LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
1
LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH
(LKJIP)Tahun 2018
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUHTAHUN 2019
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Sosialselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan
kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Dinas Sosialsebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan
visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimet sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
3
dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan
dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Dinas
Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,
visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target
yang telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum Dinas
Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai
sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki
oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima)
tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini
sebanyak 27 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang
Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :
a. Potensi Aparatur
NO JABATAN ESELON JUMLAH1 Kepala Dinas II b 1 orang2 Sekretaris III a 1 orang3 Kabid III b 2 orang4 Kasubag IV a 2 orang5 Kasi IV a 6 orang6 Staf / Pelaksana 9 orang7 Penjaga Kantor 1 orang
Jumlah 22 orang
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
4
b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja
1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Organisasi Sosial / Panti Swasta
4. Karang Taruna
5. Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial
6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
7. Anggota Tagana
8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
9. Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN)
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga.
c. Potensi Sarana dan Prasarana1. Bangunan kantor yang ditempati saat ini menempati Gedung Balai Kota lama
yang berlokasi di Bukit Sibaluik.
2. Kendaraan dinas roda dua untuk pelaksanaan tugas operasional ke lapangan
sebayak 9 (sembilan) unit dengan keadaan baik.
3. Kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit dengan kondisi baik.
4. Kendaraan pelayanan LK3 roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
5. Kendaraan Tangki Air roda empat sebanyak 1 (satu) unit.
6. Kendaraan Dapur Lapangan roda enam sebanyak 1 (satu) unit.
7. Sarana dan prasarana mobiler yang sudah sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial
Kota Payakumbuh.
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah KotaPayakumbuh Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai
tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam urusan sosial.Dalam
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
5
menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Sosial.
b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial.
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
pemerintahan bidang Sosial.
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh
seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 6
(enam) orang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu
kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu :
1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Kasubag Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.
4. Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
5. Kabid Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidangPemberdayaan Sosial.
6. Kasi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi data dan informasi.
7. Kasi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial.
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
6
8. Kasi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.
9. Kasi Perlindungan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.
10. Kasi Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.
11. Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas SeksiPemberdayaan Fakir Miskin.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Sosial dipimpin oleh
Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural
sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018 7
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
KEPALA DINASSEKRETARIS
SUB BAG.PERENCANAANDAN KEUANGAN
SUB. BAG UMUM &KEPEGAWAIAN
BIDANGPERLINDUNGAN,REHABILITASI,DAN JAMINAN
SOSIAL
BIDANGPEMBERDAYAAN
SOSIAL
SEKSIREHABILITASI
SOSIALSEKSI JAMINAN
SOSIALSEKSI
PERLINDUNGANSOSIAL
SEKSIPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN
SEKSI DATA DANINFORMASI
SEKSIPEMBERDAYAANKELUARGA DANLEMBAGA SOSIAL
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
8
D. Isu StrategisIsu strategis dalam pelayanan tugas SKPD adalah permasalahan utama
yang sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi pelaksanaan pelayanan
Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mempunyai beban tugas yang cukup luas dan
besar, sudah tentu menghadapi permasalahan yang cukup komplek. Permasalahan
yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat antara lain:
1. Kurangnya SDM/ personil yang ada, baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya sarana operasional lapangan.
3. Belum tersedia data yang valid dan akurat pada setiap jenis pelayanan.
4. Masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar
terutama lanjut usia dan orang dengan kecacatan.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang
layak.
6. Banyaknya masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan untuk
anak sampai usia wajib belajar.
7. Masih banyak anak yang tidak memperoleh jaminan dan perlindungan
sosial.
8. Pilar-pilar kesejahteraan sosial sebagai petugas dan tenaga pendamping
sosial penanganan masalah sosial belum memperoleh peningkatan SDM
dan jaminan kehidupan yang sewajarnya.
9. Permasalahan yang dihadapi masyarakat baik dari kondisi ekonomi,
perlakuan yang dialami, dan masalah kesejahteraan sosial lain yang belum
sepenuhnya dapat dituntaskan.
10. Belum tepat sasaran pelayanan sosial yang diberikan dan data yang ada
belum seluruhnya akurat.
Dari permasalahan di atas merupakan beban tugas yang perlu
ditindaklanjuti dalam pelayanan sehingga ditetapkan isu-isu strategis dalam Renstra
sebagai berikut;
1. Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum
terentaskan seperti kemiskinan, ketelantaran, ketunaan, penyandang cacat,
lanjut usia bahkan ada yang belum terjangkau/ tersentuh pelayanan dan
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
9
pemberdayaan oleh Dinas Sosial selama ini.
2. Belum tersedianya beberapa fasilitas bagi PMKS seperti :
Panti Asuhan bagi anak cacat.
Rumah singgah sebagai penampungan anak terlantar, anak jalanan,
gelandangan dan pengemis.
Panti jompo bagi orang tua dan lansia terlantar.
Fasilitas umum khusus lansia.
Panti khusus orang gila terlantar untuk memberikan pelayanan bagi
gangguan jiwa terlantar yang berkeliaran di tempat-tempat umum.
3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial belum secara maksimal
diberdayakan.
4. Kemiskinan masih tergolong tinggi karena terdapatnya masyarakat yang
masuk kategori miskin sebanyak 6.593 KK pada akhir tahun 2012 (Sumber
data BPS).
5. Seringnya terjadi bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi yang sulit
diprediksi secara dini.
E. Landasan HukumLkjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Payakumbuh Tahun 2013 - 2018.
E. SistematikaPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Sosial Kota PayakumbuhTahun 2018 adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
11
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
A. Rencana StrategisRencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi
dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan,
dalam hal ini Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota
Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun
2017 sampai dengan Tahun 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan
/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-
2022.
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-
tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
12
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam
Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang
diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. VisiVisi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Visi tersebut
mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh
sebagai Kota yang maju , Sejahtera dan Bermartabat dengan semangat
kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”.
Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah: “TERWUJUDNYAKESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MENUJU KOTAPAYAKUMBUH YANG BERMARTABAT “.2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun
2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi “Mewujudkan Kesejahteraan
Sosial masyarakat melalui Penanganan, Pelayanan PMKS dan Peningkatan
partisipasi potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosia”l.
3. Tujuan dan SasaranTujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan.Sasaran diupayakan usntuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun
2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial
Kota Payakumbuh sebagai berikut:
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
13
Tabel 1Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kota Payakumbuh
NO. TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
KondisiKinerjaTahun2016
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Meningkatnya
kesejahteraanPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)
Penurunan angkakemiskinan 6,46% 6,20% 5,93% 5,66% 5,39% 5,12% 5,00%
1.MeningkatnyakemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)
PersentaseRumah TanggaSasaran (RTS)yang keluar daribasis dataterpadu.
0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
2.MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial
Hasil penilaianAKIP Dinsosoleh Inspektorat CC B BB A A A A
3.MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraankesejahteraansosial.
a. PersentasePSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan kesos.
40% 44% 48% 50% 60% 65% 70%
b. PersentasePMKS yangtertanganioleh PSKS
99,20% 99,50% 99,60%99,70% 99,80% 99,90% 100%
4. Meningkatnyapenerapan nilai-nilaiKepahlawanan danKesetiakawananSosial dalampenyelenggaraanKesejahteraan Sosial
a. PersentasePeringatan HariBesarKepahlawananyang difasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. PersentasePenerapanKesetiakawananSosial dalamPenangananBencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
B. Indikator Kinerja UtamaSalah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
14
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh
Nomor : 090/Kep...-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kota Payakumbuhdan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota
PayakumbuhTahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Payakumb hTahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaUtama SATUANPENJELASAN
ALASAN Cara Pengukuran SUMBERDATA1 Meningkatnya
KemandirianPMKS
Tingkat Kemiskinan % Kemiskinanmenjadi tanggungjawab pemerintahagar tercapainyaKesejahteraanSosial
Jumlah/angka kemiskinanyang berada pada dataBDT (Basis DataTerpadu)
Dinas Sosial
Persentase RTS(Rumah TanggaSasaran) yang keluardari basis dataterpadu
% PMKS perlumendapatkanperhatian daripemerintah dalammeningkatkankesejahteraannya
(Jumlah RTS yang keluardari basis data terpadupada tahun N / jumlahRTS seluruhnya padatahun N) x 100%
Dinas Sosial
2 MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial
Nilai Evaluasi AKIPDinas Sosial
Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahmenjadi salah satutolak ukur dalampenyelenggaraanpemerintahan
Dinas Sosial
3 MeninngkatnyaPemberdayaanPSKS dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial
1.Persentase PSKSyang berdaya dalampenyelenggaraanKesos
% PemberdayaanPSKS sangatdiperlukan dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial
(Jumlah PSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan Kesospada tahun N/ jumlahseluruh PSKS yang adapada tahun N) x 100%
Dinas Sosial
2.Persentase PMKSyang tertangani olehPSKS
% Peran aktif PSKSdalam menanganiPMKS sangatdiperlukan
(Jumlah PMKS yangtertangani oleh PSKS /jumlah seluruh PMKSyang ada) x 100%
Dinas Sosial
4 Meningkatnyapenerapan Nilai-nilaiKepahlawanan danKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial
1. PersentasePeringatan HariBesar Kepahlawananyang difasilitasi
% MemperingatiHari besarKepahlawanandapat mengingattentang Jasa-jasaPara Pahlawan
Jumlah Hari besarKepahlawanan yangdiperingati / Jumlahseluruh hari besar padatahun N x 100%
Dinas Sosial
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
15
2. PersentasePenerapanKesetiakawanansosial dalamPenanganan Bencana
% MenanganiKorban Bencanaalam merupakanbentuk dariKesetiakawananSosial
Jumlah kejadian BencanaAlam dan Bencana Sosialyang tertangani / Jumlahseluruh Kejadian bencanapada tahun N x 100%
Dinas Sosial
C. Perjanjian Kinerja 2018Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa
yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota
PayakumbuhTahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota
Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 3Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET(1) (2) (3) (4)1 Meningkatnya Kemandirian Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). a. Tingkat Kemiskinan5,93%
b. Persentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluardari Basis Data Terpadu.
0,20%
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DinasSosial
Hasil penilaian AKIP DinasSosial oleh Inspektorat
BB
3 Meningkatnya Pemberdayaan Potensidan Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial
1. Persentase PSKS yangberdaya dalampenyelenggaraan kesos
44%
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
16
2. Persentase PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang tertangani olehPSKS
99,60%
4 Meningkatnya Penerapan nilai-nilaiKepahlawanan dan KesetiakawananSosial dalam PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial
1. Persentase Peringatan HariBesar Kepahlawanan yangdifasilitasi
100%
2. Persentase PenerapanKesetiakawanan Sosial dalamPenanganan Bencana
100%
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
17
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporanakuntabilitas/pemberi amanah.Dinas Sosial Kota
Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota
Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022
maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi
Dinas Sosial.
A. Kerangka Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
18
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian
indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :
Predikat Nilai Capaian KinerjaPersentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak
tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai
berikut
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota PayakumbuhTahun 2018
NO. Kategori Rata-Rata % CapaianKodeWarna
1 Sangat Baik >90
2 Baik 75.00 – 89.99
3 Cukup 65.00 – 74.99
4 Kurang 50.00 – 64.99
5 Sangat Kurang 0 – 49.99
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Payakumbuh dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran
dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
19
Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD
berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 090/341-Bag.Orpad/2014,
telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (out comes)
dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
B. Capaian Indikator Kinerja UtamaDalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU).Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan
Walikota Payakumbuh Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan
suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota
PayakumbuhTahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:
TabelCapaian Indikator Kinerja UtamaDinas SosialKota Payakumbuh
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
20
Tahun 2018
No SasaranIndikatorKinerja Utama Satuan
2017 2018 Capaian% Kategori AkhirRPJMDTarget Realisasi Target Realisasi
1
MeningkatnyaKemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)
TingkatKemiskinan % 6,20 5,93 SangatBaik
PersentaseRumah TanggaSasaran (RTS)yang keluar dariBasis DataTerpadu
% 0,20 0,20 Sangatbaik
2
MeningkatnyaAkuntabilitasKinerja DinasSosial
Hasil penilaianAKIP Dinsosoleh Inspektorat
Nilai B BB SangatBaik
3
MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraanKesejahteraanSosial.
1. PersentasePSKSyangberdayadalampenyelenggaraan kesos
% 44 48 SangatBaik
2.PersentasePMKS yangtertangani olehPSKS
% 99,50 99,60 SangatBaik
4
Meningkatnyapenerapan nilai-nilaiKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial
a. PersentasePeringatanHari BesarKepahlawanan yangdifasilitasi
% 100% 100% SangatBaik
b.PersentaseKesetiakawanan SosialdalamPenangananBencana
% 100% 100% 109orang SangatBaik
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) sudah mencapai target yaitu 100% dan satu indikator yaitu indikator ke 5
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
21
persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
capaian targetnya lebih dari 1000 %. Hal ini terjadi karena tingginya antusias
anggota pemadam kebakaran untuk meningkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi
dan dorongan Kasi Operasional kebakaran sebanyak 44 orang personil damkar
mengikuti pelatihan secara mandiri ke kabupaten Tanah Datar.
Dengan demikian dari target yang ditetapkan di awal 2018 yang 40,91 % di
akhir 2018 capaian kinerja mencapai 84,62 %.
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran StrategisSecara umum Dinas Sosial Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.
Sasaran 1Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 1Meningkatnya kemandirian PMKS
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2018
%Target Realisasi
1 Tingkat Kemiskinan % 5,93 5,45 91,90
2Persentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluar dariBasis Data Terpadu
% 0,20% 1,95% 97,5
Rata-rata Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya kemandirian PMKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator
yaitu Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 1,95% dari target sebesar 0,20%. Capaian
kinerja nyata indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Perdaadalah sebesar
1,95 % dari target sebesar 0,20% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018, dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah 1,95%.
Data penunjang capaian kinerja indikator Rumah Tangga Sasaran yang
keluar dari basis data terpadu yang diperoleh dari Kabid / Kasi Pemberdayaan
Sosial sebagaimana table berikut :
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
22
TabelData RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis data terpadu
Dinas Sosial Tahun 2018
No Komponen Taget Realisasi1,95%
1 Dikeluarkan karena mampu 0,20% 27 RTS2 Dikeluarkan karena ditemukan
data ganda 2 RTS
3 Dikeluarkan karena mandiri 11 RTS4 Dikeluarkan karena pindah
keluar kota 3 RTS
5 Dikeluarkan karena tidakkomitmen dan tidak memenuhisyarat
83 RTS
Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Capaian kinerja indikator RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis
data terpadu sebesar 1,95% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh
dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih
tinggi.
Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang lkeluar dari basis data terpadu
Kota Payakumbuh Tahun 2018 mencapai 6431 RTS. Data tersebut merupakan hasil
verifikasi dan validasi BDT yang dilakukan Kota Payakumbuh dan dikukuhkan
melalui Surat Keputusan Mentri Sosiosil Nomor : 57/HUK/2017 tanggal 30 Mei 2017
Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017.
Jumlah RTS yang dikeluarkan dari basis data terpadu sampai akhir tahun 2017
mencapai 126 RTS.
Sehingga, untuk capaian kinerja indikator RTS yang keluar dari basis data
terpadu adalah sebesar 1,95%.
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian PMKS didukung oleh
program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dan Program
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Operasional
Keluarga Harapan, Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa,
Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia melalui pemberian bantuan UEP,
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
23
Monitoring evaluasi dan pelaporan. Output program dan kegiatan tersebut antara
lain Meningkatnya kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya dan Meningkatnya
Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana output tersebut menunjang pencapaian
kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
TabelProgram, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan PaguAnggaranRealisasiAnggaran Output
Menujang/Kurang
1
ProgramPemberdayaanFakir Miskin, KATdan PMKS lainnya
PeningkatanKemampuan (CapacityBuilding) petugaspendamping sosialpemberdayaan FakirMiskin, KAT danPenyandang MasalahKesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya
24.769.000 22.060.950
Jumlah petugasLKKS danpendamping SosialPemberdayaanFakirMiskin, KAT danPMKS
Menunjang
Bimbingan Sosial KUBEFakir Miskin 26.612.500 24.317.000
Jumlah anggotakelompokKUBE yang diberibantuan
Menunjang
Penanganan KemiskinanKesejahteraan SosialTerpadu
199.522.050 195.442.608
Jumlah pengaduandanmasyarakat miskinyangterlayani
Menunjang
Operasional KeluargaHarapan 562.561.500 542.414.277
Jumlah penerimabantuan PKH
Menunjang
2 Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraanSosial
Pelatihan keterampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantartermasuk anak jalanan,anak cacat, anak nakal.
114.823.000 74.873.750
Jumlah anakterlantar, anakjalanan, anakcacat dan anaknakal yangmengikutipelatihan
Menunjang
Peningkatan kualitaspelayanan sarana danprasarana RehabilitasiKesejahteraan SosialbagiPMKS
80.066.000 73.984.675
Jumlah penerimaRastra yangtermasuk dalamPBDT
Menunjang
Peningkatan kualitashidup bagi lanjut usiamelalui pemberianbantuan UEP
43.913.000 30.988.875
Jumlah lansiapotensialyang menerimabantuanUEP
Menunjang
Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan faktor
pendukung dan penghambat sebagai berikut :
Faktor pendukung : Sumber dana disamping APBD juga didukung dana pusat
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
24
Faktor Penghambat Pengukuran kinerja berbeda antara target dan realisasi disebabkan verifikasi
dan validasi data BDT yang awalnya sekali 4 thn menjadi 2 kali dalamsetahun. Pada tahun 2017 verivali data BDT belum dilakukan. Baru bulan Mei2018 verivali data dimaksud dilakukan.
Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerjasasaran 1, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018 25
TabelTingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1
No Sasaran Indikator Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %
1 MeningkatnyakemandirianPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)
1 Tingkat Kemiskinan % 6,20 5,45 5,45 1 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
813.465.050 784.234.835 96,41
2 Program Pemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKS lainnya
238.796.000 179.847.300 75,32
2 Persentase RTS(Rumah tanggaSasaran) yang keluardari basis dataterpadu
% 0,20 1,95 1,95
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 3,7 TOTAL PER SASARAN 1.052.261.050 964082135 91,62
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
26
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1, berdasarkan hasil evaluasi
dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang
direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :
1. Penetapan basis data angka RTS dalam BDT sebagai tolok ukur pengukuran
kinerja dapat didefinitifkan pada tahun 2018 sebagai acuan.
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2017
%Tahun 2018
%Target Realisasi Target Realisasi
1 Nilai evaluasi AKIP % BB BB 100 B A 100
Rata-rata Capaian Kinerja 100
Capaian dari indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial adalah 100%
yaitu sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu BB
Sasaran 3Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial.
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 19Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2018
%Target Realisasi
1 Persentase PSKS yang berdayadalam penyelenggaraan kesos. % 48% 93% 193%
2 Persentase PMKS yang tertanganioleh PSKS
% 99,60% 97% 97,3%
Rata-rata Capaian Kinerja 145,2%
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
27
Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosialdapat dilihat dari 2 ( dua) indikator, sebagai berikut :
1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.
2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS
Capaian kinerja nyata indikator Persentase PSKS yang berdaya dalam
penyelenggaraan kesos adalah sebesar 93% dari target sebesar 48% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 193% atau melebihi target yang diperjanjikan.
Capaian kinerja nyata indikator Persentase PMKS yang berdaya dalam
penyelenggaraan kesos adalah sebesar 97% dari target sebesar 99,60% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 145,2% atau melebihi target yang diperjanjikan
Tahun 2018 adalah tahun kedua renstra, capaian Tahun 2018 sebesar
145,2%. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase PSKS yang berdaya
dalam penyelenggaraan kesos yang diperoleh dari kasi Pemberdayaan Keluarga
dan Lembaga Sosial sebagaimana table berikut :
Tabel 20Data PSKS Yang Berdaya Dalam Penyelanggaraan KesosNo PSKS1 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
2 Tanggap Darurat Bencana (TAGANA)
3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
4 Karang Taruna (KT)
5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
6 Keluarga Pionir
7 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Capaian kinerja indicator Persentase PSKS yang berdaya dalam
penyelenggaraan kesos sebesar 93% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota
Payakumbuh dan bila dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian
tersebut lebih tinggi.
Tabel 21Data PMKS yang tertangani oleh PSKS
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
28
No PMKS Jumlah PSKS1 Anak berhadapan dengan hukum 40 orang LK3
3 Lansia terlantar 26 orang PSM
4 Penyandang Disabilitas 65 orang PSM dan Panti Kap.
Tantawi
5 Napza 74 orang IPWL Gempa
6 Korban Bencana 109 orang Tagana
Capaian kinerja indicator Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS
sebesar 97% lebih tinggi dari capaian rata rata Visi Kota Payakumbuh dan bila
dibandingkan dengan capaian Renstra Dinas Sosial, Capaian tersebut lebih tinggi.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 22
No Program Kegiatan PaguAnggaranRealisasiAnggaran Output
DampakBaik/Kurang
1 Programpemberdayaanfakir miskin,Komunitas AdatTerpencil (KAT)dan PMKSlainnya
PenangananKemiskinanKesejahteraanSosial Terpadu
199.522.050 195.442.608 Jumlahpengaduan danmasyarakatmiskin yangterlayani
Baik
2 Programpelayananrehabilitasikesejahteraansosial
Peningkatankualitaspelayanan,sarana danprasaranarehabilitasikessos bagiPMKS
80.066.000 73.984.675 Jumlah penerimaRastrayang termasukdalamPBDT
Baik
Penyusunankebijakanpelayanan danrehabilitasi sosialbagi PMKS
408.183.500 387.752.950 Jumlah dataPMKS,PBDT dan PBIJKN yangtervalidasi danterverivali
Baik
3 Programpemberdayaankelembagaankessos
PeningkatanKualitas SDMKesejahteraanSosialMasyarakat
502.904.300 457.976.895 Jumlahpelaksanaanseleksi pilar-pilarsosial
Baik
Pengembanganmodelkelembagaanperlindungansosial
69.013.000 57.131.025 Jumlahterbentuknyaposdaya padatingkatkelurahan danpelayanansosial bagikeluarga olehLK3
Baik
PemberdayaanKarang Taruna
327.147.500 272.695.675 JumlahpembinaanKarang Taruna
Baik
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
29
Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan faktor
pendukung dan penghambat sebagai berikut :
Faktor pendukung :
Semua program merupakan program yang mendukung tercapainya
penurunan angka kemiskinan. Sedangkan sasaran 2 merupakan sasaran
strategis yang mendukung tercapainya penurunan angka kemiskinan
dimaksud.
Faktor Penghambat
Dana Sharing yang dibebankan pada anggaran APBD pada kegiatan dan
program sasaran 2 belum memadai untuk mengetahui tingkat efektifitas dan
efisiensi atas capaian kinerja sasaran 2, dibandingkan dengan realisasi
anggaran sebagaimana tabel berikut :
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018 30
Tabel 23Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sasaran 3
No Sasaran Indikator Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %
2 MeningkatnyaPemberdayaanPotensi danSumberKesejahteraanSosial (PSKS)dalampenyelenggaraankesejahteraansosial.
1 Persentase PSKSyang berdaya dalampenyelenggaraankesos.
% 48 93 193% 1 Program Pemberdayaan FakirMiskin, KAT dan PMKS lainnya
199.522.050 195.422.608 98
2 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
488.249.500 461.737.62595
3 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraansosialPersentase
898.064.800 787.803.595 882 Persentase PMKSyang tertangani olehPSKS
% 99,60 97 97,3%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 145,2% TOTAL PER SASARAN 1.585.836.350 1.444.963.828 91%
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
31
Sasaran 4Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan danKesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan KesejahteraanSosial
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
TabelAnalisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosialdalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2018
%Target Realisasi
1 Persentase Peringatan Hari BesarKepahlawanan % 100% 100% 100%
2 Persentase KesetiakawananSosial dalam PenangananBencana
%100% 100% 100%
Rata-rata Capaian Kinerja 100%
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output
serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 22
No Program Kegiatan PaguAnggaranRealisasiAnggaran Output
DampakBaik/Kurang
1 Programpelayananrehabilitasikesejahteraansosial
PenangananMasalah-masalahStrategiesyangmenyangkuttanggap cepatdaruratdan kejadin luarbiasa
79.307.637 63.424.555 Jumlah korbanbencanayang ditangani
Baik
2 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial
PelestarianNilai-NilaiKepahlawanandanKejuangan
81.542.400 65.522.500 Jumlahpelaksanaansarasehan,temu ramahdan napak tilaskepahlawanan
Baik
3 ProgramPemeliharaandanRehabilitasiTMP
Pemeliharaansarana danPrasaranaTMP,makam mayatterlantar danshelter orangterlantar
85.381.400 80.599.800 Jumlah saranaadanprasarana TMPyangdiperlukan
Baik
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
32
Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran 4 disebabkan faktor
pendukung dan penghambat sebagai berikut :
Faktor pendukung :
Semua program merupakan program yang mendukung tercapainya
penurunan angka kemiskinan. Sedangkan sasaran 4 merupakan sasaran
strategis yang mendukung tercapainya penurunan angka kemiskinan
dimaksud.
Faktor Penghambat
Dana Sharing yang dibebankan pada anggaran APBD pada kegiatan dan
program sasaran 4 belum memadai untuk mengetahui tingkat efektifitas dan
efisiensi atas capaian kinerja sasaran 4, dibandingkan dengan realisasi
anggaran sebagaimana tabel berikut :
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018 33
Tabel 23Meningkatnya Penerapan nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Sasaran 4
No Sasaran Indikator Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi %
3 MeningkatnyaPenerapan nilai-nilaiKepahlawanandanKesetiakawananSosial dalamPenyelenggaraan KesejahteraanSosial
1 Jumlah PeringatanHari BesarKepahlawanan
% 100% 100%100%
1 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
79.307.637 63.424.55580
2 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraansosialPersentase
81.542.400 65.522.500 80
3 Program Pemeliharaan danRehabilitasiTMP
85.381.400 80.599.800 94
2 Peringatan HariKesetiakawananSosial danPenangananBencana
% 100% 100% 100%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 100% TOTAL PER SASARAN 246.231.437 209.546.855 85%
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
34
D. Akuntabilitas Keuangan
Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Sosial Kota
Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. Rp.3.573.170.294,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus TujuhPuluh Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sedangkan realisasi anggaranmencapai Rp. Rp. 3.263.507.143,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta
Lima Ratus Tujuh Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau dengan serapan dana
APBD mencapai 91,33%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas
Sosial Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp.309.663.151.,- (Tiga
Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Satu
Rupiah) hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih
efisien.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian
target kinerja program pada setiap Misi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh
padaTahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 24Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2018No. Program PaguAnggaran
RealisasiAnggaran %
1Program PemberdayaanFakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya
870.065.050 835.954.035 96,07
2Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial 726.293.137 631.024.805
86,88
3Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial
980.607.200 853.326.095 87,02
4 Program Pemeliharaan danRehabilitasi TMP
85.381.400 80.599.800 94,40
Jumlah 2.662.346.787 2,400.904.735 90,18
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
35
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial
Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang
digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 25Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2018No. Kategori JumlahIndikator
PresentaseCapaian Kinerja
AnggaranRealisasi (Rp.) %
A. Misi 1,
1,424,301,066 87,811 Melebihi/Melampaui
Target- -
2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 7 87,81
B. Misi 2,
198,970,750 95.981 Melebihi/Melampaui
Target - -2 Sesuai Target - -3
Tidak Mencapai Target 1 95.98
C. Misi 3,
27,800,750 68,241 Melebihi/Melampaui
Target - -2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 1 68.24
D. Misi 4,
647,267,813 86,841 Melebihi/Melampaui
Target - -2 Sesuai Target - -3 Tidak Mencapai Target 4 86,84
E. Misi 5,
86,854,145.00 66.311 Melebihi/Melampaui
Target- -
2 Sesuai Target - -3
Tidak Mencapai Target 1 66.31
Pencapaian Misi pada Tahun 2018 merupakan akumulasi pencapaian kinerja
tahun kelima Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi
berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
36
Tabel 26Penyerapan Anggaran pada Setiap Misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2018NO MISI PAGU REALISASI %
1 Peningkatan pemberianbantuan sosial dan
rehabilitasi sosial serta
pelaksanaan program
pemberdayaan sosial bagi
PMKS
Rp.
3.573.170.249,
-
Rp.
3.263.507.143,
-
91,33
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Sosial Kota
Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap
capaian kinerja misi organisasi.
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
37
BAB IVP E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota
Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Kota
Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.
LKjIP Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap
kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,
juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak
2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara
rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116,66% atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 115,35% atau interpretasi sangat baik
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran
tersebut,secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Sosial Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.514.737.604 sedangkan realisasianggaran mencapai Rp. Rp. 3.086.453.372,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta
Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau
dengan serapan dana APBD mencapai 87,81%%, dengan demikian dapat dikatakan
Tahun 2018 Dinas SosialKotaPayakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa
Rp.428,284,232.,-
Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 2
LkjIP Dinas Sosial KotaPayakumbuh Tahun 2018
38
(dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui
Rencana Kinerja Tahunan tahun kelima dari lima tahun yang direncanakan yaitu
pada Tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116,66% atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 115,35% atau interpretasi sangat baik
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran
sebesar Rp.3.086.453.372,- (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus
Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) telah mewujudkan
capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Kota
Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang
telah digunakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah 90,18% dari anggaran
yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial
Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam
meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota
Payakumbuh.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial
Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas
Sosial Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders
ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk
membangun Kota Payakumbuh.
B.Capaian Indikator Kinerja Utama
Top Related