i
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua
pihak yang terkait di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Tahun 2013 ini dapat
diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya merupakan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan setiap
sub program untuk mendukung program peningkatan produksi perikanan budidaya oleh
seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun
2013, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya mendukung kegiatan
pembangunan perikanan budidaya.
Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna sebagai informasi akuntabilitas kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
Jakarta, Februari 2014
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Moh. Abduh Nurhidajat
ii
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... viii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... ix
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................. 1
BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................. 5
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 5
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 5
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................................. 6
1.4. Struktur Organisasi .................................................................................................. 7
1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya ........................................................ 8
1.6. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 10
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .................................................................. 11
2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014 .................................... 11
2.1.1. Visi ............................................................................................................... 12
2.1.2. Misi .............................................................................................................. 12
2.1.3. Tujuan .......................................................................................................... 12
2.1.4. Sasaran Strategis ......................................................................................... 12
2.1.5. Strategi dan Kebijakan ................................................................................. 13
2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya .............................................. 15
2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran ...................................................................... 17
2.2.1. Perencanaan Kinerja .................................................................................... 17
2.2.2. Anggaran ...................................................................................................... 18
2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013 .............. 18
2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran) ............................... 22
iii
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 23
3.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten dan
Profesional ............................................................................................................ 25
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan
Mudah Diakses di Bidang PB ................................................................................. 30
3.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean
Government .......................................................................................................... 33
3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen
PB ……….. ............................................................................................................... 53
3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam
dan Luar Negeri yang Implementatif .................................................................... 57
3.6. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen
Perikanan Budidaya .............................................................................................. 59
3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap
RB KKP .................................................................................................................. 60
3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan
Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ............. 62
3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program
Perikanan Budidaya yang Efektif .......................................................................... 63
3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 110: Tersedianya SDM Setditjen PB yang
Kompeten dan Profesional ................................................................................... 67
3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan
Mudah diakses di Bidang PB ................................................................................. 71
3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean
Government di Setditjen PB .................................................................................. 74
3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara
Optimal .................................................................................................................. 80
BAB 4. PENUTUP ...................................................................................................................... 83
LAMPIRAN ................................................................................................................................ 90
iv
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DAFTAR TABEL
No Uraian Hal
1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2009-
2014 ................................................................................................................................ 16
2. Hasil Reviu Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas
Utama, 2013-2014 .......................................................................................................... 16
3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013 ....... 23
4. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan
Profesional ...................................................................................................................... 25
5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%) .... 27
6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya .... 27
7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%) ................. 29
8. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses di
Bidang PB ........................................................................................................................ 30
9. Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya ................................................. 31
10. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen
Perikanan Budidaya ........................................................................................................ 32
11. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data
Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 32
12. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data
Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 33
13. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government ................. 33
14. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB .............................................................................. 34
15. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya Tahun 2013 .................................................................................... 35
16. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB ............................................................................ 36
17. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013 .................................... 36
18. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB ...................................................... 37
v
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
19. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang
Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB ................................................... 38
20. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Lingkup Ditjen Perikanan
Budidaya ......................................................................................................................... 39
21. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja ........................................ 41
22. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB ...................................................................................... 43
23. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja .......................................... 44
24. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB ........................................................................................ 45
25. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pelaporan Kinerja ............................................. 45
26. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB ........................................................................................... 46
27. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB .............................................................................................. 47
28. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB .................................. 48
29. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB ......................................................................................... 49
30. Komponen, Bobot, dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya .............. 50
31. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP DJPB ........................................................................................ 50
32. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya ................................... 51
33. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset
yang Ada .......................................................................................................................... 52
34. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah
Aset BMN Yang Ada TA 2013 .......................................................................................... 52
35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB . 54
36. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB .................................................................. 55
37. Target dan Realisasi Keuangan Satker Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2010-2013 ........ 55
38. PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013 .......................................... 56
39. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar
Negeri yang Implementatif ............................................................................................. 57
40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%) .......................................... 58
41. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan
Budidaya ......................................................................................................................... 59
42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan
data yang ditampilkan .................................................................................................... 60
vi
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
43. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB
KKP …… ............................................................................................................................ 60
44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah
Terpenuhi ........................................................................................................................ 61
45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar
Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB ................................. 62
46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total
Ruang Lingkup Kerjasama (%) ......................................................................................... 63
47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan
Budidaya yang Efektif ..................................................................................................... 64
48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Tahun 2010-2013 ............................................................................................................ 64
49. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Tahun 2010-2013 ............................................................................................................ 65
50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah ....................... 66
51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan .......................... 67
52. Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang
Kompeten dan Professional ............................................................................................ 68
53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%) ... 69
54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%) ............ 70
55. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan
Mudah diakses di Bidang PB ........................................................................................... 71
56. Service Level Agreement di Setditjen PB ........................................................................ 72
57. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini ......................... 73
58. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data
Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 74
59. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data
Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya .............................................................................. 74
60. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government
di Ditjen PB ...................................................................................................................... 74
vii
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
61. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB ............................... 75
62. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Setditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013 ... 76
63. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya ............................................................................. 77
64. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya ................................................................ 78
65. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB........................................................................... 79
66. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB ......................................................... 80
67. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal
......................................................................................................................................... 80
68. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB ............................................................. 81
69. Target dan Realisasi Keuangan Satker Sekretariat DJPB TA 2010-2013 ........................ 81
viii
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DAFTAR GAMBAR
No Uraian Hal
1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ............................................. 8
2. Komposisi Jumlah Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Unit Kerja .............................. 9
3. Komposisi Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Jabatan Fungsional ........................... 9
4. Komposisi Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Tingkat Pendidikan ......................... 10
5. Penetapan Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013 ..... 19
6. Revisi Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Berbasis
Balanced Scorecard Tahun 2013 ..................................................................................... 21
7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya TA. 2010 – 2013 .............................................................................................. 55
8. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 – 2013 ............ 82
ix
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DAFTAR LAMPIRAN
No Uraian Hal
1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun
2013 ................................................................................................................................ 91
2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
(Sebelum Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced
Scorecard/BSC) ................................................................................................................ 92
3. Indeks Kompetensi Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
......................................................................................................................................... 93
4. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
(Per 31 Desember Tahun 2013) ...................................................................................... 96
5. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan ............................................................... 105
6. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
....................................................................................................................................... 107
7. Ruang Lingkup Kerja Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup
Kerja Sama .................................................................................................................... 112
8. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah .................... 119
9. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan ......................... 121
1
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyajikan berbagai capaian kinerja
pada masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dengan
mengukur kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi
keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun
2013 demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
Pada tahun 2013, selaras dengan pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, maka Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga
puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan
Budidaya, khususnya melalui kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut
dilaksanakan pada 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) Customer Perspective; (ii) Internal Process
Perspective; dan (iii) Learning and Growth Perspective.
Pada level Customer Perspective, capaian yang diperoleh dari 5 (lima) sasaran
strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yaitu (i) SS1 : Tersedianya SDM Ditjen PB
yang Kompeten dan Profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks Kesenjangan
Kompetensi Pejabat Eselon III, IV, dan V lingkup Ditjen PB tercapai sebesar 12,71% dari
target sebesar 60% (21,18%), dan “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional”
tercapai sebesar 42,26% dari target sebesar 60% (70,43%); (ii) SS2 : Tersedianya Informasi
yang Valid, Handal dan Mudah Diakses di bidang PB melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu
“Service Level Agreement di Ditjen PB” tercapai sebesar 80% dari target sebesar 70%
(114,29%), dan “Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di
Ditjen PB” tercapai sebesar 4 dari target sebesar 4 (100%); (iii) SS3 : Terwujudnya Good
Governance & Clean Government melalui 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu “Tingkat
Ketaatan terhadap SAP DJPB” tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% (100%),
“Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB” tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100%
(100%), “Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB” tercapai dengan hasil
“tersedia” dari target “tersedia” (100%), “Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal
2
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di
DJPB” tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% (100%), “Nilai Perencanaan Kinerja
DJPB” tercapai sebesar 32,92 dari target sebesar 27 atau (121,93%), “Nilai Pengukuran
Kinerja DJPB” tercapai sebesar 17,02 dari target sebesar 15,5 (109,80%), “Nilai Pelaporan
Kinerja DJPB” tercapai sebesar 12,85 dari target sebesar 11,5 (111,74%), “Nilai Evaluasi
Program DJPB” tercapai sebesar 7,09 dari target sebesar 4 (177,25%), “Nilai Pencapaian
Kinerja DJPB” tercapai sebesar 15,75 dari target sebesar 15,5 (101,61%), “Nilai Penerapan
RB DJPB” belum diperoleh nilai karena masih dalam proses pengukuran atau validasi sampai
dengan bulan Maret tahun 2014, dari target sebesar 75 (setara level 4), nilai tahun 2012
adalah sebesar 69,30, dan “Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan dibanding
dengan Jumlah Asset BMN yang ada” tercapai sebesar 99,60% dari target sebesar 70%
(142,29%); (iv) SS4 : Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran yang Optimal melalui 1 (satu)
indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” tercapai sebesar
92,12% dari target sebesar >95% (96,97%); dan (v) SS5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB
di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu
“Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan” tercapai sebesar 93,10% dari
target sebesar 70% (133,00%).
Pada level Internal Process Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat)
sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja, yaitu (i) SS6 : Terintegrasinya Sistem
Informasi Ditjen Perikanan Budidaya melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu “Persentase
data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibandingkan dengan data yang
dikirim dari Ditjen PB” tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100% (100,00%); (ii) SS7 :
Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP melalui 1 (satu) indikator kinerja,
yaitu “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah terpenuhi” tercapai sebesar 100%
dari target sebesar 100% (100%); (iii) SS8 : Terlaksananya kerja sama internasional dan antar
lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB melalui 1 (satu) indikator
kinerja, yaitu “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap
total ruang lingkup kerja sama” tercapai sebesar 61,72% dari target sebesar 80% (77,15%);
(iv) SS9 : Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif melalui 3
(tiga) indikator kinerja, yaitu “Rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan
jumlah anggaran yang diterima” tercapai sebesar 92,17% dari target sebesar 80% (115,21%),
3
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
“Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah” tercapai sebesar
71,01% dari target sebesar 80% (88,76%), dan “Rasio hasil evaluasi kinerja yang
ditindaklanjuti dalam perencanaan” tercapai sebesar 96,49% dari target sebesar 80%
(120,61%).
Pada level Learning and Growth Perspective, capaian yang diperoleh dari 4 (empat)
sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu (i) SS10 : Tersedianya SDM
Setditjen PB yang kompeten dan profesional melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu “Indeks
Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB” tercapai sebesar
9% dari target sebesar 60% (15,00%), “Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional
lingkup Setditjen PB” tercapai sebesar 0% dari target sebesar 60% (0,00%); (ii) SS11 :
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB melalui 2 (dua)
indikator kinerja, yaitu “Service Level Agreement di Setditjen PB” tercapai sebesar 80% dari
target sebesar 70% (114,29%), dan “Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan
data terkini di Setditjen PB” tercapai sebesar 4 dari target sebesar 4 (100%); (iii) SS12 :
Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB melalui 5 (lima) indikator
kinerja, yaitu “Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah
(APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen PB” tercapai sebesar
100% dari target sebesar 100% (100%), “Nilai AKIP Setditjen PB” tercapai Nilai AKIP A dari
target Nilai AKIP A (100%), “Nilai Integritas Setditjen PB” tercapai sebesar 7,12 dari target
sebesar 6,5 (109,54%), “Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB” dengan capaian 7,16 dari
target sebesar 7,5 (95,47%), “Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen DJPB” belum
diperoleh nilai karena masih dalam proses pengukuran atau validasi sampai dengan bulan
Maret tahun 2014, dari target sebesar 75 (setara level 4), nilai tahun 2012 adalah sebesar
69,30; dan (iv) SS13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal melalui 1 (satu)
indikator kinerja, yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB” tercapai sebesar
88,61% dari target sebesar >95% (93,27%);
Dari hasil capaian 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) tersebut di atas,
sejumlah 5 (lima) IKU pencapaiannya masih di bawah target, 10 (sepuluh) IKU sesuai dengan
target, 16 (enam belas) IKU lainnya melampaui target, sedangkan untuk 2 (dua) IKU, yaitu
Nilai Penerapan RB DJPB dan Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB belum
diperoleh nilai karena masih dalam proses pengukuran atau validasi sampai dengan bulan
4
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Maret tahun 2014. Capaian terbaik dihasilkan dari IKU “Persentase Jumlah Aset BMN yang
Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Aset BMN yang Ada”, sedangkan capaian
terendah yaitu “Rasio jumlah ruang lingkup kerja sama yang berhasil dilaksanakan terhadap
total ruang lingkup kerja sama”. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari hasil
pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard terhadap satker Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya sudah menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari rata-rata capaian.
Namun masih adanya capaian IKU-IKU yang belum mencapai target yang telah ditetapkan,
maka perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada dan upaya tindak lanjut
serta koordinasi yang lebih baik dalam menangani IKU-IKU tersebut guna peningkatan
kinerja dan hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.
5
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Produk perikanan budidaya dalam beberapa kurun waktu ke depan masih akan
menjadi komoditas strategis bagi masyarakat global sehingga pengembangan perikanan
budidaya di Indonesia ke depan harus semakin dioptimalkan dengan pemanfaatan potensi
lahan yang dimiliki. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat dan
stakeholder, untuk memposisikan pola pikir dan persepsinya agar perikanan budidaya
memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya,
maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Koordinasi yang baik dan
tanggung jawab pada masing-masing tingkat, baik pusat maupun daerah sangatlah
diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang
akurat dan akuntabel.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen Perikanan
Budidaya merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis
yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya ini mengacu pada Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan
Budidaya selama tahun 2013.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun
2013 yaitu : i) merupakan laporan akuntabilitas kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban
kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya kepada seluruh stakeholders; ii) sebagai
sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya dalam upaya
memperbaiki kinerja selanjutnya; dan (iii) sebagai bahan penyempurnaan dokumen
6
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, maka
kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya merupakan salah satu unit kerja eselon II
yang dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya yang berada di bawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Tugas
Tugas Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah melaksanakan pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen
Perikanan Budidaya.
3. Fungsi
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, kerja sama serta
penyediaan data dan informasi;
2. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
3. Koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan,
dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan
hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan,
serta urusan tata usaha; dan
5. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.
7
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
1.4. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dibantu oleh :
1. Bagian Program
Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program,
penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan
budidaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan
informasi.
2. Bagian Keuangan dan Umum
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan
Umum menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan keuangan;
b. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.
3. Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
b. Pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan
c. Pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional
8
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi
dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum,
pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Organisasi,
dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang perikanan budidaya;
b. Analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan
ketatalaksanaan; dan
c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta
pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
1.5. Keragaan SDM Sesditjen Perikanan Budidaya
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya memiliki dukungan sumber daya manusia untuk
pelaksanaan kegiatan terkait tugas dan fungsinya sejumlah 114 orang PNS termasuk
didalamnya pegawai DPK. Pegawai DPK adalah pegawai lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
yang dipekerjakan pada instansi lain, sejumlah 2 (dua) orang, yaitu (i) DPK sebagai Deputi
Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat; dan (ii) DPK sebagai Asisten Deputi II
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM
Drs.Muryana NIP 19600603 198303 1 004
SUBBAGIAN KEUANGAN
Susi Anggraeni, SE 19650725 198503 2 003
SUBBAGIAN TU DAN PERSURATAN
Wawan Suhrawan, S.Sos 19700704 199303 1 002
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA &
PERLENGKAPAN
Drs.Bambang Sugiyarto 19640902 198603 1 002
9
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Bidang pada Menko Perekonomian. Rincian jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, jabatan
fungsional, dan tingkat pendidikan.
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja :
Bagian Program sebanyak 30 orang, Bagian Keuangan dan Umum sebanyak 48 orang,
Bagian Kepegawaian sebanyak 18 orang, Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
sebanyak 16 orang, dan Pegawai DPK sebanyak 2 orang.
Bagian Program; 30;
(26%)
Bagian Keuangan dan
Umum; 48;
(42%)
Bagian Kepegawaian;
18; (16%)
Bagian Hukum,
Organisasi
dan Humas; 16; (14%)
Pegawai DPK; 2; (2%)
Gambar 2. Komposisi Jumlah Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Unit Kerja
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu
Pranata Humas sebanyak 2 orang, dan Arsiparis sejumlah 1 orang.
Pranata Humas; 2;
(67%)
Arsiparis; 1; (33%)
Gambar 3. Komposisi Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Jabatan Fungsional
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
S3 sejumlah 1 orang, S2 sejumlah 14 orang, S1 sejumlah 36 orang, D4 sejumlah 1
orang, SM sejumlah 1 orang, D3 10 orang, SLTA sejumlah 43 orang, SLTP sejumlah 4
orang, dan SD sejumlah 4 orang.
10
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
S3; 1; (1%) S2; 14; (12%)
S1; 36; 32%
D4; 1; (1%)
SM; 1; (1%)
D3; 10; (9%)
SLTA; 43; 38%
SLTP; 4; (3%)
SD; 4; (3%)
Gambar 4. Komposisi Pegawai Sekretariat DJPB Berdasarkan Tingkat Pendidikan
1.6. Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013 secara
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini disajikan tujuan, capain kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam
pencapain kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk
menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan
struktur organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, serta sistematika penyajian
laporan.
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Menjelaskan rencana strategis Ditjen Perikanan Budidaya untuk periode 2010-2014 dan
penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan
akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
tahun 2013 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.
Lampiran
11
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bertujuan
untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan
menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian. Penguatan
daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan
pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara
terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu
peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan adalah melalui pengembangan
perikanan budidaya, dengan harapan meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan
budidaya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kehidupan/kesejahteraan
masyarakat pembudidaya.
Oleh karena itu, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih
terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat
menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan
program serta kegiatannya. Ddalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif,
efisien dan akuntabel guna pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya, Sekretariat
Ditjen Perikanan Budidaya berpedoman pada dokumen perencanaan yang meliputi : (i)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen Perikanan Budidaya)
2010-2014; (ii) Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013;
dan (iii) Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013.
2.1. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya 2010-2014
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra)
Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan, diuraikan sebagai
berikut :
12
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
2.1.1. Visi
Selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Pembangunan Kelautan dan
Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, pada
tahun 2010-2014 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi sebagai berikut:
“Pembangunan Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat”
2.1.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan
budidaya yaitu:
“Mengelola Sumberdaya Perikanan Budidaya secara Optimal dan Berwawasan
Lingkungan”
2.1.3. Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi di atas, Ditjen Perikanan Budidaya menetapkan tujuan pokok
dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu :
“Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya yang
berkelanjutan”
2.1.4. Sasaran Strategis
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan
budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus
dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis tersebut adalah Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya pada Tahun 2014. Produksi perikanan budidaya difokuskan pada
komoditas unggulan yang mudah dibudidayakan secara massal dengan teknologi sederhana
dan prospek pasar yang jelas. Komoditas utama yang menjadi fokus pada sasaran produksi
budidaya tahun 2010 – 2014 adalah rumput laut, patin, lele, nila, bandeng, udang (windu
dan vanname), mas, gurame, kakap, kerapu serta produk ikan lainnya.
13
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
2.1.5. Strategi dan Kebijakan
Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung kebijakan
nasional serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah:
1. Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi,
unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan
budidaya yang akurat dan mutakhir
2. Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin
3. Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk
perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
4. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan
budidaya yang mandiri
5. Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana
yang memadai
6. Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan
perikanan budidaya
7. Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi.
Untuk melaksanakan arah kebijakan di atas, akan ditempuh melalui tiga strategi
pembangunan perikanan budidaya, yaitu :
a. Pengembangan Kawasan Minapolitan
Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan
perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi,
berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan
perikanan budidaya merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan
budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk
dikembangkan.
Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya bertujuan untuk : (i)
meningkatkan volume produksi, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas
produk perikanan budidaya; (ii) meningkatkan pendapatan pembudidaya dan
masyarakat terkait lainnya; dan (iii) mengembangkan kawasan minapolitan
perikanan budidaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun sasaran
14
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
strategi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya adalah
menjadikan lahan-lahan budidaya potensial sebagai sentra produksi perikanan
dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi melalui sistem intensifikasi
dan ekstensifikasi.
b. Pengembangan Komoditas Unggulan
Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan
perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai
komoditas unggulan yang memiliki kriteria : (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi
budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan yang tinggi baik
lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara
massal.
Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah : (i) udang; (ii) rumput laut;
(iii) nila; (iv) lele; (v) patin; (vi) gurame; (vii) kerapu; (viii) kakap; (ix) bandeng; dan (x)
ikan lainnya. Disamping 10 (sepuluh) komoditas unggulan tersebut, pengembangan
komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik
dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di
dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-
jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan.
c. Pemberdayaan dan Wirausaha
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak
untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang
dicapai.
PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yaitu
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan
pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung
dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya
15
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan
tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan
memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan
pembudidayaan.
d. Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan industrialisasi kelautan dan
perikanan sebagai salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang
dimulai pada tahun 2012. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi
sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi,
produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan
secara berkelanjutan. Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan terwujudnya
percepatan pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin
dicapai melalui industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan
kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan
dan perikanan.
Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan
Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi
ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis kawasan,
yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; (iii) sistem produksi
bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan
tidak merusak lingkungan; (iv) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal
dan bisnis dengan model blue economy; dan (v) berkelanjutan, yakni keseimbangan
antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya
Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2013 difokuskan kepada program
pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya
dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.020.800 ton dengan rincian
sebagai berikut :
1. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebanyak 3.408.505 ton;
2. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sebanyak 1.831.620 ton; dan
16
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
3. Produksi Perikanan Budidaya Laut sebanyak 7.780.676 ton.
Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel 1 berikut.
Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2009-2014
NO. KOMODITAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON) TARGET TON)
Total 4.780.100,0 5.324.000,0 6.847.500 9.415.700 13.020.800 16.891.000
1 Udang 348.100,0 348.100,0 460.000 529.000 608.000 699.000
- Windu 123.100,0 125.300,0 115.720 128.700 158.000 188.000
- Vaname 225.000,0 275.000,0 344.280 400.300 450.000 511.000
2 Rumput Laut 2.574.000,0 2.672.800,0 3.504.200 5.100.000 7.500.000 10.000.000
3 Nila 378.300,0 491.800,0 639.300 850.000 1.105.000 1.242.900
4 Patin 132.600,0 225.000,0 383.000 651.000 1.107.000 1.883.000
5 Lele 200.000,0 270.600,0 366.000 495.000 670.000 900.000
6 Mas 254.400,0 267.100,0 280.400 300.000 325.000 350.000
7 Gurame 38.500,0 40.300,0 42.300 44.400 46.600 48.900
8 Kakap 4.600,0 5.000,0 5.500 6.500 7.500 8.500
9 Kerapu 5.300,0 7.000,0 9.000 11.000 15.000 20.000
10 Bandeng 291.300,0 349.600,0 419.000 503.400 604.000 700.000
11 Lainnya 553.000,0 646.700,0 738.800 925.400 1.032.700 1.038.700
Seiring dengan pembahasan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dan kondisi alam (anomali cuaca di mana Badan Meteorologi dan Geofisika
(BMG) memperkirakan tahun 2013 ini musim kemarau hanya 1 bulan), maka Ditjen
Perikanan Budidaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) produksi
perikanan budidaya per komoditas pada tahun 2013 yang kemudian tertuang dalam Permen
KP No. 1/Permen KP/2014. Adapun hasil reviu IKU produksi tersebut sebagaimana tabel 2
berikut.
Tabel 2. Hasil Reviu Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama, 2013-2014
NO. KOMODITAS
2013 2014
TARGET SEMULA(TON)
REVISI IKU (TON)
TARGET SEMULA (TON)
REVISI IKU (TON)
Total 13.020.800 11.632.122 16.891.000 13.927.946
1 Udang 608.000 608.000 699.000 699.000
- Windu 158.000 158.000 188.000 188.000
- Vaname 450.000 450.000 511.000 511.000
2 Rumput Laut 7.500.000 6.500.000 10.000.000 7.800.000
3 Nila 1.105.000 1.200.000 1.242.900 1.440.000
17
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO. KOMODITAS
2013 2014
TARGET SEMULA(TON)
REVISI IKU (TON)
TARGET SEMULA (TON)
REVISI IKU (TON)
4 Patin 1.107.000 750.000 1.883.000 900.000
5 Lele 670.000 700.000 900.000 840.000
6 Mas 325.000 500.000 350.000 600.000
7 Gurame 46.600 125.000 48.900 150.000
8 Kakap 7.500 7.000 8.500 8.400
9 Kerapu 15.000 11.000 20.000 13.200
10 Bandeng 604.000 700.000 700.000 840.000
11 Lainnya 1.032.700 531.122 1.038.700 637.346
2.2. Perencanaan Kinerja dan Anggaran
2.2.1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran
dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Target indikator
keberhasilan pembangunan perikanan telah didistribusikan melalui sub-sub program
peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan eselon II lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya di antaranya adalah Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu:
Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya yang tertuang dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu (i) Jumlah perencanaan,
kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan
akurat sejumlah 3 dokumen; (ii) Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan
sejumlah 3 dokumen; (iii) Jumlah fasilitas produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan
perpustakaan sejumlah 3 dokumen; dan (iv) Jumlah pengembangan administrasi keuangan,
ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya sejumlah 3
dokumen (lampiran 1).
Pada tahun 2013, seiring dengan perkembangan dalam pengukuran kinerja guna
memperoleh hasil yang lebih optimal, maka terjadi perubahan indikator kinerja yang
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, sehingga dalam upaya pencapaian
peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya, ditetapkan menjadi 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga)
indikator kinerja utama.
18
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
2.2.2. Anggaran
Guna mendukung rencana kinerja yang telah ditetapkan dan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan yang mendukung indikator kinerja di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan
Budidaya, maka dibutuhkan dukungan anggaran. Pada tahun 2013, anggaran guna
peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar Rp 201.447.638.000,- Dari total anggaran tersebut, sejumlah Rp
63.140.409.000,- digunakan untuk satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya. Namun,
seiring dengan kebijakan Pemerintah, yaitu kebijakan mengenai penghematan anggaran, di
mana anggaran berbasis kinerja agar lebih dioptimalkan pemanfaatannya dengan bobot
penggunaan anggaran yang berimbang dengan kegiatan yang dilaksanakan, maka dilakukan
revisi DIPA sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp 217.874.043.000,- dan sebesar Rp
69.538.009.000,- digunakan untuk satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya.
2.3. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara
berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang diamanatkan. Penetapan
kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013.
Penetapan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013 disusun dengan
berdasarkan pada Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013. Ringkasan
Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013, seperti pada gambar
5.
19
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Gambar 5. Penetapan Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
Namun, seiring dengan adanya pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis balanced
scorecard di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013, maka terjadi
perubahan indikator kinerja di masing-masing unit kerja, termasuk di Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya sehingga terjadi perubahan pada Penetapan Kinerja tahun 2013 antara
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya dengan Dirjen Perikanan Budidaya sebagaimana pada
gambar 6.
20
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
21
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Gambar 6. Revisi Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Berbasis Balanced
Scorecard Tahun 2013
22
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja (Sistematika Pengukuran)
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013,
Ditjen Perikanan Budidaya menggunakan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard
(BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan
sebagai berikut :
1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas (dari level individu sampai level I);
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah
diverifikasi oleh tim Strategic Management Office (Tim Pengelola Kinerja lingkup
Ditjen Perikanan Budidaya) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data
yang tepat;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dengan warna : (i)
merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator
dalam batas toleransi), dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).
Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dilakukan dengan cara penghitungan
capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi, Maximize, Minimize, dan Stabilize.
1. Maximize
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang
mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
2. Minimize
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur
dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria
pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.
3. Stabilize
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin
stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
23
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada tahun 2013, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya telah menerapkan
pengukuran kinerja melalui metode pengukuran Balanced Scorecard. Sekretariat Ditjen
Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis (SS) yang terinci
dalam 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang terbagi dalam 3 (tiga)
perspektif yaitu : (i) Customer Perspective sebanyak 5 (lima) SS dengan 17 (tujuh belas) IKU;
(ii) Internal Process Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 6 (enam) IKU; dan (iii)
Learning and Growth Perspective sebanyak 4 (empat) SS dengan 10 (sepuluh) IKU. Adapun
rekapitulasi capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
sebagaimana pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
REALISASI TAHUN
2013
% CAPAIAN
CUSTOMER PERSPECTIVE
1 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan professional
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III,IV dan V lingkup Ditjen PB (persen) *
60 12,71 21,18
2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen) *
60 42,26 70,43
2 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
3 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)
70 80 114,29
4 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
3
Terwujudnya good governance & clean government
5 Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB (persen(
100 100 100
6 Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)
100 100 100
7 Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB
tersedia Tersedia 100
8 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB (persen)
100 100 100
9 Nilai Perencanaan Kinerja DJPB 27 32,92 121,93
10 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5 17,02 109,80
11 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 11,5 12,85 111,74
12 Nilai Evaluasi Program DJPB 4 7,09 177,25
13 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 15,5 15,75 101,61
24
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
REALISASI TAHUN
2013
% CAPAIAN
14 Nilai Penerapan RB DJPB ** 75 (setara level 4)
69,30 92,40
15 Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset BMN yang Ada (persen)
70 99,60 142,29
4 Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB
16 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)
> 95 92,12 96,97
5 Terwujudnya kerja sama bidang PB di dalam dan luar negeri yang implementatif
17 Persentase Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan (persen)
70 93,10 133,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6 Terintegrasinya sistem informasi Ditjen Perikanan Budidaya
18 Persentase Data dan Informasi yang Ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan dengan Data yang Dikirim dari Ditjen PB (persen)
100 100 100
7 Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai roadmap RB KKP
19 Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)
100 100 100
8 Terlaksananya kerja sama internasional dan antar lembaga sesuai ruang lingkup perjanjian kerja sama bidang PB
20 Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang Berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen)
80 61,72 77,15
9 Terselenggaranya perencanaan program perikanan budidaya yang efektif
21 Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang Diterima (persen)
80 92,17 115,21
22 Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)
80 71,01 88,76
23 Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)
80 96,49 120,61
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
10 Tersedianya SDM Setditjen PB yang kompeten dan professional
24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB (persen) *
60 9 15
25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional lingkup Setditjen PB (persen) *
60 0 0
11 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
70 80 114,29
27 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB
28 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
100 100 100
29 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A
NILAI AKIP A
100
30 Nilai Integritas Setditjen PB 6,5 7,12 109,54
31 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB 7,5 7,16 95,47
25
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN
2013
REALISASI TAHUN
2013
% CAPAIAN
32 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB **
75 69,30 92,40
13 Terkelolanya anggaran Setditjen PB secara optimal
33 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)
> 95 88,61 93,27
Ket : * = Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada
** = Data tahun 2012 karena data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
Uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja yang diupayakan pencapaiannya
melalui pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya adalah
sebagai berikut :
3.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen PB yang Kompeten
dan Profesional
Penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional sangat
dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan ektivitas agar tujuan pembangunan
perikanan budidaya dapat tercapai. SDM merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan
reformasi dan birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, memiliki
ketrampilan serta mempunyai daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh karena itu, salah
satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya
SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional. Dalam pencapaian sasaran
strategis ini, Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagaimana pada tabel 4. Secara keseluruhan, target sasaran strategis telah tercapai,
dibawah 100%. Indeks kesenjangan merupakan IKU yang sifatnya minimize, yang berarti
bahwa semakin kecil capaiannya (<100%), maka capaian kinerja akan semakin baik.
Tabel 4. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 %
CAPAIAN
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)
60 12,71 * 21,18
2 Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional (persen)
60 42,26 * 70,43
Ket : * = Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP belum ada hingga laporan disusun
26
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap
(attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk
mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada
integritasnya. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya
dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
(SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan
pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan
merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan
untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung berdasarkan Level
Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang dikatakan telah
memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level kompetensi yang
dipersyaratkan.
Capaian Indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen.
Perikanan Budidaya tahun 2013 sebesar 12,71% yang menunjukkan persentase jabatan
Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen. Perikanan Budidaya yang belum memenuhi kompetensi
jabatan, karena belum ada kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pejabat struktural
dengan standar kompetensi jabatannya. Indeks tersebut bersifat kumulatif di masing-
masing unit kerja, sehingga hasil perhitungan hanya menunjukkan nilai indeks kesenjangan
pada masing-masing unit kerja. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya karena merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun, bila
dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah mencapai target, sehingga
ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian indeks kesenjangan
pegawai struktural Eselon III, IV dan V dapat dilihat sebagaimana pada tabel 5.
27
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 5. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 12,71 *** -
- Persentase 21,18 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP
belum ada hingga laporan disusun
Data dukung capaian per tingkatan jabatan eselon III, IV dan V pada setiap unit kerja
meliputi Setditjen Perikanan Budidaya, 5 direktorat teknis dan 15 unit pelayanan teknis yang
tersebar di seluruh Indonesia, sebagaimana pada tabel 6 berikut.
Tabel 6. Rincian Kompetensi Pejabat Eselon II, III dan IV lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
No Unit Kerja Indeks Kesenjangan Kompetensi
1 Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya 8,98%
2 Direktorat Usaha Budidaya 19,15%
3 Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan 17,05%
4 Direktorat Produksi 16,76%
5 Direktorat Perbenihan 16,53%
6 Direktorat Prasarana 16,27%
7 BBPBAT Sukabumi 15,38%
8 BBPBAP Jepara 15,00%
9 BBPBL Lampung 15,90%
10 BBAT Jambi 17,97%
11 BBAT Mandiangin 12,82%
12 BBAT Tatelu 10,16%
13 BBAP Situbondo 20,57%
14 BBAP Takalar 15,02%
15 BBAP Ujung Batee 10,90%
16 BBL Ambon 10,03%
17 BBL Batam 9,50%
18 BBL Lombok 4,97%
19 BLUPPB Karawang 9,19%
20 BPIUUK Karangasem 2,68%
21 LP2IL Serang 0,00%
INDEKS KESENJANGAN KOMPETENSI DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
12,71%
28
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan : (i) assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan
IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (ii) transformasi
Budaya Kerja Ditjen. Perikanan Budidaya untuk pejabat Eselon I, II dan III guna
meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan. Guna
meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan
adalah menyelenggarakan transformasi budaya kerja Ditjen. Perikanan Budidaya tahap II
untuk pejabat Eselon II, III dan IV yang belum mengikuti.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah Belum ditetapkannya peraturan
perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural, Sehingga Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara
membandingkan standar kompetensi jabatan struktural secara normatif sesuai dengan
Peraturan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2011 dengan usulan standar kompetensi jabatan
struktural Ditjen. Perikanan Budidaya.
Saat ini Penghitungan dalam manual IKU ini belum mencakup hasil assessment bagi pejabat
struktural yang selenggarakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan,
sehingga dalam penghitungan yang akan datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan
manual IKU yang semakin mencerminkan hasil yang akurat.
b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional
SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude)
dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai
hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya.
Penempatan SDM yang the right man and the right plece dilaksanakan melalui sistem
recuirment pegawai dimana pelamar menyesuaikan setiap jabatan yang dilamar dengan
kualifikasi yang dipersyaratkan, terutama pendidikan. Sementera itu, indeks kesenjangan
kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara
kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan fungsional tertentu, dalam hal ini terkait
dengan pengumpulan angka kredit oleh pejabat fungsional tertentu sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan
fungsional Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah pejabat fungsional
tertentu yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2013. Nilai minimum
seseorang telah yang memenuhi persyaratan dalam jenjang jabatan dan golongan pangkat
29
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
adalah telah memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan untuk dapat dipertimbangkan
kenaikkan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, serta pengangkatan pertama dalam jabatan.
Indeks kesenjangan kompetensi jabatan fungsional lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tahun
2013 sebesar 42,26% yang menunjukkan persentase jumlah pejabat fungsional yang belum
memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan
dan diangkat dalam jabatan. Indeks tersebut bersifat kumulatif pada masing-masing unit
kerja yang memiliki jabatan fungsional tertentu, sehingga hasil perhitungannya hanya
menunjukkan nilai kesenjangan pada masing-masing unit kerja yang memiliki jabatan
fungsional tertentu. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun bila
dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah mencapai target, sehingga
ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian indeks kesenjangan
pejabat fungsional dapat dilihat sebagaimana pada tabel 7 di bawah ini, sementara rincian
kompetensi pejabat fungsional lingkup Ditjen PB dapat dilihat pada lampiran 3.
Tabel 7. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Ditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 42,26 *** -
- Persentase 70,43 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP
belum ada hingga laporan disusun
Data dukung capaian adalah jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan
penilaian angka kredit dan pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dapat dipertimbangkan kenaikkan pangkat,
kenaikkan jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan.
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh : (i) pelaksanaan Penilaian Angka Kredit jabatan
fungsional tertentu; dan (ii) pimbinaan jabatan fungsional.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya penetapan standar
kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina,
sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikkan
30
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
pangkat/kenaikkan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan
usulan penilaian angka kredit.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini terfokus pada jabatan fungsional tertentu
belum mencakup jabatan fungsional umum, sehingga dalam penghitungan yang akan
datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih akurat.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal,
dan Mudah Diakses di Bidang PB
Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik
kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat
valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi berbasis
IT, seperti website. Dalam rangka mencapai sasatan strategis tersedianya informasi yang
valid, handal dan mudah diakses bidang perikanan budidaya, maka ditetapkan 2 (dua) IKU
dengan capaian masing-masing IKU Tahun 2013 di atas 100%. Pencapaian sasaran strategis
ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan hasil sebagaimana tabel 8 berikut.
Tabel 8. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses di Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 %
CAPAIAN
1 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 70 80 114,29
2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
a. Service Level Agreement di Ditjen PB (persen)
Upaya peningkatan reformasi dan birokrasi menuntut pemerintah untuk memberikan
pelayanan terbaik bagi stakeholder. Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan
tersebut adalah melalui IKU Service Level Agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan
formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan
data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi Informasi. SLA dihitung
berdasarkan (i) Penyediaan data dan Informasi, yaitu perbandingan jumlah data/informasi
yang dibutuhkan dan jumlah data/informasi yang tersedia, sesuai bidang tugasnya; dan (ii)
penyediaan sarana aksesibilitas data dan Informasi menggunakan Teknologi Informasi, yang
31
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dihitung melalui (a) jaringan koneksi internet berfungsi 98 % dalam setahun (downtime 175
jam = 7 hari); (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari.
Target capaian SLA tahun 2013 adalah 70, dengan capaian nilai realisasi SLA tahun 2013
sebesar 80 (114,29%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75, maka
capaian ini telah dapat dipenuhi, namun demikian perlu ditingkatkan. Capaian IKU
sebagaimana pada tabel 9 berikut.
Tabel 9. Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Service Level Agreement Di Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 70 75
- Realisasi ** ** ** 80 -
- Persentase 114,29 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun dasar perhitungan SLA yaitu:
1. Dalam setahun terdapat 365 hari kerja;
2. Terjadi down time selama 73 hari kerja yang disebabkan oleh: i) pengembangan website
selama 43 hari kerja; dan ii) pindah kantor selama 30 hari kerja;
3. Sehingga capaian realisasi SLA adalah 80%
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum, Organisasi
dan Humas serta berkoordinasi mengenai peningkatan pelayanan dengan direktorat lingkup
Ditjen. Perikanan Budidaya. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif
strategis yang akan dilakukan adalah melakukan melakukan penyusunan kuesioner tingkat
kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui
secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung
mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to
date. Pengembangan kuesioner dan sistem penilaian SLA ini termasuk dalam kegiatan
Pengembangan Website.
32
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB
(skala likert 1-5)
Layanan infprmasi ke masyarakat dilakukan melalui website www.djpb.go.id dengan
harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang
perikanan budidaya. DJPB melalui website www.djpb.go.id, menyimpulkan presepsi user
terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan
(user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi
positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi: (i) kepuasan terhadap
ketersediaan informasi yang ada; (ii) kegunaan informasi; dan (iii) kemudahan akses
website.
Capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Ditjen
Perikanan Budidaya sebesar 4 pada tahun 2013 (tabel 10) dan diupayakan dapat
ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25. Dari hasil survei tersebut akan
diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan.
Tabel 10. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 4 4,25
- Realisasi ** ** ** 4 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel 11 dan
12.
Tabel 11. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
KomponenSurvei Skor
1 2 3 4 5
1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada
Tidak Puas Kurang
Puas Cukup Puas
Puas Sangat Puas
2. kegunaan informasi Tidak
Berguna Kurang
Berguna Cukup
Berguna Berguna
Sangat Berguna
3. kemudahan akses website Sulit Agak Sulit Cukup Mudah
Mudah Sangat Mudah
33
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 12. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
Komponen Survei Skor
1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 3
2. kegunaan informasi 5
3. kemudahan akses website 4
Total 12
Rata-rata 4
3.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean
Government
Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government” diidentifikasi
melalui 11 (sebelas) IKU sebagaimana pada tabel 13 dengan rata-rata pencapaian lebih dari
100%.
Tabel 13. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 %
CAPAIAN
1 Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB (persen) 100 100 100
2 Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)
100 100 100
3 Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB
Tersedia Tersedia 100
4
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB (persen)
100 100 100
5 Nilai Perencanaan Kinerja DJPB 27 32,92 121,93
6 Nilai Pengukuran Kinerja DJPB 15,5 17,02 109,80
7 Nilai Pelaporan Kinerja DJPB 11,5 12,85 111,74
8 Nilai Evaluasi Program DJPB 4 7,09 177,25
9 Nilai Pencapaian Kinerja DJPB 15,5 15,75 101,61
10 Nilai Penerapan RB DJPB * 75 (setara level
4) 69,30 92,40
11 Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset BMN yang ada (persen)
70 99,60 142,29
Ket: *: Data tahun 2012 karena data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
34
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB (persen)
SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang terintegrasi
antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
bertujuan untuk : (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan
praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan
tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah baik secara nasional
maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; (iii) Menyediakan informasi
yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah secara
keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
Tingkat ketaatan terhadap SAP dinilai dari satker yang mengirimkan laporan keuangan
secara berjenjang dan berkala setiap tanggal 10 (maksimal) bulan berikutnya melalui email
ke operator SAP Eselon I. Capaian di tahun 2013 adalah 100% dari target. IKU ini merupakan
IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, namun bila
dibandingkan dengan target di tahun 2014 maka telah mencapai 100%. Capaian Tingkat
Ketaatan terhadap SAP DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 14 berikut.
Tabel 14. Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Tingkat Ketaatan terhadap SAP DJPB
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Rekapitulasi Pengiriman Laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan
Budidaya Tahun 2013 adalah seperti pada tabel 15.
35
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 15. Rekapitulasi pengiriman laporan SAP < tanggal 10 Per Bulan Satker Lingkup Ditjen Perikanan
Budidaya Tahun 2013
Kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan SAI Semester I dan Semester II setiap tahunnya
merupakan kegiatan pendukung dalam rangka rekonsiliasi dan penyesuaian data Keuangan.
Hasil penyusunan rekonsiliasi per semester tersebut dikirim ke unit akuntansi Instansi (UAI)
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai laporan yang ditembuskan ke Kementerian
Keuangan untuk lapaoran keuangan ke DPR RI.
Upaya yang akan dilakukan ditahun 2014 adalah menghubungi operator SAP Satker Pusat,
UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08 bulan berikutnya apabila tanggal 08
bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan softcopy SAP yang telah rekon KPPN
agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat dan tepat waktu.
b. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB (persen)
SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan pengidentifikasian, pemetaan, penerapandan
pengendalian terhadap rencana kegiatan pada satuan Kerja pada tahun anggaran yang
berjalan sehingga berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui (i) kegiatan yang efektif dan efisien; (ii) laporan
keuangan yang dapat diandalkan; (iii) pengamanan asset negara; dan (iv) ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Nilai SPIP Satker Pusat dan UPT Ditjen Perikanan Budidaya mencapai 88,95 dalam
penyelesaian permasalahan serta rencana aksi penyelesaian masalah. Adapun range tingkat
Kepatuhan SPIP DJPB adalah sebagai berikut : (i) nilai > 70, maka tingkat kepatuhan
terhadap SPI = 100%; (ii) nilai > 50-70, maka tingkat kepatuhan terhadap SPI = 90%; dan (iii)
nilai < 50, maka tingkat kepatuhan terhadap SPI = 80%. Sebagaimana metode pengukuran
tersebut, maka nilai SPIP sebesar 88,95 berarti bahwa Tingkat Kepatuhan terhadap SPIP
No Satker Pengiriman Laporan per bulan Setelah Rekon KPPN
Sebelum Tanggal 10
I Pusat 100%
II Unit Pelaksana Teknis (Upt) 100%
III Dekon Provinsi 100%
IV Tugas Pembantuan Provinsi 100%
V Tugas Pembantuan Kabupaten Safver Project 100%
VI Tugas Pembantuan Kabupaten Minapolitan 100%
VI Kabupaten (Penerima Apbn-P) 100%
36
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
DJPB telah mencapai 100%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan
dengan target tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan target di tahun 2014
(100%) maka telah mencapai 100% dalam penyelesaian masalah dan rencana aksi. Capaian
Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 16 berikut.
Tabel 16. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJPB
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Nilai SPIP DJPB adalah sebesar 88,95. Hasil tersebut dihitung berdasarkan komponen
penilaian seperti pada tabel 17 berikut.
Tabel 17. Nilai SPIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai Semester II
1. Tahap Persiapan 20 15,2
a. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP 2 1,70
b. Pembentukan Satgas SPIP 2 2,00
c. Pelaksanaan Tugas Satgas SPIP 2 1,50
d. Pendidikan dan Pelatihan SPIP 2 0,00
e. Workshop Pedoman SPIP 2 0,00
f. Diagnostic Assesment 10 10,00
2. Tahap Penyelenggaraan 80 73,75
a. Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP 10 10,00
b. Penguatan lingkungan pengendalian 20 20,00
c. Penilaian risiko 20 16,00
d. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian 20 18,50
e. Informasi komunikasi 5 5,00
f. Pemantauan dan pengendalian intern 5 4,25
Nilai Kumulatif (Komponen 1 dan 2) 100 88,95
Capaian ini didukung oleh kegiatan workshop Pedoman SPIP dan pembinaan ke UPT serta
memonitoring pencapaian sasaran organisasi secara signifikan, yang akan terus dilakukan di
tahun 2014. Kendala yang dihadapi Satgas SPIP Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya adalah
pengiriman laporan SPIP perbulan dari satker UPT dan Satker Pusat.
37
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
c. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan gambaran atas kondisi keuangan, di
mana didalamnya terdapat Laporan Akuntansi Keuangan, Laporan Barang Milik Negara,
Tindak Lanjut temuan APIP, dan Neraca Keuangan atas Satuan Kerja. Tujuan penyusunan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal -hal yang termuat dalam
laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan
fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau
uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Capaian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya tahun
2013 sudah memenuhi 100% dengan tersedianya CALK Semester I dan Semester II Tahun
2013 yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. IKU diatas merupakan IKU baru tahun
2013 sehingga tidak bias dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya. Capaian
Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 18
berikut.
Tabel 18. Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Ketersediaan Catatan Atas Laporan Keuangan DJPB
- Target * * * Tersedia Tersedia
- Realisasi ** ** ** Tersedia -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah rekonsiliasi penyusunan laporan
semester I dan II serta apresiasi sistem akuntasi instansi lingkup DJPB. Kendala dalam
pembuatan CALK (i) Data belum tersedia/lengkap; (ii) data masih belum sempurna; (iii)
komponen laporan yang diinput jumlahnya banyak dan bervariasi; dan (iv) dalam
penginputan data memerlukan waktu yang lama dikarenakan rekonsiliasi antara keuangan
dan barang. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka perlu dilakukan
rekonsiliasi penyusunan laporan semester I dan II.
38
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
d. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen Perikanan Budidaya
(persen)
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam
rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
merupakan keseluruhan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, Itjen dan
BPKP yang ditindaklanjuti pada satker lingkup DJPB (Pusat, UPT, TP Provinsi, Dekon Provinsi
dan TP Kabupaten/Minapolitan). Selanjutnya total LHP yang ditindaklanjuti sebesar 100%
dengan rincian : (i) LHP dari BPK sejumlah 34 temuan dengan jumlah yang ditindaklanjuti
sejumlah 34 (100%); (ii) LHP dari Itjen sejumlah 56 dengan jumlah yang ditindaklanjuti
sejumlah 56 (100%); dan (iii) LHP dari BPKP sejumlah 4 dengan jumlah yang ditindaklanjuti
sejumlah 4 (100%). Sedangkan laporan hasil pemeriksaan tahun 2013 belum diperoleh dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan laporan ini dibuat. IKU ini merupakan IKU
baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, namun bila
dibandingkan dengan target di tahun 2014 (100%) maka telah mencapai 100%. Rekapitulasi
LHP yang ditindaklanjuti dapat dilihat sebagaimana pada tabel 19 berikut.
Tabel 19. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di DJPB
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun rekapitulasi temuan yang ditindaklanjuti sebagaimana pada tabel 20.
39
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 20. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
NO SATKER JUMLAH TEMUAN
TINDAK LANJUT
SISA TINDAK LANJUT
KETERANGAN
Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2011 BPK RI
1 Lingkup Ditjenkan Budidaya 17 17 0 Sedang Dalam Proses Hasil Rekonsiliasi BPK
JUMLAH I 17 17 0
LK 2012
Sedang Dalam Proses Hasil Rekonsiliasi BPK
1 BBAP Takalar 1 1 0
2 Sekretariat DJPB 1 1 0
3 Dinas KP Kab. Banjar 1 1 0
4 Dit. Sarana dan Prasana 1 1 0
5 Sekretariat DJPB 1 1 0
Kepatuhan Perundang-undangan
1 BBAT Tatelu 1 1 0
2 Sekretariat 1 1 0
3 BBAP Ujung Batee 1 1 0
4 BBPBL Lampung 1 1 0
5 Sekretariat DJPB 1 1 0
6 BBAT Mandiangin 1 1 0
7 BBPBL Lampung 1 1 0
JUMLAH II 17 17 0 100%
JUMLAH I & II LHP BPK RI 34 34 0 100%
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 (ITJEN KKP)
Ditindak Lanjuti Semester II Tahun 2013
I Pusat 35 35 0 100%
1 Sekretariat 16 16 0
2 Direktorat Produksi 7 7 0
3 Direktorat Prasarana 5 5 0
4 Direktorat Usaha 4 4 0
5 Direktorat Keskanling 2 2 0
6 Safver Pusat 1 1 0
II Dekon 5 5 0 100%
1 Dinas KP NTT 2 2 0
2 Dinas KP Gorontalo 2 2 0
3 Safver Kabupaten Langkat 1 1 0
III UPT 16 16 0 100%
1 BBPBAT Sukabumi 4 4 0
2 BBPBL Lampung 3 3 0
40
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SATKER JUMLAH TEMUAN
TINDAK LANJUT
SISA TINDAK LANJUT
KETERANGAN
3 BBAP Ujung Batee 2 2 0
4 BLUPPB Karawang 1 1 0
5 BBAT Tatelu 1 1 0
6 BBAP Situbondo 2 2 0
7 BBAT Mandiangin 1 1 0
8 BBL Lombok 1 1 0
9 BBAT Jambi 1 1 0
JUMLAH LHP ITJEN KKP 56 56 0 100%
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 (BPKP)
1 Dinas KP Sumatera Utara 1 1 0
2 Dinas KP Gorontalo 1 1 0
3 Dinas KP Sulawesi Tenggara 1 1 0
4 Dinas KP Maluku 1 1 0
JUMLAH LHP BPKP 4 4 0 100%
JUMLAH TOTAL LHP BPK, ITJEN, dan BPKP 94 94 0 100%
Dalam pencapaian IKU pada tahun 2013, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya
melakukan rekonsiliasi dan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK
dan TP Propinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun mendatang Tim Tindak Lanjut Eselon I
Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan tindak lanjut temuan dapat diselesaikan 100%
sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI,
Itjen dan BPKP.
e. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
dan Keuangan Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
wajib melaksanakan dan melaporkan kinerja instansinya masing-masing guna peningkatan
pelaksanaan good governance. Salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelaksanaan
41
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
good governance adalah penguatan terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah).
Penilaian penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh MenPAN dan RB
berdasarkan 5 (lima) komponen yaitu : (i) Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot penilaian
sebesar 35%; (ii) Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii) Nilai
Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; (iv) Nilai Evaluasi Kinerja dengan
bobot penilaian sebesar 10%; dan (v) Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot penilaian
sebesar 20%. Dari masing-masing komponen penilaian akan dinilai berdasarkan pemenuhan,
kualitas dan implementasinya. Kelima komponen penilaian inilah yang menjadi tolak ukur
pencapaian hasil akhir nilai SAKIP di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun
Daerah. Sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon I, penilaian dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal di masing-masing Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Demikian halnya
Ditjen Perikanan Budidaya sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan tidak luput dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP).
Nilai Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 35% diperoleh dari hasil penilaian terhadap
dokumen-dokumen yang terkait Perencanaan Kinerja seperti : (i) Dokumen Perencanaan
Strategis (Renstra); (ii) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT); dan (iii) Implementasi
Perencanaan Kinerja Tahunan. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap
perencanaan kinerja dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 21 berikut.
Tabel 21. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Perencanaan Kinerja
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PERENCANAAN KINERJA 35% 32,92
I PERENCANAAN STRATEGIS 12,5% 11,09
a. PEMENUHAN RENSTRA 2,5% 2,5
1 Dokumen Renstra Eselon I telah ada
2 Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah
3 Renstra telah menyajikan IKU
b. KUALITAS RENSTRA 6,25% 5,47
4 Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil
5 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan
6 Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
42
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
7 Target kinerja ditetapkan dengan baik
8 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya
9 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)
c. IMPLEMENTASI RENSTRA 3,75% 3,13
10 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan
11 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
12 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 22,5% 21,83
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 4,5% 4,5
1 Dokumen yang mencantumkan mengenai kinerja tahunan beserta targetnya pada unit kerja telah ada
2 Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan
3 Dokumen PK unit kerja telah ada
4 Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui
5 Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek
6 PK telah menyajikan IKU
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 11,25% 11,250
7 Sasaran telah berorientasi hasil
8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
9 Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
10 Target kinerja ditetapkan dengan baik
11 Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra
12 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 6,75% 6,08
13 Rencana aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
14 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
15 Rencana aksi atas kinerja sudah ada
16 Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja
17 Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
43
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Perencanaan Kinerja Ditjen
Perikanan Budidaya adalah sebesar 32,92 dari target sebesar 27 atau tercapai sebesar
121,93%. Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 35. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 33,15 sehingga pencapaian ini menurun
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dan sasaran
belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja belum ditetapkan
dengan baik. Target dan pencapaian nilai perencanaan kinerja DJPB sejak tahun 2010
sampai tahun 2014 seperti pada tabel 22 berikut.
Tabel 22. Nilai Perencanaan Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Perencanaan Kinerja DJPB
- Target * * * 27 27,5
- Realisasi ** 30,08 33,15 32,92 -
- Persentase 121,93 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Penyusunan Renstra Ditjen
Perikanan Budidaya; (ii) Reviu Renstra Ditjen Perikanan Budidaya; (iii) Penyusunan RKA-KL.
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen
penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti dokumen renstra belum
memuat indikator tujuan, dan belum dilakukan monitoring secara berkala terhadap rencana
aksi yang telah ditetapkan.
Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan
melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator kinerja tujuan pada
Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja dan
targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.
f. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
Nilai Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil pengukuran
terhadap (i) Pemenuhan Pengukuran; (ii) Kualitas Pengukuran; dan (iii) Implementasi
Pengukuran. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja dari
masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 23.
44
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 23. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pengukuran Kinerja
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PENGUKURAN KINERJA 20% 17,02
I. PEMENUHAN PENGUKURAN 4% 4
1 IKU Unit kerja telah ada
2 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
II. KUALITAS PENGUKURAN 10% 9,64
3 IKU telah dapat diukur secara obyektif
4 IKU telah menggambarkan hasil
5 IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur
6 IKU telah cukup mengukur kinerja
7 IKU telah diukur realisasinya
8 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP
9 Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif
10 Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil
11 Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur
12 indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya
13 Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya
14 Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP
15 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
16 Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan)
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN 6% 3,38
17 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
18 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
19 IKU telah direviu secara berkala
20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
21 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
22 Sudah terdapat indikator kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi
23 Pengukuran kinerja individu sudah dilaksanakan
24 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 17,02 dari target sebesar 15,5 atau tercapai sebesar 109,80%.
Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 20. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 16,52 sehingga pencapaian tahun 2013
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Target dan pencapaian nilai
45
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
pengukuran kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 24 berikut.
Tabel 24. Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Pengukuran Kinerja DJPB
- Target * * * 15,5 15,5
- Realisasi ** 15,64 16,52 17,02 -
- Persentase 121,93 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Pengukuran kinerja dengan
pendekatan Balanced Scorecard (BSC); (ii) Pengukuran Individu berdasarkan SKP; dan (iii)
Pengukuran Individu Berbasis teknologi informasi (online).
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah masih ada beberapa sub komponen penilaian
yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kontrak kinerja individu yang
masih mencapai 62,12% dari total pegawai Ditjen Perikanan Budidaya di Pusat dan Daerah,
dan belum dilakukan pengukuran individu untuk Pejabat Eselon III hingga staf. Upaya tindak
lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan
pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dan pengukuran
individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi (online) melalui aplikasi
SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan lebih baik.
g. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
Nilai Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap :
(i) Pemenuhan Pelaporan; (ii) Penyajian Informasi Kinerja; dan (iii) Pemanfaatan Informasi
Kinerja. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja dari masing-
masing komponen dapat dilihat pada tabel 25 berikut.
Tabel 25. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pelaporan Kinerja
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PELAPORAN KINERJA 15% 12,85
I. PEMENUHAN PELAPORAN 3% 3
1 LAKIP Eselon I telah disusun
2 LAKIP Eselon I telah disampaikan tepat waktu
3 LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA 8% 6,86
4 LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya
46
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
5 LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
6 LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
7 LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
8 LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
9 LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja
10 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 4% 3
11 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
12 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
13 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 12,85 dari target sebesar 11,5 atau tercapai sebesar 111,74%.
Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 15. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 14,43 sehingga pencapaian ini menurun
dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada LAKIP Tahun 2012, masih belum
menyajikan outcomes secara keseluruhan dan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar
pengambilan kebijakan di tahun 2013. Target dan pencapaian nilai pelaporan kinerja DJPB
sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 26 berikut.
Tabel 26. Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Pelaporan Kinerja DJPB
- Target * * * 11,5 12
- Realisasi ** 13,08 14,43 12,85 -
- Persentase 111,74 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
47
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah Penyusunan LAKIP Eselon I (Ditjen
Perikanan Budidaya), dan pada tahun 2014 kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan
beberapa perbaikan terhadap kualitas pelaporan.
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen
penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian antara lain bukti dukung
pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum
terdokumentasi dengan baik, dan informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan. Upaya
tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah Penyusunan
LAKIP Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Pengisian Capaian Rencana Aksi
dan Kinerja.
h. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB
Nilai Evaluasi Kinerja dengan bobot sebesar 10% berdasarkan nilai evaluasi yang diperoleh
Itjen KKP dari KemenPAN dan RB dan menjadi nilai evaluasi Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Setiap penilaian SAKIP terhadap Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
dinilai berdasarkan 5 (lima) komponen penilaian, sedangkan untuk unit kerja Eselon II atau
unit kerja mandiri, hanya dinilai berdasarkan 4 (empat) komponen penilaian, kecuali Itjen
(Bagian Pengawasan di masing-masing instansi) yang dinilai berdasarkan 5 (lima) komponen
penilaian, karena khusus untuk komponen penilaian “Nilai Evaluasi Kinerja” tidak diberikan
penilaian kepada selain Itjen atau Badan Pengawas. Oleh karena itu Nilai Evaluasi Kinerja
DJPB merupakan adopsi dari nilai evaluasi KKP yaitu sebesar 7,09 dari target sebesar 4 atau
177,25%. Target dan pencapaian nilai evaluasi kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun
2014 seperti pada tabel 27 berikut.
Tabel 27. Nilai Evaluasi Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Evaluasi Kinerja DJPB
- Target * * * 4 4,5
- Realisasi 3,17 5,76 6,57 7,09 -
- Prosentase 177,25 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya
48
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
i. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB
Nilai Pencapaian Kinerja dengan bobot sebesar 20% diperoleh dari hasil penilaian terhadap
capaian (i) kinerja yang dilaporkan (output); (ii) kinerja yang dilaporkan (outcomes); (iii)
kinerja tahun berjalan; dan (iv) kinerja dari penilaian Itjen KKP seperti Nilai AKIP dan Nilai
PIAK. Rincian bobot penilaian dan hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja dari masing-
masing komponen dapat dilihat pada tabel 28 berikut.
Tabel 28. Komponen, Bobot, dan Hasil Penilaian Pencapaian Kinerja DJPB
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN NILAI
1 2 3 4
PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 20% 15,75
I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 5% 4,28
1 Target dapat dicapai
2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
II. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 5% 4,13
4 Target dapat dicapai
5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
III. KINERJA TAHUN BERJALAN 5% 3,59
7 Target dapat dicapai
8 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
IV. KINERJA DARI PENILAIAN ITJEN KKP 5% 3,76
9 Nilai AKIP 2012 78,92
10 Nilai PIAK 2012 71,30
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 15,75 dari target sebesar 15,5 atau tercapai sebesar 101,61%.
Meskipun capaian sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih perlu
peningkatan nilai karena nilai masih di bawah batas maksimal penilaian yang ditetapkan
oleh Itjen yaitu 20. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2013, tetapi sudah dilakukan
penilaian di tahun 2012 dengan nilai sebesar 14,82 sehingga pencapaian ini mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012. Target dan pencapaian nilai pencapaian
kinerja DJPB sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 seperti pada tabel 29.
49
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 29. Nilai Pencapaian Kinerja DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Pencapaian Kinerja DJPB
- Target * * * 15,5 16
- Realisasi ** 7,62 14,82 15,75 -
- Prosentase 101,61 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Temu Evaluasi Kinerja
Pembangunan Perikanan Budidaya; dan (ii) Transformasi Budaya Kerja.
Kendala dalam pencapaian nilai ini adalah karena masih ada beberapa sub komponen
penilaian yang belum memenuhi standard kriteria penilaian seperti kinerja output dan
outcomes belum optimal.
Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan
melakukan pemberian instruksi tertulis kepada Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk
mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, melaksanakan Monev
Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan evaluasi yang lebih intensif melalui
rapat-rapat internal mengenai capaian output dan outcomes.
Dalam penerapan Sistem SAKIP di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, maka diperlukan
evaluasi terhadap pelaksanaannya yang bertujuan untuk : (i) Memperoleh informasi tentang
implementasi Sistem AKIP; (ii) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (iii)
Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas
instansi. Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Itjen KKP). Adapun Hasil Evaluasi Kinerja diperoleh dari hasil jumlah penilaian
terhadap 4 (empat) komponen penilaian, yaitu (i) Perencanaan Kinerja dengan bobot
penilaian sebesar 35%; (ii) Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 20%; (iii)
Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%; dan (iv) Pencapaian Kinerja dengan
bobot penilaian sebesar 20%. Jadi total penilaian maksimal adalah dengan bobot penilaian
sebesar 90%. Rincian bobot penilaian dan nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan
Budidaya dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 30.
50
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 30. Komponen, Bobot, dan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN BOBOT
PENILAIAN
NILAI
1 2 3 4
1 PERENCANAAN KINERJA 35 32,92
2 PENGUKURAN KINERJA 20 17,02
3 PELAPORAN KINERJA 15 12,85
4 PENCAPAIAN KINERJA 20 15,75
NILAI HASIL EVALUASI 78,54
PREDIKAT PENILAIAN 90 A
Pada tahun 2013, berdasarkan penilaian Itjen KKP, nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan
Budidaya adalah sebesar 78,54. Nilai hasil evaluasi SAKIP mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya yaitu 78,92. Penurunan ini terjadi pada komponen perencanaan kinerja dan
pelaporan kinerja, sedangkan komponen pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja
mengalami peningkatan. Pencapaian nilai hasil evaluasi SAKIP DJPB sejak tahun 2010 sampai
tahun 2014 seperti pada tabel 31 berikut.
Tabel 31. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP DJPB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP DJPB
- Target * * * * -
- Realisasi ** 66,42 78,92 78,54 -
- Persentase
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
j. Nilai Penerapan RB DJPB
Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk
membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Ditjen Perikanan Budidaya telah
melakukan langkah perbaikan untuk menunjang program reformasi birokrasi sesuai dengan
pedoman yang ditentukan oleh Menpan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010 –
2014 yang mencakup 9 (sembilan) area perubahan dan 26 (dua puluh enam) kegiatan,
dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya melalui
Keputusan Dirjen Nomor 04/DJ-PB/2012. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya
51
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
melakukan upaya secara proaktif dalam melaksanakan seluruh kegiatan program Reformasi
Birokrasi berikut dokumentasi program.
Sesuai hasil PMPRB online tahun 2012, Ditjen Perikanan Budidaya telah melaksanakan
9 program Mikro Reformasi Birokasi dengan realisasi sebesar 69,3 sedangkan pada tahun
2013 jumlah yang ditargetkan adalah 75, tetapi hasil realisasi PMPRB tahun 2013 belum
diperoleh karena masih dalam proses pengukuran atau validasi sampai dengan bulan April
tahun 2014 (tabel 32). Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan
birokrasi adalah pelayanan satu pintu dengan SDM yang memadai. Untuk itu pada tahun
2014 perlu dilakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan
Budidaya. Inisiatif strategis yang dilakukan antara lain : (i) Penerapan program RB Ditjen
Perikanan Budidaya secara menyeluruh; dan (ii) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB
Ditjen Perikanan Budidaya secara berkala.
Tabel 32. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 75 80
- Realisasi ** ** 69,30 *** -
- Persentase -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
k. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset
BMN yang ada (persen)
Barang Milik Negara yang dikelola dan dicatat oleh DJPB merupakan barang yang
dihasilkan/diperoleh dari Belanja Modal dan Belanja Barang dengan menggunakan APBN
DJPB sampai dengan TA.2013. Barang Milik Negara terdiri dari Aset tetap (Belanja Modal)
dan Asset Persediaan (Belanja Barang). Prioritas dari pengelolaan BMN milik DJPB yaitu
terkait dengan aset yang bersifat aset tetap karena untuk mengurangi jumlah aset DJPB
yang berstatus idle (BMN belum/tidak dimanfaatkan) yang termasuk didalamnya aset
dengan kondisi barang rusak berat (RB), aset yang dihentikan penggunaannya, aset dalam
sengketa, aset yang nilai operasionalnya lebih besar dari nilai ekonomisnya, dan aset dalam
pembangunan yang belum selesai atau belum digunakan, sehingga aset-aset tersebut
pemanfaatannya dapat dioptimalkan.
52
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Pada tahun 2013, target pemanfatan asset BMN DJPB adalah sebesar 70% dari seluruh asset
yang tercatat dalam Aplikasi Simak BMN Eselon I DJPB T.A 2013. Jumlah nilai aset BMN
Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp 1.192.324.400.676,- dengan jumlah nilai
capaian terhadap pemanfaatan asset BMN DJPB adalah sebesar Rp 1.187.912.940.434,- atau
tercapai sebesar 99,60% dari target 70% (142,29%), dan jumlah nilai aset BMN DJPB yang
belum/tidak termanfaatkan adalah sebesar Rp 4.441.460.242 atau sebesar 0,40%. Capaian
yang telah lebih dari target tersebut diharapkan menjadi awal yang cukup baik untuk
pencapaian target pada tahun 2014 sebesar 85% dari total asset tahun berjalan. Adapun
rincian capaian persentase jumlah aset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah
aset yang ada seperti pada tabel 33 berikut.
Tabel 33. Persentase Jumlah Asset BMN yang Termanfaatkan dibanding dengan Jumlah Asset yang Ada
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Jumlah Asset BMN yang termanfaatkan dibanding dengan jumlah asset yang ada
- Target * * * 70 80
- Realisasi ** ** ** 99.60 -
- Persentase capaian target 142,29 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Angka tersebut didapat dengan sumber data yang berasal dari Laporan Posisi Barang Milik
Negara di Neraca Simak BMN Posisi Per Tanggal 31 Desember 2013, dengan penjelasan
pada tabel 34 berikut.
Tabel 34. Hasil Penghitungan Presentase Nilai Aset BMN Yang Termanfaatkan dibanding Jumlah Aset BMN Yang Ada TA 2013
NO ASET BMN YANG DIKELOLA, DICATAT DAN
DIMANFAATKAN OLEH DJPB ASET YANG TIDAK/BELUM DIMANFAATKAN OLEH DJPB
1 Tanah 369.690.240.887 Konstruksi Dalam Pengerjaan (Belum Dimanfaatkan)
616.534.500
2 Peralatan Dan Mesin 263.663.942.942 Aset Tetap Yang Tidak Digunakann Dalam Operasi Pemerintahan
3.794.925.742
3 Gedung Bangunan 429.211.467.242
4 Jalan Dan Jembatan 8.210.150.062
5 Irigasi 82.098.449.726
6 Jaringan 15.569.292.620
7 Aset Tetap Dalam Renovasi
15.555.553.784
8 Aset Tetap Lainnya 2.542.497.921
9 Software 1.203.945.250
10 Hasil Kajian/Penelitian 49.900.000
53
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO ASET BMN YANG DIKELOLA, DICATAT DAN
DIMANFAATKAN OLEH DJPB ASET YANG TIDAK/BELUM DIMANFAATKAN OLEH DJPB
11 Aset Tak Berwujud Lainnya
117.500.000
Sub Total 1.187.912.940.434 Sub Total 4.411.460.242
Total Aset BMN Milik DJPB Yang Tercatat dalam Aplikasi Simak BMN 1.192.324.400.676
Persentase Aset Yang Tidak/Belum Dimanfaatkan Oleh DJPB 0,4 %
Persentase Aset BMN Yang Dikelola, Dicatat dan Dimanfaatkan Oleh DJPB 99,6 %
Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah : (i) Inventarisasi Aset Ditjen Perikanan
Budidaya; (ii) Pembinaan SIMAK-BMN; (iii) Workshop Pengelolaan Aset; dan (iv) Penyusunan
Laporan SAI Semester I dan II.
Kendala dalam pencapaian IKU ini adalah karena : (i) faktor usia bangunan yang
menyebabkan terjadinya kerusakan berat sehingga mempengaruhi terhadap nilai dan
pemanfaatannya; (ii) Terbatasnya kompetensi operator SIMAK-BMN; (iii) Seringnya terjadi
penggantian personal operator SIMAK-BMN; (iv) Pimpinan di daerah masih kurang
memahami dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan (v)
Faktor alam (force major) seperti abrasi, gempa bumi, dan tsunami. Upaya tindak lanjut
yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah dengan melakukan inisiatif
strategis berupa memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara
lain: (i) Memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN; (ii) Memantau upaya
pengamanan BMN; dan (iii) Memonitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di
Ditjen PB
Sasaran Strategis “Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB” diwujudkan melalui
IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB” dengan hasil realisasi sebesar 92,12% dari
target sebesar > 95% atau tercapai sebesar 96,97% sebagaimana pada tabel 35.
54
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 35. Pencapaian Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya Anggaran secara Optimal di Ditjen PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)
> 95 92,12 96,97
Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB (persen)
Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mencatat realisasi penyerapan anggaran
tahun 2013 sebesar Rp 1.149.336.818.722,- atau 92,12% dari pagu APBN sebesar Rp
1.247.663.865.000,-. (tabel 36). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 lebih tinggi
3,55% dibandingkaan tahun 2012 yang tercapai 88,55% dari pagu anggaran Rp.
1.468.755.006.000,-. Sedangkan penyerapan anggaran pada tahun 2011 sebesar 95,01%
mengalami penurunan sebesar 6,46% pada tahun 2012. Peningkatan penyerapan anggaran
terjadi pula pada tahun 2011 sebesar 4,32% dari tahun 2010 yang tercapai sebesar 90,69%.
Rekapitulasi realisasi anggaran tahun 2010-2013 seperti pada tabel 37, sedangkan rincian
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. Perbandingan target dan realisasi keuangan
tersebut dari TA. 2010 sampai dengan TA. 2013* dapat dilihat pada gambar 7. Beberapa
alasan yang menjadi penyebab lemahnya daya serap anggaran adalah (i) keterlambatan
penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa Satker; (ii) revisi
penghematan anggaran; (iii) terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada
beberapa Satker; serta (iv) adanya Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sisa anggaran antara lain : (i) Sisa pengadaan kontrak barang
dan jasa terutama dari rehabilitasi tambak, rehabilitasi saluran, pengadaan
kincir/pompa/plastik kurang lebih Rp 48 miliar; (ii) Sisa perjalanan dinas; (iii) Kegiatan
SAFVER dimana SP3 masih di KKPN khusus Jakarta 6 sekitar Rp 6 miliar; (iv) Kab. Sinjai tidak
melaksanakan kegiatan dari APBNP dikarenakan waktu tidak cukup untuk melaksanakan
kegiatan sejumlah Rp 5 miliar; (vi) Kegiatan swakelola sisa fullboard meeting, honorarium,
gaji pegawai Rp 2 miliar, sewa gedung Rp 2,1 miliar, pembayaran listrik Rp 700 juta dan
kegiatan lainnya.
55
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 36. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB
- Target * * * > 95 > 95
- Realisasi 90,69 95,01 88,55 92,12 -
- Persentase 96,97 -
Ket: *: belum ditetapkan targetnya
Tabel 37. Target dan Realisasi Keuangan Satker Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2010-2013
TAHUN ANGGARAN
PAGU (Rp) TARGET (Rp) TARGET
(%) REALISASI (Rp)
REALISASI (%)
2010 649.492.198.000 632.694.165.953 97,41 589.037.578.856 90,69
2011 1.103.208.224.000 1.100.749.088.400 99,78 1.048.147.168.521 95,01
2012 1.468.755.006.000 1.402.661.030.730 95,50 1.300.546.300.527 88,55
2013* 1.247.663.865.000 1.187.276.933.934 95,16 1.149.336.818.722 92,12
97.41
99.78
95.50 95.16
90.69
95.01
88.55
92.10
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
R.2010 = 589,03 M R.2011 = 1,04 T R.2012 = 1,30 T R.2013* = 1,14 T
T.2010 = 632,69 M T.2011 = 1,10 T T.2012 = 1,40 T T.2013* = 1,18 T
Pe
rse
n(%
)
Target dan Realisasi (Rp)
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2010 - 2013*
T=Target Keu (%)
R=Real Keu (%)
Gambar 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
TA. 2010 – 2013
Peningkatan penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang terus dilakukan melalui
review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana
penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan.
Selain itu, salah satu tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah mengelola
sumber daya alam perikanan secara menyeluruh yang dapat menghasilkan pendapatan
negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai
Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan lainnya, seperti Pungutan Pengusahaan
56
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Ikan, Pungutan Hasil Perikanan, Jasa Teknologi, Jasa Diseminasi, Jasa Pengujian
Laboratorium, Jasa Penggunaan Fasilitas, dan Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga,
sumberdaya alam, imbal jasa UPT Balai Besar, Balai Budidaya maupun industri perikanan
lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
mencapai Rp 16.109.264.094,- atau 266,05% dari target penerimaan sebesar Rp
9.331.656.920,-. Realisasi yang melebihi target ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya
target PNBP dari 3 UPT yaitu BLUP2B Karawang, Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan
Lingkungan (LP2IL) Serang dan BPIUUK Karangasem. Secara rinci PNBP Perikanan Budidaya
baik Pusat maupun UPT dapat dilihat pada tabel 38 berikut.
Tabel 38. PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
No NAMA SATUAN KERJA TARGET
PENERIMAAN REALISASI S.D BULAN
DESEMBER 2013 %
PNBP Lainnya
I Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Pusat) 370.000.000 1.499.505.827 405,27
JUMLAH I 370.000.000 1.499.505.827 405,27
II BALAI (UPT)
1 Balai Layanan Usaha BLUP2B Karawang 0 5.054.721.196 > 100,00
2 Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara 911.950.000 915.730.248 100,41
3 Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi
561.724.625 848.892.665 151,12
4 Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung
800.736.800 529.216.747 66,09
5 Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Situbondo 1.702.376.000 1.629.771.639 95,74
6 Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Jambi 977.829.500 1.240.748.350 126,89
7 Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar 665.645.750 683.313.000 102,65
8 Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Ujung Batee, Aceh
346.407.750 354.315.506 102,28
9 Balai Budidaya Laut (BBL) Batam 1.245.064.000 893.462.350 71,76
10 Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Kalsel
490.389.300 598.784.249 122,10
11 Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu 555.205.000 488.513.952 87,99
12 Balai Budidaya Laut (BBL) Ambon 426.057.695 448.039.096 105,16
13 Balai Budidaya Laut (BBL) Lombok 648.270.500 647.756.609 99,92
14 Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang
0 66.772.000 > 100,00
15 Balai Pengembangan Induk Unggul Udang dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem, Bali
0 209.720.615 > 100,00
JUMLAH II 9.331.656.920 14.609.758.222 156,56
TOTAL 9.701.656.920 16.109.264.049 166,05
57
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tidak tercapainya target PNBP pada beberapa UPT dikarenakan : (i) Pada BBPBL Lampung
dikarenakan rendahnya produksi benih kerapu bebek yang merupakan sumber PNBP
sebagai akibat penurunan kualitas air perairan teluk lampung (red tide) yang terjadi pada
akhir tahun 2012) sehingga induk kerapu bebek tidak mau bertelur sepanjang tahun 2013;
(ii) BBAP Situbondo dikarenakan dikarenakan kapasitas produksi benur/udang yang terbatas
dan adanya penurunan permintaan benih kerapu; (iii) BBAT Tatelu, BBL Batam, dan BBL
Lombok dikarenakan faktor cuaca dan keberhasilan pembenihan di UPR yang
mengakibatkan menurunnya penjualan benih dari BBAT.
3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam
dan Luar Negeri yang Implementatif
Sasaran strategis “Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang
Implementatif” diidentifikasi melalui IKU “Persentase Jumlah Kerja Sama yang
Diimplementasikan” dengan realisasi sebesar 93,10% dari target sebesar 70% atau tercapai
133% seperti pada tabel 39 berikut.
Tabel 39. Pencapaian Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kerja Sama Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen)
70 93,10 133,00
Persentase Jumlah Kerja Sama yang diimplementasikan (persen)
Jumlah kerjasama yang diimplementasikan merupakan kerjasama yang harus direalisasikan
berdasarkan kontrak atau perjanjian kerjasama dengan jumlah kerjasama yang telah
disepakati berdasarkan naskah kesepahaman bersama atau MoU. Naskah kesepahaman
atau MoU dapat dilakukan antar lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, maupun
antarnegara dengan melakukan kerjasama dalam berbagai aspek dan jangka waktu tertentu
serta kerjasama yang dilaksanakan dapat menguntungkan antara keduabelah pihak. Dasar
penyusunan kesepahaman bersama harus merupakan hasil mufakat antara kedua belah
pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tujuan pembuatan naskah kesepahaman
adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama yang dibuat oleh salah satu atau
58
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
pihak-pihak yang terkait. Surat tersebut ditujukan kepada pihak lain sebagai dasar untuk
membuat dokumen naskah kesepahaman yang sejenis untuk pelaksanaan
kegiatan/program yang disepakati.
Teknik menghitung persentase jumlah kerjasama yang diimplementasikan dengan cara
membandingkan jumlah dokumen perjanjian atau kontrak pelaksanaan kerjasama dengan
jumlah dokumen naskah kesepahaman bersama dalam satuan persen sebagaimana rumus
berikut :
Capaian persentase jumlah kerjasama yang diimplementasikan sebesar 93,10 % dari target
70% (133%) seperti pada tabel 40. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun,
bila dibandingkan dengan target tahun 2014 adalah sebesar 80%, maka capaian ini sudah
melampaui target.
Tabel 40. Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Jumlah Kerjasama yang Diimplementasikan
- Target * * * 70 80
- Realisasi ** ** ** 93,10 -
- Persentase 133,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Data dukung capaian terhadap persentase jumlah kerjasama yang diimplementasikan yaitu
tersedianya dokumen perjanjian kerjasama maupun kesepahaman bersama atau MoU yang
terkait dengan pelaksanaan kerjasama di bidang perikanan budidaya sebagaimana pada
lampiran 5.
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) Persiapan Kerja Sama Program, yang
terdiri dari identifikasi kebutuhan kerja sama program berdasarkan Nota Kesepahaman
(MoU) dan inventarisasi perjanjian kerja sama dan/atau Nota Kesepahaman (MoU) terkait
dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerjasama dengan pihak lain
baik dalam negeri maupun luar negeri; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama Program, yang terdiri
dari penyusunan kertas posisi Ditjen Perikanan Budidaya, pelaksanaan pendampingan
x = (total dokumen kontrak : total dokumen MoU) x 100%
59
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
proyek kerjasama yang terkait kegiatan pendampingan teknis bidang kerja sama dan (iii)
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, yang terdiri dari penyusunan dokumen evaluasi kerja
sama program. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya
koordinasi lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang,
maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang
terkait dengan regulasi penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama.
3.6. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen
Perikanan Budidaya
Sasaran strategis “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya” diidentifikasi
melalui IKU “Persentase Data dan Informasi yang Ditampilkan dalam Website KKP
dibandingkan dengan Data yang Dikirim dari Ditjen PB” dengan realisasi sebesar 100% dari
target sebesar 100% atau tercapai 100% seperti pada tabel 41 berikut.
Tabel 41. Pencapaian Sasaran Strategis 6 : Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan Budidaya
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1
Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)
100 100 100
Persentase Data dan Informasi yang ditampilkan dalam Website KKP dibandingkan
dengan Data yang dikirim dari Ditjen PB (persen)
Saat ini, Informasi sangat diperlukan oleh semua kalangan, termasuk didalamnya adalah
informasi yang terkait dengan pembangunan perikanan budidaya. Selain untuk mengetahui
perkembangan pembangunan perikanan budidaya juga harus memuat hasil kinerja
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Kualitas informasi harus akurat, tepat pada
waktunya dan relevan. Untuk menjaga kualitas informasi yang disediakan oleh DJPB, Humas
DJPB menerbitkan press release atau siaran pers sebagai sumber berita. Siaran pers yang
diterbitkan oleh DJPB selanjutnya dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KKP
untuk dapat disebarkan ke media massa baik cetak maupun elektronik untuk menjadi berita,
dan sekaligus ditampilkan di website KKP (www.kkp.go.id).
60
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Selama tahun 2013, Humas DJPB telah menerbitkan 62 (enam puluh dua) siaran pers terkait
kegiatan yang dilaksanakan oleh DJPB. Dari total 62 siaran pers tersebut, 100 persen
ditampilkan dalam website KKP, dengan mengalami perubahan judul dan menjadi siaran
pers yang diterbitkan oleh PUSDATIN. Dengan demikian target tahun 2013 dapat tercapai,
dengan capaian 100%, seperti tabel 42 berikut.
Tabel 42. Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang
ditampilkan
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase data dan informasi yang ditampilkan dalam website KKP dibanding dengan data yang ditampilkan
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai
Roadmap RB KKP
Sasaran strategis “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap KKP” diidentifikasi
melalui IKU “Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi” dengan realisasi
sebesar 100% dari target sebesar 100% atau tercapai 100% seperti pada tabel 43 berikut.
Tabel 43. Pencapaian Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)
100 100 100
Persentase Rencana Aksi RB di Ditjen PB yang telah Terpenuhi (persen)
Dalam rangka penilaian kesiapan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-
masing Kementerian/Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga harus menyampaikan
Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Tim Reformasi
Birokrasi Nasional (TRBN), untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional (UPRBN). Penilaian dan verifikasi lapangan atas Dokumen Usulan dan
Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Unit
Pengelola Birokrasi Nasional (UPRBN). Hasil-hasil yang diperoleh dari proses penilaian
61
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
tersebut akan dijadikan dasar bagi penetapan prioritas pemberian tunjangan kinerja bagi
Kementerian/Lembaga yang akan/telah memulai reformasi birokrasi. Pemberian tunjangan
kinerja yang pada dasarnya merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi
birokrasi. Sumber dana tunjangan kinerja pada prinsipnya diharapkan berasal dari efisiensi
dan/atau optimalisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga agar dapat
berkelanjutan (self-sustained). Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai dengan
kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap
Kementerian/Lembaga masing-masing.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan menyusun road map
yaitu melakukan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara obyektif, fair,
transparan dan akuntabel, melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan)
program yaitu : (i) manajemen perubahan,(ii) penataan peraturan perundang-undangan,(iii)
penataan dan penguatan organisasi; (iv) penataan tata laksana; (v) penataan sistem
manajemen SDM aparatur; (vi) penguatan pengawasan intern; (vii) penguatan akuntabilitas
kinerja; (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (ix) monitoring, evaluasi dan
pelaporan. Pada tahun 2013, Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen
Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%
(tabel 44). Data dukung capaian rencana aksi RB yang telah dilaksanakan sebagaimana pada
lampiran 6.
Tabel 44. Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Ditjen Perikanan Budidaya yang Telah Terpenuhi
- Target * * * 100 -
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
62
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
3.8. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan
Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB
Sasaran strategis “Terlaksananya Ke rja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang
Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” melalui IKU “Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja
Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama” dengan
realisasi sebesar 61,72% dari target sebesar 80% atau tercapai 77,15% seperti pada tabel 45
berikut.
Tabel 45. Pencapaian Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama (persen)
80 61,72 77,15
Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang berhasil dilaksanakan terhadap Total Ruang
Lingkup Kerja Sama (persen)
Ruang lingkup kerjasama di bidang perikanan budidaya sangat penting untuk direalisasikan
dan dilaksanakan terhadap total ruang lingkup yang mencakup kerjasama di bidang
perikanan budidaya dan memiliki kesepakatan kerjasama yang dapat memberikan hasil yang
baik dan saling menguntungkan untuk semua pihak. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan
kerjasama di bidang perikanan budidaya dapat dilakukan dengan mitra atau pihak lain yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari ruang lingkup kerjasama
khususnya di bidang perikanan budidaya adalah memiliki kejelasan hasil yang diinginkan
antara perikanan budidaya dengan pihak atau mitra kerja tertentu. Guna keberhasilan
kerjasama yang dilaksanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin
tahapan proses kerjasama antarlembaga maupun antar negara yang dimulai dari proses
penjajakan sampai dengan pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai
tujuan yang diharapkan.
Teknik menghitung rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan
terhadap total ruang lingkup kerjasama dengan cara membandingkan jumlah ruang lingkup
yang direalisasikan dengan jumlah ruang lingkup yang direncanakan dalam satuan persen.
Capaian kinerja ini sebesar 61,72% dari target 80% (tabel 46). Capaian ini belum dapat
63
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang
mulai dihitung di tahun 2013. Data dukung capaian tersebut sebagaimana dalam lampiran 7.
Tabel 46. Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan Terhadap Total Ruang Lingkup Kerjasama (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio jumlah ruang lingkup kerjasama yang berhasil dilaksanakan terhadap ruang lingkup kerjasama
- Target * * * 80 85
- Realisasi ** ** ** 61,72 -
- Persentase 77,15 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh kegiatan: (i) penguatan ruang lingkup kerjasama
dengan pihak lain atau antar lembaga; (ii) pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak lain
yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama; dan (iii) evaluasi dokumen ruang lingkup
kerjasama antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan mitra atau satuan kerja.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU antara lain adalah kurangnya koordinasi
lintas sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif
strategis yang akan dilakukan adalah melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam
mendukung dan meningkatkan kegiatan kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang
terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja
Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
3.9. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program
Perikanan Budidaya yang Efektif
Sasaran strategis “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif”
diidentifikasi melalui 3 (tiga) IKU, yaitu (i) Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan
dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima; (ii) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan
terhadap Rencana Kerja Pemerintah; dan (iii) Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang
Ditindaklanjuti dalam Perencanaan dengan realisasi masing-masing IKU seperti yang tertera
pada tabel 47.
64
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 47. Pencapaian Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan Budidaya yang Efektif
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang diterima (persen)
80 92,17 115,21
2 Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)
80 71,01 88,76
3 Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)
80 96,49 120,61
a. Rasio Jumlah Anggaran yang dibutuhkan dibanding dengan Jumlah Anggaran yang
diterima (persen)
Penghitungan indikator kinerja rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan
dengan jumlah anggaran yang diterima adalah dengan menggunakan usulan anggaran
Ditjen Perikanan Budidaya dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
(Renja) tahun 2013 dibagi dengan anggaran yang diterima pada tahun tersebut. Pada tahun
2013 Ditjen Perikanan Budidaya mengusulkan anggaran (pagu indikatif) sebesar Rp
1.353.635.000.000, dan yang diterima sebesar Rp 1.247.663.865.000. Sehingga capaian
indikator rasio jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah anggaran
yang diterima adalah sebesar 92,17% (tabel 48), dikarenakan adanya kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih difokuskan pada pengembangan
perikanan tangkap. Hal ini sudah melampaui target jumlah anggaran yang diterima sebesar
80% dari anggaran yang dibutuhkan (diusulkan) dan diprediksikan akan tercapai juga di
tahun 2014 dengan target 85%.
Tabel 48. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Target * * * 80 85
Realisasi ** ** ** 92,17 -
Persentase 115,21 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
65
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan penerimaan dari jumlah anggaran
yang diusulkan sebesar 1%. Akan tetapi jumlah anggaran yang diterima Ditjen Perikanan
Budidaya pada tahun 2010 dan 2011 melebihi jumlah anggaran yang diusulkan. Hal ini
terjadi karena pada tahun 2010 dan 2011 kegiatan percontohan sedang mulai digalakkan
terutama komoditas-komoditas yang menjadi unggulan perikanan budidaya. Secara detil,
jumlah penerimaan anggaran dibandingkan dengan aggaran yang diusulkan seperti pada
tabel 49 berikut.
Tabel 49. Rasio Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima Tahun 2010-2013
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Anggaran yang Dibutuhkan dengan Jumlah Anggaran yang Diterima
Target (Usulan Anggaran (Rp. 000))
516.819.935 875.130.000 1.610.764.000 1.353.635.000
Realisasi (Anggaran yang diterima (Rp. 000))
649.492.198 1.103.208.224 1.468.755.006 1.247.663.865
Rasio Anggaran 125,67 126,06 91,18 92,17
Rencana aksi yang dilakukan (i) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Biro
Perencanaan KKP, Bappenas, dan Kemenkeu (Trilateral Meeting) untuk lebih menajamkan
peran subsektor perikanan budidaya dalam pembangunan nasional; dan (ii) penajaman
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
b. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (persen)
Penghitungan indikator kinerja Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja
pemerintah (RKP), dihitung berdasarkan jumlah indikator kegiatan yang telah dianggarkan
secara konsisten pada RKAKL, dibandingkan dengan kegiatan yang telah direncanakan
seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Rencana kerja
digunakan sebagai acuan untuk penghitungan indikator ini karena rencana kerja tersebut
merupakan uraian target kegiatan beserta indikatornya yang diturunkan dari RKP.
Pagu anggaran dalam RKP/Renja sebesar Rp 1.010.561.500.000,- pagu awal anggaran yang
terdapat RKAKL sebesar Rp 1.305.987.000.000,- Selama tahun 2013, terjadi beberapa kali
revisi anggaran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran
dan penambahan APBNP sehingga pagu anggaran akhir pada tahun 2013 sebesar Rp
1.247.663.865.000,-
66
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Persentase konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kerja pemerintah pada
tahun 2013 adalah terealisasi sebesar 71,01% dari target sebesar 80% atau tercapai sebesar
88,76%. Tidak tercapainya indikator kegiatan ini karena ada beberapa indikator yang telah
ditetapkan dalam Renja yang tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL). Hal ini disebabkan oleh
adanya usulan indikator pada saat trilateral meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas
kepada Kementerian Keuangan. Namun demikian, kegiatan untuk pencapaian indikator
tersebut tetap dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang lain yang
mendekati. Sebagai contoh untuk indikator jumlah produksi ikan hias dan jumlah luas lahan
minapadi dilaksanakan dengan menggunakan indikator jumlah kelompok pembudidaya yang
menggunakan teknologi anjuran. Demikian pula halnya untuk indikator jumlah pembenihan
skala besar dan skala kecil yang beroperasional, kegiatannya dilaksanakan dengan
menggunakan indikator jumlah benih yang dihasilkan. Realisasi konsistensi pelaksanaan
kegiatan terhadap RKP tahun 2013 seperti pada tabel 50, sedangkan rincian seperti pada
lampiran 8. Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2013.
Tabel 50. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah
- Target * * * 80 85
- Realisasi ** ** ** 71,01 -
- Persentase 88,76 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir
dalam aplikasi RKAKL.
c. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti dalam Perencanaan (persen)
Pencapaian indikator Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan,
dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rencana tindak lanjut penanganan
permasalahan yang tercantum dalam LAKIP 2012 dengan pencantuman kegiatan dan
anggaran yang merupakan pelaksanaan tindak lanjut tersebut dalam RKAKL 2013. Dari
jumlah permasalahan dan rencana tindak lanjut dalam LAKIP sebanyak 57 rencana kegiatan,
telah ditindaklanjuti dalam RKAKL sebanyak 55 kegiatan, sehingga pencapaiannya rasionya
sebesar 96,49% dari target sebesar 80% atau tercapai sebesar 120,61%. Capaian Rasio hasil
67
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan sebagaimana pada tabel 51,
sedangkan rincian dapat dilihat pada lampiran 9.
Tabel 51. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan
- Target * * * 80 85
- Realisasi ** ** ** 96,49 -
- Persentase 120,61 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Terdapat beberapa kegiatan tindak lanjut dalam penanganan permasalahan pada tahun
2012 yang belum diakomodir dalam RKAKL 2013, seperti kegiatan penyusunan RSNI kesling
belum diakomodir dalam aplikasi RKAKL, namun kegiatan tersebut diakomodir dalam
indikator kegiatan lain. Sedangkan untuk permasalahan belum sinkronnya penempatan PPTK
dengan besaran alokasi PUMP suatu daerah, telah dilakukan koordinasi dengan BPSDMKP
untuk dapat menempatkan jumlah personil PPTK yang lebih banyak di lokasi PUMP yang
memiliki jumlah kegiatan dan luas wilayah/lokasi yang lebih luas.
Upaya yang akan dilakukan adalah melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis
kinerja.
3.10. Pencapaian Sasaran Strategis 110: Tersedianya SDM Setditjen PB yang
Kompeten dan Profesional
Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Setditjen Perikanan Budidaya adalah
“Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten dan Profesional”. Dalam
pencapaian sasaran strategis ini, Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya mengidentifikasi 2
(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 52. Secara keseluruhan, target
sasaran strategis telah tercapai. Indeks kesenjangan merupakan IKU yang bersifat minimize,
di mana semakin kecil nilai realisasi tahun berjalan menunjukkan capaian kinerja yang
semakin baik.
68
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 52. Pencapaian Sasaran Strategis 10 : Tersedianya SDM Setditjen Perikanan Budidaya yang Kompeten
dan Professional
NO URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013
REALISASI
TAHUN 2013
%
CAPAIAN
1 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)
60 9,00 * 15,00
2 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)
60 0,00 * 0,00
Ket : * Angka merupakan penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena perhitungan dari Biro Kepegawaian KKP belum ada hingga laporan disusun
a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Setditjen PB
(persen)
Penempatan pejabat dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya didasarkan pada
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi
syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu, indeks kesenjangan
kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi
yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung
berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang
dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level
kompetensi yang dipersyaratkan.
Indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen Perikanan
Budidaya tahun 2013 sebesar 9% yang menunjukkan persentase Pejabat Struktural Eselon III
dan IV lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya belum memenuhi kompetensi jabatan
dengan standar kompetensi jabatannya. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun
2013. Namun, bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah
mencapai target, sehingga ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian
indeks kesenjangan pegawai struktural Eselon III dan IV dapat dilihat sebagaimana pada
tabel 53.
69
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 53. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III dan IV lingkup Setditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 9 *** -
- Persentase 15,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada
Capaian IKU ini merupakan rata-rata dari indeks kesenjangan pegawai struktural
dibawahnya yaitu (i) bagian program sebesar 0%, bagian keuangan dan umum sebesar 16%
dan bagian kepegawaian sebesar 0% dan bagian hukum, organisasi dan humas sebesar 26%.
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh : (i) Pelaksanaan assesment bagi pejabat Eselon III dan
IV oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (ii) Transformasi
Budaya guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan
perencanaan. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang
akan dilakukan adalah menyelenggarakan transformasi budaya kerja Ditjen Perikanan
Budidaya tahap II untuk pejabat Eselon IV yang belum mengikuti.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah Belum ditetapkannya peraturan
perundang-undangan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Standar
Kompetensi Jabatan Pejabat Struktural, Sehingga Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara
membandingkan standar kompetensi jabatan struktural secara normatif sesuai dengan
Peraturan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2011 dengan usulan standar kompetensi jabatan
struktural Ditjen. Perikanan Budidaya.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini belum mencakup hasil assessment bagi pejabat
struktural yang selenggarakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan,
sehingga dalam penghitungan yang akan datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan
manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.
70
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (persen)
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat fungsional merupakan angka yang menunjukkan
perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan fungsional tertentu,
dalam hal ini terkait dengan pengumpulan angka kredit oleh pejabat fungsional tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun
jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mengusulkan Penilaian Angka Kredit pada tahun 2013. Nilai
minimum seseorang telah memenuhi memenuhi persyaratan dalam jenjang jabatan dan
golongan pangkat adalah telah memenuhi nilai minimum yang dipersyaratkan untuk dapat
dipertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, serta pengangkatan
pertama dalam jabatan.
Indeks kesenjangan kompetensi jabatan fungsional lingkup Setditjen. Perikanan Budidaya
tahun 2013 sebesar 0% yang menunjukkan persentase jumlah pejabat fungsional yang
belum memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat, kenaikan
jabatan dan diangkat dalam jabatan. Indeks tersebut bersifat kumulatif pada masing-masing
unit kerja yang memiliki jabatan fungsional tertentu, sehingga hasil perhitungannya hanya
menunjukkan nilai kesenjangan pada masing-masing unit kerja yang memiliki jabatan
fungsional tertentu. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun bila
dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka telah mencapai target, sehingga
ke depan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Capaian indeks kesenjangan
pejabat fungsional dapat dilihat sebagaimana pada tabel 54 berikut.
Tabel 54. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Setditjen PB (%)
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional
- Target * * * 60 50
- Realisasi ** ** ** 0 *** -
- Persentase 0,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data sementara penghitungan dari Ditjen Perikanan Budidaya karena data dari Biro Kepegawaian belum ada
71
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Data dukung capaian adalah jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan usulan
penilaian angka kredit dan pejabat fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi dari tim
penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dapat dipertimbangkan kenaikkan pangkat,
kenaikkan jabatan dan pengangkatan pertama dalam jabatan.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah belum adanya penetapan standar
kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina,
sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikan
pangkat/kenaikan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan
usulan penilaian angka kredit.
Saat ini penghitungan dalam manual IKU ini terfokus pada jabatan fungsional tertentu
belum mencakup jabatan fungsional umum, sehingga dalam penghitungan yang akan
datang perlu dilakukan perbaikan penghitungan manual IKU sehingga dapat diperoleh hasil
yang lebih akurat.
3.11. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal
dan Mudah diakses di Bidang PB
Sasaran strategis “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah diakses di Bidang
PB“ diidentifikasi melalui 2 (dua) IKU, yaitu (i) Service Level Agreement di Setditjen PB; dan
(ii) Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB
dengan realisasi masing-masing tertera pada tabel 55 berikut.
Tabel 55. Pencapaian Sasaran Strategis 11 : Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah diakses di
Bidang PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
70 80 114,29
2 Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB (skala likert 1-5)
4 4 100
72
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Service Level Agreement di Setditjen PB (persen)
Target capaian SLA Sekretariat DJPB tahun 2013 adalah 70%, sedangkan capaian nilai SLA
Sekretariat DJPB tahun 2013 sebesar 80% atau tercapai sebesar 114,29%. Nilai ini sama
dengan capaian nilai DJPB, dikarenakan belum ada pengukuran SLA tingkat Sekretariat DJPB.
Hal ini dikarenakan website Ditjen PB sudah meliputi website Sekretariat sehingga untuk
penghitungan SLA pada Sekretariat DJPB sama dengan pada Ditjen PB yaitu 1 tahun = 365.
Sedangkan down time yang terjadi selama tahun 2013 adalah 73 hari kerja yang terdiri dari
(i) Pengembangan website selama 43 hari kerja; (ii) Pindah kantor selama 30 hari kerja.
Sehingga SLA yang didapatkan sebesar 292 hari atau 80%. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar informasi yang terkait dengan perikanan budidaya telah sampai kepada
masyarakat. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75%, maka capaian ini
telah dapat dipenuhi. Namun demikian perlu ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana pada
tabel 56 berikut.
Tabel 56. Service Level Agreement di Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Service Level Agreement di Setditjen PB
- Target * * * 70 75
- Realisasi ** ** ** 80 -
- Persentase 114,29 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Capaian kinerja IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan website dan
pembentukan tim website DJPB. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka
inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan penyusunan kuesioner tingkat
kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui
secara detil Service Level Agreement yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung
mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to
date.
73
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Setditjen PB
(skala likert 1-5)
DJPB melalui websitenya www.djpb.kkp.go.id, mencoba menyimpulkan presepsi user
terhadap kemudahan akses informasi dan data melalui survei kemanfaatan penggunaan
(user) dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi
positif bagi penggunanya melalui questionare yang meliputi : (i) kepuasan terhadap
ketersediaan informasi yang ada dengan nilai 3; (ii) kegunaan informasi dengan nilai 5; dan
(iii) kemudahan akses website dengan nilai 4. Dari hasil survei tersebut akan diupayakan
peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan, sehingga capaian 4 yang
didapat pada tahun 2013 dapat ditingkatkan pada tahun 2014 yaitu dengan target 4,25.
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini lingkup Sekretariat
hasilnya adalah sama dengan hasil yang diperoleh Ditjen Perikanan Budidaya mengingat
informasi pada Sekretariat menjadi satu dengan Ditjen Perikanan Budidaya dalam website
yang sama.
Tabel 57. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini
- Target * * * 4 4,25
- Realisasi ** ** ** 4 -
- Prosentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Dasar perhitungan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di
Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan skor adalah seperti pada tabel 58, sedangkan teknik
menghitungnya seperti pada tabel 59.
74
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 58. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
KomponenSurvei Skor
1 2 3 4 5
1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada
Tidak Puas Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas
2. kegunaan informasi Tidak
Berguna Kurang
Berguna Cukup
Berguna Berguna
Sangat Berguna
3. kemudahan akses website Sulit Agak Sulit Cukup Mudah
Mudah Sangat Mudah
Tabel 59. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya
Komponen Survei Skor
1. kepuasan terhadap ketersediaan informasi yang ada 3
2. kegunaan informasi 5
3. kemudahan akses website 4
Total 12
Rata-rata 4
3.12. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean
Government di Setditjen PB
Sasaran strategis “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Setditjen PB”
diidentifikasi melalui 5 (lima) IKU, yaitu (i) Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal
dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di
Setditjen PB; (ii) Nilai AKIP Setditjen PB; (iii) Nilai Integritas Setditjen PB; (iv) Nilai Inisiatif
Anti Korupsi Setditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB. Adapun
capaian dari masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel 60 berikut.
Tabel 60. Pencapaian Sasaran Strategis 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Ditjen PB
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
100 100 100
2 Nilai AKIP Setditjen PB NILAI AKIP A NILAI AKIP A 100
3 Nilai Integritas Setditjen PB 6,5 7,12 109,54
4 Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB 7,5 7,16 95,47
5 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
75 69,30 92,40
Ket : * : Data tahun 2012 karena data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
75
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP)
yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB (persen)
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Itjen KKP dan BPKP Satker Sekretariat
sampai dengan 2013 yang ditindak lanjuti semester II tahun 2013 untuk Bagian Program,
Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Hukum, Humas dan Ortala
sebanyak 42 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan pemeriksaan BPK RI mayoritas
mengenai Asset, Penghapusan Barang Milik Negara, Ruislag Tanah, Penatausahaan
Persediaan, dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Lelang. Selanjutnya, capaian sasaran untuk
laporan yang ditindaklanjuti mencapai 100%. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak
bisa dibandingkan dengan target tahun sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan
target di tahun 2014 (100%) maka telah mencapai 100% yang telah ditindaklanjuti semester
II Tahun 2013 oleh Setditjen Perikanan Budidaya. Capaian Jumlah Rekomendasi Aparat
Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total
Rekomendasi di Setditjen PB dapat dilihat sebagaimana pada tabel 61 berikut.
Tabel 61. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang
ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Setditjen PB
- Target * * * 100 100
- Realisasi ** ** ** 100 -
- Persentase 100,00 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Adapun rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Setditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
adalah seperti pada tabel 62.
76
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Tabel 62. Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Setditjen Perikanan Budidaya Tahun 2013
NO SATKER JUMLAH TEMUAN
LHP YANG DITINDAK LANJUTI
SISA TINDAK LANJUT
KETERANGAN
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 BPK RI
Ditindak Lanjuti Semester II Tahun 2013
Pusat
Proses Rekonsiliasi Dengan TIM BPK
Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang –Undangan
1 Bagian Keuangan dan Umum 14 14 0
Sistem Pengendalian Intern
2 Bagian Keuangan dan Umum 12 12 0
JUMLAH LHP BPK 26 26 0 100%
Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan s.d 2013 ITJEN KKP
Ditindak Lanjuti Semester II Tahun 2013
Pusat
1 Bagian Program 4 4 0 Proses Penyelesain Dengan Itjen KKP
2 Bagian Keuangan dan Umum 6 6 0
3 Bagian Hukum,Humas dan Ortala 2 2 0
4 Bagian Kepegawaian 4 4 0
JUMLAH LHP ITJEN KKP 16 16 0 100%
JUMLAH LHP BPK dan ITJEN KKP 42 42 0 100%
Dalam pencapaian IKU pada tahun 2013, tim tindaklanjut eselon I Ditjen Perikanan Budidaya
melakukan rekonsiliasi dan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan dengan Satker Pusat, DK
dan TP Provinsi, TP Kabupaten UPT DJPB melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Sebagai antisipasi pencapaian kegiatan di tahun mendatang Tim Tindak Lanjut Eselon I
Ditjen Perikanan Budidaya mengupayakan tindak lanjut temuan dapat diselesaikan 100%
sesuai dengan target tahun 2014 dengan melakukan tindaklanjut terus ke satker dan BPK RI,
dan Itjen KKP.
b. Nilai AKIP Setditjen PB
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem AKIP terdiri dari berbagai
komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
77
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Dengan Implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh
diharapkan menjadikan Ditjen Perikanan Budidaya mampu melaksanakan tugas dan
fungsinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya; mewujudkan transparansi Ditjen Perikanan Budidaya dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; serta memelihara kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.
Nilai AKIP Sekretariat DJPB tahun 2013 sama dengan Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
(Nilai AKIP A dengan skor 78,54) karena pengukuran AKIP baru dilaksanakan hingga level
Eselon I. Nilai tersebut menunjukkan kinerja sangat baik. Bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya mengalami penurunan (skor nilai AKIP
tahun 2012 adalah 78,92) walaupun masih dalam nilai A, sehingga ke depan perlu
ditingkatkan. Capaian IKU sebagaimana tabel 63 berikut.
Tabel 63. Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai AKIP Ditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * Nilai AKIP A Nilai AKIP A
(80)
- Realisasi ** Nilai AKIP B
(66,42) Nilai AKIP A
(78,92) Nilai AKIP A
(78,54) -
- Persentase - - 100,00 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
Langkah antisipatif yang akan dilakukan dalam penguatan AKIP pada tahun 2014 antara lain:
(i) Menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja; (ii) Reviu
Renstra KKP dan Indikator Kinerja Utama, menggunakan pendekatan BSC; (iii) IKU dan
target Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL; (iv) Penyusunan
Penetapan Kerja (Tapja) dari Level 1 s/d V melalui BSC; (v) Penetapan Tapja Level individu /
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) melalui SIPKINDU; (vi) Target kinerja dalam Tapja diuraikan
secara triwulanan dan dilakukan pengukuran monitoring dan evaluasi capaian Tapja secara
berkala setiap tiga bulan; (vii) Bimtek Penguatan SAKIP; (viii) Pengukuran kinerja berbasis
informasi teknologi; (ix) Tertib pelaporan & pendokumentasian; (x) Melakukan penerapan
SPIP; (xi) Melakukan penerapan manajemen risiko; dan (xii) Melaksanakan hasil
rekomendasi penilaian AKIP.
78
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
c. Nilai Integritas Setditjen PB
Salah satu upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna mencapai target tersebut
adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya yang memerlukan
dukungan dari beberapa faktor, salah satunya transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan program-program kerja. Peningkatan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat tanpa adanya gratifikasi menunjukan keseriusan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya dalam mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di sisi lain, penilaian
ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan
kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah.
Upaya yang perbaikan yang menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk
mendukung Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
lingkup Sekretariat DJPB, yaitu terselenggaranya pengadaan barang/jasa sesuai dengan
prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip efektif,
efisien, transparan serta mampu menerapkan prosedur e-procurement, melakukan upaya
motivator untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam mencegah perilaku koruptif,
meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PB serta menjadi corong untuk
menyampaikan spirit anti korupsi di lingkup Ditjen Perikanan melalui www.djpb.go.id
Kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DJPB turut mendukung capaian nilai
integritas tahun 2013, untuk memenuhi persyaratan memperoleh nilai laporan keuangan
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
LAKIP mendapat nilai A; dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebesar 7,12 (tabel 64), sehingga nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan
kualitas good govermance and clean govermment di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya. Dari target yang telah dicapai pada tahun 2013 akan menjadi acuan untuk target
pada tahun berikutnya. Nilai integritas Sesditjen Perikanan Budidaya sama dengan nilai
integritas Ditjen Perikanan Budidaya dikarenakan nilai integritas dihitung per Eselon I.
Tabel 64. Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Integritas Sesditjen Perikanan Budidaya
- Target * * * 6,5 6,75
- Realisasi ** ** ** 7,12 -
- Persentase 109,54 - Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran
79
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Sebagai upaya untuk meningkatkan nilai integritas pada tahun selanjutnya maka perlu
dilaksanakan penerapan culture transformation (perubahan budaya kerja menjadi lebih
baik) dan evaluasi integritas di lingkup Sesditjen PB.
d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
Penilaian terhadap inisiatif anti korupsi dilaksanakan sejak 2008 dan selanjutnya
dilaksanakan penilaian setiap tahun. Penilaian ini dilaksanan oleh pengawas internal
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu inspektorat Jenderal. Penilaian ini terdiri dari :
(1) pengukuran komitmen anti korupsi pimpinan instansi yang dilatarbelakangi oleh
bagaimana komitmen pimpinan instansi dalam menjaga integritas dan anti korupsi di
instansinya yang berdasarkan pada transparansi dan kontrol internal di dalam instansi; dan
(2) Peningkatan transparansi Pegawai Negeri, yang didasarkan pada perubahan gaya hidup
dari pegawai negeri dengan posisi “beresiko”.
Nilai inisiatif anti korupsi Ditjen PB pada 2013 adalah 7,16 dari target sebesar 75 atau
tercapai 95,47% yang menunjukkan tingkat komitmen pimpinan instansi pada inisiatif anti
Korupsi. Penilaian tersebut didasarkan pada Kuisioner Penilaian Anti Korupsi yang dibuat
oleh Itjen KKP. Capaian nilai inisiatif anti korupsi, dapat dilihat sebagaimana tabel 65 berikut.
Tabel 65. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB
- Target * * * 7,5 7,75
- Realisasi ** 7,31 7,14 7,16 *** -
- Persentase 95,47 -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Nilai inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB sama dengan Ditjen PB karena pengukuran dihitung pada level Eselon I
IKU ini belum mencapai target dikarenakan kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi, dan
pelayanan publik yang belum memenuhi standar sehingga ke depan perlu dilakukan upaya
perbaikkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Guna meningkatkan capaian
target di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang dilakukan adalah (i)
menyelenggarakan sosialisasi terhadap budaya anti korupsi di lingkungan internal; (ii)
pemanfaatkan ruang pelayanan terpadu secara optimal; (iii) implementasi zona integritas;
dan (iv) Evaluasi inisiatif anti korupsi.
80
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
e. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
Capaian nilai penerapan reformasi Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013
sebesar 68,46 (tabel 66). Nilai ini masih bersifat sementara karena baru diukur pada bulan
April 2014. Nilai ini sama dengan nilai pada Ditjen Perikanan Budidaya dikarenakan tidak ada
penilaian RB pada lingkup Sekretariat atau Eselon II yang lainnya. Kendala capaian RB adalah
(i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama keterbatasan
fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden yang terbatas.
Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah
pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.
Tabel 66. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Setditjen PB
- Target * * * 75
80 (setara level 4)
- Realisasi ** ** 69,30 *** -
- Persentase - -
Ket : * : Belum ditetapkan targetnya ** : Belum dilakukan pengukuran *** : Data penilaian RB 2013 baru akan keluar pada bulan April 2014
3.13. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara
Optimal
Sasaran strategis “Terkelolanya Anggaran Setditjen PB seara Optimal” diidentifikasi melalui
IKU “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB” dengan realisasi sebesar 88,61% dari
target sebesar > 95% atau tercapai 93,27% seperti pada tabel 67 berikut.
Tabel 67. Pencapaian Sasaran Strategis 13 : Terkelolanya Anggaran Setditjen PB secara Optimal
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TAHUN 2013 REALISASI
TAHUN 2013 % CAPAIAN
1 Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)
> 95 88,61 93,27
81
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB (persen)
Realisasi keuangan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun
2013 sebesar Rp 61.614.603.650,- atau 88,61% dari pagu APBN sebesar Rp 69.538.009.000,-
(tabel 68). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 menurun 1,49% dibandingkan tahun
2012 yang tercapai 90,10% dari pagu anggaran Rp 57.798.753.000,-. Sedangkan penyerapan
anggaran pada tahun 2011 sebesar 95,97% mengalami penurunan sebesar 5,87% pada
tahun 2012. Peningkatan penyerapan anggaran terjadi pula pada tahun 2011 sebesar 0,6%
dari tahun 2010 yang tercapai sebesar 95,37%. Beberapa alasan yang menjadi penyebab
lemahnya daya serap anggaran pada Satker Ditjen Perikanan Budidaya adalah (i) revisi
penghematan anggaran; dan (ii) Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sisa anggaran antara lain : (i) Sisa perjalanan dinas; dan (ii)
Kegiatan swakelola sisa fullboard meeting, honorarium, gaji pegawai Rp 2 Miliar, sewa
gedung Rp 2,1 Miliar, pembayaran listrik Rp 700 juta dan kegiatan lainnya.
Tabel 68. Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB
IKU 2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB
- Target * * * > 95 > 95
- Realisasi 95,37 95,97 90,10 88,61 -
- Prosentase 93,27 -
Ket: * : Belum ditetapkan targetnya
Target dan realisasi penyerapan anggaran Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya
tahun 2010-2013 seperti pada tabel 69 berikut.
Tabel 69. Target dan Realisasi Keuangan Satker Sekretariat DJPB TA 2010-2013
Tahun Pagu (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2010 48.726.628.000 48.726.628.000 46.472.180.542 95,37
2011 172.170.432.000 172.170.432.000 165.236.566.788 95,97
2012 57.798.753.000 57.798.753.000 52.076.098.065 90,10
2013 69.538.009.000 69.538.009.000 61.614.603.650 88,61
Sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dari TA. 2010 sampai
dengan TA. 2013 dapat dilihat pada gambar 8.
82
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
95.37 95.97
90.10
88.61
82.00
84.00
86.00
88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
R.2010 = 46,47 M R.2011 = 165,23 M R.2012 = 52,07 M R.2013 = 61,61 M
Pe
rse
n(%
)
Realisasi (Rp)
Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 - 2013
R=Real Keu (%)
Gambar 8. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2010 – 2013
83
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
BAB 4. PENUTUP
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah,
maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan
Perikanan turut melaksanakan 9 Program Reformasi Birokrasi, diantaranya terkait dengan
Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen
Aparatur SDM dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dilakukan melalui Pengukuran
Kinerja Berbasis Balanced Scorecard yang dimulai pada tahun 2013. Hasil pengukuran
kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat
Kementerian/Lembaga, Eselon I dan II. Satker
Pengukuran kinerja di lingkup Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan
terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun capaian yang diperoleh adalah sejumlah 10
(sepuluh) IKU sesuai dengan target, 16 (enam belas) IKU berhasil melampaui target,
sejumlah 5 (lima) IKU masih di bawah target, yaitu : (i) Persentase Penyerapan Angaran
Ditjen PB dengan capaian sebesar 96,97%; (ii) Rasio Jumlah Ruang Lingkup Kerja Sama yang
Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama dengan capaian sebesar
77,15%; (iii) Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah dengan
capaian sebesar 88,76%; (iv) Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen PB dengan capaian sebesar
95,47%; dan (v) Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB dengan capaian sebesar
93,27%. Sedangkan 2 (dua) IKU, yaitu Nilai Penerapan RB DJPB dan Nila Penerapan
Reformasi Birokrasi Setditjen PB belum diperoleh nilai karena masih dalam proses
pengukuran atau validasi sampai dengan bulan Maret 2014.
Dari hasil capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja di lingkup Satker Ditjen
Perikanan Budidaya sudah baik, namun masih perlu dilakukan peningkatan terhadap IKU-
IKU yang belum berhasil mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan,
baik internal maupun eksternal untuk mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi guna
meningkatkan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.
84
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Adapun beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis melalui
indikator kinerja adalah sebagai berikut :
a. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 1 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 1 : “Tersedianya SDM
Ditjen PB yang Kompeten dan Profesional” adalah adalah belum adanya penetapan standar
kompentesi jabatan fungsional yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina,
sehingga pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pejabat
fungsional tertentu yang mendapat rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan/kenaikkan
pangkat/kenaikkan jabatan dengan jumlah pejabat fungsional tertentu yang mengajukan
usulan penilaian angka kredit.
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang adalah : (i)
menyelenggarakan transformasi budaya kerja untuk Pejabat Eselon II, III, dan IV; (ii)
Mengajukan usulan diklat untuk jabatan fungsional tertentu ke BPSDM KP melalui Bagian
Kepegawaian Ditjen PB; (iii) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi dalam
penyusunan usulan angka kredit; (iv) Memetakan standar kompetensi jabatan; (iv)
Mengusulkan assessment untuk pegawai.
b. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 2 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 : “Tersedianya Informasi yang Valid,
Handal dan Mudah Diakses di Bidang PB” adalah kurangnya ketersediaan updating data dan
akses data pada sistem website yang telah dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan untuk
peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP,
serta perbaikan pelayanan website DJPB.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SS2 di tahun mendatang adalah
melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan
menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detil Service Level Agreement
yang diperoleh.
85
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
c. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 3 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis 3 : “Terwujudnya Good Governance & Clean
Government”, dihadapi pada permasalahan : (i) masih terjadi keterlambatan mengenai
pengiriman laporan SPIP per bulan, baik dari satker Pusat maupun UPT; (ii) ada beberapa
sub komponen penilaian terhadap AKIP yang belum memenuhi standard kriteria penilaian
seperti dokumen renstra belum memuat indikator tujuan, dan belum dilakukan monitoring
secara berkala terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan, kontrak kinerja individu yang
masih mencapai 62,12% dari total pegawai Ditjen Perikanan Budidaya di Pusat dan Daerah,
dan belum dilakukan pengukuran individu untuk Pejabat Eselon III hingga staf, bukti dukung
pemanfaatan informasi LAKIP untuk pemberian reward and punishment belum
terdokumentasi dengan baik, dan informasi dalam LAKIP belum dapat diandalkan; kinerja
output dan outcomes belum optimal.
Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah (i)
menghubungi operator SAP Satker Pusat, UPT, TP/Dekon, TP Kabupaten sebelum tanggal 08
bulan berikutnya apabila tanggal 08 bulan berikutnya operator satker belum mengirimkan
softcopy SAP yang telah rekon KPPN agar informasi keuangan dapat diterima secara akurat
dan tepat waktu; (ii) melakukan kegiatan reviu renstra dengan menambahkan indikator
kinerja tujuan pada Renstra Ditjen Perikanan Budidaya dan perbaikan terhadap penetapan
indikator kinerja dan targetnya, serta melaksanakan Bimtek Penguatan SAKIP lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya, melakukan pengukuran kinerja instansi dengan pendekatan Balanced
Scorecard (BSC) dan pengukuran individu berdasarkan SKP dan berbasis teknologi informasi
(online) melalui aplikasi SIPKINDU, serta melakukan pendokumentasian data dukung dengan
lebih baik, Penyusunan LAKIP Interm Triwulan, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan,
Pengisian Capaian Rencana Aksi dan Kinerja, melakukan pemberian instruksi tertulis kepada
Penanggung Jawab IKU dan IKK untuk mengoptimalkan capaian target kinerja yang telah
ditetapkan, melaksanakan Monev Terpadu ke provinsi/kabupaten/kota dan melaksanakan
evaluasi yang lebih intensif melalui rapat-rapat internal mengenai capaian output dan
outcomes, (iii) Penerapan program RB Ditjen Perikanan Budidaya secara menyeluruh dan
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen Perikanan Budidaya secara
berkala; (iv) memantau pengelolaan BMN perolehan tahun-tahun sebelumnya antara lain
memantau inventarisasi dan penatausahaan BMN, memantau upaya pengamanan BMN;
86
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
dan melakukan monitoring pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 4 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS4: “Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di Ditjen PB”
adalah masih lemahnya penyerapan anggaran karena : (i) keterlambatan penunjukkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada beberapa Satker; (ii) revisi penghematan anggaran;
(iii) terjadinya gagal lelang pengadaan barang dan jasa pada beberapa Satker; serta (iv)
adanya Efisiensi dalam pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri
(HPS). Sisa anggaran antara lain: (i) Sisa pengadaan kontrak barang dan jasa terutama dari
rehabilitasi tambak, rehabilitasi saluran, pengadaan kincir/pompa/plastik kurang lebih Rp.
48 Milyar; (ii) Sisa perjalanan dinas; (iii) Kegiatan SAFVER dimana SP3 masih di KKPN khusus
Jakarta 6 sekitar Rp. 6 Milyar; (iv) Kab. Sinjai tidak melaksanakan kegiatan dari APBNP
dikarenakan waktu tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan sejumlah Rp 5 Miliar; (vi)
Kegiatan swakelola sisa fullboard meeting, honorarium, gaji pegawai Rp. 2 Milyar, sewa
gedung Rp 2,1 Miliar, pembayaran listrik Rp 700 juta dan kegiatan lainnya.
Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan adalah melakukan
review penyerapan anggaran secara berkala dan menyeluruh, perbaikan rencana
penyerapan anggaran serta percepatan, percepatan pelaksanaan lelang dan revisi kegiatan.
e. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 5 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pencapaian SS5: “Terwujudnya Kerja Sama
Bidang PB di Dalam dan Luar Negeri yang Implementatif” adalah kurangnya koordinasi lintas
sektor yang terkait. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka upaya yang
dilakukan adalah penyediaan bahan informasi terkini yang terkait dengan regulasi
penyiapan kerjasama dan pendampingan teknis di bidang kerjasama.
f. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 6 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS6 yaitu “Terintegrasinya Sistem Informasi Ditjen Perikanan
Budidaya” adalah waktu penyampaian dan penulisan berita/informasi yang cukup singkat
untuk menghasilkan berita yang up to date. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah
melakukan pembinaan kepada pegawai/petugas untuk proses penulisan yang cepat dan
87
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
handal.
g. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 7 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS7: “Terselenggaranya RB Ditjen PB sesuai Roadmap RB KKP”
adalah (i) faktor internal: sistem prosedur pelayanan yang masih lemah, terutama
keterbatasan fasilitas ruang pelayanan publik; dan (ii) faktor eksternal: jumlah responden
yang terbatas. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan
birokrasi adalah pelayanan publik secara terpadu satu pintu dengan SDM yang memadai.
h. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 8 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SS 8: “Terselenggaranya Kerja Sama Internasional
dan Antar Lembaga sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama Bidang PB” adalah
kurangnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka Upaya yang terus dilakukan adalah
melibatkan satuan kerja terkait dan mitra dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan
kerjasama dalam hal perencanaan kerja sama yang terdiri dari: (i) Persiapan Pelaksanaan
Kerja Sama yang terdiri dari; (ii) Pelaksanaan Kerja Sama; dan (iii) Evaluasi Pelaksanaan Kerja
Sama.
i. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 9 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS9: “Terselenggaranya Perencanaan Program Perikanan
Budidaya yang Efektif” adalah beberapa indikator yang telah ditetapkan dalam Renja yang
tidak tercantum dalam aplikasi RKAKL karena adanya usulan indikator pada saat trilateral
meeting, yang tidak disampaikan oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan, dan belum
semua hasil rekomendasi evaluasi dapat terakomodir dalam perencanaan. Upaya
peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah proaktif berkoordinasi dengan
Kementerian Keuangan agar indikator yang telah ditetapkan dalam RKP/Renja diakomodir
dalam aplikasi RKAKL; dan melakukan penyusunan perencanaan yang lebih baik dengan
memperhatikan hasil-hasil evaluasi.
88
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
j. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 10 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS10: “ Tersedianya SDM Setditjen PB yang Kompeten dan
Profesional” adalah keterbatasan kualitas SDM pejabat, baik fungsional maupun struktural.
Hal ini terus diupayakan untuk semakin ditingkatkan melalui (i) trasnformasi budaya kerja
pegawai Ditjen Perikanan Budidaya, baik di Pusat maupun UPT; (ii) melakukan pembinaan
teknis dan administrasi kepegawaian; dan (iii) mengusulkan usulan diklat untuk peningkatan
kapabilitas pegawai.
k. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 11 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan dalam pencapaian SS11: “Tersedianya Informasi yang Valid, Handal dan Mudah
Diakses di Bidang PB” adalah ketersediaan updating data dan akses data pada sistem
website yang telah dikembangkan yang masih kurang. Kegiatan yang dilakukan untuk
peningkatan kinerja adalah peningkatan kualitas website DJPB, pengintegrasian data di KKP,
dan perbaikan pelayanan website DJPB.
l. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 12 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan pencapaian SS12: “Terwujudnya Good Governance & Clean Government di
Setditjen Ditjen PB” adalah (i) masih kurangnya kesadaran penerapan SAKIP, terutama pada
UPT lingkup DJPB; (ii) kualitas pelayanan publik yang masih perlu perbaikan; serta (iii)
kurangnya sosialisasi budidaya anti korupsi.
Upaya peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan manajemen kinerja berbasis BSC,
penerapan PMPRB dan monitoring secara online, peningkatan pelayanan publik melalui satu
pintu dengan SDM yang memadai, serta peningkatan sosialisasi budaya anti korupsi di
lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.
m. Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Strategis 13 dan Upaya yang Akan Dilakukan
Hambatan pencapaian SS13 : “Persentase Penyerapan Anggaran Setditjen PB Secara
Optimal” adalah adanya revisi anggaran sebagai akibat dari penghematan. Upaya yang
dilakukan untuk perbaikan ke depan adalah melakukan peningkatan kualitas perencanaan
dan anggaran antara lain dengan penyediaan pedoman penyusunan RKA-KL lebih awal,
menghindari revisi anggaran, kecuali revisi optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan
89
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
kebutuhan anggaran yang mendesak, dan peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran.
90
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
LAMPIRAN
91
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2013
1 2 3 4
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
1 Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)
3
Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen)
3
Jumlah fasilitas produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)
3
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)
3
92
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2013 (Sebelum
Menggunakan Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard/BSC)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2013
Realisasi 2013
% Capaian
1 2 3 4 5 6
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
1 Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)
3 3 100
Jumlah pengembangan SDM kompetensi sesuai kebutuhan (dokumen)
3 3 100
Jumlah fasilitas produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)
3 3 100
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)
3 3 100
93
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 3. Indeks Kompetensi Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Unit Kerja
Uraian Perhitungan
Nama Jabatan fungsional Tertentu % PNS yang Memenuhi Kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Perekayasa Pengawas Litkayasa PHPI Arsiparis Pranta Humas
Statistisi Pustakawan Pranata
Komputer
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
1 2
3
100% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
1 2
3
Direktorat Produksi
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
3
3
100% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
3
3
BBPBAP Jepara
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
18 8 33 1
1 1 62
45,16% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
3 2 20 1
1 1 28
BBPBAT Sukabumi
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
5 8 16 1
30
63,33% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
0 6 12 1
19
BBPBL Lampung
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
22 4 13 1 1
41
58,54% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
11 2 10 0 1
24
BBAP Situbondo
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
10 9 13 1
33
54,55% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
5 3 9 1
18
BBAP Takalar Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
16 16 27 4
63 42,86%
94
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Unit Kerja
Uraian Perhitungan
Nama Jabatan fungsional Tertentu % PNS yang Memenuhi Kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Perekayasa Pengawas Litkayasa PHPI Arsiparis Pranta Humas
Statistisi Pustakawan Pranata
Komputer
Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
6 10 10 1
27
BBAP Ujung Batee
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
16 2 1 3
22
22,73% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
3 1 0 1
5
BBAT Jambi
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
14 3 9 2 1
29
55,17% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
4 2 8 1 1
16
BBAT Mandiangin
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
12 7 9 1
29
31,03% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
4 0 4 1
9
BBAT Tatelu
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
10 1 8 1
20
45,00% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
2 1 5 1
9
BBL Ambon
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
7 14 11 1
1 1
35
42,86% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
0 5 8 0
1 1
15
BBL Batam
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
15 10 11 1
37
35,14% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
4 3 5 1
13
95
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Unit Kerja
Uraian Perhitungan
Nama Jabatan fungsional Tertentu % PNS yang Memenuhi Kompetensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Perekayasa Pengawas Litkayasa PHPI Arsiparis Pranta Humas
Statistisi Pustakawan Pranata
Komputer
BBL Lombok
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
14 7 3 0
24
58,33% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
7 5 2 0
14
BLUPPB Karawang
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
3 5 9 0
17
35,29% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
3 1 2 0
6
BPIUUK Karangasem
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
1 2 1 0
4
100,00% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
1 2 1 0
4
LPPIL Serang
Jumlah PNS yang mengumpulkan UPAK
3 0 0 8 1
12
91,67% Jumlah PNS yang memenuhi Persyaratan KP/KJ/ Pengangkatan Pertama
2 0 0 8 1
11
JUMLAH % PNS YANG MEMENUHI KOMPETENSI 57,74%
INDEKS KESENJANGAN 42,26%
96
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 4. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Per 31 Desember Tahun 2013)
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 1,247,663,865,000 1,242,663,865,000 99.60 1,149,336,818,722 92.12 100.00 81.59 98,327,046,278
I PUSAT 837,735,863,000 837,735,863,000 100.00 764,393,604,957 91.25 100.00 93.99 73,342,258,043
1 Setditjen Perikanan Budidaya 69,538,009,000 69,538,009,000 100.00 61,614,603,650 88.61 100.00 88.61 7,923,405,350
2 Direktorat Prasarana 412,133,841,000 412,133,841,000 100.00 353,600,324,638 85.80 100.00 99.00 58,533,516,362
3 Direktorat Perbenihan 13,083,592,000 13,083,592,000 100.00 12,732,951,000 97.32 100.00 100.00 350,641,000
4 Direktorat Produksi 17,399,185,000 17,399,185,000 100.00 16,847,830,350 96.83 100.00 96.83 551,354,650
5 Direktorat Usaha 288,924,200,000 288,924,200,000 100.00 288,721,534,941 99.93 100.00 100.00 202,665,059
6 Direktorat Kesling 17,200,000,000 17,200,000,000 100.00 16,580,970,015 96.40 100.00 100.00 619,029,985
7 Safver Project Pusat 19,457,036,000 19,457,036,000 100.00 14,295,390,363 73.47 100.00 73.47 5,161,645,637
II UPT 171,183,682,000 171,183,682,000 100.00 165,824,979,242 96.87 100.00 97.02 5,358,702,758
1 BBAP Ujung Batee 9,123,319,000 9,123,319,000 100.00 8,848,024,771 96.98 100.00 96.98 275,294,229
2 BBL Batam 9,887,460,000 9,887,460,000 100.00 9,372,979,482 94.80 100.00 94.80 514,480,518
3 BBAT Sungai Gelam 11,180,000,000 11,180,000,000 100.00 10,712,937,440 95.82 100.00 95.82 467,062,560
4 BBPBL Lampung 12,021,629,000 12,021,629,000 100.00 11,607,102,037 96.55 100.00 96.55 414,526,963
5 BBPBAT Sukabumi 16,828,906,000 16,828,906,000 100.00 16,066,965,962 95.47 100.00 95.47 761,940,038
6 BBPBAP Jepara 18,828,691,000 18,828,691,000 100.00 18,392,091,320 97.68 100.00 97.68 436,599,680
7 BBAP Situbondo 14,154,900,000 14,154,900,000 100.00 13,876,274,840 98.03 100.00 100.00 278,625,160
8 BBL Lombok 10,336,717,000 10,336,717,000 100.00 9,681,915,013 93.67 100.00 93.67 654,801,987
9 BBAT Mandiangin 9,980,000,000 9,980,000,000 100.00 9,949,177,541 99.69 100.00 99.69 30,822,459
10 BBAT Tatelu 10,027,836,000 10,027,836,000 100.00 9,574,071,834 95.47 100.00 95.47 453,764,166
11 BBAP Takalar 11,940,141,000 11,940,141,000 100.00 11,637,010,343 97.46 100.00 97.46 303,130,657
12 BBL Ambon 8,726,665,000 8,726,665,000 100.00 8,526,719,023 97.71 100.00 98.75 199,945,977
97
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
13 BLUPPB Karawang 16,398,300,000 16,398,300,000 100.00 16,251,100,908 99.10 100.00 100.00 147,199,092
14 BPIUUK Karangasem 5,788,655,000 5,788,655,000 100.00 5,759,824,295 99.50 100.00 99.50 28,830,705
15 LP2IL Serang 5,960,463,000 5,960,463,000 100.00 5,568,784,433 93.43 100.00 93.43 391,678,567
III DEKONSENTRASI PROVINSI 78,843,878,000 78,843,878,000 100.00 75,109,465,458 95.26 100.00 95.79 3,734,412,542
1 Aceh (DK) 3,023,800,000 3,023,800,000 100.00 2,929,515,550 96.88 100.00 96.88 94,284,450
2 Sumatera Utara (DK) 2,466,960,000 2,466,960,000 100.00 2,401,307,800 97.34 100.00 97.34 65,652,200
3 Riau (DK) 2,242,200,000 2,242,200,000 100.00 2,049,945,000 91.43 100.00 91.43 192,255,000
4 Kepulauan Riau (DK) 1,043,097,000 1,043,097,000 100.00 1,034,818,100 99.21 100.00 99.21 8,278,900
5 Sumatera Barat (DK) 2,339,624,000 2,339,624,000 100.00 2,282,181,595 97.54 100.00 97.54 57,442,405
6 Jambi (DK) 1,614,975,000 1,614,975,000 100.00 1,484,720,350 91.93 100.00 97.81 130,254,650
7 Bengkulu (DK) 1,537,800,000 1,537,800,000 100.00 1,475,312,700 95.94 100.00 95.94 62,487,300
8 Sumatera Selatan (DK) 2,135,350,000 2,135,350,000 100.00 2,021,999,650 94.69 100.00 94.69 113,350,350
9 Bangka Belitung (DK) 1,349,560,000 1,349,560,000 100.00 1,128,931,410 83.65 100.00 83.65 220,628,590
10 Lampung (DK) 2,760,230,000 2,760,230,000 100.00 2,738,528,300 99.21 100.00 99.21 21,701,700
11 Banten (DK) 1,603,235,000 1,603,235,000 100.00 1,585,322,300 98.88 100.00 98.88 17,912,700
12 DKI Jakarta (DK) 1,443,700,000 1,443,700,000 100.00 1,270,739,700 88.02 100.00 88.02 172,960,300
13 Jawa Barat (DK) 3,712,191,000 3,712,191,000 100.00 3,167,569,500 85.33 100.00 100.00 544,621,500
14 Jawa Tengah (DK) 2,559,167,000 2,559,167,000 100.00 2,312,005,750 90.34 100.00 90.34 247,161,250
15 DI Yogyakarta (DK) 1,560,718,000 1,560,718,000 100.00 1,394,547,680 89.35 100.00 89.35 166,170,320
16 Jawa Timur (DK) 9,018,800,000 9,018,800,000 100.00 8,843,337,148 98.05 100.00 98.05 175,462,852
17 Bali (DK) 2,454,698,000 2,454,698,000 100.00 1,895,289,300 77.21 100.00 77.21 559,408,700
18 NTB (DK) 2,251,320,000 2,251,320,000 100.00 2,186,915,700 97.14 100.00 97.14 64,404,300
19 NTT (DK) 1,997,760,000 1,997,760,000 100.00 1,907,178,400 95.47 100.00 95.47 90,581,600
98
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
20 Kalimantan Barat (DK) 1,706,640,000 1,706,640,000 100.00 1,621,527,700 95.01 100.00 99.40 85,112,300
21 Kalimantan Tengah (DK) 1,474,525,000 1,474,525,000 100.00 1,388,495,400 94.17 100.00 94.17 86,029,600
22 Kalimantan Timur (DK) 1,509,750,000 1,509,750,000 100.00 1,484,261,200 98.31 100.00 98.31 25,488,800
23 Kalimantan Selatan (DK) 3,173,469,000 3,173,469,000 100.00 3,109,089,975 97.97 100.00 97.97 64,379,025
24 Sulawesi Utara (DK) 2,515,390,000 2,515,390,000 100.00 2,473,568,500 98.34 100.00 98.34 41,821,500
25 Gorontalo (DK) 1,816,770,000 1,816,770,000 100.00 1,755,956,050 96.65 100.00 100.00 60,813,950
26 Sulawesi Tengah (DK) 1,720,800,000 1,720,800,000 100.00 1,621,069,200 94.20 100.00 94.20 99,730,800
27 Sulawesi Tenggara (DK) 1,736,509,000 1,736,509,000 100.00 1,669,840,000 96.16 100.00 96.16 66,669,000
28 Sulawesi Barat (DK) 1,548,990,000 1,548,990,000 100.00 1,523,976,400 98.39 100.00 98.39 25,013,600
29 Sulawesi Selatan (DK) 4,553,310,000 4,553,310,000 100.00 4,480,632,200 98.40 100.00 100.00 72,677,800
30 Maluku Utara (DK) 2,627,800,000 2,627,800,000 100.00 2,604,328,900 99.11 100.00 99.11 23,471,100
31 Maluku (DK) 2,764,690,000 2,764,690,000 100.00 2,754,954,000 99.65 100.00 99.65 9,736,000
32 Papua (DK) 2,389,650,000 2,389,650,000 100.00 2,336,040,000 97.76 100.00 97.76 53,610,000
33 Papua Barat (DK) 2,190,400,000 2,190,400,000 100.00 2,175,560,000 99.32 100.00 99.32 14,840,000
IV TP PROVINSI 65,281,842,000 65,281,842,000 100.00 60,280,178,251 92.34 100.00 94.18 5,001,663,749
1 Aceh (TP) 200,000,000 200,000,000 100.00 198,506,000 99.25 100.00 99.25 1,494,000
2 Sumatera Utara (TP) 2,742,840,000 2,742,840,000 100.00 2,716,652,850 99.05 100.00 99.05 26,187,150
3 Riau (TP) 857,600,000 857,600,000 100.00 797,679,260 93.01 100.00 93.01 59,920,740
4 Kepulauan Riau (TP) 1,799,703,000 1,799,703,000 100.00 1,754,006,516 97.46 100.00 97.46 45,696,484
5 Sumatera Barat (TP) 1,510,176,000 1,510,176,000 100.00 1,423,328,600 94.25 100.00 94.25 86,847,400
6 Jambi (TP) 2,272,725,000 2,272,725,000 100.00 1,994,129,520 87.74 100.00 92.75 278,595,480
7 Bengkulu (TP) 1,300,000,000 1,300,000,000 100.00 1,262,280,800 97.10 100.00 97.10 37,719,200
8 Sumatera Selatan (TP) 2,314,450,000 2,314,450,000 100.00 2,183,875,980 94.36 100.00 94.36 130,574,020
99
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
9 Bangka Belitung (TP) 1,383,240,000 1,383,240,000 100.00 502,972,000 36.36 100.00 36.36 880,268,000
10 Lampung (TP) 1,573,570,000 1,573,570,000 100.00 1,531,597,000 97.33 100.00 97.33 41,973,000
11 Banten (TP) 1,909,565,000 1,909,565,000 100.00 1,879,928,500 98.45 100.00 98.45 29,636,500
12 DKI Jakarta (TP) 1,265,100,000 1,265,100,000 100.00 1,166,577,700 92.21 100.00 92.21 98,522,300
13 Jawa Barat (TP) 6,471,609,000 6,471,609,000 100.00 5,876,361,525 90.80 100.00 100.00 595,247,475
14 Jawa Tengah (TP) 5,553,633,000 5,553,633,000 100.00 4,080,815,600 73.48 100.00 73.48 1,472,817,400
15 DI Yogyakarta (TP) 1,175,082,000 1,175,082,000 100.00 1,171,473,550 99.69 100.00 99.69 3,608,450
16 Jawa Timur (TP) 950,000,000 950,000,000 100.00 913,146,800 96.12 100.00 96.12 36,853,200
17 Bali (TP) 563,102,000 563,102,000 100.00 558,956,500 99.26 100.00 99.26 4,145,500
18 NTB (TP) 2,126,080,000 2,126,080,000 100.00 2,090,062,900 98.31 100.00 98.31 36,017,100
19 NTT (TP) 1,294,240,000 1,294,240,000 100.00 1,126,856,400 87.07 100.00 87.07 167,383,600
20 Kalimantan Barat (TP) 2,359,160,000 2,359,160,000 100.00 2,323,912,300 98.51 100.00 100.00 35,247,700
21 Kalimantan Tengah (TP) 2,364,275,000 2,364,275,000 100.00 2,151,704,000 91.01 100.00 91.01 212,571,000
22 Kalimantan Timur (TP) 2,512,670,000 2,512,670,000 100.00 2,252,474,000 89.64 100.00 89.64 260,196,000
23 Kalimantan Selatan (TP) 765,331,000 765,331,000 100.00 749,918,450 97.99 100.00 98.35 15,412,550
24 Sulawesi Utara (TP) 1,257,410,000 1,257,410,000 100.00 1,235,952,600 98.29 100.00 98.29 21,457,400
25 Gorontalo (TP) 2,035,030,000 2,035,030,000 100.00 2,031,530,000 99.83 100.00 100.00 3,500,000
26 Sulawesi Tengah (TP) 2,500,000,000 2,500,000,000 100.00 2,497,458,000 99.90 100.00 99.90 2,542,000
27 Sulawesi Tenggara (TP) 2,401,291,000 2,401,291,000 100.00 2,363,412,900 98.42 100.00 98.42 37,878,100
28 Sulawesi Barat (TP) 1,733,810,000 1,733,810,000 100.00 1,642,370,800 94.73 100.00 94.73 91,439,200
29 Sulawesi Selatan (TP) 3,189,490,000 3,189,490,000 100.00 3,003,731,200 94.18 100.00 100.00 185,758,800
30 Maluku Utara (TP) 540,000,000 540,000,000 100.00 519,240,000 96.16 100.00 96.16 20,760,000
31 Maluku (TP) 1,405,110,000 1,405,110,000 100.00 1,384,497,000 98.53 100.00 98.53 20,613,000
100
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
32 Papua (TP) 2,428,150,000 2,428,150,000 100.00 2,392,759,000 98.54 100.00 98.54 35,391,000
33 Papua Barat (TP) 2,527,400,000 2,527,400,000 100.00 2,502,010,000 99.00 100.00 99.00 25,390,000
V TP KABUPATEN SAFVER PROJECT
8,818,600,000 8,818,600,000 100.00 8,656,419,178 98.16 100.00 98.09 162,180,822
1 Kab. Langkat 1,543,600,000 1,543,600,000 100.00 1,498,627,999 97.09 100.00 97.09 44,972,001
2 Kab. Oki 1,816,000,000 1,816,000,000 100.00 1,802,025,715 99.23 100.00 99.23 13,974,285
3 Kab. Karawang 1,736,000,000 1,736,000,000 100.00 1,687,202,654 97.19 100.00 97.19 48,797,346
4 Kab. Sumedang 1,960,000,000 1,960,000,000 100.00 1,955,416,810 99.77 100.00 99.77 4,583,190
5 Kab. Buton 1,763,000,000 1,763,000,000 100.00 1,713,146,000 97.17 100.00 97.17 49,854,000
VI TP KABUPATEN MINAPOLITAN 70,800,000,000 70,800,000,000 100.00 65,186,012,336 92.07 100.00 92.05 5,613,987,664
1 Kab. Bireun 600,000,000 600,000,000 100.00 586,340,150 97.72 100.00 97.72 13,659,850
2 Kab. Aceh Tenggara 600,000,000 600,000,000 100.00 578,455,000 96.41 100.00 96.41 21,545,000
3 Kab. Serdang Bedagai 600,000,000 600,000,000 100.00 592,595,300 98.77 100.00 98.77 7,404,700
4 Kab. Agam 600,000,000 600,000,000 100.00 565,339,900 94.22 100.00 94.22 34,660,100
5 Kab. Kampar 650,000,000 650,000,000 100.00 617,995,600 95.08 100.00 95.08 32,004,400
6 Kab. Bintan 600,000,000 600,000,000 100.00 437,037,400 72.84 100.00 72.84 162,962,600
7 Kab. Muaro Jambi 650,000,000 650,000,000 100.00 613,742,200 94.42 100.00 94.42 36,257,800
8 Kab. Batanghari 650,000,000 650,000,000 100.00 559,703,550 86.11 100.00 86.11 90,296,450
9 Kab. Musi Rawas 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 934,041,102 93.40 100.00 93.40 65,958,898
10 Kab. Bangka Selatan 600,000,000 600,000,000 100.00 93,231,900 15.54 100.00 15.54 506,768,100
11 Kab. Bengkulu Utara 600,000,000 600,000,000 100.00 580,398,200 96.73 100.00 96.73 19,601,800
12 Kab. Pesawaran 600,000,000 600,000,000 100.00 570,013,100 95.00 100.00 95.00 29,986,900
13 Kab. Serang 800,000,000 800,000,000 100.00 790,535,000 98.82 100.00 98.82 9,465,000
101
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
14 Kab. Pandeglang 500,000,000 500,000,000 100.00 492,533,000 98.51 100.00 98.51 7,467,000
15 Kab. Bogor 600,000,000 600,000,000 100.00 590,594,000 98.43 100.00 98.43 9,406,000
16 Kab. Indramayu 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 992,181,250 99.22 100.00 99.22 7,818,750
17 Kab. Banyumas 600,000,000 600,000,000 100.00 547,055,900 91.18 100.00 91.18 52,944,100
18 Kab. Klaten 600,000,000 600,000,000 100.00 556,734,960 92.79 100.00 92.79 43,265,040
19 Kab. Boyolali 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 966,603,000 96.66 100.00 96.66 33,397,000
20 Kab. Banjar Negara 600,000,000 600,000,000 100.00 589,749,200 98.29 100.00 98.29 10,250,800
21 Kab. Gunung Kidul 600,000,000 600,000,000 100.00 549,448,200 91.57 100.00 91.57 50,551,800
22 Kab. Blitar 600,000,000 600,000,000 100.00 595,822,600 99.30 100.00 99.30 4,177,400
23 Kab. Gresik 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 948,114,800 94.81 100.00 94.81 51,885,200
24 Kab. Lamongan 800,000,000 800,000,000 100.00 784,981,310 98.12 100.00 98.69 15,018,690
25 Kab. Malang 600,000,000 600,000,000 100.00 582,742,900 97.12 100.00 97.12 17,257,100
26 Kab. Bangli 600,000,000 600,000,000 100.00 557,360,442 92.89 100.00 92.89 42,639,558
27 Kab. Tabanan 600,000,000 600,000,000 100.00 591,299,050 98.55 100.00 98.55 8,700,950
28 Kab. Sumbawa 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 979,322,198 97.93 100.00 97.93 20,677,802
29 Kab. Lombok Tengah 600,000,000 600,000,000 100.00 594,538,150 99.09 100.00 99.09 5,461,850
30 Kab. Sumba Timur 600,000,000 600,000,000 100.00 593,526,154 98.92 100.00 98.92 6,473,846
31 Kab. Sambas 800,000,000 800,000,000 100.00 784,919,000 98.11 100.00 98.11 15,081,000
32 Kab. Banjar 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 890,966,500 89.10 100.00 89.10 109,033,500
33 Kab. Kapuas 650,000,000 650,000,000 100.00 471,447,000 72.53 100.00 72.53 178,553,000
34 Kab. Penajam Paser Utara 700,000,000 700,000,000 100.00 544,223,720 77.75 100.00 77.75 155,776,280
35 Kab. Minahasa Utara 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 912,722,750 91.27 100.00 91.27 87,277,250
36 Kab. Pahuwato 500,000,000 500,000,000 100.00 479,583,600 95.92 100.00 95.92 20,416,400
102
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
37 Kab. Gorontalo Utara 750,000,000 750,000,000 100.00 672,484,900 89.66 100.00 89.66 77,515,100
38 Kab. Morowali 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 958,286,000 95.83 100.00 95.83 41,714,000
39 Kab. Mamuju 500,000,000 500,000,000 100.00 479,241,150 95.85 100.00 95.85 20,758,850
40 Kab. Maros 800,000,000 800,000,000 100.00 716,524,400 89.57 100.00 89.57 83,475,600
41 Kab. Pangkajene Kepulauan 750,000,000 750,000,000 100.00 740,475,000 98.73 100.00 98.73 9,525,000
42 Kab. Pinrang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 936,887,100 93.69 100.00 93.69 63,112,900
43 Kab. Kolaka 600,000,000 600,000,000 100.00 587,160,000 97.86 100.00 97.86 12,840,000
44 Kab. Seram Bagian Barat 600,000,000 600,000,000 100.00 588,757,000 98.13 100.00 98.13 11,243,000
45 Kab. Pulau Morotai 600,000,000 600,000,000 100.00 533,255,500 88.88 100.00 88.88 66,744,500
46 Kab. Tulang Bawang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 824,407,000 82.44 100.00 82.44 175,593,000
47 Kab. Bekasi 650,000,000 650,000,000 100.00 626,447,460 96.38 100.00 96.38 23,552,540
48 Kab. Karawang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 772,437,125 77.24 100.00 77.24 227,562,875
49 Kab. Subang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 957,405,800 95.74 100.00 95.74 42,594,200
50 Kab. Cirebon 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 961,165,000 96.12 100.00 96.12 38,835,000
51 Kab. Kendal 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 972,875,500 97.29 100.00 97.29 27,124,500
52 Kab. Demak 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 980,021,000 98.00 100.00 98.00 19,979,000
53 Kab. Pekalongan 800,000,000 800,000,000 100.00 728,382,100 91.05 100.00 91.05 71,617,900
54 Kab. Brebes 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 973,545,000 97.35 100.00 97.35 26,455,000
55 Kab. Pati 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 990,024,000 99.00 100.00 100.00 9,976,000
56 Kab. Pemalang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 995,293,500 99.53 100.00 99.53 4,706,500
57 Kab. Jepara 800,000,000 800,000,000 100.00 586,622,800 73.33 100.00 73.33 213,377,200
58 Kab. Rembang 800,000,000 800,000,000 100.00 723,580,500 90.45 100.00 99.71 76,419,500
59 Kab. Sidoarjo 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 895,998,887 89.60 100.00 89.60 104,001,113
103
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
60 Kab. Sumenep 600,000,000 600,000,000 100.00 486,480,000 81.08 100.00 81.08 113,520,000
61 Kab. Situbondo 800,000,000 800,000,000 100.00 730,591,338 91.32 100.00 91.32 69,408,662
62 Kab. Banyuwangi 800,000,000 800,000,000 100.00 754,338,840 94.29 100.00 94.29 45,661,160
63 Kab. Pasuruan 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 893,180,800 89.32 100.00 89.32 106,819,200
64 Kab. Probolinggo 800,000,000 800,000,000 100.00 791,734,420 98.97 100.00 98.97 8,265,580
65 Kab. Tuban 800,000,000 800,000,000 100.00 713,000,750 89.13 100.00 89.13 86,999,250
66 Kab. Pelalawan 650,000,000 650,000,000 100.00 587,416,700 90.37 100.00 90.37 62,583,300
67 Kab. Kuantan Singingi 650,000,000 650,000,000 100.00 628,102,000 96.63 100.00 96.63 21,898,000
68 Kota Jambi 650,000,000 650,000,000 100.00 588,645,400 90.56 100.00 97.63 61,354,600
69 Kab. Musi Banyuasin 600,000,000 600,000,000 100.00 585,020,000 97.50 100.00 97.50 14,980,000
70 Kab. Ogan Komering Ilir 650,000,000 650,000,000 100.00 493,705,990 75.95 100.00 75.95 156,294,010
71 Kab. Ogan Ilir 650,000,000 650,000,000 100.00 552,662,640 85.03 100.00 85.03 97,337,360
72 Kab. Banyuasin 650,000,000 650,000,000 100.00 491,409,650 75.60 100.00 75.60 158,590,350
73 Kab. Oku Timur 650,000,000 650,000,000 100.00 510,911,000 78.60 100.00 78.60 139,089,000
74 Kab. Oku Selatan 650,000,000 650,000,000 100.00 620,189,300 95.41 100.00 95.41 29,810,700
75 Kota Palembang 650,000,000 650,000,000 100.00 547,765,700 84.27 100.00 84.27 102,234,300
76 Kab. Hulu Sungai Selatan 650,000,000 650,000,000 100.00 577,169,900 88.80 100.00 88.80 72,830,100
77 Kab. Hulu Sungai Utara 650,000,000 650,000,000 100.00 506,009,750 77.85 100.00 77.85 143,990,250
78 Kab. Donggala 600,000,000 600,000,000 100.00 597,299,000 99.55 100.00 99.55 2,701,000
79 Kab. Parigi Moutong 600,000,000 600,000,000 100.00 598,548,000 99.76 100.00 99.76 1,452,000
80 Kab. Wajo 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 934,318,700 93.43 100.00 93.43 65,681,300
81 Kab. Bone 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 985,450,000 98.55 100.00 98.55 14,550,000
82 Kab. Jeneponto 600,000,000 600,000,000 100.00 598,600,000 99.77 100.00 99.77 1,400,000
104
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No. SATKER PAGU ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN KEUANGAN PENYERAPAN FISIK
SISA DANA TARGET REALISASI TARGET REALISASI
(Rp) (%) (Rp) % thd Pagu
(%) (%)
83 Kab. Takalar 600,000,000 600,000,000 100.00 599,688,000 99.95 100.00 99.95 312,000
84 Kab. Bombana 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 994,165,000 99.42 100.00 99.42 5,835,000
85 Kab. Klungkung 600,000,000 600,000,000 100.00 565,543,400 94.26 100.00 94.26 34,456,600
86 Kab. Sumbawa Barat 600,000,000 600,000,000 100.00 528,047,750 88.01 100.00 88.01 71,952,250
87 Kab. Rote Ndao 600,000,000 600,000,000 100.00 556,297,000 92.72 100.00 92.72 43,703,000
88 Kota Biak Numfort 850,000,000 850,000,000 100.00 789,562,000 92.89 100.00 92.89 60,438,000
89 Kota Jayapura 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 659,676,000 65.97 100.00 65.97 340,324,000
90 Kep. Sula 600,000,000 600,000,000 100.00 597,912,000 99.65 100.00 99.65 2,088,000
91 Kab. Tangerang 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 985,732,000 98.57 100.00 98.57 14,268,000
92 Kab. Sorong 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 981,356,500 98.14 100.00 98.14 18,643,500
93 Kab. Raja Ampat 850,000,000 850,000,000 100.00 846,850,000 99.63 100.00 99.63 3,150,000
94 Kab. Polewali Mandar 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00 991,458,000 99.15 100.00 99.15 8,542,000
VII KABUPATEN 15,000,000,000 10,000,000,000 66.67 9,886,159,300 65.91 100.00 100.00 5,113,840,700
1 Kab. Soppeng 5,000,000,000 5,000,000,000 100.00 4,918,408,300 98.37 100.00 100.00 81,591,700
2 Kab. Sinjai 5,000,000,000 0 0.00 - 0.00 0.00 0.00 5,000,000,000
3 Kab. Bantaeng 5,000,000,000 5,000,000,000 100.00 4,967,751,000 99.36 100.00 100.00 32,249,000
105
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 5. Jumlah Kerja Sama yang Diimplementasikan
No Ruang Lingkup kerjasama Partner kerjasama Nomor Surat Masa Berlaku
ANTAR LEMBAGA
1 Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Permasyarakatan melalui Kegiatan Budidaya Perikanan
DJPB dengan Dirjen Permasyarakatan 2775.DPB.5/HK.150.D5/VI/2006 Berlaku seterusnya sampai ada pernyataan pencabutan / perubahan
2 Kesepakatan Bersama tentang Uji Coba Teknologi Nutrisi Saputra
DJPB dengan PT.Saputra Internasional 3444/DPB.0/KL.110.S4/VII/2007 3 tahun
3 MoU tentang Marine Affairs and Fisheries Cooperation
DJPB dengan Departemen Perikanan Budidaya
5 tahun (2011)
4 Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan di BLUPPB Karawang
DJPB dengan PT ADIB Global Food Supplies 01/DPB/KKP/KB/II/2012 3 tahun (semenjak Februari 2012)
5 MoU tentang Transfer and Implementation of Modern Aquaculture Technology for Production of Eel (Anguilla Bicolar) in Sukabumi
BBPBAT Sukabumi dengan Golden Fisheries Co Ltd Korea
1945/BBPBAT/PB.100/X/2012 5 tahun
6 Kesepahaman Bersama (MoU) DJPB dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13/DPB/KKP/KB/III/2013 5 tahun (9 Maret 2013)
7 Kesepakatan Bersama Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Mendukung Industrialisasi Perikanan
DJPB dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
6/DPB/KKP/2013 3 tahun (semenjak 26 Februari 2013)
12 Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Menyewa Unit Pembenihan Udang Tuban
DJPB dengan PT Windu Butir Mas 03/DPB/KKP/PKS/II/2010 3 tahun (April 2010 - April 2013)
13 Perjanjian Kerjasama BLUPPB Karawang dengan PT.Cakrawala Nusa Prima
????? ???????
14 Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Infrastruktur Dasar Pemukiman pada Kawasan Minapolitan
DJPT, DJPB, dan DJP2HP dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU
01/DPB/KKP/PKS/V/2011 5 tahun (semenjak Mei 2011)
15 Perjanjian Kerjasama DJPB dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Nasional
14/DPB/KKP/PKS/VIII/2012
106
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Ruang Lingkup kerjasama Partner kerjasama Nomor Surat Masa Berlaku
16 Perjanjian Sewa Menyewa tentang Unit Pembenihan Udang eks Tir Instalasi BBPBL Lampung
DJPB dengan PT Suri Tani Pemuka 06/DPB/KKP/PSM/V/2012 3 tahun (1 Mei 2012 - 30 April 2015)
17 Perjanjian Sewa Menyewa tentang Unit Pembenihan Ikan Pantai Pejamben
DJPB dengan PT Tri Karta Pratama 01/TKP-PUN/SP/07/2012 3 tahun (Juli 2012 - Juli 2015)
18 Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Penyaluran Pembiayaan untuk Usaha Pembudidayaan Ikan
DJPB dengan PT. Mandiri Syariah 15/DPB/KKP/PKS/XII/2012 3 tahun (3 Desember 2012)
19 Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Penyaluran Kredit Program dan Komersial di Bidang Pembudidayaan Ikan
DJPB dengan PT Bank Mandiri (PERSERO) 16/DPB/KKP/PKS/XII/2012 3 tahun (Desember 2012)
20 Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Penyaluran Kredit Program dan Komersial di Bidang Pembudidayaan Ikan
DJPB dengan Bank Negara Indonesia 17/DPB/KKP/PKS/XII/2012 3 tahun (Desember 2012)
21 Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
DJPB dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU
13/DPB/KKP/PKS/VIII/2012 5 tahun (14 Agustus 2012)
22 Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Penyaluran Kredit Program dan Komersial di Bidang Pembudidayaan Ikan dan Layanan Jasa Perbankan
DJPB dengan BRI 18/DPB/KKP/PKS/XII/2012 3 tahun (semenjak 3 Desember 2012)
23 Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
DJPB dengan PERUM (Perikanan Indonesia) 11/PB/KKP/PKS/III/2013 3 tahun (semenjak 7 Maret 2013)
107
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 6. Penerapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Managemen Perubahan
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
(a). sistem manajemen kinerja perlu disempurnakan (b). keterlibatan para pimpinan dalam mendukung upaya manajemen perubahan dan strategi komunikasi secara internal belum maksimal (c). Memo dan Surat Edaran Sesditjen tentang Disiplin masih belum dilakukan secara baik
85 jt -
(1). Penyusunan sasaran kinerja pegawai akan dilaksanakan bulan mei 2013 (2). pembinaaan mental pegawai akan dilaksanakan pada bulan juni dan juli 2013
laporan kegiatan
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan
(a). mengidentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan (b). membuat Peta peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di bidang pembudidayaan ikan dan terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan
belum optimalnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentnag Lahan dan Air
1,5 M 197 Jt
(1). TW I sudah dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Bandung, Sukabumi, Bogor dan Indramayu), DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Banten. (2). Untuk pembahasan RPP intern Kementerian Rencana akan
draft RPP Lahan dan Air
ada
108
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dilaksanakan pada bulan Oktober 2013.
3 Penataan Penguatan Organisasi
(a). membuat peta tugas dan fungsi unit kerja pada Kementerian/Lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) (b). Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
belum disahkan beberapa draft SK Dirjen mengenai Uraian Tugas Pejabat Eselon IV , SK Dirjen Kamus Jabatan lingkup DJPB dan
206 jt 35 Jt dilaksanakan pada bulan Juli
2013
draft SK dirjen mengenai
Uraian Tugas Pejabat Eselon
IV
ada
4 Penataan Tatalaksana
membuat dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan
belum disahkan SK Dirjen Pelayanan Publik Lingkup DJPB, masih dalam pembahasan
187 jt 35 Jt akan dilaksanakan pada bulan mei
lembar Identifikasi
standar norma waktu
pelayanan di UPT
ada
109
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
(a). Tersedianya uraian jabatan dan Tersedianya peringkat jabatan (b). Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (c). Tersedianya peta profil kompetensi individu Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur (d). Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat (e). Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
(a). Sebaran komposisi pegawai belum merata (b). Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi (c). Penataan pegawai sesuai dengan uraian tugas dan beban kerja belum optimal (d). Pemindahan pegawai sesuai dengan formasi
988 jt -
untuk penataan pegawai akan dilaksanakan pada bulan april, juni dan september 2013
peta jabatan, evaluasi
jabatan, analisa beban kerja
ada
110
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Penguatan Pengawasan
(1) peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (2) workshop pedoman SPIP
evaluasi dan penyempurnaan laporan keuangan blm maksimal
238 jt -
(1)Peningkatan Laporan KKP TW I sudah dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (Karawang, Cirebon, dan Indramayu), Kalimantan Selatan, Lampung, Sumatera Barat (Padang), Sulawesi Utara (Manado), dan Banten (Serang). (2). workshop pedoman SPIP telah dilaksanakan pada bulan februari
Laporan SAK, SIMAK BMN,
PNBP, laporan workshop SPIP
ada
7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
(1). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (2).Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
belum ditandatangani usulan perubahan IKK
101 jt -
Penyusunan LAKIP sudah dilaksanakan pada bulan
februari
LAKIP ada
111
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Program RB dan
Quick Wins Rencana Aksi
Tantangan/ Hambatan/ Kendala
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Pelaksanaan Bukti/ Evidence Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan standar pelayanan pada unit kerja
Draft penyempurnaan penetapan standar pelayanan publik masih dalam tahap pembahasan
312 Jt 96 Jt Juni 2013.
draft SK dirjen pelayanan
publik lingkup DJPB
ada
9 Monitoring Evaluasi penyusunan laporan monitoring, laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan
belum dioptimalkan pelaksanaan SPI
256 jt 60 Jt dilaksanakan setiap bulan
Laporan Monev Bulanan, Tahunan
ada
112
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 7. Ruang Lingkup Kerja Sama yang Berhasil Dilaksanakan terhadap Total Ruang Lingkup Kerja Sama
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
ANTAR LEMBAGA
1 DJPB dengan Dirjen Permasyarakatan
1 Peningkatan kemampuan petugas permasyarakatan dan warga binaan permasyarakatan di bidang pelatihan keterampilan pembudidayaan ikan
0%
2 Komoditas budidaya perikanan diutamakan pada komoditas-komoditas dengan menggunakan teknologi yang telah dikuasai dan memiliki daya serap pasar
2 DJPB dengan PT ADIB Global Food Supplies
1 Kegiatan pemanfaatan ruang proses dan unit pengolahan ikan di BLUPPB Karawang 50%
3 BBPBAT Sukabumi dengan Golden Fisheries Co Ltd Korea
1 Capacity building termasuk training staf di Korea Selatan
2 Menyediakan semua fasilitas dan input produksi yang dimulai dari produksi belut, pengolahan sampai pemasaran
0%
3 Kunjungan ahli dari Korea sebagai supervisor di BBPBAT Sukabumi
4 Menyediakan tanah di BBPBAT Sukabumi untuk membangun kolam dan hatchery.
4 DJPB dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Pendataan kebutuhan sambungan listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan
45%
2 Fasilitasi penyediaan tenaga listrik untuk program pengembangan kawasan pembudidayaan ikan
5 DJPB dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
1 Persiapan lahan tambak untuk budidaya tambak udang/ikan/rumput laut dengan teknologi semi intensif dan intensif
40%
2 Pelaksanaan kegiatan mulai dari pra produksi, produksi sampai dengan panen
3 Pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku utama/usaha perikanan budidaya
4 Pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pengembangan usaha budidaya tambak udang/ikan/rumput laut
6 DJPB dengan PT Windu Butir Mas 1 Mengoperasionalkan unit pembenihan udang tuban sehingga terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
55%
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produksi benih udang
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
7 BLUPPB Karawang dengan PT.Cakrawala Nusa Prima
1 Mengoperasionalkan tanah tambak BLUPPB Karawang sehingga terhindar dari kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
55%
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya dalam rangka peningkatan pembesaran udang dan ikan
113
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
8 DJPT, DJPB, dan DJP2HP dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU
1 Melaksanakan kebijakan, strategi, dan program pengembangan kawasan minapolitan
2 Melaksanakan klarifikasi lokasi minapolitan sesuai persyaratan seperti yang tercantum dalam Permen KP Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
100%
3 Memetakan kawasan Minapolitan berdasarkan skala prioritas seperti yang tercantum dalam Kepmen KP Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
4 Menyiapkan data dan informasi serta mengembangkan sistem informasi manajemen mengenai kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi dan kawasan-kawasan potensial unggulan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan
5 Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan program dan penyiapan pengembangan kawasan minapolitan
6 Menyiapakan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan
7 Menyiapkan unit pengelola teknis untuk melakukan pelaksanaan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan minapolitan
8 Menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana sistem produksi, dan pemasaran produk kawasan minapolitan
9 Melaksanakan fasilitas dan pembinaan terhadap usaha perikanan dalam kawasan minapolitan yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan terpadu meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran
10 Menyiapkan pedoman pelaksanaan dukungan infrastruktur dasar pemukiman untuk pengembangan kawasan minapolitan
11 Mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur dasar pemukimanan pada kawasan minapolitan berdasarkan skala prioritas
12 Melakukan sinkronisasi lokasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan
13 Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kegiatan utama pada kawasan minapolitan
9 DJPB dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertahanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertahanan Nasional
1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan
2 Inventarisasi, identifikasi subjek dan objek, seleksi, dan verifikasi serta rekomendasi pembudidaya ikan sebagai calon subjek hak
90%
3 Sertifikasi hak atas tanah
4 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
10 DJPB dengan PT Suri Tani Pemuka 1 Memanfaatkan unit pembenihan udang eks TIR instalasi BBPBL Lampung agar terhindar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
114
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih udang
50%
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
11 DJPB dengan PT Tri Karta Pratama
1 Memanfaatkan Unit Pembenihan Ikan Pejamben agar terhidar dari kerusakan kemungkinan hilangnya fasilitas/peralatan yang ada
2 Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perikanan budidaya, dalam rangka peningkatan produksi benih ikan untuk pembenihan ikan pantai
50%
3 Melaksanakan proses alih teknologi (pelatihan, magang) setelah mendapat rekomendasi dari DJPB
12 DJPB dengan PT. Mandiri Syariah 1 Penyaluran pembiayaan oleh Bank Mandiri Syariah kepada nasabah yang menjadi binaan DJPB dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi lebih tangguh dan mandiri
100%
13 DJPB dengan PT Bank Mandiri (PERSERO)
1 Percepatan penyaluran kredit program dan komersial kepada perseorangan (pembudidaya ikan), kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), koperasi maupun badan usaha lain ( baik badan hukum maupun tidak badan hukum) yang bergerak di bidang budidaya ikan
80%
14 DJPB dengan Bank Negara Indonesia
1 Penyaluran kredit program baik secara langsung kepada debitur atau melalui linkage program 80%
2 Penyaluran kredit komersial kepada debitur
15 DJPB dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU
1 Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
100%
2 Pelaksanaan survey investigasi desain area tambak, budidaya tambak beserta jaringan primer irigasi tambak, jaringan sekunder irigasi tambak dan jaringan tersier irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
3 Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
4 Penyediaan data dan informasi
5 Pelaksanaan koordinasi dengan Pemda dalam penyusunan program, pengembangan dan penyiapan pengelolaan jaringan irigasi tambak di kawasan budidaya ikan
16 DJPB dengan BRI 1 Pemberian kerdit kepada pembudidaya ikan, Pokdakan, dan/atau Koperasi, Badan Usaha/Badan Hukum lainnya yang bergerak dibidang usaha pembudidaya ikan melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia
100%
2 Penyediaan layanan jasa perbankan kepada pembudidaya ikan Pokdakan, dan/atau koperasi, badan usaha/badan hukum lainnya yang bergerak di bidang usaha pembudidaya ikan dan DJPB melalui unit kerja operasional BRI yang berada di seluruh Indonesia
3 Pengembangan kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan layanan jasa perbankan
115
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
17 DJPB dengan PERUM (Perikanan Indonesia)
1 Perencanaan, koordinasi, dan sosialisasi kegiatan akses pembiayaan, pengembangan teknologi, jaminan pemasaran, dan penyaluran sarana produksi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya
35%
2 Inventarisasi dan identifikasi kelayakan usaha pokdakan yang akan diusulkan untuk menjadi sasaran
akses pembiayaan, pengembangan teknologi, dan jaminan pemasaran serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya dari PERUM
3 Penyediaan pembiayaan, teknologi, pasar, penyaluran sarana produksi serta optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya oleh PERUM atas rekomendasi dari DJPB
4 Pembinaan dan pendampingan pembiayaan, teknologi, pemasaran, penyaluran, sarana produksi serta
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya untuk peningkatan produktivitas pokdakan
5 Pemanfaatan sarana dan prasarana masing-masing pihak
6 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
18 DJPB dengan Seamo Regional for Tropical Biology (Seameo Biotrop) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
1 Penyediaan bibit rumput laut melalui metode kultur jaringan 20%
2 Pengembangan bibit rumput laut dari hasil kultur jaringan untuk dapat dikembangkan sebagai bibit
unggul
19 Fasilitasi Kerjasama Teknik bagi Negara Berkembang di Bidang KP
1 Pendidikan dan pelatihan
2 Lokakarya dan studi banding 80%
3 Pertukaran tenaga ahli
4 Pemanfaatan sarana dan prasarana
5 Kerjasama teknik kelautan dan perikanan
20 Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha di Bidang KP
1 Penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dibidang kelautan dan perikanan
2 Pendidikan, pelatihan, dan pendampingan untuk menjadi wirausaha di bidang kelautan dan perikanan 80%
3 Pembentukan perluasan kewirausahaan di bidang kelautan dan perikanan
4 Penguatan permodalan, produksi, dan pemasaran di bidang kelautan dan perikanan
BILATERAL
21 KKP dengan Kenya 1 Pengembangan budidaya air laut, payau, dan tawar secara berkelanjutan
2 Capacity building di bidang kelautan dan perikanan termasuk training dan pertukaran informasi mengenai budidaya
70%
3 Penelitian di bidang kelautan dan perikanan
116
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
4 Kerjasama di bidang pengolahan produk yang ramah lingkungan, keamanan pangan, dan pemasaran
MULTILATERAL
22 Pemerintah Indonesia dengan ADB 100
1 Proyek ini terdiri dari 3 komponen yaitu (i) produksi akuakultur; (ii) dukungan layanan di bidang akuakultur; dan (iii) penguatan kelembangaan manajemen projek
100%
23 Indonesia dengan NACA 1 Melakukan riset disiplin dan antar disiplin ilmu dalam bidang sistem budidaya perikanan terpilih untuk adaptasi atau perbaikan teknologi, dan untuk pengembangan teknologi baru
2 Melatih dan meningkatkan kemampuan petugas inti yang dibutuhkan untuk perencanaan riset, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan akukultur nasional
55%
3 Mendirikan sistem informasi regional untuk menyediakan informasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan, riset, dan pelatihan
4 Membantu para anggota dalam upaya memperkuat pusat-pusat nasional mereka yang berhubungan dengan pusat-pusat regional
5 Membantu pusat-pusat nasional para anggota dalam melakukan pengujian dan penyesuaian teknologi yang ada terhadap kebutuhan lokal dan dalam melatih para teknisi, tenaga penyuluhan dan para pembudidaya pada tingkat nasional
6 Melakukan alih teknologi dan teknik akuakultur tepat guna yang dikembangkan di pusat-pusat regional kepada anggota
7 Menfasilitasi pertukaran tenaga ahli nasional, pengetahuan teknis dan informasi dalam rangka TCDC.
8 Mengembangkan program-program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan akuakultur pada semua tingkatan
9 Membantu para anggota dalam melakukan studi kelayakan dan formulasi proyek
10 Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi yang dapat disetujui oleh dewan pengatur
24 BBL Lombok – ACIAR Sensus data pengumpulan benihlobster
Survei dan Penempatan peralatan pengumpulan benih lobster 60%
Peningkatan metode pengumpulan benih lobster dan penanganannya untuk meningkatkan ketahanan hidup
Optimalisasi kondisi penanganan, transportasi dan pendederan untuk post puerulus dan juvenil pada masa awal paska penangkapan
Menegaskan dampak lingkungan dari KJA budidaya lobster pada penggunaan pakan pelet dan ikan rucah
Mengirimkan personil untuk mengikuti training/workshop budidaya lobster
117
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
Workshop temu Koordinasi Project Lobster ACIAR di Indonesia, Vietnam dan Australia
Demplot budidaya lobster
Praktek pembuatan formulasi pakan dan manajemen pemberian pakan
Mengembangkan pemahanan dari indicator-indikator keberlanjutan yang mempengaruhi keberhasilan industri budidaya lobster di wilayah timur Indonesia
Pengembangan model ekonomi budidaya lobster di Indonesia, Vietnam dan Australia
Simposium Lobster di Norway, tahun 2011
25 BBAP Takalar/BBAP Ujung Batee – ACIAR
Identifikasi jenis komoditas budidaya untuk Sulawesi Selatan dan Aceh
Melakukan pemilihan lokasi uji coba dan Demplot budidaya komoditas terpilih
Menerapkan teknologi budidaya yang sederhana bagi pembudidaya skala kecil
Identifikasi sumber bahan pembuat pakan local 95%
Melakukan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan
Workshop dan pertemuan antar stakeholder
Pengembangan model ekonomi budidaya komoditas terpilih di Sulawesi Selatan
Melakukan pertemuan lapangan rutin kelompok petani
Melakukan penilaian terhadap kapasitas pasar domestic
Pengembangan dan pengujian kategori tambak
Pengaturan pembudidaya dalam ujicoba pembesaran
Pengembangan modifikasi formulasi pakan kerapu unuk pembudidaya kerapu di Aceh
Survey lokasi pengumpulan puerelus lobster di pulau Simeuleu Aceh
Melakukan uji coba pembesaran lobster dan Ikan
Mengevaluasi dampak lingkungan dari budidaya laut menggunakan CADS_TOOL model
Mengevaluasi faktor pendorong dan tantangan terhadap pengembangan diversifikasi budidaya tambak terhad pembudidaya, perdagangan, pemerintar dan Industri di Sulawesi Selatan.
Menyebarluaskan hasil pemetaan dan kategorisasi tambak kepada pemerintah indonesia, Dinas, dan kelompok petani
Identifikasi, menguji dan menajamkan keberlanjutan pendekatan terhdap adopsi teknologi dan adaptasi
26 BBAT Jambi - (French National Research Agency (ANR)- Inter-Establishment Agency for
Penelitian bidang budidaya. Yaitu pengaruh budidaya ikan terhadap perubahan kualitas air dan lingkungan
100%
Penggunaan bahan baku lokal sebagai pakan ikan dan meningkatkan eko service kolam
118
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
No Kerjasama Ruang Lingkup Ruang Lingkup yang Berhasil
Research for Development (AIRD)
Workshop dan simposium Life Cycle Assessment (LCA) "Survey Data Analysis dan Ecological Intensification Scenario
27 BBAT Takalar – ACIAR
28 Direktorat Kesling - FAO (Food and Agriculture Organization) 50
Workshop dan training 50%
29 KKP – WWF
Penciptaan dan pengembangan usaha perikanan Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kampanye publik mengenai konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
50%
Penelitian dan pengembangan serta kajian kebijakan terkait dengan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya
119
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 8. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET ANGGARAN PADA RENJA Alokasi pada
RKAKL
Konsistensi
2013 (%)
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya Untuk Memenuhi Kebutuhan Konsumsi Dalam Negeri dan Ekspor, serta Menyerap Tenaga Kerja
Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 1.010.561.500 1.305.987.000 71,01
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir
Jumlah Unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (Unit)
9.432.187 7.635.682 80,95
Jumlah Jenis pakan ikan terdaftar (jenis) 5.535.500 3.616.289 65,33
Jumlah Kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)
54.992.622 42.545.225 77,37
Jumlah Terbitan Statistik Perikanan Budidaya 15.545.334 18.847.088 121,24
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.074.688 891.704 82,97
Jumlah produksi ikan hias (Ribu Ekor) 4.163.683 - -
Jumlah luas lahan minapadi (Hektar) 12.491.050 - -
Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin
Jumlah Produksi induk unggul (juta induk) 43.936.660 32.595.497 74,19
Jumlah Unit perbenihan yang bersertifikat (unit) 4.163.683 6.345.153 152,39
Jumlah unit pembenihan skala besar operasional (unit) 9.658.496 - -
Jumlah unit pembenihan skala kecil operasional (unit) 11.590.195 - -
Jumlah Benih dengan mutu terjamin (milyar benih) 17.385.293 36.844.903 211,93
Jumlah Bibit Rumput Laut (ton) 11.465.521 7.879.626 68,72
Jumlah Data Infomasi dan Distribusi Perbenihan (Laporan) 3.102.809 3.123.221 100,66
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.352.316 781.615 57,80
Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
Laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Kualitas air; Lab HPI dan Lab. Residu)
28.526.817 12.121.400 42,49
jumlah Sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)
6.748.551 6.999.354 103,72
Jumlah Penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan (jenis penyakit)
13.747.303 14.911.228 108,47
Persentasi produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar (persen)
9.477.832 10.338.376 109,08
Jumlah Obat ikan, bahan kimia dan biologi dan sesuai ketentuan (nomor pendaftaran)
6.129.358 5.454.195 88,98
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.249.105 - -
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya
Jumlah Kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
23.553.209 6.232.066 26,46
120
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET ANGGARAN PADA RENJA Alokasi pada
RKAKL
Konsistensi
2013 (%)
yang mandiri Jumlah Pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) (kelompok)
292.900.898 299.574.294 102,28
Jumlah Pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui PUMP-PB mendukung program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) (kelompok)
- - -
Jumlah Investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (Milyar Rupiah)
4.012.587 2.646.060 65,94
Jumlah modal kerja perikanan budidaya (Milyar rupiah) 1.249.105 - -
Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang) 5.063.432 1.381.875 27,29
Jumlah kredit program perikanan budidaya (Milyar rupiah) 10.242.661 - -
Unit usaha yang memperoleh layanan dan yang beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit)
4.026.410 2.493.391 61,93
Informasi dan promosi usaha perikanan budidaya (paket) 9.579.095 4.140.842 43,23
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai
Luas lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (Ha)
17.992.106 17.631.194 97,99
Jumlah Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan)
163.635.532 516.470.310 315,62
Jumlah Pengembangan Kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)
14.081.481 13.430.837 95,38
Jumlah RSNI 3 yang disusun 1.084.092 902.593 83,26
Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya (kab./kota) 1.665.473 - -
Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya
Jumlah kawasan budidaya binaan yang telah melaksanakan teknologi adaptif perikanan budidaya (kawasan)
2.706.394 - -
Jumlah diseminasi teknologi terapan dalam rangka pengembangan kawasan budidaya
4.053.877 4.862.991 119,96
Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) 12.350.695 2.878.616 23,31
Jumlah tenaga teknis binaan (orang) 2.702.585 - -
Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)
5.293.155 - -
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya
Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi
Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)
23.162.914 55.388.504 239,13
Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan (dokumen)
4.328.278 3.957.075 91,42
Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)
10.198.024 6.047.771 59,30
Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)
124.910.495 157.018.025 125,70
121
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
Lampiran 9. Rasio Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti Dalam Perencanaan
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
57 55
1 Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir
(i) keterbatasan anggaran yang dialokasikan; (i) Mengadakan konsensus RSNI-3 bidang pembudidayaan; 1 1
(ii) kurangnya sosialisasi dan informasi dari Dinas terkait penerapan CBIB dan program GENTANADI kepada pembudidaya;
(ii) Melakukan sosialisasi SNI dan CBIB; 1 1
(iii) terbatasnya jumlah pelaku pembina khususnya di daerah; (iii) Mengadakan forum budidaya air tawar, payau/laut, ikan hias dan koordinasi statistik perikanan budidaya;
1 1
(iv) jarak beberapa lokasi binaan yang jauh, sehingga pada kawasan-kawasan tertentu khususnya budidaya laut pembinaan dan pendampingan teknologi belum bisa dilakukan secara intensif;
(iv) Mengadakan temu lapang budidaya air tawar dan payau/laut; 1 1
(v) belum lengkapnya data dari lapangan (pertumbuhan, ekonomi dan lingkungan) dan konversi protein di daging ikan untuk penyusunan 1 judul RSNI 3 yang berjudul “Pakan Buatan untuk Ikan Patin (Pangasius spp);
(v) Mengadakan penilaian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sertifikasi CBIB;
1 1
(vi) selain harga pakan yang tinggi, belum semua pakan yang beredar telah diregistrasikan; dan
(vi) Mengadakan penilaian, pengawasan, koordinasi dan evaluasi pengadaan dan peredaran pakan/bahan baku pakan;
1 1
(vii) terlambatnya data maupun laporan dan data statistik dari Dinas.
(vii) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data statistik sehingga penyajian dan publikasi data statistik tidak terlambat;
1 1
(viii) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja. 1 1
2 Terpenuhinya Kebutuhan Benih untuk Produksi dan Pasar dengan Mutu Terjamin
(i) belum digunakannya induk unggul di berbagai Hatchery terutama pada pembenih skala kecil;
(i) Melakukan pelepasan dan penilaian varietas unggul; 1 1
(ii) perubahan iklim global yang menyebabkan terjadinya kondisi cuaca yang ekstrim yang menimbulkan berbagai masalah, termasuk terjadinya serangan penyakit;
(ii) Mengadakan sosialisasi, temu teknis dan workshop bidang perbenihan perikanan budidaya;
1 1
(iii) kondisi bisnis yang kurang kondusif pada usaha pembesaran untuk beberapa komoditas yang memberikan umpan balik negatif terhadap bisnis perbenihan,
(iii) Melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan produksi dan distribusi induk dan benih unggul;
1 1
(iv) keterbatasan prasarana dan sarana UPT Pusat maupun UPT Daerah dalam memproduksi induk unggul.
(iv) Memberikan paket bantuan kebun bibit rumput laut; 1 1
(v) Menyusun dan berkoordinasi terkait konsep dan teknis perumusan RSNI perbenihan ikan air tawar, payau dan laut;
1 1
(vi) Mengadakan konsensus RSNI-3 perbenihan ikan air tawar, ikan air payau dan laut serta revisi sni kakap putih dan lele;
1 1
(vii) Mengadakan harmonisasi standarisasi dan sertifikasi CPIB perbenihan;
1 1
122
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(viii) Mengadakaan pembinaan mutu perbenihan; 1 1
(ix) Mengadakan rapat tim teknis sertifikasi CPIB; 1 1
(x) Meningkatkan kualitas data perbenihan dengan berkoordinasi terkait sistem informasi dan distribusi perbenihan.
1 1
3 Tersedianya Lahan Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai
(i) terbatasnya data dan informasi yang akurat mengenai kondisi kawasan perikanan budidaya di kab/kota;
(i) Melakukan identifikasi data potensi kawasan budidaya; 1 1
(ii) kondisi lapangan yang cukup sulit di jangkau (jarak, musim/cuaca, kendaraan operasional, keterbatasan dana, keterbatasan SDM di daerah);
(ii) Melakukan sosialisasi/bimtek pada kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana budidaya air tawar,payau dan laut yang memadai;
1 1
(iii) manajemen evaluasi dan pelaporan yang kurang seragam; (iii) Melakukan pengadaan sarana budidaya; 1 1
(iv) kurangnya sarana dan prasarana di kawasan minapolitan; (iv) Melakukan rehabilitasi, penataan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana budidaya di kawasan industrialisasi perikanan;
1 1
(v) tingginya harga pakan sehingga menghambat pengembangan kawasan minapolitan;
(v) Melakukan forum dan koordinasi penyusunan informasi kegiatan di lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya sebagai embrio industrialisasi perikanan budidaya;
1 1
(vi) keterbatasan infrastruktur berupa sarana dan prasarana produksi, sarana dan prasarana penunjang seperti jalan produksi, saluran air menjadi persoalan mahalnya ongkos produksi kegiatan budidaya.
(vi) Melakukan inventarisasi materi RSNI prasarana dan sarana budidaya;
1 1
(vii) Melakukan rapat teknis dan konsensus gugus kerja RSNI bidang prasarana dan sarana budidaya;
1 1
(viii) Melakukan monitoring/evaluasi/pemantauan pelaksanaan kegiatan;
1 1
(ix) Melakukan penyusunan program dan rencana kerja. 1 1
4 Tersedianya terpenuhinya kebutuhan lahan yang sehat dan menghasilkan produksi perikanan budidaya yang aman dikonsumsi
(i) masih terbatasnya jumlah dan jenis vaksin untuk ikan yang teregistrasi;
i) Melakukan pengendalian penyakit ikan melalui vaksinasi; 1 1
(ii) belum terformulasikannya metode/teknologi pencegahan penyakit khususnya udang serta pengobatan penyakit secara bertanggung jawab;
ii) Melakukan kegiatan apresiasi pengendalian penyakit ikan; 1 1
(iii) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM untuk mendukung monitoring penyakit;
iii) Melakukan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya yang berkelanjutan;
1 1
(iv) kurangnya pengetahuan pembudidaya tentang pengendalian penyakit melalui upaya pencegahan masih relatif rendah;
iv) Melakukan rehabilitasi perairan budidaya serta perbaikan kualitas lingkungan budidaya;
1 1
(v) pengkayaan (eutrofikasi) pada perairan umum; v) Melakukan pembinaan bidang kesehatan ikan dan lingkungan; 1 1
(vi) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan terhadap keberhasilan proses budidaya;
vi) Melakukan pengembangan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan serta pengadaan peralatan laboratorium portabel;
1 1
(vii) penurunan kualitas air dan lahan budidaya karena pencemaran;
vii) Menyusun perencanaan pengendalian obat ikan, kimia dan bahan biologi;
1 1
123
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(viii) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM laboratorium uji; viii) Meningkatkan pelayanan obat ikan dan penerbitan surat ijin usaha dan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi;
1 1
(ix) kurangnya sarana dan prasarana laboratorium uji; ix) Menyusun perencanaan dan pengendalian residu sehingga pengambilan sampel dalam rangka monitoring residu dapat berjalan dengan baik;
1 1
(x) masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan obat ikan yang diproduksinya namun sudah beredar dan ditemukan dilapangan;
x) Melakukan evaluasi kegiatan bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
1 1
(xi) belum dipahaminya peraturan penulisan yang dipersyaratkan oleh BSN sesuai dengan PSN 08:2007 oleh Konseptor.
5 Terpenuhnya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri
(i) lemahnya kelembagaan pokdakan; i) Menyusun pedoman teknis PUMP-PB; 1 1
(ii) sulitnya akses informasi terkait sumber permodalan dari perbankan;
ii) Mengadakan temu koordinasi PUMP-PB tingkat nasional; 1 1
(iii) rendahnya komitmen dari bank pelaksana kredit program disebabkan oleh adanya persepsi perbankan bahwa kegiatan pembudidayaan ikan memiliki resiko yang tinggi;
iii) Mengembangkan model usaha berbasis kelompok; 1 1
(iv) terbatasnya kemampuan pembudidaya dalam memenuhi persyaratan bank terutama agunan;
iv) Melakukan sinkronisasi peraturan dan pelayanan usaha perikanan budidaya;
1 1
(v) keterlambatan penyusunan perangkat aturan pelaksanaan PUMP-PB (pedoman pelaksanaan, pedoman teknis, penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengalokasian PUMP) karena adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan;
v) Melakukan penyusunan dan revisi bahan regulasi perizinan bidang perikanan budidaya;
1 1
(vi) belum sinkronnya penempatan PPTK dengan besaran alokasi PUMP suatu daerah;
vi) Memberikan pembinaan pelayanan dan identifikasi kelayakan usaha perikanan budidaya;
1 -
(vii) kurangnya pemantauan terhadap ijin usaha yang sudah direkomendasikan.
vii) Menyusun database lokasi perusahaan budidaya laut yang memperoleh izin;
1 1
viii) Mengumpulkan bahan dan mengembangkan sistem informasi usaha dan industri perikanan budidaya;
1 1
ix) Melakukan pendampingan akses pembiayaan dan penyiapan sertifikasi lahan budidaya untuk mendukung akses pembiayaan usaha perikanan budidaya;
1 1
x) Melakukan evaluasi kegiatan bidang usaha perikanan budidaya. 1 1
6 Pengelolaan keuangan dan aset satker lingkup djpb menuju kkp dengan opini wajar tanpa pengecualian dan penataan organisasi
(i) keterlambatan data dukung perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program, anggaran, pengelolaan keuangan, aset milik negara (data pendukung);
i) Meningkatkan intensitas komunikasi kepada unit kerja terkait untuk memperoleh data dukung tersebut;
1 1
(ii) kurangnya komitmen dari unit kerja untuk menyampaikan data perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran;
ii) Menerapkan reward and punishment; 1 1
124
LAKIP Sek re t ar i a t D JPB TAHUN 2013
NO SASARAN PERMASALAHAN DALAM LAKIP 2012 RENCANA TINDAKLANJUT Tindak Lanjut Pada
RKA-KL 2013
(iii) terlambatnya Penyampaian DUPAK Pejabat Fungsional; iii) Melakukan Pembinaan Disiplin Pejabat Fungsional; 1 1
(iv) usul kebutuhan formasi pegawai tidak berdasarkan beban kerja;
iv) staff atau pejabat yang bertanggung jawab menyusun beban kerja sebaiknya yang menguasai materi beban kerja;
1 1
(v) keterlambatan pembahasan peraturan perundang-undangan; v) Mengadakan sosialisasi POS penyiapan bahan penyusunan tabloid; 1 -
(vi) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. vi) Pengkoordinasian yang baik dan tepat guna antara unit kerja; 1 1
vii) Merencanakan penambahan kuantitas SDM pada tahun anggaran berikutnya.
1 1
7
Pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya
(i) kurangnya kualitas dan kuantitas SDM; i) Merencanakan penambahan kuantitas SDM pada tahun anggaran berikutnya serta mengikuti pelatihan peningkatan keahlian SDM;
1 1
(ii) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; ii) Melakukan rehabilitasi atau pengadaan sarana dan prasarana yang sudah rusak atu sudah saatnya untuk diganti;
1 1
(iii) menurunnya kualitas air di sekitar UPT. iii) Melakukan pengelolaan kualitas air yang digunakan. 1 1
Top Related