LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP )
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BKD KOTA SALATIGA
Jl. Pemuda No. 02Salatiga
Telp./Fax. (0298) 325615
Kode Pos 50711
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah
berhasil menyusun Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2016
(LKjIP). Penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuannya serta dalam
rangka perwujudan good governance dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun2016
(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini, dapat bermanfaat bagi kita
semua. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa
penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga masih terdapat
kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami
harapkan demi penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.
Semoga LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2016 ini dapat
memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19650207 199512 2 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKTISAR EKSEKUTIF : ……………………………………………………. i
BAB I : PENDAHULUAN……………………………….. 1
A. LATAR BELAKANG……………………………. 1
B. DASAR HUKUM………………………………... 2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………….. 2
D. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.. 5
E. SUMBER DAYA MANUSIA……………………. 6
F. SARANA DAN PRASARANA………………….. 7
G. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA……………………………………………
38
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016…… 39
A. RENCANA STRATEGIS………………………… 39
1. VISI DAN MISI BKD KOTA SALATIGA…
39
2. TUJUAN DAN SASARAN………………..
40
3. CARA PENCAPAIAN SASARAN………. 41
B. INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)……………………………………………
44
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)………. 46
D. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA………. 55
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA…………………....
69
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016……………...
69
B. REALISASI ANGGARAN……………………….. 110
BAB IV : PENUTUP ………………………………………...
114
LAMPIRAN I : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN
2016
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, akuntabel dan legitimate,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.
Kualitas Sumber Daya Aparatur merupakan prasyarat bagi pelaksanaan good
governance. Badan Kepegawain Daerah Kota Salatiga mempunyai posisi yang sangat
strategis sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme sumber daya aparatur.
Sesuai dengan misi ketujuh Pemerintah Kota Salatiga Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, maka Badan Kepegawaian
Daerah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur, penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya, peningkatan
pelayanan prima administrasi kepegawaian yang didukung oleh data dan informasi
yang akurat serta pembinaan aparatur untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan
PNS.
Berikut sasaran strategis indikator kinerja dengan capaian secara rinci :
No Sasaran Strategis
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Pengukuran Kinerja
Ket
1 Meningkatnya ketrampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur
1 Persentase Peserta Diklat yang lulus 100% 99,67% 99,67% Sangat
Berhasil
2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi
100% 40,28% 40,28% Kurang Berhasil
3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim
100% 99,67% 99,67% Sangat Berhasil
4 Jumlah Diklat yang
Diselenggarakan di
Kota Salatiga
10 7 70% Berhasil
5 Jumlah PNS yang
telah mengikuti Diklat 600 423 70,50% Berhasil
ii
2 Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
1 Persentase Pejabat
Struktural yang
Sesuai dengan
Kualifikasi
Jabatannya
85% 94,74% 111,46% Sangat Berhasil
2 Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi
80% 80% 100,00% Sangat Berhasil
3 Persentase Formasi
Jabatan yang Telah
Terisi
100% 94,74% 94,74% Sangat Berhasil
4 Persentase PNS
berpendidikan S1 57,03% 52,96% 92,86% Sangat
Berhasil 5 Persentase PNS
berpendidikan S2
dan S3
10% 9,87% 98,70% Sangat Berhasil
3 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
1 Persentase
Database
Kepegawaian yang
Tertata
90% 85% 94,44% Sangat Berhasil
2 Rasio Sarana
Prasarana yang
Tersedia dengan
Kebutuhan Pegawai
Sesuai Standar
Kualitas Pelayanan
yang Baik
100% 95% 95% Sangat Berhasil
3 Jumlah Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan yang
dapat Diselesaikan
Tepat Waktu
7 7 100% Sangat Berhasil
4 Persentase
Penyelesaian SK KP 100% 100% 100% Sangat
Berhasil 5 Persentase
Penyelesaian SK
Pensiun
100% 100% 100% Sangat Berhasil
6 Persentase
Penyelesaian SK
KGB
100% 99,20% 99,20% Sangat
Berhasil
7 Presentasi
Penyelesaian
Administrasi Tenaga
Kontrak
100% 100% 100% Sangat
Berhasil
8 Persentase PNS
yang Merasa Puas
dengan
Penyelenggaraan
Diklat dengan Pola
Kemitraan
100% 100% 100% Sangat
Berhasil
iii
4 Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan
aparatur
1 Persentase Kasus
Pelanggaran Disiplin
yang Ditangani 100% 100% 100%
Sangat
Berhasil
2 Jumlah Pemantauan
Disiplin yang
Terlaksana
12 5 42% Kurang
Berhasil
Pada tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
mempunyai 8 (delapan) Program, dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program sebesar 91,99%
(tahun lalu 96,03%);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program
sebesar94,42% (tahun lalu 84,35 %);
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian program sebesar 89,73% (tahun
lalu 82,72%);
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS capaian program sebesar 78,15%
(tahun lalu 90,29%);
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar
94,30% (tahun lalu 73,72%);
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan capaian program sebesar 96,53% (tahun lalu 87,02%);
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar
94,99% (tahun lalu 81,01%);
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur capaian program sebesar
67,40% (tahun lalu 79,04%);
Oleh karena itu,penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjadi pendorong untuk peningkatan pada
tahun-tahun selanjutnya.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good
governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam
rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan
system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitime, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban
untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif kepada pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Laporan akuntabilitas ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden dan
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain
menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada
Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
2
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2015 dimaksudkan sebagai
perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan
balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.
B. Dasar Hukum
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dibentuk atas dasar:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, khususnya Pasal
6 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian.
Sebagai penjabaran dari Pasal 6 tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan
Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
3
Praja, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang
manajemen kepegawaian daerah.
Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai
berikut:
a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan,
penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai, serta
pendidikan dan pelatihan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
kepegawaian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pegawai, mutasi,
pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011terdiri
dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
3. Bidang, meliputi:
a. Bidang Mutasi Pegawai;
b. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai
c. Bidang Pengembangan Pegawai;
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
4. Kelompok jabatan fungsional;
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4
Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;
b. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun;
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari:
a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian.
Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pengembangan Karier.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari:”
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
Jabatan Fungsional:
Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu:
a. 1 (satu) Analis Kepegawaian dan
b. 1(satu) fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sebagaimana terlihat
pada Gambar 1 berikut.
5
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG PEMINDAHAN, PEMBERHENTIANDAN PENSIUN
Nama : IWAN FITRAWAN I,S.Kom,M.Eng NIP :19810727 200312 1 005 TTL :JAKARTA, 27-07-1981 Panggol :III/c (1-4-2012) JAB: 08-01-2016
SUBBIDANGPENGANGKATAN DANKEPANGKATAN
Nama : SRI UTAMI, SH NIP : 19770708 199803 2 004 TTL : Kab. Semarang, 8-7-1977 Panggol : III/c (1-4-2011) JAB: 15-08-2012
SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom NIP :19780407 200501 1 006 TTL :Salatiga, 7-4-1978 Panggol : III/c (1-4-2012)JAB: 29-12-2011
SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
Nama : HARIYANI, S.STP NIP : 19800725 199810 2 001 TTL : Semarang,25-7-1980 Panggol : III/d (1-10-2012) JAB: 08-01-2016
SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHANTEKNIS FUNGSIONAL
Nama : SURINI, SH NIP :19770104 199603 2 001 TTL : Salatiga, 04-01-1977 Panggol : III/c (1-4-2012)JAB: 8-4-2013
UUPPTT
KEPALA BADAN Nama : Dra. GATI SETITI, M.Hum NIP : 19690125 198803 1 001 TTL : SALATIGA, 25-1-1969 Panggol : IV/c (1-10-2010), JAB: 08-01-2016
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA : R. DWI TARLIYANTO, SE, MM NIP : 19741013 199803 1 006 TTL : Salatiga, 13 – 10 - 1874 PANGGOL : IIIc Jab : 08-01-2016
SUBBIDANG ANALISIS KEBUTUHAN,FORMASI DAN PENGADAAN
PEGAWAI Nama :SITI KHOTIJAH, S.PSi NIP :19680307199903 2 005 TTL :SALATIGA, 7-3-1968 Panggol :III/d (1-4-2011)JAB: 29-12-2011
SUBBIDANGPENGEMBANGAN KARIER
Nama : YAROYI, SE, MM NIP :19740208 200312 1 005 TTL :KAB. SEMARANG, 8-2-1974 Panggol : III/d (1-4-2010)JAB:29-12-2011
SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI NAMA : A. TRISYADHI, SH, MH NIP : 19610310 198503 1 010 TTL :KAB. SEMARANG, 10-3-1961 PANGGOL : III/d (1-4-2010)JAB:8-4-2013
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI
Nama : SURYANTO,SH NIP : 19650417 199103 1 010 TTL : Kab.Semarang,17-4-1965 Panggol ; IV/a (1-1-2002)JAB: 8-4-2013
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nama : SUTOPO, SE NIP :19610313 198503 1 012 TTL :PACITAN, 13-3-1961 Panggol : III/d(1-4-2013)JAB: 24-12-013
BIDANG MUTASI PEGAWAI Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA,S.Sos NIP : 19611002 198307 1 002 TTL : Klaten,02-10-1961 Panggol : IV/a (1-4-2016)JAB: 15-08-2012
BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI Nama : JUMIARTO, AP NIP : 19730511 199311 1 001 TTL : SEMARANG, 11-5-1973 Panggol : IV/a (1-4-2006) JAB: 8-4-2013
SUBBAGIAN KEUANGAN Nama : DINI WARASTUTI, S.PsI, SE, M.Si NIP :19781008 200312 2 007 TTL :Salatiga, 08-10-1978 Panggol :III/c (1-4-2012)JAB:15-08-2012
SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN NAMA : KRISTI HANDAYANI,SE. NIP : 19670418 198903 2 007. TTL : Sukoharjo, 18-4-1967 PANGGOL : III/c (1-4-2013) JAB:08-01-2016
SEKRETARIAT Nama : SRI SARWANTI, SH. NIP :19670611 199303 2 006 TTL : WONOSOBO, 14-11-1959 Panggol : SIV/b (1-4-2010), JAB: 08-01-2016
ANALIS KEPEGAWAIAN Nama : HERUYANA NIP :19630421 199003 1 010 TTL :Klaten, 21-04-1963 Panggol : III/c (1-4-2011)
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Nama : FATKHUROHIM NIP :19830223 201001 1 009 TTL :Kab.Semarang, 23-02-1983 Panggol : III/b (1-4-2014)
6
E. SumberDayaManusia
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga
secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan
prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.
Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
pada tahun 2016 adalah 47 PNS dan 1 tenaga kontrak dan dapat
dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan
dan eselonering, sebagai berikut:
Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian
Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) Golongan IV, sebanyak : 5 orang
2.) Golongan III, sebanyak : 30 orang
3.) Golongan II, sebanyak : 12 orang
4.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang
Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah
dapat dikelompokkan ke dalam:
1) Pascasarjana, sebanyak : 8 orang
2) Sarjana, sebanyak : 18 orang
3) Diploma IV (D-3) : 4 orang
4) Diploma III (D-3), sebanyak : 11 orang
5) SMA, sebanyak : 4 orang
6) SMP, sebanyak : 1 orang
7) SD, sebanyak : 1 orang
7
Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat
dikelompokkan ke dalam:
1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang
2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang
3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang
4.) Fungsional khusus :2 orang
5.) Non Eselon, sebanyak : 28 orang
Pejabat fungsional khusus yang dimaksud adalahAnalis Kepegawaian
sejumlah 1 (satu) orang dan fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa
sejumlah 1 (satu) orang.
8
F. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH Per 31 DESEMBER 2016
Nama Unit / SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
No
Jenis Barang / Nama Barang
Nomor
Luas (M2) Tahun
Pengadaan Letak/Ala
mat
Status Tanah
Penggunaan Asal-usul Harga (Rp) Keterangan Kode Barang
Register Hak
Sertifikat
Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
N I H I L
- - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH -
9
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Per 31 DESEMBER 2016
Nama Unit / SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAEAH
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.02
ALAT - ALAT BESAR
3 53.025.000
1 02.02.03.04.03 STATIONARY GENERATING SET 2012 DIBELI 1 B 49.825.000
2 02.02.03.05.02 POMPA AIR+PENAMPUNGAN 2010 DIBELI 1 B 1.300.000 Portable Water Pomp
3 02.02.03.05.02 PORTABLE WATER PUMP 2012 DIBELI 1 RB 1.900.000
02.03 ALAT - ALAT ANGKUTAN 16 1.128.950.386
1 02.03.01.01.03 STATION WAGON 2001, 2004 DROPPING 2 B
235.000.000
BIRU
2 02.03.01.02.03 MPNP/MINIBUS 2008, 2011, 2013 DROPPING 3 B 475.374.000 HITAM METALIK
10
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2001 DROPPING 1 KB 7.100.000 HITAM
4 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2005 DROPPING 1 B 9.299.950 HITAM
5 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2008 DROPPING 1 B 9.377.500 BIRU
6 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2009 DROPPING 1 B 10.658.333 MERAH
7 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2009 DROPPING 1 B 10.593.000 BIRU
8 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2010 DROPPING 1 B 11.011.000 -
9 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2013 DROPPING 1 B 11.743.829 HITAM BIRU
10 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2013 DROPPING 1 B 11.743.829 HITAM BIRU
11 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2014 DROPPING 1 B 12.709.756 HITAM BIRU
12 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2014 DROPPING 1 B 12.709.756 HITAM BIRU
13 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2015 DROPPING 1 B 13.103.000 HITAM BIRU
14 02.03.01.02.03 MPNP/MINI BUS 2016 DROPPING 1 B 298.526.433
02.06 ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
956 2.169.644.320
1 02.06.01.01.02 MESIN KETIK (14-16) 1995 DIBELI 2 B 650.000 -
11
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 02.06.01.01.02 MESIN KETIK MANUAL STANDAR (14-16) 2012 DIBELI 1 B 3.074.599 -
4 02.06.01.02.12 MESIN HITUNG UANG 2015 DIBELI 1 B 2.713.608 -
5 02.06.01.04.01 MOBILE FILE 2008, 2011 DIBELI 2 B 55.050.000 -
6 02.06.01.04.01 ALMARI BESI/METAL 1995, 2005 DIBELI 7 B 6.275.000 -
7 02.06.01.04.02 RAK BESI/METAL 1986, 2002, 2004, 2005, 2006 DIBELI 34 B 34.100.000 -
8 02.06.01.04.04 FILLING BESI/METAL 1980, 1985, 2002, 2004, 2011 DIBELI 15 B 16.910.000 -
9 02.06.01.04.11 LEMARI PINTU SORONG 2011 DIBELI 2 B 3.200.000 -
10 02.06.01.04.12 ALMARI KACA 2005 DIBELI 2 B 1.400.000 -
11 02.06.01.04.14 LEMARI TELEVISI 2013 DIBELI 1 B 780.000 -
12 02.06.01.04.15 MEJA TELEVISI 2013 DIBELI 1 B 810.000 -
13 02.06.01.05.05 MESIN PENGHANCUR KERTAS 2011, 2014 DIBELI 2 B 5.050.000 -
14 02.06.01.05.06 PAPAN NAMA INSTANSI 2013 DIBELI 1 B 1.000.000 -
15 02.06.01.05.10 WHITEBOARD 2003, 2004, 2007, 2011,2014 DIBELI 13 B 8.786.100
-
16 02.06.01.05.17 MESIN ABSENSI 2015,2016 DIBELI 6 B 43.490.000 -
12
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 02.06.01.05.38 LASER POINTER 2014, 2015 DIBELI 6 B 5.192.100 WIRELESS POINTER
18 02.06.01.05.51 PAPAN STRUKTUR ORGANISASI 2003 DIBELI 1 B 300.000 -
19 02.06.01.05.52 ALAT KANTOR LAINNYA LAIN-LAIN 2012 DIBELI 1 B 365.244 KABEL LISTRIK
20 02.06.01.05.52 ALAT KANTOR LAINNYA LAIN-LAIN 2015 DIBELI 4 B 3.563.600 BRAKET PROYEKTOR
21 02.06.01.05.53 LCD PROYEKTOR 2004, 2013, 2014, 2015, 2015 DIBELI 14 B 97.669.846 Sudah termasuk biaya OP
22 02.06.01.05.53 LCD PROYEKTOR 2016 DIBELI 3 B 24.595.380 -
23 02.06.01.05.54 LAYAR LCD PROYEKTOR 2009 DIBELI 2 B 2.250.000 WALL SCREEN PROYEKTOR
24 02.06.01.05.54 LAYAR LCD PROYEKTOR 2009, 2013 DIBELI 2 B 5.844.675 Sudah termasuk biaya OP
25 02.06.01.05.55 CAMERA DIGITAL 2010, 2013 DIBELI 2 B 10.235.000 -
26 02.06.02.01.01 ALMARI KAYU 2002, 2004, 2008, 2009 DIBELI 8 B 12.768.000 -
27 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2002, 2008, 2009 DIBELI
5
B 11.900.000 -
28 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2010 DROPPING 2 B 6.930.000 -
29 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2011, 2013, 2014 DIBELI 5 B 16.179.519
13
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 02.06.02.01.09 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA 2010 DROPPING 8 B 10.120.000 -
31 02.06.02.01.09 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA 2010 DROPPING 80 B 105.600.000
hasil pemotongan 40 tt. Susun mjd 80 tt. Single smt. II 2013
32 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2002, 2009 DIBELI 8 B 8.800.000 -
33 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2010 DROPPING 6 B 14.520.000 -
34 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2013
DROPPING
2 KB 4.620.000 -
35 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2015 DIBELI 2 B 4.095.102 -
36 02.06.02.01.11 MEJA TULIS 1 BIRO 2011 DIBELI 8 B 15.800.000 -
37 02.06.02.01.11 MEJA TULIS 2013 DIBELI 40 B 37.041.140 -
38 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN 2010 DROPPING 1 B 1.485.000 -
39 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN PRASMANAN 2010 DROPPING 9 B 12.100.000
Pemeliharaan smt. II (semula 5 meja makan prasmanan menjadi 9 meja makan prasmanan)
14
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
40 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN 2013 DIBELI 1 B 2.106.150 -
41 02.06.02.01.13 MEJA TELEPON 2014 DIBELI 5 B 2.466.095 -
42 02.06.02.01.19 MEJA PANJANG 1970 DIBELI 3 B 1.500.000 -
43 02.06.02.01.27 KURSI RAPAT 2011 DIBELI 23 B 7.360.000 -
44 02.06.02.01.30 KURSI PUTAR 2005, 2013 DIBELI 43 B 18.149.369 -
45 02.06.02.01.37 MEJA KOMPUTER 2014, 2015, 2016 DIBELI 37 B 35.336.414
-
46 02.06.02.01.48 MEJA 1/2 BIRO 2009, 2013, 2014, 2015 DIBELI 13 B 14.282.861 -
47 02.06.02.01.54 ALMARI PAKAIAN 2010 DIBELI 20 B 27.800.000 -
48 02.06.02.01.66 KARPET 2016 DIBELI 36 B 30.775.032 -
49 02.06.02.01.67 TAPLAK MEJA 2014 DIBELI 5 B 1.548.925 -
50 02.06.02.01.72 VERTICAL BLIND 2016 DIBELI 120 B 40.788.000 -
51 02.06.02.01.85 SKETSEL 2015 DIBELI 1 B 5.633.235 -
52 02.06.02.03.01 MESIN PENGHISAP DEBU 2012 DIBELI 1 B 1.084.495 -
53 02.06.02.04.04 AC SPLIT 2002, 2013, 2014 DIBELI 13 B 51.141.380 -
15
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
54 02.06.02.04.06 KIPAS ANGIN 2011 DIBELI 3 B 1.200.000 -
55 02.06.02.05.02 KOMPOR GAS 2004, 2013 DIBELI 2 B 935.000 -
56 02.06.02.05.09 TABUNG GAS 2013 DIBELI 1 B 825.000 -
57 02.06.02.06.01 ALAT PEMANAS 2013 DIBELI 1 B 1.616.750 WATER HEATER
58 02.06.02.06.03 TELEVISI 2004, 2006, 2010, 2013, 2014 DIBELI 8 B 17.905.000 -
59 02.06.02.06.05 AMPLI 2009, 2010 DIBELI 4 B 5.160.000 -
60 02.06.02.06.07 COLOUM SPEAKER 2010 DIBELI 4 B 2.400.000 -
61 02.06.02.06.12 WIRELESS 2006, 2010, 2015 DIBELI 5 B 37.254.900 -
62 02.06.02.06.14 MICROPHONE 2015 DIBELI 8 B 4.079.840 -
63 02.06.02.06.18 UNIT POWER SUPPLY 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 DIBELI 78 B 38.586.191 -
64 02.06.02.06.18 UNIT POWER SUPPLY 2013 DIBELI 7 B 4.197.949 Sudah termasuk biaya OP
65 02.06.02.06.40 MIMBAR/PODIUM 2015 DIBELI 1 B 3.533.540
66 02.06.02.06.49 HANDYCAM 2013 DIBELI 1 B 3.900.000
67 02.06.02.06.76 KABEL AUDIO COAT 2009 DIBELI 1 B 432.000 -
16
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
68 02.06.03.01.03 LOCAL AREA NETWORK (LAN) 2013, 2014 DIBELI 2 B 10.070.000 -
69 02.06.03.02.01 PC UNIT 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015
DIBELI 82 B 435.201.549 -
70 02.06.03.02.01 PC UNIT 2006 DIBELI 3 B 12.375.000 P4 2,66 GHz
71 02.06.03.02.01 PC UNIT 2009 DIBELI 2 B 8.550.000 Dualcore E2180 2Ghz
72 02.06.03.02.01 PC UNIT 2013 DIBELI 9 B 39.037.537 Sudah termasuk biaya OP
73 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 4 B 28.771.256 Corei3/500
74 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 2 B 33.539.100
75 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 5 B 50.304.000
76 02.06.03.02.02 LAPTOP 2006 DIBELI 1 KB 13.778.000 -
77 02.06.03.02.02 LAPTOP 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016
DIBELI 16 B 105.523.379 -
78 02.06.03.02.02 NOTEBOOK 2016 DROPING 1 B 6.841.350
79 02.06.03.05.02 MONITOR 2015 DIBELI 5 B 5.479.475 -
80 02.06.03.05.03 PRINTER 2008 DIBELI 14 B 32.714.172 -
81 02.06.03.05.03
PRINTER 2016 DIBELI 2 B 4.150.032 EPSON /L120
17
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 02.06.03.05.03 PRINTER 2016 DIBELI 1 B 2.883.398 HP Laser Jet Pro/ MFP M125a
83 02.06.03.05.03 PRINTER 2016 DIBELI 1 B 2.883.398 EPSON/LX-310
84 02.06.03.05.03 PRINTER 2010 DIBELI 1 KB 600.000 -
85 02.06.03.05.03 PRINTER 2011 DIBELI 1 B 770.000 + INFUS
86 02.06.03.05.03 PRINTER 2013 DIBELI 10 B 13.804.578 Sudah termasuk biaya OP
87 02.06.03.05.04 SCANNER 2013, 2014 DIBELI 3 B 21.976.100 -
88 02.06.03.05.04 SCANNER 2016 DIBELI 1 B 5.246.166 BROTHER/1100W
89 02.06.03.05.04 SCANNER 2016 DIBELI 4 B 26.263.000 BROTHER/ADS-2100E
90 02.06.03.06.01 SERVER 2006, 2012, 2013, 2015 DIBELI 4 B 76.323.096 -
91 02.06.03.06.01 NAS SERVER 2016 DIBELI 1 B 16.527.550
92 02.06.03.06.02 ROUTER 2012, 2015 DIBELI 5 B 4.666.482 -
93 02.06.03.06.02 ROUTER 2015 DIBELI 9 B 3.961.835 WIRELESS ROUTER
94 02.06.03.06.02 ROUTER 2016 DIBELI 1 B 1.667.350
18
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
95 02.06.04.01.04 MEJA ESELON II 2003, 2014 DIBELI 2 B 6.367.417 -
96 02.06.04.01.05 MEJA ESELON III 1999, 2015 DIBELI 5 B 12.538.600 -
97 02.06.04.01.05 MEJA ESELON III 2010 DROPPING 8 B 18.400.000 -
98 02.06.04.01.06 MEJA ESELON IV 2002, 2015 DIBELI 12 B 9.791.600 -
84 02.06.04.01.08 MEJA STAF 1980 DIBELI 11 B 11.000.000
85 02.06.04.01.08 MEJA SISWA 2009 DIBELI 45 B 22.500.000 -
86 02.06.04.01.08 MEJA SISWA 2010 DROPPING 50 B 27.500.000 -
87 02.06.04.03.04 KURSI ESELON II 2002 DIBELI 1 B 2.457.000 -
88 02.06.04.03.05 KURSI ESELON III 2002, 2005, 2011, 2015 DIBELI 4 B 5.410.065 -
89 02.06.04.03.05 KURSI ESELON III 2010 DROPPING 8 B 8.920.000 -
90 02.06.04.03.06 KURSI ESELON IV 2011, 2013 DIBELI 11 B 8.020.000 -
91 02.06.04.03.08 KURSI STAF 2009 DIBELI 51 B 17.085.000 MERAH
92 02.06.04.07.04 ALMARI ARSIP 2015 DIBELI 1 B 3.755.490 -
93 02.06.04.07.04 ALMARI ARSIP 2016 DIBELI 16 B 64.213.200
19
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
93 02.06.04.07.05 LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN 2014 DIBELI 2 B 3.693.742 -
94 02.06.04.07.06 LEMARI BUKU UNTUK ARSIP DINAMIS 2014 DIBELI 3 B 8.620.531 -
86 02.06.04.07.09 LEMARI / RAK BUKU-BUKU 2013, 2014 DIBELI 9 B 19.268.527 -
87 CCTV 2013 DIBELI 1 B 3.900.000 -
02.07 ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
5 33.510.000
1 02.07.01.01.40 MICROPHONE/WIRELESS 2013 DIBELI 1 B 1.800.000 -
2 02.07.01.01.45 PROFESSIONAL SOUND SYSTEM 2013 DIBELI 1 B 14.860.000 -
3 02.07.02.01.09 TELEPHONE (PABX) 2013 DIBELI 1 B 12.000.000 -
4 02.07.02.01.20 FAXIMILE 2012 DIBELI 1 RB 1.950.000 -
5 02.07.02.01.20 FAXIMILE 2014 DIBELI 1 B 2.900.000 -
JUMLAH
INTRAKONTABEL 980 2.677.314.291
EKSTRAKONTABEL
02.04 ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 20 500.000
1 02.04.02.11.08 CERMIN 2013 DIBELI 20 B 500.000
20
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
02.05 ALAT - ALAT PERTANIAN 85 5.195.000
1 02.05.01.02.03 EMBER PLASTIK 2013 DIBELI 30 B 1.170.000
2 02.05.01.02.04 GAYUNG PLASTIK 2013 DIBELI 30 B 225.000 -
3 02.05.01.04.04 RAK-RAK PENYIMPAN 2013 DIBELI 24 B 3.600.000 -
4 02.05.02.03.04 RAK-RAK PENYIMPAN ALAT RUMAH TANGGA
2013 DIBELI 1 B 200.000 -
02.06 ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
2.266 164.387.611
1 02.06.01.01.02 MESIN KETIK (14-16) 1990 DIBELI 1 B 200.000 -
2 02.06.01.02.03 MESIN HITUNG ELEKTRONIK 2011 DIBELI 1 B 90.000 -
3 02.06.01.04.01 ALMARI BESI/METAL 1970 DIBELI 1 B 200.000 -
4 02.06.01.04.04 FILLING BESI/METAL 1985, 1995 DIBELI 5 B 620.000 -
5 02.06.01.04.06 BRAND KAS 1990 DIBELI 1 B 250.000 -
6 02.06.01.05.10 WHITEBOARD 1986 DIBELI 2 B 150.000 -
7 02.06.01.05.52 DOKUMEN KEEPER 2011 DIBELI 300 B 7.500.000 -
8 02.06.01.05.52 KABEL PROYEKTOR 2015 DIBELI 50 B 5.074.100 -
21
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 02.06.02.01.01 ALMARI KAYU 1982 DIBELI 2 B 400.000 -
10 02.06.02.01.02 RAK KAYU 1970 DIBELI 2 B 500.000 -
11 02.06.02.01.05 KURSI BESI/METAL 2003 DIBELI 2 B 230.000 HIJAU MUDA
12 02.06.02.01.05 KURSI SISWA 2010 DROPPING 204 B 56.100.000 BIRU TUA
13 02.06.02.01.06 KURSI KAYU/ROTAN/BAMBU 2002 DIBELI 5 B 300.000 -
14 02.06.02.01.06 KURSI KAYU/ROTAN/BAMBU 2013 DIBELI 4 B 903.442 -
15 02.06.02.01.13 MEJA TELEPON 2002, 2011 DIBELI 2 B 295.000
16 02.06.02.01.31 KURSI MAKAN 2010 DROPPING 40 B 11.000.000 HIJAU TUA
17 02.06.02.01.34 KURSI LIPAT 2003, 2004 DIBELI 45 B 5.850.000 -
18 02.06.02.01.37 MEJA KOMPUTER 1999, 2002 DIBELI 6 RB 1.500.000 Reklas dari Aset Lainnya
19 02.06.02.01.39 BANTAL DAKRON 2010 DIBELI 50 B 1.900.000 -
20 02.06.02.01.39 Bantal 2014 DIBELI 20 B 969.364 -
21 02.06.02.01.42 SELIMUT TEBAL 2010 DIBELI 50 B 3.270.000 -
28 02.06.02.01.45 SPREI 2010, 2013 DIBELI 140 B 7.422.000 -
22
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 02.06.02.01.48 MEJA 1/2 BIRO 1980 DIBELI 13 B 520.000 -
30 02.06.02.01.64 SARUNG BANTAL 2010, 2014 DIBELI 120 B 1.666.072 -
31 02.06.02.01.66 KARPET 2013 DIBELI 17 B 935.000 -
32 02.06.02.01.67 TAPLAK MEJA 2013 DIBELI 3 B 49.500 -
33 02.06.02.01.72 HORDENG/GORDEN 2010, 2013, 2014 DIBELI 340 B 17.938.540 -
34 02.06.02.01.77 BESI GORDEN 2010 DIBELI 170 B 1.700.000 -
35 02.06.02.02.03 JAM ELEKTRONIK 2002, 2004, 2006, 2010, 2013 DIBELI 32 B 4.755.000 -
36 02.06.02.03.06 KESET KAKI 2013 DIBELI 40 B 1.116.000
37 02.06.02.04.07 EXHAUSE FAN 2013 DIBELI 1 B 200.700
38 02.06.02.05.18 Teko Saji 2014 DIBELI 4 B 484.682 -
39 02.06.02.05.24 Cangkir Tamu 2014 DIBELI 4 B 547.983 -
40 02.06.02.05.34 Piring Saji 2014 DIBELI 10 B 242.485 -
41 02.06.02.05.42 RAK JEMURAN 2010 DIBELI 10 B 1.500.000 -
42 02.06.02.05.42 TEMPAT GANTUNG JEMURAN 2013 DIBELI 14 B 2.100.000 -
23
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 02.06.02.05.48 Nampan 2014 DIBELI 4 B 105.309 -
44 02.06.02.05.63 Asbak 2014 DIBELI 10 B 126.456 -
45 '02.06.02.05.77 Serbet Makan 2014 DIBELI 20 B 316.072 -
46 02.06.02.06.11 KARAOKE 1997 DIBELI 1 B 200.000 -
47 02.06.02.06.13 MEGAPHONE 1999 DIBELI 1 B 60.000 -
48 02.06.02.06.14 MIKROPON TOA 2009 DIBELI 4 B 500.000 -
49 02.06.02.06.14 MICROPHONE 2013 DIBELI 2 B 500.000 -
50 02.06.02.06.16 TIANG MIKROPON 2010 DIBELI 2 B 240.000 -
51 02.06.02.06.20 STABILISATOR 2002 DIBELI 3 B 600.000 -
52 02.06.02.06.28 LAMBANG GARUDA 2004, 2010 DIBELI 4 B 325.000 -
53 02.06.02.06.29 GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2004, 2010 DIBELI 6 B 350.000 -
54 02.06.02.06.32 TIANG BENDERA 2010 DIBELI 1 B 200.000 -
55 02.06.02.06.38 KACA HIAS 2004 DIBELI 1 B 25.000 -
56 02.06.02.06.35 DISPENSER 2003 DIBELI 1 RB 100.000 Reklas dari Aset Lainnya
24
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
57 02.06.02.06.36 DISPENSER 2006 DIBELI 1 RB 100.000 Reklas dari Aset Lainnya
58 02.06.02.06.37 DISPENSER 2006 DIBELI 1 RB 123.000 Reklas dari Aset Lainnya
59 02.06.02.06.38 DISPENSER 2007 DIBELI 1 RB 150.000 Reklas dari Aset Lainnya
60 02.06.02.06.39 DISPENSER 2013 DIBELI 4 B 1.100.000 -
61 02.06.02.06.52 GALON AIR 2013 DIBELI 8 B 640.000 -
62 02.06.02.06.57 TEMPAT / KERANJANG SAMPAH 2013 DIBELI 20 B 1.300.000 -
63 02.06.02.06.76 SARUNG KURSI 2014 DIBELI 100 B 5.268.632 -
64 02.06.03.06.07 PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN 2012 DIBELI 300 B 1.458.274 KABEL JARINGAN
65 02.06.04.01.08 MEJA STAF 1980 DIBELI 16 B 1.600.000 -
66 02.06.04.03.06 KURSI ESELON IV 2004, 2008 DIBELI 11 B 2.650.000 -
67 02.06.04.03.08 KURSI STAF 2004, 2008 DIBELI 47 B 7.870.000 -
02.07 ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
11 2.092.000
1 02.07.02.01.11 PESAWAT TELEPON 1998, 2002, 2003, 2004 DIBELI 11 B 2.092.000 -
JUMLAH
EKSTRAKONTABLE 2.336 167.903.671,00
25
No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara
Perolehan Jumlah Barang
Kondisi Harga (Rp) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 2016 JUMLAH
PENYUSUTAN 2.687.191.212,61
JUMLAH KIB B 3.565
3.963.901.207,71
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2016
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Kondisi
bangunan (B, KB, RB)
Konstruksi Bangunan
Luas Lantai (M2)
Dokumen Gedung Luas (M2)
Status Tanah
Nomor Kode Tanah
Asal-usul
Jumlah Barang
Harga (Rp.) Masa
Manfaat (tahun)
Penyusutan = Harga Perolehan : Masa Manfaat
Nilai tersusutkan s.d. Tahun 2016
Kode Barang Register Bertingkat
/tidak Beton/ tidak
Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN 03.11.01.01.01 0002 BAIK BERTINGKAT BETON 798 2009 798 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DROPPING 1 3.956.273.457 50 75.368.301 1.062.190.083,27
2 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN 03.11.01.27.01 0001 BAIK TIDAK BETON 16 2014 027/2098/203 16 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DIBELI 1 47.675.000 50 953.500 15.085.275,30
3 BANGUNAN DAN TEMPAT PARKIR KANTOR BKD 03.11.01.01.04 0001 BAIK TIDAK TIDAK 80 2011 80 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DROPPING 1 50.284.251 50 1.005.685 2.860.500,00
26
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2016
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor
Konstruksi Panjang
(Km) Lebar (M)
Luas (M2)
Dokumen Status Tanah
Nomor Kode Tanah
Asal-usul Jumlah Barang
Harga (Rp.) Masa
Manfaat (tahun)
Penyusutan = Harga
Perolehan : Masa Manfaat
Nilai tersusutkan s.d. Tahun 2016
Nilai Buku (Rp.) = 17-20
Kondisi (B, KB, RB)
Kode Barang Register Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 17
1 INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS KECIL
04.15.02.01.01 0001 BETON 0,5 2009 2009 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 PENGADAAN SETDA 1
30.065.639 30 1.002.188 8.017.503,74
22.048.135,26
BAIK
2 JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS SEDANG
04.16.01.04.02 0001 PIPA 0,5 2012 2012 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DIBELI 1
4.557.000 30 151.900 759.500 3.798.000,00 BAIK
JUMLAH 2
34.622.639
25.846.135,26
JUMLAH 3 4.054.232.708 1.080.135.858,57
27
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA TAHUN 2016
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
1 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0001 Permendagri No. 9/1996 dan Instansi Mendagri No. 24/1996 KERTAS BAIK 1996 DIBELI 1 48.000
2 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0001 Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan KERTAS BAIK 2001 DIBELI 1 37.500
3 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0002 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak KERTAS BAIK 2002 DIBELI 1 26.700
4 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0003 UU RI No. 20/2001 Tentang Perubahan UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KERTAS BAIK 2002 DIBELI 1 40.000
5 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0004 PP RI No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000
28
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
5 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0005 PP RI No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000
6 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0006 Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS, Hakim, TNI, Polri dan Tunjangan Anak Yatim/Piatu Serta Janda/Dudanya
KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 105.000
7 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0007 UU RI No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 66.000
8 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0008 Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 9/2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian PNS
KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 117.000
9 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0001 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003 KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 118.000
10 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0009 Peraturan/Keputusan Mendagri RI (Permendagri No. 1, Kepmendagri No 6, 7, 8 Tahun 2003) KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 75.000
11 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0010 UU RI No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000
12 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0011 Kepres RI No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 87.000
13 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0002 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 15.000
14 Buku Pertanian, Kehutanan, Perikanan 05.17.01.07.03 0001 Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 125.000
15 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0002 Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 65.000
16 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0001 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 305.000
17 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0012 Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2004 (Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan, Pedoman Organisasi Kecamatan, Pedoman Organisasi Kelurahan)
KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 79.000
29
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
18 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0013 Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004 KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 50.000
19 Buku Etika 05.17.01.02.05 0001 Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 112.000
20 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0014 UU RI NO. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 63.000
21 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 32.500
22 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0016 3 Undang-undang Bidang Keuangan KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 50.000
23 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0001 Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 37.500
24 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0017 UU RI NO. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 60.000
25 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0002 Buku Petunjuk Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 175.000
26 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0018 Peraturan Pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 138.000
27 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0002 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 195.145
28 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0019 Peraturan Pemerintah RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 30.000
29 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0020 UU RI No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 012/PUU-1/2003 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 58.000
30 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2005 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 90.000
30
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
31 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0003 Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah, dan BUMN/BUMD KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 98.000
32 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0021 UU RI (TNI, Pertahanan Negara, Kepolisian Negara) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 50.000
33 Buku Ilmu Politik 05.17.01.04.03 0001 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Permendagri No. 9 Tahun 2005) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 94.000
33 Buku Ilmu Politik 05.17.01.04.03 0002 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Permendagri No. 9 Tahun 2005) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 94.000
34 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0022 Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 96.000
35 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0023 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2004 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 50.000
36 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0024 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2004 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 37.500
37 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0025 UUD 45 Setelah Perubahan dan UU RI No. 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 58.000
38 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0026 Enam Undang-Undang KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 197.000
39 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0027 PP RI No. 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 91.000
40 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0028 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan Koperasi KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 85.000
41 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0029 Perpres RI No. 32/2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 91.000
42 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0030 Perpres No.8, 70 dan 32 Kepres No. 61 Kepres No. 80 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2006
KERTAS BAIK 2006 DIBELI 1 50.000
31
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
43 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0031 Permendagri No. 9 & 10/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 85.000
44 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0032 Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 395.000
45 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0033 Peraturan Pembayaran Gaji, Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 150.000
46 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0034 PP Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & Kerjasama Daerah KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 64.000
47 Buku Teknologi 05.17.01.07.02 0001 Belajar dengan Mudah Microsoft Excel/Aplikasi Bisnis dan Perkantoran KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 55.000
48 Buku Teknologi 05.17.01.07.02 0002 Konsep Jaringan Komputer dan Pengembangannya KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 91.000
49 Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referansi 05.17.01.01.04 0001 Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lux KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 58.000
50 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0006 Kumpulan Peraturan di Bidang Pemda Edisi Lengkap 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 75.000
51 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0004 Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 67.500
52 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0003 Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 70.000
53 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0005 Pedoman Pelaporan Pengadaan Barang Jasa (Sistem Akuntansi) KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 55.000
54 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0007 Permendagri No. 59/2007 Perubahan Permendagri No. 13/2006 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 60.000
55 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0008 Perpress No. 95/2007 Tentang Perubahan Ke-7 Pengadaan Barang dan Jasa KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 80.000
32
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
56 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0009 Peraturan Pelaksanaan KUHP Tahun 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 60.000
57 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0006 Pedoman Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa, Konsultasi Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya (4 buku) set. KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 300.000
58 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0004 Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformsi Birokrasi) KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 86.000
59 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0005 Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 45.000
60 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0010 Permendagri No. 32/2008 Pedoman Penyusunan APBD KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000
61 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000
62 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0007 Bea Materai di Indonesia KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 67.000
63 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0008 Hukum Administrasi Kepegawaian KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 25.000
64 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000
64 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0002 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000
65 Buku Sosiologi 05.17.01.04.01 0001 Mengatasi Orang-Orang yang Sulit Diatur KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 68.000
66 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0001 Keajaiban Shalat Tahajjud Cara Tepat Menjadi Kaya dan Bahagia KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 45.000
67 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0002 Panduan Pintar Shalat + CD KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000
33
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
68 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0003 Tragedi Setan Iblis dalam Psikologi Sufi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 38.000
69 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0011 UU No. 36/2008 Tentang Perubahan Ke-4 Atas UU No. 7/1983 KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 95.000
70 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0003 Strategi Pemberantasan Korupsi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 200.000
71 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0004 Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 40.000
72 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0005 Kamus Hukum KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 40.000
73 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0009 Kepemimpinan Birokrasi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 59.000
74 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0003 Pedoman Penyelenggaraan Diklat & Litbang di Lingkungan Depdagri dan Pemda KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 75.000
75 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0012 Himpunan Peraturan PPN Tahun 2006 Edisi 2007 KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 117.000
76 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0006 Bentuk dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000
77 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0010 Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian PNS KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 68.000
78 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0013 Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah Edisi 2008 dilengkapi PP No. 38/2008 Perubahan PP No. 6/2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah
KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 110.000
79 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0014 Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008) dilengkapi UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 60.000
80 Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referansi 05.17.01.01.04 0002 KAMUS ISTILAH ARAB INDONESIA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 39.000
34
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
81 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0004 PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 129.000
82 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0005 AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 97.500
83 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0015 UNDANG-UNDANG TTG BANTUAN TIMBAL BALIK DLM MASALAH PIDANA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 70.000
84 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0016 U U LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN & U U KEPOLISIAN NEGARA RI ED TH 2009 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 70.000
85 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0007 PERADILAN AGAMA EDISI LENGKAP TAHUN 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 55.000
86 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0017 GELAR, TD JASA & TD KEHORMATAN (UU NO. 20/2009) & BENDERA, BAHASA & LAMBANG NEGARA SERTA LGU KEBANGSAAN (UU NO. 24/2009)
KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 47.500
87 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0018 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 24.000
88 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0008 PERADILAN UMUM EDISI LENGKAP KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 60.000
89 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PNS KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 68.000
90 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0010 PEDOMAN PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 90.000
91 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0019 PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI LENGKAP TAHUN 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 72.500
92 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0020 PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TH 2010 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 53 TH 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 68.000
93 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0011 KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 31.000
35
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
94 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0012 HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 73.000
95 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0021 PERPRES RI NO. 54 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 200.000
96 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0013 PETUNJUK PELAKSANAAN PERPRES NO. 54 TH 2010: STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 285.000
97 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0014 PP RI NO. 71 TH 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DILENGKAPI PP RI NO. 24 TH 2005 KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 172.500
98 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0022 PP RI NO. 53 TH 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DILENGKAPI IZIN KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 165.000
99 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0023 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 223.000
100 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0024 PERMENKEU NO 64/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKEU NO 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS
KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 41.000
101 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0025 PERATURAN DISIPLIN PNS DAN KETENTUAN PELAKSANAAN EDISI TERBARU TH 2011 KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 39.000
102 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0015 HUKUM KONTRAK DAN PERANCANGAN KONTRAK KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 40.000
103 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0016 HUKUM PERDATA & HUKUM TATA USAHA NEGARA KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 40.000
104 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0017 HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 108.000
105 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0018 HUKUM PAJAK (e.5) KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 103.800
106 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0019 PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI LUAR KUH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 68.000
36
No. Jenis barang/Nama barang
Nomor Buku/Perpustakaan
Kondisi Tahun Cetak/
Pembelian
Asal-usul cara
perolehan
Jumlah Barang
Harga (Rp.)
Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16
107 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0026 PPRI NO 63 TH 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 9 TH 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PNS
KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 70.000
108 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0007 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 50.000
109 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0008 PETUNJUK PELAKSANAAN LPJ BENDAHARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DILENGKAPI: TATA CARA PENYUSUNAN LAP.
KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 97.500
110 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA
KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 80.000
111 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0010 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DLM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 125.000
112 Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0011 50 CONTOH PERJANJIAN (KONTRAK) KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 70.200
113 Pengetahuan Bahasa Inggris 05.17.01.05.03 0001 8 JENIS LATIHAN PENGAYAAN & PEMANTAPAN TOEFL KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 45.500
JUMLAH 116 10.172.345
37
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TAHUN 2016
No. Jenis
barang/Nama barang
Bangunan (P, SP, D)
Konstruksi Bangunan Luas (M2)
Letak/Lokasi alamat
Dokumen Tgl, Bln, Thn mulai
Status Tanah
Nomor Kode Tanah
Asal-usul pembiayaan
Nilai kontrak (Rp.)
Keterangan Bertingkat /tidak
Beton/ tidak Tanggal Nomor
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
JUMLAH
38
G. ISU - ISU STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan yang dihadapi adalah:
a. Masih kurangnya koordinasi baik internal antarbidang yang ada maupun
dengan pihak ekternal.
b. Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
c. Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.
d. Pengembangan Aplikasi SIMPEG guna pelayanan kepegawaian online
e. Formasi pegawai dalam penerimaan CPNSD belum sesuai kebutuhan.
f. Belum adanya sistem karier yang berbasis kinerja bagi para pegawai dan
penataan pegawai yang jelas.
g. Penempatan pegawai alumni diklat yang belum sesuai dengan
pengetahuan dan keterampilan.
h. Kurangnya evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan
kepegawaian.
i. Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya
terhadap jabatan fungsional), hal ini dikarenakan sulit atau susahnya
untuk memperoleh angka kredit baik dari segi administrasi maupun
dalam mengurusnya.
j. Sudah dilakukan Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap SKPD sebagai
bahan analisis dan menentukan formasi dan kebutuhan tiap SKPD
walaupun belum sempurna
k. Belum optimalnya perencanaan akan kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis .
l. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan
perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
m. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui
sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;
n. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepegawaian dan diklat yang
memadai,
39
BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terpilih, maka Visi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan untuk 5 (lima) tahun
ke depan (2011-2016) yaitu:
“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”
Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang ingin
diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:
a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana
kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai
tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber
sosial-budaya,politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih
dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif,
efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menyatu
dalam istilah good and clean governance.
b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari
perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan,
pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari
unsur-unsur KKN;
c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian,
menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen, dan
bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan jabatan, berperilaku disiplin
dan memiliki integritas.
40
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan
berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh
dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan sesuai
kompetensinya.
c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam
rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.
d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong
peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.
2. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misinya, Badan Kepegawaian Daerah
menetapkan tujuan yang diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
sebagai berikut:
1. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang
profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.
2. Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.
3. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana
yang memadai
4. Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Adapun sasaran yang ditetapkan oleh BKD adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana
yang memadai
4. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
41
3. Cara Pencapaian Sasaran
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya
perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan
menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan.
1. Kebijakan
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mencapai tujuan. Kebijakan
merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan
atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan
tindakan untuk mencapai sasaran. Kebijakan tersebut antara lain:
a. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun
teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat
dan izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;
b. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program
SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi
pegawai serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan
pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada
pemantapan analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas
penyelenggaraan diklat, peningkatan dan pengembangan jaringan
kemitraan kerja kediklatan baik skala lokal, regional maupun nasional;
d. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada
pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi
sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;
e. Penataan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan latar
belakang pendidikan pegawai;
f. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan
ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan
administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara
42
efektif dan efisien, transparan dan akuntabel; peningkatan pembinaan
dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan
kepegawaian dan diklat.
2. Program
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Badan
Kepegawaian Daerah pada tahun 2016 menetapkan 9 (Sembilan) program
sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan;
g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Rencana Kinerja Kegiatan
Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2016
menetapkan 42 (empat puluh lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
4. PenyediaanAlatTulis Kantor;
43
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan;
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
14. Pengadaan Mebeleur;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor;
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
22. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
23. Pemindahan Tugas PNS;
24. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
25. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin;
26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD;
27. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD;
28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD;
29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD;
30. Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak;
31. Penyelesaian Mutasi Kepegawaian;
32. Penempatan PNS;
33. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
34. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
35. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;
44
36. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;
37. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
38. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian.
39. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
40. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur;
B. Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara
menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi.
Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan,
namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut
dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari
pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang
menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria
keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan
memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai
kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana
Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target Realisasi 1 Meningkatnya
ketrampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur
1 Persentase Peserta Diklat yang lulus 100% 99,67%
2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi
100% 100%
45
3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim
100% 99,67%
4 Jumlah Diklat yang
Diselenggarakan di
Kota Salatiga
10 7
5 Jumlah PNS yang telah
mengikuti Diklat
600 303
2 Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
1 Persentase Pejabat
Struktural yang Sesuai
dengan Kualifikasi
Jabatannya
85% 94,74%
2 Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi
80% 80%
3 Persentase Formasi
Jabatan yang Telah
Terisi
100% 94,74%
4 Persentase PNS
berpendidikan S1
57,03% 52,96%
5 Persentase PNS
berpendidikan S2 dan
S3
10% 9,87%
3 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
1 Persentase Database
Kepegawaian yang
Tertata
90% 85%
2 Rasio Sarana
Prasarana yang
Tersedia dengan
Kebutuhan Pegawai
Sesuai Standar
Kualitas Pelayanan
yang Baik
100% 95%
46
C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran
lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Dokumen Rencana Kinerja merupakan
jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP).
Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:
FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 2 3
Meningkatnya
keterampilan
dan
pengetahuan
Sumber Daya
Aparatur
1 Terkirimnya peserta
Diklat/Diklatpim bagi PNS
Daerah
150 orang :
1. Diklat teknis dan lain-lain 126 orang
2. Diklat Pim Tk. II 1 orang
3. Diklat Pim Tk.III 17 orang
4. Diklatpim Tk. IV 6 orang
2 a. Terlaksananya Diklat
Kompetensi Kepemimpinan
Kepala SD dan SMP
1. Diklat Kompetensi
Kepemimpinan Kepala SD dan SMP
40 Orang
b. Terlaksananya Diklat
Penguatan Kompetensi
Supervisi Akademik Kepala
Sekolah
2. Diklat Penguatan Kompetensi
Supervisi Akademik Kepala Sekolah
40 Orang
47
3 1. Terlaksananya Diklat
Teknis Renstra dan RPJMD
1. Diklat Teknis Renstra dan RPJMD 40 Orang
2. Terlaksananya Diklat
Teknis Pelayanan Prima
2. Diklat Teknis Pelayanan Prima 35 Orang
3. Terlaksananya Diklat
Teknis Penatausahaan
Keuangan
3. Diklat Teknis Penatausahaan
Keuangan
26 Orang
4. Terlaksananya Diklat
Teknis Manajemen Asset
4. Diklat Teknis Manajemen Asset 59 Orang
4 Terlaksananya Diklat
fungsional bagi Pranata
Komputer
Diklat Fungsional bagi Pranata
Komputer
40 orang
Penataan
pegawai
berdasarkan
kualifikasi dan
kompetensi.
2 jenis :
5 1. Terlaksananya Penataan
Dan Penempatan Jabatan
Struktural
1. Penataan jabatan struktural 4 Kali
2. Terlaksananya evaluasi
Kinerja jabatan di
lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
2. Penyusunan data evaluasi
jabatan dilingkungan Pemkot
Salatiga (validasi data)
10 SKPD
3 kegiatan :
6 a. Terlaksananya Sosialisasi
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
1. Sosialisasi Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
70 Orang
b. Terlaksananya
Pendampingan Verifikasi
Kebutuhan Pegawai oleh
BKN
2. Pendampingan Verifikasi
Kebutuhan Pegawai oleh BKN
66 Orang
c. Terlaksananya
Penyusunan Kebutuhan
pegawai dengan Sistem e-
Formasi
3. Penyusunan Kebutuhan pegawai
dengan Sistem e-Formasi
66 Orang
7 a. Terlaksananya Test QAP a. Test QAP 161 orang
b. Terlaksananya PCAP b. Test PCAP 30 orang
c. Terlaksanany Uji
Kompetensi
c. Uji Kompetensi 318 orang
8 Terbayarnya Belajar
Bantuan Pendidikan Tugas
Belajar
8 PNS :
S2 7 Orang
DIV/S1 1 Orang
48
9 Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
109 orang
10 a. Terlaksananya
Perpindahan Masuk/Keluar
1. Perpindahan pegawai keluar
masuk daerah
100 orang
b. Terlaksananya Penataan
Fungsional Umum
2. Penataan fungsional Umum
(Mutasi Antar SKPD)
60 Orang
c. Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Walikota
3. Sosialisasi Peraturan Walikota 60 Orang
d. Terlaksananya Penataan
Aparatur
4. Penataan Aparatur 3350 Orang
4 jenis :
11 a. Terlaksananya
pengangkatan CPNS
menjadi PNS
1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 58 Orang
b. Terlaksananya
Pengangkatan pertama dan
Kenaikan dalam Jabatan
fungsional
2. Pengangkatan pertama 100 PNS
3. Terlaksananya Sosialisasi
Jabatan Fungsional
3. Sosialisasi jabatan fungsional 130 Orang
Meningkatnya
pelayanan
aparatur yang
berkualitas
dan sarana
prasarana
yang memadai
12 Tersedianya Benda Pos 3 jenis :
1. Materai 340 Lembar
2. Perangko 50 Lembar
3. Jasa Pengiriman 12 bulan
13 Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan
air
4 Jenis :
1. Tagihan Listrik 12 bulan
2. Tagihan Air 12 bulan
3. Tagihan Telepon/Fax 12 bulan
4. Langganan Internet 1 paket
14 Terbayarnya Pajak
Kendaraan
Dinas/Operasional
2 Jenis :
14 motor Unit Motor
5 mobil Unit Mobil
15 Terbelinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor
ATK
11.023
95 Jenis
Volume
16 Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
Cetak
19 jenis :
1. Amplop Surat Kop BKD Kertas
Casing E
200 buah
49
2. Piagam pakta integritas 30 Lembar
3. Kartu stok barang 1/3 F 85 Lembar
4. Kartu inventaris barang 85 Lembar
5. Stopmap logo 400 Buah
6. Jilid HC 12 Buah
7. Blangko disposisi 1/2 F 14 Rim
8. Kertas kop Walikota 3 Rim
9. Amplop kop Setda 200 Buah
10. Kertas kop BKD 17 Rim
11. Kartu Pemeliharaan Barang 85 lembar
12. Kartu kendali 1/4 folio surat
masuk
60 buku
13. Blanko SSP pajak 20 buku
14. Buku A2 polos 40 Buku
15. Buku A2 15 Buku
16. Kartu Inventaris Ruangan 60 Buah
17. Amplop BKD 200 Buah
18. Kertas Kop Setda 6 Rim
19. Spanduk MMT 100 m²
Penggandaan
Fotocopy 48.000 lembar
17 Terbelinya Kebutuhan
Komponen Listrik
12 jenis :
1. Rol stop kontak 14 Buah
2. Isolasi besar 10 Buah
3. Test pen 2 Buah
4. Lampu 23 watt 30 Buah
5. Lampu 18 watt 25 Buah
6. Lampu 5 watt 20 Buah
7. Lampu 14 watt 20 Buah
8. Kabel nym 3 x 2,5 1 Roll
9. Saklar Engkel OB 11 Buah
10. Saklar Engkel IB 11 Buah
11. Klem Kabel 10 Buah
12. Stop Kontak IB 20 Pak
18 Terbelinya Kebutuhan
Peralatan Rumah Tangga
26 jenis :
1. Keset 15 Buah
2. Ekrak sampah 5 buah
3. Ember Plastik Besar 10 Buah
4. Gayung Air 10 Buah
5. Kain Pel 10 Buah
50
6. Kapur Barus 2 kg
7. Pembersih Porselen 30 buah
8. Lap Kaca 5 Buah
9. Pembersih Kaca 10 buah
10. Korok WC 10 buah
11. Pembersih lantai 35 buah
12. Pewangi Ruangan 25 Kaleng
13. Sapu Ijuk 10 Buah
14. Sapu Lidi 10 Buah
15. Serbet Makan 10 Buah
16. Sikat Kamar Mandi 15 buah
17. Sulak 10 Buah
18. Sabit 2 Buah
19. Tongkat Pel 4 Buah
20. Tempat Sampah 20 Buah
21. Tisu Rol 102 Buah
22. Hand Soap 32 Buah
23. Sabut Sponge 10 Buah
24. Tong Sampah Stainless Steel 1 Buah
25. Sabun Cair 20 Buah
26. Pewangi Kamar Mandi 25 Buah
19 Tersedianya Surat Kabar 2 jenis :
1. Surat kabar Suara merdeka 12 bulan
2. Surat Kabar Sindo 12 bulan
20 Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
rapat, tamu dan kunjungan
3 jenis :
1. Makanan dan minuman rapat 125 orang
2. Makanan dan minuman tamu 125 orang
3. Makanan dan minuman Kegiatan 80 orang
21 a. Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1. Frekuensi 47 orang 510 kali
b. Terbelinya Tiket Pesawat
PP Salatiga – Bandung
2. Tiket Salatiga – Bandung 55
orang
110 Tiket
c. Terbelinya Tiket Pesawat
PP Salatiga – Bali
3. Tiket Salatiga – Bali 50 orang 100 Tiket
22 Tersedianya jasa pelayanan
teknis dan keamanan
5 orang :
1. Tenaga Honorer 1 Orang
2. Tenaga kebersihan 2 Orang
3. Tenaga Keamanan
2 Orang
23 Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan gedung
6 jenis
1. LCD Proyektor 3 unit
51
kantor 2. Microphone 4 set
3. Kamera 1 buah
4. Mesin Absensi 5 unit
5. Wireless Microphone 2 unit
6. Sistem Operasi 65 buah
24 Terlaksananya Pengadaan
peralatan gedung kantor
9 jenis :
1. PC 11 unit
2. Laptop 2 unit
3. Printer 4 unit
4. Scanner 5 unit
5. UPS 4 unit
6. Megaphone 3 unit
7. HT 3 unit
8. Router 1 buah
9. NAS Server 1 buah
25 Tersedianya Mebeleur
Kantor
4 jenis :
1. Meja Komputer 20 unit
2. Vertival Blind 120 m²
3. Karpet 36 m²
4. Lemari Arsip 16 buah
26 Terciptanya Kenyamanan
dan Kebersihan Gedung
Kantor
2 jenis :
1. Paving Area Parkir 1 paket
2. Tralis Pagar 1 paket
27 Terbayarnya Jasa servis,
Penggantian suku Cadang,
dan BBM/Oli
Mobil dinas 5 unit
28 Terlaksananya
Pemeliharaan perlengkapan
gedung kantor
3 jenis :
1. Pemeliharaan Fillling Cabinet 1 paket
2. Pemeliharaan Jaringan Telepon
dan Komputer
1 unit
3. Pemasangan Videotron 1 unit
29 Terlaksananya
Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor Yang
Memadai Dan Layak
8 jenis :
1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Ketik
4. Genset
5. AC
6. Pompa Air
7. Alat Elektronik
8. Jasa General Pest Control
30 Terpenuhinya Mebeleur
Gedung Kantor Yang
Memadai Dan Layak
1 jenis pemeliharaan
mebeleur(meja kerja, lemari)
1 paket
52
31 Terlaksananya
Pembangunan Pagar
Gedung kantor
2 paket :
Pengadaan Pagar bangunan
Gedung kantor BKD Tahap 1 dan 2
2 Paket
32 a. Terlaksananya
pengelolaan data-data
kepegawaian PNS
Pemerintah Kota Salatiga
1. Pengelolaan data-data
kepegawaian PNS Pemerintah Kota
Salatiga
26 SKPD
b. Terlaksananya
pengelolaan Karis, Karsu,
Karpeg, Satya Lencana dan
KPE PNS
2. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg,
Satya Lencana dan KPE PNS
190 berkas
c. Terlaksananya
Pengelolaan Database
kepegawaian
3. Pengelolaan Database
kepegawaian
26 SKPD
a. Terlaksananya Update
Verifikasi Pengelola Data-
data kepegawaian dg
Aplikasi SIMPEG
4 kegiatan :
33 1. Update Verifikasi Pengelola
Data-data kepegawaian dg Aplikasi
SIMPEG
1 Sistem
b. Terlaksananya
Pengelolaan Publikasi
Informasi melalui Situs Web
BKD dan Media Sosial
(Facebook dan Twitter)
2. Pengelolaan Publikasi Informasi
melalui Situs Web BKD dan Media
Sosial (Facebook dan Twitter)
20 Artikel
c. Pembuatan Aplikasi
Absensi SKPD Terintegrasi
3. Pembuatan Aplikasi Absensi
SKPD Terintegrasi
1 Aplikasi Absensi
d. Pengelolaan Data
Kepegawaian dengan
Sistem E-File
4. Pengelolaan Data Kepegawaian
dengan Sistem E-File
8000 berkas
34 Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Dan Evaluasi
Kinerja BKD
7 dokumen :
1. RENJA 1 Dokumen
2. LKJIP 1 Dokumen
3. LKPJ 1 Dokumen
4. LPPD 1 Dokumen
5. Profil Kepegawaian 1 Dokumen
6. Laporan Keuangan 1 Dokumen
7. PPRG 1 Dokumen
a. Terlaksananya Kenaikan
Pangkat Periode April dan
Oktober
3 jenis :
35 1. Kenaikan pangkat 800 PNS
b. Terlaksananya KGB 2. Kenaikan Gaji berkala
2100 PNS
c. Terlaksananya Sosialisasi
Syarat kelengkapan Berkas
3. Sosialisasi KP 80 Orang
53
KP
d. Terlaksananya
Pendampingan Verifikasi
Berkas Kelengkapan KP
4. Pendampingan Verifikasi Berkas
Kelengkapan KP
70 Orang
a. Terlaksananya
Pembekalan pensiun dalam
Daerah
5 jenis kegiatan :
36 1. Pembekalan pensiun dalam
Daerah
80 orang
b. Terlaksananya
Pembekalan pensiun keluar
daerah
2. Pembekalan pensiun keluar
daerah
35 orang
c. Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi usulan pensiun
3. Sosialisasi usulan pensiun 100 orang
d. Terselesaikannya SK
pensiun PNS
4. Penyelesaian SK pensiun PNS 120 orang
e. Terujinya kesehatan PNS
yang terganggu
kesehatannya
5. Uji kesehatan PNS yang
terganggu kesehatannya
3 orang
a. Terlaksananya
pembayaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan bagi
tenaga kontrak
4 kegiatan :
37 1. Pembayaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan
12 Bulan
b. Terlaksananya
pembayaran iuran BPJS
Kesehatan bagi tenaga
kontrak
2. Pembayaran iuran BPJS
Kesehatan
12 Bulan
c. Terlaksananya
perpanjangan perjanjian
tenaga kontrak
3. Perpanjangan perjanjian tenaga
kontrak
105 Orang
d. Terlaksananya sosialisasi
bagi tenaga kontrak.
4. sosialisasi bagi tenaga kontrak. 105 Orang
38 Terbelinya pakaian dinas
dan kelengkapannya
1 jenis Khaki dan kelengkapannya
(46 stel)
46 stel
Meningkatnya
kedisiplinan
dan
kesejahteraan
aparatur
39 Terlaksananya Penanganan
Kasus Pelanggaran Disiplin
Pegawai
Penanganan Kasus Disiplin 15 Kasus
40 Terlaksananya pemantauan
disiplin PNS
Pemantauan Disiplin 5 kali
Penetapan / Perjanjian Kinerja
54
Dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian diperbaharui dengan istilah
Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2016
merupakansuatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan
salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di
akhiri denganadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penetapan
Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga
Tahun 2011-2016 yang berjangka waktu 5 tahunan.
Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun
2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2016. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur
keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi
Tujuan dan Sasarannya.
55
Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2016 disajikan dalam Tabel sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN) INDIKATOR KINERJA
OUCOME (HASIL)
ANGGARAN
URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Lancarnya kegiatan surat menyurat
Tersedianya Benda Pos 3 jenis : Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran
12 bulan 2.500.000
1. Materai 290 Lembar
2. Perangko 50 Lembar
3. Jasa Pengiriman
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air
4 Jenis : 12 bulan Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
12 bulan 120.000.000
1. Tagihan Listrik
2. Tagihan Air
3. Tagihan Telepon/Fax
4. Langganan Internet
56
Terlaksananya tertib adminstrasi perizinan kendaraan dinas/operasional
Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional
2 Jenis : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 0.000.000
14 motor Unit Motor
5 mobil Unit Mobil
Terpenuhinya ke butuhan alat tulis kantor selama 1 tahun
Terbelinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Terselesaikannya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 59.756.000
ATK 95 Jenis
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Cetak Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 27.500.000
19 jenis :
1. Amplop Surat Kop BKD Kertas Casing E
200 buah
2. Piagam pakta integritas 30 Lembar
3. Kartu stok barang 1/3 F
85 Lembar
4. Kartu inventaris barang 85 Lembar
5. Stopmap logo 400 Buah
6. Jilid HC 12 Buah
7. Blangko disposisi 1/2 F
14 Rim
57
8. Kertas kop Walikota 3 Rim
9. Amplop kop Setda 200 Buah
10. Kertas kop BKD 17 Rim
11. Kartu Pemeliharaan Barang
85 lembar
12. Kartu kendali 1/4 folio surat masuk
60 buku
13. Blanko SSP pajak 20 buku
14. Buku A2 polos 40 Buku
15. Buku A2 15 Buku
16. Kartu Inventaris Ruangan
60 Buah
17. Amplop BKD 200 Buah
18. Kertas Kop Setda 6 Rim
19. Spanduk MMT 100 m²
Penggandaan
Fotocopy 48.000 lembar
Terpenuhinya Penyediaan Komponen listrik selama 1 tahun
Terbelinya Kebutuhan Komponen Listrik
12 jenis : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik
12 bulan 6.000.000
1. Rol stop kontak 14 Buah
2. Isolasi besar 10 Buah
3. Test pen 2 Buah
4. Lampu 23 watt 30 Buah
5. Lampu 18 watt 25 Buah
58
6. Lampu 5 watt 20 Buah
7. Lampu 14 watt 20 Buah
8. Kabel nym 3 x 2,5 1 Roll
9. Saklar Engkel OB 11 Buah
10. Saklar Engkel IB 11 Buah
11. Klem Kabel 10 Buah
12. Stop Kontak IB 20 Pak
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih
Terbelinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga
26 jenis : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
12 Bulan 8.000.000
1. Keset 15 Buah
2. Ekrak sampah 5 buah
3. Ember Plastik Besar 10 Buah
4. Gayung Air 10 Buah
5. Kain Pel 10 Buah
6. Kapur Barus 2 kg
7. Pembersih Porselen 30 buah
8. Lap Kaca 5 Buah
9. Pembersih Kaca 10 buah
10. Korok WC 10 buah
11. Pembersih lantai 35 buah
59
12. Pewangi Ruangan 25 Kaleng
13. Sapu Ijuk 10 Buah
14. Sapu Lidi 10 Buah
15. Serbet Makan 10 Buah
16. Sikat Kamar Mandi 15 buah
17. Sulak 10 Buah
18. Sabit 2 Buah
19. Tongkat Pel 4 Buah
20. Tempat Sampah 20 Buah
21. Tisu Rol 102 Buah
22. Hand Soap 32 Buah
23. Sabut Sponge 10 Buah
24. Tong Sampah Stainless Steel
1 Buah
25. Sabun Cair 20 Buah
26. Pewangi Kamar Mandi
25 Buah
Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun
Tersedianya Surat Kabar
2 jenis : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS BKD
12 Bulan 2.400.000
1. Surat kabar Suara merdeka
12 bulan
2. Surat Kabar Sindo 12 bulan
60
Terciptanya pelayanan kebutuhanmakan dan minum rapat
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan
3 jenis : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu
12 Bulan 7.500.000
1. Makanan dan minuman rapat
125 orang
2. Makanan dan minuman tamu
126 orang
3. Makanan dan minuman Kegiatan
80 orang
Terciptanya pelayanan rapat koordinasi ke luar daerah
a. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Frekuensi 47 orang 510 kali Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan
12 bulan 552.500.000
b. Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga – Bandung
2. Tiket Salatiga – Bandung 55 orang
110 Tiket
c. Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga – Bali
3. Tiket Salatiga – Bali 50 orang
100 Tiket
Terpenuhinya kebutuhan tenaga penjaga malam dan kebersihan
Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan
5 orang : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor
12 Bulan 69.100.000
1. Tenaga Honorer 1 Orang
2. Tenaga kebersihan 2 Orang
3. Tenaga Keamanan 2 Orang
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
6 jenis Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
12 bulan 208.491.000
1. LCD Proyektor 3 unit
2. Microphone 4 set
3. Kamera 1 buah
4. Mesin Absensi 5 unit
5. Wireless Microphone 2 unit
6. Sistem Operasi 65 buah
61
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
9 jenis : Tersedianya peralatan gedung kantor
12 Bulan 197.508.000 1. PC 11 unit
2. Laptop 2 unit
3. Printer 4 unit
4. Scanner 5 unit
5. UPS 4 unit 6. Megaphone 3 unit
7. HT 3 unit 8. Router 1 buah
9. NAS Server 1 buah
Tersedianya Mebeleur Kantor
Tersedianya Mebeleur Kantor
4 jenis : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
12 bulan 168.090.000
1. Meja Komputer 20 unit
2. Vertival Blind 120 m²
3. Karpet 36 m²
4. Lemari Arsip 16 buah
Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor
Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor
2 jenis : Terwujudnya kentamanan gedung kantor
12 bulan 21.157.000 2. Paving Area Parkir 1 paket
2. Tralis Pagar 1 paket
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak
Terbayarnya Jasa servis, Penggantian suku Cadang, dan BBM/Oli
Mobil dinas 5 unit Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan tugas dinas
12 Bulan 90.000.000
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3 jenis : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
12 Bulan 17.092.000
1. Pemeliharaan Fillling Cabinet
1 paket
2. Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Komputer
1 unit
3. Pemasangan Videotron
1 unit
62
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai Dan Layak
8 jenis : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal
12 Bulan 90.043.000 1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Ketik
4. Genset
5. AC
6. Pompa Air
7. Alat Elektronik
8. Jasa General Pest Control
Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak
Terpenuhinya Mebeleur Gedung Kantor Yang Memadai Dan Layak
1 jenis pemeliharaan mebeleur(meja kerja, lemari)
1 paket Terwujudnya sarana dan rasarana diklat
12 Bulan 15.000.000
Terciptanya gedung kantor yang nyaman
Terlaksananya Pembangunan Pagar Gedung kantor
2 paket : Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah
12 Bulan 191.970.000 Pengadaan Pagar
bangunan Gedung kantor BKD Tahap 1 dan 2
2 Paket
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Terciptanya pakaian dinas yang rapi untuk PNS BKD dan tenaga kontrak
Terbelinya pakaian dinas dan kelengkapannya
1 jenis Khaki dan kelengkapannya (46 stel)
46 stel Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai
12 bulan 16.000.000
4 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Terlaksananya fasilitasi pindah/purna tugas PNS
5 jenis kegiatan : Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa purna tugas, penyelesaian SK PNS dan terwujudnya uji
12 bulan 367.500.000 a. Terlaksananya
Pembekalan pensiun dalam Daerah
1. Pembekalan pensiun dalam Daerah
80 orang
b. Terlaksananya Pembekalan pensiun keluar daerah
2. Pembekalan pensiun keluar daerah
35 orang
63
c. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi usulan pensiun
3. Sosialisasi usulan pensiun
100 orang kesehatan PNS
d. Terselesaikannya SK pensiun PNS
4. Penyelesaian SK pensiun PNS
120 orang
e. Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
5. Uji kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
3 orang
Terlaksananya fasilitasi pindah tugas PNS
a. Terlaksananya Perpindahan Masuk/Keluar
1. Perpindahan pegawai keluar masuk daerah
100 orang Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah
12 bulan 41.093.000
b. Terlaksananya Penataan Fungsional Umum
2. Penataan fungsional Umum (Mutasi Antar SKPD)
60 Orang
c. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota
3. Sosialisasi Peraturan Walikota
60 Orang
d. Terlaksananya Penataan Aparatur
4. Penataan Aparatur
3350 Orang
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Terkirimnya peserta Diklat/Diklatpim bagi PNS Daerah
150 orang : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
12 bulan 1.000.000.000 1. Diklat teknis dan lain-
lain 126 orang
2. Diklat Pim Tk. II 1 orang 3. Diklat Pim Tk.III 17 orang 5. Diklatpim Tk. IV 6 orang Terciptanya
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS
Pemantauan Disiplin 5 kali Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
12 bulan 45.945.000
6 PROGRAM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
Terciptanya peningkatan tertib sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja BKD
7 dokumen : Terlaksannya perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
12 bulan 13.000.000 1. RENJA 1 Dokumen
2. LKJIP 1 Dokumen 3. LKPJ 1 Dokumen 4. LPPD 1 Dokumen
64
REALISASI KINERJA SKPD
5. Profil Kepegawaian 1 Dokumen
6. Laporan Keuangan 1 Dokumen
7. PPRG 1 Dokumen
7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Terlaksananya Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala SD dan SMP
1. Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala SD dan SMP
40 Orang
Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan
12 bulan 569.000.000
b. Terlaksananya Diklat Penguatan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah
2. Diklat Penguatan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah
40 Orang
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Terlaksananya Diklat Teknis Renstra dan RPJMD
1. Diklat Teknis Renstra dan RPJMD
40 Orang Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS
12 bulan 393.425.000
2. Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Prima
2. Diklat Teknis Pelayanan Prima
35 Orang
3. Terlaksananya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan
3. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan
26 Orang
4. Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Asset
4. Diklat Teknis Manajemen Asset
59 Orang
Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Terlaksananya Diklat fungsional bagi Pranata Komputer
Diklat Fungsional bagi Pranata Komputer
40 orang Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan
12 Bulan 75.000.000
65
Tercapainya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 kegiatan : Terwujudnya perpanjangan perjanjian kontrak dan jaminan keselamatan serta kesehatan bagi tenaga kontrak
12 bulan 224.096.000 a. Terlaksananya
pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
1. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan
12 Bulan
b. Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi tenaga kontrak
2. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan
12 Bulan
c. Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak
3. Perpanjangan perjanjian tenaga kontrak
105 Orang
d. Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak.
4. sosialisasi bagi tenaga kontrak.
105 Orang
Tercapainya Pengangkatan CPNS
4 jenis : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah
12 bulan 53.366.000 a. Terlaksananya
pengangkatan CPNS menjadi PNS
1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
58 Orang
b. Terlaksananya Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional
2. Pengangkatan pertama 100 PNS
3. Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional
3. Sosialisasi jabatan fungsional
130 Orang
8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2 jenis : Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur
12 bulan 445.800.000 1. Terlaksananya
Penataan Dan Penempatan Jabatan Struktural
1. Penataan jabatan struktural
4 Kali
2. Terlaksananya evaluasi Kinerja jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
2. Penyusunan data evaluasi jabatan dilingkungan Pemkot Salatiga (validasi data)
10 SKPD
66
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 jenis : Terwujudnya Pengembangan, Peningkatan Kinerja, dan Kesejahteraan Aparatur
12 bulan 110.000.000 a. Terlaksananya
Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober
1. Kenaikan pangkat 800 PNS
b. Terlaksananya KGB 2. Kenaikan Gaji berkala 2100 PNS
c. Terlaksananya Sosialisasi Syarat kelengkapan Berkas KP
3. Sosialisasi KP 80 Orang
d. Terlaksananya Pendampingan Verifikasi Berkas Kelengkapan KP
4. Pendampingan Verifikasi
70 orang
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4 kegiatan : Terbangunnya Aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, Situs Web, terbangunnya sistem E-File, arsip kepegawaian dan Verifikasi Ijazah dan PUPNS
12 Bulan 58.837.000 a. Terlaksananya
Update Verifikasi Pengelola Data-data kepegawaian dg Aplikasi SIMPEG
1. Update Verifikasi Pengelola Data-data kepegawaian dg Aplikasi SIMPEG
1 Sistem
b. Terlaksananya Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Web BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter)
2. Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Web BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter)
20 Artikel
c. Pembuatan Aplikasi Absensi SKPD Terintegrasi
3. Pembuatan Aplikasi Absensi SKPD Terintegrasi
1 Aplikasi Absensi
d. Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Sistem E-File
4. Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Sistem E-File
8000 berkas
67
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 kegiatan : Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi PNS berdasarkan ABK
12 Bulan 120.000.000
a. Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
1. Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai
70 Orang
b. Terlaksananya Pendampingan Verifikasi Kebutuhan Pegawai oleh BKN
2. Pendampingan Verifikasi Kebutuhan Pegawai oleh BKN
66 Orang
c. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan pegawai dengan Sistem e-Formasi
3. Penyusunan Kebutuhan pegawai dengan Sistem e-Formasi
66 Orang
Tercapainya Penanganan Kasus Pellanggaran Disiplin
Terlaksananya Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penanganan Kasus Disiplin
15 Kasus Meningkatnya Disiplin PNS dan Kinerja Aparatur
12 Bulan 15.000.000
Tercapainya pembiayaan PNS Penerima bantuan pendidikan S2 dan DIV/S1
Terbayarnya Belajar Bantuan Pendidikan Tugas Belajar
8 PNS : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur
12 Bulan 44.980.000 S2 7 Orang DIV/S1 1 Orang
Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Terlaksananya pengelolaan data-data kepegawaian PNS Pemerintah Kota Salatiga
1. Pengelolaan data-data kepegawaian PNS Pemerintah Kota Salatiga
26 SKPD Terwujudnya Pengelolaan Data-data Kepegawaian untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian
12 bulan 29.409.000
b. Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan KPE PNS
2. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan KPE PNS
190 berkas
c. Terlaksananya Pengelolaan Database kepegawaian
3. Pengelolaan Database kepegawaian
26 SKPD
68
Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
109 orang Terwujudnya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan
12 Bulan 19.065.000
Tersusunnya data kompetensi dari masing – masing pejabat eselon II, III dan IV serta Staf Potensial
a. Terlaksananya Test QAP
a. Test QAP 161 orang Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan berdasarkan kompetensi
12 Bulan 435.000.000
b. Terlaksananya PCAP b. Test PCAP 30 orang
c. Terlaksanany Uji Kompetensi
c. Uji Kompetensi 318 orang
69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara
rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator outcome yang
menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya output.
Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar
dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, atau kendala yang dijumpai dalam
rangka pencapaian misi, juga agar dapat dinilai, dipelajari, dan dicarikan solusi atau
pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang.
Dalam capaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang
merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang
menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi
terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal
yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder
sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan
beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi
secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian
indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu
organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang
diembannya.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana
Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Secara keseluruhan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 mencapai tingkat efisiensi
sebesar Rp. 960.627.989,00 (9,83%) dari Target Anggaran2016 sebesar Rp.
9.771.426.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.810.798.011,00(90,17%). Untuk realisasi
belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mengalami kenaikan sebesar
70
7,25% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
8.215.561.021,00 dari target sebesar Rp. 9.476.934.000,00 (86,69%).
Pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah
menetapkan 4 sasaran startegis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan20
Indikator Kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara
keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata
persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 91,69%. Suatu
organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80%
dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Salatiga tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja
sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja
sasaran yang dicapai.
Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, Pemerintah
Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:
Tabel Kategori Pencapaian Sasaran
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I. Diatas 85% Sangat Berhasil
II. 70 % s/d kurang dari 85% Berhasil
III. 55% s/d kurang dari 70% Cukup Berhasil
IV. Kurang dari 55% Kurang Berhasil
Adapun rincian tingkat capaian kinerja indikator pada masing-masing
sasaran, diuraikan sebagai berikut:
Sasaran 1:Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
71
Tabel 1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain:
1. Persentase Peserta Diklat yang lulus
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan 100%
dapat terealisasi sebesar 99,67%. Artinya indikator kinerja diatas dapat
dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan
100% dapat terealisasi sebesar 99,6%, sedangkan pada tahun 2016
Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan 100% dapat terealisasi
sebesar 99,67%, mengalami kenaikan 0,07%.
c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Peserta Diklat yang lulus
ditargetkan 100% terealisasi 100%, tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi
99,6%, tahun 2016ditargetkan 100% terealisasi 99,67%. Pada akhir RPJMD
semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 99,57%.
d) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian% Keterangan
1. Persentase Peserta Diklat yang lulus
100% 99,67% 99,67% Sangat Berhasil
2.
Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi
100% 40,28% 40,28% Kurang Berhasil
3. Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang dikirim
100% 99,67% 99,67% Sangat Berhasil
4. Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga
10 7 70% Berhasil
5. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat
600 423 70,50% Kurang Berhasil
72
- Adanya 1 (satu) peserta Diklat yang belum memenuhi syarat untuk lulus
karena proyek perubahan yang disusun tidak bisa memenuhi standart
kelulusan.
- Kurangnya pejabat struktural di Kota Salatiga yang memiliki sertifikat
Training of Fasilitator (TOF) yang merupakan syarat menjadi pengajar
dalam diklat pola baru, kurangnya WI dari Tk.II serta materi diklat yang
belum ter-update.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Peserta Diklat yang dikirim maupun yang diselenggarakan sendiri
sebagian besar berhasil memenuhi standart kelulusan dan mampu
memahami materi untuk menciptakan PNS yang profesional dan
kompeten.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
(94,31%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
targetRp.569.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.553.632.400,00(97.30%). Denganvolume kegiatan ditargetkan 2
angkatan (40 orang) terealisasi 2 angkatan (40 orang) atau 100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah target Rp.393.425.000,00 terealisasi sebesar
Rp.383.685.000,00(97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 5
jenis diklat (160orang) terealisasi 5 jenis diklat (160 orang) atau
100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00(93,13%).
73
Dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)
terealisasi sebanyak 1 angkatan (40 orang) atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pendidikan penjenjangan structural bagi PNS Daerah
2. Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang
dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 40,28%. Artinya
indikator kinerja diatas dapat dikategorikan kurang berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Permintaan Pengiriman Peserta
Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar
100%, sedangkan pada tahun 2016 Persentase Permintaan Pengiriman
Peserta Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi
sebesar 40,28%, sehingga mengalami penurunan sebesar 59,72%.
g) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Permintaan Pengiriman
Peserta Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% terealisasi 47%,
sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan 100%terealisasi 100%, pada tahun
2016ditargetkan 100% terealisasi sebanyak 40,28%. Pada akhir RPJMD
semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 71,82%.
c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
74
- Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai target disebabkan banyak
undangan dengan tema atau jenis diklat yang ditawarkan oleh lembaga
diklat sudah berulang-ulang/sudah pernah ditawarkan dan telah
mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat tersebut.
- Banyaknya undangan dari lembaga diklat swasta yang tidak kompeten.
- Penawaran kebanyakan berupa workshop dan seminar yang telah
dianggarakan oleh masing-masing SKPD.
- Biaya kontribusi diklat yang besar tidak memungkinkan semua peserta
dikirim untuk mengikuti diklat sesuai dengan penawaran yang masuk.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Menciptakan PNS yang profesional dan handal dalam bekerja setelah
pulang dari Diklat yang dilaksanakan, serta siap untuk menerapkan
materi yang telah diterima selama diklat di SKPD masing-masing.
Menambah pengetahuan dan kompetensi PNS sebagai upaya
meningkatkan kinerja SKPD.
d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
(94,31%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
e) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
75
3. Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang dikirim
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang
dikirimditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,67%. Artinya indikator
kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat
yang dikirim ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%, sedangkan
pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang
dikirim ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,67% juga, sehingga
mengalami penurunan sebesar 0,33%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Peserta Diklat yang lulus
untuk Diklat yang dikirimditargetkan 100% terealisasi 100%, sedangkan
pada tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100%, pada tahun 2016
ditargetkan 100% terealisasi sebesar 99,67%. Pada akhir RPJMD semua
indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 99,92%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Adanya 1 peserta diklat yang belum memenuhi syarat kelulusan
dikarenakan proyek perubahan yang disusun tidak dapat memenuhi
standar kelulusan yang dipersyaratkan.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Menciptakan PNS yang profesional dan handal dalam bekerja setelah
pulang dari Diklat yang dilaksanakan, serta siap untuk menerapkan materi
yang telah diterima selama diklat di SKPD masing-masing.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 4 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
76
(94,31%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga
ditargetkan 10 dapat terealisasi 7. Artinya indikator kinerja sasaran diatas
dapat dikategorikan berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota
Salatiga ditargetkan 10 dapat terealisasi 14,sedangkan pada tahun 2016
Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga ditargetkan 10 dapat
terealisasi sebanyak 7.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah Diklat yang diselenggarakan di
Kota Salatiga ditargetkan 12 terealisasi 12 sedangkan pada tahun 2015
ditargetkan 10 terealisasi 14, pada tahun 2016ditargetkan 10 dapat
terealisasi sebanyak 7. Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran
diatas telah tercapai sebesar 95%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Adanya Peraturan dan Standardisasi baru yang menyebabkan tema dan
jenis Diklat yang diselenggarakan sendiri berkurang.
- Sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan diklat yang telah dimiliki
belum dapat segera digunakan karena masih digunakan untuk kegiatan
operasional kantor BKD Kota Salatiga, sehingga upaya peningkatan
sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan belum dapat
terlaksana dengan optimal.
77
Solusi kendala dalam kegiatan ini adalah :
- Dalam perencanaan tema dan jenis Diklat harus berpedoman pada
peraturan dan dalam pelaksanaan harus mengacu pada perencanaan
yang telah ditetapkan agar sesuai target.
- Untuk kedepan agar sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan
diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan kantor BKD
Kota Salatiga segera digunakan, sehingga upaya peningkatan sumber
daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis akan lebih
optimal.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain :
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.100.000,000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
(94,31%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS target
Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00(97,30%).
Dengan volume kegiatan ditargetkan 2 angkatan (40 orang)
terealisasi 2 angkatan (40 orang) atau 100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah target Rp.393.425.000,00 terealisasi sebesar
78
Rp.383.685.000,00(97.52%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 5
jenis diklat (160 orang) terealisasi 5 jenis diklat (160 orang) atau
100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00 atau (93,13%).
Dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)
terealisasi sebanyak 1 angkatan (40 orang) atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pendidikan penjenjangan struktural bagi PNS
5. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat ditargetkan 600
orang dapat terealisasi sebesar 423 orang. Artinya indikator kinerja diatas
dapat dikategorikan kurang berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat
ditargetkan 600 orang dapat terealisasi sebanyak 835 orang atau sebesar
139,16%, sedangkan pada tahun 2016 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti
Diklat ditargetkan 600 orang dapat terealisasi sebanyak423 orang atau
sebesar 50,50%, sehingga porsentase pencapaiannya lebihrendah pada
tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.
79
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah PNS yang Telah Mengikuti
Diklatditargetkan 800 orang terealisasi 829 orang, tahun 2015 ditargetkan
600 terealisasi 835 orang, tahun 2016ditargetkan 600 orangdapat terealisasi
423 orang.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah
tercapai sebesar 104,94%.
d) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan diklat yang telah dimiliki
belum dapat segera digunakan karena masih digunakan untuk kegiatan
operasional kantor BKD Kota Salatiga, sehingga upaya peningkatan
sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan belum dapat
terlaksana dengan optimal.
Solusi kendala dalam kegiatan ini adalah :
- Untuk kedepan agar sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan
diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan
pembangunan kantor BKD Kota Salatiga segera dilaksanakan, sehingga
upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan teknis akan lebih optimal.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar :
80
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
(94,31%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
target Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00
(97,30%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 2 angkatan (80
orang) terealisasi 2 angkatan (80 orang) atau 100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah target Rp.393.425.000,00 terealisasi sebesar
Rp.383.685.000,00 (97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 7
jenis diklat (160 orang) terealisasi 7 jenis diklat (160 orang) atau
100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00(93,13%)
dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)
terealisasi sebanyak 1 angkatan (40 orang) atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pendidikan dan PelatihanStruktural bagi PNS Daerah
Total pencapaian indikator kinerja sasaran 1 diatas adalah 96,42 %,
sehingga sasaran 1 diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
81
Sasaran 2: Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
Tabel 1.2. Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain:
1. Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan
Kualifikasi Jabatannya ditargetkan 85% dapat terealisasi sebesar 94,74%.
Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Pada Tahun 2016Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan
Kualifikasi Jabatannyapencapaian sasarannya lebih tinggi dari pada tahun
2015. Tahun 2015ditargetkan 85,20% dapat terealisasi sebesar 95%,
sedangkan pada tahun 2016Persentase Pejabat Struktural yang sesuai
dengan Kualifikasi Jabatannya ditargetkan 85% dapat terealisasi sebesar
94,74%.
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian% Keterangan
1.
Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya
85% 94,74% 111,46% Sangat Berhasil
2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi
80% 80% 100,00% Sangat Berhasil
3. Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi
100% 94,74% 94,74% Sangat Berhasil
4. Persentase PNS berpendidikan S1
57,03% 52,96% 92,86% Sangat Berhasil
5. Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3
10% 9,87% 98,70% Sangat Berhasil
82
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural yang sesuai
dengan Kualifikasi Jabatannyaditargetkan 50% terealisasi 80%,tahun 2015
ditargetkan 85,20% terealisasi 95%, tahun 2016 ditargetkan 85% terealisasi
94,74%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah
tercapai sebesar 134,61%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda). Dalam Penetapan Perda melalui proses yang
panjang berdampak pada proses penataan jabatan yang terganggu.
- Pelaksanaan sidang Baperjakat tidak bisa diprediksi waktunya.
Solusi untuk hambatan/kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Proses penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tetap
mengacu pada Perda tentang Perangkat Daerah dengan mengajukan
proses persetujuan ke Menteri Dalam Negeri dan menunggu Mendagri
memberikan persetujuan dalam penataan jabatan.
- Persidangan Baperjakat diusahakan sesuai jadwal dengan koordinasi
yang baik diantara Tim;
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Baperjakat dan pelantikan Pejabat
Terisinya kekosongan jabatan struktural di SKPD.
Terisinya penempatan jabatan pimpinan tinggi dengan membentuk
panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi.
Terciptanya penyegaran pegawai dengan dilaksanankannya mutasi
maupun promosi.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
83
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Penempatan PNS ditargetkan Rp.445.800.000,00 terealisasi sebesar
Rp.169.001.750,00(37,91%)%.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penempatan PNS
2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi
ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80%. Artinya indikator kinerja
diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang sesuai
dengan Kompetensipencapaian sasarannya lebihrendah 15%, Tahun
2014ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 95% dengan capaian
118,75%, sedangkan pada tahun 2016Persentase Pegawai yang sesuai
dengan Kompetensiditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80% dengan
capaian 100%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang sesuai dengan
Kompetensiditargetkan 80% terealisasi 90%,tahun 2015 ditargetkan 80%
terealisasi 95%, tahun 2016 ditargetkan 80% terealisasi 80%. Pada akhir
RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar
116,08%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Tidak ada hambatan ataupun kendala dalam kegiatan ini, semua dapat
berjalan dengan baik dan lancar.
- Belum disetujuinya sebagian penataan Jabatan Pimpinan Tinggi OPD
baru menyebabkan pelaksanaan tes Position Competencies Assesment
Program (PCAP) untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tidak dapat
dilaksanakan.
84
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Dapat memilih calon-calon pimpinan yang handal dan siap menghadapi
tugas-tugas ke depan nanti dan juga digunakan untuk mengidentifikasi
kebutuhan pengembangan yang perlu diberikan kepada setiap pegawai
agar lebih siap menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan di
kemudian hari.
Mengetahui kompetensi dari masing-masing PNS, sehingga hasil dari
Quasi Assesment Program (QAP) dan Position Competencies
Assesment Program (PCAP) dapat digunakan sebagai salah satu
syarat/pertimbangan seorang PNS untuk menduduki jabatan sesuai
dengan kompetensinya.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur ditargetkan
Rp.435.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.312.835.000,00 (71,92%).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Kelanjutan Asessment untuk SDM Aparatur
3. Persentase Formasi Jabatan yang telah Terisi
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi ditargetkan
100% dapat terealisasi sebesar 94,74% dengan capaian 94,74%. Artinya
indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan
yang telah terisi pencapaian sasarannya sebesar 99,9% lebih rendah 5,16%.
Pada tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan yang telah
terisiditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,9% sedangkan
85
padatahun 2016 Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi
ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 94,74% dengan capaian 94,74%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan yang telah
terisiditargetkan 90% terealisasi 95%,tahun2015 ditargetkan 100% terealisasi
99,9%, tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 94,74%.Pada akhir RPJMD
semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 104,58%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Adanya keenganan sebagian unit kerja untuk menyusun ABK dan Anjab
terhadap usulan formasi dan belum semua jabatan dibuatkan Analisis
Jabatan.
- Unit kerja yang mempunyai karakteristik sama masih ada perbedaan
dalam usulan formasi dan penjabaran ABK yang dibuat kebanyakan
untuk pekerjaan yang dilakukan saat ini, belum pekerjaan apa yang bisa
dikerjakan
- Nama jabatan Fungsional Umum pada masing-masing SKPD belum ada
standar yang sama, usulan formasi tidak mendukung formasi dan bukan
merupakan pelayanan dasar serta kualifikasi pendidikan masih setingkat
SMP dan SMA.
- Jalinan komunikasi antara Kepala SKPD masih kurang dan tidak semua
Kepala SKPD peduli terhadap penyusunan kebutuhan Pegawai
berdasarkan ABK.
Solusi upaya pemecahan masalah
- Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD
- Evaluasi terhadap hasil penyusunan formasi oleh Tim Teknis Perumus
Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah SKPD.
- Pendampingan dengan BKN dalam penyusunan formasi Pegawai.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Diharapkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kepala SKPD
dan Pengelola Kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah
Pegawai yang tepat di masing-masing SKPD.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
86
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS ditargetkan
Rp.120.000.000,00 terealisasi Rp.114.698.900,00 (95,58%).
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
hasil Anjab, hasil ABK, Rencana Kebutuhan Pegawai ASN.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Pelaksanaan Kelanjutan Asessment untuk SDM Aparatur
4. Persentase PNS berpendidikan S1
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase PNS berpendidikan S1ditargetkan 57,03%
dapat terealisasi sebesar 52,96% dengan capaian 92,86%. Artinya indikator
kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan
S1 pencapaian sasarannya sebesar 52,89% lebih rendah 39,97%. Pada
tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S1 ditargetkan
91% dapat terealisasi sebesar 48,13% sedangkan pada tahun 2016
Persentase PNS berpendidikan S1 ditargetkan 57,03% dapat terealisasi
sebesar 52,96% dengan capaian 92,86%.
c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan
S1ditargetkan 90% terealisasi 46,49%,tahun2015 ditargetkan 91% terealisasi
48,13%, tahun 2016 ditargetkan 57,03% terealisasi 52,96%. Pada akhir
RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar
57,60%.
87
d) Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Ada sebagian Pegawai tidak menepati batas waktu tugas belajar.
- Untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah baru melapor atau
mengajukan ijin.
Solusi kegiatan ini adalah:
- Memperpanjang waktu tugas belajar maksimal 1 kali atau 1 tahun, bila
tetap tidak bisa dialihkan ke Ijin Belajar.
- Sebelum lulus harus sudah mengajukan ijin belajar.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Kompetensi SDM jauh lebih baik.
- Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan dan memberi
solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul karena adanya
perubahan lingkungan strategis.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan
Rp.19.065.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.925.000,00(99,27%).
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan
Rp.44.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.944.000,00(97,70%).
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja laporan
hasil Tugas Belajar dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
5. Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
88
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 ditargetkan
10% dapat terealisasi sebesar 9,87% dengan capaian 98,70%. Artinya
indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan
S2 dan S3 pencapaian sasarannya sebesar 98,94% lebih tinggi0,24%. Pada
tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S2 dan
S3ditargetkan 9% dapat terealisasi sebesar 8,90% sedangkan pada tahun
2016 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3ditargetkan 10% dapat
terealisasi sebesar 9,87% dengan capaian 98,70%.
c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S2 dan
S3ditargetkan 7,5% terealisasi 8,33%,tahun2015 ditargetkan 9% terealisasi
8,90%, tahun 2016 ditargetkan 10% terealisasi 9,87%. Pada akhir RPJMD
semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 101,74%.
d) Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Ada sebagian Pegawai tidak menepati batas waktu tugas belajar.
- Untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah baru melapor atau
mengajukan ijin.
Solusi kegiatan ini adalah:
- Memperpanjang waktu tugas belajar maksimal 1 kali atau 1 tahun, bila
tetap tidak bisa dialihkan ke Ijin Belajar.
- Sebelum lulus harus sudah mengajukan ijin belajar.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Kompetensi SDM jauh lebih baik.
- Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan dan memberi
solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul karena adanya
perubahan lingkungan strategis.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
89
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan
Rp.19.065.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.925.000,00 (99,27%).
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan
Rp.44.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.944.000,00(97,70%).
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja laporan
hasil Tugas Belajar dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
g) Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Ada sebagian Pegawai tidak menepati batas waktu tugas belajar.
- Untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah baru melapor atau
mengajukan ijin.
Solusi kegiatan ini adalah:
- Memperpanjang waktu tugas belajar maksimal 1 kali atau 1 tahun, bila
tetap tidak bisa dialihkan ke Ijin Belajar.
- Sebelum lulus harus sudah mengajukan ijin belajar.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Kompetensi SDM jauh lebih baik.
- Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan dan memberi
solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul karena adanya
perubahan lingkungan strategis.
h) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan
Rp.19.065.000,00 terealisasi sebesar Rp.18.925.000,00 (99,27%).
90
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan
Rp.44.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.944.000,00(97,70%).
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja laporan
hasil Tugas Belajar dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
i) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Pada Indikator sasaran diatas Total pencapaian indikator kinerja sasaran2
adalah sebesar 99,55 %, sehingga sasaran 2 dapat dikategorikan sangat
berhasil.
Sasaran 3: Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang Berkualitas dan Sarana
Prasarana yang Memadai
Tabel 1.3. Capaian Kinerja Sasaran 3
No Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian% Keterangan
1.
Persentase Database Kepegawaian yang Tertata
90% 85% 94,44% Sangat Berhasil
2.
No
Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik
Indikator Sasaran
100%
Target
95%
Realisasi
95%
Capaian%
Sangat Berhasil
Keterangan
91
1. Persentase Database Kepegawaian yang tertata
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a. Pada tahun 2016 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata
ditargetkan 90% dapat terealisasi sebesar 85% dengan capaian 94,44%.
Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b. Dibandingkan tahun 2015, pencapaian tersebutlebih tinggi 0,33% yang
angka capaiannya sebesar 94,11%. Adapun angka capaian pada tahun
3.
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu
7 7 100% Sangat Berhasil
4. Persentase Penyelesaian SK KP
100% 100% 100% Sangat Berhasil
5. Persentase Penyelesaian SK Pensiun
100% 100% 100% Sangat Berhasil
6. Persentase PenyelesaianSK KGB
100% 99,20% 99,20% Sangat Berhasil
7.
Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
100% 100% 100% Sangat Berhasil
8.
Persentase PNS yang merasa puas dengan Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan
100% 100% 100% Sangat Berhasil
92
2014 Indikator Kinerja Persentase Database Kepegawaian yang Tertata
ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80%.
c. Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Database Kepegawaian yang
Tertataditargetkan 80% terealisasi 80%,tahun 2015 ditargetkan 90%
terealisasi 95%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas
telah tercapai sebesar 97,96%.
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- KPE belummenjadi kartu identitas tunggal bagi PNS karena BKN Kanreg I
masih memberlakukan Karpeg sebagai kartu identitas bagi PNS di
lingkungan kerja BKN Kanreg I. Karpeg yang diterbitkan oleh BKN Kanreg I
masih dipergunakan sebagai salah satu syarat pelayanan kepegawaian di
wilayah kerja BKN Kanreg I
- Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Terlaksananya pengelolaan Simpeg dan pengembangan aplikasi
Simpeg.
- Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file.
- Terlaksananya pengelolaan publikasi informasi melalui situs web BKD
Kota Salatiga (http:/bkd.salatigakota.go.id) dan media sosial (facebook
dan twitter).
- Terlaksananya pengelolaan Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu),
Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PNS Elektronik (KPE), Kartu Taspen dan
Penghargaan Satya Lencana bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga.
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 8 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
ditargetkan Rp.58.837.000,00 terealisasi sebesar Rp.54.061.975,00
(91,88%).
93
- Terlaksananya Pengembangan SIKDA, Pembangunan Sistem e-File
dan arsip kepegawaian sebanyak 26 SKPD.
- PengelolaanData-Data Kepegawaian ditargetkan Rp.29.409.000,00
terealisasi sebesar Rp.27.731.975,00(94,30%).
f. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Pengelolaan Data-data Kepegawaian
2. Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai
Standar Kualitas Pelayanan yang Baik
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan
Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik ditargetkan 100%
dapat terealisasi sebesar 95% dengan capaian 95%. Artinya indikator kinerja
diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, pencapaian tersebut lebih rendah5,285%
dibandingkan tahun 2016 yang angka capaiannya sebesar 95%. Adapun
angka capaian pada tahun 2014 Indikator Kinerja Rasio Sarana Prasarana
yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas
Pelayanan yang Baik ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80% dengan
capaian sebesar 100%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia
dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang
Baikditargetkan 80% terealisasi 80%,tahun 2015 ditargetkan 90% terealisasi
90,26%, sedangkan tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 85%. Pada
akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar
91,26%.
d) Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
94
- Terciptanya sarana prasarana yang memadai, keindahan dan kerapian di
Kantor BKD Kota salatiga untuk mendukung pelayanan kepegawaian
bagi PNS se Kota Salatiga.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 9pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ditargetkan
Rp.208.491.000,00 terealisasi sebesar Rp.205.581.000,00(98,60%).
Dengan volume ditargetkan 6 jenis perlengkapan gedung kantor
terealisasi 6 jenis perlengkapan gedung kantor atau 100%.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ditargetkan Rp.197.508.000,00
terealisasi sebesar Rp.195.984.000,00(99,23%).Dengan volume
ditargetkan 9 jenis peralatan gedung kantor terealisasi 9 jenis
peralatan gedung kantor, atau 100%.
Pengadaan Mebeleur ditargetkan Rp.168.090.000,00 terealisasi Rp.
159.604.000,00(94,95%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis
mebeleur terealisasi 4 jenis mebeleur atau 100%.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ditargetkan
Rp.21.157.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.910.000,00(98,83%).
Dengan volume ditargetkan 2 paket (paving gedung pagar dan tralis
pagar), terealisasi 2 paket (paving gedung pagar dan tralis pagar)
atau 100%.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
ditargetkan Rp.90.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.63.760.811,00
atau 70,85%. Dengan volume 5 unit mobil dinas, terealisasi 5 unit
mobil dinas atau 100%.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
ditargetkan Rp.17.092.000,00 terealisasi sebesar
Rp.14.048.000,00(82,19%) dengan volume ditargetkan 4 jenis
95
perlengkapan gedung kantor terealisasi 4 jenis perlengkapan gedung
kantor atau 100%.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ditargetkan
Rp.90.043.000,00 terealisasi Rp.83.623.700,00(92,87%) dengan
volume ditargetkan 7 jenis peralatan gedung kantor terealisasi 7 jenis
peralatan gedung kantor atau 100%.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ditargetkan
Rp.191.970.000,00 terealisasi Rp.189.322.500,00(98,62%) dengan
target volume 2 paket rehab terealisasi 2 paket rehab atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
gedung kantor, perlengkapan kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat Diselesaikan
Tepat Waktu
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat
Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen dapat terealisasi
sebanyak7dokumen dengan capaian 100%. Artinya indikator kinerja diatas
dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktuditargetkan
sebanyak7dokumen terealisasi sebanyak 7 dokumen dengan capaian 100%.
96
Sedangkan pada tahun 2015ditargetkan 7 dokumen dan terealisasi
sebanyak 7 dokumen atau 100%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen
dapat terealisasi 7 dokumen dengan capaian 100%. Pada tahun 2015
Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat
Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen terealisasi 7 dokumen,
sedangkan tahun 2016 ditargetkan 7 dokumen terealisasi 7 dokumen,pada
akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 100%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- kurangnya Pegawai pada Sub Bagian Perencanaan untuk menghendel
seluruh perencanaan di BKD Kota Salatiga dikarenakan hanya ada 1 staf
pada Sub Bagian ini.
- Tim Penyusun belum optimal dalam proses penyusunan laporan
perencanaan dan Pelaporan.
Solusi pada permasalahan ini adalah:
- Menambah pegawai pada Sub Bidang Perencanaan.
- Melibatkan Tim Penyusun untuk lebih optimal dalam penyusunan laporan
perencanaan dan pelaporan dengan membagi tugas dengan baik.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Adanya perencanaan yang memadai untuk melayani Aparatur guna
memudahan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 9pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
97
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD ditargetkan Rp.13.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.12.549.000,00(96,53%).
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja pada
kegiatan ini berupadokumen perencanaan dan laporan kinerja.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
4. Presentase Penyelesaian SK KP
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK KP ditargetkan 100% dapat
terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Artinya indikator kinerja
diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
KPangka capaian sasarannya sama sebesar 100%. Adapun angka capaian
pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK KP
ditargetkan 98% dapat terealisasi sebesar 99,86% dengan capaian sebesar
102%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
KPditargetkan 98% terealisasi 98,86% dengan capaian 102%,sedangkan
tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.Pada
akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 100,6%.
d) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Penyelesaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS melibatkan BKD
Provinsi, BKN Regional I Yogyakarta dan BKN Pusat sehingga menjadi
kendala apabila terdapat hal-hal yang amat mendesak. Khususnya untuk
penyelesaian Kenaikan Pangkat golongan IV/c ke atas, waktu
penyelesaiannya tidak tepat waktu.
98
Solusi dari kendala kegiatan ini adalah:
- Perlunya sosialisasi secara periodik tentang proses Kenaikan Pangkat
PNS dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi para pengelola
kepegawaian di SKPD dan meningkatkan koordinasi dan monitoring
dengan instansi tingkat Provinsi, Regional maupun Pusat.
- Untuk mengatasi keterlambatan proses penyelesaian SK Kenaikan
Pangkat PNS secara kolektifdiperlukan ketegasan untuk menolak usul
penyelesaian mutasi kepegawaian tertentu terutama yang usul kenaikan
Pangkatnya terlambat.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PNS karena terpenuhinya hak-
hak bagi mereka atas prestasi dan pengabdiannya bagi PNS yang telah
memenuhi syarat sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan7pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
ditargetkan Rp.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.107.712.000,00
(97,92%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis kegiatan (Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Sosialisasi Syarat Kelengkapan
Berkas Kenaikan Pangkat, Pendampingan Verifikasi Berkas KP)
terealisasi 4 jenis kegiatan (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,
Sosialisasi Syarat Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat,
Pendampingan Verifikasi Berkas KP)atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
SK Kenaikan Pangkat dan SK KGB.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
99
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.
5. Presentase Penyelesaian SK Pensiun
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK Pensiun ditargetkan 100%
dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Artinya indikator
kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
Pensiun angka capaian sasarannya sama sebesar 100%.Adapun angka
capaian pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
Pensiun ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 104,5% dengan capaian
sebesar 104,5%.
c) Pada tahun 2013Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
Pensiunditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, tahun
2014 ditargetkan 100% terealisasi 104,5% dengan capaian 104,5%,
sedangkan tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 98% dengan capain
98%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat
tercapai 100,5%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala atau hambatan dalam kegiatan ini adalah:
- Belum tercukupinya materi yang dapat memenuhi keinginan semua
peserta pembekalan.
- Belum adanya keinginan yang kuat dari peserta pembekalan untuk tetap
berkarya di usia pensiun.
Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:
- Perlunya memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang
menitikberatkan pada kemampuan berwirausaha.
- Perlunya menyelenggarakan pembekalan sesuai dengan minat para PNS
dengan mengelompokkan peserta sesuai dengan minat dan bakatnya.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
100
- Memberikan kepada PNS yang berhenti bekerja hak jaminan pensiun
dan jaminan hari tua PNS sebagai perlindungan kesinambungan
penghasilan hari tua dan memberikan penghargaan atas pengabdian
PNS.
- Meningkatkan kesejahteraan PNS yang akan memasuki masa purna
tugas.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 9pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Pemulangan Pegawai yang pensiun ditargetkan Rp.367.500.000,00
terealisasi sebesar Rp. 289.906.050,00(78,89%).Kegiatan ini
ditargetkan 5 jenis dengan volume pembekalan pensiun dalam daerah
untuk 80 orang peserta, pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III
sebanyak 35 orang peserta, kegiatan sosialisasi usulan pensiun
sebanyak 100 orang peserta, pembuatan SK pensiun PNS sebanyak
120 orang, dan uji kesehatan PNS sebanyak 3 orang, adapun
realisasi kegiatan ini menghasilkan sebanyak 5 jenis dengan volume
pembekalan pensiun dalam daerah untuk 80 orang peserta,
pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III sebanyak 32 orang
peserta, kegiatan sosialisasi usulan pensiun sebanyak 100 orang
peserta, pembuatan SK pensiun PNS sebanyak 120 orang dan uji
kesehatan PNS sebanyak 3 orang.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
SK Pensiun dan calon Pensiun yang telah dibekali untuk memasuki masa
purna tugas.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
101
- Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
6. Presentase Penyelesaian SK KGB
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK KGB ditargetkan 100% dapat
terealisasi sebesar 99,20% dengan capaian 99,20%. Artinya indikator kinerja
diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK
KGB ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 245,6% dengan capaian
sebesar 245,6%. Adapun angka capaian pada tahun 2014Indikator Kinerja
Presentase Penyelesaian SK KGB ditargetkan 100% dapat terealisasi
sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK KGB
ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun
2015 ditargetkan 245,6% terealisasi 245,6% dengan capaian 245,6%. Pada
akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 128,96%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala atau hambatan dalam kegiatan ini adalah:
- Surat Permohonan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dari SKPD
terkadang tidak tepat waktu sehingga proses pencetakan SK KGB
terlambat.
Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:
- Perlunya sosialisasi secara periodik tentang proses kenaikan gaji berkala
dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi para pengelola
kepegawaian di SKPD.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Meningkatnya tertib administrasi dan penyelesaian Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu.
- Meningkatnya kinerja PNS karena terpenuhinya hak-hak bagi mereka atas
prestasi dan pengabdiannya bagi PNS yang telah memenuhi syarat
sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
102
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
ditargetkan Rp.68.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.56.753.000,00(83,46%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis
kegiatan (Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, Sosialisasi
Kenaikan Pangkat, Pendampingan Verifikasi Berkas Kelengkapan
Kenaikan Pangkat) terealisasi 4 jenis kegiatan dengan volume
Kenaikan Pangkat dengan target 800 orang terealisasi 542 orang dan
Kenaikan Gaji Berkala dengan target 2100 orang terealisasi 1952
orang, Sosialisasi Kenaikan Pangkat dengan target sebanyak 80
orang terealisasi 80 orang, Pendampingan Verifikasi Berkas
Kelengkapan Kenaikan Pangkat dengan target 70 orang terealisasi 70
orang.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
SK Kenaikan Gaji Berkala.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.
7. Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
ditargetkan100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.
Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian
Administrasi Tenaga Kontrak ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar
100% dengan capaian sebesar 100%. Adapun angka capaian pada tahun
103
2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar
100%.
c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian Administrasi
Tenaga Kontrak ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%,
sedangkan tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian
100%. Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat
tercapai 100%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala atau hambatan dalam kegiatan ini adalah:
- Masih banyak tenaga kontrak yang belum memahami hak-hak atas BPJS
Ketagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Masih adanya kebutuhan Pegawai Non BPJS Non PNS untuk tenaga
kebersihan, keamanan kantor dan lain-lain.
- Masih terdapat keterlambatan pelaporan kejadian tenaga kontrak yang
meninggal dunia.
Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:
- Melaksanakan sosialisasi hak-hak dan kewajiban tenaga kontrak.
- Pengalihan ke jasa pihak ketiga karena sudah tidak dimungkinkan untuk
pengangkatan tenaga honorer.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Terciptanya tertib administrasi dan tersedianya data tenaga kontrak yang
lengkap dan cepat
- Tercapainya perpanjangan kontrak kerja tepat waktu
- Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai tenaga kontrak.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak Tahun 2016
memperoleh anggaran dengan target Rp.224.096.000,00 terealisasi
104
sebesar Rp.191.744.895,00(85,56%), ditargetkan 4 jenis dengan
volume Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 105
orang, Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 105 orang, Perpanjangan
Perjanjian Tenaga Kontrak sebanyak 105 orang, dan Sosialisasi bagi
Tenaga Kontrak sebanyak 105 orang, dan dapat terealisasi 4 jenis
dengan volume Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak
103 orang, Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 103 orang, Perpanjangan
Perjanjian Tenaga Kontrak sebanyak 92 orang, dan Sosialisasi bagi
Tenaga Kontrak sebanyak 103 orang, atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
PerjanjianKontrak.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainyaindikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Pengelolaan data-data Kontrak
8. Persentase PNS yang Merasa Puas dengan Penyelenggaraan Diklat dengan
Pola Kemitraan
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase PNS yang Merasa Puas dengan
Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100% dapat
terealisasi sebesar 100%. Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan
sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase PNS yang Merasa Puas dengan
Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100% dapat
terealisasi sebesar 100%, sama dengantahun 2014 Persentase Peserta
Diklat yang lulus ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%.
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase PNS yang Merasa Puas
dengan Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100%
terealisasi 100%,tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100%, tahun
2016ditargetkan 100% terealisasi 100%.Pada akhir RPJMD semua indikator
kinerja sasaran diatas dapat tercapai 101,64%.
d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
105
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan diklat yang telah dimiliki
belum dapat segera digunakan karena masih digunakan untuk kegiatan
operasional kantor BKD Kota Salatiga, sehingga upaya peningkatan
sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan belum dapat
terlaksana dengan optimal.
Solusi kendala dalam kegiatan ini adalah :
- Untuk kedepan agar sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan
diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan
pembangunan kantor BKD Kota Salatiga segera dilaksanakan, sehingga
upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan
pelatihan teknis akan lebih optimal.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya
pemerintahan yang baik.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 7 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar :
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target
Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00
(94,31%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150
orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
target Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00
106
(97,30%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 2 angkatan (80
orang) terealisasi 2 angkatan (80 orang) atau 100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi
PNS Daerah target Rp.393.425.000,00 terealisasi sebesar
Rp.383.685.000,00 (97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 7
jenis diklat (160 orang) terealisasi 7 jenis diklat (160 orang) atau
100%.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00 (93,13%)
dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)
terealisasi sebanyak 1 angkatan (40 orang) atau 100%.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga
(lapangan).
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja
sasaran yaitu:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Pendidikan dan PelatihanStruktural bagi PNS Daerah
Pada Indikator sasaran diatas Total pencapaian indikator kinerja sasaran3
adalah sebesar 98,58 %, sehingga sasaran 3 dapat dikategorikan sangat berhasil.
Sasaran 4: Meningkatnya Kedisiplinan dan Kesejahteraan Aparatur
107
Tabel 1.4. Capaian Kinerja Sasaran 4
1. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang
Ditanganiditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Artinya indikator
kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.
b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang
Ditangani ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%
c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin
yang Ditangani ditargetkan 100% terealisasi 100%,tahun 2015 ditargetkan
100% terealisasi 100%, tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 100%.
Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai
sebesar 100%.
d) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Kurangnya pemahaman tentang aturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan disiplin pegawai sesuai dengan PP No. 53 tahun
2010.
- Banyaknya kasus-kasus perceraian yang diakibatkan KDRT/masalah
ekonomi dan perselingkuhan.
Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:
No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian% Keterangan
1.
Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani
100% 100% 100% Sangat Berhasil
2. Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana
12 5 42% Kurang Berhasil
108
- Sosialisasi tentang peraturan – peraturan kedisiplinan PNS harus terus
dilaksanakan sesering mungkin baik pada kegiatan formal maupun
informal.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
- Terwujudnya peningkatan disiplin kinerja Aparatur Pemerintah Kota
Salatiga.
- Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (seperti kasus
perceraian).
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 8 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNSditargetkan Rp.15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.523.750,00
(83,49%). Dengan volume Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS ditargetkan 15 kasus pelanggaran dalam 12
bulan dan terealisasi sebanyak 15 kasus perceraian dalam 12 bulan.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
dokumen hasil kasus pelanggaran disiplin PNS.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
PNS.
2. Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana
Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:
a) Pada tahun 2016 Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksanaditargetkan
12kali pemantauan dapat terealisasi 5 kali pemantauan. Artinya indikator
kinerja diatas terlaksana 42% sehingga dapat dikategorikan kurang berhasil.
109
b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah Pemantauan Disiplin yang
Terlaksanayang ditargetkan 15 kali pemantauan dapat terealisasi sebesar 16
kali pemantauan atau 106,67%.
c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Jumlah Pemantauan Disiplin yang
Terlaksana ditargetkan 6 terealisasi 6,tahun 2015 ditargetkan 15 terealisasi
16, tahun 2016 ditargetkan 12 terealisasi 5. Pada akhir RPJMD semua
indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 89,73%.
d) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan
Kendala dalam kegiatan ini adalah:
- Masih banyak PNS yang belum paham aturan tentang disiplin PNS yaitu
PP Nomor 53 Tahun 2010, sehingga untuk penjatuhan hukuman disiplin
belum bisa diterima secara sadar.
- Masih banyaknya PNS yang kurang disiplin di lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga.
Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:
- Perlu diperbanyak sosialisasi tentang disipli PNS
- Perlu adanya penyuluhan dan pembinaan terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga.
Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:
Memberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku kepada PNS
yang melanggar disiplin agar pelanggaran disiplin yang terjadi baik
menyangkut PP No. 53 Tahun 2010 maupun PP No. 45 tahun 1990
dapat terselesaikan dengan baik.
Dalam pelaksanaan apel pagi dan pulang kerja lebih tertib dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya.
e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi
antara lain:
- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan
didukung dengan 8 pegawai.
- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:
110
- Kegiatan Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksanaditargetkan
Rp.45.945.000,00terealisasi sebesar Rp.43.229.750,00 (94,09%).
Dengan volume Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Disiplinditargetkan
12 kali pemantauan disiplin dalam 12 bulan dan berhasil terealisasi
sebanyak 5 kali pemantauan disiplin dalam dalam 12 bulan.
- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah
dokumen jumlah pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS.
f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator
kinerja sasaran yaitu:
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS.
Pada Indikator sasaran diatas Total pencapaian indikator kinerja sasaran4
adalah sebesar 71 %, sehingga sasaran 4 dapat dikategorikan sangat berhasil.
B. Realisasi Anggaran
Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan BKDKota
Salatiga tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut:
Laporan Realisasi Anggaran
No
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
BELANJA DAERAH
9.771.426.000 8.810.798.011 90,17
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.730.303.000 3.536.292.122 94,80
Belanja Pegawai
3.730.303.000 3.536.292.122 94,80
II BELANJA LANGSUNG 6.041.123.000 5.274.505.889 87,31
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 2.042.000 81,68
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120.000.000 95.844.906 79,87
111
No
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10.000.000 3.666.000 36,66
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
159.756.000 151.169.000 94,62
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
27.500.000 20.238.200 73,59
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6.000.000 5.773.800 96,23
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8.000.000 6.959.200 86,99
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
2.400.000 2.100.000 87,50
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
7.500.000 2.500.000 33,33
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
552.500.000 528.564.540 95,67
11. PenyediaanJasa Administrasi Teknis dan Keamanan;
69.100.000 69.100.000 100
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
208.491.000 205.581.000 98,60
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
197.508.000 195.984.000 99,23
14. Pengadaan Mebeleur 168.090.000 159.604.000 94,95
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
21.157.000 20.910.000 98,83
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
90.000.000 63.760.811 70,85
112
No
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17.092.000 14.048.000 82,19
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
90.043.000 83.623.700 92,87
19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000 10.707.500 71,38
20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
191.970.000 189.322.500 98,62
21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
16.000.000 14.356.250 89,73
22. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
367.500.000 289.906.050 78,89
23. Pemindahan Tugas PNS 41.093.000 29.389.375 71,52
24. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
1.000.000.000 943.067.262 94,31
25. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin
45.945.000 43.229.750 94,09
26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
13.000.000 12.549.000 96,53
27. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSDaerah
569.000.000 553.632.400 97,30
28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
393.425.000 383.685.000 97,52
29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSDaerah
75.000.000 69.849.400 93,13
30. Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak
224.096.000 191.744.895 85,56
113
No
Nama Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
31. Penyelesaian Mutasi Kepegawaian
53.366.000 50.163.000 94,00
32. Penempatan PNS
445.800.000 169.001.750 37,91
33. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
110.000.000 107.712.000 97,92
34. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
58.837.000 54.061.975 91,88
35. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
120.000.000 114.698.900 95,58
36. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
15.000.000 12.523.750 83,49
37. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
44.980.000 43.944.000 97,70
38. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
29.409.000 27.731.975 94,30
39. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
19.065.000 18.925.000 99,27
40. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur
435.000.000 312.835.000 71,92
SecarakeseluruhanBadanKepegawaian Daerah Kota
Salatigadalammelaksanakan program dankegiatanselamaTahun Anggaran 2016
terealisasi sebesar 90,17% belum dapat terserap 100% dan
mencapaitingkatefisiensisebesar 9,83%atausebesarRp.960.627.989,00.
114
BAB IV
PENUTUP
Demikian LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2016
dalam rangka mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.
Keberhasilan pengukuran kinerja telah diuraikan pada BAB III dan untuk
pengukuran kinerja yang belum berhasil perlu segera ditindak lanjuti dengan
mencari alternatif pemecahan permasalahan, dan segera mengambil kebijakan
untuk menyikapi kendala utama untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Salatiga pada tahun yang akan datang.
Oleh karena itu strategi (langkah-langkah) yang telah dan akan dilakukan
pada oleh Badan Kepegawaian Daerah agar sasaran dan tujuan dapat diwujudkan
sesuai dengan target yang ingin dicapai, adalah:
1. Mempertahankan dan meningkatkan perencanaan program kegiatan
secara komprehensif dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang
ada dan mempersiapkan data-data yang cepat dan akurat;
2. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui
pengiriman pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan lain-lain.
3. Melanjutkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG) untuk memenuhi kebutuhan akan data yang cepat dan akurat
serta mulai pengembangan/pembuatan aplikasi.
4. Pelayanan kepegawaian online dengan memanfaatkan database pegawai
pada SIMPEG.
5. Melakukan revisi perencanaan kegiatan (Renstra dan Renja) jika diperlukan
agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
6. Mengirimkan pejabat struktural pemerintah kota Salatiga sebagai peserta
Training Of Fasilitator (TOF) untuk mengatasi permasalahan kurangnya WI
dari Tk. II;
115
Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada kiranya dapat
memotivasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga melakukan pembenahan
dan perbaikan di tahun yang akan datang.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19650207 199512 2 001
No SASARAN No INDIKATOR
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya ketrampilan 1 Persentase Peserta Diklat Yang Lulus 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99,6% 99,6% 100% 99,67% 99,67% 99.57%
dan pengetahuan sbr daya 2 Persentase Permintaan Pengiriman 100% 100% 100% 100% 47% 47% 100% 100% 100% 100% 83,63% 83,63% 82.66%
aparatur Peserta Diklat yg dpt dipenuhi
3 Persentase Peserta Diklat yg lulus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,67% 99,67% 99.92%
utk diklat yg dikirim
4 Jumlah Diklat yg diselenggarakan di 7 10 70% 12 12 100% 10 14 140% 10 7 70% 95.00%
Kota Salatiga
5 Jumlah PNS yg telah mengikuti 870 1097 126,1% 800 829 104% 600 835 139,16% 600 303 50,50% 104.94%
Diklat 99.02% 90.20% 115.75% 80.69%
2 Penataan pegawai berdasarkan 1 Persentase Pejabat Struktural yg 70% 90% 128,57% 50% 89% 178% 50% 80% 160% 85,20% 95% 95% 85% 94,74% 111,46% 134.61%
kualifikasi dan kompetensi sesuai dg kualifikasi jabatannya
2 Persentase Pejabat Struktural yg 75% 95% 126,67% 80% 98% 122,5% 80% 90% 112,5% 80% 95% 118,75% 80% 80% 100% 116.08%
sesuai dg kompetensi
3 Persentase Formasi Jabatan yang 80% 95% 118,75% 90% 94% 104% 90% 95% 105,5% 100% 99,9% 99,9% 100% 94,74% 94,74% 104.58%
telah terisi
4 Persentase PNS berpendidikan S1 41,66% 48,93% 51,65% 52,89% 57,03% 52,96% 92,86% 57.60%
5 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 5,75% 5,75% 100% 7,57% 7,57% 100% 7,5% 8,33% 111,06% 9% 8,90% 98,94% 10% 9,87% 98,70% 101.74%
103.13% 110.69% 108.14% 93.10% 99.55%
RATA-
RATA
CAPAIAN
2012 2013 2014 2015 2016
103.13% 110.69% 108.14% 93.10% 99.55%
3 Meningkatnya Pelayanan aparatur 1 Persentase Data Base Kepegawaian yg 75% 75% 100% 80% 81% 101,25% 80% 80% 100% 85% 80% 94,11% 90% 85% 94,44% 97.96%
yg Berkualitas dan Sarana Prasarana Tertata
yang memadai 2 Rasio Sarana Prasarana yg Tersedia dg 100% 65% 65% 75% 72% 96% 80% 80% 100% 90% 90,26% 100,285% 100% 95% 95% 91.26%
Kebutuhab Peg Sesuai Standar Kualitas
Pelayanan Yang Baik
3 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pela- 6 6 100% 5 5 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 100.00%
poran yg dpt Diselesaikan Tepat waktu
4 Persentase Penyelesaian SK KP 100% 99% 99% 98% 99,80% 102% 98% 99,86% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.60%
5 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 104,5% 104,5% 100% 98% 98% 100% 100% 100% 100.50%
6 Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 245,6% 245,6% 100% 99,20% 99,20% 128.96%
7 Persentase Penyelesaian Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
Tenaga Kontrak
8 Persentase PNS yg Merasa Puas dg 100% 100% 100% 85% 92% 108,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101.64%
Penyelenggaraan Diklat Dg Pola 95.50% 100.93% 100.81% 117.25% 98.58%
Kemitraan
4 Meningkatnya Kedisiplinan dan 1 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
Kesejahteraan Aparatur Yang Ditangani
2 Jumlah Pemantauan Disiplin Yang 100% 100% 100% 4 4 100% 6 6 100% 15 16 106,67% 12 5 42% 89.73%
Terlaksana 100.00% 100.00% 100.00% 103.34% 71.00%
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 3 4 5
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1. Meningkatnya
pelayanan aparatur
yang berkualitas dan
sarana prasarana
yang memadai
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya benda
pos dan materai2,000,000 1,974,980 98.75% 2,500,000 2,042,000 81.68%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya
kebutuhan telepon,
listrik, air, internet
81,000,000 74,085,854 91.46% 120,000,000 95,844,906 79.87%
Penyediaan Jasa
Pemelharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksanya tertib
administrasi
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5,000,000 3,831,500 76.63% 10,000,000 3,666,000 36.66%
Penyediaan Alat Tulis
Kantor;
Terpenuhinya
kebutuhan ATK120,000,000 118,996,550 99.16% 159,756,000 151,169,000 94.62%
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan;
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
28,000,000 23,526,225 84.02% 27,500,000 20,238,200 73.59%
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
Terpenuhinya
kebutuhan
komponen listrik dan
instalasi bangunan
kantor
6,000,000 5,915,100 98.59% 6,000,000 5,773,800 96.23%
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga;
Terpenuhinyakebutu
hanperalatan
rumahtangga
5,000,000 4,880,600 97.61% 8,000,000 6,959,200 86.99%
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan;
Tersedianya surat
kabar2,000,000 1,848,000 92.40% 2,400,000 2,100,000 87.50%
Penyediaan Makanan
dan Minuman;
Terpenuhinya
kebutuhan makan
dan minum rapat
11,000,000 9,036,000 82.15% 7,500,000 2,500,000 33.33%
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah;
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
300,000,000 293,816,600 97.94% 552,500,000 528,564,540 95.67%
Penyediaan Jasa
Administrasi
Teknis/Keamanan
Tersedianya jasa
pelayanan teknis dan
keamanan
55,000,000 52,692,950 95.81% 69,100,000 69,100,000 100.00%
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor;
Rasio sarana
prasarana yang
tersedia dengan
kebutuhan pegawai
sesuai standar
kualitas pelayanan
yang baik
116,935,000 114,496,500 97.91% 208,491,000 205,581,000 98.60%
Anggaran Tahun 2015 Anggaran Tahun 2016Program dan KegiatanIndikator Kinerja
UtamaSasaran Strategis
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
gedung kantor
136,200,000 134,133,500 98.48% 197,508,000 195,984,000 99.23%
Pengadaan MebeleurTersedianya
mebeleur40,000,000 39,824,000 99.56% 168,090,000 159,604,000 94.95%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terciptanya gedung
kantor yang nyaman152,085,000 109,630,000 72.08% 21,157,000 20,910,000 98.83%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional yang
layak
145,000,000 73,113,178 50.42% 90,000,000 63,760,000 70.84%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan gedung
Kantor
Terpenuhinya
perlengkapan gedung
kantor yang memadai
dan layak
15,000,000 6,847,000 45.65% 17,092,000 14,048,000 82.19%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan gedung
Kantor
Terpenuhinya
peralatan gedung
kantor yang memadai
dan layak
30,000,000 29,985,000 99.95% 90,043,000 83,623,700 92.87%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Terpenuhinya
mebeleur yg
memadai dan layak
10,000,000 7,475,700 74.76% 15,000,000 10,707,500 71.38%
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
Terciptanya gedung
kantor yang nyaman188,605,000 187,810,000 99.58% 191,970,000 189,322,500 98.62%
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
2. Meningkatnya
kedisiplinan dan
kesejahteraan
aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian
dinas dan
kelengkapannya
11,250,000 9,306,000 82.72% 16,000,000 14,356,250 89.73%
PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai
yang Pensiun
Persentase
Penyelesaian SK
Pensiun
252,000,000 227,372,026 90.23% 367,500,000 289,906,050 78.89%
Pemindahan Tugas
PNS
Terlaksananya
penataan staf,
kenaikan
pangkat/jabatan,
pengangkatan PNS,
pemindahan/ mutasi
PNS
25,000,000 22,737,500 90.95% 41,093,000 29,389,375 71.52%
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
3. Meningkatnya
keterampilan dan
pengetahuan
Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal;
Persentase
Permintaan
Pengiriman Peserta
Diklat yang Dapat
Dipenuhi;
1,100,000,000 807,756,000 73.43% 1,000,000,000 943,067,262 94.31%
Persentase Peserta
Diklat yang Lulus
untuk Diklat yang
Dikirim;
Jumlah PNS yang
telah Mengikuti
Diklat;
Pelaksanaan
Pemantauan Disiplin
PNS
Persentase kasus
Pelanggaran Disiplin
yang ditangani;
16,500,000 15,302,050 92.74% 45,945,000 43,229,750 94.09%
Jumlah Pemantauan
Disiplin yang
terlaksana
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu
13,000,000 11,312,450 87.02% 13,000,000 12,549,000 96.53%
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
bagi CPNS Daerah
Persentase peserta
Diklat yang lulus792,000,000 600,141,200 75.78%
Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
Persentase Peserta
Diklat yang Lulus;679,104,000 566,256,450 83.38% 569,000,000 553,632,400 97.30%
Jumlah PNS yang
telah Mengikuti
Diklat;
Persentase PNS yang
merasa puas dengan
penyelenggaraan
diklat dengan Pola
Kemitraan
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Tugas
dan Fungsi bagi
PNSDaerah
Jumlah Diklat yang
Diselenggarakan di
Kota Salatiga;
776,810,000 611,900,000 78.77% 393,425,000 383,685,000 97.52%
Jumlah PNS yang
telah Mengikuti
Diklat;
Persentase PNS yang
merasa puas dengan
penyelenggaraan
diklat dengan Pola
Kemitraan
Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional
bagi PNS Daerah
Persentase peserta
Diklat yang lulus98,500,000 89,830,000 91.20% 75,000,000 69,849,400 93.13%
Pengelolaan Data -
data Tenaga Kontrak
Terbayarnya iuran
BPJS ketenagakerjaan
bagi tenaga kontrak,
terbayarnya iuran
BPJS kesehatan bagi
tenaga kontrak,
terlaksananya
sosialisasi BPJS dan
terlaksananya
perjanjian kontrak
185,000,000 180,149,520 97.38% 224,096,000 191,744,895 85.56%
Penyelesaian Mutasi
Kepegawaian
Terlaksananya
pengangkatan CPNS
menjadi PNS,
terlaksananya
pengangkatan
pertama dalam
Jabatan Fungsional,
terlaksananya
kenaikan Jabatan
Fungsional,
Terlaksananya
Sosialisasi Jab.
Fungsional
46,000,000 39,621,250 86.13% 53,366,000 50,163,000 94.00%
PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR4. Penataan
pegawai
berdasarkan
kualifikasi dan
kompetensi.
Seleksi Penerimaan
Calon PNS
Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi;
20,000,000 7,249,020 36.25%
Persentase Formasi
Jabatan yang Telah
Terisi
Penempatan PNS
Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi;
364,665,000 327,223,575 89.73% 445,800,000 169,001,750 37.91%
Persentase Formasi
Jabatan yang Telah
Terisi
Penataan Sistem
Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
Persentase
Penyelesaian SK KP;68,000,000 56,753,000 83.46% 110,000,000 107,712,000 97.92%
Persentase
Penyelesaian SK KGB
Pembangunan/Penge
mbangan Sistem
Informasi
Kepegawaian
Persentase
Penyelesaian
Administrasi Tenaga
Kontrak
90,656,000 75,201,350 82.95% 58,837,000 54,061,975 91.88%
Penyusunan
Instrumen Analisis
Jabatan PNS
Persentase Pejabat
Struktural yang
Sesuai dengan
Kualifikasi
Jabatannya;
103,000,000 96,295,000 93.49% 120,000,000 114,698,900 95.58%
Persentase Formasi
Jabatan yang Telah
Terisi
Pemberian
Penghargaan bagi PNS
Berprestasi
Terselenggaranya
seleksi PNS
berprestasi Kota
Salatiga dan
Sosialisasi
pelaksanaan seleksi
PNS berprestasi
65,000,000 59,957,600 92.24%
Proses Penanganan
kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin
PNS
Persentase Kasus
Pelanggaran Disiplin
yang ditangani
14,000,000 12,045,175 86.04% 15,000,000 12,523,750 83.49%
Pemberian Bantuan
Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
Terkirimnya PNS
Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
100,000,000 13,000,000 13.00% 44,980,000 43,944,000 97.70%
Pengelolaan Data-Data
Kepegawaian
Persentase Database
Kepegawaian yang
Tertata
34,344,000 26,198,750 76.28% 29,409,000 27,731,975 94.30%
Pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi
13,500,000 8,853,950 65.58% 19,065,000 18,925,000 99.27%
Pelaksanaan
Kelanjutan Assesment
untuk SDM Aparatur
Persentase Pegawai
yang Sesuai dengan
Kompetensi
63,000,000 57,125,000 90.67% 435,000,000 312,835,000 71.92%
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNA
DAERAH
Penyusunan Rencana
Strategis SKPD
Terlaksananya
penyusunan Renstra
BKD
10,000,000 9,598,300 95.98%
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH
Kota : Salatiga
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi %
1 2 3 5 6
Meningkatnya
keterampilan
dan
pengetahuan
Sumber Daya
Aparatur
1 Terkirimnya
peserta
Diklat/Diklatpim
bagi PNS Daerah
150 orang : 143 orang : 95,33 %
1. Diklat teknis dan
lain-lain
126 orang 1. Diklat teknis dan
lain-lain
119 orang
2. Diklat Pim Tk. II 1 orang 2. Diklat Pim Tk. II 1 orang
3. Diklat Pim Tk.III 17 orang 3. Diklat Pim Tk.III 17 orang
4. Diklatpim Tk. IV 6 orang 5. Diklatpim Tk. IV 6 orang
2 a. Terlaksananya
Diklat
Kompetensi
Kepemimpinan
Kepala SD dan
SMP
1. Diklat
Kompetensi
Kepemimpinan
Kepala SD dan SMP
40 Orang
1. Diklat
Kompetensi
Kepemimpinan
Kepala SD dan SMP
40 Orang
100 %
b. Terlaksananya
Diklat Penguatan
Kompetensi
Supervisi
Akademik Kepala
Sekolah
2. Diklat Penguatan
Kompetensi
Supervisi Akademik
Kepala Sekolah
40 Orang
2. Diklat Penguatan
Kompetensi
Supervisi Akademik
Kepala Sekolah
40 Orang
3 1. Terlaksananya
Diklat Teknis
Renstra dan
RPJMD
1. Diklat Teknis
Renstra dan RPJMD
40 Orang 1. Diklat Teknis
Renstra dan RPJMD
40 Orang 100 %
2. Terlaksananya
Diklat Teknis
Pelayanan Prima
2. Diklat Teknis
Pelayanan Prima
35 Orang 2. Diklat Teknis
Pelayanan Prima
35 Orang
3. Terlaksananya
Diklat Teknis
Penatausahaan
Keuangan
3. Diklat Teknis
Penatausahaan
Keuangan
26 Orang 3. Diklat Teknis
Penatausahaan
Keuangan
26 Orang
4. Terlaksananya
Diklat Teknis
Manajemen
Asset
4. Diklat Teknis
Manajemen Asset
59 Orang 4. Diklat Teknis
Manajemen Asset
59 Orang
4 Terlaksananya
Diklat fungsional
bagi Pranata
Komputer
Diklat Fungsional
bagi Pranata
Komputer
40 orang Diklat Fungsional
bagi Pranata
Komputer
40 orang 100 %
Penataan
pegawai
berdasarkan
kualifikasi dan
kompetensi.
2 jenis : 2 jenis :
5 1. Terlaksananya
Penataan Dan
Penempatan
Jabatan
Struktural
1. Penataan jabatan
struktural
4 Kali 1. Penataan jabatan
struktural
1 Kali 78,57 %
2. Terlaksananya
evaluasi Kinerja
jabatan di
lingkungan
Pemerintah Kota
Salatiga
2. Penyusunan data
evaluasi jabatan
dilingkungan
Pemkot Salatiga
(validasi data)
10 SKPD
2. Penyusunan data
evaluasi jabatan
dilingkungan
Pemkot Salatiga
(validasi data)
10 SKPD
3 kegiatan : 3 kegiatan : 100 %
6 a. Terlaksananya
Sosialisasi
Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan
Pegawai
1. Sosialisasi
Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
70 Orang
1. Sosialisasi
Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
70 Orang
b. Terlaksananya
Pendampingan
Verifikasi
Kebutuhan
Pegawai oleh
BKN
2. Pendampingan
Verifikasi
Kebutuhan Pegawai
oleh BKN
66 Orang 2. Pendampingan
Verifikasi
Kebutuhan Pegawai
oleh BKN
66 Orang
c. Terlaksananya
Penyusunan
Kebutuhan
pegawai dengan
Sistem e-Formasi
3. Penyusunan
Kebutuhan pegawai
dengan Sistem e-
Formasi
66 Orang 3. Penyusunan
Kebutuhan pegawai
dengan Sistem e-
Formasi
66 Orang
7 a. Terlaksananya
Test QAP
a. Test QAP 161 orang a. Test QAP 151 orang 87,43 %
b. Terlaksananya
PCAP
b. Test PCAP 30 orang b. Test PCAP 10 orang
c. Terlaksanany
Uji Kompetensi
c. Uji Kompetensi 318 orang c. Uji Kompetensi 284 orang
8 Terbayarnya
Belajar Bantuan
Pendidikan Tugas
Belajar
8 PNS : 8 PNS : 112,5 %
S2 7 Orang S2 8 Orang
DIV/S1 1 Orang DIV/S1 1 Orang
9 Terlaksananya
Ujian Dinas dan
Ujian
Penyesuaian
Ijazah
Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian
Ijazah
109 orang Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian
Ijazah
109 orang 100 %
10 a. Terlaksananya
Perpindahan
Masuk/Keluar
1. Perpindahan
pegawai keluar
masuk daerah
100 orang 1. Perpindahan
pegawai keluar
masuk daerah
40 orang 90,92 %
b. Terlaksananya
Penataan
Fungsional
Umum
2. Penataan
fungsional Umum
(Mutasi Antar
SKPD)
60 Orang 2. Penataan
fungsional Umum
(Mutasi Antar
SKPD)
30 Orang
c. Terlaksananya
Sosialisasi
Peraturan
Walikota
3. Sosialisasi
Peraturan Walikota
60 Orang 3. Sosialisasi
Peraturan Walikota
60 Orang
d. Terlaksananya
Penataan
Aparatur
4. Penataan
Aparatur
3350 Orang 4. Penataan
Aparatur
3116 Orang
4 jenis : 4 jenis :
11 a. Terlaksananya
pengangkatan
CPNS menjadi
PNS
1. Pengangkatan
CPNS menjadi PNS
58 Orang 1. Pengangkatan
CPNS menjadi PNS
57 Orang 122,22 %
b. Terlaksananya
Pengangkatan
pertama dan
Kenaikan dalam
Jabatan
fungsional
2. Pengangkatan
pertama
100 PNS 2. Pengangkatan
pertama
165 PNS
3. Terlaksananya
Sosialisasi
Jabatan
Fungsional
3. Sosialisasi
jabatan fungsional
130 Orang 3. Sosialisasi
jabatan fungsional
130 Orang
Meningkatnya
pelayanan
aparatur yang
berkualitas
dan sarana
prasarana
yang memadai
12 Tersedianya
Benda Pos
3 jenis : 3 jenis : 96,92 %
1. Materai 340 Lembar 1. Materai 340 Lembar
2. Perangko 50 Lembar 2. Perangko 38 Lembar
3. Jasa Pengiriman 12 bulan 3. Jasa Pengiriman 12 bulan
13 Terpenuhinya
kebutuhan listrik,
telepon, internet
dan air
4 Jenis : 4 Jenis : 100 %
1. Tagihan Listrik 12 bulan 1. Tagihan Listrik 12 bulan
2. Tagihan Air 12 bulan 2. Tagihan Air 12 bulan
3. Tagihan
Telepon/Fax
12 bulan 3. Tagihan
Telepon/Fax
12 bulan
4. Langganan
Internet
1 paket 4. Langganan
Internet
1 paket
14 Terbayarnya
Pajak Kendaraan
Dinas/Operasion
al
2 Jenis : 2 Jenis : 78,95 %
14 motor Unit Motor 10 motor Unit Motor
5 mobil Unit Mobil 5 mobil Unit Mobil
15 Terbelinya
kebutuhan Alat
Tulis Kantor
ATK 95 Jenis ATK 95 Jenis
100 %
16 Terpenuhinya
barang cetakan
dan
penggandaan
Cetak Cetak 99,19 %
19 jenis : 19 jenis :
1. Amplop Surat
Kop BKD Kertas
Casing E
200 buah 1. Amplop Surat
Kop BKD Kertas
Casing E
100 buah
2. Piagam pakta
integritas
30 Lembar 2. Piagam pakta
integritas
30 Lembar
3. Kartu stok
barang 1/3 F
85 Lembar 3. Kartu stok
barang 1/3 F
80 Lembar
4. Kartu inventaris
barang
85 Lembar 4. Kartu inventaris
barang
80 Lembar
5. Stopmap logo 400 Buah 5. Stopmap logo 300 Buah
6. Jilid HC 12 Buah 6. Jilid HC 12 Buah
7. Blangko disposisi
1/2 F
14 Rim 7. Blangko disposisi
1/2 F
14 Rim
8. Kertas kop
Walikota
3 Rim 8. Kertas kop
Walikota
3 Rim
9. Amplop kop
Setda
200 Buah 9. Amplop kop
Setda
200 Buah
10. Kertas kop BKD 17 Rim 10. Kertas kop BKD 17 Rim
11. Kartu
Pemeliharaan
Barang
85 lembar 11. Kartu
Pemeliharaan
Barang
85 lembar
12. Kartu kendali
1/4 folio surat
masuk
60 buku 12. Kartu kendali
1/4 folio surat
masuk
60 buku
13. Blanko SSP
pajak
20 buku 13. Blanko SSP
pajak
20 buku
14. Buku A2 polos 40 Buku 14. Buku A2 polos 40 Buku
15. Buku A2 15 Buku 15. Buku A2 15 Buku
16. Kartu Inventaris
Ruangan
60 Buah 16. Kartu Inventaris
Ruangan
60 Buah
17. Amplop BKD 200 Buah 17. Amplop BKD 150 Buah
18. Kertas Kop
Setda
6 Rim 18. Kertas Kop
Setda
6 Rim
19. Spanduk MMT 100 m² 19. Spanduk MMT 76 m²
Penggandaan Penggandaan
Fotocopy 48.000
lembar
Fotocopy 47.729
lembar
17 Terbelinya
Kebutuhan
Komponen Listrik
12 jenis : 12 jenis : 95,24 %
1. Rol stop kontak 14 Buah 1. Rol stop kontak 12 Buah
2. Isolasi besar 10 Buah 2. Isolasi besar 7 Buah
3. Test pen 2 Buah 3. Test pen 2 Buah
4. Lampu 23 watt 30 Buah 4. Lampu 23 watt 27 Buah
5. Lampu 18 watt 25 Buah 5. Lampu 18 watt 25 Buah
6. Lampu 5 watt 20 Buah 6. Lampu 5 watt 20 Buah
7. Lampu 14 watt 20 Buah 7. Lampu 14 watt 20 Buah
8. Kabel nym 3 x
2,5
1 Roll 8. Kabel nym 3 x
2,5
1 Roll
9. Saklar Engkel OB 11 Buah 9. Saklar Engkel OB 11 Buah
10. Saklar Engkel IB 11 Buah 10. Saklar Engkel IB 11 Buah
11. Klem Kabel 10 Buah 11. Klem Kabel 10 Buah
12. Stop Kontak IB 20 Pak 12. Stop Kontak IB 20 Pak
18 Terbelinya
Kebutuhan
Peralatan Rumah
Tangga
26 jenis : 26 jenis : 94,70 %
1. Keset 15 Buah 1. Keset 10 Buah
2. Ekrak sampah 5 buah 2. Ekrak sampah 5 buah
3. Ember Plastik
Besar
10 Buah 3. Ember Plastik
Besar
10 Buah
4. Gayung Air 10 Buah 4. Gayung Air 10 Buah
5. Kain Pel 10 Buah 5. Kain Pel 10 Buah
6. Kapur Barus 2 kg 6. Kapur Barus 2 kg
7. Pembersih
Porselen
30 buah 7. Pembersih
Porselen
26 buah
8. Lap Kaca 5 Buah 8. Lap Kaca 5 Buah
9. Pembersih Kaca 10 buah 9. Pembersih Kaca 10 buah
10. Korok WC 10 buah 10. Korok WC 10 buah
11. Pembersih
lantai
35 buah 11. Pembersih
lantai
20 buah
12. Pewangi
Ruangan
25 Kaleng 12. Pewangi
Ruangan
25 Kaleng
13. Sapu Ijuk 10 Buah 13. Sapu Ijuk 10 Buah
14. Sapu Lidi 10 Buah 14. Sapu Lidi 10 Buah
15. Serbet Makan 10 Buah 15. Serbet Makan 10 Buah
16. Sikat Kamar
Mandi
15 buah 16. Sikat Kamar
Mandi
15 buah
17. Sulak 10 Buah 17. Sulak 10 Buah
18. Sabit 2 Buah 18. Sabit 2 Buah
19. Tongkat Pel 4 Buah 19. Tongkat Pel 4 Buah
20. Tempat Sampah 20 Buah 20. Tempat Sampah 20 Buah
21. Tisu Rol 102 Buah 21. Tisu Rol 102 Buah
22. Hand Soap 32 Buah 22. Hand Soap 32 Buah
23. Sabut Sponge 10 Buah 23. Sabut Sponge 10 Buah
24. Tong Sampah
Stainless Steel
1 Buah 24. Tong Sampah
Stainless Steel
1 Buah
25. Sabun Cair 20 Buah 25. Sabun Cair 20 Buah
26. Pewangi Kamar
Mandi
25 Buah 26. Pewangi Kamar
Mandi
25 Buah
19 Tersedianya
Surat Kabar
2 jenis : 2 jenis : 100 %
1. Surat kabar
Suara merdeka
12 bulan 1. Surat kabar
Suara merdeka
12 bulan
2. Surat Kabar
Sindo
12 bulan 2. Surat Kabar
Sindo
12 bulan
20 Terpenuhinya
kebutuhan
makanan dan
minuman rapat,
tamu dan
kunjungan
3 jenis : 3 jenis : 60,61 %
1. Makanan dan
minuman rapat
125 orang 1. Makanan dan
minuman rapat
70 orang
2. Makanan dan
minuman tamu
125 orang 2. Makanan dan
minuman tamu
130 orang
3. Makanan dan
minuman Kegiatan
80 orang 3. Makanan dan
minuman Kegiatan
0 orang
21 a. Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1. Frekuensi 47
orang
510 kali 1. Frekuensi 47
orang
456 kali 92,56 %
b. Terbelinya
Tiket Pesawat PP
Salatiga –
Bandung
2. Tiket Salatiga –
Bandung 55 orang
110 Tiket 2. Tiket Salatiga –
Bandung 55 orang
110 Tiket
c. Terbelinya
Tiket Pesawat PP
Salatiga – Bali
3. Tiket Salatiga –
Bali 50 orang
100 Tiket 3. Tiket Salatiga –
Bali 50 orang
100 Tiket
22 Tersedianya jasa
pelayanan teknis
dan keamanan
5 orang : 5 orang : 100 %
1. Tenaga Honorer 1 Orang 1. Tenaga Honorer 1 Orang
2. Tenaga kebersihan 2 Orang 2. Tenaga kebersihan 2 Orang
3. Tenaga Keamanan 2 Orang 3. Tenaga Keamanan 2 Orang
23 Terpenuhinya
kebutuhan
perlengkapan
gedung kantor
6 jenis 6 jenis 100 %
1. LCD Proyektor 3 unit 1. LCD Proyektor 3 unit
2. Microphone 4 set 2. Microphone 4 set
3. Kamera 1 buah 3. Kamera 1 buah
4. Mesin Absensi 5 unit 4. Mesin Absensi 5 unit
5. Wireless
Microphone
2 unit 5. Wireless
Microphone
2 unit
6. Sistem Operasi 65 buah 6. Sistem Operasi 65 buah
24 Terlaksananya
Pengadaan
peralatan
gedung kantor
9 jenis : 9 jenis : 100 %
1. PC 11 unit 1. PC 11 unit
2. Laptop 2 unit 2. Laptop 2 unit
3. Printer 4 unit 3. Printer 4 unit
4. Scanner 5 unit 4. Scanner 5 unit
5. UPS 4 unit 5. UPS 4 unit
6. Megaphone 3 unit 6. Megaphone 3 unit
7. HT 3 unit 7. HT 3 unit
8. Router 1 buah 8. Router 1 buah
9. NAS Server 1 buah 9. NAS Server 1 buah
25 Tersedianya
Mebeleur Kantor
4 jenis : 4 jenis : 100 %
1. Meja Komputer 20 unit 1. Meja Komputer 20 unit
2. Vertival Blind 120 m² 2. Vertival Blind 120 m²
3. Karpet 36 m² 3. Karpet 36 m²
4. Lemari Arsip 16 buah 4. Lemari Arsip 16 buah
26 Terciptanya
Kenyamanan dan
Kebersihan
Gedung Kantor
2 jenis : 2 jenis : 100 %
1. Paving Area Parkir 1 paket 1. Paving Area Parkir 1 paket
2. Tralis Pagar 1 paket 2. Tralis Pagar 1 paket
27 Terbayarnya Jasa
servis,
Penggantian
suku Cadang,
dan BBM/Oli
Mobil dinas 5 unit Mobil dinas 5 unit 100 %
28 Terlaksananya
Pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
3 jenis : 3 jenis : 100 %
1. Pemeliharaan
Fillling Cabinet
1 paket 1. Pemeliharaan
Fillling Cabinet
1 paket
2. Pemeliharaan
Jaringan Telepon
dan Komputer
1 unit 2. Pemeliharaan
Jaringan Telepon
dan Komputer
1 unit
3. Pemasangan
Videotron
1 unit 3. Pemasangan
Videotron
1 unit
29 Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan
Gedung Kantor
Yang Memadai
Dan Layak
8 jenis : 8 jenis : 50 %
1. Komputer 1. Komputer
2. Printer 2. Printer
3. Mesin Ketik 3. Mesin Ketik
4. Genset 4. Genset
5. AC 5. AC
6. Pompa Air 6. Pompa Air
7. Alat Elektronik 7. Alat Elektronik
8. Jasa General Pest
Control
8. Jasa General Pest
Control
30 Terpenuhinya
Mebeleur
Gedung Kantor
Yang Memadai
Dan Layak
1 jenis
pemeliharaan
mebeleur(meja
kerja, lemari)
1 paket 1 jenis
pemeliharaan
mebeleur(meja
kerja, lemari)
1 paket 100 %
31 Terlaksananya
Pembangunan
Pagar Gedung
kantor
2 paket : 2 paket : 100 %
Pengadaan Pagar
bangunan Gedung
kantor BKD Tahap 1
dan 2
2 Paket Pengadaan Pagar
bangunan Gedung
kantor BKD Tahap 1
dan 2
2 Paket
32 a. Terlaksananya
pengelolaan
data-data
kepegawaian
PNS Pemerintah
Kota Salatiga
1. Pengelolaan
data-data
kepegawaian PNS
Pemerintah Kota
Salatiga
26 SKPD 1. Pengelolaan
data-data
kepegawaian PNS
Pemerintah Kota
Salatiga
26 SKPD 128,97
b. Terlaksananya
pengelolaan
Karis, Karsu,
Karpeg, Satya
Lencana dan KPE
PNS
2. Pengelolaan
Karis, Karsu,
Karpeg, Satya
Lencana dan KPE
PNS
190 berkas 2. Pengelolaan
Karis, Karsu,
Karpeg, Satya
Lencana dan KPE
PNS
333 berkas
c. Terlaksananya
Pengelolaan
Database
kepegawaian
3. Pengelolaan
Database
kepegawaian
26 SKPD 3. Pengelolaan
Database
kepegawaian
26 SKPD
a. Terlaksananya
Update Verifikasi
Pengelola Data-
data
kepegawaian dg
Aplikasi SIMPEG
4 kegiatan : 4 kegiatan :
33 1. Update Verifikasi
Pengelola Data-
data kepegawaian
dg Aplikasi SIMPEG
1 Sistem 1. Update Verifikasi
Pengelola Data-
data kepegawaian
dg Aplikasi SIMPEG
1 Sistem 124,97%
b. Terlaksananya
Pengelolaan
Publikasi
Informasi melalui
Situs Web BKD
dan Media Sosial
(Facebook dan
Twitter)
2. Pengelolaan
Publikasi Informasi
melalui Situs Web
BKD dan Media
Sosial (Facebook
dan Twitter)
20 Artikel 2. Pengelolaan
Publikasi Informasi
melalui Situs Web
BKD dan Media
Sosial (Facebook
dan Twitter)
20 Artikel
c. Pembuatan
Aplikasi Absensi
SKPD
Terintegrasi
3. Pembuatan
Aplikasi Absensi
SKPD Terintegrasi
1 Aplikasi
Absensi
3. Pembuatan
Aplikasi Absensi
SKPD Terintegrasi
1 Aplikasi
Absensi
d. Pengelolaan
Data
Kepegawaian
dengan Sistem E-
File
4. Pengelolaan Data
Kepegawaian
dengan Sistem E-
File
8000 berkas 4. Pengelolaan Data
Kepegawaian
dengan Sistem E-
File
9987 berkas
34 Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Dan Evaluasi
Kinerja BKD
7 dokumen : 7 dokumen :
1. RENJA 1 Dokumen 1. RENJA 1 Dokumen 100%
2. LKJIP 1 Dokumen 2. LKJIP 1 Dokumen
3. LKPJ 1 Dokumen 3. LKPJ 1 Dokumen
4. LPPD 1 Dokumen 4. LPPD 1 Dokumen
5. Profil
Kepegawaian
1 Dokumen 5. Profil
Kepegawaian
1 Dokumen
6. Laporan
Keuangan
1 Dokumen 6. Laporan
Keuangan
1 Dokumen
7. PPRG 1 Dokumen 7. PPRG 1 Dokumen
a. Terlaksananya
Kenaikan
Pangkat Periode
April dan
Oktober
4 jenis : 4 jenis :
35 1. Kenaikan
pangkat
800 PNS 1. Kenaikan
pangkat
542 PNS 86,69%
b. Terlaksananya
KGB
2. Kenaikan Gaji
berkala
2100 PNS 2. Kenaikan Gaji
berkala
1952 PNS
c. Terlaksananya
Sosialisasi Syarat
kelengkapan
Berkas KP
3. Sosialisasi KP 80 Orang 3. Sosialisasi KP 80 Orang
d. Terlaksananya
Pendampingan
Verifikasi Berkas
Kelengkapan KP
4. Pendampingan
Verifikasi Berkas
Kelengkapan KP
70 Orang 4. Pendampingan
Verifikasi Berkas
Kelengkapan KP
70 Orang
a. Terlaksananya
Pembekalan
pensiun dalam
Daerah
5 jenis kegiatan : 5 jenis kegiatan :
36 1. Pembekalan
pensiun dalam
Daerah
80 orang 1. Pembekalan
pensiun dalam
Daerah
80 orang 99,11%
b. Terlaksananya
Pembekalan
pensiun keluar
daerah
2. Pembekalan
pensiun keluar
daerah
35 orang 2. Pembekalan
pensiun keluar
daerah
32 orang
c. Terlaksananya
kegiatan
Sosialisasi usulan
pensiun
3. Sosialisasi usulan
pensiun
100 orang 3. Sosialisasi usulan
pensiun
100 orang
d.
Terselesaikannya
SK pensiun PNS
4. Penyelesaian SK
pensiun PNS
120 orang 4. Penyelesaian SK
pensiun PNS
120 orang
e. Terujinya
kesehatan PNS
yang terganggu
kesehatannya
5. Uji kesehatan
PNS yang terganggu
kesehatannya
3 orang 5. Uji kesehatan
PNS yang terganggu
kesehatannya
3 orang
a. Terlaksananya
pembayaran
iuran BPJS
Ketenagakerjaan
bagi tenaga
kontrak
4 kegiatan : 4 kegiatan :
37 1. Pembayaran
iuran BPJS
Ketenagakerjaan
12 Bulan 1. Pembayaran
iuran BPJS
Ketenagakerjaan
12 Bulan 93,59%
b. Terlaksananya
pembayaran
iuran BPJS
Kesehatan bagi
tenaga kontrak
2. Pembayaran
iuran BPJS
Kesehatan
12 Bulan 2. Pembayaran
iuran BPJS
Kesehatan
12 Bulan
c. Terlaksananya
perpanjangan
perjanjian
tenaga kontrak
3. Perpanjangan
perjanjian tenaga
kontrak
105 Orang 3. Perpanjangan
perjanjian tenaga
kontrak
92 Orang
d. Terlaksananya
sosialisasi bagi
tenaga kontrak.
4. sosialisasi bagi
tenaga kontrak.
105 Orang 4. sosialisasi bagi
tenaga kontrak.
103 Orang
38 Terbelinya
pakaian dinas
dan
kelengkapannya
1 jenis Khaki dan
kelengkapannya
(46 stel)
46 stel 1 jenis Khaki dan
kelengkapannya
(46 stel)
46 stel 100 %
Meningkatnya
kedisiplinan
dan
kesejahteraan
aparatur
39 Terlaksananya
Penanganan
Kasus
Pelanggaran
Disiplin Pegawai
Penanganan Kasus
Disiplin
15 Kasus Penanganan Kasus
Disiplin
17 Kasus 113,33 %
40 Terlaksananya
pemantauan
disiplin PNS
Pemantauan
Disiplin
5 kali Pemantauan
Disiplin
5 kali 100 %
Salatiga,30 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19650207 199512 2 001
FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN
TAHUN 2016
SatuanKerjaPerangkat Daerah : BadanKepegawaian Daerah Kota Salatiga
TahunAnggaran : 2016
SasaranStrategis Program
danKegiatan IndikatorKinerj
aUtama AnggaranTahun 2015 Anggaran Tahun 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Meningkatnyapelayananaparatur yang berkualitasdansaranaprasarana yang memadai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya benda pos dan materai
2.000.000 1.974.980 98,75% 2.500.000 2.042.000 81,68%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet
81.000.000 74.085.854 91,46% 120.000.000 95.844.906 79,87%
PenyediaanJasaPemelharaandanPerizinanKendaraanDinas/Operasional
Terlaksanyatertibadministrasiperizinankendaraandinas/operasional
5.000.000 3.831.500 76,63% 10.000.000 3.666.000 36,66%
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Terpenuhinya kebutuhan ATK
120.000.000 118.996.550 99,16% 159.756.000 151.169.000 94,62%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
28.000.000 23.526.225 84,02% 27.500.000 20.238.200 73,59%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
6.000.000 5.915.100 98,59% 6.000.000 5.773.800 96,23%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga
5.000.000 4.880.600 97,61% 8.000.000 6.959.200 86,99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
Tersedianya surat kabar
2.000.000 1.848.000 92,40% 2.400.000 2.100.000 87,50%
Penyediaan Makanan dan Minuman;
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat
11.000.000 9.036.000 82,15% 7.500.000 2.500.000 33,33%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
300.000.000 293.816.600 97,94% 552.500.000 528.564.540 95,67%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Keamanan
Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan
55.000.000 52.692.950 95,81% 69.100.000 69.100.000 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik
116.935.000 114.496.500 97,91% 208.491.000 205.581.000 98,60%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinyakebutuhanperalatangedungkantor
136.200.000 134.133.500 98,48% 197.508.000 195.984.000 99,23%
PengadaanMebeleur
Tersedianyamebeleur
40.000.000 39.824.000 99,56% 168.090.000 159.604.000 94,95%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terciptanya gedung kantor yang nyaman
152.085.000 109.630.000 72,08% 21.157.000 20.910.000 98,83%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak
145.000.000 73.113.178 50,42% 90.000.000 63.760.000 70,84%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor
Terpenuhinyaperlengkapangedungkantor yang memadaidanlayak
15.000.000 6.847.000 45,65% 17.092.000 14.048.000 82,19%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor
Terpenuhinyaperalatangedungkantor yang memadaidanlayak
30.000.000 29.985.000 99,95% 90.043.000 83.623.700 92,87%
PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
Terpenuhinyamebeleurygmemadaidanlayak
10.000.000 7.475.700 74,76% 15.000.000 10.707.500 71,38%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terciptanyagedungkantor yang nyaman
188.605.000 187.810.000 99,58% 191.970.000 189.322.500 98,62%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2. Meningkatnyakedisiplinandankesejahteraanaparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
11.250.000 9.306.000 82,72% 16.000.000 14.356.250 89,73%
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Persentase Penyelesaian SK Pensiun
252.000.000 227.372.026 90,23% 367.500.000 289.906.050 78,89%
Pemindahan Tugas PNS
Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/ mutasi PNS
25.000.000 22.737.500 90,95% 41.093.000 29.389.375 71,52%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3. MeningkatnyaketerampilandanpengetahuanSumberDayaAparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal;
Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi;
1.100.000.000 807.756.000 73,43% 1.000.000.000 943.067.262 94,31%
Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim;
Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat;
Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani;
16.500.000 15.302.050 92,74% 45.945.000 43.229.750 94,09%
Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu
13.000.000 11.312.450 87,02% 13.000.000 12.549.000 96,53%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
PendidikandanPelatihanPrajabatanbagi CPNS Daerah
PersentasepesertaDiklat yang lulus
792.000.000 600.141.200 75,78%
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Persentase Peserta Diklat yang Lulus;
679.104.000 566.256.450 83,38% 569.000.000 553.632.400 97,30%
Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat;
Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSDaerah
Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga;
776.810.000 611.900.000 78,77% 393.425.000 383.685.000 97,52%
Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat;
Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
PersentasepesertaDiklat yang lulus
98.500.000 89.830.000 91,20% 75.000.000 69.849.400 93,13%
Pengelolaan Data - data Tenaga Kontrak
Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak, terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak, terlaksananya sosialisasi BPJS dan terlaksananya perjanjian kontrak
185.000.000 180.149.520 97,38% 224.096.000 191.744.895 85,56%
PenyelesaianMutasiKepegawaian
Terlaksananyapengangkatan CPNS menjadi PNS, terlaksananyapengangkatanpertamadalamJabatanFungsional, terlaksananyakenaikanJabatanFungsional, TerlaksananyaSosialisasi Jab. Fungsional
46.000.000 39.621.250 86,13% 53.366.000 50.163.000 94,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
4. Penataanpegawaiberdasarkankualifikasidankompetensi.
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi;
20.000.000 7.249.020 36,25%
Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi
Penempatan PNS
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi;
364.665.000 327.223.575 89,73% 445.800.000 169.001.750 37,91%
Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Persentase Penyelesaian SK KP;
68.000.000 56.753.000 83,46% 110.000.000 107.712.000 97,92%
Persentase Penyelesaian SK KGB
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
90.656.000 75.201.350 82,95% 58.837.000 54.061.975 91,88%
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya;
103.000.000 96.295.000 93,49% 120.000.000 114.698.900 95,58%
Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi
PemberianPenghargaanbagi PNS Berprestasi
Terselenggaranya seleksi PNS berprestasi Kota Salatiga dan Sosialisasi pelaksanaan seleksi PNS berprestasi
65.000.000 59.957.600 92,24%
Proses Penanganankasus-kasusPelanggaranDisiplin PNS
PersentaseKasusPelanggaranDisiplin yang ditangani
14.000.000 12.045.175 86,04% 15.000.000 12.523.750 83,49%
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terkirimnya PNS TugasBelajardanIkatanDinas
100.000.000 13.000.000 13,00% 44.980.000 43.944.000 97,70%
Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Persentase Database Kepegawaian yang Tertata
34.344.000 26.198.750 76,28% 29.409.000 27.731.975 94,30%
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi
13.500.000 8.853.950 65,58% 19.065.000 18.925.000 99,27%
Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi
63.000.000 57.125.000 90,67% 435.000.000 312.835.000 71,92%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH
PenyusunanRencanaStrategis SKPD
TerlaksananyapenyusunanRenstra BKD
10.000.000 9.598.300 95,98%
Salatiga,30 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Utama Muda
NIP. 19650207 199512 2 001
Top Related