PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERHUBUNGAN Jl. Pesut RT.VII No.130 Kel. Timbau Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183,
Email: [email protected]
TENGGARONG – 75511
TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2018.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir
tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk
dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun 2018 ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas
perjanjian kinerja pada tahun 2018, guna mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara pada tahun 2018, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan
perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 ini dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah serta masyarakat pada umumnya.
Wassala’mualaikum, Wr. Wb.
Tenggarong, Februari 2019
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
Ir. H. Sukhawardy. S Pembina Utama Muda
NIP.19600910 199103 1 003
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 iii
RINGKASAN LKjIP
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegra Tahun Anggaran 2018, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, yang dalam penyusunannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan akuntabilitas kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran sesuai RPJMD, yaitu: “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta
kualitas pelayanan perhubungan” mempunyai indikator kinerja, yaitu: Cakupan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 77,8% telah memenuhi target capaian sebesar 77,8%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%, yaitu tercapai sesuai target.
2. Sasaran 1 Renstra, yaitu: “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai”, diukur dengan 2 indikator, yaitu: a. Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
Berdasarkan target kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 80% telah dicapai realisasi kinerja sebesar 77%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 96%, yaitu sedikit belum memenuhi target;
b. Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Berdasarkan target kinerja pada tahun 2018 ditargetkan tercapai 57% kemudian telah tercapai sesuai target, yaitu 57%, dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100%, maka cpaian kinerja telah terpenuhi.
3. Sasaran 2 Renstra, yaitu: “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan”, diukur dengan 2 indikator, yaitu: a. Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji. Berdasarkan target
kinerja pada tahun 2018 ditargetkan tercapai 100% (11.000 unit) kemudian telah dicapai realisasi kinerja sebesar 119% (13.102 unit), dengan demikian capaian kinerjanya telah melebihi target, yaitu sebesar 119% atau telah tercapai melebihi target;
b. Pada tahun 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “80” atau dengan interpretasi “Sangat Baik”. Kemudian dari hasil analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 telah memperoleh nilai kepuasan sebesar 74,27 dengan mutu pelayanan B yang berarti bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan adalah BAIK.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 iv
SUMMARY OF LKjIP
In connection with the completion of the program and activities of the Regional Budget of Kutai Kartanegara District Fiscal Year 2018 at the Transportation Office of Kutai Kartanegara Regency, then as a form of accountability in carrying out the duties and functions of the Transportation Agency of Kutai Kartanegra Regency Fiscal Year 2018, the Government Agency Performance Reports need to be arranged ( LKjIP) Transportation Department of Kutai Kartanegara Regency in 2018, which in its preparation will be guided by Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines for Performance Agreements, Performance Reporting and Procedures for Reviewing Government Agency Performance Reports. Based on performance accountability, the achievement of the Main Performance Indicator (IKU) of the Transportation Department of Kutai Kartanegara Regency in 2018 is as follows: 1. Objectives according to the RPJMD, namely: "Increased accessibility between
regions and the quality of transportation services" have performance indicators, namely: Scope of accessibility between regions. Based on the performance target set in 2018, 77.8% has met the achievement target of 77.8%, thus the performance achievement is 100%, which is achieved according to the target.
2. Objective 1 of the Strategic Plan, namely: "Availability of adequate Transportation Infrastructure and Facilities", measured by 2 indicators, namely: a. Percentage of adequate transportation infrastructure and facilities. Based on
the performance target in 2018, the performance realization of 77% is achieved by 80%, thus the performance achievement is 96%, which is a bit lacking in meeting the target;
b. Percentage of availability of traffic facilities. Based on the performance target in 2018, it is targeted that 57% will be achieved, then it has reached the target, which is 57%, thus the performance achievement is 100%, then the performance has been fulfilled.
3. Target 2 of the Strategic Plan, namely: "Increased Performance Capacity and Quality of Transportation Services", measured by 2 indicators, namely: a. Percentage of public transport vehicles tested. Based on the performance
target in 2018 it is targeted to reach 100% (11,000 units) and then the performance realization of 119% (13,102 units) has been achieved, thus the performance achievement has exceeded the target, which is 119% or has exceeded the target;
b. In 2018 the value of the Community Satisfaction Index (IKM) for services in the field of Transportation is targeted at a value of "80" or with an interpretation of "Very Good". Then from the results of the Community Satisfaction Index (IKM) on the services of the Transportation Service of Kutai Kartanegara Regency in 2018 it obtained a satisfaction value of 74.27 with service quality B which means that the overall performance of the Transportation Service in Kutai Kartanegara Regency is GOOD.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 v
DAFTAR ISI
Hlm
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................. ii
RINGKASAN LKjIP ................................................................................................ iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ v
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN ............................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ x
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP ............................................................... 2
1.3. Profil Organisasi ............................................................................... 4
1.3.1. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 4
1.3.2. Susunan Organisasi ...................................................................... 4
1.4. Tujuan Penyusunan ......................................................................... 7
1.5. Sistematika Penulisan .................................................................... 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ................................................................. 9
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018 ...................................................... 9
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2018 ................................................. 12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan ........................................ 15
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ............. 15
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2018 .................................................................................... 16
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan
tahun 2017 ...................................................................................... 16
3.2. Analisis Capaian Kinerja ................................................................ 17
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD .......................... 18
1. Indikator sesuai RPJMD: “Cakupan aksesibilitas antar
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 vi
wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)” ................................................. 18
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra ..................... 19
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan
yang memadai” ............................................................................ 19
2. Indikator 2: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu
lintas” .............................................................................................. 20
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra ..................... 21
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas
perhubungan yang memadai” ................................................ 22
2. Indikator 2: “Prosentase kendaraan angkutan umum
yang diuji” ...................................................................................... 26
3. Indikator 3: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” ...... 28
4. Indikator 4: “Nilai Akuntabilitas Kinerja” ......................... 34
5. Indikator 5: “Prosentase penerimaan PAD Bidang
Perhubungan” .............................................................................. 35
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD ............ 36
3.3.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) .... 36
3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset .......................... 40
3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan ............... 40
3.4. Realisasi Anggaran SKPD .............................................................. 41
BAB IV. PENUTUP .............................................................................................. 67
4.1. Tinjauan Keberhasilan ................................................................... 67
4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja .............................. 68
4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang .................................... 69
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 vii
DAFTAR TABEL
Hlm BAB II :
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018 ............................................................ 9
Tabel 2.2. Rincian Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................... 10
Tabel 2.3. Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018 ............................. 12
BAB III :
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 ............ 15
Tabel 3.2. Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2018 .............................................................................................. 16
Tabel 3.3. Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun 2017 .............................................................................. 17
Tabel 3.4. Daftar Pemenuhan Pelayanan Sesuai SPM Perhubungan
Tahun 2018 .............................................................................................. 23
Tabel 3.5. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan ..................................................................................... 30
Tabel 3.6. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB) ...................................................................................... 30
Tabel 3.7. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Terminal Tangga Arung
di Tenggarong ......................................................................................... 31
Tabel 3.8. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Dermaga Aji Imbut .... 32
Tabel 3.9. Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Keseluruhan Unit
Pelayanan .................................................................................................. 33
Tabel. 3.10. Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun
2018 ............................................................................................................ 35
Tabel 3.11. Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 .... 39
Tabel 3.12. Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan
tahun 2018 ............................................................................................... 40
Tabel 3.13. Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 ....................................... 41
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018 ......... 41
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 viii
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................................ 43
BAB IV :
Tabel 4.1. Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2018 ............ 48
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 ix
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN
Hlm BAB I:
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara ........................................................ 6
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018
Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja
Lampiran 5. Laporan Capaian Kinerja Kegiatan APBD Tahun 2018
Lampiran 6. Jadwal Penyusunan LKjIP Tahun 2018
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 1
BAB I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kutai kartanegara dewasa ini juga
sangat ditentukan oleh peranan dari sektor transportasi yang diselenggarakan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sistem transportasi
harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal,
berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman,
nyaman dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakan dinamika
pembangunan, mendukung mobilitas orang, barang dan jasa, mendukung pola
ditribusi regional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan
hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam
konteks Renstra. Namun, banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih
harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakn-kebijakan strategis dalam
mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Pembangunan, pemerintahan
dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh
seluruh Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan
misi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan program dan kegiatan
APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang terealisasi melalui program dan kegiatan
tersebut, dengan ini perlu di susunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam penyusunannya
akan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 2
BAB I Pendahuluan
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara tahun 2018 yang
dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja
utama (IKU) dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
1.2. Dasar Penyusunan LKjIP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 mengacu pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah;
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 3
BAB I Pendahuluan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman
umum pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tumur No. 15 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Timur 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Timur 2013 -2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Pada Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 4
BAB I Pendahuluan
22. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:
550/1807/DISHUB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.
1.3. Profil Organisasi
1.3.1. Tugas dan Fungsi
a. Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara, Tugas Dinas Perhubungan adalah “melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di
Bidang Perhubungan”.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang
Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai
fungsi, sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan di Bidang Perhubungan;
2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
4) Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perhubungan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
1.3.2. Susunan Organisasi
Susunan Organisai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 5
BAB I Pendahuluan
c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Perhubungan Darat;
2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perhubungan Darat;
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
d. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
2) Seksi Lalu Lintas Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ASDP.
e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
1) Seksi Angkutan Laut;
2) Seksi Manajemen Keselamatan Pelayaran;
3) Seksi Pelabuhan.
f. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan
1) Seksi Penertiban;
2) Seksi Pengelolaan Perparkiran;
3) Seksi Bimbingan Keselamatan.
g. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 6
BAB I Pendahuluan
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SEKSI ANGKUTAN LAUT
SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBRANGAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKSI ANGKUTAN PERHUBUNGAN
DARAT
BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBRANGAN
BIDANG PERHUBUNGAN
DARAT
BIDANG PERHUBUNGAN
LAUT
SEKSI KESELAMATAN
PELAYARAN SEKSI LALU LINTAS PERHUBUNGAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS PERHUBUNGAN
DARAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN DARAT
SEKSI TEKNIK SARANA DAN
PRASARANA ASDP
SEKSI PELABUHAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN
SEKSI PENERTIBAN
SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN
KEPALA DINAS
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 7
BAB I Pendahuluan
1.4. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
1.4.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, yaitu
Bupati Kutai Kartanegara, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
1.4.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.
1.5. Sistematika Penulisan
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
1.5.1. Bagian Awal
Pada bagian awal berisikan: Kata Pengantar, Tim Penyusun, Ringkasan
LKIP, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar/ Bagan, dan Daftar Lampiran.
1.5.2. Bagian Inti, meliputi:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang, Dasar Penyusunan LKIP, Profil Organisasi,
Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Berisi Tabel Rencana Kinerja Tahun 2018, Tabel Rincian Rencana
Kinerja, dan Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Berisikan capaian kinerja dari sasaran strategis. Menguraikan
mengenai Analisis Capaian Kinerja melalui Pengukuran, Evaluasi dan
Analisa Capaian Kinerja masing-masing Sasaran. Kemudian
menjelaskan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD.
Kemudian menjelaskan mengenai Realisasi Anggaran SKPD, dan
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 8
BAB I Pendahuluan
Menjelaskan Prestasi atau Penghargaan yang telah diperoleh pada
tahun 2018.
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan mengenai Tinjauan Keberhasilan, Permasalahan dalam
Pencapaian Kinerja, dan Langkah-Langkah dimasa mendatang yang
akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatnya kinerjanya.
1.5.3. Bagian Akhir
Pada bagian akhir berisikan lampiran-lampiran yang diperlukan.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 9
BAB II Perencanaan Kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdasarkan
perjanjian kinerja dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartabegara tahun 2018, maka sebagai tolak ukur pencapaian kinerja
pada tahun 2018, dibuatlah rencana Rencana kinerja yang memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target, sebagai berikut:
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2018
Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
2018
(1) (2) (3)
Sasaran sesuai RPJMD:
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah
75%
Sasaran 1 Renstra:
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
80%
2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
57%
Sasaran 2 Renstra:
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
58%
2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
100%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 (Sangat Baik)
4 Nilai evaluasi LKjIP 77 (BB)
5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan
100%
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 10
BAB II Perencanaan Kinerja
Kemudian secara lebih rinci mengenai rencana kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 dapat dilihat pada
berikut:
Tabel 2.2 Rincian Rencana Kinerja Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN Formulasi Kondisi
Awal (2017)
Target Kinerja (2018)
1 2 3 4 5
SASARAN sesuai RPJMD:
1 Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 Cakupan aksesibilitas antar wilayah
Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%
75% 75%
SASARAN 1 Renstra:
1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia dan memadai dibagi jumlah prasarana dan fasilitasyang seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%
77% 80%
2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
Jumlah Faslalin yg tersedia dan memadai dibagi jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%
31% 57%
SASARAN 2:
1 Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi dibagi jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi dikali 100%
38% 58%
2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%
118% 100%
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 11
BAB II Perencanaan Kinerja
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai (pertahun) hasil survey dan perhitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan
74,27 (Baik)
80 (Sangat
Baik)
4 Nilai evaluasi LKjIP Hasil penilaian (pertahun) oleh Inspektorat Kab. Kukar
76,78 (BB)
77 (BB)
5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan
Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi dibagi jumlah target pendapatan dikali 100%
81% 100%
2.2. Rencana Anggaran Tahun 2018
Rencana anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Rincian Rencana Penganggaran Tahun 2018
SASARAN PROGRAM Indikator Program RENCANA
ANGGARAN
1 2 3 4
SASARAN RPJMD:
1 Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
1 1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Indikator RPJMD)
-
SASARAN 1 Renstra:
1 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
2 2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)
2 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
3 1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
450,000,000
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 12
BAB II Perencanaan Kinerja
4 2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
5 3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
6 4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
7 5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan
8 6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan
3 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
9 1)Kelengkapan rambu-rambu lalulintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA) (Indikator RPJMD)
1,650,000,000
10 2)Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator RPJMD)
11 3)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)
12 4)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)
13 5)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)
SASARAN 2 Renstra:
1 Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
4 1)Program peningkatan pelayanan angkutan
14 1)Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum
350,000,000
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 13
BAB II Perencanaan Kinerja
Pelayanan Perhubungan
15 2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM
16 3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)
5 2.a)Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor
17 1)Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji
400,000,000
18 2)Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Indikator RPJMD)
19 3)Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)
20 Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)
6 3)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
21 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8,160,023,682
7 4)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
22 Cakupan layanan administrasi perkantoran
4,295,116,077
8 5)Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
23 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
374,432,060
9 6)Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
24 Tingkat kepatuhan aparatur
-
10 7)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25 Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
-
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 15
BAB III Akuntabilitas Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, maka dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk mengetahui capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2018
No. Sasaran
RENSTRA Indikator Kinerja
Utama (IKU) Formulasi
Target Kinerja
Realisasi Capaian Ket
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)
Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%
77,8% 77.8% 100% Tercapai sesuai target
2 Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1) Prosentase sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
Jumlah (komulatif) sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia dibagi jumlah sarana, prasarana dan fasilitasyang seharusnya tersedia dikali 100%
80% 77.0% 96% Belum mencaapai
target
2) Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
Jumlah Faslalin yg tersedia dibagi jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dikali 100%
57% 57.0% 100% Tercapai sesuai target
3 Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan
1) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%
100% 119% 119% Tercapai melebihi
target
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 16
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Perhubungan 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai (pertahun) hasil survey dan perhitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan
80 (Sangat
Baik)
74,27 (Baik)
93% Belum mencaapai
target
3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Untuk mengetahui Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja
tahun 2018, maka dibuatlah daftar perbandingan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Daftar Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Capaian Ket
1 2 3 4 5 6
Sasaran sesuai RPJMD
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100% Tercapai sesuai target
Sasaran 1 (Renstra)
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
80% 77.0% 96% Belum mecapai
target
2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
57% 57% 100% Tercapai sesuai target
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
58% 58% 100% Tercapai sesuai target
2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
100% 119% 119% Tercapai melebihi
target
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 (Sangat
Baik)
74,27 (Baik)
93% Belum mencaapai
target
4 Nilai Akuntabilitas (LKjIP)
77 (BB) 77,83 (BB) 101% Tercapai melebihi
target (Nilai LKjIP 2017)
5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan
100% 107% 107% Tercapai melebihi
target
1,132,435,536
1,213,188,100
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 17
BAB III Akuntabilitas Kinerja
3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017
Untuk mengetahui Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018
dengan tahun 2017, maka dibuatlah data perbandingan sebagai berikut:
Tabel 3.3 Daftar Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi Tahun Ini dengan Tahun Lalu
2018 2017
Target Kinerja
Realisasi Capaian Target Kinerja
Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 3 4 5
Sasaran sesuai RPJMD
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100% 75% 77.8% 104%
Sasaran 1 (Renstra)
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
80% 77.0% 96% 77% 55.8% 72%
2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
57% 57% 100% 31% 26.1% 84%
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
58% 58% 100% 38% 38% 100%
2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
100% 119% 119% 100% 120% 120%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 (Sangat
Baik)
74,27 (Baik)
93% 75 (Baik)
78,29 (Baik)
104%
4 Nilai Akuntabilitas (LKjIP)
77 (BB) 77,83 (BB) 101% 75 (BB) 76,78 (BB)
102%
5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan
100% 107% 107% 100% 81% 81%
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja
adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi
output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 18
BAB III Akuntabilitas Kinerja
membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang
diharapkan.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun
yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara.
Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
input yang digunakan dan capaian output dan outcome yaang dihasilkan,
berikut analisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong
tercapai atau tidaknya suatu target sasaran.
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran RPJMD
Sasaran sesuai RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah
serta kualitas pelayanan perhubungan” mempunyai indikator kinerja
sasaran, yaitu: Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD). Adapun
capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:
1. Indikator sesuai RPJMD: “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Pada kondisi sebelumnya untuk tahun 2017 telah terealisasi sebesar
77,80% dan pada tahun 2018 pada BAB 5 Dokumen RPJMD 2016-2021
ditargetkan tercapai sebesar 77,80%, dan setelah evaluasi capaian kinerja
sasaran pada tahun 2018 realisasi kinerja masih tetap sama dengan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 77,80%, ini berarti pada tahun 2018 tidak ada
peningkatan kinerja, namun sebenarnya target kinerja tahun 2018 tersebut
telah tercapai melebihi target pada tahun 2017. hal ini disebabkan karena
pada tahun 2018 tidak ada pembangunan fisik sarana dan prasarana serta
fasilitas perhubungan, dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara sedang terjadi defisit anggaran.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 19
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki fasilitas perhubungan yang layak x 100% jumlah seluruh Kecamatan
(Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan
dikali 100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 77,80% telah dicapai
dengan realisasi kinerja sebesar 77,80%, maka besarnya capaian kinerja
adalah 100% atau (77,80%/77,80% x 100% = 100%). Capaian indikatornya
yaitu “Cakupan aksesibilitas antar wilayah” telah memenuhi target yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian untuk hasil
capaian Indikator 1 mendapat interpretasi “Memuaskan”.
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 Renstra
Sasaran 1 (Renstra) “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan yang memadai” mempunyai 2 (dua) indikator kinerja sasaran,
yaitu: 1) Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai; 2)
Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Adapun capaian kinerja masing-
masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
1. Indikator 1: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen
Renstra Dinas Perhubungan, kondisi sebelumnya pada tahun 2017 telah
terealisasi sebesar 55,8%, pada tahun 2018 ditargetkan tercapai sebesar
80%, dan setelah evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2018 progresnya
adalah sebesar 77%, ini berarti pada tahun 2018 kinerjanya belum
mencapai target yang ditetapkan yaitu 80%.
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 20
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia x 100% jumlah yang seharusnya tersedia
(Jumlah (komulatif) prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia dan memadai dibagi jumlah prasarana dan fasilitasyang seharusnya
tersedia dan memadai dikali 100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 80% dengan realisasi
mencapai 77%, maka besarnya capaian kinerja adalah 96% atau (77% /
80% x 100% = 96%). Capaian indikatornya yaitu “Prosentase sarana,
prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai” belum ada peningkatan
kinerja, hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 tidak ada pembangunan
fisik sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dikarenakan kondisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang terjadi defisit
anggaran.
c. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Faktor yang mempengaruhi Pencapaian kinerja pada indikator
pertama, yaitu: “Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang
memadai” adalah dikarenakan anggaran tahun 2018 lebih banyak
dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan tahun-tahun sebelumnya
yang terhutang, sehingga banyak beberapa kegiatan pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan yang harus ditunda pelaksanaannya.
2. Indikator 2: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk indicator 2, yaitu: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas”,
bahwa sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen
Renstra, pada kondisi sebelumnya di tahun 2017 telah terealisasi sebesar
26,1%,, dan pada tahun 2018 ditargetkan tercapai sebesar 57%, dan setelah
evaluasi capaian kinerja sasaran pada 2018 kondisinya adalah sebesar 57%,
ini berarti pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan kinerja.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 21
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
Jumlah faslalin yang tersedia dan memadai x 100% jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dan memadai
(Jumlah Faslalin yg tersedia dan memadai dibagi jumlah Faslalin yang seharusnya tersedia dan memadai dikali 100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 57% dengan realisasi
kinerja adalah sebesar 57%, maka besarnya capaian kinerja adalah 100%
atau (57% / 57% x 100% = 100%). Capaian indikatornya yaitu “Prosentase
ketersediaan fasilitas lalu lintas” belum ada peningkatan kinerja, hal ini
disebabkan karena pada tahun 2018 tidak ada pembangunan fisik sarana
dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dikarenakan anggaran tahun
2018 lebih banyak dipergunakan untuk membayar biaya kegiatan tahun-
tahun sebelumnya yang terhutang.
c. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencapaian kinerja pada indikator
kedua, yaitu: “Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas” adalah
dikarenakan anggaran tahun 2018 lebih banyak dipergunakan untuk
membayar biaya kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang terhutang.
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Renstra
Sasaran 2 Renstra “Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan” mempunyai 5 (dua) indikator kinerja sasaran,
yaitu:
1) Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan;
2) Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji;
3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan
5) Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 22
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Adapun capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran
sebagai berikut:
1. Indikator 1: “Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk indikator 1 pada sasaran 2 Renstra, yaitu: “Prosentase
pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan”, bahwa sesuai
dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra, pada
kondisi sebelumnya di tahun 2017 adalah 38%, kemudian pada tahun 2018
ditargetkan capaian kinerja sebesar 58%, yaitu sebanyak 15 pelayanan
terpenuhi dari jumlah 26 standar pelayanan minimal, dan setelah evaluasi
capaian kinerja pada 2018 telah terealisasi sesuai target, yaitu sebesar 58%
atau sebanyak 26 layanan sudah terpenuhi sesuai SPM, ini berarti capaian
kinerja pada 2018 telah terealisasi 100% sesuai target.
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi x 100% Jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi
(Jumlah (komulatif) layanan sesuai SPM yang sudah dipenuhi dibagi jumlah seluruh layanan sesuai SPM yang seharusnya dipenuhi dikali
100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target indikator kinerja tahun 2018 sebesar 58% telah dicapai sesuai
target kinerja, yaitu sebesar 58%, maka besarnya capaian kinerja adalah
100% atau (58%/58% x 100% = 100%). Capaian indikatornya yaitu
“Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan” telah
tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Dengan demikian untuk hasil capaian Indikator 1 pada Sasaran 2 adalah
mendapat interpretasi “Sangat Memuaskan”.
Adapun perhitungan peningkatan capaian kinerja tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.4
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 23
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Daftar Pemenuhan Pelayanan Sesuai SPM Perhubungan Tahun 2018
NO Jenis Pelayanan Sesuai SPM Terpenuhi Belum
Terpenuhi Keterangan
1 2 3 4 5
I SPM PERHUBUNGAN
A. Angkutan Jalan
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
A.
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
1
Angkutan Online (Grab Car & Grab
Bike)
b
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
1 Bus, Taksi Jonggon
2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
c Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
1
d
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
1
Terminal: Timbau,
Tangga Arung, dan Handil II
3 Fasilitas Perlengkapan Jalan
e
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
1
Tersebar di Kabupaten
Kutai Kartanegara
4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
e
Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
1
5 Sumber Daya Manusia (SDM)
f Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.
1
g
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
1
h Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
1
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 24
BAB III Akuntabilitas Kinerja
i
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
1
6 Keselamatan
j Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
1
B. Angkutan Sungai dan Danau.
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
k
Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.
1
l
Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
1
2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
m
Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
1
Pelabuhan Aji Imbut
Tenggarong Seberang
3 Keselamatan
n
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.
1
4 Sumber Daya Manusia (SDM)
o
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.
1
C. Angkutan Penyeberangan
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
p
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
1
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 25
BAB III Akuntabilitas Kinerja
q
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.
1 Kapal Fery Tradisional
2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
r
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.
1
3 Keselamatan
s
Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota
1
4 Sumber Daya Manusia (SDM)
t
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota
1
D. Angkutan Laut
1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut
u
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
1
v
Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
1
2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut
w
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
1
3 Keselamatan
x
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.
1
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 26
BAB III Akuntabilitas Kinerja
4 Sumber Daya Manusia (SDM)
y
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT
1
Jumlah Layanan SPM Yang Harus Terpenuhi 26
Jumlah Layanan SPM yang sudah terpenuhi s/d th.2018
15
Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM
58%
2. Indikator 2: “Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Kendaraan angkutan umum yang laik jalan adalah kendaraan yang telah
lulus uji kendaraan bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian kendaraan
bermotor (PKB). Pengujian kendaraan bermotor meliputi: pengujian casis
kendaraan, kaki-kaki, sistem pengereman, sistem kelistrikan, lampu-lampu
dan sebagainya.
Khusus untuk kendaraan angkutan umum diwajibkan untuk melakukan
pengujian kendaraan/ KIR sebanyak 2 kali dalam setahun (per enam bulan),
bagi kendaraan yang telah melewati serangkaian pengujian kendaraan
bermotor dan dinyatakan lulus, maka akan diberikan buku KIR, tanda uji
berupa peneng di plat nomor polisi dan stiker samping yang menandakan
bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji. Dengan semakin meningkatnya
kendaraan angkutan umum yang teruji, maka akan meminimalisir
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kondisi
kendaraan.
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator ke 2 adalah sebagai
berikut:
Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) x 100% jumlah kendaraan wajib uji
(Jumlah (pertahun) kendaraan yang diuji (lulus uji) dibagi jumlah kendaraan wajib uji dikali 100%)
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 27
BAB III Akuntabilitas Kinerja
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target capaian kinerja pada indikator ini tahun 2018 adalah sebesar
100% dan setelah evaluasi telah terealisasi sebesar 119%, maka besarnya
capaian kinerja adalah telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian
indikatornya yaitu “Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji” telah
melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan
demikian untuk hasil capaian Indikator 2 mendapat interpretasi “Sangat
Memuaskan”.
Peningkatan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan kondisi awal pada tahun 2017, target kendaraan yang
diuji adalah sebanyak 13.213 unit;
2) Pada tahun 2018 ditetapkan target kinerja sebesar 100% atau
sebanyak 11.000 unit kendaraan yang akan diuji;
3) Kemudian capaian/ realisasi kinerja pada tahun 2018 mencapai
119%, yaitu sebanyak 13.102 unit kendaraan yang telah diuji,
dengan demikian realisasi kinerja belum memenuhi target kinerja.
Beberapa faktor yang menjadi pendorong Pencapaian target indikator
kinerja tersebut, yaitu:
1) SDM Petugas pengujian kendaraan bermotor yang cukup
berkompeten;
2) Peralatan uji kendaraan bermotor yang tetap terjaga kalibrasinya;
3) Fasilitas balai pengujian kendaraan bermotor yang cukup memadai.
Adapun secara umum beberapa faktor yang menyebabkan ketidak
lulusan uji kendaraan angkutan umum, yaitu:
1) Adanya gangguan pada sistem kaki-kaki kendaraan seperti: tie
road, sayap, shock breaker, pengereman;
2) Ban kendaraan dalam kondisi gundul;
3) Kurang berfungsinya sistem kelistrikan, seperti lampu sein tidak
menyala, lampu rem mati, lampu jauh mati satu, dan sebagainya.
Kemudian beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja, adalah
sebagai berikut:
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 28
BAB III Akuntabilitas Kinerja
1) Belum adanya mobil uji keliling, guna melayani uji kendaraan di
Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota;
2) Belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
3) belum terakreditasinya penyelenggara layanan pengujian
kendaraan bermotor;
4) belum di terapkannya sistem informasi manajemen pelayanan
pengujian kendaraan bermotor,;
5) keterlambatan melakukan kalibrasi alat uji;
6) masih kurangnya SDM Penguji Kendaraan Bermotor.
3. Indikator 3: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk indicator 3 pada sasaran 2, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)”, untuk tahun 2018 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan di bidang Perhubungan ditargetkan dengan nilai “80”
atau dengan interpretasi “Sangat Baik”. Adapun unit pelayanan Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dilakukan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB);
2) Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Dermaga Aji Imbut Tenggarong Seberang;
Dari setiap unit pelayanan di atas akan diukur unsur-unsur pelayanan
secara umum. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004, yang
kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan
“reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran
indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:
1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 29
BAB III Akuntabilitas Kinerja
2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya);
4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku;
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat;
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 30
BAB III Akuntabilitas Kinerja
14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
Nilai persepsi IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan, dan kinerja
unit pelayanan diinterpretasikan dengan berpedoman pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.5
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Nilai Persepsi
Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi
IKM Mutu
Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan
1 1,00 - 1,75 25 - 43,75 D Tidak baik
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C Kurang baik
3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 - 4,00 81,26 - 100 A Sangat baik
Sumber: KepMenPAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Untuk indicator 3, yaitu: “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, bahwa
sesuai dengan rencana target kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra,
pada kondisi sebelumnya di tahun 2017 adalah 78,29%, dengan
interpretasi “Baik”. Kemudian guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat
(pengguna jasa layanan) Dinas Perhubungan tahun 2018, telah dilakukan
survey kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:
1) Nilai IKM Terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Tabel 3.6 Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
No Unsur Pelayanan Nilai Bobot nilai rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 2.99 0.071 0.21
2 Persyaratan pelayanan 3.03 0.071 0.22
3 Kejelasan petugas pelayanan 3.04 0.071 0.22
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.97 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.03 0.071 0.21
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 31
BAB III Akuntabilitas Kinerja
6 Kemampuan petugas pelayanan 3.06 0.071 0.22
7 Kecepatan pelayanan 2.80 0.071 0.20
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.05 0.071 0.22
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.05 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 3.11 0.071 0.22
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.84 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.99 0.071 0.21
14 Keamanan pelayanan 3.07 0.071 0.22
Nilai Indeks 2.99
Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (25) 74.68
Mutu pelayanan B
Kinerja UPT Pengujian Kendaraan Bermtor adalah Baik
Sumber : Jurnal hasil penelitian Perguruan Tinggi Unikarta: http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/542/429
2) Nilai IKM Terhadap Pelayanan Dermaga
Tabel 3.7 Nilai Rata-Rata Tiap Unsur Pelayanan Angkutan Sungai di Dermaga
No Unsur Pelayanan Nilai Bobot nilai rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 3.06 0.071 0.22
2 Persyaratan pelayanan 3.03 0.071 0.21
3 Kejelasan petugas pelayanan 2.89 0.071 0.20
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.95 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.07 0.071 0.22
6 Kemampuan petugas pelayanan 2.95 0.071 0.21
7 Kecepatan pelayanan 2.91 0.071 0.21
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.03 0.071 0.21
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.07 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 2.97 0.071 0.21
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.89 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.84 0.071 0.20
14 Keamanan pelayanan 2.91 0.071 0.21
Nilai Indeks 2.95
Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (25) 73.86
Mutu pelayanan B
Kinerja Dermaga Aji Imbut adalah Baik
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 32
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Sumber : Jurnal hasil penelitian Perguruan Tinggi Unikarta: http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/542/429
3) Nilai Rata-Rata IKM Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara
Berdasarkan nilai IKM pada setiap unit pelayanan di atas, guna menentukan
nilai IKM terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
secara keseluruhan, maka diketahui melalui rata-rata nilai IKM sebagai berikut:
Tabel 3.8
Nilai Rata-Rata IKM Pelayanan Dinas Perhubungan
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan
PKB
Nilai Unsur Pelayanan Dermaga Aji Imbut
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Tiap Unit
Pelayanan
Bobot nilai rata-rata
tertimbang
1 Prosedur pelayanan 2.99 3.06 3.02 0.071 0.21
2 Persyaratan pelayanan 3.03 3.03 3.03 0.071 0.22
3 Kejelasan petugas pelayanan 3.04 2.89 2.96 0.071 0.21
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2.97 2.95 2.96 0.071 0.21
5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3.03 3.07 3.05 0.071 0.22
6 Kemampuan petugas pelayanan 3.06 2.95 3.01 0.071 0.21
7 Kecepatan pelayanan 2.80 2.91 2.85 0.071 0.20
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3.05 3.03 3.04 0.071 0.22
9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.05 3.05 3.05 0.071 0.22
10 Kewajaran biaya pelayanan 3.05 3.07 3.06 0.071 0.22
11 Kepastian biaya pelayanan 3.11 2.97 3.04 0.071 0.22
12 Kepastian jadwal pelayanan 2.84 2.89 2.86 0.071 0.20
13 Kenyamanan lingkungan 2.99 2.84 2.91 0.071 0.21
14 Keamanan pelayanan 3.07 2.91 2.99 0.071 0.21
Nilai Indeks 2.97
Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar (25) 74.27
Mutu pelayanan B
Kinerja unit pelayanan adalah Baik
Sumber : Jurnal hasil penelitian Perguruan Tinggi Unikarta: http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/mahakam/article/view/542/429
Berdasarkan hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Dermaga Aji Imbut telah diperoleh nilai
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 33
BAB III Akuntabilitas Kinerja
indeks sebesar 2,97 yang kemudian dikali dengan nilai dasar yaitu 25 maka diperoleh
nilai IKM yaitu sebesar 74,27. Berdasarkan tabel pedoman penilaian IKM pada bagian
Metode Penelitian, dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap pelayanan publik Dinas Perhubungan berada pada nilai persepsi nomor 3,
kemudia nilai indeks sebesar 2,97 berada pada posisi nilai interval IKM antara 2,51-
3,25, selanjutnya nilai konversi IKM sebesar 74,27 berada pada nilai interval konversi
IKM antara 62,51-81,25 dengan nilai mutu pelayanan B, dengan demikian kinerja
pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum
dapat dinilai BAIK atau sudah mampu MEMUASKAN para pengguna jasa layanan, yaitu
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Indikator 4: “Nilai Akuntabilitas Kinerja”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk indicator ke 4 pada sasaran 2, yaitu: “Nilai Akuntabilitas Kinerja”,
bahwa pada tahun 2017 nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja adalah
76,78 (BB). Kemudian pada tahun 2018 nilai hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja ditargetkan dengan nilai 77 (BB).
Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah
merupakan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya
dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Untuk hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada pada tahun 2018 adalah menunggu hasil
penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan
pada tahun 2018 sekarang ini, namun dalam dokumen Renstra Dinas
Perhubungan telah ditetapkan target capaian kinerja untuk nilai
akuntabilitas kinerja pada tahun 2018 adalah 77 (BB).
Adapun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan
laporan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 34
BAB III Akuntabilitas Kinerja
1) Hasil evaluasi AKIP tahun 2014 dengan nilai 68,60 dengan kategori B
(Baik, perlu sedikit perbaikan);
2) Hasil evaluasi AKIP tahun 2015 dengan nilai 75,15 dengan kategori BB
(Sangat Baik);
3) Hasil evaluasi AKIP tahun 2016 dengan nilai 76,78 dengan kategori BB
(Sangat Baik)
4) Hasil evaluasi AKIP tahun 2017 dengan nilai 74,27 dengan kategori BB
(Sangat Baik)
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2014 sampai dengan tahun
2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja yang cukup
signifikan, hal tersebut sangat dipengaruhi karena Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap tahunnya terus melakukan
pembenahan baik mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja
organisasi.
5. Indikator 5: “Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan”
a. Pengukuran Capaian Kinerja
Untuk indicator ke 5 pada sasaran 2 Renstra, yaitu: “Prosentase
penerimaan PAD Bidang Perhubungan” dilakukan dengan pengukuran
capaian kinerja sebagai berikut:
Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi x 100% jumlah target pendapatan
(Jumlah (pertahun) pendapatan retribusi dibagi jumlah target pendapatan dikali 100%)
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Target kinerja pada tahun 2018 ditargetkan penerimaan retribusi
sebesar Rp.1.132.435.536,- dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja,
diketahui bahwa jumlah penerimaan retribusi sampai dengan Desember
2018 adalah sebesar Rp.1.213.188.100, dengan demikian capaian kinerja
terealisasi melampaui target, yaitu mencapai 107%, maka besarnya
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 35
BAB III Akuntabilitas Kinerja
prosentase capaian kinerja adalah sebesar 107%. Capaian indikatornya
yaitu “Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan” telah tercapai
melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan
demikian dapat dikatakan kinerjanya adalah SANGAT MEMUASKAN.
Secara lebih rinci mengenai realisasi penerimaan retribusi sector
perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10 Rincian Pendapatan Retribusi Sektor Perhubungan Tahun 2018
No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum
228,100,000
339,070,000 149%
2 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
776,335,536
665,683,100 86%
3
Retribusi Terminal Tempat Kegiatan
Usaha (Retribusi Terminal Tempat
Kegiatan Usaha)
5,000,000
24,470,000 489%
4
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah-Penyewaan Tanah dan
Bangunan
38,000,000
71,915,000 189%
5 Retribusi pelayanan kepelabuhanan
85,000,000
112,050,000 132%
Jumlah
1,132,435,536
1,213,188,100 107%
Sumber: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 Dinas Perhubungan
3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya SKPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara, tidak terlepas dari 3 (tiga) sumber daya yang utama, yaitu: Sumber
Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Aset, dan Sumber Daya Keuangan.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah semua Karyawan/
Pegawai Dinas Perhubunagan Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang berstatus
PNS maupun yang berstatus Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Harian
Lepas (THL) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sumber Daya Aset terdiri dari Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin,
serta dokumen-dokumen penunjang yang ada digunakan dan dimanfaatkan
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Sumber
Daya Keuangan, yaitu pendanaan yang berasal dari dana APBD Pemerintah
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 36
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Daerah, APBD Provinsi, serta APBN yang dianggarkan pada setiap tahunnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi penggunaan sumber daya yang
ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai
berikut:
3.3.1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 153 orang PNS ditambah
dengan tenaga pembantu non PNS/ Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 257
orang termasuk tenaga lapangan seperti di Dermaga dan Terminal di beberapa
Kecamatan-Kecamatan tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 pada
pada Dinas Perhubungan, SDM yang berperan sangat penting dalam teknis
pelaksanaannya, adalah sebagai berikut:
1) Pengguna Anggaran (PA); Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
Kemudian pada Dinas Perhubungan, yang memegang perananan Pengguna Anggaran adalalah Pejabat Eselon II, yaitu Kepala Dinas Perhubungan, dan ditetapkan dengan Keputusan Buapati.
2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Untuk pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan, yang diberi kewenangan sebagai KPA adalah Pejabat Eselon III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang membidangi Perhubungan Darat, ASDP, dan Perhubungan Laut.
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang memiliki tugas dan kewenangan, diantaranya yaitu: 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yaitu: menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membuat rancangan Kontrak; 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3)
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 37
BAB III Akuntabilitas Kinerja
menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
Kemudian untuk melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2018 di Dinas Perhubungan, dirangkap oleh Kepala Dinas yang juga selaku PA, dan juga dibebankan kepada 2 (dua) orang PNS Gol.III Non Eselon, dan Pejabat Eselon III yang juga berperan sebagai KPA, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang bertanggungjawab untuk kegiatan di bidang Perhubungan Darat, Bidang ASDP, dan Bidang Perhubungan Laut. Dengan demikian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, guna efisiensi penggunaan SDM, maka KPA juga merangkap menjadi PPK.
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80
Tahun 2013 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam hal ini untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2018 di Dinas Perhubungan, telah dimanfaatkan beberapa SDM Aparatur Perhubungan untuk ditetapkan sebagai PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan PPK, yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari para Pejabat Eselon IV (Kasi dan Kasubbag), dan beberapa staf yang memang berkompeten untuk menjadi PPTK.
5) Staf PPTK; Dalam pelaksaan kegiatan tahun anggaran 2018 di Dinas
Perhubungan, yaitu untuk membantu PPTK dalam mengendalikan setiap kegiatan, maka diperlukan Staf Pengelola pada setiap Kegiatan, Staf PPTK dibentuk dengan Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Staf PPTK juga memberikan peranan sangat penting, yaitu melaksanakan tugas administrasi kegiatan, dan tugas lainnya yang sangat mendukung kinerja PPTK.
6) Unit Layanan Pengadaan; Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2018 telah dibentuk organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang masih melekat pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun personil/ kelompok kerja (pokja) ULP adalah berasal dari para Pegawai
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 38
BAB III Akuntabilitas Kinerja
dari setiap SKPD yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menugaskan sebanyak 4 (empat) orang Pegawainya untuk bertugas sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kutai Kartanegara.
7) Panitia/ Pejabat Pengadaan; Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, yaitu bertugas untuk melaksanakan pengadaa untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Dalm hal pengadaan langsung, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 2 (dua) orang Pegawainya untuk bertugas sebagai Pejabat Pengadaan.
8) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Berdasarkan Perpres 70 tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Adapun tugas pokok dan kewenangan PPHP adalah; 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Dalam hal ini, untuk memeriksan dan menerima hasil dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka telah dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berjumlah 5 (lima) yang berasal dari Pegawai Dinas Perhubungan, dan telah ditetapkan 2 (sua) orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang juga berasal Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaegara.
9) Pengurus Barang; Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Pengurus Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10) Penyimpan Barang. Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penyimpan barang milik
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 39
BAB III Akuntabilitas Kinerja
daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) orang Pegawai yang bertugas sebagai Penyimpan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tabel 3.11
Daftar penggunaan SDM/ Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018
No. Jabatan Bidang Tugas Jumlah Keterangan
1 Pengguna Anggaran (PA) Untuk 1 (satu) SKPD 1 Kepala Dinas
2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Sekretariat 6 Kepala Dinas sebagai PA dan juga merangkap PPK dan 2 orang PNS Gol.III Non Eselon untuk Bidang Sekretariat, Seluruh Kepala Bidang menjabat KPA dan merangkap sebagai PPK pada masing-masing bidang
Bidang Perhubungan Darat
3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang ASDP
Bidang Perhubungan Laut
4 Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Untuk Seluruh Bidang 4 Bertugas di Kantor ULP Kukar
5 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Bidang Sekretariat dan Bidang Darat 1
Bidang Laut dan ASDP 1
8 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Untuk Seluruh Bidang 5
9 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Untuk Seluruh Bidang 1
8 Pengurus dan Penyimpan Barang
Untuk 1 (satu) SKPD 1
3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Aset
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2018, Dinas
Perhubungan memanfaatkan aset diantaranya berupa Gedung dan Bangunan,
Peralatan dan Mesin seperti: Kendaraan dan peralatan kantor, serta peralatan
kantor lainnya dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Secara lebih jelas nilai
sumber daya asset Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai
dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12 Jumlah Nilai Aset Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2018
No. Jenis Aset Target (Rp) Bobot (%)
1 Piutang Lainnya
-
0.00%
2 Persediaan
274,769,430.00
0.04%
2 Tanah
3,176,929,400.00
0.47%
3 Peralatan dan Mesin 2.84%
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 40
BAB III Akuntabilitas Kinerja
19,010,732,247.00
4 Gedung dan Bangunan
221,832,816,983.94
33.09%
5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
10,730,014,343.00
1.60%
6 Aset Tetap Lainnya
20,317,309,150.00
3.03%
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan
425,007,961,657.00
63.39%
8 Akumulasi Penyusutan
(53,951,077,889.00)
-8.05%
9 Aset Tidak Berwujud
265,945,666.67
0.04%
10 Aset Lain-lain
2,550,781,330.00
0.38%
Jumlah 649,216,182,318.61 97%
Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai asset terbesar
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada kategori
jenis aset: “Konstruksi Dalam Pengerjaan”, yaitu dengan prosentase sebesar
63,39% dari total keseluruhan asset, dan selanjutnya adalah asset “Gedung dan
Bangunan” dengan prosentase sebesar 33,09%.
3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan
Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah
menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 baik APBD murni maupun
APBD Perubahan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan adalah
Rp.27.431.648.764,37 (Termasuk Belanja Tidak Langsung/Gaji, tunjangan, dll),
kemudian terealisasi sebesar Rp.26.398.896.409,- atau sebesar 96,24%. Dengan
demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.032.752.355,37,-. Adapun jumlah
anggaran keseluruhan tersebut adalah untuk membiayai 10 Program dengan 24
Kegiatan, serta termasuk untuk pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.
3.4. Realisasi Anggaran SKPD
Untuk pembiayaan program dan kegiatan tahun 2018 adalah
menggunakan sumber daya keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 baik APBD murni maupun
APBD Perubahan yang jumlah anggarannya secara keseluruhan mendapat
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 41
BAB III Akuntabilitas Kinerja
alokasi anggaran sebesar Rp.26.398.896.409. Adapun penggunaan anggaran
adalah untuk membiayai 10 Program dengan 24 Kegiatan, serta termasuk untuk
pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS.
Rincin alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara tahun anggaran 2018, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.13
Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2018
No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
1 Belanja Tidak Langsung (BTL) (pembayaran gaji, tunjangan, dll bagi PNS)
11,752,076,945.37 11,488,568,764.00 98%
2 Belanja Langsung (BL) (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal)
15,679,571,819.00 14,910,327,645.00 95%
Jumlah 27,431,648,764.37 26,398,896,409.00 96%
Sumber: Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan APBD Kab.Kukar TA.2018
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2018
(Belanja Langsung (BL)
No. Program Realisasi
Sisa Anggaran (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,295,116,077 3,861,372,654 89.90% 433,743,423
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
374,432,060 369,000,540 98.55% 5,431,520
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8,160,023,682 8,117,890,610 99.48% 42,133,072
4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
450,000,000 245,570,900 54.57% 204,429,100
5 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
350,000,000 349,713,141 99.92% 286,859
6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- - #DIV/0! -
7 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1,650,000,000 1,583,236,000 95.95% 66,764,000
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 42
BAB III Akuntabilitas Kinerja
8 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
400,000,000 383,543,800 95.89% 16,456,200
Jumlah 15,679,571,819 14,910,327,645 95.09% 769,244,174
Sumber: Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan APBD Kab.Kukar TA.2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran
adalah sebesar 95,09%. Secara lebih rinci mengenai realisasi anggaran (padu
dana) yang digunakan dan yang telah digunakan (realisasi) untuk mewujudkan
kinerja sesuai dengan Perjanjian Kerja tahun 2018, dapat dilihat pada tabel
berikut:
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 43
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Capaian Kinerja 2018
Program
Realisasi Anggaran TA.2018 Sisa Anggaran
(Rp) Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
(%) Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN RPJMD
1 Meningkatnya
aksesibilitas antar
wilayah serta
kualitas pelayanan
perhubungan
1 Cakupan
aksesibilitas antar
wilayah (IKU BAB
5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100% 1 1) Program
pembangunan sarana
dan prasarana
Perhubungan
-
-
#DIV/0!
-
2 2) Program rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana fasilitas
LLAJ
450,000,000
245,570,900
55%
204,429,100
SASARAN 1 Renstra
1 Tersedianya
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan yang
memadai
1 Prosentase
prasarana dan
fasilitas
perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96%
Jumlah Pagu Program
Indikator 1 Sasaran 1
Renstra
450,000,000
245,570,900
54.57%
204,429,100
2 Prosentase
ketersediaan
fasilitas lalu lintas
57% 57% 100% 1 3) Program
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1,650,000,000
1,583,236,000
96%
66,764,000
Jumlah Pagu Program
Indikator 2 Sasaran 1
Renstra
1,650,000,000
1,583,236,000
96%
66,764,000
SASARAN 2 Renstra
1 Meningkatnya
Kapasitas Kinerja
dan Kualitas
Pelayanan
Perhubungan
1 Prosentase
pemenuhan
pelayanan sesuai
dengan SPM
Perhubungan
58% 58% 100% 1 4) Program peningkatan
pelayanan angkutan
349,713,141
349,713,141
0%
-
Jumlah Pagu Program
Indikator 1 Sasaran 2
Renstra
349,713,141
349,713,141
0%
-
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 44
BAB III Akuntabilitas Kinerja
2 Prosentase
kendaraan angkutan
umum yang diuji
100% 119% 119% 1 5) Program
Peningkatan Kelaiakan
Pengoprasian
Kendaraan Bermotor
400,000,000
383,543,800
95.89%
16,456,200
Jumlah Pagu Program
Indikator 2 Sasaran 2
Renstra
400,000,000
383,543,800
95.89%
16,456,200
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
80
(Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93.0% 1 6) Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;
8,160,023,682
8,117,890,610
99.48%
42,133,072
4 Nilai Akuntabilitas
Kinerja
77
(BB)
77,83
(BB)
101.1% 2 7) Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran;
4,295,116,077
3,861,372,654
89.90%
433,743,423
5 Prosentase
penerimaan PAD
Bidang
Perhubungan
100% 107% 107% 3 8) Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur;
374,432,060
369,000,540
98.55%
5,431,520
4 9) Program peningkatan
disiplin aparatur;
-
-
0%
-
5 10)Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
-
-
0%
-
Jumlah Pagu Program
Indikator 3 s.d 5 Sasaran
2 Renstra
12,829,571,819
12,348,263,804
96.25%
481,308,015
JUMLAH
15,679,284,960
14,910,327,645 95.10%
768,957,315
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 45
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan penggunaan anggaran
terhadap target Indikator sasaran, adalah sebagai berikut:
1. Sasaran sesuai Bab 5 RPJMD “Meningkatnya aksesibilitas antar
wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan”
Tingkat ketercapaian sasaran sesuai RPJMD Kab.Kukar tahun 2016-
2021 ini diukur dengan indikator: “Cakupan aksesibilitas antar wilayah (IKU
BAB 5 RPJMD)”. Pada tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui
1 (satu) program, yaitu: Program pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ,
dengan total pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.245.570.900,-atau dengan prosentase sebesar 55%. Kemudian
capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 77,8%,
sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar
55% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 77,8%.
2. Sasaran 1 Renstra “Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
yang memadai”
Tingkat ketercapaian sasaran 1 Renstra ini diukur dengan 2 (dua) indikator
kinerja, yaitu:
a. Indikator 1: Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang
memadai. Penggunaan anggaran untuk pencapaian target kinerja
indicator 1 pada sasaran 1 Renstra ini adalah sama dengan Indikator
Sasaran sesuai RPJMD pada nomor 1 di atas (Cakupan aksesibilitas
antar wilayah), yaitu pada tahun 2018 indikator sasaran ini
dilaksanakan melalui program pembangunan sarana dan prasarana
Perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas
LLAJ dengan total anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.245.570.900,-atau dengan prosentase sebesar 55%.
Kemudian capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar
96%, sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran
sebesar 55% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 96%;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 46
BAB III Akuntabilitas Kinerja
b. Indikator 2: Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas. Pada tahun
2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program pengendalian
dan pengamanan lalu lintas dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.650.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.583.236.000,- atau
dengan prosentase sebesar 96%. Kemudian capaian kinerja dari Target
indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga dapat dijabarkan
bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 96% dapat meraih
capaian kinerja sasaran sebesar 100%.
2. Sasaran 2 Renstra “'Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan”
Tingkat ketercapaian sasaran 2 Renstra ini diukur dengan 5 (lima)
indikator kinerja, yaitu:
a. Indikator 1: Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM
Perhubungan. Pada tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan
melalui “Program peningkatan pelayanan angkutan” dengan anggaran
sebesar Rp.349.713.141,- dengan realisasi 100%. Kemudian capaian
kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 100%, sehingga
dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran sebesar 100%,
Dinas Perhubungan dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar
100%;
b. Indikator 2: Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji. Pada
tahun 2018 indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program
Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor dengan pagu
anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.383.543.800,- atau dengan prosentase sebesar 95,89%. Kemudian
capaian kinerja dari Target indikator sasaran adalah sebesar 119%,
sehingga dapat dijabarkan bahwa dengan menggunakan anggaran
sebesar 95,89% dapat meraih capaian kinerja sasaran sebesar 119%.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 47
BAB III Akuntabilitas Kinerja
c. Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Indikator 4: Nilai
Akuntabilitas Kinerja; dan Indikator 5: Prosentase penerimaan PAD
Bidang Perhubungan.
Ketiga indicator tersebut pada tahun 2018 dilaksanakan melalui 5
(lima) program, yaitu: 1)Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 2)Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran; 3)Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur; 4) Program peningkatan disiplin aparatur; dan
5)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan total
nilai pagu anggaran ke 5 program tersebut adalah berjumlah
Rp.12.829.571.819,- dengan realisasi sebesar Rp.12.348.263.804,- atau
dengan capaian prosentase sebesar 95,10%. Bahwa dengan prosentase
realisasi anggaran tersebut, telah menghasilkan kinerja, yaitu: 1)Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 74,27 (BAIK); 2)Nilai
Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 77,83 (BB)/Sangat Baik; dan
3)Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan sebesar 107%.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 44
BAB IV Penutup
BAB IV
PENUTUP
4.1. Tinjauan Keberhasilan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini disusun
sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya bidang perhubungan, dan juga sebagai bahan untuk
pengambilan keputusan pada perencanaan berikutnya.
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian
kinerja dari 8 indikator kinerja adalah melebihi target, yaitu sebesar 102%. Dari
8 indikator sasaran, hanya terdapat 2 indikator yang capaian kinerjanya belum
mencapai target. Secara lebih jelas capaian kinerja masing-masing sasaran
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja
Realisasi Capaian Ket
1 2 3 4 5 6
Sasaran sesuai RPJMD
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas antar wilayah (sesuai IKU BAB 5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100% Tercapai sesuai target
Sasaran 1 (Renstra)
Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai
1 Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
80% 77.0% 96% Belum mecapai
target
2 Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
57% 57% 100% Tercapai sesuai target
Sasaran 2 (Renstra)
Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan
1 Prosentase pemenuhan pelayanan sesuai dengan SPM Perhubungan
58% 58% 100% Tercapai sesuai target
2 Prosentase kendaraan angkutan umum yang diuji
100% 119% 119% Tercapai melebihi
target
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80 (Sangat
Baik)
74,27 (Baik)
93% Belum mecapai
target
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 45
BAB IV Penutup
4 Nilai Akuntabilitas (LKjIP) 77 (BB) 77,83 (BB)
101% Tercapai melebihi
target (Nilai LKjIP
2017)
5 Prosentase penerimaan PAD Bidang Perhubungan
100% 107% 107% Tercapai melebihi
target
Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran 102%
4.2. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara terkait beberapa indikator kinerja yang belum
mencapai target, yaitu pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 Renstra, terdapat 2
indikator yang belum mencapai target kinerja, yaitu:
1. Sasaran 1 Renstra: pada indikator nomor 1, yaitu Prosentase prasarana
dan fasilitas perhubungan yang memadai, dengan prosentase capaian
kinerja sebesar 96%;
2. Sasaran 2 Renstra: pada indikator nomor 3, yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dengan prosentase capaian kinerja sebesar 93%.
Belum tercapainya target capaian kinerja adalah disebabkan beberapa
faktor sebagai berikut:
a. belum terakreditasinya penyelenggara layanan pengujian kendaraan
bermotor,
b. belum di terapkannya sistem informasi manajemen pelayanan
pengujian kendaraan bermotor,
c. keterlambatan melakukan kalibrasi alat uji,
d. masih kurangnya SDM Penguji Kendaraan Bermotor,
e. Belum adanya mobil uji keliling, guna melayani uji kendaraan di
Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari Ibu Kota;
f. Belum adanya layanan pendaftaran pengujian secara online;
g. masih sederhananya mekanisme pelayanan, seperti prosedur
pendafataran, dan pendataan para penumpang, serta prosedur
pembayaran, dan kemudian belum adanya jadwal mengenai
keberangkatan dan tiba kapal di dermaga.
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 46
BAB IV Penutup
4.3. Langkah-Langkah di Masa Mendatang
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tetap berupaya
untuk dapat mencapai semua target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) walaupun sebagian besar sudah tercapai bahkan melebihi dari
target yang ditetapkan. Mengingat masih ada 2 indikator yang belum mencapai
target, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan harus
menyiapkan strategi dan langkah-langkah perbaikan. Guna lebih meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang, ada banyak langkah-langkah atau strategi
yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada
masa mendatang, yaitu sebagai berikut:
a. Terus berupaya meningkatkan ketersediaan prasarana: angkutan jalan,
sungai dan danau, penyebrangan, dan angkutan laut guna memenuhi standar
pelayanan sesuai SPM Perhubungan;
b. Terus memperkuat sistem perencanaan program kerja berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan, SPM, serta dokumen perencanaan
daerah yang mendasari penyelenggaran pembangunan di bidang
perhubungan agar lebih mendasari dan memberikan kejelasan dalam
pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta
APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. Memanfaatkan dokumen perencanaan, FS, DED, hasil kajian, hasil studi-
studi yang telah disusun sebagai dasar pelaksanaan program
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta fasilitas lalu
lintas jalan maupun sungai dan laut;
d. Mengoptimalkan fungsi prasarana dan fasilitas perhubungan yang
sudah ada di beberapa Kecamatan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
e. Terus berupaya mengoptimalkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas
di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan
fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
LKjIP DISHUB KUKAR 2018 47
BAB IV Penutup
f. Meningkatkan kemanfaatan fasilitas lalu lintas yang sudah ada guna
kelancaran akses transportasi di semua wilayah Kabupaten serta
mendukung perkembangan sektor pariwisata;
g. Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan kepada
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan standar
pelayanan minimal (SPM) Perhubungan;
h. Mengoptimalkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor guna
meningkatkan kelayakan angkutan umum darat yang akan berdampak
untuk meminimalisir kejadian kecelakaan serta mencegah pencemaran
udara yang ddisebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
i. Mengoptimalkan koordinasi dengan Instansi Terkait terutama dengan
pihak Kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mentaati peraturan lalu lintas;
j. Berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi
Kaltim terkait dengan penanganan masalah kecelakaan, ketersediaan rambu-
rambu keselamatan lalu lintas pada jalan Provinsi yang berada di Wilayah
Kabupaten;
k. Berupaya meningkatkan kinerja manajemen pengelolaan data untuk
menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat
guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait
akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
l. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi atau Aplikasi serta
Website Dinas Perhubungan untuk memanajemen pengelolaan data
dan informasi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat maupun Instansi
terkait;
m. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Intansi terkait baik dengan
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan
kinerja perencanaan peningkatan akuntabilitas kinerja;
n. Melakukan manajemen SDM guna terpenuhinya Aparatur Perhubungan
yang memiliki kompetensi guna memenuhi standar pelayanan sesuai
SPM Perhubungan;
o. Berupaya untuk lebih meningkatkan kompetensj para Aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Kaftaneflara melalui Dik]at, Bimtek,
Pelatihan, Sosialisasi dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas
dan fungsi dengan baik;
p. Kepala Dinas Perhubungan harus lebih cermat dalam merumuskan
l<ebijakan serta perencaraan kegiatan pembangunan di bidang
perhubulgan, terutama harus mempertimbangkan asas manfaat dan
nilai keberlanjutan dari suatu kegiatan, agar kegiatan yang
dilaksanakan bisa memberikan dampakyang baik bagi masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LKjlPJ Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai Ka$anegara Tahun 2018 ini dibuat, semoga
laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan
dan kemajuan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mendukung
mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu menuju Kutai
Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.
Tenggarong, Februari2_018
Plt. Kepala Dinas Perhubun
4Kabupaten Kutai Kaftanegar
embina Utama Muda.19600910 199103 1003
RINCANA KINIR'A 1'AHUNAN (RKT)
DINAS PERTIUBUNGAN I{ABI]PATEN KUTAI I<ARTANEGARA
TAHUNANGGARAN 2018
aksesibilitas anta. wilayah
NIP.1967100.1 198701 t 001
T.nggaronB, l5 lanuari 2018
Sasaran Stategis Indikator Kineria Target
ill t2t t3)jasaran sesuaj RPIMD:
1 750/o
Sasaran 1 Rcnstra:
1 ProsenLlse prnsarana dan fasilitas 80i/o
2 Prosentase kerersediaan fasiliras lalu 574/o
Mcnrngkatnya I<apasitas KiDe.ja danKualitas Pelayanan Perhubunsan
;iirr: ,'1 .. : tilr' r.rrilililli.,l tl:;
1 Pros.ntase pemenuhan pelayanan 58%
2
3
Prosentase kendaraaD angkutan umun I000/0
.deks Kepuasan Masyarakat 0KMl 80 [S.h,]rt
,l \ilalevaluasiLKjlP 77 lti): Prosentase peneri raan PAD Bidang 100'/o
Kabupaten : Kutai Kartanegara
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Sasaran Strategis Target
KinerjaRealisasi Capaian
1 3 4 5
Sasaran sesuai RPJMD
Meningkatnya aksesibilitas
antar wilayah serta kualitas
pelayanan perhubungan
1 1) Cakupan aksesibilitas antar
wilayah (IKU BAB 5 RPJMD)
77.8% 77.8% 100%
Sasaran 1 (Renstra)
1 Prosentase prasarana dan
fasilitas perhubungan yang
memadai
80% 77.0% 96%
2 Prosentase ketersediaan
fasilitas lalu lintas
57% 57% 100%
Sasaran 2 (Renstra)
1 Prosentase pemenuhan
pelayanan sesuai dengan SPM
Perhubungan
58% 58% 100%
2 Prosentase kendaraan
angkutan umum yang diuji
100% 119% 119%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)80 (Sangat
Baik)
74,27
(Baik)
93%
4 Nilai Akuntabilitas (LKjIP) 77 (BB) 77,83 (BB) 101%
5 Prosentase penerimaan PAD
Bidang Perhubungan
100% 107% 107%
1,132,435,536 1,213,188,100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018
(Ket: Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung)
Lampiran III/2-5 (Peraturan Menpan RB Nomor 29 Tahun 2010)
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
27,431,648,764.37Rp 26,398,896,409.00Rp
Indikator Kinerja
2
Tersedianya Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan yang
memadai
Meningkatnya Kapasitas
Kinerja dan Kualitas
Pelayanan Perhubungan
2.
TNDIKATOR KINERJA UTAMA(I KU)
: Dinas Perhubudgan (abupabn l<uhi (afrnega.a
: Melalsanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewcnangan Dae€h danTugas Pembantuan di Bidang Perhubunsan
: 1) Petunusan kehijalen di Bidals Perhubungan;
2l Pelalcanaah kebijakan di Bidang PerhubunBan;
3) Pelak$naan evaluasi danpel4orandi Bidang Pe.hubunsa;4l Pelalrsanaan adhinistftsi di6 di aidang Perhubnngan;
sl Pehlisanaan tungsi lain Fng diberikan oleh bupati.
: 1) Prosentas€ peningkatan Icpasitas i.inerja dan kualihs pelayanan
2) Predil€t Aknntabilitas Kinerja Dinas Pe.hubungan
3) Prosenhse &etersediaan pmsarana da. fasilitss pe.hubungan
4. lndikator (inerta Utan:0(!l
Tenggarong, Februai2019
I
1 4 5I Meningkatuya Kapasitas
folayanan Pc.hubunga.
Pr.s.ht,*, {k.mulati! aEninckatankap3siias kine.ia dan kualii.spelayanan perhubrnBan
Hasil penilaian (petuhunl oleh
2 Jumlah(konrulatir)sarana pr:s:rrnrdanfasilrtas p. ubungrdyangte.sedia dibasi iumlah srr:n:,p.rsa.ana dao fanhtasyang sehansrya
.19600910 199103 1 003
\PIL Kepala Dinas Perhubun8a\xabuparen xural xanare8ara ll
.-,}\ \
Page 1
SKPD : Dinas PerhubunganKode : 1.07.01.01
( Rp) % Fisik % Keu %
1 2 3 4 5 6 7 8 910 =
(9/8X100)11 12 13 14 15
16 =
(15/11*10
0)
17 =
(10*14/100)
18 =
(14*16/100)19 = 11-15 20 21 22
Belanja Gaji dan
tunjangan
Dinas
Perhubungan
Gaji dan tunjang serta
tambahan pengasilan
Pegawai Dinas
Perhubungan
97.76 12,574,298,309.89 11,752,076,945.37 822,221,364.52 100.00 11,488,568,764.00 97.76 97.76 97.76 263,508,181.37 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
2.09 . 1.07.1 . 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Anggaran 100.00 4,115,116,077.00 4,295,116,077.00 180,000,000.00 27.39 3,861,372,654.00 90.64 26.915 25 433,743,423.00
1 2.09 . 1.07.1 . 01 . 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Dinas
Perhubungan
12 bulan 12 bulan 100.00 651,104,640.00 651,104,640.00 0.00 4.15 493,266,870.00 75.76 4.153 3.146 157,837,770.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
2 2.09 . 1.07.1 . 01 . 07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Dinas
Perhubungan
44 org (12 bln) 12 bulan 100.00 36,383,495.00 116,383,495.00 80,000,000.00 0.742 114,883,196.00 315.76 0.742 2.344 1,500,299.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
3 2.09 . 1.07.1 . 01 . 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas
Perhubungan
CV. Sari Murni/29
Januari
2018/550/0173/PL.C
leaning
Service/APBD/I/201
8
01 Pebruari 2018
s/d 31 Juli 2018
134,442,000 1 Gedung Kantor 12 bulan 100.00 259,742,974.00 259,742,974.00 0.00 1.657 207,702,000.00 79.96 1.657 1.325 52,040,974.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
4 2.09 . 1.07.1 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dinas
Perhubungan
CV. Wijaya
Lestari/550/0589/PL.
ATK/APBD/IV/2018
02 April 2018 s/d
16 Mei 2018
158,636,000 1 Paket Rupa rupa Alat
Tulis Kantor
1 Paket Rupa rupa Alat
Tulis Kantor
100.00 161,156,435.00 161,156,435.00 0.00 1.028 158,636,000.00 98.44 1.028 1.012 2,520,435.00 Apbd Suharyati
(
5 2.09 . 1.07.1 . 01 . 14 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
Dinas
Perhubungan
3600 Exsempelar dan
40 Buku, Majalah serta
Himbauan peraturan
perundang undangan
Exsempelar dan
Buku, Majalah serta
Himbauan peraturan
perundang undangan
17.81 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.478 13,360,000.00 17.81 0.085 0.085 61,640,000.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
6 2.09 . 1.07.1 . 01 . 16 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Dinas
Perhubungan
30.128 Ktk Nasi, Snack
dan air mineral dan
minuman kaleng
0 Kotak Nasi dan Snack 100.00 73,268,294.00 73,268,294.00 0.00 0.467 73,235,500.00 99.96 0.467 0.467 32,794.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151) 7 2.09 . 1.07.1 . 01 . 18 Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Perhubungan
257 org/12 bulan 257 org/12 bulan 100.00 2,634,740,160.00 2,634,740,160.00 0.00 16.804 2,481,631,920.00 94.19 16.804 15.827 153,108,240.00 Apbd Purnomo,
SH (
8 2.09 . 1.07.1 . 01 . 19 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Dinas
Perhubungan
100000 Lbr, 250
Dokumen
Jenis blok/cetakan/lembar 100.00 73,720,079.00 73,720,079.00 0.00 0.470 69,277,850.00 93.97 0.470 0.442 4,442,229.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151) 9 2.09 . 1.07.1 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Dinas
Perhubungan
1 Paket Kegiatan
rapat/Koordinasi/Konsul
tasi
1 Paket Kegiatan
rapat/Koordinasi/Konsultasi
100.00 150,000,000.00 250,000,000.00 100,000,000.00 1.594 249,379,318.00 99.75 1.594 1.590 620,682.00 Apbd
Drs.Nurdi
n
(08125388
4151)
2.09 . 1.07.1 . 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Tahun Anggaran 100.00 279,432,060.00 374,432,060.00 95,000,000.00 2.39 369,000,540.00 4.09 0.128 0.098 5,431,520.00
100.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.128 15,298,500.00 76.49 0.128 0.098 4,701,500.00 Apbd
Operasional Laporan Pertanggung
Jawaban
100.00 12,000,000.00 12,000,000.00 60.000 7,300,500 60.84 60.000 36.503 4,699,500.00
Laporan Pertanggung
Jawaban
100.00 8,000,000.00 8,000,000.00 40.000 7,998,000 99.98 40.000 2,000.00
100.00 279,432,060.00 354,432,060.00 75,000,000.00 2.260 353,702,040.00 99.79 2.260 2.256 730,020.00 Apbd
Operasional Laporan Pertanggung
Jawaban
100.00 11,184,000.00 11,184,000.00 0.00 3.155 11,184,000.00 100.00 3.155 3.155 -
85 unit 100.00 110,648,060.00 135,648,060.00 25,000,000.00 38.272 134,972,100.00 99.50 38.272 38.081 675,960.00
Bahan Bakar Minyak
12.000 liter
100.00 157,600,000.00 207,600,000.00 50,000,000.00 58.573 207,545,940.00 99.97 58.573 58.557 54,060.00
LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARATAHUN ANGGARAN 2018
Sampai dengan 31 Desember 2018
NoKode Program
KegiatanUraian Kegiatan Lokasi Kegiatan
Pekerjaan Anggaran
Sumbe
r Dana
Nama
PPTK/No
HP
Keteran
gan
Pelaksana/Tgl
Kontrak /Nomor
Kontrak/NPWP
Tgl Mulai S/D
Tgl Berakhir
Nilai Kontrak ( Rp
)Target Kinerja Capaian Kinerja
Rea. S/D
Bulan Ini
(%)
Tertimbang
Sisa Dana (Rp)Bertambah/Berkuran
gBobot
Realisasi Keuangan
Sudibyo,
A.Md (
10 2.09 . 1.07.1 . 02 . 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas
Perhubungan
Pagu Dana Sebelum
Perubanan
Pagu Dana Sesudah
Perubanan
11 2.09 . 1.07.1 . 02 . 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas
Perhubungan
Sudibyo,
A.Md (
Page 1
Page 2
( Rp) % Fisik % Keu %
NoKode Program
KegiatanUraian Kegiatan Lokasi Kegiatan
Pekerjaan Anggaran
Sumbe
r Dana
Nama
PPTK/No
HP
Keteran
gan
Pelaksana/Tgl
Kontrak /Nomor
Kontrak/NPWP
Tgl Mulai S/D
Tgl Berakhir
Nilai Kontrak ( Rp
)Target Kinerja Capaian Kinerja
Rea. S/D
Bulan Ini
(%)
Tertimbang
Sisa Dana (Rp)Bertambah/Berkuran
gBobot
Realisasi Keuangan
Pagu Dana Sebelum
Perubanan
Pagu Dana Sesudah
Perubanan
2.09.2.09.01.06 Program peningkatan
pengembangan sisitem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Tahun Anggaran 100.00 0.00 8,160,023,682.00 8,160,023,682.00 52.0 8,117,890,610.00 98.87 51.724 51.455 42,133,072.00
12 Inventarisasi BMD Dinas
Perhubungan
100.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.319 49,972,800.00 99.95 0.319 0.319 27,200.00
13 Fasilitasi Penyelesaian
Kewajiban kepada pihak
ketiga
Dinas
Perhubungan
100.00 8,110,023,682.00 8,110,023,682.00 51.7 8,067,917,810.00 99.48 51.724 51.455 42,105,872.00
2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1 Tahun Anggaran 66.61 450,000,000.00 450,000,000.00 0.00 2.87 245,570,900.00 - - - 204,429,100.00
- 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 1.276 - - - - 200,000,000.00
Operasional 45,015,000.00 45,015,000.00 0.00 22.508 - - - 45,015,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
5,429,600.00 5,429,600.00 0.00 2.715 - - - 5,429,600.00
Perencanaan 10,690,000.00 10,690,000.00 0.00 5.345 - - - 10,690,000.00
Pengawasan 6,950,000.00 6,950,000.00 0.00 3.475 - - - 6,950,000.00
Fisik Rehab 131,915,400.00 131,915,400.00 0.00 65.958 - - - 131,915,400.00
100 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.638 95,801,000.00 95.80 0.637 0.611 4,199,000.00
Operasional 100 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 13.050 9,250,000 70.88 13.050 9.250 3,800,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 1.950 1,950,000.00 100.00 1.950 1.950 -
CV. Putera Mioko
Sejahtera/09 Juli
2018
84,601,000 Belanja Pemeliharaan 100 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00 85.000 84,601,000 99.53 84.601 84.601 399,000.00
100 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.957 149,769,900.00 99.85 0.957 0.955 230,100.00
Operasional 100 26,526,900.00 26,526,900.00 0.00 17.685 26,524,900 99.99 17.685 17.683 2,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100 3,777,000.00 3,777,000.00 0.00 2.518 3,777,000.00 100.00 2.518 2.518 -
CV. Kalticons
Desain/551/018/PL.
Was Traffic
DPR/APBD/IV/2018
10 April 2018
s//d 24 April
2018
6,045,000 Pengawasan 1 Dokumen 100 6,052,086.00 6,052,086.00 0.00 4.035 6,045,000 99.88 4.035 4.030 7,086.00
PT. Raden
Katong/551.11/08/P
L.Fisik-Traffic
DPR/APBD/IV/2018
10 April 2018
s//d 24 April
2018
113,423,000 Pemeliharan Traffic
Light
1 Simpang DPR ( 3 Unit
Traffic Light )
100 113,644,014.00 113,644,014.00 0.00 75.763 113,423,000 99.81 75.763 75.615 221,014.00
2.09.2.09.01.17 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1 Tahun Anggaran 100.00 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 2.23 349,713,141.00 71.42 1.594 1.594 286,859.00
17 2.09.2.09.01.17.18 Rakornis Dinas
Perhubungan Se-
Kalimantan Timur
100.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 1.594 249,962,541.00 99.99 1.594 1.594 37,459.00 Apbd Fatma
Linda, S.
Sos
99,750,600.00 Apbd H. Zainal
Hanafi
2.09.2.09.01.20 Program peningkatan
kelayakan
pengoperasian
kendaraan bermotor
1 Tahun Anggaran 100.00 200,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00 2.55 383,543,800.00 107.09 1.913 2.732 16,456,200.00
2.09.2.09.01.20.05 Pengadaan material
PKB, parkir kendaraan
100.00 200,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 1.913 285,563,500.00 142.78 1.913 2.732 14,436,500.00
14 2.09.2.09.01.16.05 Peningkatan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaa
n Dermaga
Apbd
15 2.09.2.09.01.16.06 Rehabilitasi/
Pemeliharaan Sarana
Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Apbd
Apbd
18 2.09.2.09.01.17.19 Pelaaksanaan
Pengawasan
Keselamatan Pelayaran
Angkutan Sungai,
Danau dan
Penyeberangan
100.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.638
16 2.09.2.09.01.16.07 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Angkutan Jalan
Sudibyo,
A. Md
99.75 0.638 0.636 249,400.00
Tenggarong Apbd19
Page 2
Page 3
( Rp) % Fisik % Keu %
NoKode Program
KegiatanUraian Kegiatan Lokasi Kegiatan
Pekerjaan Anggaran
Sumbe
r Dana
Nama
PPTK/No
HP
Keteran
gan
Pelaksana/Tgl
Kontrak /Nomor
Kontrak/NPWP
Tgl Mulai S/D
Tgl Berakhir
Nilai Kontrak ( Rp
)Target Kinerja Capaian Kinerja
Rea. S/D
Bulan Ini
(%)
Tertimbang
Sisa Dana (Rp)Bertambah/Berkuran
gBobot
Realisasi Keuangan
Pagu Dana Sebelum
Perubanan
Pagu Dana Sesudah
Perubanan
Operasional 100.00 33,285,000.00 33,285,000.00 0.00 11.10 28,632,000.00 86.02 11.095 9.544 4,653,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100.00 2,200,000.00 3,900,000.00 1,700,000.00 1.30 3,900,000.00 100.00 1.300 1.300 -
Belanja Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100.00 20,360,000.00 26,510,000.00 6,150,000.00 8.84 26,117,500.00 98.52 8.8 8.7 392,500.00
CV. Riko Jaya/16
Oktober 2018
226,914,000 Belanja Cetak 100.00 144,155,000.00 236,305,000.00 92,150,000.00 78.77 226,914,000.00 96.03 78.8 75.638 9,391,000.00
20 2.09.2.09.01.20.06 100.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.638 97,980,300.00 97.98 0.638 0.625 2,019,700.00
Operasional 100.00 0.00 8,930,500.00 8,930,500.00 8.93 8,230,300.00 92.16 8.931 8.230 700,200.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1.95 1,950,000.00 100.0 1.950 1.950 -
CV. Putera Mioko
Sejahtera/12 Oktober
2018
87,800,000 Belanja Peralatan Alat
Uji
100.00 0.00 89,119,500.00 89,119,500.00 89.12 87,800,000.00 98.52 89.1 87.8 1,319,500.00
2.09.2.09.01.21 Program Peningkatan
dan Pengamanan Lalu
Lintas
1 Tahun Anggaran 100.00 1,450,000,000.00 1,650,000,000.00 200,000,000.00 10.52 1,583,236,000.00 6.03 0.638 0.634 66,764,000.00
21 2.09.2.09.01.21.01 Pengaturan dan
Penataan Arus Lalu
Lintas dan Parkir dalam
rangka Hari-Hari Besar,
Pekan Daerah dan Hari-
Hari Tertentu Lainnya di
Kab. Kukar
Kabupaten Kutai
Kartanegara
100.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.64 99,422,800.00 99.42 0.638 0.634 577,200.00 Apbd
100.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.96 148,584,400.00 99.06 0.957 0.948 1,415,600.00
Operasional 100.00 12,839,400.00 12,839,400.00 0.00 8.56 12,824,400.00 99.88 8.560 8.550 15,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100.00 5,279,000.00 5,279,000.00 0.00 3.52 5,279,000.00 100.00 3.519 3.519 -
CV. Topografi
Consultant/30
Agustus
2018/551/36/PL.Prn
c.Marka/APBD/VIII/
2018/03.131.658.3-
728.000
30 Agustus 2018
s/d 28 September
2018
9,171,000.00 Perencanaan 100.00 9,400,000.00 9,400,000.00 0.00 6.27 9,171,000.00 97.56 6.267 6.114 229,000.00
CV. Menara/08
Oktober
2018/551/45/PL.was
.Marka/APBD/X/201
8/01.250.219.1-
722.000
08 Oktober 2018
s/d 06 Nopember
2018
6,000,000.00 pengawasan 100.00 6,100,000.00 6,100,000.00 0.00 4.07 6,000,000.00 98.36 4.067 4.000 100,000.00
CV.Rahmah Indah
Sejahtera/08 Oktober
2018/551/54/PL.Fisi
k-Marka/
APBD/X/2018/02.37
5.075.5-722.000
08 Oktober 2018
s/d 06 Nopember
2018
115,310,000.00 Fisik Pengecatan Marka 100.00 116,381,600.00 116,381,600.00 0.00 77.59 115,310,000.00 99.08 77.588 76.873 1,071,600.00
100.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 0.00 7.65 1,167,457,000.00 97.29 7.653 7.446 32,543,000.00
Operasional 100.00 87,940,000.00 87,940,000.00 0.00 7.33 85,000,000.00 96.66 7.328 7.083 2,940,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100.00 18,557,000.00 18,557,000.00 0.00 1.55 18,557,000.00 100.00 1.546 1.546 -
Sudibyo,
A. Md
Pengadaan Alat Uji
Kendaraan Bermotor
Tenggarong
22 2.09.2.09.01.21.02 Pengecatan Marka Jalan
dan Pengadaan Serta
Pemasangan Paku Jalan
23 2.09.2.09.01.21.03 DED Pengerukan Alur
Pelayaran Pelabuhan
Umum Muara Badak
Apbd19
Page 3
Page 4
( Rp) % Fisik % Keu %
NoKode Program
KegiatanUraian Kegiatan Lokasi Kegiatan
Pekerjaan Anggaran
Sumbe
r Dana
Nama
PPTK/No
HP
Keteran
gan
Pelaksana/Tgl
Kontrak /Nomor
Kontrak/NPWP
Tgl Mulai S/D
Tgl Berakhir
Nilai Kontrak ( Rp
)Target Kinerja Capaian Kinerja
Rea. S/D
Bulan Ini
(%)
Tertimbang
Sisa Dana (Rp)Bertambah/Berkuran
gBobot
Realisasi Keuangan
Pagu Dana Sebelum
Perubanan
Pagu Dana Sesudah
Perubanan
PT. Daya Cipta
Dianrancana/23 Juli
2018/552/1141/DED-
PAPPUMB/APBD/
VII/2019/01.455.616
.1-728002
23 Juli 2018 s/d
19 Nopember
2018
1,063,900,000 Dokumen DED 100.00 1,093,503,000.00 1,093,503,000.00 0.00 91.13 1,063,900,000.00 97.29 91.125 88.658 29,603,000.00
100.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1.28 167,771,800.00 83.89 1.276 1.070 32,228,200.00
Operasional 100.00 24,192,200.00 24,192,200.00 12.10 21,517,200 88.94 12.096 10.759 2,675,000.00
Panitia Pengadaan Dan
Penerima Barang Dan
Jasa serta PPK
100.00 3,765,700.00 3,765,700.00 1.88 3,765,700.00 100.00 1.883 1.883 -
CV. Network 09
Consultant/08
Oktober
2018/550.3/1715/Pr
nc.Pembersihan/APB
D-
P/X/2018/03.014.23
1.9-722.000
08 Oktober 2018
s/d 22 Oktober
2018
11,770,000.00 Perencanaan 100.00 12,000,000.00 12,000,000.00 6.00 11,770,000.00 98.08 6.000 5.885 230,000.00
CV. United 07
Consultant/12
Nopember
2018/551.3/2056/PL
.Pws.Pembersihan/A
PBD-
P/XI/2018/02.756.20
2.4-722.000
12 Nopember
2018 s/d 11
Desember 2018
7,970,000.00 pengawasan 100.00 8,042,100.00 8,042,100.00 4.02 7,970,000.00 99.10 4.021 3.985 72,100.00
CV. Bantarangin/12
Nopember
2018/551.3/2019/Pl.
Fisik.Pembersihan/A
PBD-
P/XI/2018/31.639.74
8.8-728.000
12 Nopember
2018 s/d 11
Desember 2018
151,544,000.00 Fisik Pembersihan
Aliran Sungai
100.00 152,000,000.00 152,000,000.00 76.00 122,748,900.00 80.76 76.000 61.374 29,251,100.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 95.23 6,844,548,137.00 15,679,571,819.00 8,835,023,682.00 100.00 14,910,327,645.00 95.09 82.91 81.34 769,244,174.00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 97.76 12,574,298,309.89 11,752,076,945.37 822,221,364.52 100.00 11,488,568,764.00 97.76 97.76 97.76 263,508,181.37
JML. BEL. LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 96.49 19,418,846,446.89 27,431,648,764.37 8,012,802,317.48 100.00 26,398,896,409.00 96.24 90.33 89.55 1,032,752,355.37
23 2.09.2.09.01.21.03 DED Pengerukan Alur
Pelayaran Pelabuhan
Umum Muara Badak
24 2.09.2.09.01.21.04 Pembersihan Aliran
Sungai di Muara kaman
Kecamatan
Muara kaman
Tenggarong, 07 Januari 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Drs. H. SUNGGONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001
Page 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1Pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan
dokumen LKjIP
2Penyajian dan input data-data sebagai bahan penyusunan
dokumen LKjIP
3Pengumpulan bahan literatur, kepustakaan, dan bahan
referensi lainnya yang mendasari penyusunan LKjIP
4Kajian literatur, kepustakaan, sebagai bahan referensi
penyusunan LKjIP
5 Penyusunan BAB I Pendahuluan
6 Penyusunan BAB II Perencanaan Kinerja
7 Penyusunan BAB III Akuntabilitas Kinerja
8 Penyusunan BAB IV Penutup
9Penyusunan Bagian Akhir, yaitu: Penyajian lampiran-
lampiran yang diperlukan dalam dokumen LKjIP
10Tahap Pencetakan dan Penjilidan, serta Pengumpulan
Dokumen LKjIP
Keterangan :
"Proses Penyusunan Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018
dimulai pada awal bulan Januari 2019 dan telah selesai dan dicetak/ jilid pada akhir bulan Februari
2019. Dengan demikian dokumen LKjIP ini telah terselesaikan dengan jangka waktu sekitar 2 bulan."
JADWAL PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2018
Bulan (Tahun 2018)
No Januari Pebruari MaretUraian Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DOKUMENTASI KEGIATAN
APBD TA. 2018
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
YAYASAN KUTAI KARTANEG ARA(AKTE NOTARIS NOMOR : 46,Tanggal, 09 Februari 2011)
T]NTVERSITAS KUTAI KARTAIYEGARALEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
JLGunung Kombeng No. 27 Tetp(0541, 66l8XZ PtO. Box. l$ Tenggarong KALfiMWeb: lpnmunikarta.ac.id, Enrail: [email protected],id, Kode Pos 75512
SURAT PERTNTAH TUGASNomor : 006/SPTruKT-LPPMIV20I9
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : IIERU SI]PRAPTO, SE., M.Si
NIP :19700923 200501 1 001
Jabatan : Kepala LPPM Universitas Kutai Kartanegara
Memberikan firgas kepada saudara :
Nama : MUIIAMMAD SUBAIIDI., S.Sos.' M.Si
NIDN : 1114088701
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara
Bertindak dan bertugas atas nama Universitas Kutai Kartanegara untuk melakukan
pendampingan dalam Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L,hiiP)
Tahun 2018 di llinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat unturk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tenggarong, 28 Januari 201 9
KEPALA
Top Related