Nomor : S-69/P3A/PW14/2019 9 Oktober 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat s.d. Triwulan IIII Tahun 2019
Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
s.d. Triwulan IIII Tahun 2019.
1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja
a. Pengawasan
Dari 22 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 16
IKP diukur pada triwulan IIII tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan
Triwulan IIII tahun 2019 sebagai berikut:
1) IKP: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah rekomendasi hasil
pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sebanyak 32 rekomendasi atau
terealisasi 44,44% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai
dengan triwulan IIII tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP "Persentase
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan" sebesar 126,97% dari target
sampai dengan triwulan IIII sebesar 35,00% dan mencapai 63,49% dari target
tahun 2019 sebesar 70%.
2) IKP: Presentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari
BUMD yang Dievaluasi
Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah BUMD yang memiliki kinerja
minimal berpredikat baik sebanyak 5 BUMD atau terealisasi 35,71% dari 14
BUMD yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian IKP
“Presentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD
yang Dievaluasi” sebesar 137,35% dari target sampai dengan triwulan IIII
sebesar 26% dan mencapai 63,77% dari target tahun 2019 sebesar 56%.
Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.
3) IKP: Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD
yang dievaluasi
Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah BLUD yang Tata Kelolanya
Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi sebanyak 3 BLUD atau terealisasi
2
100% dari 3 BLUD yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian
IKP Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang
Dievaluasi” sebesar 333,33% dari target sampai dengan triwulan IIII sebesar
30% dan mencapai 161,29% dari target tahun 2019 sebesar 62%. Tidak
terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.
4) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan
di Persidangan
Sampai dengan triwulan IIII tahun 2019, jumlah penugasan Pemberian
Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 10 penugasan atau terealisasi 50% dari 20
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang
diterbitkan dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian capaian IKP
"Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di
Persidangan" sebesar 125% dari target sampai dengan triwulan III sebesar
40% dan mencapai 83,33% dari target tahun 2019 sebesar 60%. Tidak
terdapat hambatan dalam pencapaian target IKP.
5) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan
oleh APH
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah LHAI yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh APH sebanyak 1 LHAI atau 100% dari 1
LHAI yang terbit. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil
Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH" sebesar
166,67% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 60% dan mencapai
133,33% dari target tahun 2019 sebesar 75%.Tidak ada hambatan dalam
pencapaian target IKP.
6) IKP: Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah LHAI yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 LHAI atau 100% dari 1
LHAI yang terbit. Dengan demikian capaian IKP “Presentase Hasil
Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar
285,71% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 35% dan mencapai
142,86% dari target tahun 2019 sebesar 70%. Tidak ada hambatan dalam
pencapaian target IKP.
7) IKP: Presentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah Laporan Audit Penyesuaian
Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 3 LAPH atau 100% dari 3
LAPH yang terbit. Dengan demikian capaian IKP “Presentase Hasil Audit
Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 100% dari
target sampai dengan triwulan III sebesar 0% dan mencapai 100% dari target
tahun 2019 sebesar 0%. Tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target
IKP.
3
8) IKP: Presentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah Laporan Audit Klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 2 Laporan Audit Klaim atau 100% dari
2 Laporan Audit Klaim yang terbit. Dengan demikian capaian IKP
“Presentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar
125% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 80% dan mencapai
125% dari target tahun 2019 sebesar 80%. Tidak terdapat hambatan dalam
pencapaian target IKP.
9) IKP: Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, belum ada penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan yang diawasi oleh BPKP. Dengan demikian
capaian IKP “Presentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan” sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan III sebesar
80% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 80%. Tidak
tercapainya target IKP tersebut dikarenakan permintaan pengawasan
hambatan kelancaran pembangunan dilaksanakan pada triwulan IV.
10) IKP: Presentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebanyak 6 K/L/P/K atau 100%
dari jumlah K/L/P/K yang mengikuti FRA. Dengan demikian capaian IKP
“Presentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)”
sebesar 362,98% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 27,55% dan
mencapai 181,82% dari target tahun 2019 sebesar 55%. Tidak terdapat
hambatan dalama pencapaian target IKP.
11) IKP: Presentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, terdapat 1 K/L/P/K atau unit kerja
yang memenuhi 3 unsur kriteria dari 1 K/L/P/K atau unit kerja yang telah
menjadi anggota dari KPAK. Dengan demikian capaian IKP “Presentase
K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” sebesar 142,86%
dari target sampai dengan triwulan III sebesar 70% dan mencapai 142,86%
dari target tahun 2019 sebesar 70%. Tidak terdapat hambatan dalama
pencapaian target IKP.
12) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah provinsi dengan
Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 1 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat
(3,03750) atau terealisasi 100%. Dengan demikian capaian IKP "Persentase
Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 100% dari
target sampai dengan triwulan III sebesar 100% dan mencapai 100% dari
target tahun 2019. Tidak terdapat hambatan dalam pencapaim target IKP.
4
13) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP
Level 3
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah kabupaten/kota
dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota atau terealisasi
57,14% dari jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Kabupaten/kota dengan Maturitas Level 3, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten
Landak, dan Kabupaten Sintang sesuai dengan LAP-170/D3.02/2/2018
tanggal 2 Oktober 2018, serta Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah,
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang sesuai
BA tanggal 16 November 2018. Dengan demikian capaian IKP "Persentase
Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar
88,88% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 64,29% dan mencapai
88,88% dari target tahun 2019 sebesar 64,29%. Tidak tercapainya target IKP
karena data kelengkapan SPIP berupa daftar resiko dan PKPT berbasi risiko
belum lengkap, belum dimasukkannya target peningkatan level maturitas
SPIP ke level 3 dalam sasaran revisi RPJMD Kabupaten, dan belum
maksimalnya peran Satgas SPIP di Inspektorat Kabupaten. Upaya yang
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk
meningkatkan Maturitas SPIP Level 3 yaitu melakukan Bimbingan Teknis
Penilaian Maturitas SPIP pada Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara
dan Kabupaten Sambas.
14) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP
Level 2
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah pemerintah kabupaten/kota
dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 6 kabupaten/kota atau terealisasi
42,86% dari jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 2, yaitu Kabupaten Kapuas
Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian capaian
IKP "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level
2" sebesar 120,02% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 35,71%
dan mencapai 120,02% dari target tahun 2019 sebesar 35,71%. Tidak
terdapat hambatan dalam pencapain target IKP.
15) IKP: Presentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah APIP pemerintah provinsi
dengan kapabilitas level 3 sebanyak 0 APIP atau terealisasi 0% dari jumlah
APIP pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian
capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas
Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan III sebesar 100%
dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 100%. Tidak tercapainya
IKP tersebut dikarenakan peta kompetensi yang disusun oleh APIP belum
sepenuhnya menggambarkan kompetensi dan keahlian seluruh pegawai.
5
Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3 yaitu melakukan Koordinasi
Pengawasan terkait Kapabilitas APIP dan Bimbingan Teknis Penyusunan
PPBR dan Audit Kinerja dalam rangka mencapai Kapabilitas APIP Level 3
Provinsi Kalimantan Barat.
16) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas
Level 3
Sampai dengan triwulan III tahun 2019, jumlah APIP pemerintah
kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3 sebanyak 3 APIP atau terealisasi
,14% dari 14 APIP pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 21,43% dari target
sampai dengan triwulan III sebesar 100% dan mencapai 21,43% dari target
tahun 2019 sebesar 100%. APIP yang telah mencapai Kapabilitas Level 3
yaitu Inspektorat Daerah Kota Singkawang berdasarkan SP Deputi PPKD
Nomor 744/D3/04/2019 tanggal 14 Mei 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten
Mempawah, dan Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan SP Deputi PPKD
Nomor . Tidak tercapainya target IKP karena inspektorat belum memiliki
SDM yang berkualifikasi profesional dalam melaksanakan PPBR dan
inspektorat belum menggunakan hasil penilaian risiko (risk register) untuk
memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR.
Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3 yaitu melakukan Bimbingan
Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Elemen Pengelolaan
SDM dan Praktik Profesional pada Inspektorat Kabupaten Sintang,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya. Selain
itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan
Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Internalisasi Pemenuhan Key
Process Area (KPA) Level 2 Plus ke Level 3 pada Inspektorat Kabupaten
Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Landak.
b. Pendukung Pengawasan
Indikator pendukung pengawasan berupa kepuasan atas Pelayanan
Perwakilan BPKP (skala likert 1-10) belum diukur pada triwulan III tahun 2019.
Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan
triwulan III tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.
6
2. Pencapaian Target Output Pengawasan
Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 235 laporan.
Realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019 sebanyak 184 laporan
atau 139,39% dari rencana s.d. triwulan III tahun 2019 sebanyak 132 laporan.
Realisasi sebanyak 184 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal
sebanyak 143 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 41 laporan. Dibandingkan
dengan rencana setahun tercapai 78,30% dari rencana output sebanyak 235
laporan. Realisasi yang melampaui target disebabkan penugasan untuk triwulan
berikutnya telah selesai dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019
disajikan pada Lampiran 2a.
Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah
terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance Systems, yaitu
sebanyak 80 laporan atau 43,48% dari total laporan terbit s.d. triwulan III tahun
2019 sebanyak 184 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019
ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.
3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)
a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. triwulan III tahun 2019
sebanyak 175 PP atau 88,38% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak
198 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan
PKPT awal s.d. triwulan III tahun 2019 tercapai 74,47% dari RMP sebanyak 235
PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan penugasan tersebut akan
dilakukan pada triwulan berikutnya.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d triwulan III tahun 2019
sebanyak 143 laporan atau 108,33% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL)
sebanyak 132 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah
laporan yang terbit s.d. triwulan III tahun 2019 tercapai 60,85% dari RPL
sebanyak 235 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.
triwulan III tahun 2019 sebanyak 143 laporan atau 81,71% dari PP yang telah
terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan masih berjalan pada
triwulan berikutnya.
Jumlah PP dengan RMP s.d. triwulan III tahun 2019 yang belum terealisasi
sebanyak 36 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. triwulan III tahun 2019 yang
belum terealisasi sebanyak 37 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP
disajikan pada Lampiran 7.
Realisasi PP s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi
SIMA sebanyak 175 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
7
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 143 laporan atau
100% dari jumlah laporan terbit.
b. PKPT Tambahan
Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. triwulan III tahun 2019
sebanyak 51 PP atau 100% dari RMP sebanyak 51 PP. Jika dibandingkan
dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d.
triwulan III tahun 2019 tercapai 91,07% dari RMP sebanyak 56 PP. Hal ini
disebabkan penugasan dilakukan pada triwulan berikutnya.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019
sebanyak 41 laporan atau 89,13% dari RPL sebanyak 46 laporan. Jika
dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.
triwulan III tahun 2019 tercapai 73,21% dari rencana sebanyak 56 laporan.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019
sebanyak 41 laporan atau 80,39% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya
sebanyak 51 ST. Hal ini disebabkan penugasan masih berjalan pada triwulan
berikutnya.
Realisasi PP s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi
SIMA sebanyak 51 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 41 laporan atau 100%
dari jumlah laporan terbit.
c. KAP Generik
Realisasi penugasan pengawasan dengan KAP Generik s.d triwulan III tahun
2019 sebanyak 9 PP atau 100% dari RMP sebanyak 9 PP. Jika dibandingkan
dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan dengan KAP Generik s.d
triwulan III tahun 2019 tercapai 100% dari RMP sebanyak 9 PP.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan KAP Generik s.d. triwulan III
tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau 66,67% dari RPL sebanyak 9 laporan. Jika
dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.
triwulan III tahun 2019 tercapai 66,67% dari rencana sebanyak 9 laporan. Hal ini
disebabkan laporan masih dalam proses reviu secara berjenjang.
Realisasi PP dengan KAP Generik s.d. triwulan III tahun 2019 yang telah di-entry
ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah
terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 6
laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.
Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. triwulan III tahun 2019 berdasarkan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan
pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam
Lampiran 3b.
Lampiran 1
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019s.d. Triwulan
ini1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100
A. Pengawasan
1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan70,00% 35,00% 44,44% 63,49% 126,97%
2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG
baik100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya
Berpredikat Minimal A (baik)100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat
Baik dari BUMD yang dievaluasi56,00% 26,00% 35,71% 63,77% 137,35%
5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari
BLUD yang dievaluasi62,00% 30,00% 100,00% 161,29% 333,33%
6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan di Persidangan60,00% 40,00% 50,00% 83,33% 125,00%
7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh APH75,00% 60,00% 100,00% 133,33% 166,67%
8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh K/L/P/K70,00% 35,00% 100,00% 142,86% 285,71%
9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh
K/L/P/K80,00% 80,00% 100,00% 125,00% 125,00%
11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan80,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)55,00% 27,55% 100,00% 181,82% 362,98%
13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran
Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan
Sisstem Pengaduan Masyarakat70,00% 70,00% 100,00% 142,86% 142,86%
14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP
Level 3100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP
Level 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Maturitas SPIP Level 364,29% 64,29% 57,14% 88,88% 88,88%
17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Maturitas SPIP Level 235,71% 35,71% 42,86% 120,02% 120,02%
18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan
Kapabilitas Level 3100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan
Kapabilitas Level 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 3100,00% 100,00% 21,43% 21,43% 21,43%
21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 20,00% 0,00% 78,57% 0,00% 0,00%
B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan
BPKP (Skala Likert 1-10) 8 0 0 0,00% 0,00%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan III 2019
Capaian (%)Rencana
No. Indikator Kinerja ProgramRealisasi
s.d. Triwulan ini
Lampiran 2a
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100
1
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Laporan 23 12 10 9 19 82,61% 158,33%
2
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
Laporan 100 49 62 23 85 85,00% 173,47%
3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan BPKPLaporan 6 0 3 0 3 50,00% 100,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKPLaporan 16 12 12 0 12 75,00% 100,00%
5
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
Laporan 6 6 6 0 6 100,00% 100,00%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKPLaporan 42 12 29 8 37 88,10% 308,33%
7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKPLaporan 42 41 21 1 22 52,38% 53,66%
Jumlah 235 132 143 41 184 78,30% 139,39%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Tahun
2019
s.d. Triwulan
Ini
Realisasi s.d. Triwulan Ini
Perkin/RKA
Terakhir
Target dan Realisasi Output Pengawasan
Triwulan III 2019
Tahun 2019s.d. Triwulan
Ini
SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.
Target sesuai
Perkin/RKA TerakhirCapaian (%)
TotalTambahan
Lampiran 2b
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11
1Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan NasionalLaporan 83 54 50 16 66 79,52% 122,22% 35,87%
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 7 7 7 10 17 242,86% 242,86% 9,24%
3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 23 4 15 6 21 91,30% 525,00% 11,41%
4 Peningkatan Governance System Laporan 122 67 71 9 80 65,57% 119,40% 43,48%
Jumlah 235 132 143 41 184 78,30% 139,39% 100,00%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi s.d. Triwulan Ini
Tambahan Total Tahun 2019s.d.
Triwulan Ini
Tahun
2019
Satuan
Proporsi Realisasi
Fokus Thd Total
Realisasi (%)
Capaian (%)
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan III 2019
No. Fokus Pengawasan
Target sesuai
Perkin/RKA Terakhir
Perkin/RKA
Terakhir
s.d.
Triwulan
Ini
Lampiran 3a
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP23 18 14 60,87% 77,78% 14 100,00% 23 12 10 43,48% 83,33% 10 100,00% 71,43%
2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP100 87 78 78,00% 89,66% 78 100,00% 100 49 62 62,00% 126,53% 62 100,00% 79,49%
3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP6 6 4 66,67% 66,67% 4 100,00% 6 0 3 50,00% 100,00% 3 100,00% 75,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP16 12 12 75,00% 100,00% 12 100,00% 16 12 12 75,00% 100,00% 12 100,00% 100,00%
5
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 100,00%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP42 35 33 78,57% 94,29% 33 100,00% 42 12 29 69,05% 241,67% 29 100,00% 87,88%
7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP42 34 28 66,67% 82,35% 28 100,00% 42 41 21 50,00% 51,22% 21 100,00% 75,00%
Sub Jumlah 1 235 198 175 74,47% 88,38% 175 100,00% 235 132 143 60,85% 108,33% 143 100,00% 81,71%
2 PKPT Tambahan
1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP12 9 12 100,00% 133,33% 12 100,00% 12 9 9 75,00% 100,00% 9 100,00% 75,00%
2Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP30 30 28 93,33% 93,33% 28 100,00% 30 26 23 76,67% 88,46% 23 100,00% 82,14%
3Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
4Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
5
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP10 9 10 100,00% 111,11% 10 100,00% 10 9 8 80,00% 88,89% 8 100,00% 80,00%
7Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP4 3 1 25,00% 33,33% 1 100,00% 4 2 1 25,00% 50,00% 1 100,00% 100,00%
Sub Jumlah 2 56 51 51 91,07% 100,00% 51 100,00% 56 46 41 73,21% 89,13% 41 100,00% 80,39%
Jumlah A 291 249 226 77,66% 90,76% 226 100,00% 291 178 184 63,23% 103,37% 184 100,00% 81,42%
B KAP Generik 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%
Sub Jumlah B 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%
Total A+B 300 258 235 78,33% 91,09% 233 99,15% 300 187 190 63,33% 101,60% 189 99,47% 80,85%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
s.d.
Triwulan IniTahun 2019
s.d. Triwulan
Ini
Tahun
2019
s.d.
Triwulan
Ini
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan
% Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
RMP
Realisasi s.d.
Triwulan Ini
Capaian (%)
s.d. Triwulan
Ini
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Input dalam SIMA
Triwulan III 2019
Tahun 2019
Laporan Hasil Pengawasan
Input dalam SIMA
Penugasan Pengawasan (PP)
RPL
Tahun 2019
% Lap yg
Diinput dalam
SIMA
Jumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
Realisasi s.d.
Triwulan Ini
Capaian (%)
Lampiran 3b
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*10014=12/11*10
015 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
IPP 72 64 49 68,06% 76,56% 49 100,00% 72 50 41 56,94% 82,00% 41 100,00% 83,67%
AN 28 23 19 67,86% 82,61% 19 100,00% 28 2 17 60,71% 850,00% 17 100,00% 89,47%
APD 66 57 55 83,33% 96,49% 55 100,00% 66 32 46 69,70% 143,75% 46 100,00% 83,64%
Investigasi 30 23 27 90,00% 117,39% 27 100,00% 30 9 20 66,67% 222,22% 20 100,00% 74,07%
P3A 39 31 25 64,10% 80,65% 25 100,00% 39 39 19 48,72% 48,72% 19 100,00% 76,00%
Sub Jumlah 1 235 198 175 74,47% 88,38% 175 100,00% 235 132 143 60,85% 108,33% 143 100,00% 81,71%
2 PKPT Tambahan
IPP 17 14 17 100,00% 121,43% 17 100,00% 17 14 12 70,59% 85,71% 12 100,00% 70,59%
AN 21 20 19 90,48% 95,00% 19 100,00% 21 16 17 80,95% 106,25% 17 100,00% 89,47%
APD 11 10 8 72,73% 80,00% 8 100,00% 11 9 8 72,73% 88,89% 8 100,00% 100,00%
Investigasi 7 7 7 100,00% 100,00% 7 100,00% 7 7 4 57,14% 57,14% 4 100,00% 57,14%
P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Sub Jumlah 2 56 51 51 91,07% 100,00% 51 100,00% 56 46 41 73,21% 89,13% 41 100,00% 80,39%
Jumlah A 291 249 226 77,66% 90,76% 226 100,00% 291 178 184 63,23% 103,37% 184 100,00% 81,42%
B KAP Generik
IPP 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%
AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Sub Jumlah B 9 9 9 100,00% 100,00% 7 77,78% 9 9 6 66,67% 66,67% 5 83,33% 66,67%
Total 300 258 235 78,33% 91,09% 233 99,15% 300 187 190 63,33% 101,60% 189 99,47% 80,85%
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
% Lap yg
Diinput
dalam SIMA
RMPRealisasi s.d.
Triwulan Ini
No. Jenis PKPT/Bidangs.d.
Triwulan IniTahun 2019
% Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PPTahun 2019
Berdasarkan Bidang
Triwulan III 2019
Capaian (%)% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Hasil Pengawasan
Inputing dalam SIMARPL Realisasi
s.d.
Triwulan
Ini
Capaian (%)
Tahun
2019
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
Penugasan Pengawasan (PP)
Input dalam SIMAJumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
s.d.
Triwulan
Ini
Tahun 2019s.d.
Triwulan Ini
s.d. Triwulan
Ini
Lampiran 4
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100
1 P3A 5 0 0 0,00% 0,00% 5 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2 TU 31 20 20 64,52% 100,00% 31 20 20 64,52% 100,00% 100,00%
Jumlah 36 20 20 55,56% 100,00% 36 20 20 55,56% 100,00% 100,00%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Capaian (%)
Tahun 2019
Triwulan III 2019
s.d. Triwulan
Ini
Tahun
2019
s.d. Triwulan
Ini
Capaian (%)
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
No.s.d. Triwulan
Ini
RPL Realisasi
s.d.
Triwulan
Ini
Tahun 2019s.d. Triwulan
IniTahun 2019
Bidang/Bagian
Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
RMPRealisasi s.d.
Triwulan Ini
Lampiran 5
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
Atas PKPT/ PKAU
Awal
Atas PKPT/PKAU
TambahanJumlah OH
Tahun
2019
s.d.
Triwulan
Ini
Tahun 2019s.d. Triwulan
Ini
1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8
A PKPT
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP601 351 360 711 118,30%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP3.971 4.445 1.445 5.890 148,33%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP162 95 0 95 58,64%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan
BPKP432 391 0 391 90,51%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
540 261 0 261 48,33%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1.421 997 264 1.261 88,74%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP1.149 631 38 669 58,22%
Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A) 8276 7171 2107 9278 112,11%
B KAP Generik 206
Sub Jumlah B 206
Jumlah PKPT dan KAP Generik 9484
C PKAU 3.600 2.000 0 2.000 55,56%
Total PKPT + KAP Generik + PKAU 11484
Perhitungan Hari Produktif 11.484 108 25596 19197 44,87% 59,82% 106,33
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Realisasi Hari Produktif
Triwulan III 2019
OH per
Pegawai s.d.
Triwulan Ini
% Realisasi OH
terhadap Rencana
OH Tahun 2019
No. Output Jumlah Pegawai
Potensi OH Capaian (%)Rencana OH
Tahun 2019
Realisasi OH s.d. Triwulan Ini
Lampiran 6
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100
A Program 06
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Proyek Strategis dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
306.751.000,00 157.107.200,00 157.107.167,00 51,22% 100,00%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP
2.345.229.000,00 1.849.147.000,00 1.856.712.497,00 79,17% 100,41%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan
BPKP
202.950.000,00 24.814.000,00 24.814.000,00 12,23% 100,00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKP 342.704.000,00 157.856.000,00 157.856.044,00 46,06% 100,00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
284.088.000,00 94.874.800,00 94.874.800,00 33,40% 100,00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP 1.226.160.000,00 897.042.000,00 897.042.344,00 73,16% 100,00%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 560.154.000,00 377.792.000,00 377.792.021,00 67,44% 100,00%
Sub Jumlah Program 06 5.268.036.000,00 3.558.633.000,00 3.566.198.873,00 67,70% 100,21%
B Program 01 19.183.913.000,00 15.041.306.000,00 15.054.443.606,00 78,47% 100,09%
24.451.949.000,00 18.599.939.000,00 18.620.642.479,00 76,15% 100,11%
Petunjuk pengisian:
1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;
2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan ;
3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.
No Program/IKK
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Total
Terhadap
Anggaran 2019
Terhadap
Rencana s.d.
Triwulan Ini
Realisasi Penyerapan Anggaran
% Capaian Penyerapan
Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini
Triwulan III 2019
Realisasi s.d. Triwulan Ini
Anggaran
Lampiran 7
Surat Nomor S-69/P3A/PW14/2019
Tanggal 9 Oktober 2019
No Indikator Kinerja KegiatanJumlah
PP/LHPKendala Keterangan
1 2 3 4 5
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
4 Mendahulukan penugasan lain
yang lebih prioritas
Tertunda karena
penugasan lain
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
16 Mendahulukan penugasan lain
yang lebih prioritas
Belum ada instruksi
dari rendal
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP
2 K/L/P belum siap -
4 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4 K/L/P belum siap-
5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
10 K/L/P belum siap-
36
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1 Tim masih dalam penugasan di
lapangan
-
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1 Penugasan belum terlaksana -
3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
8 Masih dalam proses reviu
berjenjang
-
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
5 Penugasan belum terlaksana -
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
1 Tim masih dalam penugasan di
lapangan
-
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1 Tim masih dalam penugasan di
lapangan
-
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
15 Penugasan belum terlaksana K/L/P belum siap
8 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
4 Menunggu ekspose degan rendal -
9 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
1 Masih dalam proses reviu
berjenjang
-
37
*catatan: IKK maupun kendala dapat dipilih lebih dari satu kali
Petunjuk pengisian:
1. Kolom 2 diisi dengan memilih IKK yang mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya;
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah PP/LHP yang mengalami hambatan;
3.
4.
Kolom 4 diisi dengan memilih Jenis hambatan yang sesuai. Apabila tidak terdapat jenis hambatan yang sesuai, maka pilih jenis
hambatan "Lainnya" dan jelaskan pada Kolom 5 (Keterangan);
Kolom 5 diisi dengan penjelasan tambahan atas hambatan yang terjadi, terutama untuk kendala "Lainnya".
RMP s.d. Triwulan Ini
RPL s.d. Triwulan Ini
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
Hambatan Pencapaian Target
Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Triwulan III 2019
Jumlah
Jumlah
Top Related