KATA PENGANTAR
Dokumen Renstra (Rencana Strategis) ini merupakan produk perencanaan Bappeda yang dipersiapkan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan di Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Penyusunannya, sesuai dengan mekanisme dan pentahapan sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang melibatkan beberapa stakeholder pelayanan di Kabupaten Boven Digoel dan Asistensi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel maupun Bappeda Provinsi Papua.
Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.
Dengan demikian berdasarkan kurun waktu dimaksud Renstra Bappeda direviuw untuk menyesuaikan keluarnya Permendagri 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai pengganti Permendagri 54 Tahun 2010.
Permendagri 86 Tahun 2017 ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Materi Ranwal Renstra dan Ranwal RPJMD disusun bersamaan. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Boven Digoel tentang Penyusunan Rancangan
Renstra, selanjutnya materi Rancangan Renstra dibahas dalam Forum Diskusi Terfokus dan Forum OPD kemudian ditetapkan dalam Berita Acara untuk menjadi masukan bagi Ranwal RPJMD. Forum OPD dimaksud diberi waktu maksimal 2 (dua) minggu sejak keluarnya Surat Edaran Bupati Boven Digoel tentang Penyusunan Rancangan Renstra OPD. Forum OPD ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
Bagi OPD lainnya, Bappeda bertugas memverifikasi Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra OPD. Bappeda mengecek kesesuaian Rancangan Renstra OPD dengan Ranwal RPJMD 2016-2021 selama maksimal 2 (dua) minggu setelah diserahkan. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati Boven Digoel melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rancangan Akhir Renstra OPD diserahkan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 ditetapkan. Verifikasi oleh Bappeda, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boven Digoel menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Adapun kerangka pokok muatan materi dokumen RENSTRA ini, dijabarkan berpedoman pada visi RPJMD :
BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
Renstra ini disusun dalam format 10 Bab mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari : (1). Pendahuluan; (2) Gambaran Umum Pelayanan Bappeda; (3) Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda; (4) Tujuan Dan Sasaran; (5) Strategi Dan Arah Kebijakan; (6) Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; (7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perencanaan; dan (8) Penutup
Kepada mitra kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel serta jajaran staf di Bappeda, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas sumbangan pemikiran dalam mewujudkan dokumen Renstra ini sebagai dokumen publik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka suksesnya rangkaian proses manajemen pembangunan jangka menengah di Kabupaten Boven Digoel umumnya dan Bappeda khususnya .
Tanah Merah, November 2016
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
Ir.WEMPI W. HUTUBESSY. Pembina Tingkat I
NIP. 19651218 199503 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................................................................................................. vii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................................................ I-
1.1. Latar Belakang.............................................................................................................................................................................................. I-
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................................................................................... I-
1.2.1 Maksud Penyusunan Renstra ........................................................................................................................................................... I- 1.2.2 Tujuan Penyusunan Renstra ............................................................................................................................................................. I-
1.3. Landasan Hukum ........................................................................................................................................................................................ I-
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................................................................................. I-
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA ......................................................................................................................................... II-
2.1. Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi ...................................................................................................................................................... II-
2.2. Sumber Daya Bappeda ................................................................................................................................................................................. II-
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ......................................................................................................................................................................... II-
2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015 ................................................................................................................................. II-
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ................................................................................................................ II-
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA ..................................................................................................................... III-
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel ................................. III-
3.2. Telaahan terhadap Visi,Misi dan Bupati dan Wakil Bupati terpilih .................................................................................................... III-
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Papua .............................................................................................................. III-
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .......................................................................... III-
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................................................................................................ IV-
4.1. Visi Dan Misi RPJMD 2016-2021 .................................................................................................................................................................. IV-
4.2. Tujuan Bappeda ............................................................................................................................................................................................. IV-
4.3. Sasaran
Bappeda
IV-
4.4. Strategi ............................................................................................................................................................................................................. IV-
4.5. Kebijakan Bappeda ........................................................................................................................................................................................ IV-
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................................................................................................................... V-
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........................................................................................................ VI-
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN ....................................................................................... VII-
BAB VIII. PENUTUP ......................................................................................................................................................................................................... VIII-
DAFTAR TABEL
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Tabel 2.1. Jumlah PNS Bappeda Berdasarkan Golongan ........................................................................................................................................... II-17
Tabel 2.2. Jumlah PNS Bappeda Berdasarkan Pendidikan ........................................................................................................................................ II-17
Tabel 2.3. Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan .................................................................................................................................... II-18
Tabel 2.4. Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus .................................................................................................................................................... II-18
Tabel 2.5. Jumlah Perangkat Komputer ....................................................................................................................................................................... II-19
Tabel 2.6. Jumlah Perangkat Lunak .............................................................................................................................................................................. II-19
Tabel 2.7. Jumlah Sarana Pendukung ........................................................................................................................................................................... II-20
Tabel 2.8. Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 ................................................. II-23
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel 2011-2015 ..................................................................................... II-24
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kabupaten Boven Digoel 2011-2015 ............................................................................ II-25
BAB III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tabel 3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah ............................................................................................................................................. III-3
...........................................................................................................................................................................................................................
Tabel 3.2. Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran,Indikator Sasaran dan Target capaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Boven Digoel
Tahun 2016-2021 ............................................................................................................................................................................................. III-4
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati III-8
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan RTRW berserta Faktor Penghambat dan Pendorong ......... III-10
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penangannya ..................................................................................................................................................................................................... III-11
Tabel 3.6. Hasil Analisis Isu Strategi Bappeda Kabupaten Boven Digoel ............................................................................................................... III-12
BAB IV. VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda ......................................................................................................................................................................... IV- 3
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Boven Digoel ......................................................................................... V- 2
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun
2016-2021 ......................................................................................................................................................................................................... VI-2
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN Tabel 7.1. Keterkaitan Indikator Kinerja Bappeda dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 ........................................................................................ VII-1
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 .................................................................. VII-2
BAB VIII. PENUTUP ........................................................................................................................................................................................................... VIII-1
DAFTAR GAMBAR
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda ..................................................................................................................................................................... II-16
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
Gambar 3.1. Alur Pikir BAB III Renstra Bappeda ............................................................................................................................................................ III- 2
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Gambar 4.1. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah .................................................................................................................................................. IV-1
Gambar 4.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah ................................................................................................................................................. IV-2
Gambar 4.3. Keterhubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD Tahun 2016-2021 .................................................................................................... IV-5
Gambar 4.4. Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja ............................................................................................................................................ IV-5
Gambar 4.5. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi .......................................................................................................................................................... IV-6
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA Gambar 5.1. Keterhubungan Renstra Bappeda dengan RPJMD Tahun 2016-2021 .................................................................................................. V-2
Gambar 5.2. Kerangka Fikir Keterhubungan AntarKinerja V-3
Gambar 5.3. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi ........................................................................................................................................................ V-4
.........................................................................................................................................................................................................................
Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Gambar 6.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah ............................................................................................................................................... VI-2
Gambar 6.2. Rencana Kawasan Strategis ........................................................................................................................................................................ VI-14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi masing-masing SKPD.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target
indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsinya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah
awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkatperangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga
merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya
manajemen nasional.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat
menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.
Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem
perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini
dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi BP4D, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan
pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses
perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan
yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menuntut perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dimana
pembangunan tidak lagi berorientasi proyek namun lebih berorientasi problem solving. Oleh karena itu, perencana-perencana pembangunan harus mampu
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan
eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang harus menjadi referensi dalam Penyusunan Strategi Pembangunan
Daerah. Perubahan-perubahan tersebut di satu sisi dapat merupakan peluang, namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan
pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis
Tahun 2016-2021
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra
Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi BP4D Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.
1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra
Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal BP4D; unsur pimpinan maupun SKPD eksternal BP4D sebagai
bahan koordinasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :
a. Mengetahui kinerja pelayanan BP4D tahun 2011-2015 dan rencana kinerja tahun 2016-2021;
b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup
Tupoksi;
c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif BP4D.
d. Sebagai pedoman penyusunan Renja BP4D tiap tahunnya
e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja BP4D Kabupaten Boven Digoel.
f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas
perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
g. Sebagai dasar perjanjian maupun pengukur kinerja antara Bupati dan BP4D.
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung
dengan Tupoksi BP4D yaitu :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten
Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimanan,
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SE-04/MELHK-II/2015 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tantang Rencanana Tata Ruang Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Boven
Digoel Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11);
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra BP4D; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan
dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (BP4D)
Bab ini menguraikan gambaran umum masa kini tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya BP4D; Kinerja Pelayanan
BP4D; Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.2. Sumber Daya BP4D
2.3. Kinerja Pelayanan BP4D
2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011-2015
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BP4D
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP4D
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran BP4D beserta indikator kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan
dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran
4.3. Strategi
4.4. Kebijakan
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BP4D yang punya relevansi dan konsistensi dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021.
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan BP4D
dan matriks program indikatif tahunan BP4D beserta target kinerjanya.
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-BP4D merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA BP4D;
Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA BP4D dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja
tahunan dan lima tahunan; Dasar pedoman perencanaan tahun peralihan di tahun 2021 serta catatan dan harapan Kepala BP4D tentang
perbaikan kualitas dokumen.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (BP4D)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BP4D
2.1.1. Tugas dan Fungsi
Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11).
Adapun tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 11) adalah sebagai berikut :
1) Kepala Badan
Tugas Pokok
Membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
Fungsi
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sekretaris
Tugas Pokok
mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan
keuangan.
Fungsi
merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
merumuskan kebijakan pelayanan administratif badan;
merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan;
merumuskan pengkoordinasiaan penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) badan;
merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset badan;
merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan;
merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas badan.
merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas badan;
mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan;
Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Tugas Pokok
membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset badan;
Fungsi
menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset badan;
mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja badan;
melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAPKIN serta penyiapan bahan bahan LPPD badan;
mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja badan;
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;
mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan badan;
melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan badan;
melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas badan;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala badan melalui Sekretaris;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan badan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok
membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian badan;
Fungsi
menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) badan;
melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan badan;
melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan badan;
menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas badan;
melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala,
pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala badan melalui Sekretaris;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit
kerja lain di lingkungan badan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
3) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
Tugas Pokok
membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang penyusunan,
pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;
Fungsi
penyusunanprogram rencana kerja;
perumusan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
perumusan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
perumusan pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang
di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan,
koperasi dan UKM, Perindustrian dan perdagangan;
perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, pemuda dan olah raga, infokom,
persandian dan statistik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, tenaga kerja dan transmigrasi,
kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan serta ketentraman dan ketertiban (Satpol);
perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan PTSP;
perumusan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
perumusan pengkoordinasian pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang
pengembangan dunia usaha dan investasi;
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Bidang Ekonomi Sosial Budaya, membawahi :
a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Bidang Sosial;
c. Sub Bidang Budaya.
Kepala Sub Bidang Ekonomi
tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan
ekonomi;
fungsi :
a. penyusunan program rencana kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang
ekonomi;
e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
f. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
g. penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, pariwisata, koperasi dan UKM,
perindustrian dan perdagangan;
h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaanpembangunandaerahdibidang ekonomi;
i. pelaksanaankoordinasi denganunitkerja terkaitdalamrangka pelaksanaantugas;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaantugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Sosial
Tugas pokok
membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalammenyusundanmenyiapkan bahanpenyusunan perencanaan dan programpembangunan daerah
dibidang sosial.
Fungsi :
a. penyusunan program rencana kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidangsosial;
c. pengumpulan dan pengolahandata dalam rangka penyusunan perencanan pembangunan daerah di bidang sosial;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di
bidangsosial;
e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan distrik/kampung;
f. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
g. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;
h. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat
kampung;
i. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk
dan KB;
j. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukandan pencatatan sipil;
k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial;
l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
m. pelaksanan monitoring, evaluasi dan penyusunanlaporan pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Budaya
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalammenyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah
dibidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, perpustakaan serta kearsipan daerah;
Fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang budaya;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang budaya;
c. pengumpulan dan pengolahan data dalamrangka penyusunan perencanan pembangunandaerah di bidang budaya;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang
budaya;
e. penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga serta perpustakaan dan
kearsipan daerah;
f. pemantauan danpengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
j.
4) BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Kepala Bidang Fisik Prasarana
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan tugas–tugas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di
bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemukiman, pengelolaan
lingkungan hidup dan pertanahan;
Fungsi:
a. penyusunan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana;
c. penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang fisik prasarana;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan
panjang di bidang fisik prasarana;
e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang binamarga;
f. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan;
g. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan;
h. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunandaerah di bidang penataan ruang;
i. pengkoordinasian penyusunanperencanaan dibidang sumber alam dan lingkungan hidup dan pertanahan;
j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang fisik prasarana;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
l. penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan penataan ruang.
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bidang Fisik Prasarana, membawahi:
a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
b. Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah
di bidang prasarana wilayah;
Fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;
c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan dibidang prasarana
wilayah;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang
prasarana wilayah;
e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang bina marga;
f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengairan;
g. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penataan ruang;
h. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perhubungan;
i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana wilayah;
j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Pemukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan bidang pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;
Fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemukiman, perumahan dan kawasan
permukiman;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemukiman, perumahan
dan kawasan permukiman;
c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang
pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang
pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;
e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pemukiman;
f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaankegiatan perencanaan di bidang pemukiman, perumahan dan kawasan permukiman;
h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan pertanahan
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
Fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dan
pertanahan;
c. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data dalam rangka penyusunan perencanaan dan program pembangunan dibidang lingkungan
hidup dan pertanahan;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di
bidanglingkungan hidup dan pertanahan;
e. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup;
f. penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanahan;
g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5) BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas–tugas di bidang pengendalian
pembangunan;
Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja;
b. merumuskan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian pembangunan;
c. perumusan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pengendalian pembangunan;
d. perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan danpengendalian
pembangunan;
f. penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan tahunan bidang administrasi perencanaan danpengendalian pembangunan;
g. pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
h. evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan;
i. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengendalian
pembangunan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Pengendalian Pembangunan, membawahi :
a. Sub Bidang Administrasi Perencanaan;
b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Kepala Sub Bidang Administrasi Perencanaan
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi
perencanaan;
Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi perencanaan;
b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan administrasi perencanaan;
c. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan daerah;
d. penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar administrasi perencanaan pembangunan daerah distrik dan kampung;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan
Badan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas monitoring,
evaluasi dan pelaporan;
Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah kerjasama pembangunan dalam daerah, antar daerah kabupaten dan
swasta, dalam dan luar negeri;
f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengendalian pembangunan pembangunan daerah;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
6) BIDANG PENELITIAN
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas bidang Penelitian dan
Pengembangan;
Fungsi :
a. menyusun program rencana kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Penelitian dan Pengembangan;
c. merumuskan bahan pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan;
d. merumuskan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
e. merumuskan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan;
f. merumuskan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
g. merumuskan kebijakan pengelolaan dan penyediaan data kelitbangan dan peraturan;
h. merumuskan pelaksanaan pengkajian peraturan;
i. merumuskan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat
inovatif
j. merumuskan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
a. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;
b. Sub Bidang Data, Teknologi dan Inovasi.
Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian
Tugas pokok
membantu sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas bidang penelitian dan
pengkajian;
Fungsi :
a. menyusun program rencana kerja;
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengkajian;
c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang pemerintahan,pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;
d. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajiandi bidang pemerintahan,pembangunan, ekonomi,
sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;
e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemerintah daerah di bidang pemerintahan,pembangunan,
ekonomi, sosial dan budaya serta pengkajian peraturan;
f. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
berwenang;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
Kepala Sub Bidang Data, Teknologi dan Inovasi
Tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan data, teknologi dan inovasi;
Fungsi:
a. menyusun program rencana kerja;
b. pelaksanaanpenyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang data, teknologi dan inovasi;
c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
d. pelaksanaan penyediaan data kelitbangan dan peraturan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat
inovatif
f. pelaksanaan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang teknologi dan inovasi;
g. penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
h. pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
i. pelaksanaanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang data, teknologi dan inovasi;
j. pelaksanaankoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang teknologi dan inovasi;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
7. Jabatan Fungsional
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sampai saat ini BP4D belum memiliki jabatan fungsional.
2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI BP4D
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) sebagaimana berikut :
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BP4D
SUB. BIDANG EKONOMI
SUB. BIDANG EKONOMI
KEPALA BADAN
JABATAN FUNGSIONAL
SUB.BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB.BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN
SUB.BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
BIDANG FISIK DAN PRASARANA
SUB.BIDANG
PRASARANA WILAYAH
SUB.BIDANG BUDAYA
SUB.BIDANG DATA, TEKNOLOGI DAN
INOVASI
SUB.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN
SEKRETARIAT
BIDANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SUB.BIDANG MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB.BIDANG
ADMINISTRASI PERENCANAAN
UPTD
SUB.BIDANG PEMUKIMAN, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUB. BIDANG EKONOMI
SUB. BIDANG SOSIAL
2.2. SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.2.1. Susunan Kepegawaian
1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Pegawai BP4D berjumlah 34 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 28 orang dan perempuan 9 orang dimana golongannya dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 2.1.
JUMLAH PNS BP4D BERDASARKAN GOLONGAN
No. GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1
2
3
4
I
II
III
IV
-
7
10
3
-
1
7
-
-
8
16
3
J u m l a h 27
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka Pegawai BP4D rata-rata tertinggi berpendidikan strata 1 disamping pegawai dengan pendidikan strata 2 dan
SLTA. Kondisi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2.
JUMLAH PNS BP4D BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO. TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1
2
3
4
SD
SLTP
SMU
D3
-
-
9
1
-
-
1
-
-
-
10
1
NO. TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
5
6
7
S1
S2
S3
10
1
-
4
1
-
14
2
-
J u m l a h 27
3. Jumlah pegawai berstatus Honorer berdasarkan tingkat pendidikan
Di samping itu, BP4D memiliki tenaga kontrak (honorer) sebanyak 15 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2.3.
JUMLAH TENAGA KONTRAK BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO. TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
SD
SLTP
SMU
D3
S1
S2
S3
-
6
1
1
1
-
-
-
2
2
3
-
-
-
8
3
4
1
-
J u m l a h 16
4. Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan dan Kursus
Tabel 2.4.
JUMLAH DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS
NO. JUMLAH PNS
JUMLAH JENIS DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS LAKI-LAKI PEREMPUAN
1
2
3
4
5
-
6
13
-
4
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
-
4
6
-
3
-
Orang
Orang
Orang
Orang
-
10
19
-
7
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
DIKLAT PIM II
DIKLAT PIM III
DIKLAT PIM IV
DIKLAT FUNGSIONAL
DIKLAT TEKNIS
2.2.2. Perlengkapan
Keadaan perlengkapan yang dimiliki BP4D Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5.
JUMLAH PERANGKAT KOMPUTER
NO. JENIS PERANGKAT JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
Personal Computer
Notebook
Laptop
Server
Printer
Ploter
UPS
25
24
11
3
17
2
17
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Buah
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Baik
Rusak
Tabel 2.6.
JUMLAH PERANGKAT LUNAK
NO. URAIAN JUMLAH SATUAN KETERANGAN
1
Jaringan Internet KuBand 1 Unit
Baik
Tabel 2.7.
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
No. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kendaraan Roda Empat 7 Unit Rusak
2 Kendaraan Roda 2 40 Unit Rusak
3 Infocus 2 Unit Rusak
4 LCD 2 Unit Rusak
5 Scanner 3 Unit Rusak
6 Mesin Tik 4 Unit Rusak
7 Mesin Fotocopy 1 Unit Rusak
8 Faximile 1 Unit Rusak
9 Handycam 1 Unit Rusak
10 Camera Digital 5 Unit Rusak
11 Lemari Es 1 Unit Baik
12 Dispenser 2 Unit Rusak
12 Meja 68 Buah Baik
13 Kursi 305 buah Baik
14 Kalkulator 5 Buah Rusak
15 Filling Besi/Metal 9 Unit Rusak
No. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
16 Brand Kas/ Brankas 1 Unit Baik
17 Mesin Potong Rumput 2 Unit Rusak
18 Stabilisator/Stabilizer 19 Unit Rusak
19 Lemari Arsip 16 Unit Baik
20 Wireless Amplifier 1 Unit Baik
21 Papan Pengumuman 10 Buah Baik
22 Jam Dinding 6 Buah Rusak
23 GPS 1 Unit Rusak
24 Mesin Hitung Listrik 1 Unit Rusak
25 Sofa 5 Set Baik
26 AC Split 10 Unit Baik
27 Gorden 31 Buah Baik
28 Hard disk 13 Unit Rusak
29 Flash disk 36 Buah Rusak
30 White Board 2 Buah Baik
31 TV 2 Unit Baik
32 Genset 1 Unit Rusak
33 Mesin Pompa Air 1 Unit Rusak
34 CD-RW/DVD-RW 5 Unit Rusak
35 Springbed 2 Buah Rusak
36 Lemari TV/ Rak TV 2 Buah Baik
37 Parabola 1 Unit Rusak
38 Mesin Yanmar 1 Unit Rusak
39 Auger Machine 1 Unit Rusak
40 Tabung Reaksi 2 Unit Rusak
No. NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
41 Test Tube Rack 4 Unit Rusak
42 Filtration Unit 2 Unit Rusak
43 Hand Penetrometer 1 Unit Rusak
44 Conductivity Salinity Analyzer 1 Unit Rusak
45 Soil PH meter 3 Unit Rusak
46 Alat Ukur Kekuatan Geser Tanah 1 Unit Rusak
47 Soil Analysis KIT 2 Unit Rusak
48 Buku Bagan Warna Tanah-Munsel Color 1 Paket Rusak
49 Uji NPK Tanah 2 Unit Rusak
50 Tabung Elemeyer 10 Unit Rusak
51 Biologocal Microscope 2 Unit Rusak
52 Buku Laporan Penelitian 15 Paket Baik
53 Buku Ilmu Pengetahuan Umum 2 Paket Baik
54 Majalah 11 Buah Baik
55 Gedung Kantor Permanen 2 Unit Baik
56 Gedung Kantor Semi Permanen 1 Unit Baik
57 Gedung Laboratorium Permanen 2 Unit Baik
58 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 Unit Baik
59 Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan 1 Unit Baik
60 Refrigerator Farmasi 1 Unit Rusak
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja BP4D berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2011-2015, menurut SPM untuk urusan
wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangka Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dalam
hal ini BP4D hanya memfokuskan pada indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi BP4D.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP4D yang saat itu masih bernama Bappeda dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 08 Tahun 2008 BP4D tentang
Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BP4D merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara
garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut
untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
1) politik;
2) teknokratik;
3) partisipatif;
4) atas-bawah (top-down); dan
5) bawah-atas (bottom-up).
Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan
Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala
Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. BP4D, selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Melalui pendekatan teknokratik, BP4D melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti
RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Output dari pendekatan ini, BP4D diharuskan menyiapkan RPJMD teknokratik sebagai
penjabaran RPJPD Kabupaten Boven Digoel 2005-2025, untuk digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menyusun RPJMD sesuai visi misinya.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan dalam setiap tahap perncanaan, khususnya perencanaan dari bawah. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan
rasa memiliki.
Perencanaan dengan Pendekatan Top Down-Bottom Up. Pendekatan Top Down adalah pendekatan yang bersifat memenuhi ’target kinerja’ dari
pemerintah/peraturan yang lebih tinggi baik ’target RPJMN’ atau ’target RPJMD Provinsi Papua’ yang harus dilaksanakan Bupati/Kepala OPD melalui
RPJMD/Renstra, maupun memenuhi kerangka regulasi perundangan terkait urusan /sumber anggaran tertentu karena diatur khusus. Pendekatan Bottom Up
direalisasikan melalui penjenjangan perencanaan dari kampung hingga nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;
1) penyusunan rencana;
2) penetapan rencana;
3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4) evaluasi pelaksanaan rencana;
Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap
penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.
Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-
masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala BP4D
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data
dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan (IKU Daerah, IKU OPD dan Indikator Kinerja Program). Evaluasi ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup
masukan (input), keluaran kegiatan (output), hasil dari program (outcome), dan dampak (impact) di level arah kebijakan. Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja (IKU-Indikator Kinerja Utama OPD dan indikator program) yang
merupakan fungsi dan tanggungjawabnya.
Evaluasi capaian hasil Renstra BP4D (Bappeda saat itu) Kabupaten Boven Digoel periode 2011-2015, antara lain seperti dalam Tabel 2.8. :
Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2015
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
(Sesuai Bab 2 RPJMD 2011-2015)
Target Renstra Bappeda 2011-2015 Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(realisasi/target x 100%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Indikator Jumlah dokumen tata ruang distrik (Indikator RPJMD)
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen tata ruang distrik (IKU Bappeda)
- 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 2 dok - 1 dok 1 dok 0% 200% 0 % 100% 100%
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
(Sesuai Bab 2 RPJMD 2011-2015)
Target Renstra Bappeda 2011-2015 Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(realisasi/target x 100%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Indikator Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Distrik/Daerah dll) – (Indikator RPJMD)
Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra (IKU BP4D)
Program pengembangan data dan informasi
10 dok
10 Dok
10 dok
10 dok
10 dok
12 dok
10 dok
10 dok
10 dok
10 dok
120% 100% 100% 100% 100%
Program perencanaan pembangunan daerah
14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 100% 100% 100% 114% 100%
Program perencanaan pembangunan ekonomi
3 3 3 5 6 3 5 5 5 5 167% 167% 167% 100% 83%
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda
(Sesuai Bab 2 RPJMD 2011-2015)
Target Renstra Bappeda 2011-2015 Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
(realisasi/target x 100%)
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%
Program Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 100% 100% 100% 100%
Dari tabel di atas target dan realisasi Renstra Bappeda 2011-2015, terlihat fluktuatif ada program yang mencapai target penyusunan dokumen, melebihi
target namun ada juga yang tidak mencapai target.
Tabel 2.9. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D TAHUN 2011
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2011 JUMLAH
ANGGARAN
Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Keuanga
n (%)
Realisasi Keuangan (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
0 Non Program
0 Non Kegiatan
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.198.720.000,00
100% 62% 1.968.367.924,00
1.230.352.076,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 15.674.943.500,
00 100% 84% 13.227.757.408,
00 2.447.186.092,
00 1.06.1.06.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.340.095.000,00 92% 88% 1.299.103.834,00 40.991.166,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2011 JUMLAH
ANGGARAN
Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Keuanga
n (%)
Realisasi Keuangan (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.06.1.06.01.02.5.2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.540.098.250,00 88% 84% 3.151.177.800,00 620.138.700,00
1.06.1.06.01.02.5.2.03.5.2
Pembangunan gedung Kantor 3.104.608.250,00 89% 86% 2.794.538.900,00 310.069.350,00
1.06.1.06.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 58.940.000,00 100% 100% 58.940.000,00 -
1.06.1.06.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 0% 0% - 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 100% 100% 25.000.000,00 -
1.06.1.06.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.000.000,00 100% 98% 73.148.900,00 1.851.100,00
1.06.1.06.01.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan Formal 251.550.000,00 100% 79% 199.550.000,00 52.000.000,00
1.06.1.06.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
125.000.000,00 100% 100% 125.000.000,00
1.06.1.06.01.06.05.5.2 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 125.000.000,00 100% 100% 125.000.000,00 -
1.06.1.06.01.15.5.2 Program Perencanaan Tata Ruang 1.504.143.250,00 89% 82% 1.276.450.000,00 227.693.250,00
1.06.1.06.01.15.05.5.2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 711.175.000,00 100% 100% 707.650.000,00 3.525.000,00
1.06.1.06.01.15.10.5.2 Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang 203.800.000,00 100% 100% 203.800.000,00 -
1.06.1.06.01.15.16.5.2 Pembentukan dan Operasional BPKRD dan KKPRD Kabupaten 166.000.000,00 100% 73% 121.000.000,00 45.000.000,00
1.06.1.06.01.15.17.5.2 Revisi Rencana Tata Ruang (LANJUTAN) 149.168.250,00 0% 0% - 149.168.250,00
1.06.1.06.01.15.18.5.2 Pembahasan RTRW di BKPRN 160.000.000,00 100% 100% 160.000.000,00 -
1.06.1.06.01.15.19.5.2 Evaluasi RAPERDA RTRW Kabupaten Boven Digoel 114.000.000,00 100% 74% 84.000.000,00 30.000.000,00
1.06.1.06.01.17.5.2.1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 175.000.000,00 100% 99% 173.800.000,00 1.200.000,00
1.06.1.06.01.17.06.5.2. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) 175.000.000,00 100% 99% 173.800.000,00 1.200.000,00
1.06.1.06.01.21.5.2. Program perencanaan pembangunan Daerah 5.638.150.000,00 98% 95% 5.230.009.000,00 408.141.000,00
1.06.1.06.01.21.01.5.2. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan
Layanan Publik 950.000.000,00 100% 100% 950.000.000,00 -
1.06.1.06.01.21.05.5.2. Penyusunan Rancangan RPJMD 1.300.000.000,00 77% 77% 1.006.035.000,00 293.965.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 39.150.000,00 100% 84% 32.950.000,00 6.200.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2. Penyusunan musrenbang RKPD 300.000.000,00 100% 99% 296.075.000,00 3.925.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2011 JUMLAH
ANGGARAN
Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Keuanga
n (%)
Realisasi Keuangan (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.06.1.06.01.21.13.5.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.265.550.000,00 100% 99% 1.258.299.000,00 7.251.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 116.600.000,00 100% 100% 116.600.000,00 -
1.06.1.06.01.21.15.5.2. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 30.000.000,00 100% 100% 30.000.000,00 -
1.06.1.06.01.21.16.5.2. Koordinasi Rencana Definitif (RD) DAK dan Otsus 95.950.000,00 100% 100% 95.950.000,00 -
1.06.1.06.01.21.18.5.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 669.300.000,00 100% 86% 572.500.000,00 96.800.000,00
1.06.1.06.01.21.20.5.2. Pembahasan URD OTSUS 2012 210.600.000,00 100% 100% 210.600.000,00 -
1.06.1.06.01.21.21.5.2. Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakatdi Kabupaten Boven Digoel
(OTSUS) 661.000.000,00 100% 100% 661.000.000,00 -
1.06.1.06.01.22.5.2. Program perencanaan pembangunan ekonomi 699.270.000,00 100% 100% 696.820.000,00 2.450.000,00
1.06.1.06.01.22.02.5.2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 340.000.000,00 100% 100% 340.000.000,00 -
1.06.1.06.01.22.05.5.2. Penyusunan tabel input output daerah 209.270.000,00 100% 99% 206.820.000,00 2.450.000,00
1.06.1.06.01.22.09.5.2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 75.000.000,00 100% 100% 75.000.000,00 -
1.06.1.06.01.22.10.5.2. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 75.000.000,00 100% 100% 75.000.000,00 -
1.06.1.06.01.23.5.2. Program perencanaan sosial dan budaya 700.000.000,00 37% 37% 258.387.500,00 441.612.500,00
1.06.1.06.01.23.06.5.2. Penyusunan Master Plan Kesehatan 700.000.000,00 37% 37% 258.387.500,00 441.612.500,00
1.06.1.06.01.24.5.2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 500.000.000,00 100% 99% 496.225.000,00 3.775.000,00
1.06.1.06.01.24.04.5.2. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Makro (RESPIM) 500.000.000,00 100% 99% 496.225.000,00 3.775.000,00
1.06.1.06.01.24.5.2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 35.405.250,00 100% 100% 35.405.250,00 -
1.06.1.06.01.24.12.5.2. Penataan RTH (LANJUTAN)
TOTAL 15.674.943.500,00
91,00% 84,39% 13.227.757.408,00
2.447.186.092,00
Tabel 2.10. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D TAHUN 2012
KODE PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI
Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.388.349.242 DAU 89% 2.053.167.472,00 335.181.770
5.2 BELANJA LANGSUNG 26.669.123.894
1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.406.871.498 DAU 60% 2.894.898.870 1.332.252.628
1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 140.000.000 DAU 95% 127.390.000 12.610.000
1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.800.000 DAU 66% 13.659.790 6.140.210
1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 DAU 50% 4.000.000 4.000.000
1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000 DAU 0% - 3.000.000
1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000 DAU 0% - 1.200.000
1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.611.000 DAU 93,03% 50.600.000 5.011.000
1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 185.354.773 DAU 96,31% 178.509.645 6.845.128
1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 289.906.000 DAU 96,73% 280.420.000 9.486.000
1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 10.043.976 DAU 99,96% 10.040.000 3.976
1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 102.520.000 DAU 36,15% 28.600.000 34.200.000
1.06.1.06.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 12.360.000 DAU 22,94% 2.835.000 9.525.000
1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 6.100.000 DAU 35,60% 890.000 5.210.000
1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 125.100.000 DAU 100,00% 125.100.000 -
1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan bahan logistik Kantor (makan minum) 45.000.000 DAU 100,00% 45.000.000 -
1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.211.800.000 DAU 53,15% 644.100.000 567.700.000
1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.720.620.000 DAU 87,77% 6.463.722.000 10.704.083
1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor 2.065.000.000 DAU 94,41% 2.053.000.000,00 12.000.000
KODE PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI
Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.02.04 Pengadaan mobil jabatan 1.152.000.000 DAU 99,95% 1.151.380.000 620.000
1.06.1.06.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 37.500.000 DAU 100,00% 37.500.000
1.06.1.06.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 804.810.000 DAK 99,53% 801.000.000 3.810.000
1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 10.000.000 DAU 100,00% 10.000.000
1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000 DAU 99,98% 79.981.000 19.000
1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.500.000 DAU 100,00% 125.500.000 -
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 DAU 0,00% - 10.000.000
1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 247.000.000 DAU 18% 48.000.000 199.000.000
1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 247.000.000 DAU 18% 40.000.000 157.000.000
1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 143.008.128 DAU 81% 123.200.000 9.904.064
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 93.200.000 DAU 100,00% 93.200.000
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000
1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 DAU 100,00% 5.000.000
1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 9.904.064 DAU 0,00% -
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 2.123.424.980 DAU 94% 1.700.574.980 422.850.000
1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan Profil daerah 831.324.980 DAU 99,97% 830.574.980 -
1.06.1.06.01.15.06 Penelitian dan Penyusunan Dokumen Sejarah Boven Digoel 1.292.100.000 DAU 33,35% 870.000.000 422.100.000
KODE PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI
Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 1.620.317.500 DAU 90% 1.523.917.500 96.400.000
1.06.1.06.01.15.06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 1.381.630.000 DAU 99,84% 1.368.630.000 13.000.000
1.06.1.06.01.15.16. Operasional BPKRD dan KKPRD 238.687.500 DAU 80,00% 155.287.500 83.400.000
1.06.1.06.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 350.000.000 DAU 99% 345.000.000 5.000.000
1.06.1.06.01.16.01. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 350.000.000 DAU 98,57% 345.000.000 5.000.000
1.06.1.06.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 535.300.000 DAU 99% 529.300.000 6.000.000
1.06.1.06.01.16.12. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan 267.090.000 DAU 89% 199.980.000 67.110.000
1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 267.090.000 DAU 88,79% 199.980.000
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 7.041.086.788 DAU 87% 6.340.128.392
1.06.1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 956.168.976 DAU 99,46% 946.631.820 9.537.156
1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 307.650.000 DAU 307.650.000 -
1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 75.992.896 DAU 99,83% 75.982.896
1.06.1.06.01.21.09. Penyusunan musrenbang RKPD 285.469.044 95,30% 280.915.000 4.544.044
1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.421.316.776 DAU 98,23% 1.355.304.276 66.012.500
1.06.1.06.01.21.14. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 117.200.000 DAU 100,00% 117.200.000
1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 31.000.000 DAU 0,00% - 31.000.000
1.06.1.06.01.21.18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 720.000.000 DAU 92,38% 665.100.000 54.900.000
1.06.1.06.01.21.20. Pembahasan URD OTSUS 2013 267.204.696 DAU 99,98% 267.000.000 204.696
KODE PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI
Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.21.24.
Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel (Penambahan OTSUS 2012)
1.114.694.400 OTSUS 100,00% 1.114.694.400
1.06.1.06.01.21.25.
Pendampingan dan Pendataan Pra Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel (Penambahan OTSUS 2012)
363.250.000 OTSUS 100,00% 363.250.000
1.06.1.06.01.21.26. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) 1.381.140.000 DAU 75,79% 846.400.000 534.740.000
1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.229.877.500 DAU 84% 1.216.632.500 13.245.000
1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 327.872.500 DAU 100,00% 327.872.500
1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 159.272.500 DAU 100,00% 159.272.500
1.06.1.06.01.22.10. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 161.572.500 DAU 100,00% 161.572.500
1.06.1.06.01.22.11. Penyusunan Masterplan Pengembangan Agribisnis Karet di Kabupaten Boven Digoel 581.160.000 DAU 28,51% 567.915.000 13.245.000
1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.250.000.000 DAU 99% 1.242.230.000 7.770.000
1.06.1.06.01.24.05 Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan, Drainase, Air Minum dan Sanitasi Perkotaan 1.250.000.000 DAU 99,38% 1.242.230.000 7.770.000
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 292.915.000 DAU - - 292.915.000
1.06.1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD 292.915.000 DAU 0,00% 292.915.000
1.06.1.06.01.23. Program perencanaan sosial dan budaya 441.612.500 DAU 100% 441.612.500 -
1.06.1.06.01.23.06 Penyusunan Masterplan Kesehatan (LANJUTAN) 441.612.500 DAU 100% 441.612.500 -
TOTAL 98.975.632.692 - 63,73% 63.073.614.328 7.928.614.029
Tabel 2.11. TABEL REALISASI BAPPEDA / BP4D 2013
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.018.468.886,00 DAU 77% 2.455.416.405,00 563.052.481,00
5.2 BELANJA LANGSUNG
1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.665.846.880,00 DAU 80% 1.844.335.920,00 558.060.960,00
1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 181.195.080,00 DAU 93% 163.890.000,00 17.305.080,00
1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.600.000,00
DAU 74% 28.594.920,00 2.005.080,00
1.06.1.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.300.000,00
DAU 100% 10.300.000,00
1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000,00
DAU 0% - 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU 0% - 1.200.000,00
1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 44.112.000,00 DAU 100% 44.112.000,00 -
1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 175.000.000,00 DAU 100% 175.000.000,00 -
1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 DAU 97% 97.000.000,00 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 17.989.800,00
DAU 100% 17.989.000,00 800,00
1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.600.000,00
DAU 75% 41.750.000,00 900.000,00
1.06.1.06.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 10.000.000,00
DAU 85% 8.100.000,00 1.900.000,00
1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 108.750.000,00 DAU 97% 105.000.000,00 3.750.000,00
1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 294.500.000,00 DAU 100% 294.500.000,00 -
1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 870.600.000,00
DAU 40% 345.600.000,00 525.000.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 638.000.000,00
93% 502.500.000,00 135.500.000,00
1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor - DAU 66.500.000,00 (66.500.000,00)
1.06.1.06.01.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00 -
1.06.1.06.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 113.000.000,00 DAU 100% 113.000.000,00
1.06.1.06.01.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 150.000.000,00 DAU 99% 148.000.000,00 2.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00 DAU 100% 25.000.000,00
1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.000.000,00
DAU 100% 140.000.000,00
1.06.1.06.01.02.45. Pengadaan Jaringan LAN 200.000.000,00 DAU 0% 200.000.000,00
1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparataur 140.000.000,00 96% 134.400.000,00 5.600.000,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000,00
DAU 96% 48.000.000,00 2.000.000,00
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu 90.000.000,00 DAU 96% 86.400.000,00 3.600.000,00
1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 515.900.000,00
97% 512.750.000,00 3.150.000,00
1.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 176.600.000,00
DAU 96% 173.450.000,00 3.150.000,00
1.06.1.06.01.05.21 Pendidikan dan Latian (Diklat) Pengadaan Barang dan Jasa 339.300.000,00
DAU 100% 339.300.000,00 -
1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 122.500.000,00
DAU 100% 122.500.000,00 0
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.500.000,00
DAU 100% 15.500.000,00
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00
1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 12.000.000,00
DAU 100% 12.000.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00
1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 65.000.000,00 DAU 100% 65.000.000,00
1.06.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 998.200.000,00 40% 918.560.000,00 79.640.000,00
1.06.1.06.01.15.16. Operasional BPKRD dan KKPRD 159.000.000,00 DAU 100% 159.000.000,00
1.06.1.06.01.15.21 Sosialisasi Perda RDTRK Tanah Merah 75.000.000,00 DAU 0% - 75.000.000,00
1.06.1.06.01.15.22 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kab. Boven Digoel Tahun 2012-2032 764.200.000,00
DAU 100% 759.560.000,00 4.640.000,00
1.06.1.06.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 1.141.200.000,00 DAU 100% 1.137.700.000,00 3.500.000,00
1.06.1.06.01.16.02. Penataan Taman Kota di Lapangan Trikora 1.120.600.000,00 DAU 100% 1.117.100.000,00 3.500.000,00
1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 503.800.000,00 DAU 100% 501.000.000,00 2.800.000,00
1.06.1.06.01.15.07 Penelitian dan Penyusunan Dokumen Sejarah Boven Digoel (LANJUTAN) 360.000.000,00
DAU 100% 360.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 143.800.000,00
DAU 100% 141.000.000,00 2.800.000,00
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.01.
Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 1.107.850.000,00
DAU
100% 1.107.830.000,00 20.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2. Penyusunan rancangan RKPD 218.049.736,00 DAU 100% 218.049.736,00
1.06.1.06.01.21.09. Penyusunan musrenbang RKPD 282.760.725,00 DAU 100% 282.760.725,00
1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.478.507.000,00 DAU,OTSUS 97% 1.332.178.000,00 146.329.000,00
1.06.1.06.01.21.14. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 174.218.400,00 DAU 100% 147.418.400,00 26.800.000,00
1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 19.800.000,00 DAU 100% 19.800.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.21.18. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 787.200.000,00 DAU 91% 716.800.000,00 70.400.000,00
1.06.1.06.01.21.20. Pembahasan URD OTSUS 2013 260.000.000,00 DAU 99% 252.900.000,00 7.100.000,00
1.06.1.06.01.21.25.
Pendampingan dan Pendataan Pra Pelatihan Kewirausahaan Profesional Bagi Masyarakat di Kabupaten Boven Digoel
362.390.000,00 OTSUS 100% 362.390.000,00 362.390.000,00
1.06.1.06.01.21.26. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) 699.200.000,00
DAU 100% 697.800.000,00 1.400.000,00
1.06.1.06.01.21.27.
Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua
791.124.000,00 OTSUS 100% 791.124.000,00 -
1.06.1.06.01.21.29. Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Dana Alokasi Khusus 170.200.000,00
DAU 90% 124.400.000,00 45.800.000,00
1.06.1.06.01.21.34.
Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua(Penambahan OTSUS T.A 2013)
791.124.000,00 OTSUS 100% 791.124.000,00 -
1.06.1.06.01.21.36 Asistensi dan Klarifikasi RENJA-SKPD Tahun 2014 200.000.000,00
DAU 100% 200.000.000,00 -
1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.268.892.920,00 DAU 100% 1.268.738.920,00 154.000,00
1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 303.746.920,00 DAU 100% 303.746.920,00
1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 189.046.000,00 DAU 100% 189.046.000,00
1.06.1.06.01.22.13. Penyusunan Masterplan Perwilayahan Komoditas 776.100.000,00
DAU 100% 775.946.000,00 154.000,00
1.06.1.06.01.24. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.000.500.000,00
DAU,DAK 100% 992.140.000,00 8.360.000,00
1.06.1.06.01.24.06 Analisis Tingkat Degradasi dan Deforestasi Kawasan Hutan Kab. Boven Digoel 981.500.000,00
DAU,DAK 100% 973.140.000,00 8.360.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2013 ANGGARAN SUMBER
DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 669.037.000,00
DAU 100% 669.032.000,00 5.000,00
1.06.1.06.01.16.16 Pemantauan Lingkungan Hidup di Sungai Fly 650.037.000,00 DAU 100% 650.032.000,00 5.000,00
Tabel 2.12. TABEL REALISASI ANGGARAN BP4D TAHUN 2014
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2014 ANGGARAN SUMBER DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.018.486.885,67
DAU 89% 2.469.237.537,00
549.249.348,67
5.2 BELANJA LANGSUNG 23.622.607.080,00
- 80% 20.183.457.272,00
3.434.139.808,00
1.06.1.06.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.194.187.628,00
DAU 82% 1.683.435.720,00
510.751.908,00
1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 261.200.000,00 DAU 67% 209.141.280,00
52.058.720,00
1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00
1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU 0% 1.200.000,00
1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 47.824.548,00 DAU 80% 38.431.360,00 9.393.188,00
1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan alat tulis kantor 133.631.540,00 DAU 100% 133.631.540,00
1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 133.631.540,00 DAU 100% 133.631.540,00
1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 9.500.000,00 DAU 100% 9.500.000,00
1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 DAU 70% 52.000.000,00 8.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 8.000.000,00 DAU 72% 6.200.000,00 1.800.000,00
1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik Kantor 150.000.000,00 DAU 96% 144.100.000,00
5.900.000,00
1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 1.014.800.000,00
DAU 57% 582.400.000,00
432.400.000,00
1.06.1.06.01.01.21.5.2 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran 152.400.000,00 DAU 100% 152.400.000,00
1.06.1.06.01.02. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.908.750.000,00
DAU 95% 3.869.815.000,00
38.935.000,00
1.06.1.06.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor 3.000.000.000,00
DAU 100% 2.995.981.000,00
4.019.000,00
1.06.1.06.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 756.750.000,00 DAU 97% 725.634.000,00
31.116.000,00
1.06.1.06.01.02.10. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 DAU 100% 10.000.000,00
1.06.1.06.01.02.10. Pengadaan meubelair 10.000.000,00 DAU 62% 6.200.000,00 3.800.000,00
1.06.1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 DAU 100% 50.000.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2014 ANGGARAN SUMBER DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.000.000,00 DAU 100% 60.000.000,00
1.06.1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00
1.06.1.06.01.02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00 DAU 100% 7.000.000,00
1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 57.500.000,00 DAU 92% 52.000.000,00 5.500.000,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 7.500.000,00 DAU 93% 7.000.000,00 500.000,00
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu 50.000.000,00 DAU 90% 45.000.000,00 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75.000.000,00 DAU 99% 73.800.000,00 1.200.000,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06.1.06.01.06.08 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 25.000.000,00 DAU 90% 23.800.000,00 1.200.000,00
1.06.1.06.01.06.10 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 25.000.000,00 DAU 100% 25.000.000,00
1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/ Informasi 754.200.000,00 DAU 0% - 754.200.000,00
1.06.1.06.01.15.07 Penyusunan Buku Masa Kepemimpinan Kepala Daerah 727.100.000,00 DAU 0% - 727.100.000,00
1.06.1.06.01.20. Program Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.621.600.000,00
DAU 67% 1.408.600.000,00
213.000.000,00
1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 921.600.000,00 DAU 93% 898.600.000,00
23.000.000,00
1.06.1.06.01.20.04 Pendidikan dan pelatihan Permendagri 54 Tahun 2010 400.000.000,00 DAU 100% 400.000.000,00
1.06.1.06.01.20.05 Pelatihan E-Monev 300.000.000,00 DAU 8% 110.000.000,00
190.000.000,00
1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan Daerah 10.371.637.452,00
DAU 78% 9.228.057.452,00
1.143.570.000,00
1.06.1.06.01.21.01. Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam perumusan Program dan Kebijakan 900.000.000,00 DAU 100% 896.000.000,00
4.000.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2014 ANGGARAN SUMBER DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.21.02.5.2.
Penyusunan rancangan RPJPD 1.201.037.452,00
DAU 100% 1.201.037.452,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.
Penyusunan rancangan RKPD 250.000.000,00 DAU 100% 249.990.000,00
10.000,00
1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbangda 350.000.000,00 DAU 100% 349.990.000,00
10.000,00
1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.500.000.000,00
DAU,OTSUS
100% 1.491.900.000,00
8.100.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.
Penyusunan RKPD Perubahan 2014 172.550.000,00 DAU 100% 172.540.000,00
1.06.1.06.01.21.15. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Provinsi 214.800.000,00 DAU 100% 214.800.000,00
1.06.1.06.01.21.16. Penyelenggaraan Mursenbang tingkat Nasional 19.800.000,00 DAU 0% 19.800.000,00
1.06.1.06.01.21.17. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.186.800.000,00
DAU 87% 1.032.100.000,00
154.700.000,00
1.06.1.06.01.21.18. Pembahasan URD OTSUS 2015 538.100.000,00 DAU 99% 513.500.000,00
24.600.000,00
1.06.1.06.01.21.19. Penyusunan Laporan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2013 461.200.000,00 DAU 0% 461.200.000,00
1.06.1.06.01.21.20. Operasional Tim Pemantauan Dana Alokasi Khusus 220.200.000,00 DAU 8% 77.600.000,00 142.600.000,00
1.06.1.06.01.21.21. Penyelenggaraan RAKER BAPPEDA 83.250.000,00 DAU 70% 73.700.000,00 9.550.000,00
1.06.1.06.01.21.23. Penyelenggaraan RAKER STATISTIK (PDRB) 125.000.000,00 DAU 100% 125.000.000,00
1.06.1.06.01.21.24. Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua 1.280.550.000,00
OTSUS 100% 1.268.550.000,00
12.000.000,00
1.06.1.06.01.21.25. Pendampingan dan Pendataan Pasca Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Perencanaan dan Leadership Bagi Orang Asli Papua
995.450.000,00 OTSUS 100% 988.450.000,00
7.000.000,00
1.06.1.06.01.21.26. Pendampingan Pelaksanaan OTSUS Tahun 2014 di Kab. Boven Digoel 300.000.000,00 DAU 0% 300.000.000,00
1.06.1.06.01.21.27 Asistensi dan Klarifikasi RENJA-SKPD Tahun 2015 336.900.000,00 DAU 100% 336.900.000,00
1.06.1.06.01.21.32 Penyusunan KUA-PPAS 118.000.000,00 DAU 100% 118.000.000,00
1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.835.500.000,00
DAU 91% 1.073.400.000,00
762.100.000,00
1.06.1.06.01.22.02. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 400.000.000,00 DAU 100% 400.000.000,00
1.06.1.06.01.22.09. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00
1.06.1.06.01.22.10. Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi 333.000.000,00 DAU 100% 333.000.000,00
1.06.1.06.01.22.11. Seminar Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Boven Digoel 102.500.000,00 DAU 100% 102.500.000,00
KODE PROGRAM/KEGIATAN 2014 ANGGARAN SUMBER DANA
REALISASI Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.22.13. Grand Design Pembangunan Pertanian Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kouh 800.000.000,00 DAU 56% 37.900.000,00 762.100.000,00
1.06.1.06.01.26. Program Perencanaan Tata Ruang 1.078.800.000,00
DAU 99,96%
1.073.800.000,00
1.06.1.06.01.26.01 Sosialisasi Perda Kabupaten Boven Digoel tentang RTRW Kab. Boven Digoel Tahun 2011-2031 315.250.000,00 DAU 100% 315.250.000,00
1.06.1.06.01.26.02 Konsultasi Publik laporan Akhir RDTRK Tanah Merah dan RAPERDA RDTRK Tanah Merah 193.550.000,00 DAU 100% 193.550.000,00
1.06.1.06.01.26.03 Penyusunan RDTRK Mindiptana 570.000.000,00 DAU 99,87%
565.000.000,00
5.000.000,00
1.06.1.06.01.28. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.725.432.000,00
DAU,DAK
100% 1.720.549.100,00
4.882.900,00
1.06.1.06.01.28.01 Pemantauan Lingkungan di Distrik Jair 705.432.000,00 DAU,DAK
100% 704.500.000,00
932.000,00
1.06.1.06.01.28.02 Rehab Laboratorium Lingkungan Hidup 1.020.000.000,00
DAU,DAK
100% 1.016.049.100,00
3.950.900,00
Tabel 2.13. TABEL REALISASI ANGGARAN BAPPEDA / BP4D TAHUN 2015
PORGRAM/KEGIATAN 2012 ANGGARAN SUMBER DANA REALISASI
Sisa Anggaran
% (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.284.568.891,00 DAU 81% 3.202.055.926,00 1.082.512.965,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 5.126.077.369,00 DAU 72% 4.548.053.581,00 578.023.788,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201.600.000,00 DAU 96% 185.700.000,00 15.900.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 201.600.000,00 DAU 96% 185.700.000,00 15.900.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 432.400.000,00 DAU 42% 395.846.000,00 36.554.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 432.400.000,00 DAU 42% 395.846.000,00 36.554.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.759.977.369,00 DAU 72% 2.253.907.581,00 506.069.788,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 49.053.076,00 DAU 85% 41.530.000,00 7.523.076,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000,00 DAU - 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 145.721.645,00 DAU 100% 145.712.133,00 9.512,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34.000.000,00 DAU 100% 34.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 157.500.000,00 DAU 100% 157.500.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 97.896.448,00 DAU 100% 97.896.448,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 34.456.200,00 DAU 93% 34.452.000,00 4.200,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00 DAU 0% 45.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 65.000.000,00 DAU 23% 27.000.000,00 38.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 255.800.000,00 DAU 94% 240.750.000,00 15.050.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 192.750.000,00 DAU 100% 192.567.000,00 183.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.681.600.000,00 DAU 74% 1.237.500.000,00 444.100.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 359.000.000,00 DAU 72% 301.700.000,00 57.300.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 127.000.000,00 DAU 75% 113.300.000,00 13.700.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 205.000.000,00 DAU 91,90% 188.400.000,00 16.600.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.000.000,00 DAU 0% - 27.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 120.000.000,00 DAU 62% 104.990.000,00 15.010.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 20.000.000,00 DAU 25% 5.000.000,00 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100.000.000,00 DAU 99,99% 99.990.000,00 10.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DAU
1.06 . 1.06.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan DAU
1.06 . 1.06.01.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 100.000.000,00 DAU 90% 80.000.000,00 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 DAU 100% 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 DAU 100% 5.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA SKPD 65.000.000,00 DAU 75% 50.000.000,00 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 06 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5.000.000,00 DAU 0,00% - 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 15 Program pengembangan data/informasi DAU
1.06 . 1.06.01.01 . 15 . 06
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan (OTSUS) 1.018.261.800,00 DAU 100% 1.016.861.800,00 1.400.000,00
1.05 . 1.06.01.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 739.600.000,00 DAU 50% 727.700.000,00 11.900.000,00
1.05 . 1.06.01.01 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 739.600.000,00 DAU 50% 727.700.000,00 11.900.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 1.673.400.000,00 DAU 77% 1.286.358.500,00 387.041.500,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 618.000.000,00 DAU 96% 573.568.500,00 44.431.500,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 04 Pelatihan E-Monev 251.600.000,00 DAU 99% 245.390.000,00 6.210.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 05 Pelatihan GIS 348.800.000,00 DAU 18% 23.400.000,00 325.400.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 06
Pelatihan P3BM (Pro Poor Planning, Budgeting, dan Monitoring) dan
Peluncuran Database Program Pembangunan serta Database MDGs di
Kabupaten Boven Digoel
455.000.000,00 DAU 97% 444.000.000,00 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 5.730.725.000,00 DAU 99,67% 5.702.945.000,00 27.780.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 01
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik 925.000.000,00 DAU 100% 925.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 02 Penyusunan rancangan RPJPD 646.275.000,00 DAU 100% 646.275.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 05 Penyusunan rancangan RPJMD 586.350.000,00 DAU 100% 586.350.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 247.300.000,00 DAU 98% 243.460.000,00 3.840.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 438.200.000,00 DAU 100% 438.190.000,00 10.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 12
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) 637.100.000,00 DAU 100% 634.300.000,00 2.800.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.800.000.000,00 DAU 100% 1.781.080.000,00 18.920.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 14 Penyusunan RKPD Perubahan 170.500.000,00 DAU 100% 170.490.000,00 10.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 15 Musrenbang Tingkat Provinsi 280.000.000,00 DAU 100% 277.800.000,00 2.200.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 16 Musrenbang Tingkat Nasional 4.949.300.000,00 DAU 75% 3.816.740.000,00 1.132.560.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 17 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 771.300.000,00 DAU 98% 756.500.000,00 14.800.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 18 Pembahasan URD Otsus 542.000.000,00 DAU 99% 532.200.000,00 9.800.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 20 Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) 208.000.000,00 DAK 100% 207.990.000,00 10.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 21 Rapat Kerja Bappeda 543.000.000,00 DAU - 543.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 22 Asistensi dan Klarifikasi Renja SKPD 200.000.000,00 DAU 100% 200.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 23 Penyusunan KUA dan PPAS 125.000.000,00 DAU 100% 125.000.000,00 -
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 27 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 560.000.000,00 DAU - 560.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21 . 28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (OTSUS) 2.000.000.000,00 OTSUS 100% 1.995.050.000,00 4.950.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.505.400.000,00 DAU 44,52% 1.367.100.000,00 138.300.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 355.700.000,00 DAU 45,29% 237.500.000,00 118.200.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 09 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 185.800.000,00 DAU 32,58% 180.550.000,00 5.250.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 10 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 185.800.000,00 DAU 51,52% 180.550.000,00 5.250.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 22 . 11
Grand Design Pembangunan Pertanian Kawasat Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) 778.100.000,00 DAU 48,68% 768.500.000,00 9.600.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 992.500.000,00 DAU 57% 984.900.000,00 7.600.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 24 . 04 Penyusunan Masterplan Transportasi Pedesaan 992.500.000,00 DAU 57% 984.900.000,00 7.600.000,00
1.08 . 1.06.01.01 . 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 3.245.066.940,00 DAU 100% 3.238.500.000,00 6.566.940,00
1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Hidup (DAK Lingkungan Hidup) 30.000.000,00 DAU 100% 30.000.000,00 -
1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas
Lingkungan Hidup (DAU - Pendamping DAK Lingkungan Hidup) 4.200.000,00 DAU 100% 4.200.000,00 -
1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DAK Lingkungan Hidup) 2.704.220.000,00 DAU 100% 2.704.220.000,00 -
1.08 . 1.06.01.01 . 16 . 20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DAU - Pendamping DAK Lingkungan Hidup) 506.646.940,00 DAU 100% 500.080.000,00 6.566.940,00
2.4. Tantangan dan Peluang
Tantangan dan peluang yang dimaksudkan di sini hanya dibatasi pada unsur eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap pencapaian sasaran
BP4D maupun sasaran daerah dalam RPJMD 2016-2021.
2.4.1. Hasil Analisis Renstra BP4D Provinsi Papua
Tantangan (threats) Peluang (opportunity)
Tantangan (threats) yang didapat melalui analisis Renstra BP4D adalah
semakin besarnya beban tugas BP4D Kabupaten Boven Digoel dalam
mengimbangi pola perencanaan provinsi papua yang cenderung
berubah-ubah pada pengelolaan dana Otsus.
Sedangkan peluang (opportunity) yang dapat diambil adalah adanya
komitmen BP4D Provinsi untuk mengarahkan sistem perencanaan melalui
e-musrenbang, e-planning, e-budgeting dan e-monev.
Adanya perbedaan struktur BP4D Kab. Boven Digoel dan Bappeda Prov.
Papua yang memerlukan penyesuaian kembali terhadap kegiatan
koordinasi
2.4.2. Hasil telaahan RTRW Kabupaten Boven Digoel 2011-2031
Tantangan (threats) Peluang (opportunity)
Terlihat semakin banyaknya produk perencanaan yang tidak
memperhatikan/sinkron dengan perencanaan spasial.
Adanya peraturan yang lebih tinggi mensyaratkan penyusunan dokumen
perencanaan harus berbasis dokumen spasial
Masih banyak distrik dan kampung yang belum memiliki rencana spasial Adanya komitmen para kepala distrik untuk berpartisipasi menyusun
rencana tata ruang distrik
Kabupaten Boven Digoel belum memiliki peta dasar maupun peta
tematik dengan skala minimal 1:10.000
Adanya peluang kerja sama dengan Badan Informasi Geo Spasial dalam
menyusun perencananan tata ruang
2.4.3. Hasil Analisis KLHS terhadap Tataran Kebijakan Maupun Program/Kegiatan BP4D
Analisis KLHS terhadap Tataran Kebijakan Maupun Program/Kegiatan BP4D didasarkan pada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup; Permendagri 67/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelakasanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS).
Pada saat penyusunan Renstra ini dokumen KLHS RPJMD belum tersusun, namun BP4D berupaya melakukan penilaian mandiri
TANTANGAN (THREATS) PELUANG (OPPORTUNITY)
Topik : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup serta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup serta Kinerja Layanan Jasa Ekosistem: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkaitstatus mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Rencana Konservasi Bentang Alam: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkaitstatus mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Rencana Konservasi Bentang Alam: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap perubahan iklim : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap perubahan iklim : Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Topik hasil analisa terkait tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat: Tataran kebijakan …….. Tataran Program/kegiatan BP4D……
Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
2.4.4. Macam, Besaran dan Lokasi Pelayanan BP4D
No. Macam Pelayanan Besaran Pelayanan Lokasi Pelayanan
1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan
daerah yang terpadu dan terukur SELURUH OPD
Tanah Merah
2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah SELURUH OPD
SELURUH DISTRIK
3) Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan daerah SELURUH DISTRIK/OPD SELURUH DISTRIK
4) Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana OPD SELURUH DISTRIK/OPD SELURUH DISTRIK
5) Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan
pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal
yakni antar OPD
Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara
sinergi, transparan dan terkoordinasi.
SELURUH OPD SELURUH OPD
6) Memberikan informasi potensi pembangunan dan data
serta informasi pembangunan Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM,
Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi,
Pemerintah)
SELURUH DISTRIK/OPD
7) Kajian kebijakan strategis di bidang perencanaan fisik prasarana, sosial budaya dan ekonomi
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) SELURUH DISTRIK/OPD
8) Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program
SELURUH OPD SELURUH DISTRIK/OPD
9) Penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, RTRW, RUTRK/Distrik, KUA-PPAS, DDA, PDRB dan masterplan di bidang Ekososbud
SELURUH OPD SELURUH DISTRIK/OPD
No. Macam Pelayanan Besaran Pelayanan Lokasi Pelayanan
10) Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang)
Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi,
Pemerintah) SELURUH DISTRIK/OPD
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA
Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan
antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bers ifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan
datang.
Untuk menyusun Renstra Bappeda maka Bab III inilah yang merupakan langkah pertama yaitu menganalisis Masalah eksternal (Isu Strategis) dan masalah internal
maupun memperhatikan arahan RTRW serta KHLS. Pada akhirnya terjadi hubungan yang jelas antara masalah yang dihadapi dengan solusi kegiatan yang
disajikan.
Di tingkat OPD masalah dibagi menjadi akar masalah yang menghasilkan arah kebijakan-program-kegiatan maupun pokok masalah yang terhubung dengan belum
maksimalnya bidang/sekretariat dalam melaksanakan Tupoksinya. Sebagai OPD maka Bappeda pun mendapat porsi penyelesaian masalah daerah melalui upaya
mencapai sasaran ke-16 dan 18 RPJMD 2016-2021.
Sebelum menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan pencapaian sasaran daerah dalam RPJMD melalui program prioritas Bappeda di Bab VII RPJMD 2016-
2021 maka dapat kita lihat alur pikir Bab III ini dalam menghubungkan sasaran ke-16 dari tujuan ke-9 dan sasaran ke-18 dari tujuan ke-10 dalam misi II RPJMD dalam
gambar berikut:
Gambar 3.1.
ALUR PIKIR BAB III RENSTRA BP4D
RPJMD
MISI II/ TUJUAN 9 & 10/ SASARAN 16 & 18
MASALAH INTERNAL
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN
EKSTERNAL/ ISU
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN
KLHS
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN
ARAH KEBIJAKAN
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Boven Digoel
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi , sosial
budaya serta fisik prasarana dapat diidentifikasi akar masalah atau permasalahan internal (merupakan kewenangan) Bappeda. Adapun struktur
permasalahan terdiri dari MASALAH POKOK, MASALAH serta AKAR MASALAH (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, Tabel T-B.35).
Masalah Pokok Bappeda atau masalah makro daerah menjadi dasar perumusan Tujuan dan sasaran Bappeda. Masalah menjadi dasar perumusan atau
dipecahkan melalui Strategi Penyelesaian. Masalah berada di level/mewakili judul/intisari tupoksi Bidang/Sub Bag. Akar Masalah menjadi dasar atau
dipecahkan melalui perumusan Arah Kebijakan maupun Program/Kegiatan. Secara ringkas struktur permasalahan dan hubungannya dapat digambarkan
sebagai berikut :
Masalah pokok → Tujuan dan sasaran Bappeda Masalah → Strategi Bappeda Akar Masalah → Arah Kebijakan → Program/Kegiatan
Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Renbangda) belum sesuai tahapan yang benar
Belum maksimalnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi Renbangda
1 Belum berkualitasnya kebijakan pembangunan daerah
2 Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
Belum maksimalnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi Renbangda
3 Belum Terintegrasinya Sistem Perencanaan pembangunan dan penganggaran
Rendahnya kapasitas kelembagaan 4 Rendahnya kualitas SDM Perencana (di Bappeda dan SKPD)
Belum tertibnya pemanfaatan ruang
5 Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan PD/Provinsi/Nasional
6 Belum dilaksanakannya Standar Operating Procedure (SOP)
7 Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan
8 Belum optimalnya fungsi Litbang
3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Sesuai Visi dan Misi Kabupaten dan Wakil Kabupaten terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 yaitu:
““BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
Dari visi tersebut terdapat 2 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 5 tahun
mendatang yaitu:
1. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan
Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui dua misi, yakni :
1. Misi Pertama: Mengembangkan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
Misi ini memiliki 8 tujuan dan 14 sasaran beserta indikator makronya
2. Misi kedua: Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan
Misi ini memiliki 2 tujuan dan 5 sasaran beserta indikator makronya
Dengan demikian RPJMD 2016-2021 Kab. Boven Digoel memilki struktur 2 misi, 10 tujuan dan 19 sasaran. Keterkatitan visi , misi , tujuan dan sasaran serta
indikator utama (IKU) dapat tergambar secara ringkas di tabel 3.1. Untuk mengukur kinerja daerah juga ditampilkan data awal capaian kinerja indikator-indikator
tersebut. IKU tersebut merupakan kinerja daerah atau kinerja bersama seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling terkait, seiring dengan
meningkatkannya kinerja Program Prioritas melalui capaian indikator programnya.
Secara umum program prioritas dipilih diantara program OPD selain 6 program rutin. Program rutin dalam hal ini diposisikan sebagai program pendukung.
Pemilihan program prioritas merupakan kegiatan strategis yang melalui proses analisa mendalam di setiap OPD dengan pertimbangan adanya keterkaitan
langsung dengan indikator makro pada sasaran daerah pada tiap misi.
Sasaran daerah tidak murni dicapai hanya oleh satu OPD saja namun oleh beberapa OPD yang saling terkait langsung maupun tidak langsung. Demikian juga
dengan keberhasilan setiap program prioritas juga ditunjang oleh keberhasilan program prioritas yang dicapai oleh OPD lain. Namun demi memfokuskan kinerja
sesuai dengan Tupoksi maka kinerja program dianggap sebagai kinerja OPD pelaksana.
Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Indikator Sasaran RPJMD
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021
Visi: BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Data Awal
Target Capaian Data Akhir
Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1: Mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam
1
Meningkatkan derajat dan pelayanan pendidikan
1 Meningkatnya kualitas pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia
58,21 (2014)
59,41 59,93 60,43 60,92 61,4 61,88
Angka Harapan Lama Sekolah
7,50 (2014)
10,63 10,72 10,80 10,88 10,97 11,05
Rata-rata Lama Sekolah
7,50 (2014)
8,1 8,33 8,57 8,78 8,98 9,15
2
Meningkatkan derajat dan pelayanan kesehatan
2 Meningkatnya kualitas kesehatan
Angka Harapan Hidup
57,64 (2014)
58,21 58,45 58,7 58,94 59,19 59,43
3 Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial
3 Menurunnya tingkat kemiskinan
Persentase tingkat kemiskinan
18,87 (2014)
19,15 18 17,05 16,2 15,35 14,6
4 Menurunnya kerawanan sosial
Jumlah Penyandang sosial
355 (2014)
350 340 335 320 310 300
4 Meningkatkan prestasi olah raga
5 Meningkatnya prestasi olah raga
Jumlah prestasi olah raga
1 2 2 2 3 3 3
5 Meningkatkan potensi energi dan sumber daya alam
6 Tercukupinya kebutuhan energi
Persentase rumah yang memiliki akses listrik
73,98 (2013)
76,24 76,99 77,74 78,5 79,25 80
Visi: BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Data Awal
Target Capaian Data Akhir
Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7 Terjaganya kualitas lingkungan
Kerusakan kawasan hutan (ha)
80.083,83 78.342,00 76.638,05 74.971,17 73.340,54 71.745,38 70.184,91
6
Mengembangkan potensi pertanian dan pemberdayaan petani
8 Meningkatnya kesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani (Papua)
95,04 96,10 96,20 96,30 96,40 96,50 96,60
9
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
PDRB sektor pertanian (%)
3,72 (2013)
5,07 5,65 6,22 6,8 7,37 7,95
7 Melestarikan budaya dan potensi wisata
10 Terjaganya aset budaya lokal
Jumlah penyelenggaraan festival budaya
2 2 2 3 3 3 3
11
Meningkatnya kualitas pariwisata daerah
Pajak sektor pariwisata / PAD
0,82 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,36
8
Meningkatkan potensi penerimaan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi
12 Meningkatnya penerimaan asli daerah
Rasio PAD terhadap pendapatan
5,39% 2,66% 2,66% 2,67% 2,72% 2,72% 5,39%
13 Tercapainya target WDP atas lapkeuda
Opini laporan Keuda
Dis claimer
Dis claimer
WDP WDP WDP WDP WDP
14 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
LPE (%) 5,32 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4
Misi 2: Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta
9
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan
15
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar
Kondisi jalan baik 23,77% (2015)
29,65% 32,19% 34,49% 36,59% 38,51% 40,28%
Persentase rumah yang memiliki akses air bersih
69,21 (2013)
72,51 73,61 74,7 75,8 76,9 78
Visi: BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Data Awal
Target Capaian Data Akhir
Misi Tujuan Sasaran Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 wilayah perbatasan
khusus serta penataan ruang
16
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus
Jumlah dok tata ruang distrik
6 1 1 1 1 1 11
10 Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan
17
Tersedianya penataan kawasan khusus perbatasan
Persentase kampung terpencil dari total 112
70% 68% 66% 64% 62% 60% 58%
18 Tertatanya administrasi data informasi
Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)
4 4 4 4 5 5 30
19
Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban umum
Jumlah kasus Kriminalitas
85 87 86 86 85 85 85
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Boven Digoel dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan
dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Boven Digoel harus diarahkan untuk mencapai
target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,
dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Boven Digoel.
Dari tabel di atas keterkaitan langsung Bappeda yaitu pada:
Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERMASALAHAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
Misi ke-2 : Membangun infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah perbatasan Tujuan ke-10 : Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan Sasaran ke-16 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator sasaran ke-16 : Jumlah dokumen tata ruang distrik
Belum tersusunnya dokumen Tata Ruang seluruh Distrik
Belum maksimalnya
ketersediaan data
pendukung spasial dan non
spasial
Belum tersedianya peta
dasar 1:5000 untuk
merencanakan kawasan
khusus
Adanya peluang peninjuan
kembali (PK) dokumen
RTRW sehingga Tata
Ruang Distrik lebih baik
kualitasnya
Kab. Boven Digoel
ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis
Nasional (KSN) adalah
peluang masuknya
program-program
APBN/APBD Provinsi
Adanya komitmen Badan
Informasi Geospasial (BIG)
untuk menyediakan data
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERMASALAHAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
spasial
Misi ke-2 Sasaran ke-18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator sasaran ke-18 : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Profil Daerah dll)
Kualitas dokumen PDRB, DDA,
Profil Daerah dan lainnya belum
maksimal
Data belum dijadikan dasar analisis
permasalahan OPD maupun daerah
Kurangnya komitmen OPD
terkait dalam mencatat/
mendokumentasikan data
yang menjadi tugas fungsinya
Peraturan yang mengatur
tentang pengolahan data dan
informasi terus berubah-ubah
Belum adanya forum data
Belum adanya e-data base
Adanya pengembangan
kapasitas berkaitan
pengolahan data
Adanya peluang kerja sama
dengan BPS/lembaga
lainnya dalam pengolahan
data
Adanya fasilitas internet
dalam menunjang
pengolahan data
Adanya kerja sama dan
komitmen OPD khusus
pengolah data
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang Kabupaten, dan rencana sektoral lainnya;
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis Kabupaten.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan,
sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang Kabupaten untuk mewujudkan pusat pelayanan Kabupaten
yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kabupaten sebagai Kabupaten perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perKabupatenan,
perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang
Kabupaten yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa
dalam lingkup kawasan perKabupatenan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Boven Digoel menjadi perhatian penting.
Tujuan telaahan tata ruang adalah menelaah konsep ruang yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap pencapaian sasaran daerah dalam RPJMD melalui program
pembangunan daerah/program strategis daerah BP4D sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2016-2021.. Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Permasalahan
Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
Program Perencanaan Prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Belum adanya masterplan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Belum adanya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Adanya kerjasama dengan Lembaga Teknis terkait tentang
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Permasalahan
Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
pengelolaan sumber daya alam
Belum adanya Kajian tentang sumber daya air dan mineral
Belum adanya Dokumen Kajian tentang sumber daya air dan mineral
Adanya Kerjasama dengan Lembaga teknis terkait
Belum adanya masterplan pembangunan infrastruktur kawasan Khusus
Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan kawasan khusus
Adanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga mitra lainnya
Program Perencanaan wilayah perbatasan
Belum adanya Penataan Batas Wilayah Kabupaten
Belum adanya dokumen Penataan Batas Wilayah Kabupaten
Adanya komitmen dan kersama antara Kab. Tetangga, Merauke, Mapi dan Asmat terhadap tata batas wilayah kab.yang difasilitasi Provinsi Papua
Belum adanya Penataan Batas Wilayah Distrik dan Kampung
Belum adanya Penataan Batas Wilayah Distrik dan Kampung
Belum adanya masterplan kawasan Perbatasan
Belum adanya dokumen perencanaan kawasan Perbatasan
Adanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga mitra lainnya
Belum adanya Penyusunan Masterplan Infrastruktur Dasar
Belum adanya Dokumen perencanaan Infrastruktur Dasar
Adanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga mitra lainnya
No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Permasalahan
Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
Program Perencanaan Tata Ruanag
Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten disusun tahun 2011
Dokumen RTRW 2011 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan sejalan adanya perubahan-perubahan kebijakan baik pusat maupun daerah
Adanya penyusunan Revisi RTRW lima tahunan
Belum adanya Tata Ruang Kawasan Khusus
Belum adanya Dokumen perencanaan Kawasan Khusus
Adanya kerjasama dengan BAPPEDA Provinsi dan lembaga mitra lainnya ( Lembaga teknis terkait )
Belum adanya RDTR seluruh Distrik
Kurang maksimalnya ketersediaan data pendukung spasial dan non spasial
Adanya komitmen Bupati dalam RPJMD untuk menjadikannya sebagai indikator sasaran daerah
3.3.2. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Bappeda
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS memuat kajian antara lain;
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi
Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan BP4D / Bappeda yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Bappeda yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.
Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
(Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
Tahun 2016 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan : Penyusunan Master Plan Jaringan Sumber Daya Air
Tidak terdapat permasalahan mengenai daya dukung maupun daya tampung lingkungan karena tidak memerlukan ruang lingkungan yang besar maupun penggunaan zat-zat berbahaya
Kontur tanah yang berbukit dan berawa menjadi kendala terhadap pemerataan pelayanan pembuatan jaringan sehingga membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.
Merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
Tahun 2017 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Kegiatan : Penyusunan Pengembangan Ekonomi wilayah berbasis revitalisasi kebun karet dan kebun rakyat serta olahannya
Tidak mengganggu ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati kecuali terjadi perluasan yang tidak terkontrol.
Infrastruktur pendukung dari hulu ke hilir belum tersedia serta kapasitas petani karet yang belum merata untuk memenuhi standar kualitas produksi karet yang baik.
Karet merupakan sektor unggulan serta telah memiliki pasar jelas serta merupakan komoditi yang familiar
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
(Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
TAHUN 2017 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan : Peninjauan Kembali RTRW 2011-2031
KLHS RTRW 2013 yang ada saat ini dibuat pada tahun 2013
Data yang terkandung didalamnya kurang relevant dengan kondisi saat ini dengan rencana Tata Ruang Wilayah ke depan
Ada Komitmen Pembaruan KLHS RTRW, untuk menjadi masukan dalam RTRW berikut.
KLHS yang ada belum mampu menjawab persoalan lingkungan dari berbagai sisi, bukan hanya Lingkungan Hidup saja tetapi juga, fungsi jasa lingkungan yang diberikan bagi masyarakat / sosial budaya dan potensi ekonomi / pengembangan yang tersedia.
KLHS RTRW 2013 ini tidak secara jelas memberikan KRP terkait pengelolaan Lingkungan berbasis lahan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat , bukan hanya menimbang peluang peruntukan lahan bagi Investor
Adanya hasil penilaian untuk pembaruan RTRW ditahun 2018. Bahwa penilaian dampak isu strategis, perumusan alternative dan rekomendasi perbaikan didasarkan pada Kebiajakan Rencana/Program (KRP) yang ada pada dokumen teknis dan Perda RTRW. Dikarenakan Pemkab Boven Digoel sedang melaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang berlanjut pada proses revisi, proses KLHS yang beriringan dengan proses revisi ini diharapkan menjadi momentum dan peluang baik. Karena hasil rekomendasi perbaikan KRP dari KLHS inilah yang akan dipertimbangkan dalam perbaikan substansi RTRWK.
Adanya dampak terhadap kegiatan-kegiatan skala besar dan bersumber dari APBN/APBD Provinsi yang berada di luar perkiraan BP4D dalam menyusun perencanaan. Contoh : Bendungan, untuk Energi Listrik, Pengairan lahan Perkebunan dan Air Bersih, berkapasitas sangan besar yang dapat berdampak pada beberapa kabupaten disekitar Boven Digoel).
Kurangnya koordinasi pusat untuk memberikan waktu kepada daerah untuk melakukan KLHS serta keterbatasan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan
Akan ada tim Informasi Data Spasial yang di SK kan oleh BUPATI / Pemda, sehingga dari segi SDM dapat dipergunakan untuk menunjang Perencanaan dari sisi Spasial.
No
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
(Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Faktor
Penghambat Pendorong
Belum adanya pertimbangan kebijakan Nasional / Sub Nasional terkait peruntukan lahan (kebun sawit) dalam KLHS RTRW 2013.
Kebijakan peruntukan lahan dan ijin
sawit di masa lalu masih dipegang
pusat
Sebagian perusahaan pemilik HPH
dan IUPPH tidak berkantor di
Kabupaten Boven Digoel
Sudah ada Multi Stakeholder Forum atau Forum Multipihak Hutan Lestari Boven Digoel yang di-SK-kan oleh Bupati, yang beranggotakan Pemda, LSM, Perwakilan Perempuan, LMA, dan Investor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, maka perencanaan yang berpartisipatif dapat benar-benar berjalan
KLHS RTRW 2013 belum mempertimbangkan strategi mitigasi atas konflik pengelolaan lahan antar masyarakat dan investor / calon investor
Belum jelasnya status kepemilikan
lahan karena tumpang tindihnya
kepentingan pribadi yang
mengatasnamakan pemilik ulayat
Adanya dualisme kewenangan
Lembaga Masyarakat Adat dan
Dewan Adat
Ada Kajian Nilai Konservasi
Tinggi, Kajian Rencana
Konservasi Bentang Alam,
Kajian Komoditas Lokal
Penting dan Nilai Rantai
Pasok.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis BP4D
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,
dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPEDA/BP4D senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi
pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam
yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BAPPEDA/BP4D adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi BAPPEDA/BP4D di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis merupakan peluang atau ancaman yang bersifat eksternal dan memiliki hubungan sebab akibat terhadap
pencapaian sasaran daerah maupun sasaran Bappeda/BP4D. Isu strategis bukan merupakan kewenangan Bappeda/BP4D atau bersifat eksternal.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis terhadap pencapaian sasaran daerah yang menjadi kewenangan Bappeda adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6.
Hasil Analisis Isu Strategis Bappeda Kabupaten Boven Digoel
No. ISU STRATEGIS
(PELUANG/ANCAMAN) SASARAN RPJMD DAN
INDIKATOR HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ARAH K E B I J A K A N
1 2 3 4 5
1 Batas wilayah antar kabupaten yang belum jelas
Sasaran 16: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator : Jumlah dokumen tata ruang distrik
Batas wilayah kabupaten yang belum jelas bisa menjadi masalah dikemudian hari khususnya bagi distrik-distrik yang berada di perbatasan dengan kabupaten Mappi, Asmat, Yahukimo dan Merauke.
Melakukan koordinasi penetapan batas wilayah kabupaten dengan Pemprov Papua dan kabupaten sekitar
2 Penetapan Boven Digoel sebagai Kawasan Strategis Nasional
Sasaran 16: Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus Indikator : Jumlah dokumen tata ruang distrik
Ini merupakan peluang yang dapat diambil mengingat penetapan KSN merupakan kebijakan nasional yang seharusnya berimplikasi terhadap tanggung jawab penganggaran dari APBN oleh kementrian/lembaga terkait.
Melakukan koordinasi dengan kementrian/lembaga terkait tentang langkah-langkah tindak lanjut Boven Digoel sebagai KSN (Kawasan Strategis Nasional)
No. ISU STRATEGIS
(PELUANG/ANCAMAN) SASARAN RPJMD DAN
INDIKATOR HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ARAH K E B I J A K A N
1 2 3 4 5 3 Keterbatasan kelembagaan
BPS dan OPD terkait
Sasaran 18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)
Dengan keterbatasan kelembagaan BPS/OPD terkait dalam penyusunan dokumen DDA maupun PDRB serta dokumen lainnya yang rutin diadakan kerja sama swakelola dengan Bappeda mengakibatkan keterbatasan kualitas hasil dokumen. Namun keberadaan BPS juga adalah peluang mengingat keterbatasan kelembagaan Bappeda dalam hal kestatistikan.
Perlu dibuka kerja sama dengan
pihak/lembaga lain dalam penyusunan
dokumen publik untuk menutupi
kekurangan tersebut.
Ikatan kerja sama dengan BPS/lembaga
lainnya perlu diantisipasi ketepatan
waktunya, sehingga bisa maksimal hasil
yang diharapkan
4 Penetapan HPH oleh pemerintah pusat
Sasaran 18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)
Penetapan HPH merupakan ancaman mengingat menjadi kendala daerah/Bappeda dalam hal menyusun RTRW maupun dokumen tata ruang lainnya. Wilayah/hutan yang tertutup HPH menjadi kendala dalam peruntukan pola ruang baru
Meninjau kembali ijin HPH bagi
perusahaan-perusahaan yang tidak aktif
atau merugikan daerah dan
melaporkannya kepada pemerintah
pusat untuk ditindaklanjuti.
5 Keterbatasan Data/Informasi teknis dari OPD terkait
Sasaran 18 : Tertatanya administrasi data informasi Indikator : Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)
Dalam hal penyusunan dokumen data base atau dokumen perencanaan lain banyak data yang tidak dapat diperoleh di OPD teknis terkait. Hal ini mengakibatkan sulitnya mengukur kinerja urusan/OPD terkait maupun kualitas dokumen yang dihasilkan.
Mewajibkan setiap OPD untuk kembali
fokus terhadap penyusunan data base
urusan yang menjadi kewenangannya.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu tahap penting penyusunan
dokumen Renstra BAPPEDA sebagai hasil dari analisis sebelumnya di Bab II, III dan VI. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin
dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang
ingin dicapai.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat
Daerah.
Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4.1.
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Dari gambar di samping, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan BAPPEDA secara keseluruhan.
Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan BAPPEDA pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan BAPPEDA lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak sasaran dari misi, hasil dari program, maupun keluaran dari suatu kegiatan.
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi BUPATI dan Wakil BUPATI periode 2016-2021, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara BUPATI dan BAPPEDA dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:
Visi/Misi
Tujuan/Sasaran
Dampak (Impact)
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh
dari pencapaian outcome
Program
KegiatanKeluaran(Output)
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil
dari output
Hasil(Outcome)
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan
input.
Input
Sumberdaya yang memberikan kontribusi
dalam menghasilkan output
“ Apa yang digunakan dalam bekerja“
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“
“ Apa yang ingin dicapai “
“ Apa yang ingin diubah “
Gambar 4.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Kepala Daerah
Tujuan/Sasaran
Visi/Misi
Program Pembangunan Daerah
Program Prioritas
Tujuan/Sasaran
Visi/Misi
Kepala SKPD
Program/Kegiatan Prioritas
Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi
Kepala Daerah
Program Pembangunan Daerah berisi program-program
prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk
mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)
RPJMD RENSTRA SKPD
Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah
Program Prioritas
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-
pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra SKPD ini dalam:
1. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
3. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
4. Penentuan indikator keluaran program;
5. Penentuan pagu per SKPD.
Tabel 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA
K O D E
TUJUAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
K O D E
SASARAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(Lampiran Permendagri 86/2017)
Realisasi Target kinerja tujuan/sasaran
Pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
T1 Menyediakan sistem data dan data statistik yang terintegrasi
S1 Tersedianya sistem data dan data statistik yang terintegrasi
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
Blm ada Blm ada Blm ada Ada Ada Ada
Buku ”Kabupaten Dalam Angka”
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada
T2 Menyediakan dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi
S2 Tersedianya dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Belum ada
Draft akhir
Draft akhir
ada ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
T3 Mengendalikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial
S3 Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial
% Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
168/168 x 100%
168/159 x 100%
168/244 100%
168/244 100%
168/244 100%
168/244 100%
% Kesesuaian program RKPD dan APBD
159/160 x 100%
159/161 x 100 %
244/247 x 100%
244/247 x 100%
244/247 x 100%
244/247 x 100%
% Kesesuaian kegiatan RKPD dan APBD
509/515 x 100%
509/510 x 100%
693/693 x 100%
693/693 x 100%
693/693 x 100%
693/693 x 100%
K O D E
TUJUAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
K O D E
SASARAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(Lampiran Permendagri 86/2017)
Realisasi Target kinerja tujuan/sasaran
Pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% OPD yang telah memiliki Renstra
10/48 x 100%
2/48 x 100%
15/48 x 100%
20/48 x 100%
25/48 x 100%
30/48 x 100%
% OPD yang telah memiliki Renja
10/48 x 100%
2/48 x 100%
15/48 x 100%
20/48 x 100%
25/48 x 100%
30/48 x 100%
% Distrik yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
12/12 x 100%
20/20 x 100%
20/20 x 100%
20/20 x 100%
20/20 x 100%
20/20 x 100%
% OPD yang kegiatan dalam RKA-nya telah sesuai dengan RENJA
25/48 x 100%
4/48 x 100%
5/48 x 100%
15/48 x 100%
20/48 x 100%
25/48 x 100%
% Indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi
13/15 x 100%
5/19 x 100%
7/19 x 100%
9/19 x 100%
11/19 x 100%
13/19 x 100%
% Indikator sasaran pada RKPD yg targetnya terpenuhi
13/15 x 100%
10/19 x 100%
12/19 x 100%
14/19 x 100%
16/19 x 100%
18/19 x 100%
% Distrik yang telah memiliki Tata Ruang Distrik
4/12 1/20 x 100 %
1/20 x 100 %
1/20 x 100 %
1/20 x 100 %
8/20 x 100 %
% Kesesuaian prog/kegiatan pembangunan dengan Pola ruang/struktur ruang RTRW
n/a n/a n/a n/a 20% 25%
T3 Meningkatkan implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek
S3 Meningkatnya implementasi rencana serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek
Persentase implementasi rencana kelitbangan dalam RKPD dibanding RPJMD
5 dok kajian
2 dok kajian
2 dok kajian
2 dok kajian
2 dok kajian
2 dok kajian
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Renja yang dimanfaatkan stakeholder.
1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi 1 inovasi
T4 Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi daerah
S4 Meningkatnya penerapan kebijakan inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.
Blm ada Blm ada Blm ada 1 OPD/48 x 100%
2 OPD/ 48 x 100%
5 OPD/48 x 100%
K O D E
TUJUAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
K O D E
SASARAN (Level Dampak/Pemecahan
Masalah Pokok OPD)
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(Lampiran Permendagri 86/2017)
Realisasi Target kinerja tujuan/sasaran
Pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020/21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
Blm ada Blm ada Blm ada 1 kebijakan
1 kebijakan
1 kebijakan
Keterangan : n/a = not available atau not applicable atau answer (belum ada data/jawaban)
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA
Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA adalah strategi dan kebijakan BAPPEDA untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
BAPPEDA yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD TAHUN 2016-2021 . Strategi dan
kebijakan jangka menengah BAPPEDA menunjukkan bagaimana cara BAPPEDA mencapai tujuan, sasaran jangka menengah BAPPEDA, dan target kinerja hasil
(outcome) program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BAPPEDA selanjutnya
menjadi dasar perumusan kegiatan BAPPEDA bagi setiap program prioritas RPJMD TAHUN 2016-2021 yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana BAPPEDA mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan
pemanfaatan teknologi informasi.
5.1. PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran .
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana BAPPEDA menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.
Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter
tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa
transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan
dievaluasi (learning process).
Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara
langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD TAHUN 2016-2021 maka dianggap strategis.
5.2. KETERHUBUNGAN RENSTRA STRATEGIS
Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam
bagan berikut ini:
Gambar 5.1.
Keterhubungan Renstra BAPPEDA dengan RPJMD TAHUN 2016-2021
Perencanaan Strategik
Perencanaan Operasional
RPJMD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Program Prioritas
- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan
- Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas
- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan
- Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas
- Kegiatan Prioritas
Renstra SKPD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- Program Prioritas
- Kegiatan Prioritas
Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan perencanaan operasional, maka
BAPPEDA diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (visi, misi tujuan dan sasaran
BAPPEDA) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (indikator kinerja Daerah), seperti dijelaskan pada kerangka fikir pada gambar dibawah ini:
Gambar 5.2. Kerangka Fikir Keterhubungan Antarkinerja
Visi/Misi SKPDTujuan dan Sasaran
Indikator Kinerja Daerah (terkait)
Keterhub. dg Penyelenggaraan
Program Pemb.Daerah
Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD
Program/Kegiatan Prioritas
Program/Kegiatan Prioritas
Setelah di Bab III menghasilkan masalah pokok, masalah serta akar masalah, maka diperlukan strategi guna penyelesaian masalah pokok yang telah
berubah menjadi sasaran. Masalah pokok daerah juga merupakan sasaran daerah sekaligus sasaran BP4D yang harus dipecahkan melalui strategi dan arah
kebijakan. Dalam kaitannya dengan kinerja, sasaran daerah telah dipilah dan ditentukan indikator kinerjanya dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017. BP4D
menggali sasaran daerah yang menjadi amanah sasaran OPD melalui kewenangannya dengan dua cara yaitu:
1. Menggali sasaran melalui FGD untuk menentukan masalah daerah (level dampak/impact), masalah dan akar masalah
2. Melakukan pendekatan formula baku sasaran beserta indikatornya dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran BAPPEDA dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal BAPPEDA; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:
Gambar 5.3. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
atau
Sasaran 1 Strategi 1
Sasaran 2 Strategi 2
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung
dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan
beberapa sasaran tersebut.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan BAPPEDA, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA.
Tabel 5.1.
TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA
VISI RPJMD 2016-2021 : BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
MISI KEDUA : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENATAAN RUANG SERTA WILAYAH PERBATASAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4
MENYEDIAKAN SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG
TERINTEGRASI
TERSEDIANYA SISTEM DATA DAN DATA STATISTIK YANG
TERINTEGRASI
S.1. MENGANALISIS KEADAAN EKONOMI MAKRO PAPUA DAN MIKRO BOVEN DIGOEL MELALUI ANALISIS PDRB DAN STUDI EKONOMI MIKRO.
K.1. MENYUSUN DOKUMEN PDRB DAN ANALISIS EKONOMI MIKRO/MAKRO GUNA PENYUSUNAN APBD SETIAP TAHUN
S.2. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT
K.2. MENYUSUN PERWILAYAHAN KOMODITAS
S.3. MENINGKATKAN KAPASITAS SDM BIDANG ANALISIS EKONOMI MAKRO/MIKRO
K.3. MENYUSUN MASTERPLAN KOMODITAS UNGGULAN
K.4. MENJALIN KERJA SAMA DENGAN BPS, LEMLIT TERKAIT, BID. EKONOMI BAPPEDA PROV. PAPUA TERKAIT PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS BIDANG EKONOMI
K.5. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG EKONOMI
MENYEDIAKAN DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL YANG SALING
TERINTEGRASI
TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL YANG SALING
TERINTEGRASI
ST.1. MENGANALISIS KONDISI SOSIAL BUDAYA MELALUI DATA SEKUNDER HASIL PENELITIAN DAN DATA PRIMER HASIL MONITORING
K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN BOVEN DIGOEL DALAM ANGKA
ST.2. MERUMUSKAN KEBIJAKAN MELALUI KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
K.2. MENYUSUN DOKUMEN SOSBUD DAN KESEJARAHAN MAUPUN ADAT ISTIADAT
ST.3. BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) MAUPUN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERDEKAT
K.3. MELAKSANAKAN MUSRENBANG KAMPUNG S.D. MUSRENBANG RKPD
ST.4. MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN SPASIAL DAN NON SPASIAL
K.4. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG SOSIAL BUDAYA
K.5. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL BUDAYA
K.6. MENYUSUN DOKUMEN TATA RUANG SERTA DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG
MENGENDALIKAN KONSISTENSI ANTAR
DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN
MAUPUN DOKUMEN SPASIAL DENGAN NON SPASIAL
ADANYA KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
DAN PENGGANGGARAN MAUPUN DOKUMEN SPASIAL
DENGAN NON SPASIAL
ST.1. MENGENDALIKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN MELALUI MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR HASIL DAN DAMPAK PEMBANGUNAN
K.1. MENYUSUN DAN MENGANALISIS DOKUMEN TATA RUANG KABUPATEN DAN DISTRIK
ST.2. MENGANALISIS DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN FISIK PRASARANA KEWILAYAHAN
K.2. MENYUSUN LAPORAN KINERJA OPD BIDANG FISIK PRASARANA
K.3. PENGEMBANGAN KAPASITAS ANALISIS KEBIJAKAN FISIK PRASARANA
K.4. MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN POTENSI DAERAH
MENINGKATKAN IMPLEMENTASI RENCANA
SERTA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN PENDEK
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI RENCANA
SERTA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH MAUPUN PENDEK
ST.1. MENGINTEGRASIKAN IMPLEMENTASI KELITBANGAN DALAM RKPD MAUPUN RPJMD
K.1. MENYUSUN DOKUMEN VISUAL/NON VISUAL TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN
ST.2. MENELITI DAN MENYUSUN KELITBANGAN YANG DIBUTUHKAN STAKEHOLDER
K.2. MEMECAHKAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH, MELALUI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
MENINGKATKAN PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
MENINGKATNYA PENERAPAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)
ST.1.MEMFASILITASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH
K.1. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPD TERKAIT PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH
ST.2. MEMPERBANYAK KEBIJAKAN INOVASI YANG DAPAT DITERAPKAN GUNA MENYELESAIKAN MASALAH DAERAH
K.1. MELAKUKAN PEMETAAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
K.2. MENYUSUN PRIORITAS KEBIJAKAN INOVASI DAERAH
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD .
Program BP4D / BAPPEDA merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D / BAPPEDA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per BP4D / BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD 2016-2021, selanjutnya dijabarkan BP4D / BAPPEDA ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BP4D / BAPPEDA.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan BP4D / BAPPEDA.
Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D / BAPPEDA.
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. Me-review kembali rancangan awal RPJMD 2016-2021, yaitu pada:
a. isu-isu strategis;
b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
c. strategi dan arah kebijakan;
d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Mensinergiskan visi, misi, tujuan, dan sasaran BP4D / BAPPEDA pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra
BP4D / BAPPEDA dengan rancangan awal RPJMD.;
3. Memperhatikan indikator program dan pagu BP4D / BAPPEDA;
4. Merumuskan target outcome program BP4D / BAPPEDA untuk mencapai sasaran RPJMD;
5. Merumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program BP4D /
BAPPEDA;
6. Merumuskan kegiatan;
7. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;
8. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;
9. Memeriksa total biaya program sesuai dengan pagu BP4D / BAPPEDA. Jika melebihi pagu BP4D / BAPPEDA, lakukan pemeringkatan prioritas
program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu BP4D / BAPPEDA. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan
yang dibahas dalam forum OPD penyusunan Renstra BP4D / BAPPEDA;
10. Menyusun rincian target outcome program kedalam target tahunan; dan
11. Berdasarkan target outcome tahunan pada langkah (10), disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.
Tabel 6.1.
KETERKAITAN TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM
KODE TUJUAN KODE SASARAN PROGRAM
T1 Menyediakan sistem data dan data statistik yang terintegrasi
S1 Tersedianya sistem data dan data statistik yang terintegrasI 1. Program Pengembangan data/informasi
2. Program perencanaan Pembangunan
ekonomi
T2 Menyediakan dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi
S2 Tersedianya dokumen perencanaan spasial dan non spasial yang saling terintegrasi
1. Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan Hidup
2. Program Perencanaan pembangunan daerah
3. Program Perencanaan prasarana wilayah
Perbatasan
4. Program Perencanaan Tata Ruang
5. Program perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
T3 Mengendalikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial
S3 Adanya konsistensi antar dokumen perencanaan dan pengganggaran maupun dokumen spasial dengan non spasial
1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
T4 Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi daerah
S4 Meningkatnya penerapan kebijakan inovasi daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa
1. Program Penelitian dan Pengembangan
2. Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Tabel 6.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BP4D/ BAPPEDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TAHUN 2016-2021
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
1 1 1 1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
% Pelayanan Administrasi dlm 1 tahun
Penyediaan Jasa surat menyurat
Jlh. Surat keluar 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jlh. KWH Listrik 531.280.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 SEKRETARIAT
Jlh.Liter Minum/Bersih
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jlh. Jenis alat 35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
SEKRETARIAT
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
Jlh. STNK/BPKB terbayar/terawat
52.000.000
96.634.580
96.634.580
96.634.580
96.634.580
96.634.580
SEKRETARIAT
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jlh. Dok Lap 262.800.000 262.800.000
262.800.000
262.800.000
262.800.000
262.800.000
SEKRETARIAT
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jlh. Ruangan dibersihkan
145.721.645 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 SEKRETARIAT
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.000.000 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 218.480.916 SEKRETARIAT
Penyediaan alat tulis kantor
Jlh. Jenis ATK 110.000.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 61.680.000 SEKRETARIAT
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jlh. Dok digandakan
100.000.000 90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
SEKRETARIAT
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jlh. Titik lampu 45.238.800
20.295.000
20.295.000
20.295.000
20.295.000
20.295.000
SEKRETARIAT
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jlh.
Perlengkapan yg baik
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000 SEKRETARIAT
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundand-undangan
Jlh. Buku Bacaan 70.500.000
74.000.000
74.000.000
74.000.000
74.000.000
74.000.000
SEKRETARIAT
Penyediaan bahan logistik kantor
Jlh.Liter BBM 258.450.000 259.400.000
259.400.000
259.400.000
259.400.000
259.400.000
SEKRETARIAT
Penyediaan makan dan minum
Jlh. Kotak Mamin 180.900.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 170.700.000 SEKRETARIAT
Rapar-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jlh. SPD 2.597.800.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 1.929.300.000 SEKRETARIAT
Program
peningkatan sarana dan
prasarana
Aparatur
Terpeliharanya Sarpras Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/oprasional
Jlh. Unit Kendaraan
575.333.300 94.000.000
94.000.000
94.000.000
94.000.000
94.000.000
SEKRETARIAT
Pengadaan
Perlengkapan gedung kantor
166.900.000 76.700.000
76.700.000
76.700.000
76.700.000
76.700.000
SEKRETARIAT TM
Pengadaan Mebeler Jlh. Meubelair 249.500.000 SEKRETARIAT TM
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jlh. Jenis yg dipelihara
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
SEKRETARIAT TM
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional
Jlh. Kendaraan yg dipelihara
85.000.000
75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. 75.000.000. SEKRETARIAT TM
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Penataan halaman kantor dan parkiran
luas halaman yg ditata
634.600.000 634.600.000
634.600.000
634.600.000
634.600.000
634.600.000
SEKRETARIAT TM
Pengadaan alat
pendeteksi air Jlh alat yg disediakan
1 75.000.000. 1 75.000.000. TM
Pengadaan oven keramik
Jlh alat yg disediakan
TM
TM
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin ASN
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jlh. Baju Training 200 50 42.000.000
50 75.000.000
50 60.000.000
50 75.000.000
50 75.000.000
50 75.000.000
SEKRETARIAT
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
Jlh. Baju PDH 200 50
83.710.000 50
83.710.000 50
83.710.000 50
83.710.000 50
83.710.000 SEKRETARIAT
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
Jlh Baju PDL 50 60.000.0000
Program
peningkatan kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas ASN
Pendidikan dan pelatihan formal
Jlh. Diklat 100 20 123.400.000 20 390.400.000
20 390.400.000
20 390.400.000
20 390.400.000
20 390.400.000
SEKRETARIAT
Bimtek implementasi peraturan per-UU
Jlh sertifkat 6 123.400.000 6 123.400.000 6 123.400.000 6 123.400.000 SEKRETARIAT
Pelatihan Methode
Penelitian dan Pengolaan data menggunakan metode statistik
Jlh sertifikat 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Sertifikasi Peneliti Jlh. Sertfikat 0 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000
Bid Litbang
Diklat GIS
Jlh. Sertfikat GIS n/a 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000
Bid Litbang
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Diklat Amdal
Jlh. Sertfikat
Amdal A, B, C dan
D n/a 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Lancarnya Lap.Capaian Kinerja & Keu
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jlh. Lap Kinerja 5 1 50.000.000
1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jlh. Lap Semesteran
5 1 10.000.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jlh. Lap Prognosis
5 1 5.000.000
1 5.000.000
1 5.000.000
1 5.000.000
1 5.000.000
1 5.000.000
SEKRETARIAT
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jlh. Lap Keu AT 5 1 5.000.000
1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 1 6.188.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Rencana kinerja, RKA, dan DPA SKPD
Jlh. Renja/RKA/DPA
5 1 20.000.000
1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 1 13.526.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Rencana kinerja Strategis SKPD
Jlh. Lap Renstra 1 1 5.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Standar Operasional prosedur
Jlh. Jenis SOP 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan LAKIP 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Dok Inflasi Daerah
1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
BID LITBANG
Penyusunan Dok TTG Pedesaan
1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 BID LITBANG
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Pelatihan Dasar Statistik
1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 BID LITBANG
Pelatihan Dasar2 Penelitian
1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 BID LITBANG
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Identifikasi
Penerapan
Teknologi Tepat
Guna Pedesaan
Jlh kajian 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Studi tentang
Realisasi dan
Potensi PAD
Boven Digoel
Jlh dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Desa Binaan
BP4D Jlh Desa yg dibina
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Studi tentang
konstruksi
pembangunan
/peningkatan
jalan
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Penelitian dan
Pengembangan
Penerapan
IPTEK dan
Inovasi Daerah
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Penelitian dan
Pengembangan
Tata Kelola
Pemerintahan
(Good and
Clean
Governance)
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang
Transportasi,
Energi dan
Infrastruktur
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Studi
Stabilisasi
Tanah 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000
Bid Litbang
Studi Angka
Kelahiran Anak-
Angka Kematian
dan Angka
Harapan Hidup
OAP
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Pemetaan
Dialektologi dan
Persebaran
2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 12 100.000.000 Bid Litbang
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Bahasa Asli
Boven Digoel
T2 S2
Program Pengembangan data/informasi
Meningkatnya Data Informasi
Penyusunan Data Orang Asli papua di Kabupaten Boven Digoel
Jlh. Dok 0 1 1.868.560.000 BID.SOSBUD
Study sinkronisasi Perencanaan pengendalian dan penilaian
Akuntabilitas kinerja di Bappeda kulon Progo
Jlh. Dok Lap 0 1 289.030.000 SEKRETARIAT
Study Kapasitas Kelayakan BMUD di Purbalingga
Jlh. Dok Lap 0 1 315.800.000 SEKRETARIAT
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Jlh. Dok 5 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 1 719.670.000 SEKRETARIAT
Pembentukan forum data
Jlh. Forum Data 0 1 126.591.600 BID.SOSBUD
Operasional forum data
Jlh dokumen Data Base
1 286.688.000
Penyusunan Boven Digoel Dalam Angka
Jlh. Dok 5 1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
1 200.000.000
Pembuatan website Bappeda
1 200.000.000
SEKRETARIAT
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Program
perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
% distrik yg telah memiliki masterplan
Penyusunan masterplan kota satelit mindiptana
Jlh dok masterplan
1 610.000.000
Penyusunan masterplan kota kawagit
Jlh dok masterplan
1 670.000.000
T3 S3
Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan
Pengadaan sarana prasarana perlindungan dan pengadaan lingkungan n Hidup (DAK)
Jlh. Jenis Sarpras Lingk.
252.852.000 BID. FISPRA
T2 S2
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas
lembaga
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jlh. Peserta Terdidik
1.187.200.000 600.979.300
600.979.300
600.979.300
600.979.300
600.979.300
BID. PENGENDALIAN
Pelatihan E-Monev
Jlh. Peserta Terdidik
1.080.960.000 BID. PENGENDALIAN
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Pelatihan P3BM (Pro poor Planinng , Budgeting, dan Monitoring ) dan Peluncuran Data Base Program
Pembangunan serta Database MDGs di Kabupaten Boven Digoel
Jlh. Peserta Terdidik
676.635.000 400.701.000 BID. SOSBUD
Bimbingan Teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Jlh. Peserta Terdidik
20
502.025.000
20
502.025.000
20
502.025.000
20
502.025.000
20
502.025.000
BID. SOSBUD
Pelatihan GIS
Jlh. Peserta Terdidik
244.500.000
244.500.000
244.500.000
244.500.000
244.500.000
BID. FISPRA
Bimtek asistensi
penyusunan LKPJ
Jlh peserta
terlatih 100 250.000.000
BID.
PENGENDALIAN
Bimtek/asistensi implementasi SimdaRen di Pemkab Boben Digoel
100 1.254.180.000 BID.
PENGENDALIAN
T2 S2
Program Perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan
Penetapan RPJPD Jlh.Dok 1 0
250.000.000
SEKRETARIAT
Penetapan RPJMD Jlh.Dok 1 0
250.000.000
SEKRETARIAT
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD
Jlh.Dok 1 1 200.000.000
SEKRETARIAT
Penyusunan Buku Indikator kinerja SKPD
Jlh.Dok 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 BID. SOSBUD
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Pengembangan pertisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan
publik
Jlh.Dok Musrenbang
5 1 971.000.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 1 905.910.000 BID. SOSBUD
Penyusunan Rancangan RKPD
Jlh.Dok 5 1 193.550.000 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 1 269.178.300 BID. PENGENDALIAN
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jlh. Musrenbang 413.200.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 1 387.619.000 BID. PENGENDALIAN
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Daerah
Jlh.Dok 1 1 160.800.000 1 160.800.000 1 160.800.000 1 160.800.000 1 160.800.000 1 160.800.000 BID. SOSBUD
Monitoring , evaluasi dan pelaporan
Jlh.Dok 5 1 2.000.000.000
1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 1 2.437.762.700 BID. PENGENDALIAN
Penyusunan RKPD Perubahan
Jlh.Dok 5 1 175.000.000 1 197.886.400 1 197.886.400 1 197.886.400 1 197.886.400 1 197.886.400 BID. PENGENDALIAN
Musrenbang Tingkat Provinsi
Jlh.Peserta 305.750.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 1 415.800.000 SEKRETARIAT
Musrenbang Tingkat Nasional
Jlh.Peserta 19.800.000 1
29.600.000 1
29.600.000
1
29.600.000 1
29.600.000
1
29.600.000 SEKRETARIAT
Pembahasan URD Otsus
Jlh.Dok URD 5 1 759.130.900 1
500.000.000 1
500.000.000
1
500.000.000 1
500.000.000
1
500.000.000 BID. SOSBUD
Penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ)
Jlh.Dok 5 1 543.737.496 1 245.255.300 1 245.255.300 1 245.255.300 1 245.255.300 1 245.255.300 BID. SOSBUD
Asistensi dan
KLARIFIKASI Renja SKPD
Jlh.Dok 1 1 150.000.000 1 150.526.000 1 150.526.000 1 150.526.000 1 150.526.000 1 150.526.000 BID. SOSBUD
Pemantauan Dana Alokasi Khusus
Jlh.Dok 1 1 20.200.000 1 220.200.000 1 220.200.000 1 220.200.000 1 220.200.000 1 220.200.000 BID. SOSBUD
Penyusunan KUA dan PPAS
Jlh.Dok 5 1 110.000.000 1 124.043.000 1 124.043.000 1 124.043.000 1 124.043.000 1 124.043.000 BID. PENGENDALIAN
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD
Jlh.Dok 1 1 200.000.000
SEKRETARIAT
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (OTSUS)
Jlh.Dok 5 1 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 1 1.509.130.900 BID. PENGENDALIAN
Penyusunan Buku Indikator kinerja SKPD
Jlh.Dok 0 1 200.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 BID. SOSBUD
Penyelenggaraan RAKER Bappeda
Jlh.Peserta 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 SEKRETARIAT
Review RPJMD 2016-2021
Jlh. Dok Review 0 1 1.000.000.000 SEKRETARIAT
Penyusunan Draft RPJMD Teknokratik 2021-2025
Jlh.Dok 0
1 500.000.000 SEKRETARIAT
47 15
T1 S1
Program perencanaan Pembangunan
ekonomi
Terpantaunya perkembangan ekonomi
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Jlh. Dok PDRB 5 1 671.600.000 1 298.000.000
1 298.000.000
1 298.000.000
1 298.000.000
1 298.000.000
BID. SOSBUD
Penyusunan indeks pembangunan Manusia IPM)
Jlh. Dok IPM 5 1 300.000.000
1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 BID. SOSBUD
Penyusunan indeks kemahalan konstruksi (IKK)
Jlh. Dok IKK 5 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 1 185.800.000 BID. SOSBUD
Grand Design Pembangunan Pertanian kawasan
Pusat kegiatan lokal (PKL)
Jlh. Dok GD 1 1
800.500.000 1
800.500.000 1
800.500.000 1
800.500.000 1
800.500.000 BID.FISPRA
Penyusunan Perda perwilayahan komoditas unggulan Daerah
Jlh. Dok Perda 0 1 250.000.000
1 250.000.000
1 250.000.000
1 250.000.000
1 250.000.000
BID. SOSBUD
Penyusunan Pengembangan Ekonomi wilayah berbasis revalisasi kebun karet dan
Jlh. Dok Ren. 1 1 900.000.000
1 900.000.000
1 900.000.000
1 900.000.000
1 900.000.000
BID.EKON
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
kebun rakyat serta olahannya
17
T3 S3
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tersedianya Ren.Wil & SDA
Penyusunan Fesibility Study (FS) Pengembangan PDAM
Jlh. Dok FS 1 1 600.000.000 BID.FISPRA
1
T3 S3
Program
Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan
Menurunnya % kawasan terpencil
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan
Jlh. Dok Ren. 1 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 BID.FISPRA
1
T3 S3
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Menurunnya % Wil. Tanpa Ren.
Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jlh. Dok RDTRK 1 1 807.500.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 BID.FISPRA
Penyusunan Master Plan Jaringan Sumber Daya Air
Jlh. Dok MP JSD 1 1 1.013.500.000 BID.FISPRA
Tujuan Sasa ran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data Capaian
2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggungjawab
Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
-1 -2 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Persetujuan Substansial Perda RDTRK Tanah Merah
Jlh. Dok RDTRK 1 1
400.000.000 BID.FISPRA
Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Boven Digoel
Jlh. Dok RDTRK 1 1
800.000.000 BID.FISPRA
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai BP4D/BAPPEDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD 2016-2021;
2) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BP4D/BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam
rancangan awal RPJMD; dan
3) Identifikasi indikator dan target kinerja BP4D/BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal
RPJMD.
Hubungan Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 terlihat pada tabel berikut :
Tabel 7.1. KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA BP4D/BAPPEDA
DENGAN SASARAN RPJMD
No KETERKAITAN URAIAN
I Misi ke-2 Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan
Tujuan ke-9 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan
ruang
Sasaran ke-16 Meningkatnya kualitas penataan ruang dan kawasan khusus
Indikator Sasaran RPJMD Jumlah dokumen tata ruang distrik
No KETERKAITAN URAIAN
Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA Jumlah dokumen tata ruang distrik
II Misi ke-2 Membangun Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang Serta Wilayah Perbatasan
Tujuan ke-10 Meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan
Sasaran ke-18 Tertatanya administrasi data informasi
Indikator Sasaran RPJMD Jumlah dok data base (PDRB, DDA, Dapodik, Rikesdas, Profil Daerah dll)
Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra
Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD dan Indikator kinerja BP4D/BAPPEDA di atas ditindaklanjuti dengan 8 program prioritas BP4D/BAPPEDA
yaitu :
1) Program pengembangan data dan informasi,
2) Program perencanaan pembangunan daerah,
3) Program perencanaan pembangunan ekonomi,
4) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
5) Program perencanaan prasarana wilayah perbatasan
6) Program perencanaan tata ruang
7) Program penelitian dan pengembangan
8) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Dari ke-8 program prioritas tersebut, dapat menghasilkan indikator kinerja yang mengarah pada sasaran RPJMD sesuai tabel 7.1. dan hasil kinerja
BP4D/BAPPEDA dilihat pada pada tabel 7.2. berikut:
Tabel 7.2. Indikator Kinerja BP4D/BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
I Jumlah dokumen tata ruang distrik 4 dok 1 1 1 1 1 9 dok
1) Program Perencanaan Tata Ruang 4 dok 1 1 1 1 1 9 dok
II Jumlah dokumen Data Base/Perencanaan Ekososbud Fispra 72 dok
2) Program pengembangan data dan informasi, 10 dok 12 10 10 10 10 62 dok
3) Program perencanaan pembangunan daerah, 47 dok 14 14 14 16 14 119 dok
4) Program perencanaan pembangunan ekonomi, 17 dok 3 5 5 5 5 40 dok
5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 dok 1 1 1 1 1 6 dok
6) Program Perencanaan prasarana wilayah Perbatasan 1 dok 1 1 1 1 1 6 dok
7) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 dok 1 1 1 4 dok
BAB VIII
PENUTUP
Pada saat terjadi transisi di tahun 2021 dan belum tersusunnya Rentra Bappeda/BP4D 2021-2026 maka Renstra ini tetap dijadikan pedoman
penyusunan Renja Tahun 2021/2022, RKA Bappeda/BP4D Tahun 2021/2022 serta bahan penyusunan RKPD Tahun 2021/2022.
Renstra Bappeda/BP4D ini berlaku selama lima tahun dari 2016-2021 dan dapat direvisi atau direview sesuai perkembangan dinamika RPJMD 2016-
2021 dikarenakan perubahan program, perubahan aturan mendasar atau hal mendesak lainnya.
Agar proses perencanaan dan penganggaran di Bappeda/BP4D dapat berjalan dengan baik maka setiap unsur Bappeda/BP4D , baik itu eselon 2, 3 serta
4 diwajibkan memahami isi maupun subtansi dari dokumen ini sehingga dapat menyusun dokumen, mengendalikan maupun mengevaluasi keberhasilan
maupun kegagalan pencapaian target kinerja Bappeda/BP4D.
Top Related