LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUNAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur yang hanyalah milik Alloh SWT atas
kehadiratNya, perkenanNya dan RidhoNya Kecamatan Kutawaringin dapat
menyusun Laporan Tahunan 2015 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas selaku
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, serta tak lupa kami sampaikan sholawat
dan salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada
keluarganya, sahabatnya hingga kepada kita pengikutnya diakhir jaman.
Laporan Tahunan ini disusun sebagai media informasi atas hasil kinerja
Kecamatan Kutawaringin yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya meningkatkan
efesiensi dan efektivitas kerja, sehingga hasil evaluasi tersebut semaksimal
mungkin dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan
pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.
Laporan tahunan ini terusun berkat kerjasama seluruh pihak terkait dalam
mengemban tugas sehingga koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dapat terlaksana
dengan baik serta diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak terkait dalam
mengetahui perencanaan kegiatan di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten
Bandung pada tahun 2015.
Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan
ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada seluruh jajaran dan unsur yang
telah membantu dan bekerjasama untuk penyusunan laporan tahunan ini, mudah-
mudahan laporan tahunan ini dapat membuahkan hasil yang positif bagi
kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya dan
masyarakat Kecamatan Kutawaringin pada khususnya.
Meskipun demikian, kami menyadari apabila dalam penyusunan laporan ini
kurang sempurna, senantiasa terdapat kekeliruan dan kealfaan didalamnya
sehingga kami mohon diluruskan untuk menghindari kesalahan yang ada melalui
saran dan kritik yang membangun sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut.
ii
Demikian hal yang dapat kami sampaikan, semoga Alloh SWT senantiasa
menerima amal saleh kita serta senantiasa memberikan hidayah kepada kita
semua. Amiin.. Yaa Rabbal Alamiin..
Kutawaringin, Januari 2016 CAMAT KUTAWARINGIN Drs. ASEP SURYADI Pembina
NIP. 19730804 1992 1 001
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan kedudukannya selaku SKPD yang memiliki tugas pokok
dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana
telah dituangkan pada Dokumen Rencana Stratejik Kecamatan Kutawaringin
2010-2015, bahwa tujuan dan sasaran yang tercantum pada rencana Stratejik
Kecamatan Kutawaringin pada substansinya diarahkan untuk mendukung
terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana Stratejik
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
Tahun anggaran 2014 merupakan pelaksanaan perubahan Rencana
Stategis Kecamatan Kutawaringin khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan
dan sasaran sesuai Rencana Strategis di atas, untuk itu selanjutnya telah
ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Kutawaringin yang secara teknis dalam penetapannya mengacu kepada
Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu Arah Kebijakan Umum dan
Strategi dan Prioritas (Stratas) Tahun 2015.
Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2015 adalah sebanyak 29
(Dua puluh sembilan) program yang dijabarkan dalam 52 (Lima puluh dua)
kegiatan yang secara umum diupayakan agar mampu mencapai tujuan
fungsional kegiatan secara optimal berdasarkan indikator capaian kinerja
kegiatan. Adapun Nilai Total anggaran sebesar Rp. 3.275.771.242,72,-
Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72 atau 99,81% dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung
iiii
sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau
100% sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,-
Terealisasi sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan
dana tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan
pada tahun 2015.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Kutawaringin
Pemerintah Kabupaten Bandung telah Menyusun Rencana Strategis yang
berorientasikan pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun, yaitu untuk 2011 – 2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut
ditindaklanjuti dalam penyusunan kegiatan setiap tahun, Hal ini dalam
rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan dan kelembagaan
Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan
masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, tranparan, akuntabel dan
berkualitas dalam penyelengaraan pemerintah dan pembangunan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah maka dari Renstra perlu
ditindak lanjuti dengan arah Kebijakan Umum (AKU) pada setiap tahun
anggaran, Arah kebijakan Umum ini memuat komponen-komponen
pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang
kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun
berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan daerah.
2
Berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten Bandung
Tahun 2015, maka perencanaan kegiatan tahunan Kecamatan
Kutawaringin Tahun 2015 berpedoman pada AKU dimaksud. Sebagai
pedoman perencanaan selain AKU juga didasarkan kepada wewenang
yang diserahkan kepada Kecamatan.
Kewenangan tersebut Berdasarkan kepada Peraturan Bupati
Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian urusan
Kewenangan Bupati kepada Camat sebagai perangkat Daerah yang
mempunyai teritorial dan merupakan institusi terdekat dengan masyarakat
(Front publik service).
- Gambaran Umum :
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana telah di
ubah oleh Perda kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2009 serta
mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 22 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi-organisasi Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Bandung, Penyelengaraan tugas dan fungsi Kecamatan-
kecamatan mengalami perubahan yang berdasar. Implikasi adanya
perubahan ini Kecamatan diposisikan sebagai perangkat Daerah yang
mempunyai pelimpahan kewewenangan dari Bupati.
Perubahan ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang
menginginkan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah yang efisien
dan efektip dengan pendekatan Publik Service yang sesuai dengan
standar pelayanan.
3
Kecamatan Kutawaringin mempunyai Luas wilayah 4.430,90 Ha
merupakan salah satu dari 31 Kecamatan yang ada, terdiri dari 11 Desa
dengan jumlah penduduk (92.955 jiwa atau 28.431 KK) dengan batas-
batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Batujajar Ka. Bandung Barat
Sebelah Timur : Kecamatan Margaasih dan Katapang
Sebelah Selatan : Kecamatan Soreang
Sebelah Barat : Kecamatan Pasir Jambu dan Cililin
Jumlah personil Kecamatan Kutawaringin terdiri dari dari 24 (Dua
puluh empat) orang PNS, 5 (enam) orang tenaga sukwan, dengan
perincian golongan sebagai berikut:
Golongan IV sebanyak 4 Orang, Golongan III sebanyak 10 orang,
serta golongan II sebanyak 10 orang. Jumlah personil tersebut terbagi
dari eselon III/a, eselon III/b, eselon IV/a dan eselom IV/b sebanyak 10
orang.
Berdasarkan jenis organisasi ini, Kecamatan dikategorikan
sebagai teritorial organizaton. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Bandung yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan
dalam stuktur Pemda Kabupaten Bandung serta merupakan garda
terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.
4
Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Terdapat tiga unsur organisasi
Kecamatan yaitu : Camat sebagai unsur pimpinan dan unsur
pelaksananya sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya
yang terdiri dari 3 (tiga) sub. Bagian yaitu. Subag Program, Subag Umum
Kepegawaian, dan Subag Keuangan, serta unsur pelaksananya adalah
seksi-seksi dimana terdapat 5 (lima) Seksi sebagai unsur pelaksana atau
unsur lini organisasi yaitu seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentraman dan
Ketertiban, Seksi Sosial Budaya, Seksi Sarana Prasarana Umum dan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- Maksud Dan Tujuan :
1. Maksud:
Maksud dibuatnya Laporan Tahunan Kecamatan Kutawaringin
Tahun 2015 adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dalam satu tahun anggaraan untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan. Evaluasi ini berupa analisa pencapaian indikator sasaran
maupun kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana
kegiatan.
2. Tujuan :
Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan ini
adalah untuk memenuhi salah satu tugas Satuan Kerja Pemerintah
Daerah dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Kepala Daerah.
5
B. Sistematika Penulisan
Penulisan Laporan Tahunan ini berdasarkan sistematika penulisan
sebagai berikut :
Bab. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang - Gambaran Umum - Maksud dan Tujuan B. Sistematika Penyusunan
Bab. II PROGRAM KERJA A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan
Bab. III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan B. Belanja
Bab. IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung Bab. V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN A. Permasalahan B. Upaya Pemecahan Masalah
Bab. VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran
6
BAB II
PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat
eksis, antisipasi, inovatif serta produkip, Visi tidak lain adalah satu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita
dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kutawaringin dijabarkan
sebagai berikut “Terwujudnya masyarakat Kutawaringin yang maju
berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik
berlandaskan kebersamaan dan kegotongroyongan”.
Visi tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi geografis Kecamatan
Kutawaringin yang berbatasi langsung dengan Ibu Kota Kabupaten
Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sehingga berposisi sebagai
daerah penyangga Ibu Kota Kabupaten secara langsung. Selain itu, wilayah
Kecamatan Kutawaringin yang diperuntukan sebagai daerah pertanian dan
pemukiman mununtut adanya pelayanan masyarakat yang lebih tinggi.
Selain pertimbangan demografis visi ini merupakan salah satu Arah
Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bandung yang menempatkan
Kecamatan sebagai Front Line Publik Service, Dengan pelimpahan sebagai
kewewenangan Bupati kepada Camat sebanyak 356 urusan kewenangan,
maka visi pelayanan yang terbaik merupakan suatu kondisi yang ideal di
wilayah Kecamatan Kutawaringin.
7
Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas
Kecamatan Kutawaringin, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kutawaringin
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima ;
2. Meningkatkan keberdayaan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan
desa dan ;
3. Memantapkan kebersamaan dan kegotongroyongan
B. Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh
Kecamatan Kutawaringin adalah sebagai berikut :
a) Terselengaranya pelayan publik yang mudah dan transparan;
b) Terciptanya Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan
kecamatan induknya dengan menekan angka kemiskinan, rendahnya
kesehatan dan pendidikan di wilayah Kecamatan Kutawaringin.
Sehubungan dengan hal itu Kecamatan Kutawaringin telah
merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya yang merupakan bagian
integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi
dan merealisasikan visi.
Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 yang akan dicapai
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran Kecamatan sebagai aparat pelayanan publik
terdepan
2. Meningkatkan prestasi masyarakat dan dunia usaha masyarakat
8
Strategi pencapaian ujuan dan sasaran strategis merupakan rencana
yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang
meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan
dilakukan setiap tahunnya.
C. Program dan Kegiatan
Guna mencapai kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas
maka program yang diterapkan adalah sebagai berikut : Pemberdayaan
Aparat Kecamatan/Desa.
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan
rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi
yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan
dilakukan setiap tahunnya.
Dalam kurun waktu tahun 2015, program dan kegiatan yang
dilaksanakan Kecamatan Kutawaringin sebagaimana berikut di bawah ini :
9
PROGRAM KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pengadaan mebeuler
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar re
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pendidikan Menengah Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
10
Program perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan Organisasi kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Program Ketahanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
11
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
Sesuai dengan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Kecamatan Kutawaringin Tahun 2015 mempunyai target pendapatan yang
berasal dari retribusi sebesar Rp. 49.005.642,66,- terrealisasi Rp.
55.618.901,- yang terbagi dalam Dua jenis retribusi yaitu retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO).
Target Dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya
Pada SKPD Kecamatan Kutawaringin
Tahun 2013
No Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi
(Rp) % Ket
1 Retribusi Izin
Mendirikan
Rumah/Bangunan (IMB)
41.705.692,66 50.075.951,- 120
2 Retribusi Izin Ganguan
(HO) 7.299.950,- 5.542.950,- 76
JUMLAH 49.005.642,66 55.618.901,- 113
B. Belanja
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011
Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangaan Bupati kepada Camat
maka untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dana sebagai
salah satu penunjang kegiatan.
12
Pada tahun anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin mendapat
alokasi dana sebesar Rp. 1.427.623.277,- untuk membiayai 29 (Dua puluh
sembilan) Program dan 52 (Lima puluh dua) kegiatan dengan rincian
sebagai berikut :
PROGRAM ANGGARAN Rp. REALISASI Rp.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
197.001.417 192.086.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
338.745.000 337.943.000
Program peningkatan disiplin aparatur 23.000.000 23.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.500.000 15.500.000
Program Pendidikan Menengah 30.000.000 30.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10.000.000 10.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
30.000.000 30.000.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
183.147.200 183.033.800
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
55.000.000 54.900.000
Program perencanaan pembangunan daerah
25.000.000 25.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
44.250.000 44.250.000
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
20.000.000 20.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.000.000 15.000.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
27.699.660 27.699.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
20.000.000 20.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
20.000.000 20.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
20.000.000 20.000.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
10.000.000 10.000.000
13
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
20.000.000 20.000.000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
63.300.000 63.300.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
24.000.000 24.000.000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
12.980.000 12.980.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5.000.000 5.000.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
133.000.000 133.000.000
Program Ketahanan Pangan 15.000.000 15.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
15.000.000 15.000.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
20.000.000 20.000.000
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
15.000.000
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
20.000.000 20.000.000
1.427.623.277,00 1.421.691.800,00
RENCANA DAN REALISASI BELANJA
No URAIAN Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp)
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1 Belanja Pegawai 1.848.147.965,72 1.848.147.965,72 100 38.932.000,- 38.932.000,- 100
2 Bel. Brg & Jasa - - 1.016.646.477,- 1.016.646.477,- 100
3 Bel. Modal - - 372.044.800,- 371.534.800,- 99,86
JUMLAH 1.848.147.965,72 1.848.147.965,72 100 1.427.623.277,- 1.421.691.800,- 99,58
Permasalahan Yang dihadapi :
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan terutama dalam pencapaian kinerja,
Kecamatan Kutawaringin secara umum tidak menghadapai permasalahan
yang cukup berarti sehingga pada prinsipnya target kinerja yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik.
14
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011
Tentang Pelimpahan sebagian urusan Kewenangan Bupati kepada Camat,
maka program dan kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada tahun 2015
sebagai berikut :
1. Urusan Umum Pemerintahan
Sesuai Dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun
2015 direncanakan 29 (Dua puluh sembilan) program, terdiri dari 52
(Lima puluh) kegiatan langsung dan tidak langsung sebesar Rp.
3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp. 3.269.839.765,72 atau
99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.848.147.965,72 terrealisasi
sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100% sementara untuk belanja
langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,- Terealisasi sebesar Rp.
1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% dengan kegiatan-kegiatan
sebagaiberikut :
15
PROGRAM KEGIATAN RENCANA REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
3.900.000 3.900.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.154.417 12.239.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22.800.000 22.800.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.000.000 5.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
14.000.000 14.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6.000.000 6.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.000.000 8.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
60.547.000 60.547.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
600 600
Penyediaan makanan dan minuman
30.000.000 30.000.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
25.000.000 25.000.000
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
4.000.000 4.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
8.500.000 8.500.000
Pengadaan mebeuler 18.000.000 18.000.000
Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
52.362.600 52.211.600
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19.022.200 19.022.200
16
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
31.675.000 31.383.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
209.185.200 208.826.200
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
13.550.000 13.550.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
9.450.000 9.450.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.000.000 7.000.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.500.000 2.500.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3.000.000 3.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.000.000 3.000.000
Program Pendidikan Menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
30.000.000 30.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
10.000.000 10.000.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
30.000.000 30.000.000
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
183.147.200 183.033.800
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
55.000.000 54.900.000
Program perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
25.000.000 25.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penataan RTH 20.000.000 20.000.000
17
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.000.000 15.000.000
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
27.699.660 27.699.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
20.000.000 20.000.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.000.000 20.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
20.000.000 20.000.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan Organisasi kepemudaan
10.000.000 10.000.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
10.000.000 10.000.000
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
10.000.000 10.000.000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
33.000.000 33.000.000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
30.300.000 30.300.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
12.000.000 12.000.000
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
12.000.000 12.000.000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
12.980.000 12.980.000
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5.000.000 5.000.000
18
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
133.000.000 133.000.000
Program Ketahanan Pangan
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*)
15.000.000 15.000.000
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
15.000.000 15.000.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
20.000.000 20.000.000
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
15.000.000 15.000.000
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
20.000.000 20.000.000
1.427.623.277,00 1.421.691.800,00
B. Sumber Dana Lain Diluar APBD Kabupaten Bandung
Sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Bandung untuk
Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Kutawaringin tidak mendapatkan alokasi
sehingga yang dapat disajikan pada laporan tahunan hanyalah dana-dana
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung.
19
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
a. Permasalahan
Selama kurun waktu tahun anggaran 2015 beberapa permasalahan
yang dapat diindentifikasikan sebagai berikut :
1) Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan masih belum
maksimalnya kualitas Sumber daya manusia (SDM);
2) Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati
kepada camat yang belum dapat ditangani semuanya karena belum
seimbang dengan sumber-sumber pembiayaan dan personil terlebih
dikarenakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis belum ada;
3) Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasikan
terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;
b. Pemecahannya
Upaya- upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah
dilakukan Kecamatan Kutawaringin antara lain sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM
petugas layanan.
2) Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan
pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.
3) Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam
peningkatan kinerja Pemerintah Desa;
20
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Kutawaringin pada
Tahun 2015 sebanyak 29 (Dua puluhsembilan ) program yang dijabarkan
dalam 50 (Lima puluh) kegiatan yang secara keseluruhan dapat tercapai
sebagai upaya mencapai tujuan fungsional kegiatan secara optimal
berdasarkan indicator capaian kinerja kegiatan. Adapun Nilai Total
anggaran sebesar Rp. 3.275.771.242,72,- Terealisasi sebesar Rp.
3.269.839.765,72 atau 99,81% dengan dana yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bandung untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.
1.848.147.965,72 terrealisasi sebesar Rp. 1.848.147.965,72 atau 100%
sementara untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.427.623.277,- Terealisasi
sebesar Rp. 1.421.691.800,- atau pencapaian 99,58% Keseluruhan dana
tersebut merupakan alokasi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan
pada tahun 2015.
Bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan
hambatan untuk mencapai optimalisasi pelayanan publik terutama pada
rendahnya Jumlah dan kompetensi SDM aparatur Kecamatan.
B. Saran
Untuk mewujudkan Kecamatan Kutawaringin sebagai Kecamatan
terdepan dalam pembangunan dan sebagai penyangga Ibu Kota
Kabupaten Bandung banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh Kecamatan
Kutawaringin antara lain peningkatan Jumlah dan Kompetensi Aparatur
Kecamatan (SDM) dan dukungan anggaran sehingga pelayanan publik
secara optimal dapat terlaksana.
Kutawaringin, Januari 2016
CAMAT KUTAWARINGIN
Drs. ASEP SURYADI Pembina
NIP. 19730804 1992 1 001
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)
x Belanja Rutin
x xx Belanja Rutin
x xx 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
prosentase pemenuhan operasional
perkantoran (%)100% 197.001.417 18.101.500 74.163.500 23.889.300 75.931.700 192.086.000 1.03%
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah pembuatan surat masuk dan
keluar(Buah)3125 Buah 12.639.625 3092 Buah 8.739.625 911 Buah 3.900.000 24.00% 11.50% 450 24.00% 11.50% 450 25.00% 21.00% 816 27.00% 100.00% 2.184.000 3.900.000 165.64% 4601 buah 12.639.625 147.23% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
jumlah penyediaan tenaga perbaikan
listrik (OB)144 Bulan 25.884.000 108 Bulan 26.664.000 12 Bulan 17.154.417 25.00% 24.00% 1.620.000 25.00% 16.00% 1.105.000 25.00% 34.00% 2.255.000 25.00% 26.00% 7.259.000 12.239.000 100.00% 120 OB 38.903.000 83.33% 150.30%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan (OB) 120 OB 81.391.570 96 OB 58.591.570 16 OB 22.800.000 25.00% 25.00% 2.545.500 25.00% 25.00% 4.610.000 25.00% 25.00% 3.541.000 25.00% 25.00% 12.103.500 22.800.000 100.00% 112 (OB) 81.391.570 93.33% 100.00%Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 9Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
jumlah penyediaan jasa servis
perbaikan peralatan kantor dan
pengadaan suku cadang (unit)
20 unit 11.000.000 15 unit 6.000.000 4 unit 5.000.000 25.00% 0.00% 0 25.00% 25.00% 2.000.000 25.00% 25.00% 302.8 25.00% 50.00% 2.697.200 5.000.000 100.00% 19unit 11.000.000 95.00% 100.00%Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantorjumlah penyediaan alat tulis kantor
(jenis)120 jenis 49.617.480 156 jenis 35.617.480 34 jenis 14.000.000 24.00% 14.00% 2.000.000 24.00% 23.00% 500 26.00% 34.00% 4.045.000 26.00% 29.00% 7.455.000 14.000.000 100.00% 190 (jenis) 49.617.480 158.33% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
jumlah penyediaan bahan cetakan dan
penggandaan (lembar)213290 lembar 26.654.000
174790
lembar16.708.500
15900
lembar6.000.000 25.00% 18.00% 1.136.000 25.00% 10.00% 3 25.00% 15.00% 580 25.00% 57.00% 4.281.000 6.000.000 100.00% 190690 lembar 22.708.500 89.40% 85.20%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah alat alat listrik dan elektronik
(jenis)48 jenis 27.290.000 37 jenis 13.727.000 9 jenis 8.000.000 22.00% 0.00% 0 22.00% 14.00% 1.163.500 22.00% 16.00% 1.224.500 34.00% 70.00% 5.612.000 8.000.000 100.00% 46jenis 21.727.000 95.83% 79.62%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor (unit)39 unit 183.555.325 30 unit 161.555.325 9 unit 60.547.000 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 55.547.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 5.000.000 60.547.000 155.56% 44unit 222.102.325 112.82% 121.00%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang - undangan
jumlah penyediaan bahan bacaan
(jenis)1 jenis 10.000.000 1 jenis 5.000.000 12 jenis 600 25.00% 16.66% 100 25.00% 0.00% 0 25.00% 33.34% 200 25.00% 50.00% 300 600 100.00% 13 (jenis) 5.600.000 1300.00% 56.00%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah penyediaan makanan dan
minuman harian pegawai,rapat dan
tamu (HOK)
7820 HOK 124.925.000 7070 HOK 84.325.000 2553 HOK 30.000.000 20.00% 14.00% 5.800.000 20.00% 10.00% 3.410.000 30.00% 6.00% 1.200.000 30.00% 70.00% 19.590.000 30.000.000 100.00% 9623HOK 114.325.000 123.06% 91.51%Kecamatan
Kutawaringin
x xx 1 20Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
jumlah pegawai memenuhi undangan
dan kunjungan kerja ke dalam wilayah
kabupaten (HOK)
620 HOK 101.600.000 445 HOK 70.850.000 128 HOK 25.000.000 18.00% 19.00% 4.450.000 20.00% 19.00% 4.975.000 31.00% 24.00% 6.125.000 31.00% 38.00% 9.450.000 25.000.000 100.00% 573HOK 95.850.000 92.42% 94.34%Kecamatan
Kutawaringin
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar jumlah keikutsertaan pegawai dalam
Kecamatan
Target Renstra SKPD pada
Periode Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Renja
SKPD Tahun Lalu (2014)
1 2 3 45 6
SKPD Penanggung
jawabKode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
13 = 12/7 x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian
2015
(%)
177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
1509 buah 100.00%
12 OB 71.35%
K Rp(%)
15900
lembar100.00%
9 jenis 100.00%
14 unit 100.00%
16 (OB) 100.00%
4 unit 100.00%
34 (jenis) 100.00%
2 Kali 100.00%
12 (jenis) 100.00%
2553 HOK 100.00%
128 HOK 100.00%
Laporan Tahunan Kecamatan KutawaringinKabupaten Bandung
Tahun 2015
x xx 1 22Penunjang Peringatan Hari-hari Besar
Bersejarahperingatanhari besar daerah dan
nasional (Kali)
12 Kali 13.500.000 6 Kali 6.500.000 2 Kali 4.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 10.00% 400 0.00% 90.00% 3.600.000 0.00% 0.00% 0 4.000.000 100.00% 8 Kali 10.500.000 66.67% 77.78%Kecamatan
Kutawaringin
110.10%
Sangat
Tinggi
x xx 2Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
prosentase pemenuhan sarana dan
prasarana penunjang aparatur (OB)100% 338.745.000 2.983.000 71.725.500 247.706.700 15.527.800 337.943.000 1.00%
x xx 2 8Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
jumlah perlengkapan rumah dinas
(jenis)3 jenis 41.350.000 10 jenis 26.350.000 3 jenis 8.500.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 8.500.000 0.00% 0.00% 0 8.500.000 100.00% 13jenis 34.850.000 433.33% 84.28%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 2 10 Pengadaan mebeulerjumlah mebeleur pada rumah dinas
(jenis)15 jenis 39.100.000 10 jenis 24.100.000 5 jenis 18.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 18.000.000 0.00% 0.00% 0 18.000.000 100.00% 15jenis 42.100.000 100.00% 107.67%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 2 14Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang
Kantor
Jumlah pintu pagar dan pintu gerbang
yang dibangun0 buah 0 0 buah 0 1 buah 52.362.600 0.00% 0.00% 0 100.00% 97.00% 50.767.100 0.00% 3.00% 1.444.500 0.00% 0.00% 0 52.211.600 100.00% 1buah 52.211.600 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 2 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
jumlah pemeliharaan geudung dan
halaman (jenis)3 jenis 20.000.000 2 jenis 26.000.000 1 jenis 19.022.200 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 19.022.200 0.00% 0.00% 0 19.022.200 100.00% 3jenis 45.022.200 100.00% 225.11%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 2 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
jumlah pemeliharaan kendaraan roda
empat dan roda dua (unit)23 unit 539.060.000 16 unit 329.704.700 9 unit 31.675.000 22.00% 0.00% 2.983.000 22.00% 20.00% 7.872.200 22.00% 30.00% 5.000.000 34.00% 50.00% 15.527.800 31.383.000 100.00% 25unit 361.087.700 108.70% 66.98%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorjumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor (paket)6 paket 636.060.000 5 paket 534.850.500 1 paket 209.185.200 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 13.086.200 0.00% 100.00% 195.740.000 0.00% 0.00% 0 208.826.200 100.00% 6paket 743.676.700 100.00% 116.92%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparaturprosentase penunjang kerja aparatur
(%)100% 23.000.000 0 23.000.000 0 0 23.000.000 1.08%
x xx 3 2Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyajumlah penyediaan pakaian dinas (stel) 60 stel 21.000.000 40 stel 12.000.000 21 stel 13.550.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 13.550.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 13.550.000 100.00% 61stel 25.550.000 101.67% 121.67%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 3 5Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
jumlah penyedian pakaian olah
raga/batik (stel)122 stel 41.700.000 102 stel 32.700.000 21 stel 9.450.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 9.450.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 9.450.000 100.00% 123stel 42.150.000 100.82% 101.08%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
x xx 6
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
prosentase ketersusunan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan (%)100% 15.500.000 600 4.300.000 2.724.500 7.875.500 15.500.000 0.80%
x xx 6 1Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar re
jumlah dokumen LAKIP, LAPTAH,
RENJA,LAPTRI,RENSTRA (Buku)50 Buku 28.200.000 34 Buku 10.600.000 20 Buku 7.000.000 50.00% 8.58% 600 25.00% 61.42% 4.300.000 25.00% 0.00% 0 0.00% 30.00% 2.100.000 7.000.000 100.00% 54 (Buku) 17.600.000 108.00% 62.41%
Kecamatan
Kutawaringin
x xx 6 2Penyusunan laporan keuangan
semesteran
jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran I semesteran II (Buku)16 Buku 5.000.000 8 Buku 2.500.000 8 Buku 2.500.000 0.00% 0.00% 0 50.00% 0.00% 0 0.00% 50.00% 1.224.500 50.00% 50.00% 1.275.500 2.500.000 100.00% 16Buku 5.000.000 100.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
2 Kali 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 97.61%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
3 jenis 100.00%
5 jenis 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
1 paket 99.83%
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.77%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
1 buah 99.71%
1 jenis 100.00%
9 unit 99.08%
21 stel 100.00%
21 stel 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
20 (Buku) 100.00%
8 Buku 100.00%
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)
Target Renstra SKPD pada
Periode Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Renja
SKPD Tahun Lalu (2014)
1 2 3 45 6
SKPD Penanggung
jawabKode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
13 = 12/7 x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian
2015
(%)
177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp(%)
x xx 6 4Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
jumlah dokumen laporan akhir tahun
(Buku)60 Buku 8.600.000 24 Buku 5.500.000 12 Buku 3.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 3.000.000 3.000.000 100.00% 36Buku 8.500.000 60.00% 98.84%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 Urusan Wajib
1 1 Pendidikan
1 1 17 Program Pendidikan Menengah
Angka partisipasi sekolah (APS)
jenjang sekolah menengah atas dan
sederajat tingkat kecamatan
100% 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0.44%
1 1 17 67Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan menengah
jumlah peserta didik difasilitasi untuk
mengikuti pendidikan menengah
(Orang)
298 Orang 90.000.000 33 Orang 10.000.000 66 Orang 30.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 30.000.000 30.000.000 100.00% 99Orang 40.000.000 33.22% 44.44%Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 2 Kesehatan
1 2 21Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
persentase penggunaan Air bersih
oleh masyarakat di kecamatan (%)100% 10.000.000 0 0 10.000.000 0 10.000.000 3.50%
1 2 21 2Penyuluhan menciptakan lingkungan
sehat
jumlah peserta mendapatkan
penyuluhan lingkungan sehat (Orang)66 Orang 20.000.000 120 Orang 60.000.000 33 Orang 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 10.000.000 100.00% 153Orang 70.000.000 231.82% 350.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
Persentase persalinan yang di tolong
12 Buku 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
66 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
33 Orang 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
1 2 32Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
Persentase persalinan yang di tolong
oleh tenaga kesehatan yang
berkompenten sekala kecamatan (%)
100% 30.000.000 0 30.000.000 0 0 30.000.000 1.00%
1 2 32 1Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil
dari keluarga kurang mampu
jumlah ibu hamil yang di fasilitasi untuk
persalinan oleh tenaga kesehatan
(Orang)
267 (Orang) 80.000.000 167 (Orang) 50.000.000 66 (Orang) 30.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 30.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 30.000.000 250.00% 332 (Orang) 80.000.000 124.34% 100.00%Kecamatan
Kutawaringin
250.00%
Sangat
Tinggi
1 3 Pekerjaan Umum
1 3 16Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong0 0 0 0 0 0.00%
1 3 16 3Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorongPanjang Drainase Yang Dibangun 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
0.00%
Sangat
Rendah
1 3 18Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Persentase jalan mantap kabupaten
(baik dan sedang) lingkup kecamatan
0.0025
Persen183.147.200 0 0 0 183.033.800 183.033.800 1.12%
1 3 18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhab/diperbaiki 495 Meter 383.147.200 393 Meter 244.780.000 100 Meter 183.147.200 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 183.033.800 183.033.800 100.00% 493Meter 427.813.800 99.60% 111.66%Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 3 28Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Persentase Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
0.00025
Meter55.000.000 0 0 0 54.900.000 54.900.000 0.52%
1 3 28 33Rehabilitasi / pemeliharaan saluran
drainase/ gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-
gorong yang dibangun158 Meter 105.000.000 90 Meter 49.94 68 Meter 55.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 54.900.000 54.900.000 102.94% 160Meter 54.949.940 101.27% 52.33%
Kecamatan
Kutawaringin
102.94%
Sangat
Tinggi
1 6 Perencanaan Pembangunan
1 6 21Program perencanaan pembangunan
daerah
persentase usulan program/kegiatan
kecamatan yang di tetapkan dalam
RKPD (%)
100% 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0.93%
165 (Orang) 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
0 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
100 Meter 99.94%
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.94%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
70 Meter 99.82%
Rata-rata capaian kinerja (%) 99.82%
Rekomendasi Bappeda
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)
Target Renstra SKPD pada
Periode Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Renja
SKPD Tahun Lalu (2014)
1 2 3 45 6
SKPD Penanggung
jawabKode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
13 = 12/7 x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian
2015
(%)
177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp(%)
1 6 21 1
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
jumlah usulan yang di akomodir oleh
RKPD (kegiatan)349 usulan 70.000.000 146 usulan 40.000.000 75 usulan 25.000.000 100.00% 100.00% 25.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 25.000.000 156.00% 263 (usulan) 65.000.000 75.36% 92.86%
Kecamatan
Kutawaringin
156.00%
Sangat
Tinggi
1 8 Lingkungan Hidup
1 8 15Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
cakupan pelayanan sampah sekala
kecamatan (%)100% 44.250.000 0 0 0 44.250.000 44.250.000 2.82%
1 8 15 2Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
jumlah sarana prasarana persampahan
(Unit)25 Unit 170.000.000 67 Unit 434.800.000 10 Unit 44.250.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 44.250.000 44.250.000 100.00% 77(Unit) 479.050.000 308.00% 281.79%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 8 24Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)persentase pengelelolaan RTH (%) 100% 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 1.00%
1 8 24 5 Penataan RTHluas lahan yang mendapatkan
penataan (Meter)49 Meter 20.000.000 0 Meter 0 49 Meter 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 20.000.000 100.00% 49Meter 20.000.000 100.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 15Program Penataan Administrasi
Kependudukan
cakupan penertiban KK lingkup
kecamatan tahun berkenaan (%)100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 1.00%
1 10 15 8Peningkatan pelayanan publik dalam jumlah aparatur desa yang mendapat
85 Orang 15.000.000 0 Orang 0 44 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 409.09% 180Orang 15.000.000 211.76% 100.00%Kecamatan
117 (usulan) 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
10 (Unit) 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
49 Meter 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
180 Orang 100.00%1 10 15 8Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
jumlah aparatur desa yang mendapat
pembinaan (Orang)85 Orang 15.000.000 0 Orang 0 44 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 409.09% 180Orang 15.000.000 211.76% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
409.09%
Sangat
Tinggi
1 11Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 11 18Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
jumlah kelembagaan organisasi
perempuan di tingkat kecamatan (LSM
dan non LSM) (satuan organisasi)
100% 27.699.660 10.165.500 0 5.765.500 11.768.000 27.699.000 1.23%
1 11 18 1Kegiatan pembinaan organisasi
perempuan
jumlah peserta pembinaan organisasi
perempuan (Orang)99 Orang 55.365.000 66 Orang 40.365.000 100 Orang 27.699.660 30.00% 36.69% 10.165.500 22.00% 0.00% 0 22.00% 0.00% 5.765.500 26.00% 100.00% 11.768.000 27.699.000 100.00% 166Orang 68.064.000 167.68% 122.94%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 13 Sosial
1 13 21Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
jumlah penyandang masalah
kesejahtraan sosial tingkat kecamatan
yang tertangani tahun berkenaan
100% 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0.00%
1 13 21 3Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
Jumlah tenaga kerja sosial masyarakat
yang mendapat pembinaan0 Orang 0 0 Orang 0 66 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 66Orang 20.000.000 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 15Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
jumlah pelaku UMKM tingkat
kecamatan (satuan pelaku UMKM)100% 20.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 20.000.000 0.00%
1 15 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporanDokumen hasil monev terhadap pelaku
UMKM (Buku)0 Buku 0 0 Buku 0 20 Buku 20.000.000 50.00% 50.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 50.00% 50.00% 10.000.000 20.000.000 100.00% 20Buku 20.000.000 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 17 Kebudayaan
jumlah keragaman budaya yang di
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
180 Orang 100.00%
100 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rekomendasi Bappeda
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
66 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
20 Buku 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)
Target Renstra SKPD pada
Periode Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Renja
SKPD Tahun Lalu (2014)
1 2 3 45 6
SKPD Penanggung
jawabKode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
13 = 12/7 x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian
2015
(%)
177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp(%)
1 17 17 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaanjumlah peserta yang mengikuti dialog
kebudayaan (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 44 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 20.000.000 181.82% 80 Orang 20.000.000 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
181.82%
Sangat
Tinggi
1 18 Kepemudaan dan Olahraga
1 18 16Program peningkatan peran serta
kepemudaan
frekwensi penyuluhan terhadap
pemuda tingkat kecamatan
(Satuannya kali)
100% 10.000.000 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0.72%
1 18 16 1 Pembinaan Organisasi kepemudaanjumlah peserta pembinaan pemuda
(Orang)264 Orang 70.402.000 66 Orang 40.365.000 33 Orang 10.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 10.000.000 151.52% 116Orang 50.365.000 43.94% 71.54%
Kecamatan
Kutawaringin
151.52%
Sangat
Tinggi
1 18 20Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
jumlah klub olahraga menurut cabang
olahraga tingkat kecamatan 100% 20.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 1.00%
1 18 20 4Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
jumlah cabang olahraga prestasi yang
dibina (Cabor)1 Cabor 30.000.000 1 Cabor 20.000.000 1 Cabor 10.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 10.000.000 0.00% 0.00% 0 10.000.000 100.00% 2Cabor 30.000.000 200.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
1 18 20 14Pembinaan olahraga yang berkembang
di masyarakat
jumlah cabang olahraga berkembang
yang dibina (Cabor)1 Cabor 49.545.000 1 Cabor 39.545.000 1 Cabor 10.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 10.000.000 10.000.000 100.00% 2Cabor 49.545.000 200.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas presentase masyarakat yang
80 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Rekomendasi Bappeda
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
50 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
1 Cabor 100.00%
1 Cabor 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
1 19 16Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
presentase masyarakat yang
mengikutai sosialisasi kewaspadaan
dini/deteksi dini (%)
100% 63.300.000 2.550.000 5.100.000 5.100.000 50.550.000 63.300.000 0.93%
1 19 16 2
Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
jumlah personil limnas yang mendapat
pembinaan (Orang)440 orang 20.000.000 220 orang 10.000.000 44 orang 33.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 33.000.000 33.000.000 100.00% 264orang 43.000.000 60.00% 215.00%
Kecamatan
Kutawaringin
1 19 16 4
Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamswakarsa di
daerah
jumlah personil yang melaksanakan
pamswakarsa (OB)180 OB 80.000.000 108 OB 20.000.000 24 OB 30.300.000 25.00% 25.00% 2.550.000 25.00% 25.00% 5.100.000 25.00% 25.00% 5.100.000 25.00% 25.00% 17.550.000 30.300.000 100.00% 132OB 50.300.000 73.33% 62.88%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 19 17Program pengembangan wawasan
kebangsaan
persentase jumlah masyarakat yang
mengikuti sosialisasi tentang wawasan
kebangsaan (%)
100% 24.000.000 0 0 24.000.000 0 24.000.000 1.00%
1 19 17 1Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragamaFrekwensi Forum Ulama (Kali) 72 Kali 36.000.000 48 Kali 24.000.000 12 Kali 12.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.000.000 0.00% 0.00% 0 12.000.000 75.00% 57Kali 36.000.000 79.17% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
1 19 17 3Peningkatan kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
Frekwensi mengikuti pameran
pembangunan (Kali)6 Kali 36.000.000 4 Kali 24.000.000 2 Kali 12.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.000.000 0.00% 0.00% 0 12.000.000 100.00% 6Kali 36.000.000 100.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
87.50%
Tinggi
1 19 22Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
persentase penaqnganan kejadian
bencana alam (%)100% 12.980.000 0 0 12.980.000 0 12.980.000 0.76%
1 19 22 3
Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari
ancaman/korban bencana alam
jumlah dan jenis sarana dan prasarana
evaluasi korban bencana alam di
kecamatan (Unit)
7 Unit 50.000.000 3 Unit 25.000.000 3 Unit 12.980.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 12.980.000 0.00% 0.00% 0 12.980.000 700.00% 24Unit 37.980.000 342.86% 75.96%Kecamatan
Kutawaringin
700.00%
Sangat
Tinggi
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 17
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
persentase capaian retribusi
kecamatan pada tahun berkenaan (%)100% 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 1.00%
1 20 17 19Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah
jumlah wajib retribusi yang di pungut
pada tahun berjalan (WR)175 Orang 15.000.000 112 Orang 10.000.000 70 Orang 5.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 5.000.000 5.000.000 118.57% 195Orang 15.000.000 111.43% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
44 orang 100.00%
24 OB 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
9 Kali 100.00%
2 Kali 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Rekomendasi Bappeda
21 Unit 100.00%
83 Orang 100.00%
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Tg(%) K Rp Rp K(%) K Rp K(%) Rp(%)
Target Renstra SKPD pada
Periode Renstra SKPD
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d Renja
SKPD Tahun Lalu (2014)
1 2 3 45 6
SKPD Penanggung
jawabKode Sasaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
13 = 12/7 x100%
14 = 6 + 12 15=14/5 x100%16
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang
Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
yang Dievaluasi (2015)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun 2015
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
Tingkat Capaian
2015
(%)
177 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11
K Rp(%)
1 20 20
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
persentase pelimpahan kewenangan
bupati kepada camat yang
dilaksanakan tingkat kecamatan
100% 133.000.000 1.500.000 19.260.000 11.075.000 101.165.000 133.000.000 1.09%
1 20 20 3Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
jumlah urusan yang di laksanakanoleh
kecamatan (urusan)12 urusan 794.178.000 13 urusan 733.830.000 13 urusan 133.000.000 45.00% 3.00% 1.500.000 15.00% 30.00% 19.260.000 25.00% 17.00% 11.075.000 15.00% 50.00% 101.165.000 133.000.000 92.31% 25urusan 866.830.000 208.33% 109.15%
Kecamatan
Kutawaringin
92.31%
Sangat
Tinggi
1 21 Ketahanan Pangan
1 21 15 Program Ketahanan Pangan
jumlah jenis tanaman pangan yang di
konsumsi masyarakat kecamatan
(satuananya jenis)
100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0.00%
1 21 15 14Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
(*)
jumlah peserta yang mendapatkan
penyuluhan (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 33 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 166.67% 55 Orang 15.000.000 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
166.67%
Sangat
Tinggi
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 16Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
jumlah lembaga ekonomi perdesaan
tingkat kecamatan (lembaga)100% 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0.00%
1 22 16 2Pelatihan ketrampilan manajemen
badan usaha milik desa
jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan BUMDES (Orang)0 Orang 0 0 Orang 0 33 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 166.67% 55Orang 15.000.000 0.00% 0.00%
Kecamatan
Kutawaringin
166.67%
Rekomendasi Bappeda
12 urusan 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
55 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
55 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Rekomendasi Bappeda
166.67%
Sangat
Tinggi
1 22 18Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
-jumlah desa swakarya -jumlah desa
swasembada 100% 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 0.71%
1 22 18 3
Pelatihan aparatur pemerintah desa
dalam bidang manajemen pemerintahan
desa
jumlah aparatur pemerintahan desa
yang di bina (Orang)306 Orang 85.000.000 204 Orang 40.000.000 61 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 265Orang 60.000.000 86.60% 70.59%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
1 22 19Program peningkatan peran perempuan
di perdesaan0 0 15.000.000 0 15.000.000 1.00%
1 22 19 1Pelatihan perempuan di perdesaan
dalam bidang usaha ekonomi produktif
Jumlah perempuan pelaku ekonomi
produktif di perdesaan55 Orang 15.000.000 0 Orang 0 55 Orang 15.000.000 0.00% 0.00% 0 100.00% 0.00% 0 0.00% 100.00% 15.000.000 0.00% 0.00% 0 15.000.000 100.00% 55 Orang 15.000.000 100.00% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
2 Urusan Pilihan
2 6 Perdagangan
2 6 19Program Pembinaan pedagang kaki lima
dan asongan
Jumlah PKL yang terdata dan dibina di
Kecamatan 66 Orang 20.000.000 0 0 20.000.000 0 20.000.000 1.00%
2 6 19 1Pembinaan organisasi pedagang kaki
lima dan asongan
Jumlah peserta PKL dan asongan yang
mendapat pembinaan66 Orang 20.000.000 0 Orang 0 50 Orang 20.000.000 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 100.00% 100.00% 20.000.000 0.00% 0.00% 0 20.000.000 100.00% 50 Orang 20.000.000 75.76% 100.00%
Kecamatan
Kutawaringin
100.00%
Sangat
Tinggi
4.369.764.200 1.427.623.277 1.427.623.277 70.900.000 257.549.000 473.241.000 620.001.8001.421.691.80
04.796.010.440 26.68%
143.11%
Sangat
Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
61 Orang 100.00%
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rekomendasi Bappeda
55 Orang 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Faktor Penghambat Program
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
Rata-rata capaian kinerja (%) 100.00%
Predikat kinerja Sangat Tinggi
Faktor Pendorong Program
50 Orang 100.00%
Mengetahui,
Camat Kecamatan Kutawaringin
Faktor Penghambat Program
Rekomendasi Bappeda
TOTAL
Soreang, 11 Januari 2016
Mengetahui,
Kepala Bappeda Kab. Bandung
Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 99.90%
Predikat kinerja dari seluruh program Sangat Tinggi
Top Related