bangun;
2) Penyediaan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan
kurang mampu bagi mereka yang bersekolah / kuliah di wilayah
Kabupaten Puncak Jaya, di perguruan tinggi di Papua maupun di luar
daerah Papua;
3) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu, melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi siswa dan
keluarga miskin, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan
pelayanan pendidikan luar sekolah;
4) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan
menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh
komponen, melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan cara
peningkatan kualitas kelembagaan, ketenagakerjaan dan sarana
prasarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan,
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan
69
hidup atau life skull, melaksanakan akselerasi pendidikan di semua
jenjang pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidikan;
5) Peningkatan manajemen pendidikan, melalui pelaksanaan Otonomi
Daerah dan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan antara pusat dan provinsi,
pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholders sekolah dalam
mewujudkan manajemen berbasis sekolah, penyusunan strategi,
perencanaan serta manajemen pembinaan program data.
2. Urusan Kesehatan;
Peningkatan Kualitas SDM Puncak Jaya, sangat ditentukan oleh penerapan
pembangunan di bidang kesehatan secara baik dan benar. lbu hamil dan balita
harus disediakan makanan bergizi, berkalori dan bervitamin tinggi, karena
disinilah letaknya cikal bakat sumber daya manusia berkualitas yang akan
dilahirkan untuk membangun daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk masa yang
akan datang.
Masyarakat Puncak Jaya secara keseluruhan harus di bina dan di ajak untuk
senantiasa menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan memperhatikan dan
menjaga kebersihan dan kesehatan diri, makanan dan lingkungan hidupnya
masing-masing yang bersih, rapih, tertib dan teratur. Hal ini perlu dilakukan agar
masyarakat tidak mudah di serang oleh berbagai macam penyakit ataupun
wabah-wabah lainnya.
A) Permasalahan
1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan;
2) Kurangnya tenaga kesehatan;
3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum
merata;
4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan
kesehatan;
5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan;
6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan.
B) Sasaran
1) Meningkatkan fasilitas kesehatan;
2) Meningkatkan tenaga kesehatan;
3) Menurunnya angka kematian ibu sebesar 20/100.000 kelahiran hidup;
4) Menurunnya angka kematian bayi 3/1000 kelahiran hidup;
5) Menurunnya angka kesakitan;
6) Menurunnya status gizi buruk;
70
7) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan;
8) Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
C) Kebijakan
1) Pemberian hak dasar pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta ketersediaan dokter
dan paramedis;
2) Pemenuhan gizi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang
mampu yang berada di Kampung-Kampung.
3. Urusan Pekerjaan Umum;
A) Permasalahan
1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal;
2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan semua wilayah;
3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur;
4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;
5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih
masih rendah.
B) Sasaran
1) Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan
wilayah;
2) Berfungsinya jaringan jalan yang ada secara maksimal;
3) Optimalnya manajemen pengelolaan air bersih;
4) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan air bersih;
5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air
bersih.
C) Kebijakan
1) Perlunya keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah,
pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan
jalan, interkoneksi antar bagian wilayah dan antar pusat pelayanan
transportasi dan pusat pelayanan pemerintahan serta peningkatan
kapasitas jalan.
2) Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan
kuantitas sumber daya air.
71
4. Urusan Perumahan;
A) Permasalahan
1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan;
2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah dan
lingkungan permukiman yang sehat;
3) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
rumah;
4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan
banyaknya pemukiman liar.
B) Sasaran
1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang sehat dan layak huni bagi
masyarakat;
2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat
C) Kebijakan
1) Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dengan pembangunan perumahan yang sederhana dan sehat;
2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman;
Penyediaan perumahan dengan kerjasama dengan perbankan dan pihak
swasta.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan;
A) Permasalahan
1) Perencanaan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada
subyektivitas perencana dan pengendali
2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi
untuk kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya.
3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam
wacana diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan
perencanaan yang sesungguhnya tidak realistis.
4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga
teknis dan non teknis, menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga
dokumen perencanaan yang disediakan dipandang masih belum
berkelayakan.
B) Sasaran
1) Optimalnya perencanaan kegiatan pembangunan;
2) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan
mekanisme dan tepat waktu.
72
C) Kebijakan
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada:
1) Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas aparat
perencana.
2) Penerapan proses perencanaan yang partisipatif, akuntabel dan didukung
oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Urusan Perhubungan;
A) Permasalahan
1. Belum optimalnya pelayanan transportasi udara;
2. Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas;
3. Belum terpadunya antar modal dan efisiensi dalam mendukung mobilitas
manusia, barang dan jasa.
B) Sasaran
1) Semakin optimalnya pelayanan transportasi udara;
2) Meningkatnya fasilitas lapangan terbang;
3) Meningkatnya keterpaduan antar modal dan efisiensi dalam mendukung
mobilitas manusia, barang dan jasa.
C) Kebijakan
1) Pemenuhan pelayanan transportasi udara antar bagian wilayah dan antar
daerah;
2) Peningkatan pelayanan transportasi darat antar bagian wilayah dan antar
daerah;
3) Peningkatan pelayanan transportasi air antar bagian wilayah dan antar
daerah;
4) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan.
7. Urusan Lingkungan Hidup;
A) Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah
1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang tanpa
memperdulikan lingkungan;
2) Penebangan hutan tanpa memikirkan kesinambungan dan daya dukung
lingkungan.
B) Sasaran
1) Terkendalinya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan
2) Pelestarian hutan termasuk didalamnya flora dan fauna.
73
C) Kebijakan
1) Mengendalikan dan mengawasi kasus pencemaran dan pengrusakan
lingkungan.
2) Melindungi flora dan fauna sebagai kekayaan alam Papua.
3) Adanya keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan.
8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
A) Permasalahan
1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan.
B) Sasaran
1) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan.
C) Kebijakan
1) Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan administrasi
kependudukan.
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
A) Permasalahan
1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan
laki-laki.
B) Sasaran
1) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Terjadinya keadilan gender dalam pembangunan;
3) Menurunnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
C) Kebijakan
1) Meningkatkan kampanye anti kekerasan perempuan dan anak;
2) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan;
3) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengurusan gender dan anak.
10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
A) Permasalahan
1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja
tentang hak-hak produksi dan kesehatan reproduksi;
2) Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya ketahanan
keluarga;
3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat
basis.
B) Sasaran
1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan remaja
tentang kesehatan reproduksi;
74
2) Meningkatnya keluarga sejahtera dan meningkatnya ketahanan keluarga;
3) Meningkatnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB.
C) Kebijakan
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB;
2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan
usia perkawinan;
3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya
peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jejaring
KB.
11. Urusan Sosial;
A) Permasalahan
1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2) Masih lemahnya penanganan bencana alam dan sosial pelayanan
kehidupan beragama belum memadai.
B) Sasaran
1) Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2) Meningkatnya kualitas perayanan penyandang masalah kesejahteraan
sosial;
3) Meningkatnya kualitas perayanan dan pemahaman agama serta kehidupan
beragama;
4) Meningkatnya kerukunan hidup antar dan intern beragama.
C) Kebijakan
1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial;
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan lainnya;
3) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan
beragama;
4) Peningkatan kerukunan antar dan intern agama.
12. Urusan Ketenagakerjaan;
A) Permasalahan
Permasalahan yang di hadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu
1) Rendahnya kualitas tenaga kerja;
2) Kurangnya lapangan pekerjaan.
B) Sasaran
1) Menurunkan angka pengangguran;
2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja;
75
3) Tersedianya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja tidak mencari
kerja di luar Kabupaten Puncak Jaya.
C) Kebijakan
1) Meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan dengan memperbaiki sistem
pelatihan;
2) Perluasan kesempatan kerja yang dilakukan dengan memperbaharui
program-program pemerintah daerah seperti program pekerjaan Umum,
program UKM dan program pengembangan kemiskinan.
13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
A) Permasalahan
1) Kurang kondusifnya iklim usaha;
2) Terbatasnya akses usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada
sumberdaya produktif;
3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi;
4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi.
B) Sasaran
1) Meningkatnya produktivitas UMKM;
2) Meningkatnya proporsi usaha kecil;
3) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
C) Kebijakan
1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro yang
diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan
masyarakat;
2) Memperluas akses kepada sumber permodalan;
3) Mengembangkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar
domestik;
4) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
14. Urusan Kebudayaan;
A) Permasalahan
1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat;
2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya.
B) Sasaran
1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya;
2) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok
masyarakat.
C) Kebijakan
1) Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk karekteristik
masyarakat Kabupaten Puncak Jaya;
2) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya sendiri.
76
15. Urusan Pemuda dan Olahraga;
A) Permasalahan
1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
2) Belum optimalnya prestasi olahraga.
B) Sasaran
1) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan;
2) Meningkatnya prestasi olah raga dalam membentuk identitas daerah.
C) Kebijakan
1) Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan
organisasi kepemudaan.
2) Meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga melalui pembinaan
dan penyediaan sarana prasarana olahraga.
16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri;
A) Permasalahan
1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik;
2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum
sesuai dengan kebutuhan demokrasi;
3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap
pemisahan dan NKRI;
4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan
masyarakat;
5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat;
6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum;
7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM;
8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas.
B) Sasaran
1) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik dan kemasyarakatan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi;
2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
sesuai dengan nilai-nilai demokratis;
3) Melemahnya dukungan terhadap pemisahan dan NKRI;
4) Menurunnya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan;
5) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam
rangka meningkatkan saling percaya;
6) Terwujudnya penghormatan dan penegakan terhadap hukum dan HAM.
C) Kebijakan
1) Mewujudkan lembaga demokratis yang semakin kokoh;
2) Memperkuat peran masyarakat sipil dalam rangka peningkatan stabilitas
politik yang kondusif;
77
3) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam
rangka meningkatkan saling percaya;
4) Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat;
5) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk
mewujudkan kesadaran hukum masyarakat;
6) Meningkatkan upaya perlindungan, penegakan, pemenuhan dan
penghormatan terhadap HAM;
7) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat;
8) Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.
17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Puncak
Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang
belum maksimal. Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung
lambang dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis.
Adalah suatu kenyataan di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan
masyarakat semakin tinggi, sementara mesin pemerintahan bergerak lamban,
tidak efektif, dan tidak efisien. Banyak program pemerintah gagal memperoleh
dukungan dan partisipasi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya.
18. Urusan Pemerintahan Umum
A) Permasalahan
1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan
Distrik dan Kampung sesuai amanat UU No. 21/2001;
2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
3) Belum terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif
dan akuntabel;
4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah;
5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan.
B) Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dituju dalam rangka penyelesaian masalah-
masalah di atas adalah :
1) Tertatanya organisasi dan manajemen pemerintahan Distrik dan Kampung
sesuai amanat UU No. 21/12001 dan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik;
2) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang
profesional dan kompeten dengan penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik;
78
3) Terciptanya sistim kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan
akuntabel;
4) Optimalnya perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;
5) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel;
6) Menurunnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan.
C) Kebijakan
Upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan
dengan langkah-langkah kebijakan yang diarahkan pada:
1) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas
secara proporsional di seluruh Distrik dan Kampung, menata
keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja SKPD, serta
meningkatkan kualitas aparatur daerah melalui pengelolaan sumber daya
aparatur daerah;
2) Pemantapan pengelolaan keuangan daerah melalui penggalian sumber-
sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan
terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif,
efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan
daerah;
3) Diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang
memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
optimal;
4) Diarahkan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan sistem pengawasan
dan audit serta sistem akuntabilitas kerja dalam mewujudkan aparatur
yang bersih dan bebas KKN dengan meningkatkan kinerja lembaga
pengawas.
19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
A) Permasalahan
1) Lemahnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf
hidupnya;
2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di
Kampung-Kampung;
3) Rendahnya prasarana dan sarana Kampung;
4) Rendahnya kualitas SDM di Kampung yang sebagian besar berketrampilan
rendah;
5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.
79
B) Sasaran
1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung yang di tandai
berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya taraf pendidikan dan
kesehatan;
2) Meningkatnya kualitas infrastruktur Kampung.
C) Kebijakan
1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui penguatan
kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, permodalan dan akses pelayanan
publik;
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dengan memenuhi
hak-hak dasar.
20. Urusan Komunikasi dan lnformatika ;
A) Permasalahan
1) Lemahnya komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan
masyarakat;
2) Kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dan lnformasi belum dapat
terpenuhi sampai ke tingkat Kampung.
B) Sasaran
1) Menguatnya komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan
masyarakat;
2) Tersedianya akses telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat.
C) Kebijakan
Peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat secara optimal, sehingga terwujud transparansi informasi dan
membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan serta
penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat.
2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi :
1. Urusan Pertanian;
A) Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat
adalah;
1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian;
2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya
juga rendah;
3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal.
B) Sasaran
80
1) Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas
pertanian yang berdaya saing tinggi;
2) Meningkatnya produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan terjaga;
3) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
4) Terbukanya pasar hasil produksi pertanian.
C) Kebijakan
Kebijakan pembangunan ini diarahkan :
1) Perubahan pola pikir masyarakat dan sistem tradisional ke sistem
pertanian yang modern dengan model petik, olah dan Jual;
2) Penyuluhan dan pendampingan petani dalam meningkatkan daya saing
produksi pertanian dan pra sampai pasca panen;
3) Peningkatan kemampuan SDM pertanian dan peternakan;
4) Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dengan
mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan;
5) Pengembangan usaha pertanian dan peternakan dengan pendekatan
kewilayahan terpadu;
6) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha.
2. Urusan Kehutanan;
A) Permasalahan
1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan.
B) Sasaran
1) Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu;
2) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan;
3) Berkembangnya kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat
adat;
4) Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang Kabupaten Puncak Jaya.
C) Kebijakan
1) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan
keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan;
2) Mengoptimalisasikan sumber daya yang ada dalam pengelolaan hutan.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
A) Permasalahan
Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat
terbatas serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya
sumber energi listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga
penyediaan energi listrik menjadi mahal. Akibatnya pelayanan listrik tidak
81
dapat melayani kebutuhan energi listrik di wilayah Distrik dan Kampung-
Kampung di seluruh Kabupaten Puncak Jaya.
1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah;
2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik;
3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan
energi yang terbarukan;
4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.
B) Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai adalah:
1) Terjangkaunya perayanan penerangan listrik bagi sebagian masyarakat
dan wilayah di Kabupaten puncak Jaya;
2) Berkembangnya pemanfaatan energi yang terbarukan dalam penyediaan
listrik;
3) Terjangkaunya BBM bagi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya.
C) Kebijakan
1) Pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat melalui penyediaan sumber
energi alternatif;
2) Pengembangan pembangkit listrik dengan sumber-sumber energi yang
tersedia di Kabupaten Puncak Jaya;
3) Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga donor dalam
penyediaan energi listrik;
4) Penyediaan BBM dikelola langsung oleh PT. Pertamina.
4. Urusan Perdagangan;
A) Permasalahan
1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah;
2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim;
3) Masih tingginya biaya ekonomi yang di tanggung oleh penyedia barang dan
jasa;
4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan
jasa.
B) Sasaran
1) Tersedianya sarana dan prasarana dasar perekonomian;
2) Peningkatan efesiensi dan efektifitas sistem distribusi barang sehingga
terjangkau oleh daya beli masyarakat;
3) Berkembangnya perdagangan barang dan jasa.
C) Kebijakan
1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar perekonomian;
2) Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi sampai di tingkat Kampung.
82
3) Penguatan kelembagaan perdagangan yaitu perlindungan terhadap
konsumen, kemetrologian, kelembagaan persaingan usaha.
5. Urusan lndustri;
A) Permasalahan
1) Lemahnya peranan lndustri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap
sumberdaya produktif;
2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM;
3) Terbatasnya akses pasar;
4) Terbatasnya akses permodalan.
B) Sasaran
1) Peningkatan produktifitas IKM 3% setiap tahun;
2) Peningkatan sentra-sentra home industri rata-rata 5% setiap tahun;
3) Peningkatan akses pasar dan permodalan rata-rata 5% setiap tahun.
C) Kebijakan
Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama
industri kecil (home industri), pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguatan institusi pasar.
83
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 832.156.785.804,81
1.01.01. 84.489.195.830,51
1.01. PENDIDIKAN 77.898.438.618,51
1.01.1.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 588.713.290,00
1.01.1.01.01.01.0
2.
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 9.600.000,00
1.01.1.01.01.01.0
8.
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 5.616.800,00
1.01.1.01.01.01.1
0.
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 63.548.190,00 Mulia
1.01.1.01.01.01.1
1.
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 14.176.000,00
1.01.1.01.01.01.1
6.
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 66.622.500,00
1.01.1.01.01.01.1
8.
1 Paket 1 Paket 100% 306.900.000,00
1.01.1.01.01.01.1
9.
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 84.400.000,00
1.01.1.01.01.01.2
0.
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 18.000.000,00
1.01.1.01.01.01.2
3.
Peny ediaan Alat Alat Tulis Kantor UPTD 19.849.800,00
1.01.1.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 744.029.446,00
1.01.1.01.01.02.0
24.
10.000.000,00
LokasiPagu Indikatif Rp.Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Prioritas
BAB. VI RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
URUSAN WAJIB
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor UPTD
Tersediany a ATK UPTD 1 Paket ATK1 Paket 1 Paket 100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
84
734.029.446,00
20.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 600.000.000,00
600.000.000,00
36.269.626.214,77
Pelaksanaan Ujian 2.387.108.600,00 8 Distrik
Peningkatan kesejahteraan guru Guru
Sekolah
Tersediany a perumahan guru 8 Unit Pembangunan rumah guru 8.259.413.700,00 6 Distrik
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 423.156.602,00 Ilu
Kelancaran proses belajar mengajar 2 Unit 2 Unit Pembangunan Sekolah 7.873.227.600,00
Pengadaan Meubeler Sekolah SD Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 1.269.469.800,00
Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar SMP 2 Unit 2 Unit Pembangunan Sekolah 6.328.457.600,00
Pengadaan Meubeler SMP Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 423.156.600,00
Penunjang Pengadaan Meubelair SMP Kelancaran proses belajar mengajar 2 Sekolah Tersediany a meubelair sekolah 2 Sekolah Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00
Peningkatan kesejahteraan guru Guru
Sekolah
Tersediany a perumahan guru 4 Unit Pembangunan rumah guru 2.996.973.560,00
Peningkatan kesejahteraan guru Guru
Sekolah
Tersediany a perumahan guru 1 Unit Pembangunan rumah guru 35.477.495,00
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Mulia
Pembangunan Rumah Guru Kopel 108 M2 tiga
pintu
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah
Dasar
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah
Menengah Pertama (SMP)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,
Guru, Penjaga SD
Pengadaan Meubeler SD Inpres Dolinggame
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan Kendaraan Dinas Penunjang Pendidikan Peningkatan pelay anan pendidikan 1 Unit Tersediany a kendaraan
operasional pelay anan pendidikan
1 Paket Kendaraan dinas roda empat
dan dua
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan pelay anan PAUD 7 PAUD Lancarny a pelay anan PAUD 7 PAUD Operasionalny a 7 PAUD 100%
Terlaksanany a Ujian Akhir Sekolah Sekolah se
Kab Puncak
Jay a
Lancarny a pelaksanaa Ujian Akhir
Sekolah
Sekolah se
Kab Puncak
Jay a
Tersediany a bahan dan
penunjang ujian
100%
100%
100%
100%Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
100%
100%
100%
100%
85
Peningkatan kesejahteraan guru Guru
Sekolah
Tersediany a perumahan guru 4 Unit Pembangunan rumah guru 1.170.161.660,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 201.669.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 185.862.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 243.086.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 139.853.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 1.766.063.645,60
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 2.151.321.247,67
Pengadaan mebeluer sekolah ( SD ) Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 382.168.104,50
Program Pendidikan Menengah 24.253.743.417,74
1 Paket 1 Paket Dana operasional sekolah 1.569.000.000,00
1 Tahun 1 Paket Pengadaan peralatan asrama 400.000.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 5.207.202.000,00
Pengadaan Meubeler Sekolah SMA Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 317.367.450,00
Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah SMA Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 7.093.530.000,00
Pengadaan Meubeler Sekolah SMK Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 528.945.750,00
Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket Tersediany a meubelair sekolah 1 Paket Pengadaan meubelair sekolah 16.500.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SMK Peningkatan keterampilan anak sekolah 1 Paket 1 Paket Peralangadaan alat praktek 462.385.560,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMK
Pengadaan Perlengkapan Asrama Siswa SMK
Nioga
Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMA
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
(SLTP)
Peny ediaan Operasional Sekolah Menengah
Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah (SMA)
Dana pendamping rehabilitasi sedang berat ruang
kelas sekolah (SMK)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SD)
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah SD Inpres
Wandenggobak
Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah (SD)
Pendamping rehabilitasi sedang/sedang berat ruang
kelas sekolah (SMP)
100%
100%
100%
100%
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
100%
100%Tersediany a sarana penunjang
belajar mengajar
Kelancaran proses belajar mengajar
Sekolah menegah
Kelancaran proses belajar mengajar SMK
Nioga
Tersediany a perlengkapan asrma
y ang lay ak
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
100%
100%
100%
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
Tersediany a peralatan praktek
SMK
100%
86
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 6.385.788.300,74
Kelancaran proses belajar mengajar 1 Paket 1 Paket Bangunan Sekolah 2.256.524.357,00
Program Pendidikan Non Formal 1.768.100.000,00
1 Paket 1 Paket 262.800.000,00
Af irmasi Pendidikan Khusus Peningkatan SDM Guru 108 Guru 108 Guru Bantuan biay a pendidikan 985.600.000,00
Pendataan Buta Aksara 8 Distrik 8 Distrik 219.700.000,00
Pendidikan Keaksaraan f ungsional Kelancaran Pendidikan tuna aksara 1 Paket Penurunan angka tuna aksara 1 Paket Pendidikan tuna aksara 300.000.000,00
12.863.126.250,00
Peny ediaan Insentif Guru Peningkatan kesejahteraaan guru 259 Guru Peningkatan pendapatan guru 259 Guru Pemberian insentif guru 3.108.000.000,00
1 Tahun Peningkatan mutu pendidkan 4.363.200.000,00
Peningkatan Kualif ikasi pendidikan Guru
SD
120 Guru Peningkatan SDM Guru SD 120 Guru Pendidikan kesetaraan S1 2.793.593.850,00
150 Peserta 150 Peserta Diklat penilaian angka kredit 545.248.600,00
Tersediany a data NUPTK 259 Guru Pengimputan data NUPTK 259 Guru Pendataan Guru 54.000.000,00
9 Guru Peningkatan SDM Guru SMK 9 Guru 298.700.000,00
Penilaian Angka Kredit PNS Kelancaraan penilaian kredit guru PNS 259 Guru Penilaian angka kredit guru 259 Guru 60.000.000,00
Tunjangan Prof esi Guru Peningkatan kesejahteraaan guru 259 Guru Peningkatan pendapatan guru 259 Guru Pemberian insentif guru 1.640.383.800,00
Peningkatan Pengetahuan SMK Pertanian
Beasiswa Kualif ikasi Pendidikan S.1 Guru SD
Pelatihan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
SD, SMP, SMA dan SMK
Pendataan dan Pembaharuan Nomor Unit Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
(SMK)
Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
Tersediany a bangunan sekolah
y ang lay ak
100%
Kelancaran proses belajar mengajar
pendidikan paket A, B dan C
Tersediany a prasarana
pendukung pembelajaran
Pengadaan prasarana
pendukung pendidikan
100%
Tersediany a biay a pendukung
pendidikan
100%
Pendataan jumlah tuna aksara di
Kabupaten Puncak Jay a
Tersediany a data jumlah tuna
aksara di Kabupaten Puncak
Jay a
Data jumlah tuna aksara di
Kabupaten Puncak Jay a
100%
100%
100%
Peningkatan kelancaran proses belajar
mengjar
Pengadaan sarana penunjang
pembelajaran
100%
100%
Tersediany a tenaga penilai angka kredit
y ang terampil
Peningkatan SDM tenaga penilai
angka kredit guru
100%
100%
Tersediany a tenaga guru SMK y ang
terampil
Pelatihan Guru SMK Mulia di
Pulau Jawa
100%
Dokumen penilaian angka kredit
guru
100%
100%
87
Program Pengembangan Pendidikan 791.100.000,00
Tersediany a data mahasiswa 791.100.000,00
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.590.757.212,00
286.955.000,00
Pembinaan Patroli Keamanan Sekolah Peningkatan kedisiplinan siswa 50 siswa kedisiplinan siswa 50 siswa pendidikan PKS 100% 286.955.000,00
6.303.802.212,00
Rehabilitasi Sarana Olahraga Peningkatan prestasi olah raga Pemuda 14 Unit 100% 5.806.664.212,00
Peningkatan Sarana Olahraga Peningkatan prestasi olah raga Siswa 1 Paket 100% 497.138.000,00
49.368.670.882,29
KESEHATAN 49.368.670.882,29
Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.362.044.787,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 19.200.000,00 Mulia
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 61.056.527,00 Mulia
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.400.000,00 Mulia
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 66.688.260,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 131.850.000,00 MuliaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
DINAS KESEHATAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pendataan Mahasiswa Asal Kabupaten Puncak
Jay a
Papua dan
luar papua
Data aktual jumlah mahasiswa
puncak jay a
Papua dan
luar papua
Pendataan mahasiswa puncak
jay a
100%
Pemmbangunan dan rehabilitasi
sarana olah raga
Tersediany a sarana olah raga
y ang lay ak
Tersediany a peralatan olah raga
y ang lay ak
Pengadaan peralatan olah raga
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
88
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 104.250.000,00 8 Distrik
Peningkatan pelay anan puskesmas 8 Distrik 8 Distrik 100% 4.955.600.000,00 8 Distrik
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 531.308.200,00
Pembangunan Rumah Dokter Peningkatan kesejahteraan tenaga medis 1 Unit Tersediany a rumah dokter 1 Unit Pembangunan rumah dokter 100% 531.308.200,00 Mulia
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2.352.235.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan 1 Paket 1 Paket 100% 1.450.000.000,00 Mulia
Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan 1 Paket 1 Paket 100% 902.235.000,00 Mulia
19.995.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 19.995.000,00 Mulia
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.930.750.204,00
Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 940.005.130,00 8 Distrik
Pelay anan distribusi obat dan peralatan 8 Distrik 8 Distrik 623.800.000,00 8 Distrik
Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 5.366.945.074,00 8 Distrik
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.525.831.441,00
Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 2.929.483.566,00 8 Distrik
Jaminan Kesehatan Nasional Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 5.172.000.000,00 8 Distrik
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 493.192.875,00 8 Distrik
Jaminan Kesehatan Nasional Peningkatan pelay anan kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 3.931.155.000,00 8 Distrik
Peningkatan SDM kesehatan Biay a pendidikan DIII
Keparawatan
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015
Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Proses Belajar Mengajar D3 Keperawatan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny ediaan Jasa Perkantoran dan Operasional
Puskesmas
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Tersediany a biay a operasional
Puskesmas
Pemberian biay a operasional
Puskesmas
Peningkatan SDM kesehatan Bantuan biay a pendidikan
tenaga medis
100%
tersediany a peralatan dan obat
kesehatan
pengadaan obat dan peratalatan
kesehatan
100%
Tersediany a obat dn peralatan
kesehatan di Puskesmas
Pendistribusian obat dan alat
kesehatan
100%
tersediany a peralatan dan obat
kesehatan
pengadaan obat dan peralatan
kesehatan
100%
tersediany a dana operasinal
pelay anan kesehatan
Pemberian dana Jasa Medis
pada puskesmas
100%
tersediany a peralatan kesehatan pengadaan peralatan kesehatan 100%
tersediany a dana operasinal
pelay anan kesehatan
Pemberian dana jaminan
kesehatan pada puskesmas
100%
tersediany a peralatan kesehatan pengadaan peralatan kesehatan 100%
89
Program Pengawasan Obat dan Makanan 227.400.000,00
Makanan Kios/Pasar 227.400.000,00 Mulia
429.437.600,00
8 Distrik 8 Distrik 429.437.600,00 8 Distrik
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.039.500.000,00
Peningkatan gizi ibu dan anak 8 Distrik 8 Distrik Pemberian makanan tambahan 959.500.000,00 8 Distrik
8 Distrik 8 Distrik 80.000.000,00 8 Distrik
734.713.900,00
Tersediany a peralatan pendingin v aksin 1 Paket Peningkatan pelay anan
kesehatan
8 Distrik Pemeliharaan colcain 106.000.000,00 8 Distrik
Pemeriksaan HIV-AIDS, TB dan Malaria 8 Distrik 8 Distrik 628.713.900,00 8 Distrik
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 79.531.000,00
Peny usunan Prof il Kesehatan 8 Distrik 8 Distrik 79.531.000,00 8 Distrik
2.602.333.000,00
Pelay anan kesehatan mata 1 Distrik Pelaksanaan operasi katarak 1 Distrik 831.155.000,00 Tingginambut
8 Distrik 8 Distrik Pelay anan kesehatan keliling 1.242.878.000,00 8 Distrik
Rujukan Penduduk Miskin 8 Distrik 8 Distrik 1.242.878.000,00 8 Distrik
8 Distrik 8 Distrik 328.300.000,00 8 Distrik
Peningkatan pelay anan kesehatan
masy arakat
Peningkatan pelay anan rujukan 100%Pelay anan rujukan pengobatan
lanjutan
Terwujudny a pelay anan prima kesehatan
di Puskesmas
Pemantauan dan ev aluasi
pelay anan kesehatan di
Puskesmas
Peningkatan pelay anan
kesehatan di Puskesmas
100%
Terwujudny a perencanaan pelay anan
kesehatan y ang maksimal
Tersediany a data dan inf ormasi
kesehatan
Pelaksanaan peny usunan prof il
kesehatan kab. Puncak jay a
100%
Penanganan dini pendirita mata
katarak
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan
masy arakat
Peningkatan derajat kesehatan
masy arakat
100%
100%Pelaksanaan pendataan
penerita gizi buruk
100%
Terwujudny a penanggulangan penularan
peny akit menular berbahay a
Pendektesian dini penderita
peny akit menular berbahay a
Penurunan angka kematian dan
penularan peny akit menular
berbahay a
100%
Terwujudny a jaminan kesehatan dan
keamanan makanan
Pelasanaan pengawasan produk
makanan dan minuman
Tersediany a produk makanan
y ang sehat dan aman bagi
konsumen
100%
Terwujudny a penanggulangan peny akit
menular berbahay a
Pelaksanaan kampany e dan
pemeriksaan masy arakat
100%Penurunan angka penularan
peny akit menular berbahay a
Menurunny a kasus gizi buruk Ibu
dan Anak
100%
Penanganan penderita gizi buruk Tersediany a data jumlah
penderita gizi buruk
Pembinaan dan Pengawasan Program Kerja Di
Puskesmas
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
Pelay anan Operasi Katarak di DIstrik Tingginambut
Pelay anan Kesehatan pada Kampung Terbang,
Perahu
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pemeliharaan Colcain dan Distribusi Vaksin
Peny uluhan PHBS dan Pencegahan Peny akit
Menular
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi
Anak dan Ibu
Pelacakan Kasus Gizi Kurang dan Buruk bagi Ibu
dan Anak Tingkat Puskesmas
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahay a
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
90
15.077.801.156,93
Pembangunan Puskesmas Pembatu 4 Unit Tersediany a Puskesmas
Pembantu
4 Unit Pembangunan Pustu 4.708.971.000,00 4 Kampung
Pembangunan Rumah Dokter Peningkatan Kesejahteraan Dokter 4 Unit Tersediany a Perumahan Dokter 4 Unit 1.745.075.340,00
Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 4 Kopel Tersediany a Perumahan
Paramedis
4 Kopel 1.745.075.340,00
Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Paket Promosi kesehatan 1 Paket 575.454.500,00
Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 649.800.000,00 Yamo
Pembangunan Rumah Kopel Paramedis Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Kopel Tersediany a Perumahan
Paramedis
1 Kopel 682.579.800,00 Jigonikme
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Unit 2.930.926.955,50
1 Unit 1 Unit 233.458.360,00 Mulia
Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 39.862.000,00
Peningkatan Pelay anan kesehatan 1 Unit 1 Unit Rehabilitasi 1 unit Puskesmas 231.000.600,00
Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling 1 Unit 1 Unit 443.311.259,00
Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Kopel Tersediany a Perumahan
Paramedis
1 Kopel 56.699.000,00
484.746.593,36
Pembangunan Gudang Peralatan Kesehatan 1 Unit 1 Unit 426.570.593,36
1 Unit 1 Unit 58.176.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Tersediany a sarana peny impanan
peralatan kesehatan
Gudang peralatan kesehatan
y ang lay ak
Pembangunan gudang peralatan
kesehatan 1 unit
Tersediany a obat dan perbekalan
kesehatan
100%
Tersediany a bangunan
puskesmas y ang lay ak
100%
Tersediany a sarana pelay anan kesehatan
keliling
Kendaraan operasional
puskesmas keliling
100%Pengadaan kendaraan
operasional roda empat 1 unit
Pembangunan Rumah
Paramedis 1 Kopel
100%
Tersediany a sarana peny impanan
peralatan kesehatan
Gudang peralatan kesehatan
y ang lay ak
Pembangunan gudang peralatan
kesehatan 1 unit
100%
100%Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
Terwujudny a prasarana pengolahan
limbah
Peny ediaan pengolahan limbah
padat Puskesmas Mulia
Pembangunan 1 unit
pengolahan limbah padat
100%
Tersediany a bangunan
puskesmas y ang lay ak
100%
Pembangunan Rumah Dokter 4
Unit
100%
Pembangunan Rumah
Paramedis 4 Kopel
100%
Tersediany a bangunan
puskesmas y ang lay ak
100%
Peningkatan pemahaman
masy arakat tentang kesehatan
100%
Pembangunan Rumah
Paramedis 1 Kopel
100%
Terwujudny a pelay anan kesehatan
daerah terisolir
100%
Pendamping Pembangunan Gudang Peralatan
Kesehatan
Pendamping Pembangunan Rumah Kopel
Paramedis
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pembangunan Pengolahan Limbah Padat
Insenerator Puskesmas Mulia
Pendamping Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas , Pustu dan
Rumah Paramedis
91
971.043.000,00
Peningkatan SDM tenaga bidan
Puskesmas
8 Distrik 8 Distrik Pelaksanaan Pelatihan APN 100% 528.535.000,00 8 Distrik
8 Distrik 8 Distrik 100% 315.507.986,00 8 Distrik
8 Distrik 127.000.014,00
41.059.026.717,00
KESEHATAN 41.059.026.717,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.060.436.083,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00 Mulia
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 58.800.000,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 51.161.902,00 Mulia
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD 1 Paket 1 Paket 100% 24.646.400,00 Mulia
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 6.353.640,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.090.088,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 52.500.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 10.192.250,00
Peny ediaan peralatan rumah tangga Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD 1 Paket 1 Paket 100% 99.973.603,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 220.685.700,00
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Pengadaan balon lampu listrikTersediany an peralatan listrik
y ang memadai
Tersediany a perlengkapan RSUD
y ang lay ak
Pengadaan alat pendidngi dn
alat rumah tangga lainny a
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang memadai
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersediany a kendaraan
operasional RSUD y ang lay ak
Pemeliharan kendaraan
operasional dan Ambulance
RSUD
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Tersediany a tenaga bidan
Puskesmas y ang terampil
Tersediany a tenaga kader
Puskesmas y ang terampil
Peningkatan SDM Kader Kesehatan
Puskesmas
Pelakdanaan Pelatihan kader
kesehatan puskesmas
Tersediany a buku ref erensi pelay anan
kesehatan bagi kader kesehatan
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Pelatihan Kader Kesehatan Tingkat puskesmas
Pembuatan Modul Buku Pegangan Kader
Kesehatan
KANTOR PENGELOLAAN RSUD
Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Pelatihan APN Bagi Tenaga Bidan di Puskesmas
92
Peny ediaan makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 100% 562.762.500,00
1 Paket 1 Paket 100% 260.350.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 2.659.920.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.431.905.477,00
Pengadaan meubeleur 1 Paket 1 Paket 100% 179.707.077,00
Pembangunan Kopel Paramedis RSUD Mulia Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 2 Kopel Tersediany a Perumahan
Paramedis
2 Kopel 1.252.198.400,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 175.357.000,00
Peningkatan SDM tenaga bidan RSUD Bidan RSUD Bidan
RSUD
100% 110.824.000,00
Pelatihan Tenaga Gizi Peningkatan SDM Gizi RSUD 100% 64.533.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.716.302.730,00
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Paket 4.716.302.730,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.786.850.610,00
Peningkatan pelay anan kesehatan 1 Paket 1 Paket Pemeliharaan RSUD 43.200.000,00
Kartu Papua Sehat 2015 (Alat Kesehatan) Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
1 Paket 1 Paket Pengadaan peralatan RSUD 300.060.196,00
tersediany a peralatan dan obat -
obatan RSUD
pengadaan obat dan peralatan
RSUD
100%
Tersediany a f asilitas gedung
RSUD y ang lay ak
100%
Tersediany a peralatan penunjang
pelay anan rujukan RSUD
100%
100%
Tersediany a tenaga bidan RSUD
y ang terampil
Pelaksanaan Pelatihan Asuhan
Persalianan Normal
Tersediany a tenaga Gizi RSUD
y ang terampil
Pelaksanaan Pelatihan GiziPetugas Gizi
RSUD
Petugas
Gizi RSUD
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan f asilitas peralatan
kantor
Tersediany a peralatan kantor y ang
memadai
Pengadaan meubelair kantor 1
paket
Pembangunan Rumah
Paramedis 2 Kopel
Tersediany a makanan pasien
rawat inap RSUD Mulia
Peny ediaan makan dan minum
pasien rawat inap RSUD Mulia
Peningkatan pelay anan pasien rawat inap
RSUD
Peny ediaan Biay a Operasional dan Pemeliharaan
Rumah Sakit
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
93
Kartu Papua Sehat 2015 (BHP NON MEDIS) 1 Paket 1 Paket 124.588.234,00
Kartu Papua Sehat 2015 (ATK) Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
1 Paket 1 Paket Pengadaan ATK RSUD 218.000.480,00
Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
1 Paket 1 Paket 125.433.265,00
Kartu Papua Sehat 2015 (Jasa) Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
1 Paket 1 Paket 1.800.000.000,00
Kartu Papua Sehat 2015 (Rujukan) Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
1 Paket 1 Paket 1.562.200.000,00
Kartu Papua Sehat 2015 (Obat) 1 Paket 1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 374.987.435,00
1 Unit 1.833.596.000,00
Perbaikan Gizi Balita, Ibu Hamil dan Meny ususi 1 Paket 1 Paket 249.854.000,00
1 Unit 154.931.000,00
194.551.420,00
1 Paket 1 Paket 194.551.420,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 733.817.869,00
Kartu Papua Sehat 1 Paket 1 Paket Pelay anan prima 733.817.869,00
22.939.805.528,00
1 Paket 1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 4.019.732.794,00
1 Unit 1 Unit 1.887.845.356,00
1 Paket 1 Paket 561.499.600,00
Pengadaan obat dan peralatan
RSUD
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang
pelay anan RSUD
100%
Peningkatan gizi masy arakat Pemberian makanan tambahan
bagi pasien RSUD
Pengadaan makanan tambahan
RSUD Mulia
Peningkatan pemahaman pola hidup
sehat masy arakat
Peny uluhan pola hidup bagi
masy arakat
pelaksanaan Peny uluhan pola
hidup bagi masy arakat
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
Tersediany a standar pelay anan
rujukan RSUD
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
Tersediany a obat-obatan
pelay anan rujukan RSUD
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan IGD Tersediany a IGD RSUD y ang
lay ak
1 Paket Pengadaan obat-obatan RSUD 100%
Peningkatan gizi masy arakat Pemberian makanan tambahan
bagi anak, ibu hamil dan
meny usui
Pengadaan makanan tambahan
bagi anak, ibu hamil dan
meny usui
100%
Tersediany a jasa transportasi
pasien rujukan
Tersediany a biay a transportasi
pasien rujukan
Pengadaan Makanan Tambahan
RSUD
100%
Tersediany a obat-obatan
pelay anan rujukan RSUD
100%Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
Peningkatan pelay anan kesehatan IGD Tersediany a IGD RSUD y ang
lay ak
100%Pengadaan obat-obatan RSUD1 Paket
Peningkatan pelay anan kesehatan
rujukan
Tersediany a ATK pelay anan
rujukan RSUD
100%
100%
Tersediany a Makanan Tambahan
bagi pasien rujukan RSUD
100%
Tersediany a Biay a Jasa Tenaga
Kesehatan rujukan RSUD
100%Pemberian jasa pelay anan
tenaga medis RSUD
Tersediany a biay a operasional
pelay anan rujukan RSUD
Kelancaran pelaksanaan
pelay anan rujukan RSUD
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Pengadaan Bahan Makan Tambahan pada RSUD
Peny uluhan Pola Hidup Sehat pada Masy arakat
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)
RSUD Mulia
Pendamping Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat
Darurat (IGD) RSUD Mulia
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Kartu Papua Sehat 2015 (Makanan Tambahan
Untuk Pasien)
94
Pengembangan Ruang Gawat Darurat 1 Unit 1 Unit Peningkatan ruang UGD 1.417.813.062,00
Pembangunan Ruang Inap kelas III (DAK) 1 Unit 1 Unit Pembangunan ruang rawat inap 6.541.850.900,00
Pengadaan Alat - alat Kesehatan UTD (DAK) 1 Unit 1 Unit 1.046.750.200,00
Pengadaan Alat - alat ICU (DAK) 1 Unit 1 Unit 1.619.268.900,00
1 Unit Penanganan limbah RSUD 1 Unit 552.834.816,00
Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 2.000.778.900,00
Pembangunan Mess RSUD Mulia Peningkatan Kesejahteraan Paramedis 1 Unit Tersediany a Perumahan
Paramedis
1 Unit 3.291.431.000,00
341.341.300.915,61
PEKERJAAN UMUM 297.841.313.105,33
Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.240.383.307,22
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 1.500.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 16.200.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 103.886.801,22
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 107.062.516,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 135.326.200,00
1 Paket 1 Paket 100% 410.400.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 488.000.000,00
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang memadai
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Terwujudny a pelay anan RSUD y ang
ramah lingkungan
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah RSUD
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a peralatan kesehatan
RSUD y ang lay ak
Pengadaan peralatan kesehatan
RSUD
100%
100%
Pembangunan Mess Paramedis
1 Kopel
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a ruang rawat inap
RSUD y ang lay ak
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang
pelay anan UTD RSUD
Pengadaan peralatan UTD
RSUD
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a rasana penunjang
pelay anan ICURSUD
Pengadaan peralatan ICU
RSUD
100%
Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD Tersediany a ruang UGD RSUD
y ang lay ak
100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah
sakit
95
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 1.623.000.000,00
Pembersihan Kota Mulia 1 Paket 1 Paket 100% 1.355.007.790,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.619.806.288,12
Peningkatan Kesejahteraan Anggota
DPRD
27 Unit 27 Unit 15.575.486.464,75
Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 Unit 1 Unit 3.590.880.000,00 Mewoluk
Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 Unit 1 Unit 322.829.512,00 Mewoluk
Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme 1 Unit 1 Unit 6.816.290.000,37 Pagaleme
1 Unit 1 Unit 487.064.112,00 Pagaleme
1 Unit 1 Unit 1.789.380.000,00 Tingginambut
Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 Unit 1 Unit 3.590.880.000,00 Lumo
Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 Unit 1 Unit 322.829.512,00 Lumo
Rehab Ruang Kebersihan dan Pertambangan 1 Unit 1 Unit 635.647.000,00 Mulia
Rehab Berat Kantor Distrik Ilu Puncak Jay a 1 Unit 1 Unit 3.418.577.000,00 Ilu
Pembangunan Rumah Masy arakat Peningkatan kesejahteraan masy arakat 30 KK 30 Unit 11.976.778.437,00 5 Distrik
Perencanaan Teknis Keciptakary aan 1 Paket 1 Paket Perencanaan teknis 93.164.250,00 Mulia
20.000.000,00
20.000.000,00 Mulia
Tersediany a perumahan
masy arakat y ang lay ak
Pembangunan rumah
masy arakat tipe 42 M2 30 Unit
100%
Terwujudny a kelancaran pelaksanaan
pembangunan
Tersediany a dokumen
perencanaan
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Lumo
Tersediany a kantor Distrik Lumo
y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Lumo 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a runag kantor y ang
lay ak
Rehabilitasi ruang kebersihan
dan pertambangan 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a runag kantor y ang
lay ak
Rehabilitasi kantor Distrik Ilu 1
unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Pagaleme
Tersediany a kantor Distrik
Pagaleme y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Pagaleme 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Pagaleme
Tersediany a kantor Distrik
Pagaleme y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Pagaleme 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan sanitasi Distrik
Tingginambut
Tersediany a MCK Kampung
Tingginambut y ang lay ak
Pembangunan MCK 1 unit 100%
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Lumo
Tersediany a kantor Distrik Lumo
y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Lumo 1 unit
100%
Pembangunan rumah anggota
DPRD 27 unit
100%Tersediany a Perumahan Anggota
DPRD Puncak Jay a
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Mewoluk
Tersediany a kantor Distrik
Mewoluk y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Mewoluk 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
Distrik Mewoluk
Tersediany a kantor Distrik
Mewoluk y ang lay ak
Pembangunan Kantor Distrik
Mewoluk 1 unit
100%
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Terwujudny a kota mulia y ang bersih dan
indah
Tersediany a sarana penunjang
kebersihan kota mulia
Pengadaan sarana penunjang
kebersihan kota 1 paket
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme
Pembangunan MCK di Kampung Tingginambut
Pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPRD
Kabupaten Puncak Jay a
96
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 170.380.239.717,93
Pembangunan Trotoar di Mulia Peningkatan keselamatan berlalu lintas Kota Mulia 1,5 Km Pembangunan Trotoar 1,5 Km 10.789.639.469,00 Mulia
Peningkatan Jalan Kali Yambi Terwujudny a keny aman berlalu lintas Kota Mulia 1,7 Km 5.956.830.456,11 Mulia
Terwujudny a keny aman berlalu lintas Kota Mulia 1 Paket 1.196.880.343,39 Mulia
Peningkatan Jalan Mulia - Yamo Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Peningkatan jalan Mulia - Yamo 11.406.310.282,00 Mulia
Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Yamo Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Peningkatan jalan Mulia - Yamo 1.060.500.736,60 Mulia
Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka
baja
5.729.122.360,00 Mulia
Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka
baja
48.700.000,00 Mulia
Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka
baja
4.927.827.358,00 Yamo
Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket Pengadaan jembatan rangka
baja
48.700.000,00 Yamo
Penerobosan isolasi daerah 4 Km 4 Km Pembangunan jalan 5 Km 11.961.696.834,01 Irimuli
Penerobosan isolasi daerah 5 Km 5 Km Pembangunan jalan 5 Km 14.160.830.413,00 Breleme
Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 22.005.180.000,02 Tingginambut
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.718.444.952,00 Tingginambut
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 24.037.709.205,20 Tingginambut
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 2 Km 2 Km 5.962.290.794,80 Jigonikme
1 Paket 1 Paket 165.772.288,00 MuliaPeningkatan pengawasan pembuatan
drainase
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan Mulia -
Tingginanmbut
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan Jigonikme -
Gubume
100%
Terwujudny a kualitas
pembangunan jalan
Pengawasan teknis 100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
100%Peningkatan jalan Mulia -
Tingginanmbut
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan Mulia -
Tingginanmbut
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
100%
Tersediany a f asilitas jembatan
rangka baja
100%
Tersediany a f asilitas jembatan
rangka baja
100%
Tersediany a f asilitas jembatan
rangka baja
100%
Tersediany a f asilitas jembatan
rangka baja
100%
Tersediany a tortoar bagi pejalan
kaki
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
100%Peningkatan jalan kali y ambi
1,7 Km
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pengadaan rangka jembatan
kali wuy u III
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
100%
Pembangunan Jalan Jigonikme-Gubume (Bantuan
Inf rastruktur)
Pendamping DAK Pembuatan Drainase Jalan
Papua
Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih -
Bereleme
Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut
Peningkatan Jalan Mulia-Tingginambut (Bantuan
Inf rastruktur)
Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M Kali Yamo
Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M
Kali Yamo
Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih - Tahap II
Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M Kali Wulu
Muliambut
Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M
Kali Wulu Muliambut
Pengadaan Jembatan Multiplate Ty pe 25 A6 - 6 x
7,0 mm Kali Wuy u III
97
1 Paket 1 Paket 373.549.312,00 Mulia
Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 2 Km 2 Km 2.574.908.050,00 Mulia
Penerobosan isolasi daerah 2 Km 2 Km Pembangunan jalan 2 Km 527.252.000,00 Mulia
Pembangunan Jalan Wuy uneri - Pruleme Penerobosan isolasi daerah 2 Km 2 Km Pembangunan jalan 2 Km 4.127.427.400,00 Mulia
Penerobosan isolasi daerah 1 Paket 1 Paket 476.267.200,00 Irimuli
Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih* Penerobosan isolasi daerah 700 Km 4 Km Pembangunan jalan 5 Km 971.220.000,00 Irimuli
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 893.354.540,00 Tingginambut
Peningkatan Jalan Ilu - Mulia* Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.379.359.547,00 Tingginambut
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Unit 1 Unit 3.866.702.340,00 Tingginambut
Pembangunan Trotoar di Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 5.141.124.182,80 Mulia
Pembangunan Jalan Nioga/Jigonikme - Gubume* Penerobosan isolasi daerah 5 Km 5 Km Pembangunan jalan 5 Km 18.375.741.205,00 Jigonikme
Pembangunan Parit Diperkeras Jalan Papua Peningkatan usia pakai jalan 2 KM 2 KM 1.703.998.560,00 Mulia
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 834.385.427,00 Mulia
Pembuatan Drainase Jalan Papua 1 Paket 1 Paket 475.319.200,00
Pemeliharaan Jalan Mulia - Tingginambut* Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 7.483.195.262,00 Tingginambut
22.807.654.890,40
Peningkatan usia pakai jalan 5 KM 5 KM 10.792.806.019,50 Mulia
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan Mulia -
Tingginambut
100%
Tersediany a parit diperkeras
dalam kota mulia
Pembangunan parit diperkeras 5
KM
100%
Peningkatan pengawasan pemeliharaan
jalan
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Terwujudny a kualitas
pembangunan jalan
Pengawasan teknis 100%Peningkatan pengawasan pembuatan
drainase
Tersediany a sarana jembatan
y ang memadai
Pembangunan bangunan
pelimpah air 1 unit
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Tersediany a parit diperkeras
dalam kota mulia
Pembangunan parit diperkeras 2
KM
100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Pengawasan Pembangunan
jalan 5 Km
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan Mulia - Ilu 100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemeliharaan jalan dalam kota
mulia
100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Terbukany a isolasi daerah 100%
Terwujudny a kualitas
pembangunan jalan
Pengawasan teknis 100%
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan Parit Diperkeras di Kota Mulia
Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong
Aramco 2,25 M di Mulia
Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong
Aramco 2,25 M di Tingginambut*
Pembangunan Bangunan Pelimpah di
Tingginambut*
Pendamping DAK Pembangunan Jalan Wuy uneri -
Pruleme
Pendamping DAK Pembangunan Jalan Irimuli-
Merah Putih*
Pendamping DAK Pemeliharaan Berkala Jalan di
Kota Mulia
98
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.841.027.293,92 Mulia
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 192.716.716,58 Mulia
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 2.326.442.705,92 Mulia
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 256.245.795,42 Mulia
Pembuatan Parit di RSUD Mulia 1,5 Km Tersediany a bangunan drainase 1,5 Km 4.068.320.000,06 Mulia
Penunjang Pembuatan Parit di RSUD Mulia 1,5 Km Tersediany a bangunan drainase 1,5 Km 390.524.112,00 Mulia
Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 2.939.572.247,00 Mulia
347.296.201,75
Pemeliharaan Trotoar di Mulia Terwujudny a keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 181.872.154,04 Mulia
Peningkatan Jalan Dalam Kota Mulia Terwujudny a keny amanan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 165.424.047,71 Mulia
36.021.280,00
Perencanaan Teknis Kebinamargaan Tahun 2014 1 Paket 1 Paket 36.021.280,00 Mulia
5.899.496.780,00
Pencegahan erosi/banjir kali wuy u 1 paket Normalisasi kali 1 paket Pemasangan buronjong 5.899.496.780,00 Mulia
9.956.494.333,76
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 1.042.866.333,76 Mulia
Tersediany a sarana trotoar y ang
memadai
Pemeliharaan trotoar dalam
kota mulia
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Peningkatan jalan dalam Kota
Mulia
100%
Tersediany a dokumen perencanaan
teknis
desain teknis kegiatan
kebinamargaan
perencanaan teknis 100%
Peningkatan prasarana bangunan parit
RSUD Mulia
Pembangunan parit diperkeras
RSUD
100%
Peningkatan prasarana bangunan parit
RSUD Mulia
Pembangunan parit diperkeras
RSUD
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Tersediany a sarana jalan y ang
memadai
Pemasangan Gorong-gorong
aramco
100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran
Sungai
Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum dan air limbah
Pemeliharaan Air Minum di Kabupaten Puncak
Jay a
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong
Aramco 1,4 m
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1
M di Jalan Papua
Pemasangan Gorong-gorong Aramco 2,25m Jalan
Karel Gobay
Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco
2,25 M di Jalan Karel gobay
Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1 M di Jalan
Papua
99
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 2.670.940.000,00 Ilu
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 5.073.310.000,00 Mulia
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 478.500.000,00 Ilu
1 paket 1 paket 52.136.000,00 Ilu
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 416.756.000,00 Ilu
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 80.605.000,00 Ilu
Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket pemantapan jaringan air bersih 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 81.750.000,00 Ilu
Pendamping DAK Pembuatan Areal RSUD Mulia Peningkatan pelay anan air bersih 1 paket 1 paket Pemeliharaan jaringan air bersih 100% 59.631.000,00 Mulia
19.007.675.594,16
Pematangan Tanah Distrik Mulia Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 13.717.950.766,00 Mulia
Pematangan tanah di Distrik Mulia Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 1.929.886.009,16 Mulia
Pematangan Tanah di Kabupaten Puncak Jay a Tersediany a lokasi bangunan y ang baik 1 Paket Penataan lokasi bangunan 1 Paket Pematangan tanah 100% 3.359.838.819,00 Puncak Jay a
16.526.244.712,00
Pembangunan Rumah Masy arakat Peningkatan kesejahteraan masy arakat 1 Paket 1 Paket 11.779.939.712,00 Mulia
Pembangunan Rumah Masy arakat Tingginambut* Peningkatan kesejahteraan masy arakat 1 Paket 1 Paket 4.746.305.000,00 Tingginambut
Peningkatan pelaksanaan bangunan parit
RSUD Mulia
Perencanaan dan pengawasan
teknis
100%Tersediany a dokumen
perencanaan dan pengawasan
Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan Air
Minum di Kampung Wurak
Program pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Pendamping DAK Pembuatan Parit di RSUD Mulia
Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air
Minum di Kampung Wurak
Pendamping DAK Peningkatan Jaringan Pipa Air
Bersih di Kota Ilu
Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air
Minum di dalam Distrik Ilu
Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air
Minum di dalam Kota Mulia
Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air
Minum dalam Kota Ilu
pemantapan jaringan air bersih
RSUD
Tersediany a perumahan
masy arakat y ang lay ak
Pembangunan rumah
masy arakat tipe 42 M2
100%
Tersediany a perumahan
masy arakat y ang lay ak
Pembangunan rumah
masy arakat tipe 42 M2
100%
100
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 43.499.987.810,28
43.499.987.810,28
1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 4.892.600.000,00 Mulia
1 Unit 1 Unit 100% 12.500.000.000,00 Nioga
1 Unit 1 Unit 100% 435.472.518,52 Nioga
1 Paket 1 Paket 100% 1.729.588.632,76 Gurage
Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Tingginambut 1 Paket 1 Unit 100% 139.950.000,00 Tingginambut
Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Mulia 1 Paket 1 Unit 100% 1.181.481.500,00 Mulia
Pembangunan PLTMH Mulia V 1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 4.624.983.000,00 Mulia
Pendamping DAK Pembangunan PLTMH Mulia V 1 Unit 1 Unit Pembangunan PLTMH V 1 Unit 100% 152.835.000,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 69.400.000,00 Mulia
1 Unit 1 Unit 100% 740.105.600,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 265.423.000,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 39.000.000,00 Mulia
1 Unit 1 Unit 100% 62.475.000,00 Tingginambut
1 Paket 1 Paket 100% 1.732.563.000,00 Mulia
Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Ilu 1 Unit 1 Unit 100% 12.500.000.000,00 Ilu
1 Unit 1 Unit 100% 391.167.509,00 Ilu
Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Listrik di
Kota Mulia
Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH
Ilu
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH
Mulia IV
Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan
Jaringan PLTMH Mulia IV
Pendamping DAK Pembangunan PLTMH
Tingginambut Tahap II*
Pendamping DAK Pengadaan dan pemasangan
Jaringan PLTMH Wuy ukwi
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH
Muliambut
Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH
Kali Nioga
Pembangunan dan Pemasangan Jaringan
Tingginambut - Gurage
Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Mulia V
Tahap II (DAK)
Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Kali Nioga
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan kapasitas sumber
energi
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan kapasitas sumber
energi
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan kapasitas sumber
energi
Pembangunan PLTMH Nioga 1
Unit
Pembangunan PLTMH Nioga 1
Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Stabilitas suplai energi pada
masy arakat
Pemeliharaan PLTMH
tingginambut 1 Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Stabilitas suplai energi pada
masy arakat
Pemeliharaan PLTMH Mulia 1
Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan kapasitas sumber
energi
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan kapasitas sumber
energi
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Peningkatan kapasitas sumber
energi
Pemeliharaan PLTMH
Muliambut 1 Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Peningkatan kapasitas sumber
energi
Pemeliharaan PLTMH
Tingginambut 1 Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Peningkatan kapasitas sumber
energi
Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Peningkatan kapasitas sumber
energi
Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit
101
1 Paket 1 Paket 100% 933.330.050,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 84.396.000,00 Mulia
Pemeliharaan PLTMH Muliambut 1 Paket 1 Unit 100% 501.867.000,00 Mulia
Rehap PLTMH Kali Wuy u 1 Paket 1 Unit 100% 523.350.000,00 Mulia
12.637.934.530,00
PEKERJAAN UMUM 4.184.701.000,00
Program Pembangunan turap/talud/brojong 4.184.701.000,00
1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 3.305.210.000,00 Mulia
1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 722.860.000,00 Mulia
1 Paket Peningkatan day a dukung tanah 1 Paket Pemasangan talud 100% 156.631.000,00 Mulia
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.453.233.530,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.036.554,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00 Mulia
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 9.600.000,00 Mulia
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 29.256.479,00 Mulia
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 71.493.545,00 Mulia
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.500.000,00 Mulia
Penunjang Pembangunan Taman Kota dan Talud
Pencegah Tanah Longsor
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Pembangunan Talud Pencegah Tanah Longsor
Taman Kota (DAK)
Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah
Tanah Longsor
Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangaan
Jaringan PLTMH Muliambut
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengadaan dan Pemasangaan Jaringan PLTMH
Wuy ukwi
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Penambahan Jaringan listrik Pembangunan Jaringan listrik
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Stabilitas suplai energi pada
masy arakat
Pemeliharaan PLTMH Muliambut
1 Unit
Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi
masy arakat
Stabilitas suplai energi pada
masy arakat
Rehabilitasi PLTMH Kli Wuy u 1
Unit
Terwujudny a penanggulangan tanah
longsor
Terwujudny a penanggulangan tanah
longsor
Terwujudny a penanggulangan tanah
longsor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
102
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 233.056.930,00 Mulia
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 70.379.600,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 436.200.000,00 Mulia
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 250.450.000,00 Mulia
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 81.100.000,00 Mulia
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.806.976,00
70.343.200,00 Mulia
Rehabilitasi Ringan Kantor Bappeda Terwujudny a kelancaran rehabilitasi
kantor
Pengawasan Teknis 31.463.776,00 Mulia
Peningkatan Disiplin Aparatur -
20.100.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.100.000,00 Mulia
Program Pengembangan data/informasi 645.135.000,00
1 Paket 1 Paket 316.135.000,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 329.000.000,00 Mulia
-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6.486.155.000,00
Peny usunan rancangan RKPD 1 Paket 1 Paket 292.140.000,00 Mulia
Peny usunanDokumen Puncak Jay a dalam Angka,
PDRB, IKK dan IPM
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan Standarisasi Harga Satuan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
1 Paket Pelaksanaan rehabilitasi kantor
sesuai dokumn perencanaan
1 Paket 100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Analisis standarisasi harga satuan barang
dan jasa
Tersediany a standarisasi harga
satuan barang dan jasa
Peny usunan dokumen
standarisasi harga satuan
100%
Terwujudny a perencanaan berbasis data Tersediany a dokumen PDRB,
PDA, IPM dan IKK
Peny usunan dokumen PDRB,
PDA, IPM dan IKK
100%
Terwujudny a dokumen perencanaan
kegiatan Tahun 2016
Tersediany a dokumen RKPD
Tahun 2016
Peny usunan dokumen RKPD
Kabupaten Puncak Jay a 2016
100%
103
Peny elenggaraan musrenbang RKPD 1 Paket 1 Paket 1.194.015.000,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 5.000.000.000,00 Puncak Jay a
6.255.170.745,00
PERHUBUNGAN 6.255.170.745,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.842.663,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00 Mulia
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00 Mulia
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.634.263,00 Mulia
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 17.600.000,00 Mulia
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 69.208.400,00 Mulia
1 Paket 1 Paket 100% 424.650.000,00 Mulia
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 227.150.000,00 Mulia
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 172.800.000,00 Mulia
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 519.321.133,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 499.321.133,00 Mulia
20.000.000,00 MuliaPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
OTSUS TA 2015
DINAS PERHUBUNGAN
Terwujudny a penjaringan program
perencanaan tahun 2016
Tersediany a dokumen rencana
kegiatan tahun 2016
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD Tahun 2016
100%
Terwujudny a sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan dengan perencanaan
Tersediany a dokumen monitoring
dan ev aluasi
Pelaksanaan monitoring dan
ev aluasi Tahun 2015
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
104
Peningkatan Disiplin Aparatur 96.900.000,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 96.900.000,00 Mulia
25.000.000,00
25.000.000,00 Mulia
322.263.000,00
Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 301.710.000,00 Mulia
Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 20.553.000,00 Mulia
2.134.192.820,00
1 Paket 1 Paket Rehabilitasi VIP Room 1 Unit 1.499.989.220,00 Mulia
Rehabilitasi Terminal Penumpang Bandara Mulia* 1 Paket 1 Paket Rehabilitasi ruang tunggu 1 Unit 634.203.600,00 Mulia
614.382.500,00
Pembangunan Sarana Halte Peningkatan keselamatan berlalu lintas 4 Unit 4 Unit 361.870.400,00 Mulia
Pembangunan Halte Ojek Peningkatan keselamatan berlalu lintas 2 Unit 2 Unit 252.512.100,00 Mulia
1.574.268.629,00
Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 1.477.750.000,00 Puncak Jay a
Peningkatan keselamatan berlalu lintas 1 Paket 1 Paket 96.518.629,00 Puncak Jay a
Program peningkatan dan pengamanan lalu
lintas
Pengadaan / Pemasangan Fasilitas Keselamatan
Jalan Ray a (DAK)
Penunjang Pengadaan / Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Jalan Ray a
Rehabilitasi VIP Room dan Terminal Penumpang
Bandara Mulia (OTSUS)
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Pendamping Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas Jalan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a Tersediany a pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas jalan
Peny ediaan rambu-rambu
lalulintas jalan
100%
Peny ediaan rambu-rambu
lalulintas jalan
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas jalan
100%
Terwujudny a keny amanan f asilitas
bandara udara mulia
Peningkatan ruang tunggu VIP
room bandara mulia
100%
Terwujudny a keny amanan f asilitas
bandara udara mulia
Peningkatan ruang tunggu
bandara mulia
100%
Peny ediaan f asilitas angkutan
darat bermotor
Pembangunan halte ojek 4 unit 100%
Peny ediaan f asilitas angkutan
darat bermotor
Pembangunan halte ojek 4 unit 100%
Peny ediaan f asilitas keselamatan
berlalu lintas jalan ray a
Pemasangan ramb-rambu jalan 100%
Peny ediaan f asilitas keselamatan
berlalu lintas jalan ray a
Pemasangan ramb-rambu jalan 100%
105
1.871.656.811,00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.871.656.811,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 657.788.111,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 57.636.256,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 31.566.908,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 67.184.947,00
1 Paket 1 Paket 100% 205.200.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 97.600.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 190.800.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.193.868.700,00
Pelatihan tenaga pengelola SIAK Terwujudny a peningkatan pelay anan
SIAK
1 Paket Peningkatan SDM pengelola SIAK 1 Paket 193.868.700,00
Terwujudny a pelay anan catatan sipil 1 Paket Legalisasi perkawinan
masy arakat
1 Paket 1.000.000.000,00 8 DistrikPeny elenggaraan Perkawinan Massal Bagi Orang
Asli Papua di 8 Distrik (OTSUS)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Pelaksanaan pelatihan tenaga
pengelola SIAK
100%
Pelaksanaan perkawinan
massal
100%
106
6.128.782.851,00
2.327.172.851,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 364.053.851,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.825.842,00
Peny ediaan peralatan rumah tangga 1 Paket 1 Paket 100% 10.313.244,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 63.214.765,00
1 Paket 1 Paket 100% 166.900.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 55.800.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 10.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
20.000.000,00
20.000.000,00
-
1.338.374.000,00
1 Paket 1 Paket 572.546.000,00 Mulia
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Kursus Ketrampilan Menjahit (terampil) Bagi
Perempuan Papua (OTSUS)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Terwujudny a pembinaan kemandirian
kaum perempuan
Peningkatan pemahaman kaum
perempuan tentang jahit menjahit
Pelaksanaan pelatihan jahit
menjahit
100%
107
1 Paket 1 Paket 765.828.000,00 Mullia, Ilu
604.745.000,00
1 Paket 1 Paket 428.465.000,00
1 Paket 1 Paket 176.280.000,00
3.801.610.000,00
Program Keluarga Berencana 2.744.750.000,00
Pembangunan Balai Peny uluhan KB (DAK) 1 Unit 1 Unit 2.463.931.200,00
1 Unit 1 Unit 280.818.800,00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 364.445.000,00
Terwujudny a pelay anan KB 1 Paket 1 Paket 364.445.000,00 Mulia
470.898.000,00
1 Paket 1 Paket 470.898.000,00
-
221.517.000,00
1 Paket 1 Paket 221.517.000,00
Program Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita dan Remaja
(OTSUS)
Adv okasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR) (OTSUS)
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Peny uluhan Kesehatan Ibu, Bay i dan Anak
(OTSUS)
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
Pengadaan Sarana Penunjang Pelay anan Keluarga
Berencana Keliling (DAK)
Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
Pelatihan Pengolahan Miny ak Buah Merah dan
Makan Olahan Non Beras (OTSUS)
Kegiatan Pelatihan Budi Day a Jamur Tiram
(OTSUS)
Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender dan Anak
di Distrik Mulia dan ILU (OTSUS)
Terwujudny a perlindungan gender dan
anak
Peningkatan pemahaman
masy arakat tentang gender
Pelaksanaan sosialisasi
perlindungan gender dan anak
100%
Terwujudny a pembinaan kemandirian
kaum perempuan
Peningkatan keterampilan kaum
perempuan
Pelatihan pengolahan buah
merah dan makan non beras
100%
Terwujudny a pembinaan kemandirian
kaum perempuan
Peningkatan keterampilan kaum
perempuan
Pelatihan budiday a jamur tiram 100%
Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan
KB
Peningkatan f asilitas Balai
Peny uluhan KB
Pembangunan Balai Peny uluhan
KB 1 Unit
100%
Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan
KB
Peningkatan f asilitas Balai
Peny uluhan KB
Pembangunan Balai Peny uluhan
KB 1 Unit
100%
Peningkatan pemahaman
Adv okasi dan KIE
Sosialisasi adv okasi dan KIE
bagi anak remaja
100%
Terwujudny a pemahaman kesehatan Ibu
dan Anak
Peningkatan peran aktif keluarga
dalam menjaga kesehatan
Peny uluhan keshatan Ibu, Bay i
dan Anak
100%
Terwujudny a pemahaman kesehatan
Balita dan Remaja
Peningkatan peran aktif keluarga
dalam menjaga kesehatan
Pelatihan kader bina keluarga
balita dan remaja
100%
108
12.850.907.216,00
PERUMAHAN -
Program Pengembangan Perumahan -
SOSIAL 12.618.672.216,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 554.306.416,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00
20.000.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 127.700.935,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.030.077,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.025.704,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 59.849.700,00
1 Paket 1 Paket 100% 156.900.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 121.800.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 147.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
109
Peningkatan Disiplin Aparatur 86.935.800,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 86.935.800,00
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
11.795.430.000,00
1 Paket 1 Paket Bantuan komunitas Puncak
Jay a
100% 396.500.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 3.042.000.000,00
Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi (OTSUS) 1300 Mhs 1300 Mhs 100% 8.016.630.000,00
Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi 55 Mhs 55 Mhs 100% 340.300.000,00
KETENAGAKERJAAN 232.235.000,00
-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 232.235.000,00
Pelay anan Administrasi Kartu Pencari Kerja Peningkatan pelay anan pencari kerja 1 Paket 1 Paket 100% 232.235.000,00 Mulia
Peny ediaan Biay a Penunjang Pelay anan Hamba-
Hamba Tuhan (OTSUS)
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Operasional Asrama dan Pengurus
KMPPJ/IMAPUJA (OTSUS)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a Tersediany a pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Terwujudny a pembinaan organisasi
kemahasiswaan
Peningkatan peran organisasi
kemahasiswaa
Peningkatan kesejahteraan hamba-hamba
Tuhan
Peningkatan pelay anan hanba-
hamba Tuhan
Bantuan biay penunjang
pelay anan keagamaan
Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa
asal puncak jay a
Tersedianny a dukungan biay a
perkuliahan
Pemberian bantuan biay a
pendidikan mahasiswa Puja
Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa
asal puncak jay a
Tersedianny a dukungan biay a
perkuliahan
Pemberian bantuan biay a
pendidikan mahasiswa Puja
Peny ediaan blangko kartu pencari
kerja
Pengadaan blangko kartu
pencari kerja
110
1.779.488.409,00
SOSIAL 779.488.709,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.240.224,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 5.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 19.380.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 49.988.150,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 18.900.000,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 104.393.124,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 69.028.950,00
1 Paket 1 Paket 100% 271.100.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 198.450.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00
20.000.000,00
23.248.485,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 23.248.485,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
111
PERTANIAN 999.999.700,00
999.999.700,00
Peny uluhan Sumber Pangan Alternatif (OTSUS) Peningkatan keterampilan petani Petani 1 Paket 377.720.000,00
Peningkatan penghasilan petani Petani Petani 622.279.700,00 Mulia
-
12.327.174.917,40
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12.327.174.917,40
Pelayanan Administrasi Perkantoran 969.588.986,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 6.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 97.855.836,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.321.750,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 22.408.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 72.403.400,00
1 Paket 1 Paket 100% 420.700.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 302.700.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Pemanf aatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Tanaman (OTSUS)
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Terlaksanany a pengembangan
pangan alternatif
Peny uluhan sumber pangan
alaternatif
100%
Pengembangan tanaman
pekarangan
Pembinaan pemanf aatan
pekarangan rumah
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
112
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 487.342.566,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Publik 7 unit 100% 320.347.566,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 56.995.000,00
110.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
10.850.243.365,40
Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.860.220.970,00 Ilu
Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 1.190.794.194,40 Nioga
Pembangunan Pasar Fawi (DAK) Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.796.514.570,00 Fawi
Pembangunan Pasar Tingginambut (DAK) Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 2.725.205.430,00 Fawi
Pembangunan Pasar Tradisional Ilu Tersediany a sarana perdagangan 1 Unit Peningkatan usaha perdagangan Petani 1.277.508.201,00 Ilu
3.431.387.088,00
KEBUDAYAAN 1.381.387.088,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.004.926.178,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 25.000.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 6.812.300,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 88.368.747,00
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Pembangunan Los Pasar Nioga Kabupaten Puncak
Jay a (OTSUS)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
Pembangunan Pasar Tradisionil Ilu Kabupaten
Puncak Jay a (OTSUS)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersediany a kendaraan
operasional dinas
Pengadaan kendaraan
oprasional roda dua 7 unit
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Pembangunan pasar tradisional
1 unit
100%
Pembangunan Los pasar
tradisional 1 unit
100%
Pembangunan Los pasar
tradisional 1 unit
100%
Pembangunan Los pasar
tradisional 1 unit
100%
Pembangunan Los pasar
tradisional 1 unit
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
113
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 8.312.381,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 17.500.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 87.582.750,00
1 Paket 1 Paket 100% 368.950.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 220.400.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket Angkutan beras 1 tahun 100% 82.000.000,00
Peny ediaan Jasa Perawatan Kesehatan Peningkatan kinerja PNS PNS Terwujudny a pelay anan
kesehatan
PNS Bantuan biay a kesehatan PNS 100% 100.000.000,00 Mulia
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.230.590,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 115.865.090,00
Pengadaan Alat-alat Studio 1 Paket 1 Paket 100% 107.365.500,00
Peningkatan Disiplin Aparatur 53.230.320,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 53.230.320,00
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS -
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur -
20.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor
Lancarny a angkutan beras
pegawai
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan studio
y ang lay ak
Pengadaan alat studio 1 paket
Tersediany a pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
114
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 80.000.000,00
Pemetaan Suku - Suku dan Buday a 1 Paket 1 Paket 80.000.000,00
PARIWISATA 2.050.000.000,00
2.050.000.000,00
Peningkatan kreatif itas seni dan buday a 1 Paket Pengembangan seni dan buday a 1 Paket 2.050.000.000,00
12.069.117.300,00
12.069.117.300,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 930.714.100,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.600.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00
15.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 47.540.900,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 236.387.200,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 120.336.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 355.500.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 130.150.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Fasilitasi Peny elenggaraan Festiv al Buday a
(OTSUS)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan pembinaan suku-suku di
Kabupaten Puncak Jay a
Tersedian data suku-suku di
kabupaten Puncak Jay a
Pemetaan suku-suku dan
buday a kabupaten puncak jay a
100%
Partisipasi dalam f estiv al
buday a papua tahun 2015
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
115
Peningkatan Disiplin Aparatur 186.952.000,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 186.952.000,00
20.218.700,00
Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.218.700,00
Program Peningkatan Stabilitas Keamanan 10.931.232.500,00
Peningkatan Stabilitas Keamanan 1 Tahun 1 Tahun Bantuan pemulihan keamanan 10.749.982.500,00 Puncak Jay a
Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah 1 Tahun 1 Tahun Bantuan pemulihan keamanan 181.250.000,00
3.841.150.402,00
3.841.150.402,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.706.924.002,00
60.489.400,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 54.510.002,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 214.324.600,00
1 Paket 1 Paket 100% 152.400.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 78.200.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Paket 100% 804.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersediany a pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Terwujudny a stabiltasi keamanan di
Kabupaten Puncak Jay a
Fasilitasi penanganan keamanan
di Kabupaten Puncak Jay a
100%
Terwujudny a stabiltasi keamanan di
Kabupaten Puncak Jay a
Fasilitasi penanganan keamanan
di Kabupaten Puncak Jay a
100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pelay anan mobilitas angkutan logistik
kantor dan honor
Peningkatan kinerja POL PP Angkutan beras 1 tahun dan
honor POL PP
116
Terwujudny a peningkatan kinerja POL PP 1 Tahun Peningkatan kesejahteraan POL
PP
1 Tahun 2.328.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.226.400,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 53.737.000,00
60.489.400,00
20.000.000,00
20.000.000,00
71.686.674.822,00
71.686.674.822,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.750.422.319,00
Terwujudny a peningkatan kinerja bagian PNS Peningkatan f asilitas bagian 1 paket 100% 2.700.000.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 30.050.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.000.000,00
Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG.UMUM) 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 434.939.870,00
1 Paket 1 Paket 100% 116.542.400,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 32.073.534,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 10.000.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 17.500.000.000,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan
(BAG. TATA PEMERINTAHAN)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah (BAG. HUMAS)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (
BAG. HUKUM DAN HAM )
Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Listrik
Kantor (BAG. UMUM)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BAG. UMUM)
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Dana Penunjang 9 Bagian Sekretariat Daerah Kab.
Puncak Jay a (BAG. UMUM)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (
BAG. ADM PEMBANGUNAN )
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SEKRETARIAT DAERAH
Peny ediaan Administrasi Kesejahteraan PNS dan
Non PNS
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peny edian dana penunjang
bagian
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan listrik
Tersediany an peralatan dan
perlengkapan listrik
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
117
1 Paket 1 Paket 100% 241.300.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 43.227.832,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 173.212.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 12.968.890,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 87.993.960,00
1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 897.169.051,00
Peny ediaan jasa surat meny urat (BAG. UMUM) 1 Paket Tertibny a surat meny urat 1 Paket 100% 81.000.000,00
Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 235.321.500,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM) 951.600.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM) 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 5.564.496.700,00
1 Paket 1 Paket 100% 243.700.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 96.100.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 85.250.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 59.978.000,00
1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.011.296,00
1 Paket 1 Paket 100% 253.100.000,00
Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM
PEMBANGUNAN)
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.
ADM PEMBANGUNAN)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah (BAG. ADM KESRA)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah (BAG. ADM PEMBANGUNAN)
Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(BAG. ADM PEMBANGUNAN)
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG
ADM KESRA)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BAG. ADM KESRA)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BAG. UMUM)
Peny ediaan Cleaning Serv ice, Bahan Pembersih
dan Peralatan (BAG. UMUM)
Peny ediaan makanan dan minuman (BAG. UMUM)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (
BAG. HUMAS)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (
BAG. ORTAL )
Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(BAG. ORTAL)
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.
HUMAS)
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
pelay anan surat meny urat
Pengadaan makan minum
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
118
Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 25.334.400,00
1 Paket 1 Paket 100% 142.550.000,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 10.000.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 69.250.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 85.250.000,00
Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM SDA) 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 40.011.296,00
1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.500.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 169.200.000,00
150.000.000,00
Peningkatan kesejahteraan pegawai PNS Tersediany a makan minum kantor 1 Tahun 100% 19.488.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 98.803.590,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.198.174.791,00
1 Paket 1 Paket 100% 111.203.644,00
529.690.350,00
3.027.000.000,00
100.000.000,00
1.349.973.297,00
250.200.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG.
UMUM)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (BAG.
UMUM)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG.
UMUM)
Pengadaan Perlengkapan Kantor (BAG. TATA
PEMERINTAHAN )
Perawatan Rutin Berkala Kendaraan Operasional
PEMDA (BAG. UMUM)
Pengadaan Tanah Perkantoran Pemda Kabupaten
Puncak Jay a
Koordinasi dan Konsultasi/Kajian Potensi SDA dan
Pariwisata (BAG. ADM SDA)
Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM
SDA)
Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(BAG. UMUM)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah (BAG. ADM SDA)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BAG. ADM SDA)
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.
ADM SDA)
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG.
ADM PEREKONOMIAN)
Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(BAG. ADM PEREKONOMIAN)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN)
Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM
PEMBANGUNAN)
Pengadaan makan minum
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Pengadaan makan minum
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a gedung kantor kantor
y ang lay ak
1 Paket Pemeliharaan gedung kantor 100%
119
652.000.000,00
155.607.500,00
22.500.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur 217.218.000,00
37.500.000,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 179.718.000,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.998.972.000,00
170.100.000,00
1.795.122.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 33.750.000,00
454.095.240,00
Peny usunan LPPD Kabupaten Puncak Jay a 200.000.000,00
203.561.740,00
50.533.500,00
Pembinaan Pemerintahan 24.658.800.000,00
15.000.000.000,00 Peningkatan Tugas-tugas Pemerintah Daerah
(BAG. UMUM)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (BAG. UMUM)
Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun
(BAG. UMUM)
Konsultasi dan Pelatihan Peny usunan Analisis
Jabatan (BAG. ORTAL)
Jasa Peny usunan Dokumen Analisis Jabatan
(ANJAB), Ev aluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
(SOP). Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Puncak
Jay a dengan PKP2A II LAN Makassar (BAG.
ORTAL)
Pelatihan/Koordinasi Keluar Daerah (BAG. ADM
PEMBANGUNAN)
Pengadaan Papan Nama Dada Magnet (BAG.
ORTAL)
Pengadaan Pakaian Korpri dan Batik Papua (BAG.
ADM KESRA)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (BAG. UMUM)
Pengadaan Alat-alat Fasilitas Gudang (BAG. ADM
KESRA)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (BAG. ADM PEMBANGUNAN)
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Tersediany a pakaian kopri dan
batik papua
Pengadaan pakaian kopri dan
batik papua
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi luar daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
120
1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00
18 Distrik 18 Distrik 100% 9.538.800.000,00
5.343.530.000,00
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (BAG. UMUM) Peningkatan koordinasi kerja Muspida Muspida Terwujdny a sinkronisasi program Muspida 100% 1.000.000.000,00
1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 343.530.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 1.000.000.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 1.000.000.000,00
1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 1.000.000.000,00
1 Paket Terwujdny a sinkronisasi program 1 Paket 100% 1.000.000.000,00
1.017.484.000,00
Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan raperda 100% 81.309.000,00
Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan produk hukum 100% 165.640.000,00
Penertiban tata kelola pemerintahan 1 Paket Peny ediaan produk hukum 1 Paket Penggandaan produk hukum 100% 77.300.000,00
Sosialisasi Hukum (BAG. HUKUM dan HAM) 1 Paket Pembinaan hukum masy arakat 1 Paket Sosilaisasi hukum 100% 693.235.000,00
Program Pelayanan Penyebaran Informasi 1.047.978.472,00
Peny ebaran inf ormasi daerah 1 Paket 1 Paket 100% 896.978.472,00
Pengadaan Buku/Dokumen Perundang-undangan
(BAG. HUKUM dan HAM)
Publikasi dan Pemberitaan Media Massa (BAG.
HUMAS)
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati
Tahun 2015 (BAG. HUKUM dan HAM)
Pengadaan Produk Hukum (BAG. HUKUM dan
HAM)
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masy arakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masy arakat (BAG. UMUM)
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/
luar negeri (BAG. UMUM)
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG.
UMUM2)
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG.
UMUM)
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah (BAG. UMUM)
Kunjungan Kerja dalam Daerah KDH/WKDH (BAG.
UMUM)
Peny ediaan Dana Operasional Peny elenggaraan
Pemerintahan 18 Distrik Baru
Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a kunjungan kerja
dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
distrik
Tersediany a biay a operasional
distrik
Pemberian biay a operasional 18
distrik
Pelaksanaan rapat koordinasi
muspida
Pelaksanaan rapat koordinasi
pejabat daerah
Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan
Daerah
Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a kunjungan kerja
dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan kemasy arakatan Terwujudny a jaring aspirasi
masy arakat
Pelaksanaan dialog/audiensi
dengan masy arakat
Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan Pelaksanaan rapat koordinasi
pejabat daerah
Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan
Daerah
Pelaksanaan rapat koordinasi
pejabat daerah
Peningkatan kesadaran hukum
masy arakat
Peny edian inf ormasi media cetak
dan elektronik
Publikasi dan pemberitaan
media massa
121
151.000.000,00
53.813.531.170,00
53.813.531.170,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.292.039.456,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 114.600.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 2.595.728.107,00
689.464.900,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 109.010.077,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 810.750.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 2.337.254.400,00
1 Paket 1 Paket 100% 584.150.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 602.350.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1.030.880.000,00
Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Peny ebaran inf ormasi daerah 1 Paket 1 Paket 100% 436.559.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 2.104.350.000,00
1.900.000.000,00 Peny ediaan Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah (DPRD)
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Sound
Sistem (BAG. HUMAS)
SEKRETARIAT DPRD
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
100%
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dan
ev aluasi dalam daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peny edian inf ormasi media cetak
dan elektronik
Publikasi dan pemberitaan
media massa
Peningkatan pelay anan masy arakat Terwujudny a kunjungan dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
122
1 Paket 1 Paket 100% 799.250.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.035.930.176,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 110.200.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 1.799.148.000,00
Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 325.359.000,00
Peningkatan f asilitas gedung kantor 1 unit Peny ediaan ruang genset 1 unit 100% 845.026.380,00
Pengadaan Talut Halaman Kantor DPRD 1 Paket 1 Paket 100% 1.750.135.675,00
Peny ediaan Biay a Sewa Rumah Dinas/Jabatan 30 Org 30 Org 100% 1.872.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Peningkatan lay anan kemasy arakatan 1 Paket 1 Paket 100% 8.276.197.600,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Peningkatan lay anan kemasy arakatan 1 Paket 1 Paket 100% 1.366.995.521,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersediany a gedung kantor y ang lay ak 1 unit 1 unit 100% 360.868.000,00
Peny ediaan biay a sewa rumah Dinas/Jabatan 30 Org 30 Org 100% 330.000.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur 980.952.000,00
980.952.000,00
20.009.538,00
20.009.538,00
21.484.600.000,00
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 956.500.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pemeliharaan Gedung dan Sound Sistem Kantor
DPRD
Pengadaan Ruang Genset dan Gudang Serbaguna
Ty pe 72 M2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
(DPRD)
Peningkatan pelay anan masy arakat Terwujudny a kunjungan luar
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Pemeliharaan gedung kantor
DPRD
Pemeliharaan rutin gedung
kantor
Penataan gedung kantor DPRD Peningkatan gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
DPRD
Pemeliharaan rutin gedung dan
peralatan kantor
Pembangunan ruang genset 1
unit
Peningkatan day a dukung tanah pada
lokasi perkantoran DPRD
Pencegahan tanah longsor dan
erosi
Pembangunan talud halaman
kantor DPRD
Peningkatan kesejahteraan anggota
DPRD
Pemenuhan tempat tinggal
anggota DPRD
Bantuan biay a sewa rumah 30
Anggota DPRD
Peny ediaan kendaraan dinas dan
operasional pimpinan
Pengadaan kendaraan dinas
dan operasional roda empat
Peny ediaan kendaraan dinas dan
operasional pimpinan
Pengadaan kendaraan dinas
dan operasional roda dua
Penataan gedung kantor DPRD Peningkatan gedung kantor
Peningkatan kesejahteraan anggota
DPRD
Pemenuhan tempat tinggal
anggota DPRD
Bantuan biay a sewa rumah 30
Anggota DPRD
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
123
Rapat-rapat paripurna 1.506.500.000,00
Kegiatan Reses 15.000.000.000,00
Studi Banding Anggota Dewan 3.271.600.000,00
Rapat-Rapat Paripurna ( Kegiatan Lanjutan ) 750.000.000,00
14.049.621.552,00
14.049.621.552,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.215.978.906,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 7.200.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 116.500.000,00
Peny ediaan jasa administrasi keuangan 250.000.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 25.348.662,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 188.450.901,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 100.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 308.514.650,00
1 Paket 1 Paket 100% 857.650.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 390.127.907,00
Peny ediaan jasa Angkutan Logistik Beras 50.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
124
218.500.000,00
480.000.000,00
Pengadaan Alat Tulis Kantor (kasda) 63.446.652,00
Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BIDANG ASET) 35.064.250,00
Pengadaan Blangko-Blangko Keuangan Daerah 857.725.884,00
Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Per Semester 267.450.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 984.569.402,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 390.547.782,00
50.000.000,00
35.000.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 45.321.620,00
Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet ) 463.700.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
8.824.073.244,00
1.700.000.000,00
1.500.000.000,00 Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan
Akuntasi Daerah Berbasis Akrual
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem
Inf ormasi Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
Daerah Berbasis Akrual
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung kantor (BIDANG
ASET)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rekonsiliasi SSBP/PFK 10 % & PP.28 Iuran askes
PEMDA
Honoraium Non PNS dan tambahan operasional
kegiatan bidang Perbendaharaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
125
Insentif Operator Komputer 200.000.000,00
265.325.000,00
347.612.500,00
233.187.500,00
435.150.000,00
263.972.500,00
2.002.235.744,00
91.375.000,00
1.322.365.000,00
109.450.000,00
353.400.000,00
2.715.995.096,00
2.715.995.096,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.920.376,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.600.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.000.000,00
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Bimbingan Teknis Sistem Inf ormasi Keuangan
Daerah
Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah berbasis Akrual
INSPEKTORAT DAERAH
Peny usunan Raperda tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015
Peny usunan Laporan LBPPS (Laporan Barang
Penerimaan dan Pengeluaran Semester) dan
LBPPT (Laporan Barang Penerimaan dan
Pengeluaran Tahunan)
Peny usunan laporan keuangan Kabupaten Puncak
Jay a TA 2014
Peny usunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kebijakan, Sistem Akuntansi dan Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
Inv entarisasi & Monitoring Barang/Aset Milik
Daerah
Peny usunan PERBUP, PERDA dan SISDUR
Pengelolaan Aset/BMD
Pengadaan Komputer Serv er, Jaringan dan
Peralatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Daerah berbasis Akrual
Peny usunan Raperda dan Raperbup tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2014
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
126
15.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 1 Paket 1 Paket ATK 100% 50.002.276,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 60.118.100,00
1 Paket 1 Paket 100% 217.000.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 207.200.000,00
Monitoring Terpadu dan Monitoring SPJ SKPD 1 Paket 1 Paket 100% 100.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.800.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 173.000.000,00
Pengadaan meubeleur 1 Paket 1 Paket 100% 71.800.000,00
20.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00
1.478.274.720,00
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 334.011.300,00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 287.700.000,00
Ev aluasi berkala temuan hasil pengawasan 450.000.000,00
195.820.000,00 Peny usunanan rev iew Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a meubelair kantor
y ang lay ak
Pengadaan meubelair kantor 1
paket
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan pengawasan
internal
Terwujudny a pengawasan dan
monitoring SPJ
Pelaksanaan monitoring terpadu
dan monitoring SPJ SKPD
127
210.743.420,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.248.684.970,00
1.248.684.970,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.084.970,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 15.005.712,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 4.800.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 12.008.508,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 49.988.428,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
4.996.212,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 80.872.700,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.163.410,00
1 Paket 1 Paket 100% 101.250.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00
Penunjang Kegiatan TPP-PKK Distrik Peningkatan peran serta TPP PKK 1 Paket Fsilitasi kegiatan TP PKK Distrik 1 Paket 26.000.000,00
Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
KANTOR DISTRIK MULIA
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah
(Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan
Nasional (Rakorwasnas)
Program Peningkatan Profesionalism tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peny ediaan penunjang kegiatan
TP PKK Distrik
128
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Distrik 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00
Program Kesejahteraan Kampung 696.600.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 696.600.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.340.824.464,00
1.340.824.464,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 221.824.464,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 30.023.244,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.101.220,00
1 Paket 1 Paket 100% 49.750.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
KANTOR DISTRIK ILU
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas keluar distrik
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
129
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 57.950.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00
Program Kesejahteraan Kampung 1.044.000.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 1.044.000.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.445.752.138,00
1.445.752.138,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.356.117,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 1.500.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 30.012.817,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.093.300,00
1 Paket 1 Paket 100% 51.500.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 62.250.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00
19.996.021,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
130
19.996.021,00
Program Kesejahteraan Kampung 1.148.400.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 1.148.400.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.046.817.131,00
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN 1.046.817.131,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.219.110,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 28.152.910,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.000.000,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 27.500.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 55.316.200,00
1 Paket 1 Paket 100% 65.750.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 73.500.000,00
19.998.021,00
19.998.021,00
Program Kesejahteraan Kampung 678.600.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
KANTOR DISTRIK NIOGA
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
100%
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015
100%
131
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 678.600.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.457.471.900,00
1.457.471.900,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 788.529.700,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 1 Paket lay anan surat
meny urat
100% 3.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.928.676,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 10.940.989,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 524.760.035,00
1 Paket 1 Paket 100% 67.500.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 85.400.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur 104.163.000,00
Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 85.668.000,00
Peny ediaan Training Pack Peningkatan kedisiplinan PNS 1 Paket 1 Paket 18.495.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
KANTOR DISTRIK FAWI
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
Tersediany a pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
100%
Tersediany a pakaian olah raga
dan kelengkapanny a
Pengadaan olah raga dan
kelengkapanny a
100%
132
19.979.200,00
19.979.200,00
Program Kesejahteraan Kampung 469.800.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 469.800.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
724.113.891,00
724.113.891,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.077.891,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.916.471,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket 1 Paket 100% 9.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 52.311.420,00
1 Paket 1 Paket 100% 49.750.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 28.100.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 12.000.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
KANTOR DISTRIK MEWOLUK
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
133
16.436.000,00
16.436.000,00
Program Kesejahteraan Kampung 417.600.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 417.600.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.008.311.074,00
1.008.311.074,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.711.074,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 12.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 29.987.690,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 20.928.134,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket BBM 100% 30.345.250,00
1 Paket 1 Paket 100% 67.500.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 70.950.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
KANTOR DISTRIK TORERE
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
LPJ Kantor tahun 2015
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a bahan bakar miny ak
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
134
Program Kesejahteraan Kampung 678.600.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 678.600.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
1.051.348.896,00
1.051.348.896,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.548.896,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 45.848.606,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 11.974.540,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.075.750,00
1 Paket 1 Paket 100% 51.500.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 32.150.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 36.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Kesejahteraan Kampung 730.800.000,00
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 730.800.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
KANTOR DISTRIK YAMO
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
135
Peny aluran Dana Insentif Kampung 1 Tahun Pemberian insentif kampung 1 Tahun 730.800.000,00
Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 75.000.000,00
Pembinaan Pemerintahan Distrik 1 Tahun Pembinaan pemerintahan distrik 1 Tahun 75.000.000,00
7.352.676.293,00
7.352.676.293,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.222.977.827,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 15.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 165.599.287,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 512.872.240,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 153.706.300,00
1 Paket 1 Paket 100% 372.800.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.077.179.866,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket 1 Paket 100% 350.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kasda 1 Paket 1 Paket 100% 481.257.895,00
Pembangunan Penambahan Gedung Kas Daerah 1 Paket 1 Unit 100% 1.245.921.971,00
46.000.000,00
46.000.000,00 Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
DINAS PENDAPATAN DAERAH
OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
Peningkatan kesejahteraan aparat
kampung
Peny aluran dana insentif
kampung
100%
Peningkatan pelay anan pemerintahan
distrik
Dukungan pembinaan
pemerintahan distrik
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015
1 Paket lay anan surat
meny urat
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan kantor 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang lay ak
Pengadaan peralatan Kasda 1
paket
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a gedung kantor y ang
lay ak
Pembangunan gedung Kasda 1
unit
136
4.006.518.600,00
1.582.800.000,00
852.252.300,00
Pelatihan Pengelolaan Pajak PPh. 21 dan PPh. 25 Peningkatan SDM PNS Dispenda PNS Pelatihan pengelola pajak PNS 638.474.300,00
Pelatihan Operasional Aplikasi SISMIOP Peningkatan SDM PNS Dispenda PNS PNS 582.282.000,00
Rekonsilidasi Peningkatan Pendapatan Daerah Terpenuhiny a target pendapatan daerah 1 Paket Penggalian potensi daerah 1 Paket 350.710.000,00
9.158.113.348,00
KEPEGAWAIAN 9.158.113.348,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 887.875.274,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.600.000,00
7.500.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 24.933.455,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 61.076.339,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 312.146.760,00
18.120.720,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 45.498.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
Honorarium Petugas Pasar, penjaga Hotel,
Pemungut PBB dan Bendahara Khusus Penerima
PAD
Pendataan Dan Pemutakhiran Data PBB di 3
Distrik
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
100%Pelatihan operasional aplikasi
SISMIOP
Rekomendasi peningkatan
pendapatan daerah
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Pelaksanaan Pelatihan
pengelola pajak
100%
Pelaksanaan Pelatihan
operasional aplikasi SISMIOP
137
1 Paket 1 Paket 100% 415.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.309.162.520,00
Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet ) 1 Paket Peningkatan sistem eSimpeg 1 Paket Pengadaan jaringan VSAT 100% 1.309.162.520,00
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 344.150.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kinerja PNS 1 Paket pengembangan SDM PNS 1 Paket 100% 344.150.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 2.030.000.000,00
Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan kinerja PNS 1 Paket pengembangan SDM PNS 1 Paket 100% 2.030.000.000,00
3.892.709.804,00
Seleksi penerimaan calon PNS 550.958.095,00
Penerimaan Praja IPDN 405.163.582,00
Ujian Dinas PNS 142.178.375,00
Ujian Peny esuaian Kenaikan Pangkat 198.126.820,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.789.032.932,00
Pengurusan Kenaikan Pangkat 462.000.000,00
Pengurusan Pengangkatan Kepegawaian 345.250.000,00
Pendidikan dam pelatihan
f ormal
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Terwujudny a tertib administrasi
kepegawaian
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Pendidikan dam pelatihan
penjenjangan
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
138
674.215.750,00
Pencetakan dan Penerbitan KPE 674.215.750,00
74.605.884.445,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 74.605.884.445,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.548.803,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 8.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 52.605.083,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 14.550.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 60.393.720,00
1 Paket 1 Paket 100% 200.700.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 123.300.000,00
Peny ediaan Jasa Perkantoran 1 Paket 1 Paket 100% 24.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.400.000,00
17.400.000,00
20.001.344,00
Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.001.344,00
11.519.885.022,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN KAMPUNG
Program Pengembangan Sistem Pendataan
KPE
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a Pelay anan jasa
kantor
Tersediany a biay a pelay ana
jasa
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
139
Peningkatan peran serta LMA LMA Pembinaan LMA LMA Pembekalan LMA 833.872.000,00
Peningkatan f asilitas LMA 1 Unit 1 Unit 1.666.108.800,00
1.567.609.222,00
Peningkatan f asilitas LMA 1 Unit 1 Unit 641.571.000,00
Peningkatan f asilitas kampung 1 Unit 1 Unit 6.010.724.000,00
Peningkatan f asilitas kampung 1 Unit 1 Unit 800.000.000,00
Program Kesejahteraan Masyarakat Kampung 62.562.049.276,00
Peny aluran Dana Pendampingan (DDUB) 1.270.000.000,00
Pemberian Dana Bantuan kepada Kampung Peningkatan pelay anan kampung 1 Paket 1 Paket 61.292.049.276,00
22.669.857.491,00
15.879.835.535,00
PERTANIAN 8.926.575.535,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 418.523.535,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 3.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 5.600.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 8.122.325,00
Peny ediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Paket 1 Paket peny edianan peralatan kantor 100% 23.000.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Pendamping pembangunan Balai Kampung Di
Kabupaten Puncak Jay a
URUSAN PILIHAN
Pemberian Operasional Peny aluran Dana PNPM
PROSPEK
Pembangunan kantor LMA kabupaten puncak jay a
Pembangunan Balai Kampung di Kabupaten
Puncak Jay a
Pembinaan Teknis Lembaga Masy arakat Adat
(OTSUS)
Pembangunan Kantor Sekretariat Koordinator LMA
Tingkat Distrik (OTSUS)
100%
100%Peny ediaan kantor sekretariat
LMA Distrik y ang lay ak
Pemabangunan kantor
sekretariat LMA Distrik y ang
lay ak
Peny ediaan kantor sekretariat
LMA Kabupaten y ang lay ak
Pembangunan kantor
sekretariat LMA Kab y ang lay ak
100%
Peny ediaan balai kampung Pembangunan balai kampung 100%
Peny ediaan balai kampung Pembangunan balai kampung 100%
Peny ediaan dana
dukungankegiatan kampung
Pemberian bantuan dana
kampung
100%
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a peralatan kantor
y ang memadai
140
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 50.001.210,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 15.000.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 73.800.000,00
1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 120.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
20.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 20.000.000,00
7.088.790.000,00
Pengembangan Prasaranan dan Sarana Air (DAK) 670.000.000,00
885.000.000,00
1.033.200.000,00
857.125.000,00
499.820.000,00
1.041.990.000,00
2.101.655.000,00
Pembangunan Balai Peny uluh Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura (DAK)
Peny ediaan Prasarana dan Sarana Hortikultura
(DAK)
Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan
(Puskeswan) (DAK)
Peny ediaan Sarana Peny uluh dan Alat Bantu
Peny uluh/ Alat transportasi Perlengkapan BPP
(DAK)
Peny ediaan Prasarana dan Sarana Tanaman
Pangan (DAK)
Pengembangan Balai Benih Hortikultura dan
Tanaman Pangan (DAK)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015 100%
141
354.250.000,00
354.250.000,00
-
856.929.000,00
Pembangunan Balai Peny uluhan Pertanian 856.929.000,00
188.083.000,00
103.920.000,00
46.663.000,00
37.500.000,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.953.260.000,00
Program pengembangan budidaya perikanan 6.389.250.000,00
395.000.000,00
Poktan 1 paket 100% 2.270.000.000,00
Poktan 1 paket 100% 1.346.890.000,00
Poktan 1 paket 100% 1.126.610.000,00
Poktan Pengembangan bibit ikan 100% 1.250.750.000,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budiday a (3) (DAK)
Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk
(OTSUS)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik
Pengembangan Kawasan Budiday a Air Tawar
(OTSUS)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budiday a (1) (DAK)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budiday a (2) )DAK)
Pengembangan Pembenihan Raky at meliputi
Kelompok UPR dan atau HSRT
Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk
unggul dan pakan (Benih/Anakan)
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pendamping dan Pengawalan Dana Alokasi Khusus
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Fasilitasi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian
(OTSUS)
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Peningkatan f asilitas petani
perikanan
Pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani
perikanan
Pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
Peningkatan pendapatan dan gizi
masy arakat
Pengadaan induk/calon induk
ikan
100.000
Bibit
Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani
perikanan
Pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
Peningkatan pendapatn masy arakat
142
564.010.000,00
1 Unit 1 Unit 100% 364.010.000,00
Poktan 1 paket 100% 200.000.000,00
6.790.021.956,00
PERTANIAN 3.059.059.687,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 386.430.000,00
Peningkatan keterampilan petani kopi 1 Paket 1 Paket 100% 386.430.000,00 Toraja
1.823.152.178,00
Peningkatan usaha perkebunan raky at 1 Paket 1 Paket Pengembangan usaha kopi 100% 1.127.369.153,00
Peningkatan usaha perkebunan raky at 1 Paket 1 Paket Pengembangan usaha kopi 100% 695.783.025,00
849.477.509,00
Peningkatan pendapatan masy arakat 1 Paket 1 Paket Promosi hasil perkebunan 100% 484.983.553,00 Mulia
Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan Peningkatan pendapatan masy arakat 1 Paket 1 Paket Promosi hasil perkebunan 100% 316.866.956,00
1 Paket 47.627.000,00
KEHUTANAN 3.730.962.269,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 699.302.476,00
Peny ediaan jasa surat meny urat 1 Paket 1 Paket 100% 5.000.000,00
1 Paket Tersediany a Lay anan komunkasi 1 Paket 1 Paket lay anan komunikasi 100% 8.200.000,00
1 Paket lay anan surat
meny urat
Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan
listrik
Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan (OTSUS)
Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil
Pertanian/Perkebunan Masy arakat y ang akan
dipasarkan
Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
(OTSUS)
Pengembangan pertaniaan pada lahan kering
(pengembangan kopi raky at 25 ha)
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Pelatihan Budiday a dan pascapanen kopi arabika di
toraja (OTSUS)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Peny uluhan
Perikanan (DAK)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap (DAK)
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Program Penyediaan Sarana Prasarana
Perikanan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Tersediany a Lay anan surat
meny urat
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Pengembangan tanaman kopi
arabika
Pelatihan petani kopi Pelaksanan pelatihan budiday a
kopi
Mulia, Ilu, Yamo
Pengembangan tanaman kopi
arabika
Pengembangan usaha pasca
panen produk perkebunan
nunggulan
Pengembangan usaha pasca
panen produk perkebunan
nunggulan
Terwujudny a kelancaran pembangunan
pusat produksi perkebunan
Peningkatan f asilitas peny uluh pertanian Pembangunan prasarana
peny uluhan
Pembangunan prasrana
peny uluhan perikanan
Peningkatan pendapatn masy arakat Peningkatan f asilitas petani
perikanan
Pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap
143
52.500.000,00
Peny ediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 1 Paket 1 Paket peralatan kebersihan 100% 54.000.000,00
Peny ediaan alat tulis kantor Peny ediaan alat tulis kantor 1 Paket Tersediany a ATK 100% 62.204.726,00
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Paket Tersediany an dokumen kantor 1 Paket 100% 22.090.000,00
Peny ediaan bahan logistik kantor 1 Paket Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket 1 Paket BBM 100% 54.307.750,00
1 Paket 1 Paket 100% 250.300.000,00
Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah 1 Paket 1 Paket 100% 190.700.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 584.187.210,00
Pembangunan rumah dinas Peningkatan kesejahteraan pegawai 1 Unit 1 Unit 100% 584.187.210,00
Peningkatan Disiplin Aparatur 60.322.800,00
Peningkatan kedisiplinan pegawai 1 paket 1 Unit 100% 60.322.800,00
30.000.000,00
Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 30.000.000,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.357.149.783,00
Peningkatan day a dukung hutan Reboisasi dan penghijauan 248.569.783,00
Peningkatan day a dukung hutan Reboisasi dan penghijauan 2.108.580.000,00 Reboisasi dan Penghijauan Area Hutan dan Lahan
Kritis (DAK)
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penunjang Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan
Area Hutan dan Lahan Kritis
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah
Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersediany a rumah PNS y ang
lay ak
Tersediany a pakaian dinas PNS Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapanny a
Peningkatan pelaporan keuangan 1 Tahun Tersediany a LPJ keuangan 1 Tahun LPJ Kantor tahun 2015
Peningkatan pelay anan perkantoran 1 Paket Tersediany a kendaraan
operasional kantor y ang memadai
1 Paket Perbaikan kendaraan dinas
operasional kantor
100%
Terwujudny a kantor y ang sehat dan
bersih
Tersediany a peralatan kebersihan
kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a
Pembangunan rumah dinas 1
unit
100%
Penanaman pohon pada areal
hutan
100%
Penanaman pohon pada areal
hutan
100%
Peningkatan pelay anan
administrasi kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
1 Paket barang cetak dan
penggandaan
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dengan
pemerintahan prov insi dan pusat
Tersediany a biay a perjalanan
dinas luar daerah
Peningkatan pelay anan administrasi
kantor
Terwujudny a koordinasi dalam
daerah
Tersediany a biay a perjalanan
dinas dalam daerah
144
BAB VII
PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015,
merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017, Dengan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2013. RKPD Tahun 2015 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan
prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya.
Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan
tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan
Tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana
pembangunan jangaka pendek Tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun
2015, mengacu pada isu-isu srategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian
difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja
pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai
berikut :
1. Seluruh SKPD di Kabupaten Puncak Jaya serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten
Puncak Jaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang
telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan
dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu
terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan
sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan dari seluruh SKPD,
BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD
2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 tersebut menjadi dasar bahan
penyusunan RKPD Tahun 2015 berikutnya;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RKPD Tahun 2015, RKPD Tahun 2015 dijabarkan lebih
lanjut dalam dokumen kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD
Kabupaten Puncak Jaya;
3. Dalam rangka singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integritasi pelaksanaan program-
program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD,
APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun
dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan
Tahun 2015;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar di fasilitasi
melalui forum SKPD serta forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG),
sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara
baik;
145
5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya, wajib melakukan monitoring, pengkajian
pelaksanaan RKPD Tahun 2015 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan
pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan ke Bupati Puncak Jaya;
6. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing, hasil evaluasi
dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati Puncak Jaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya;
7. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember
2015. Langkah-langkah persiapan di mulia sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
BUPATI PUNCAK JAYA,
ttd/cap
HENOK IBO
Top Related