BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 50258
Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : [email protected]
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
TA. 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun
sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang
Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian
Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan
prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan
pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan
pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk
melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan
akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan
khususnya kepada BadanPengkajianKebijakan, IklimdanMutuIndustri (BPKIMI)
Kementerian Perindustrian.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan
dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan
perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.
Bandung, Januari 2013
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
NGAKAN TIMUR ANTARA
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi BBPK adalahmenjadilembagalitbanginovatif danpusatpelayananjasateknisprofesional di
bidang pulp, kertas, derivatselulosadanlingkungan.Untuk mewujudkan visi tersebut maka
misi yang diusung oleh BBPK adalah:
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan;
2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan.
Pada tahun 2012, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK
tahun 2012, memuat tujuh sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2012, yaitu :
1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
2. Pelayanan Jasa Teknis Industri
3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri
4. Pengembangan SDM berkelanjutan
5. Pengembangan sarana dan prasarana
6. Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya
7. Optimalisasi pengelolaan anggaran
Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai
bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang
Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
Berdasarkanhasilpencapaian target sasaran yang telahditetapkan (Tabel 1), dapatdilihatbahwa
BBPK telahmampumencapai target denganbaik, bahkanterdapatbeberapasasaran yang
kinerjanyamelampaui target yang telahditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 iii
Tabel 1 : Pengukuran Kinerja
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisai
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Penelitian dan
pengembangan
teknologi
industri
1 Jumlah hasil litbang yang
dihasilkan
Litbang (10) 13
RBPI (2) 1
2 Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
KTI Nasional (12) 13
KTI Internasional
(2) 4
3 Jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan 2 2
4 Jumlah kerjasama litbang 10 21
5 Jumlah Paten 1 1
2 Pelayanan Jasa
Teknis Industri
1 Jumlah Orang 119 166
2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 80% 88,1%
3 Persentase penurunan jumlah
komplain 10% 2 komplain
4 Ketepatan pelayanan sesuai
SPM 85% 88,6%
5 Peningkatan jumlah pelanggan 10% 8,2%
6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000 2.573.274.274
3
Peningkatan
Standardisasi
Industri Balai
Besar dan
Baristand
Industri
1 Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat 50 116
2 Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium 14 14
3
Jumlah lingkup pengakuan
produk LPK yang diakui oleh
KAN
28 142
4
Pengembangan
SDM
berkelanjutan
1 Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1) 1
2 Penambahan tenaga fungsional 2 3
5
Pengembangan
sarana dan
prasarana
1
Peningkatan kemampuan
sarana dan prasarana dalam
mendukung litbang dan
pelayanan jasa
10% 6,19%
6
Optimalisasi
Pengelolaan
kegiatan dan
sumber daya
1 Ketepatan realisasi pelaksanaan
kegiatan 85% 99,94%
2 tingkat pemakaian sarana dan
prasarana balai 70% 88,7%
7
Optimalisasi
pengelolaan
anggaran
1 Adanya rencana kerja tahunan
dari semua kabid/kabag TU 5 5
2 Menurunnya tunggakan
customer 5% 29%
3 Realisasi Anggaran Total 93% 95,67%
4 Realisasi penggunaan PNBP 93% 93,47%
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 iv
Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi
penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,-
atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi
dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.
Hal-hal yang perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja BBPK
padatahunmendatangadalahsebagaiberikut:
1. Pembuatanrencanakerjakegiatan yang
lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat.
2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan
barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga
pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi
persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium
terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh
laboratorium BBPK.
3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai
senior dengan pegawai baru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. i
IkhtisarEksekutif .......................................................................................................... ii
Daftar Isi ...................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ …........ 1
1.1 Tugaspokokdanfungsiorganisasi ................................................ …...... 1
1.2 Peranstrategisorganisasi ............................................................. …...... 5
1.3 Strukturorganisasi ...................................................................... …...... 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................... …........ 9
2.1 RencanaStrategisOrganisasi ....................................................... …...... 9
2.2 RencanaKinerja .......................................................................... …...... 15
2.3 RencanaAnggaran ...................................................................... …...... 17
2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ..................................................... …...... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ …........ 20
3.1 AnalisisCapaianKinerja ............................................................. …...... 20
3.2 AkuntabilitasKeuangan .............................................................. …...... 44
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ …........ 45
4.1 Kesimpulan ....................................................................................... ... 45
4.2 Permasalahan dan Kendala ............................................................... ... 46
4.3 Rekomendasi ..................................................................................... ... 47
Lampiran 1 DokumenPenetapanKinerja
Lampiran 2 FormulirPengukuranKinerja
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20121
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri pulp dan kertassesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:
a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan
pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan
teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan
industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri
pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan
standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
1. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif
kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:
(1) Subbagian Program danPelaporanmempunyaitugasmelakukanurusan program,
monitoring, evaluasi, danlaporan.
(2) SubbagianKeuanganmempunyaitugasmelakukanurusankeuangandaninventarisasibar
angmiliknegara.
1
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20122
(3) SubbagianKepegawaianmempunyaitugasmelakukanperencanaandanpengembangans
ertapelaksanaanurusankepegawaiandankesejahteraanpegawai.
(4) SubbagianUmummempunyaitugasmelakukanurusansuratmenyurat, kearsipan,
perjalanandinas, rumahtangga, keamanan, perlengkapan,
pemeliharaandanperawatangedung, peralatankantordanlaboratorium.
2. BidangPengembanganJasaTeknik
BidangPengembanganJasaTeknikmempunyaitugasmelaksanakanpemasaran, kerjasama,
sertapengembangandanpemanfaatanteknologiinformasi.Dalammelaksanakantugastersebu
tBidangPengembanganJasaTeknikmenyelenggarakanfungsi:
a. perencanaandanpelaksanaanpemasaran, desiminasihasilkegiatan,
kontrakkerjasamausaha, pelayananpelanggandanpengembanganpasar;
b. perencanaandanpelaksanaankerjasamadannegosiasikerjasamausaha; dan
c. pengelolaan, pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.
BidangPengembanganJasaTeknikterdiridaritiga Seksi, yaitu:
(1) SeksiPemasaranmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpemasaran,
desiminasihasilkegiatan, kontrakkerjasamausaha,
pelayananpelanggandanpengembanganpasar.
(2) SeksiKerjasamamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankerjasamadannegosiasik
erjasamausaha.
(3) SeksiInformasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpengelolaan,
pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.
3. BidangSaranaRisetdanStandardisasi
BidangSaranaRisetdanStandardisasimempunyaitugasmelakukankegiatanperencanaan,
pengelolaan,
danpengkoordinasianpenggunaansaranadanprasaranakegiatanpenelitiandanpengembanga
n di lingkungan BBPK, sertapenyusunandanpenerapanstandarprodukindustri pulp
dankertas.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangSaranaRisetdanStandardisasimenyele
nggarakanfungsi:
a. perencanaandanpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi pulp,
kertasdanderivatselulosa;
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20123
b. perencanaan, penelitiandanpengembanganindustri pulp,kertasdanderivatselulosa;
dan
c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan,
danrevisistandar di bidangindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.
BidangSaranaRisetdanStandardisasiterdiridari tiga seksi yaitu:
(1) SeksiSaranaRiset Pulp,
KertasdanDerivatSelulosamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanperencanaand
anpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi pulp,
kertasdanderivatselulosa.
(2)
SeksiSaranaRisetLingkunganmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpere
ncanaandanpelaksanaanpengendalianlingkungan di industri pulp,
kertasdanderivatselulosa.
(3) SeksiStandardisasimempunyaitugaspenyiapanbahanperencanaan, pengkajian,
pengembangan, perancangan, penerapan, danrevisistandar di bidangindustri pulp,
kertasdanderivatselulosa.
4. BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasi
BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasi
mempunyaitugasmelakukankegiatanpengujiandansertifikasibahanbaku, bahanpembantu,
danprodukindustri pulp dankertas,
sertakegiatankalibrasimesindanperalatan.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangPengu
jian, SertifikasidanKalibrasimenyelenggarakanfungsi:
a. perencanaandanpelaksanaanpengujianbahanbaku, bahanpembantu,
sertaprodukdanlimbahindustri pulp, kertasdanderivatselulosa,
melakukanevaluasihasilpengujian, menerbitkanlaporanhasiluji,
danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri pulp,
kertasdanderivatselulosa;
b. perencanaandanpelaksanaansertifikasisistemmutu, mutuproduk, keamanan,
keselamatan, pengambilancontoh, memberikanjasapelayanansertifikasi,
evaluasihasilsertifikasisertapenyusunandanpenerbitanlaporanhasilsertifikasidanmem
eliharasistemsertifikasi;
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20124
c. perencanaandanpelaksanaankalibrasi internal daneksternaluntukmesindanperalatan,
mengevaluasihasilkalibrasi,
menerbitkansertifikatkalibrasi,melaksanakansertifikasiulang,
danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.
BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasiterdiridari tiga Seksi, yaitu:
(1) SeksiPengujianmempunyaitugasmelakukankegiatanpenyiapanbahanpengujianbahan
baku, bahanpembantu, danprodukindustri pulp, kertasdanderivatselulosa,
melakukanevaluasihasilpengujian, menerbitkanlaporanhasiluji,
danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri pulp,
kertasdanderivatselulosa
(2) SeksiSertifikasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahansertifikasiatassistemmut
u, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilancontoh,
memberikanjasapelayanansertifikasi,
danmemeliharasistemsertifikasisupayatetapdapatditerapkansecarakonsisten.
(3) SeksiKalibrasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpelaksanaankalibrasi
internal daneksternaluntukmesindanperalatan, mengevaluasihasilkalibrasi,
menerbitkansertifikatkalibrasi, melaksanakansertifikasiulang,
danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.
5. BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi
BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimempunyaitugasmelakukankegiatan
pelayanandalambidangpelatihanteknis, konsultansi, alihteknologi,
rancangbangundanperekayasaanindustri, inkubasi,
danpenanggulanganpencemaranindustri.Dalammelaksanakantugastersebut,
BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimenyelenggarakanfungsi:
a. perencanaandanpelaksanaankonsultansikepadamasyarakatindustri pulp,
kertasdanderivatselulosa;
b. perencanaandanpelaksanaan program pelatihanteknistenagaindustri pulp,
kertasdanderivatselulosa;
c. perencanaandanpelaksanaanalihteknologi, rancangbangundanperekayasaanindustri,
inkubasi, danpenanggulanganpencemaranindustri.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20125
BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari tiga Seksi yaitu:
(1) SeksiKonsultansimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankonsultansikepadamas
yarakatindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.
(2) SeksiPelatihanTeknismempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahan program
pelatihanteknistenagaindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.
(3) SeksiAlihTeknologidanInkubasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanalihtekn
ologi, rancangbangundanperekayasaanindustridaninkubasi.
6. Kelompokjabatanfungsionalmempunyaitugasmelakukankegiatansesuaidenganjabatanfun
gsionalmasing-masingberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.
1.2 PeranStrategisOrganisasi
Sesuaidengantugaspokokdanfungsinya, BBPK sebagai unitpelaksanateknis di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI),
memilikiperanstrategissebagaiberikut:
1. Melaksanakanpenelitiandanpengembanganbidangpulp, kertasdanlingkungan.
2. Memberikanpelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang
diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi,
standardisasi dan rancang bangunperekayasaan industri.
Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong
industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi
pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh
di duniapada tahun 2025”
1.3 StrukturOrganisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M-
IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006.BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5
(lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan
fungsionaldengan rincian sebagai sebagai berikut:
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20126
1. Bagian Tata Usaha, terdiridari :
a. Sub Bagian Program danPelaporan
b. Sub BagianKeuangan
c. Sub BagianKepegawaian
d. Sub BagianUmum
2. BidangPengembanganJasaTeknik, terdiridari:
a. SeksiPemasaran
b. SeksiKerjasama
c. SeksiInfomasi
3. BidangSaranaRisetdanStandardisasi, terdiridari:
a. SeksiSaranaRiset Pulp, KertasdanDerivatSelulosa
b. SeksiSaranaRisetLingkungan
c. SeksiStandardisasi
4. BidangPengujian, Sertifikasi, danKalibrasi, terdiridari:
a. SeksiPengujian
b. SeksiSertifikasi
c. SeksiKalibrasi
5. BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari:
a. SeksiKonsultansi
b. SeksiPelatihandanTeknis
c. SeksiAlihTeknologidanInkubasi
6. KelompokJabatanFungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan
fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20127
Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK
KEPALA BALAI BESARPULP DAN KERTAS
BAGIANTATA USAHA
SUB.BAGPROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB.BAGUMUM
SUB.BAGKEPEGAWAIAN
SUB.BAGKEUANGAN
BIDANGPENGEMBANGAN
JASA TEKNIK
BIDANG SARANARISET DAN
STANDARDISASI
BIDANGPENGUJIAN,
SERTIFIKASI DANKALIBRASI
BIDANGPENGEMBANGANKOMPETENSI DANALIH TEKNOLOGI
SEKSIPEMASARAN
SEKSIKERJASAMA
SEKSIINFORMASI
SEKSI SARANARISET PULP,
KERTAS DANDERIVAT
SELULOSA
SEKSI SARANARISET
LINGKUNGAN
SEKSISTANDARDISASI
SEKSIPENGUJIAN
SEKSISERTIFIKASI
SEKSIKALIBRASI
SEKSIKONSULTANSI
SEKSIPELATIHAN
TEKNIS
SEKSI ALIHTEKNOLOGI
DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
1.4Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2012
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Pegawai
1 IV 18
2 III 93
3 II 14
Total 125
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20128
Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Pegawai
1 S3 2
2 S2 19
3 S1 48
4 D3 7
5 SLTA 44
6 SLTP 3
7 SD 2
Total 125
Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Pegawai
1 Eselon II 1
2 Eselon III 5
3 Eselon IV 16
4 Peneliti 14
5 Perekayasa 5
6 Litkayasa 17
7 Pustakawan 2
8 Statistisi 2
9 Arsiparis 1
10 Pelaksana 62
Total 125
Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai
1 Pria 82
2 Wanita 43
Total 125
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 9
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional
di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
BAB
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
2.1 RencanaStrategisOrganisasi
UntukmeningkatkankinerjaBalai, BBPK telahmenyusunRencanaStrategis (Renstra) tahun
2010 – 2014 yangmengacukepadaRenstraBadan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Industritahun 2010–2014, KebijakanIndustriNasional, RPJM dan RPJP.
RenstraberfungsisebagaiacuanataupedomanbagiBBPKuntukmencapaiberbagaisasaran yang
ditetapkandalamrangkamewujudkanvisidanmisiBalai.
Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders,
visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :
VISI
MISI
Untukmencapaivisitersebut, BBPK merumuskanmisisebagaiberikut :
1. Melaksanakanlitbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivatselulosa,
danlingkungan
2. Memberikanpelayananjasateknis di bidang pulp, kertas, derivatselulosa,
danlingkungan
TUJUAN
Melaksanakankegiatanlitbangdanpelayanan di bidang pulp dankertassebagaipenjabaran
Program KementerianPerindustrian
2
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 10
SASARAN STRATEGIS
1. Penajamanfokuslitbang
2. Pengembangan SDM berkelanjutan
3. Pengembanganstrategipemasaran
4. Pengembangansaranadanprasarana
5. Optimalisasipengelolaankegiatandansumberdaya
6. Penerapan PK Badan Layanan Umum
7. Retensidanakuisisipasar
8. Layananjasabaru
9. Optimalisasipengelolaananggaran
10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
Gambar 1 : Strategic Map
KEUANGAN
PELANGGAN
PROSES
INTERNAL
PERTUMBUHAN
&
PEMBELAJARAN
PENINGKATAN PENERIMAAN
APBN DAN PENDAPATAN JPT
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ANGGARAN
RETENSI DAN
AKUISISI PASARLAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN KEGIATAN &
SUMBER DAYAPENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN
SARANA & PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM
BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP
BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS
LITBANG
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 11
PROGRAM
1. Pelaksanaankegiatanlitbangdanpengembangankelembagaan
2. Pendidikandanpelatihan SDM
3. Pemantapan sistem manajemen
4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM
5. Peningkatandanpengoptimalansarana/ prasarana
6. Promosipelayananjasateknik
7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa
8. PerencanaanKegiatandanSumberDaya
9. Penyusunandanpenerapansistem PK BLU
10. Pengembangandanpemeliharaanpasarjasapelayanan
11. Pengembanganjasalayanankonsultansi,
12. Pengembanganjasalayanan pengujian
13. Pengembanganjasalayanan sertifikasi
14. Pengembanganjasalayanan kalibrasi
15. Penyusunanrencanakerjatahunan
16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
17. Perencanaananggaran DIPA danpendapatan PNBP
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 12
TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014
Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014
SASARAN STRATEGIS TARGE
T
TOTAL
TARGET PENCAPAIAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR Tahun ke-
2010 2012 2012 2013 2014
Jumlah kegiatan
litbang (min) 50 10 10 10 10 10
Pelaksanaan
kegiatan litbang
dan
pengembangan
kelembagaan
Jumlah
pengajuan paten 3 1 1 1
Penajaman fokus
litbang Jumlah kegiatan
RBPI 9 1 2 2 2 2
Jumlah KTI
Terpublikasi
(nasional dan
internasional)
Min 64 min 10 min
12 min 13 min 14 min 15
Keikutsertaan
dalam kegiatan
ilmiah
Min 10 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2
Jumlah S-2&S-3 9 S2 (3) S2 (1) S2 (1) S2 (2) S2 (2)
Pendidikan dan
pelatihan SDM
(kompetensi,
ESQ)
2 S3 (1) S3 (1)
Pengembangan
SDM
berkelanjutan
Jumlah Sertifikat
Kompetensi/juml
ah tenaga yang
kompeten
35 35 35 35 35 35
15 15 15 15 15 15
Jumlah Tenaga
Berpendidikan
Pemasaran
1 1 1 1 1
Jumlah Temuan
Audit Internal 10 10 10 10 10 10
Pemantapan
sistem
manajemen
Pengembangan
SDM
berkelanjutan
Pengakuan
sistem
manajemen
Min 5 5 6 7 7 8
Penambahan
pegawai baru
10 9 min 10 min 10 min 10
Penyusunan peta
panduan
kebutuhan dan
pembinaan SDM
Penambahan
tenaga fungsional
1 2 2 2 2
Pengembangan
Strategi
Pemasaran
Metodologi
pemasaran baru 0 1 1 1 1
Promosi
pelayanan jasa
teknik
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 13
SASARAN STRATEGIS TARGE
T
TOTAL
TARGET PENCAPAIAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR Tahun ke-
2010 2012 2012 2013 2014
Optimalisasi
pengelolaan
kegiatan dan
sumber daya
Ketepatan
realisasi
pelaksanaan
kegiatan
Min 80 80 80 85 85 85
Perencanaan
Kegiatan dan
Sumber Daya
Tingkat
pemakaian
sarana dan
prasarana balai
80 70 72 74 76 80
Monitoring dan
Evaluasi
Kegiatan dan
Sumber Daya
Dokumen PK
BLU (renstra,
SPM, Pola Tata
Kelola)
1
Penyusunan dan
penerapan sistem
PK BLU
Penerapan PK
BLU Standard tarif
jasa 1
SK PK BLU
1
Pengembangan
sarana dan
prasarana
Peningkatan
kemampuan
sarana dan
prasarana dalam
mendukung
litbang dan
pelayanan jasa
Min 10 9 10 10 10 10
Peningkatan dan
pengoptimalan
sarana/ prasarana
Peningkatan
jumlah customer 10 10 10 10 10 10
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
Pasar Jasa
Pelayanan
Peningkatan
Jumlah customer
baru
10 10 10 10 10 10
Peningkatan
jumlah order 10 10 10 10 10 10
Retensi dan
Akuisisi Pasar
Penambahan
kemitraan/
aliansi strategis
10 10 10 10 10 10
Penurunan
tingkat customer
churn
10 10 10 10 10 10
Customer
satisfaction index 80 80 80 80 80
Produk layanan
baru
8 1 2 3 1 2 Pengembangan
Jasa layanan
konsultansi
Pengembangan
Jasa layanan
pengujian
Layanan jasa
baru
Pengembangan
Jasa layanan
sertifikasi
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 14
SASARAN STRATEGIS TARGE
T
TOTAL
TARGET PENCAPAIAN
PROGRAM URAIAN INDIKATOR Tahun ke-
2010 2012 2012 2013 2014
Pengembangan
Jasa layanan
kalibrasi
Order produk
layanan baru 26 1 2 5 8 10
Penerimaan dari
layanan jasa baru - 2 5 10 15 20
Adanya rencana
kerja tahunan
dari semua
Kabid/ Kabag
TU (termasuk
pengadaan
barang/jasa)
5 5 5 5 5
Berkurangnya
ketidaksesuai-an
antara RKAKL
dan Realisasinya
10 10 10 10 10
Penyusunan
Rencana Kerja
Tahunan
Optimalisasi
pengelolaan
anggaran
Menurunnya
keterlambatan
pengadaan
barang dan jasa
5 5 5 10 10
Menurunnya
tunggakan
customer
5 5 5 5 5
Realisasi
anggaran total
(target diatas 95
%)
91 92 93 94 95
Monev
pelaksanaan
kegiatan dan
anggaran
Realisasi
pendapatan
PNBP
91 92 93 94 95
Peningkatan
penerimaan
APBN dan
pendapatan JPT
Peningkatan
Pagu DIPA total Min 10 1 25 11 14 12,5
Perencanaan
anggaran DIPA
dan pendapatan
PNBP
Proporsi pagu
pendapatan
PNBP per DIPA
total
Min 12 16 16 18 18 20
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 15
2.2RencanaKinerja
Rencana kinerja tahun 2012 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2012:
1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Sasaran ini merupakan sasaran yang telah ditetapkan di renstra BPKIMI. Sasaran ini
sesuai dengan sasaran pada renstra BBPK yaitu penajaman fokus litbang.
Indikator Kinerja:
a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul penelitian
b. Jumlah hasil rancang bangun dan perekayasaan industri sebanyak 2 judul kegiatan
c. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, 12 judul untuk level nasional dan 2 judul
untuk level internasional
d. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 2 judul litbang
e. Jumlah kerjasama litbang sebanyak 10 kerjasama
f. Jumlah pengusulan paten sebanyak 1 judul pengusulan paten.
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa
b. Layanan jasa teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
c. Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah
Berita Selulosa
d. Pengusulan paten
2. Pelayanan Jasa Teknis Industri
Indikator kinerja:
a. Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh BBPK
sebanyak 119 orang
b. Tingkat kepuasan pelanggan 80%
c. Persentase penurunan jumlah komplain 10%
d. Ketepatan pelayanan sesuai Sandard Pelayanan Minimum (SPM) 85%
e. Peningkatan jumlah pelanggan 10%
f. Penerimaan JPT Rp 2.524.898.000,-
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 16
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Layanan Jasa Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Penyuluhan dan penyebaran informasi
3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri
Indikator kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperolehsertifikat sebanyak 50 orang
b. Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium sebanyak 14 unit
c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 28 ruang
lingkup
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Diklat struktural
2. Diklat teknis
3. Pengadaan Alat
4. Survaillance / Re-sertifikasi / Re-akreditasi
4. Pengembangan SDM berkelanjutan
Indikator kinerja:
a. Jumlah S-2 dan S-3, sebanyak 1 orang untuk S-2
b. Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :
1. Diklat Fungsional
2. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
5. Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator kinerja:
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan
jasa sebesar 10%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut Pengadaan alat laboratorium.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 17
6. Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Indikator kinerja :
a. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85%
b. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 70%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :
1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pengelolaan Barang Milik Negara
7. Optimalisasi pengelolaan anggaran
Indikator kinerja:
a. Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TUsebanyak lima dokumen.
b. Menurunnya tunggakan customer sebesar 5%
c. Realisasi Anggaran Totalminimal sebesar 93%
d. Realisasi penggunaan PNBPminimal sebesar 93%
Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA
2.3RencanaAnggaran
Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2012, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp 15.842.307.000,-.
Namun pada pertengahan 2012 ada perubahan pagu DIPA menjadi Rp. 15.708.307.000,-
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 18
Tabel 2. Anggaran DIPA 2012
Nama Output PAGU
012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 901.104.000
013 Layanan Jasa Teknis 1.827.261.000
014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
Baristand Industri
836.426.000
015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/
Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
231.383.000
994 Layanan Perkantoran 10.663.817.000
995 Kendaraan Bermotor 225.000.000
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.023.316.000
Total 15.708.307.000
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201019
2.4Dokumen PenetapanKinerjaTahun 2012
Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2012
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Penelitian dan
pengembangan
teknologi industri
1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan Litbang (10)
RBPI (2)
2 Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
KTI Nasional (12)
KTI Internasional
(2)
3 Jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan 2
4 Jumlah kerjasama litbang 10
5 Jumlah Paten 1
2 Pelayanan Jasa
Teknis
1 Jumlah Orang 119
2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 80%
3 Persentase penurunan jumlah
komplain 10%
4 Ketepatan pelayanan sesuai SPM 85%
5 Peningkatan jumlah pelanggan 10%
6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000
3
Peningkatan
Standardisasi Industri
Balai Besar dan
Baristand Industri
1 Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat 50
2 Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium 14
3 Jumlah lingkup pengakuan produk
LPK yang diakui oleh KAN 28
4 Pengembangan SDM
berkelanjutan
1 Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1)
2 Penambahan tenaga fungsional 2
5 Pengembangan
sarana dan prasarana 1
Peningkatan kemampuan sarana dan
prasarana dalam mendukung litbang
dan pelayanan jasa
10%
6
Optimalisasi
Pengelolaan kegiatan
dan sumber daya
1 Ketepatan realisasi pelaksanaan
kegiatan 85%
2 Tingkat pemakaian sarana dan
prasarana balai 70%
7
Optimalisasi
pengelolaan
anggaran
1 Adanya rencana kerja tahunan dari
semua kabid/kabag TU 5
2 Menurunnya tunggakan customer 5%
3 Realisasi Anggaran Total 93%
4 Realisasi penggunaan PNBP 93%
Jumlah Anggaran : Rp 3.606.853.000,-
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201220
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1AnalisisCapaianKinerja
Kinerja BBPK tahun2012, ditunjukkandengankeberhasilanpencapaiansasaran-sasaranyang
telahditetapkanyaitu:
1. Sasaran Strategis 1 : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 10 13
Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah
melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian
dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA. 2012. Seleksi judul penelitian 2012 melibatkan
Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang
telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang
Kertas Bekas
2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut
Kertas
3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik
4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai
Sumber Nanoselulosa
5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV
6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas
7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan
Medium
3
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201221
8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas
Pulp Putih
9) Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa
10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached GrowthUntuk Meningkatkan
Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif
11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi
Karbon Rendah
12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas
Secara Skala Semi Pilot
13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari
Kemasan Bekas
Jumlah penelitian tahun 2012 lebih banyak dibandingkan dengan penelitian tahun 2011
yang berjumlah sebelasjudul penelitian. Judul penelitian tahun 2011 diantaranya:
a. Potensi proses biokonversi pada pengolahan air limbah IPK menggunakan
Membrane-less Microbial Fuel Cell
b. Bioremediasi Tanah TerkontaminasiSenyawa EOX dari Industri Pulp Secara Skala
Semi Pilot
c. Penapisan (Screening) Mikroba Penghasil Lipase untuk Penanganan Ekstraktif di
Industri Pulp dan Kertas dan Karakterisasi Lipasedari Isolat Terpilih
d. Pemanfaatan Nanopartikel untuk Peningkatan Kualitas Kertas Salut
e. Pembuatan Nanopartikel Perak Sebagai Bahan Aditif Kertas Antimikroba
f. Kajian Awal Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung yang digunakan Sebagai Medium
untuk Menghasilkan Xilanase
g. Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan
Selulosa Asetat
h. Kajian Awal Modifikasi Serat Sebagai Bahan Baku Kertas Secara Nanoteknologi
i. Kajian Awal Pembuatan Adesif untuk Kertas Dekoratif Pada Pembuatan Furnitur
j. Kajian Awal Pemanfaatan Selulosa Pada Limbah Padat Industri Kertas untuk
Produksi Bioetanol
k. Optimasi Proses di Industri Pulp Dan Kertas Menggunakan Software Simulasi
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2012,
dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201222
penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih
dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan
solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan.
Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2012 mencapai 100% untuk masing-
masing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target
penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian,
hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%.
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah hasil rancang bangun dan
perekayasaan industri
2 1
Pada tahun 2012, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh
DIPA TA. 2012 yaitu Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok.
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pemanfaatan sludge IPAL menjadi bahan
bangunan, yaitu batako (bata beton) yang akan difungsikan sebagai partisi dengan
sistem interlock dalam pemasangannya (self locking wall). Yang mendasari kegiatan ini
dilaksanakan adalah diperlukannya suatu alat cetak/mesin batako interlok yang sesuai,
dimana bahan baku produk batako yang akan dihasilkan berasal dari sludge yang
memiliki karakteristik tertentu.
Sumber limbah yang digunakan berasal dari pabrik kertas industri dengan bahan baku
kertas bekas. Untuk itu, pada pelaksanaannya dilakukan kunjungan ke beberapa pabrik
dengan spesifikasi yang disebutkan diatas, yaitu pabrik-pabrik yang berlokasi di daerah
Serang, Bogor dan Bekasi
Dari hasil penelitian, alat/mesin cetak dapat digunakan untuk memproduksi batako
interlok berbahan baku sludge. Industri kecil menengah dapat memanfaatkan rancangan
alat/mesin cetak ini untuk memproduksi batako interlok berbahan baku sludge indusri
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201223
kertas.
Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian,
hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang bangun mencapai 100%.
Adapun mengenai target jumlah rancang bangun yang tidak tercapai, hal ini disebabkan
karena proposal kegiatan yang diajukan untuk kegiatan RBPI belum layak untuk
diajukan menjadi salah satu komponen kegiatan Balai. Berdasarkan hal tersebut, Balai
akan lebih mendorong perekayasa untuk lebih aktif mengajukan kegiatan terkait RBPI
dan meningkatkan kualitas proposal kegiatan yang diajukan
Indikator Kinerja 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
KTI Nasional 12
KTI Internasional 2
KTI Nasional 13
KTI Internasional 4
Pada tahun 2012, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada
Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud :
Tabel 1 : KTI Nasional
NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL
1
Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung
yang digunakan sebagai Medium
untuk Menghasilkan Xilanase
Chandra Apriana P. Jurnal Selulosa
2
Potensi Konversi Selulosa pada
Sludge Ipal Industri Kertas menjadi
Bioetanol
Saepulloh,
Rina S. Soetopo,
Prima Besty
Jurnal Selulosa
3
Pati Termodifikasi Enzimatis
Sebagai Perekat Bahan Salut Untuk
Kertas Cetak
Nina Elyani, Jenni
Rismijana, Teddy
K., Cucu
Jurnal Selulosa
4 Kanvas Rem Tidak Beracun Wawan K.H. Koran Media
Indonesia
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201224
NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL
5 Serat Rami Jawa Barat Berpotensi
Sebagai Bahan Baku Diapers Wawan K.H.
Prosiding Seminar
Pembangunan Jawa
Barat , Jarlit Jabar
6
Kajian Pemanfaatan Limbah Proses
Destilasi Kayu Putih Perhutani
Jawa Barat Untuk Produk
Bermanfaat
Wawan K.H.
Prosiding Seminar
Pembangunan Jawa
Barat , Jarlit Jabar
7
Sensitivitas Hasil Uji Ketahanan
Tekan Lingkar sebagai Parameter
Mutu Kertas Liner (Analisis
Kinerja Ketahanan Tekan Lingkar
Sebagai Parameter Mutu Kertas
Liner dan Medium)
Taufan Hidayat Jurnal Selulosa
8 Pengaruh Penambahan Xilanase
pada Proses Pemutihan Sistem ECF
Krisna
Septiningrum, Susi
Sugesty, Sudarmin
Jurnal Selulosa
9
Peningkatan Angka Freeness Bubur
Serat Kertas Bekas Menggunakan
Rekombinan Endoglukanase
Rina Masriani, Zelly Jurnal Selulosa
10
Pemanfaatan Sludge Instalasi
Pengolahan Air Limbah Industri
Pulp dan Kertas Sebagai
Bahan Baku Bioetanol
Rina S. Soetopo,
Sri Purwati,
Yusup Setiawan,
Susi Sugesty
Jurnal Selulosa
11
Solidification of Paper Mill Solid
Waste as Renewable Fuel to
Support Green Industry
Yusup Setiawan Jurnal Selulosa
12 Kajian Karakteristik Kertas
Spinning Kraft untuk Paper Rope Lies Indriati Jurnal Selulosa
13
Kajian Awal Modifikasi Serat
Sebagai Bahan Baku Kertas Secara
Nanoteknologi
Sonny K. Wiryawan Jurnal Selulosa
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201225
Sedangkan untuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional adalah
sebagai berikut :
Tabel 2 : KTI Internasional
NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL
1
Optimisation of Laccase
Production using White Rot Fungi
and Agriculture Wastes in Solid
State Fermentation
Risdianto, H., Sofianti,
E., Suhardi, S.H., Setiadi,
T.,
ITB Journal
of Engineering
Science, Vol 44B No.
2, pp. 93-106
2
Production of Laccase
by Marasmius sp. Grown in rice
Straw using a Packed Bed
Bioreactor
Hendro Risdianto, Maya
Fitrianti, Sri Harjati
Suhardi, Yogi W. Budhi,
Tjandra Setiadi
Proceeding 19th
Regional Symposium
on Chemical
Engineering (RSCE
2012)
3
The Influence of Temperature on
Laccase Production in Solid State
Fermentation using White Rot
Fungus Marasmius sp.
Hendro Risdianto, Sri
Harjati Suhardi & Tjandra
Setiadi
The proceeding of
4th AUN/SEED-Net
Regional Conference
on Global
Environment and
Seminar of NRCT-
JSPS Asian Core
Program
4
Characterization of Drying
Techniques for Up-grading Sludge
Cake
Syamsudin, Herri Susanto
Proceeding on the
14th Asia Pacific
Confederation of
Chemical
Engineering
Congress (APCChE-
2012
Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional
maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia
penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201226
Indikator Kinerja 4
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan
2 2
Salah satu hasil penelitian dari BBPK yaitu “Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi
Atmosferik Pada Produk Logam dan Baja” yang telah dipatenkan dengan Nomor Paten :
ID 0 017 490 yang merupakan paten bersama antara BBPK dan dan PT. Krakatau Steel
(Persero) telah diimplementasikan oleh dua perusahaan yaitu PT. Primkokas dan PT
Buana Centra Swakarsa yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman
penggunaan paten tersebut.
Penelitian atas Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi Atmosferik Pada Produk Logam dan
Baja ini, berhasil dibuat kertas kemas yang seluruh komponennya berasal dari dalam
negeri dengan kualitas yang bersaing dengan kertas kemas impor. Kertas kemas ini
merupakan komposit yang terdiri atas:
Kertas kraft sebagai kertas dasar yang dilapisi bahan kimia volatil penghambat
korosi pada sisi yang kontak langsung dengan produk logam yang dikemas.
Lapisan inilah yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya korosi pada produk
logam yang dikemas
Lapisan plastik berupa lembaran anyaman pada sisi luar untuk meningkatkan
kekuatan dan ketahanan terhadap penetrasi cairan dan udara yang bersifat korosif
Penggunaan kertas kemas produksi dalam negeri ini, dapat menghemat biaya kemasan,
serta menghemat devisa negara akibat berkurangnya ketergantungan pada kertas impor.
Indikator Kinerja 5
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah kerjasama litbang 10 21
Salah satu jenis layanan jasa yang diberikan oleh BBPK bagi industri adalah kerjasama
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Kerjasama litbang ini merupakan respon
atas kebutuhan dan permasalah industri khususnya perusahaan yang bergerak dalam
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201227
bidang pulp dan kertas. Perusahaan yang melakukan kerjsama litbang dengan BBPK
berasal dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2012 ini terdapat 21 kegiatan kerjasama
litbang, diantaranya :
Tabel 3 : Kerjasama Litbang
NO JUDUL KERJASAMA LITBANG NAMA PERUSAHAAN
1 The Influence of 3 Additives on Acacia Pulp
Quality Resulted from Oxygen Delignification Buckman Asia Pasific
2 Dry Strength Test for Papermaking Harima Chem., Inc.
3 Pembuatan Sack Kraft dari berbagai jenis serat PT. Bangun Perkasa
Adhitamarenthra
4 Pembuatan Pulp dari Limbah Kayu Albizzia
Falcataria PT. Buana Wahana Energi
5
Penelitian Lanjutan Pembuatan Serat Pulp Hasil
Penelitian yang Optimum (2 Jenis kayu
Eucalyptus) pada tahap 1
PT. Medcopapua Industri
Lestari
6 Pembuatan Dissolving Pulp dari 2 Jenis Kayu
Eucalyptus
PT. Medcopapua Industri
Lestari
7
Penelitian Kelayakan Kayu Samama
(Anthocaphallus macrophylla) dan kayu Jabon
(Anthocaphallus cadamba) sebagai bahan baku
Pulp dan Kertas
PT. Mangole Timber
Producers
8 Pengujian Kertas Karton dan Pulp PT. Tridomain Chemicals
9 Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan
Kimia
PT. Amazon Papyrus
Chemicals
10 Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan
Kimia Buckman Asia Pasific
11 Dry Strength Test For Papermaking Step II Harima Chem., Inc.
12 Aplikasi bahan coating colour pada kertas PT. Royal Chemie Indonesia
13
Penelitian Pembuatan Rayon dari Dissolving Pulp
3 jenis Kayu (Acacia sp., Eucalyptus sp., dan
Melaleuca sp.)
Medco Cellulose
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201228
NO JUDUL KERJASAMA LITBANG NAMA PERUSAHAAN
14
Pembuatan Pulp Kraft Putih sebagai bahan baku
kertas dari 3 jenis kayu (Acacia, Eucalyptus, dan
Melaleuca)
Medco Cellulose
15 Pengujian Kertas Karton dan Pulp PT. Tridomain Chemicals
16 Kajian dan Uji Emisi GRK. di IPK Dir. IHHP
17 Aplikasi Bahan Aditif untuk Kertas dan Karton PT. Tridomain Chemicals
18 Penentuan Daya Biodegradasi Bahan Kimia II. PT. Buckman Asia Pasific
19 Penelitian Pembuatan Pulp Corrugated Paper dari
Kayu Alternatif,. BPPTSTH
20 Penelitian Pembuatan Pulp CTMP dari Kayu
Jabon dan Geronggang, BPPTSTH
21 Kajian Penggunaan Kertas Daur Ulang (Waste
Paper) sebagai Bahan Baku Industri Kertas APKI
Hasil kerjasama litbang ini bisa langsung diterapkan di perusahaan yang bersangkutan
atau ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. Kegiatan kerjasama litbang ini
diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan
sebagai upaya dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
Indikator Kinerja 6
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah pengusulan paten 1 1
Hasil litbang yang telah dilakukan, selanjutnya diajukkan paten sebagai upaya
perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2012, BBPK mengusulkan satu
usulan paten dengan judul paten : Pengembangan Metode Pengukuran Kemampuan Daur
Ulang Kertas. Judul paten ini diusulkan atas nama peneliti BBPK, Rina Masriani. Hasil
paten penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi pintu diaplikasikannya penelitian
tersebut di industri.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201229
2. Pelayanan Jasa Teknis Industri
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis
yang diselenggarakan oleh BBPK
119 166
Salah satu pelayanan jasa teknis yang diselenggarakan BBPK adalah pelayanan jasa
pendidikan dan pelatihan teknis. Pendidikan dan pelatihan teknis dibagi menjadi reguler
dan non-reguler. Pada tahun 2012, BBPK menyelenggarakan sembilan kegiatan
pendidikan dan pelatihan teknis yaitu :
Tabel 3 : Pelatihan Teknis
No Pelatihan Perusahaan Jumlah
peserta
1 Teknologi Pembuatan Kertas PT. Puji Lestari Purnama
Tangerang 4
2 Wet end Chemistry PT. Starch Solution
Internasional 8
3 Teknologi Bahan Baku, Pulp, dan
Lingkungan BPTSTH - Kuok - Riau 6
4 Kalibrasi Massa dan timbangan PT. The Univenus 1
5 Teknologi Pembuatan Kertas Ramah
Lingkungan PT Fajar Surya Wisesa 39
6
ToT on Clean Technology and Energy
Efficiency Practices in ASEAN-China
Manufacturing Industry, Case Study Pulp
and Paper Industry
ASEAN - CHINA 32
7 Pengujian dan Teknologi Pembuatan Kertas PT GL 3
8 ISO 17025 PT Pindo 3
9 Diklat teknologi pulp kertas lingkungan RAPP, IKPP Perawang,
IKPP Serang, Kertas Leces, 70
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201230
No Pelatihan Perusahaan Jumlah
peserta
PT Suparma
TOTAL 166
Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis mampu memberikan dampak positif bagi
industri pulp, kertas dan bahan kimia pendukung. Selain pelatihan reguler yang sudah
terjadwal, terdapat juga pelatihan non reguler yang silabus pelatihannya disesuaikan
dengan kebutuhan industri pemohon. Kepuasan peserta pelatihan bisa dilihat dari angket
yang diberikan kepada peserta diakhir pelatihan, dimana hampir semua peserta pelatihan
memberikan kesan positif terhadap materi, pengajar dan penyelenggaraan pelatihan.
Bahkan ada peserta pelatihan menginginkan pelatihan lain untuk materi yang lebih lanjut
setelah mereka mendapatkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya.
Peserta dari industri memiliki pengalaman yang cukup banyak dibidangnya, namun teori
yang mereka ketahui hanya sedikit. Oleh karena itu dengan mengikuti pelatihan tersebut
diharapkan mereka mampu mensinkronkan antara pengalaman yang mereka hadapi di
lapangan dengan teori yang ada, selain itu peserta juga diajak berdiskusi mengenai
permasalahan yang dihadapi dilapangan, sehingga bisa langsung diaplikasikan ke
industri mereka.
Pelatihan ini selain memberikan nilai tambah terhadap JPT BBPK, juga meningkatkan
prestasi serta kepercayaan industri terhadap lembaga/institusi pemerintah sehingga
tercipta hubungan yang harmonis antara industri dengan pemerintah. Selain itu dengan
adanya pelatihan teknis, mampu meningkatkan kompetensi SDM BBPK karena memacu
para pengajar untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan
adanya diskusi antara peserta dan pengajar, membuat pengajar/personil BBPK
mengetahui perkembangan dan permasalah nyata dilapangan, sehingga mampu
menambah pengetahuan personil dan mensinkronkan dengan teori yang dimiliki.
Namun penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan belum bisa dikatakan
sempurna karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya.
Salah satunya adalah mempersiapkan pengajar junior yang mampu mengikuti dan
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201231
menggantikan pengajar senior. Selain itu kendala dari teknis dan sarana prasarana
memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan peserta pelatihan
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Tingkat kepuasan pelanggan 80% 88,1%
Untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa BBPK, dilakukan survey
menggunakan kuesioner. Survey dilaksanakan pada periode Mei sampai Oktober 2012
dengan responden dari 22 perusahaan. Dari hasil pengolahan kuesioner tersebut,
diperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 88,1%. Hal ini menunjukan pelanggan
sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BBPK.
Indikator Kinerja 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Persentase penurunan jumlah komplain 10% 2 komplain
Penurunan jumlah komplain dibandingkan dengan tahun 2011 adalah 10%. Namun,
karena tidak ada komplain pada tahun 2011, maka target komplain tahun 2012 sama
dengan tahun 2011 yaitu tidak ada komplain. Pada prakteknya, selama tahun 2012,
terdapat dua buah komplain yaitu :
1. PT. Insan Sandang Internusa, perihal keterlambatan LHU
2. PT. Wiska, perihal keterlambatan LHU
Supaya ketelambatan pengiriman LHU ini tidak terulang di kemudian hari, sudah
dilakukan koordinasi antara bagian Pengembangan Jasa Teknis dengan Sub. Bagian
Umum untk memprioritaskan pengiriman LHU dan tidak menunggu dokumen lain yang
akan dikirimkan.
Untuk tahun 2013, dipertimbangan untuk mengubah indikator sasaran ini supaya lebih
mudah dalam melakukan pengukuran. Usulan indikator sasarannya adalah mengubah
indikator “Penurunan Jumlah Komplain” menjadi “Persentase Maksimal Komplain
dibandingkan dengan order yang masuk”
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201232
Indikator Kinerja 4
Indikator Kinerja Target Realisasi
Ketepatan pelayanan sesuai Sandard
Pelayanan Minimum (SPM)
85% 88,6%
Ketepatan pelayanan di BBPK pada tahun 2012 mencapai 88,6%. Hal ini menunjukkan
bahwa pelayanan BBPK tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan.
Data pelayanan di BBPK disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4 : Standar Pelayanan Minimum
Layanan Jasa Jumlah Sampel /
Alat / Kegiatan
Sesuai
SPM
Tidak
Sesuai
SPM
Standard (SPM)
Layanan Jasa Pengujian 1092 935 157
Pengujian
- Kertas : 5 Hari
- Air : 10 Hari
Layanan Jasa Kalibrasi 276 276 0 5 Hari
Layanan Jasa Sertifikasi 5 5 0 41 Hari
Total 1373 1216 157
Persentasi
88,6% 11,4%
BBPK memberikan pelayanan jasa pengujian yang sudah terkareditasi untuk layanan
pengujian air, kertas, kalibrasi alat dan sertifikasi. Masing-masing layanan tersebut
mempunyai standar waktu pelayanan minimum. Untuk pengujian kertas lima hari,
pengujian air 10 hari, layanan kalibrasi lima hari dan sertifikasi 41 hari. Layanan
kalibrasi dan sertifikasi mampu memberikan pelayanan 100% sesuai dengan waktu yang
dijanjikan, karena tidak ada keterlambatan waktu dalam memberikan pelayanan kepala
pelanggan BBPK. Sedangkan untuk pengujian terdapat 157 sampel yang diselesaikan
melebihi waktu yang ditetapkan.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201233
Tabel 5 : Standar Pelayanan Minimum Pengujian
Layanan Jasa Sesuai SPM
Tidak Sesuai
SPM
Jumlah
Sampel
Pengujian Kertas 260 151 411
Pengujian Air 675 6 681
Total
1092
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, keterlambatan pelayanan paling banyak terdapat
pada layanan pengujian kertas. Penyebab terjadinya keterlambatan tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Jumlah sampel kertas yang harus diuji meningkat kuantitasnya
2. Jumlah SDM dan peralatan yang terbatas
Sehingga, akan dilakukan evaluasi mengenai waktu SPM yang dijanjikan. Dimana
sebelumnya lima hari kerja, akan diusulkan perubahan menjadi sepuluh hari kerja.
Indikator Kinerja 5
Indikator Kinerja Target Realisasi
Peningkatan Jumlah Pelanggan 10% 8,2%
Tahun 2011: 171 Pelanggan
Tahun 2012 : 185 Pelanggan
% Peningkatan : 8,2%
Terdapat kenaikan jumlah pelanggan BBPK dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu
sebesar 8,2%. Hanya saja, tingkat kenaikan ini belum mencapaitarget yang telah
ditetapkan. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, diperlukan kegiatan marketing yang
masif sehingga mampu mendongkrak jumlah pelanggan dan meningkatkan PNBP.
Keberadaan kompetitor, khususnya dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium
terkareditasi di daerah Jawa Barat menyebabkan pelanggan punya banyak pilihan dalam
melakukan pengujian. Sehingga diperlukan juga program retensi pelanggan supaya
pelanggan tetap loyal dengan BBPK.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201234
Indikator Kinerja 6
Indikator Kinerja Target Realisasi
Penerimaan JPT Rp 2.524.898.000 Rp 2.573.274.274
Target penerimaan JPT yang ditetapkan pada TAPKIN 2012 adalah PAGU Penggunaan
PNBP. Pada kenyataannya, dari hasil pembahasan proposal PNBP, ditetapkan bahwa
target Penerimaan JPT Tahun 2012 sebesar Rp 2.661.991.000,-. Pada tahun 2012,
realisasi penerimaan JPT BBPK sebesar Rp 2.573.274.274,- atau 96,67% dari target yang
telah ditetapkan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang
mencapai 110,68%.
3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat
50
116
Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan
kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi
personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada
penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh
pegawai BBPK disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 6 : Pelatihan Pegawai BBPK
No. Nama Diklat Jumlah Pegawai
1. Pelatihan Pengelolaan dan Pengukuran Emisi Udara 23
2. Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
Tahun 2012
1
3. Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa Tahun 2012 1
4. Diklat PIM Tk. IV Angkt. XV. 1
5. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Angkt. III
Tahun 2012
1
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201235
No. Nama Diklat Jumlah Pegawai
6. Diklat PIM Tk. III Angkt. XI. 1
7. Diklat Fungsional Bendahara Kementerian Perindustrian
RI.
1
8. Pelatihan Internal Auditor Laboratorium ISO/IEC 17025 3
9. Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan I Tahun 2012 1
10. Diklat Jabatan Fungsional Perencana 1
11. Training Course on Bamboo Cultivation, Processing, and
Utilizing for Developing Countries
1
12. Pelatihan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu
KNAPPP 02:2007
2
13. Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan II Tahun 2012 1
14. Inhouse Training ”Internal Audit ISO 9001:2008” 27
15. Diklat PIM Tk. IV Angkt. XVI. 1
16. Diklat Sistem Industri I Angkatan II 2
17. Diklat Orientasi Tupoksi Angkatan II Tahun 2012 5
18. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Kementerian
Perindustrian R.I.
2
19. Pelatihan Patent Drafting Tahun 2012 2
20. Pelatihan Patent Drafting Bidang Industri Elektronika
dan Telematika
4
21. Pendidikan dan Pelatihan Service Exellence 1
22. Pelatihan Bendahara Penerimaan 1
23. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI
Tahun 2012
2
24. Pelatihan Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware 1
25. Diklat Hubungan Ekonomi Internasional 1
26. Diklat Sertifikasi Auditor Tahun 2012 1
27. Pelatihan Pengelola Pustakawan dan Fungsional
Pustakawan
2
28. Pelatihan Quality Control Laboratorium 2
30. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 20
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201236
No. Nama Diklat Jumlah Pegawai
31. Pelatihan Penyusunan Dokumen Lelang, Perhitungan
HPS, dan Penyusunan Dokumen Kontrak
4
Total 116
Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelatihan pegawai tahun 2012, hal ini ditandai
dengan tercapainya target jumlah pegawai yang semula direncanakan 50 orang, tercapai
116 orang.
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 14 14
Untuk mendukung pelayanan jasa teknis dan penelitian di BBPK, dianggarkan dana
untuk pengadaan peralatan laboratorium. Pengadaan alat laboratorium pada Tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Tabel 7 : Pengadaan Alat
No Nama Alat Fungsi
1 pH meter portable Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar
keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan
2 Bendsten Smoothness Alat yang digunakan untuk menentukan
kehalusan dari permukaan kertas
3 Ultrafiltration cell Alat untuk menyaring spesimen tertentu dengan
ukuran sangat kecil
4 Wire thermocouple Tipe K
Alat untuk mengukur temperature dengan
memanfaatkan beda potensial antara dua
tranducer berkarakteristik berbeda
5 Standar Gloss dan Brightness Standart acuan untuk mengukur tingkat kilap dan
derajat putih spesimen
6 IGT printing disc, 20m coater
rubber Alat untuk mengukur parameter sifat cetak kertas
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201237
No Nama Alat Fungsi
7 Flowmeter Alat untuk mengukur laju aliran suatu fluida
8 Cooling System for AAS Alat untuk menjaga suhu benda agar sesuai
dengan yang diinginkan
9 ph Meter Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar
keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan
10 Oven Alat untuk memanaskan suhu dalam ruangan
tertutup
11 Dehumidifier Portable Alat untuk mengontrol tingkat kelembaban udara
(Relative Humidity)
12 BOD Incubator Alat untuk Menginkubasi media / Sample. dalam
memonitoring mikrobiologi
13
Reaktor Pengolahan
Attachment Growth terdiri
dari : 2 Reaktor. 2 Dosing
Pump
Alat untuk menumbuhkan bakteri
14 Cool box Alat untuk menjaga suhu benda dalam wadah
tertutup
Tidak ada kendala dalam pengadaan alat laboratorium. Semua alat yang direncanakan
diadakan tahun 2012, dapat terlaksana.
Indikator Kinerja 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah lingkup pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
28
142
BBPK memiliki tiga Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu Laboratorium
Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi. Pada tahun 2012, dilakukan pengembangan ruang
lingkup sehingga diharapkan dapat melayani pelanggan dengan lingkup yang lebih luas
lagi.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201238
Tabel 8 : Ruang Lingkup LPK
LPK
Ruang Lingkup
2010 2011 2012
Lab Pengujian 56 56 56
Lab Kalibrasi 32 35 37
Sertifikasi 2 20 49 *
Jumlah 90 111 142
* 23 ruang lingkup dalam proses perluasan
Kegiatan perluasan ruang lingkup kalibrasi sudah dilaksanakan pada tahun 2012.
Penyusunan dokumen, audit dan tindakan perbaikan sudah dilaksanakanan. Proses
selanjutnya masih menunggu hasil pantek di Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Diharapkan pada Januari 2013, sertifikat ruang lingkup yang baru bisa diperoleh.
Sedangkan untuk sertifikasi, ada perluasan ruang lingkup untuk Lembaga Sertifikasi
Ekolabel (LSE) PAPICs, dimana proses sekarang tinggal menunggu sertifikat dari KAN.
Sedangkan untuk Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi, proses pengajuan dokumen
sudah diajukan ke KLH, tinggal menunggu verifikasi dari KLH.
Kegiatan peningkatan ruang lingkup ini melibatkan pihak lain seperti KAN dan KLH,
sehingga seringkali pihak BBPK yang mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak lain.
Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait supaya
proses perluasan ruang lingkup dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang
ditargetkan.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201239
4. Pengembangan SDM Berkelanjutan
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah S-2 1 1
Pada tahun 2012, ada dua orang pegawai yang melaksanakan pendidikan S-2, yaitu:
1. Mukaromah Nur Aini, status sudah lulus pada tahun 2012 dan sudah aktif kembali
bekerja.
2. Kristaufan Joko Pramono, status sedang tugas belajar mulai awal tahun 2012 dan
diperkirakan selesai tahun 2014.
Pada tahun 2012, ada satu orang pegawai BBPK yang telah selesai melaksanakan tugas
belajar pendidikan S-3, yaitu:
1. HendroRisdianto, status sudah aktif bekerja.
Sedangkan ada tiga orang pegawai dalam status tugas belajar S-3 yaitu :
1. Syamsudin
2. Krisna Septiningrum
3. Evi Oktavia
Peningkatan kompetensi SDM BBPK melalui pendidikan maupun pelatihan teknis terus
diupayakan untuk menunjang tupoksi balai sebagai lembaga litbang dan memberikan
pelayanan jasa teknis kepada industri.
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Penambahan tenaga fungsional 2 3
Pada Tahun 2012 ada tiga (3) orang pegawai BBPK yang memperoleh SK Fungsional
Peneliti, yaitu :
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201240
Tabel 8 : Fungsional Peneliti Tahun 2012
No Nama Pegawai Fungsional SK Fungsional
1 Ikhwan Pramuaji Peneliti 15-06-2012
2 Krisna Adhitya W Peneliti 15-06-2012
3 Andri Taufick R Peneliti 05-09-2012
Pengangkatan pegawai BBPK sebagai fungsional peneliti diharapkan mampu
memperkuat kompetensi inti BBPK dalam bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini
juga sebagai upaya regenerasi peneliti, sehingga ketersediaan peneliti di BBPK tetap ada
dalam rangka menunjang tupoksi BBPK dalam bidang litbang dan pelayanan jasa teknis.
5. Pengembangan sarana dan prasarana
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Target Realisasi
Peningkatan kemampuan sarana dan
prasarana dalam mendukung litbang dan
pelayanan jasa
10%
6,19%
Pada tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 14 unit,
yaitu :
1. pH meter portable
2. Bendsten Smoothness
3. Ultrafiltration cell
4. Wire thermocouple Tipe K
5. Standar Gloss dan Brightness
6. IGT printing disc, 20m coater rubber
7. Flowmeter
8. Cooling System for AAS
9. ph Meter
10. Oven
11. Dehumidifier Portable
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201241
12. BOD Incubator
13. Reaktor Pengolahan Attachment Growth terdiri dari : 2 Reaktor. 2 Dosing Pump
14. Cool box
Total perbandingan alat tahun 2012 dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 9 : Kenaikan Sarana dan Prasarana
Jumlah Alat Utama Lab BBPK % Kenailkan
TA. 2011 TA. 2012
226 240 6,19 %
Tingkat kenaikan daya dukung alat terhadap litbang dan pelayanan jasa dibandingkan
dengan tahun 2011 adalah sebesar 6,19%. Capaian ini masih di bawah target yang telah
ditetapkan sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena keterbatasa PAGU Anggaran yang
diberikan.
6. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 85%
99,94%,
Berdasarkan rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan DIPA BBPK Triwulan IV TA.
2012, maka dapat diperoleh realisasi kegiatan (fisik) yang telah dilakukan BBPK sampai
dengan triwulan keempat adalah sebesar 99,94%, dari target kegiatan (fisik) sebesar 100
%.
Walaupun capaian realisasi fisik tahun 2012 tidak mencapai 100%, hal ini bisa dipahami
mengingat ada faktor-faktor eksternal diluar kendali BBPK yang menyebabkan tidak
tercapainya target yang sudah ditetapkan. Satu komponen kegiatan yang capaian fisiknya
tidak mencapai 100% yaitu Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BBPK, dimana
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201242
realisasinya hanya mencapai 83%. Hal ini disebabkan adanya moratorium penerapan
BLU di instansi pemerintah sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Tingkat pemakaian sarana dan prasarana
balai
70%
88,7%
Dari total 240 alat utama yang ada di laboratorium-laboratorium BBPK, terdapat 28 alat
yang tidak bisa dipakai karena rusak dan membutuhkan perbaikan. Ada 212 alat yang
bisa dipakai untuk penelitian maupun pelayanan jasa teknis, atau sebesar 88,7% dari total
240 alat laboratorium.
7. Optimalisasi pengelolaan anggaran
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Adanya rencana kerja tahunan dari semua
kabid/kabag TU
5 5
Dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK) merupakan panduan kerja bagi seluruh
koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal
tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan
Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing.
RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi
untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu
mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh
pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,94% dan
realisasi keuangan 95,67%.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201243
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja Target Realisasi
Menurunnya tunggakan customer 5 % 29%
Piutang BBPK pada awal tahun 2012 sebesar Rp 202.828.675,-. Pada akhir tahun 2012,
sisa piutang BBPK menjadi Rp 144.033.950,-. Ada penurunan jumlah piutang
dibandingkan dengan sisa piutang awal tahun 2012 yaitu Rp 58.794.725,- atau sebesar
29%. Penurunan piutang ini sebagian merupakan pelunasan piutang-piutang yang lalu,
ditambah dengan piutang-piutang baru dari hasil pelayanan jasa terhadap pelanggan
BBPK.
Indikator Kinerja 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Realisasi Anggaran Total 93% 95,67%
PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,-
terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp
2.524.899.000,-.
Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran
yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari
total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target
yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika
dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.
Indikator Kinerja 4
Indikator Kinerja Target Realisasi
Realisasi penggunaan PNBP 93% 93,47%
Realisasi belanja yang bersumber dari dana Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP),
tercapai sebesar Rp 2.360.019.328,- atau93,47% dari alokasi anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp2.524.899.000,-. Realisasi belanja PNBP lebih tinggi dari pada target yang
ditetapkan sebesar 93%.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201244
3.2AkuntabilitasKeuangan
PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,- terdiri
dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.524.899.000,-.
Berikut rincian realisasi penggunaan anggaran BBPK Tahun 2012.
Tabel 10 : Realisasi Keuangan
No Output PAGU
Realisasi
sampai dengan
TriwulanIV
Sisa %
01 Penelitian, Kajian dan
Rekayasa 901.104.000 874.116.150 26.987.850 97,01
02 Layanan Jasa Teknis 1.827.261.000 1.594.472.261 31.692.739 98,27
03
Pengembangan
Kelembagaan Balai Besar
/ Baristand Industri
836.426.000 745.605.675 90.820.325 89,14
04
Dokumen Perencanaan /
Penganggaran / Pelaporan
/ Monitoring dan Evaluasi
231.383.000 223.869.855 7.513.145 96,75
05 Layanan Perkantoran 10.663.817.000 10.145.921.883 517.895.117 95,14
06 Kendaraan Bermotor 225.000.000 225.000.000 0 100
07 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 1.023.316.000 1.017.869.905 5.446.095 99,47
TOTAL 15.708.307.000 15.027.951.729 680.355.271 95,67
Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang
sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total
anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah
ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201245
BAB
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun
sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan,
dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011
tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perindustrian
2. Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri pada tahun 2012
cukup maksimal. Hanya satu dari enam indikator kinerja yang tidak mencapai target
yaitu kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang hanya mencapai target
50%. Sedangkan indikator kinerja lainnya seperti jumlah hasil litbang yang dihasilkan,
karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan, jumlah kerjasama litbang dan jumlah pengusulan paten dapat dicapai
bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan
indeks kepuasan pelanggan mencapai 88,1% didorong oleh performansi layanan jasa
yang tepat waktu, sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada
pelanggan. Walaupun terdapat dua komplain tahun 2012, namun mengingat jumlah order
yang masuk mencapai ratusan order, perbandingan jumlah komplain dengan jumlah
order masih relatif bagus. Hanya saja, secara kuantitas, layanan jasa BBPK belum
maksimal sehingga target penerimaan, dan jumlah pelanggan belum tercapai.
4. Dalam rangka meningkatkan standardisasi industri, BBPK terlibat aktif dalam proses
peningkatan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selain itu, proses penyiapan
SDM, sarana dan prasarana juga dilakukan sepanjang tahun 2012 untuk meningkatkan
standardisasi industri.
5. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai
upayamemperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategisyaitu melaksanakan
kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke
tahun, BBPK tidak pernah absen untuk memperkuat kemampuan sarana dan
4
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201246
prasarananya khususnya peralatan laboratorium sebagai upaya meningkatkan kualitas
kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi
bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya
meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Walaupun secara kuantitas
jumlahnya tidak mencapai target, namun hal ini sebagai akibat dari keterbatasan
anggaran yang dimiliki oleh BBPK pada tahun 2012.
6. BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka
mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2012. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik
pelaksanaan kegiatan sebesar 99,94%. Demikian pula dengan peralatan laboratorium,
keberadaannya selalu dimonitoring sehingga tidak mengakibatkan adanya peralatan yang
dalam kondisi bagus namun idle atau tidak terpakai. Saat ini, penyebab peralatan tidak
dipakai adalah karena kondisinya rusak dan membutuhkan perbaikan.
7. Dalam hal pengelolaan anggaran, BBPK cukup berhasil dalam mengelola anggaran
sepanjang tahun 2012. Adanya rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing
koordinator kegiatan dibawah pengawasan kepala bidang dan kepala bagian mampu
mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan secara otomatis mendorong adanya
penyerapan anggaran sesuai jadwal yang direncanakan. Realisasi penyerapan anggaran
baik secara keseluruhan maupun penggunaan PNBP sangat tinggi, yaitu diatas target
yang ditetapkan 93%. Begitupun dalam upaya mengurangi tunggakan pelanggan, BBPK
mampu mengurangi tunggakan pelanggan menjadi 29% dari jumlah tunggakan semula
sebesar Rp 202.828.675,-.
4.2 Permasalahan dan Kendala
1. Adanya moratorium penerapan BLU di instansi pemerintah mengakibatkan kegiatan
penerapan BLU di BBPK tidak dapat dilanjutkan. Kegiatan terhenti pada pembuatan
dokumen persyaratan BLU. Untuk selanjutnya, proses pengajuan BLU BBPK akan
dilanjutkan lagi ketika moratorium BLU dicabut kembali.
2. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot
dan sekitarnya sehingga akses ke BBPK terganggu. Hal ini agak menghambat aktifitas
pegawai maupun pelanggan yang datang atau berkunjung ke BBPK.
LaporanAkuntabilitasKinerja
BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201247
4.3 Rekomendasi
Hal-hal yang perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja BBPK
padatahunmendatangadalahsebagaiberikut:
1. Pembuatanrencanakerjakegiatan yang
lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat.
2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan
barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga
pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi
persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium
terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh
laboratorium BBPK.
3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gapkompetensi antara pegawai
senior dengan pegawai baru.
Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Pulp dan Kertas
Tahun Anggaran : 2012
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Litbang (10) 13 130% Penelitian 766.184.000 740.532.050 96,65%
RBPI (2) 1 50% Rekayasa 91.380.000 90.154.600 98,66%
2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan KTI Nasional (12) 13 108%
Penerbitan Dan
Peningkatan
Kemantapan
Penampilan, Substansi
Majalah Ilmiah Berita
Selulosa
68.476.000 49.879.500 72,84%
KTI Internasional (2) 4 200% - - - -
3 Jumlah hasil litbang yang telah
diimplementasikan2 2 100%
International
Symposium on Resource
Efficiency in Pulp and
Paper Technology
117.034.000 116.917.250 99,90%
4 Jumlah kerjasama litbang 10 21 210% Kerjasama Litbang 552.030.000 560.654.411 101,56%
5 Jumlah Paten 1 1 100% Pendaftaran Paten 3.500.000 - 0,00%
1 Jumlah Orang 119 166 139% Pendidikan dan Pelatihan 396.790.000 377.923.800 95,25%
2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 80% 88,10% 110%
3 Persentase penurunan jumlah komplain 10% 2 komplain -
4 Ketepatan pelayanan sesuai SPM 85% 88,60% 104%
5 Peningkatan jumlah pelanggan 10% 8,20% 82%
6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000 2.573.274.274 102%
1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 50 116 232% Diklat Struktural 39.620.000 39.486.000 99,66%
Diklat Teknis 92.220.000 87.105.000 94,45%
2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 14 14 100% Pengadaan Peralatan 918.136.000 912.980.705 99,44%
3Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang
diakui oleh KAN28 142 507%
Survaillance / Re-
sertifikasi / Re-akreditasi 100.000.000 74.510.000 74,51%
PENGUKURAN KINERJA
Penyuluhan dan
penyebaran informasi171.636.000 161.785.575
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Pelayanan Jasa Teknis
Peningkatan Standardisasi
Industri Balai Besar dan
Baristand Industri
Kegiatan/ Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Anggaran
(2)
Penelitian dan pengembangan
teknologi industri
1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan
Realisasi %
94,26%
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Kegiatan/ Sub Output/
Komponen/ Sub
Komponen
Anggaran
(2)
Penelitian dan pengembangan
teknologi industri
1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan
Realisasi %
1 Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1) 1 100% - - - -
2 Penambahan tenaga fungsional 2 3 150% Diklat Fungsional 60.700.000 35.910.000 59,16%
Pembinaan Administrasi
Pengelolaan
Kepegawaian
33.200.000 31.657.000 95,35%
Pengembangan sarana dan
prasarana1
Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana
dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa10% 6,19% 62% - - - -
1 Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 85% 99,94% 118% Monitoring dan Evaluasi 79.590.000 74.043.255 93,03%
2 Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai 70% 88,70% 127%Pengelolaan Barang
Milik Negara
40.850.000 39.995.350 97,91%
1Adanya rencana kerja tahunan dari semua
kabid/kabag TU5 5 100%
Penyusunan RKA-KL
dan DIPA76.103.000 75.498.500 99,21%
2 Menurunnya tunggakan customer 5% 29% 580% - - - -
3 Realisasi Anggaran Total 93% 95,67% 103% - - - -
4 Realisasi penggunaan PNBP 93% 93,47% 101% - - - -
Jumlah Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.708.307.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.027.951.729 (95,67%)
Optimalisasi Pengelolaan
kegiatan dan sumber daya
Optimalisasi pengelolaan
anggaran
Pengembangan SDM
berkelanjutan
Top Related