KABUPATEN BADUNG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 87/05/HK/2018
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung
Tahun 2018, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan berpedoman pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 3 -
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Susunan sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018,
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2018
Bab III. Tujuan dan Sasaran PD Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
Bab V. Penutup
KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana
Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 11 Juli 2018
Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
i
DAFTAR ISI
Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 87/051/HK/2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DAFTAR ISI ................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 7
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018 ...................................................................................... 10
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 .............................................................................................. 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ...................................................................... 17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .................................... 18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG ...................................................................... 24
3.1 Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ...... 24
3.2 Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .... 25
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG ........................................................ 26
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 ....................................... 26
BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 34
ii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2018 ............................................................................ 12
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 Kabupaten Badung ............ 27
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 87/051/HK/2018
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
-1-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor
20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, pada Bab II menyatakan bahwa Dinas Pertanian dan
Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pertanian dan bidang Pangan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi :
1. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan
kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah
strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para
Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi
rencana kebijakan di Bidang pertanian dan pangan dalam
rangka penetapan kebijakan oleh Bupati;
6. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan kesejahteraan
petani;
7. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan ketahanan
pangan;
8. Menyelenggarakan program untuk meningkatan produksi
pertanian;
- 2 -
9. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemasaran
hasil produksi pertanian;
10. Menyelenggarakan program untuk memberdayakan penyuluh
pertanian lapangan
11. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan penerapan
teknologi peternakan;
12. Menyelenggarakan program untuk mencegah dan
menanggulangi penyakit ternak;
13. Menyelenggarakan program untuk mengembangkan system data
dan informasi pertanian dan pangan;
14. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
Guna melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah (PD) setiap tahun. Renja PD merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan
rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan
seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun
tersebut. Renja PD merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat
maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat
menentukan dan diupayakan saling bersinergi.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan
- 3 -
dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di
tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja
Satuan Daerah (Renja PD), serta Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung Tahun 2018 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan
dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung 2016 – 2021. Renja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 ini disusun dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap
memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2018.
Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung Tahun 2018 ini dilakukan melalui pendekatan sinergitas
perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan
Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis.
Dalam menyusun Renja Tahun 2018 ini, senantiasa
mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah
khususnya pertanian dan pangan di Kabupaten Badung dan juga
isu-isu strategis nasional, serta arah kebijakan pembangunan yang
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung Tahun 2017.
- 4 -
Penetapan target dan sasaran pencapaian kinerja dalam
Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2018 ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi Renja
Kabupaten/Kota, dan juga kebijakan dalam Renja
Kementerian/Lembaga terkait.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dalam rangka
penyesuaian terhadap target dan sasaran Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dimana terdapat
perubahan alokasi anggaran dan penambahan beberapa kegiatan
dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 -
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6 -
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 –
2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 7 -
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan
panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi
dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah:
1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pertanian dan
pangan di tahun 2018 lingkup Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung
2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi
terkait Pemerintah Kabupaten Badung, serta antar
instansi/lembaga yang menangani pertanian baik di Pusat
maupun di kabupaten/kota.
3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian
kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung
1.4. Sistematika Penulisan
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
- 8 -
Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 dilaksanakan menurut
sistematika penulisan sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan
memuat antara lain:
- Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang
Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2018, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara
Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra.
- Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-
undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud
dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018.
- Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung Tahun 2018, serta susunan garis besar isi
dokumen.
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulamn II Tahun 2018. Bab ini memuat
- Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun sebelumnya sampai
dengan Triwulan II Tahun 2018
- Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 9 -
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Bab ini
membahas Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018
beserta perubahannya.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Bab
ini memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 beserta
perubahannya
5. Bab V Penutup. Bab ini berisikan uraian penutup, berupa
catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
- 10 -
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2018
Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung melakukan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan
dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Gambaran
pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu diukur
dengan melibatkan instansi terkait maupun indikator mikro yang
dicapai dari penyelenggaraan atas masing-masing kegiatan.
Pada Renstra 2016 – 2021, Misi Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan
tujuan :Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai
berikut :
1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan
perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya,
dengan tujuan : Meningkatnya ketersediaan pangan,dengan
sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung pada tahun 2017 dan 2018 sampai Triwulan II
digambarkan melalui pencapaian masing-masing tujuan dan
sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura
Kabupaten Badung yang telah ditetapkan pada Renstra. Gambaran
kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
- 11 -
yang diuraikan melalui pencapaian target dan sasaran tahun 2017
dan 2018 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1
berikut :
- 12 -
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Badung Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018
- 16 -
- 17 -
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) adalah
Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan
Pangan menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan –
kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun ruang lingkup tugasnya antara lain di bidang sumber
daya manusia dan penyuluhan; bidang sarana dan prasarana;
bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; bidang
perkebunan; bidang peternakan; bidang pengolahan hasil dan pasca
panen.
Sampai saat ini beban pekerjaan yang dilimpahkan kepada
Dinas Pertanian dan Pangan termasuk cukup padat dan pada
umumnya telah berjalan sesuai koridor dan ketentuan peraturan
perundang-undangan baik dalam aspek penyelenggaraan
administrasi, aspek teknis maupun pelayanan kepada para
pemangku kepentingan. Semuanya dapat berjalan harmonis karena
rasa kebersamaan, semangat profesionalisme dan rasa
tanggungjawab yang ditunjang sumber daya manusia, infrastruktur
yang memadai dan dana yang cukup sehingga mampu
menggerakkan sistem sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dan ingin dicapai bersama. Namun demikian
bukannya tidak ada masalah, kendala yang dihadapi dan dirasakan
terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat
- 18 -
ini adalah masih kurangnya jumlah SDM, karena disatu sisi
kuantitas dan kualitas tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat,
sedangkan di sisi lainnya disamping kekurangan jumlah SDM yang
perlu pula diperhatikan adalah kemampuan SDM itu sendiri yang
masih perlu ditingkatkan dan sesuai kompetensi.
Menghadapi persoalan dan kendala tersebut di atas ke depan
perlu ditambah jumlah personil dan peningkatan kemampuan aparat
baik melalui pelatihan teknis maupun non teknis sehingga pekerjaan
tidak dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, disamping
mengingatkan bahwa setiap orang semestinya mempunyai tugas dan
tanggung jawab sesuai tugas yang dibebankan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang
telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang
diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan
datang, khususnya jangka waktu 2016 – 2021, mencakup aspek
seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur,
sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistem
perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan,
kelembagaan petani dan penyuluh, ketahanan pangan, Nilai Tukar
Petani (NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan
birokrasi pertanian. Permasalahan mendasar tersebut diuraikan
sebagai berikut :
Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan
lingkungan
Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan
terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan
intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta
peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor
- 19 -
pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah
bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan
keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman,
serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh
karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah
rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan,
kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami
data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas,
sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi. Tantangan
ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah
bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas
lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan
langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.
Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya
sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya
pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta
rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung
irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama
diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di
daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya
pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.
Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan
adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi
pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan
berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi
pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan
pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber
air tanah, danau, rawa, dan air hujan. Prasarana usahatani lain
yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas
pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan
- 20 -
usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan
pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura,
laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk
penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan
tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-
pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus
dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua
prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup,
berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang
terjangkau.
Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah
belum cukup tersedianya benih/biibit unggul bermutu, pupuk,
pestisida/obatobatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat
usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan
penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha
penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.
Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke
depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit
unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan
penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk
memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta
mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan
tanaman yang ramah lingkungan.
Status dan luas kepemilikan lahan
Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap
tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan
oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan
pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan
karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan
beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain
itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum
memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga
lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh
- 21 -
modal usaha melalui perbankan. Konversi lahan pertanian
terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas
produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem,
degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah
satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta
turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang
dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang
layak baginya. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya
pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah
bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani,
penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status
kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian
ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan
pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang;
meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan;
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta
pengendalian pertumbuhan penduduk.
Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal
Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting.
Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka system
dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan
didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem
pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan
perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan
distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan
pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM.
Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut
sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain
lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana,
kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen
dalam menggunakan benih bermutu. Saat ini infrastruktur
perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang
cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan
- 22 -
investasi di pengusahaan perbenihan / perbibitan. Perlu ada
upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan
perbenihan, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan
penangkar benih lokal.
Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada
kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang
mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan
pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu
petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber
permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan
oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan
agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih
rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau
dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga
keuangan formal. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan
adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara
lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar
di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan
usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan
mikro di pedesaan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat
berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani
perdesaan.
Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan
sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas
pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan
peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap
berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang
diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.
Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok
Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan Petani
Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi
- 23 -
kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan
usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam
koperasi yang ada di pedesaan.
- 24 -
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung
Tahun 2018 di sektor pertanian yaitu:
a) Memantapkan program intensifikasi dan pemanfaatan teknologi
tepat guna
b) Penerapan Teknologi budidaya tepat guna
c) Peningkatan inovasi teknologi, penyediaan sarana prasarana
serta penguatan modal dan kelembagaan.
d) Mengoptimalkan potensi peternakan
e) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Dinas
sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
f) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.
g) Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan
prasarana
Sesuai dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pada
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021,
maka Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Badung
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1) Sebagai pedoman untuk dapat mewujudkan Tujuan yang
tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun
2016-2021, yaitu :
a) Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian
b) Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian
2) Sebagai dokumen tahunan untuk membandingkan realisasi
capaian dengan rencana awal atau alat untuk mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya apa sudah
sesuai atau belum.
- 25 -
3.2. Sasaran Ranja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2018 adalah :
1) Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian
2) Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi
dan Kakao
3) Meningkatnya Aktivitas Agribisnis
4) Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan
5) Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan
dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian
Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut maka target capaian
tahun 2018 meliputi:
1) Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura
2) Produktivitas Padi
3) Produktivitas cabai
4) Produktivitas Kedelai
5) Jumlah Produksi Kopi
6) Jumlah Produksi Kakao
7) Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya
berkualitas industri
8) Jumlah populasi ternak
9) Jumlah akseptor IB
10) Jumlah kasus penyakit
11) Capain realisasi anggaran Dinas Pertaniandan Pangan
(%)
12) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan
13) Jumlah kunjungan yang dilakukanoleh tenaga
fungsional
- 26 -
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018
Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Dinas Pertanian
dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2018, maka rancangan
Program dan Kegiatan Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 17 Kegiatan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 7
Kegiatan
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan : 2 Kegiatan
4) Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD : 1 Kegiatan
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 4 Kegiatan
6) Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian : 7
Kegiatan
7) Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian : 4
Kegiatan
8) Program peningkatan produksi pertanian : 25 Kegiatan
9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan : 9
Kegiatan
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : 2
Kegiatan
11) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan : 1
Kegiatan
12) Program Pengembangan Agribisnis : 2 Kegiatan
13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/
Perkebunan) ; 14 Kegiatan
14) Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang
Asuh : 2 Kegiatan
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
- 27 -
- 33 -
- 34 -
BAB V
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dengan mengacu
kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten
Badung, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rancangan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun
2018 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan pertanian
di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 dapat tercapai. Keberhasilan
pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2018 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi
aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan
dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari
Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Hasil pelaksanaan program
dan kegiatan serta pencapaian sasaran tahun-tahun sebelumnya
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Renja
Tahun 2018. Kekurang-kekurangan yang dijumpai dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya akan
dilakukan perbaikan dan masalah serta kendala yang dihadapi akan
ditindaklanjuti dan dicarikan solusi pemecahannya.
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,
Putu Oka Swadiana, A.Pi, S.Sos
NIP. 19590405 198202 1 012
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
-12-
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 3 11
2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar
0 3 Bidang Urusan Pangan
16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Tercapainya Diversifikasi Pangan
(tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)
88,00 18.254.312.257 84 1.284.129.200 84,50 4.489.551.859 - 289.705.990 - 6 84,00 1.573.835.190 95,45 9 DIPERPA
1 Penyusunan Data Base Potensi
Produksi
Pangan
Jumlah pengambilan plot ubinan padi,
palawija dan hortikultura
3750 Plot 521.556.850 750 92.191.500 750 92.469.500 137 39.689.350 18,27 42,92 887 131.880.850 23,65 25,29 DIPERPA
2 Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten
Badung
Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se
Kabupaten Badung
1600 Orang 133.077.423 320 23.335.400 320 23.622.500 - - - - 320 23.335.400 20,00 17,54 DIPERPA
3 Pembinaan Kelompok Pengelola
Bantuan
Penguatan Modal Usaha Tani
Jumlah kelompok tani sebagai sasaran
pembinaan kelompok tani penerima dana
penguatan modal usaha tani
120 Klp 67.857.520 24 10.689.500 24 12.235.600 12 5.561.900 50,00 45,46 36 16.251.400 30,00 23,95 DIPERPA
4 Verifikasi Ketahanan Pangan Jumlah kelompok yang mengikuti lomba
ketahanan pangan tingkat Provinsi
5 Klp 222.223.506 1 2.982.400 1 40.285.500 - 1.757.450 - 4,36 1 4.739.850 20,00 2,13 DIPERPA
5 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi
(AUTP)
Luas lahan padi yang menjadi target AUTP
Padi
1900 Ha 389.125.617 1.300 56.209.700 1300 71.652.600 1.300 71.349.850 100 99,58 1.300 127.559.550 68,42 32,78 DIPERPA
6 Pembinaan Peningkatan Mutu
Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai dan
Pelaku Usaha Padi
Jumlah kelompok tani yg dibina di
Kabupaten Badung
35 Klp 52.185.453 7 24.019.700 7 6.036.900 7 4.353.250 100 72,11 14 28.372.950 40,00 54,37 DIPERPA
7 Pengelolaan Pertanian Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik 5 Unit 56.659.400 1 46.368.800 1 77.156.900 1 58.465.800 100 75,78 2 104.834.600 40,00 185,03 DIPERPA
Jumlah Gapoktan yang menerapkan
teknologi tepat guna
60 Gapoktan 13.452.014.500 10 963.436.000 12 2.690.402.900 10 45.317.330 83 1,68 20 1.008.753.330 33,33 7,50 DIPERPA
Jumlah Pengadaan Ternak 116 - 139 - - - - DIPERPA
5 petani 67.576.950 1 8.002.000 1 56.862.500 1 1.796.800 100 3,16 2 9.798.800 40,00 14,50 DIPERPA
15 penyuluh - 3 - DIPERPA
5 BPP - 1 - DIPERPA
5 Gapoktan - 1 - DIPERPA
10 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada
Pangan Padi, Jagung dan Kedelai
Jumlah Jenis Laporan Data Luas Tanam,
Luas Panen, Produktivitas Padi, Jagung
3 Jenis Laporan 20.969.065 3 56.894.200 3 79.854.160 3 40.178.410 100 50,31 3 97.072.610 100,00 462,93 DIPERPA
11 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah
Data Statistik Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas
Pengumpulan dan Pengolahan Data
Statistik tanaman Pangan dan Hortikultura
30 Orang 664.200.200 - - 30 332.100.100 - 12.626.500 - 3,80 - 12.626.500 - 1,90 DIPERPA
14 Pengembangan Optimasi Lahan
Sawah
Luas Pengembangan Optimasi Lahan
Sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal dan
Petang
5 Subak 209.087.800 - - 5 209.087.800 3 2.561.750 60 1,23 3 2.561.750 60,00 1,23 DIPERPA
19 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang terbangun 2 Unit 327.198.700 - - 2 327.198.700 - 2.769.400 - 0,85 - 2.769.400 - 0,85 DIPERPA
20 Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Jumlah sumur yang disediakan 7 Unit 2.070.579.276 - - 3 470.586.199 - 3.278.200 - 0,70 - 3.278.200 - 0 DIPERPA
9=5+77 8 = (7/6) 10=(9/4)
8 Pembinaan dan Pengadaan Sarana
Prasarana Petani Mandiri Sejahtera
(TANIMAS)
9 Pembinaan dan Lomba Petani,
Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi
Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan
berprestasi yang akan mengikuti lomba
tingkat Provinsi
1 4 5 6
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
K
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
-13-
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
Urusan Pilihan
Urusan Pertanian
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran yang baik dan lancar
60 Bulan 23.363.708.300 12 3.190.896.722 12 4.672.741.660 6 1.989.979.532 50,00 42,59 18,00 5.180.876.254 30,00 22 DIPERPA
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening telepon, air, listrik dan
internet yang dipakai
42 Rekening 3.672.450.000 38 469.844.239 42 734.490.000 42 220.564.334 100 30,03 42 690.408.573 100,00 18,80 DIPERPA
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
disamsat dan di‑KIR
159 unit 281.150.000 140 22.264.800 159 56.230.000 35 5.178.590 22,01 9,21 35 27.443.390 22,01 9,76
DIPERPA
Tersedianya materai 3000 1450 lembar 57.350.000 750 5.985.000 290 11.470.000 237 6.985.000 81,72 60,90 987 12.970.000 68,07 22,62 DIPERPA
Tersedianya materai 6000 6750 lembar 280 - 1.350 - 405
Tersedianya buku cek 250 buku 15 - 50 - 5
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kerja non pegawai 36 orang 5.915.160.000 31 881.268.000 36 1.183.032.000 36 530.450.000 100 44,84 36 1.411.718.000 100,00 23,87 DIPERPA
10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia 60 Bulan 387.736.000 12 51.634.880 12 77.547.200 6 75.053.050 50,00 96,78 18 126.687.930 30,00 32,67 DIPERPA
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kebutuhan blangko-blangko untuk
administrasi kantor yang tersedia
60 Bulan 315.264.000 12 43.367.660 12 63.052.800 9 49.991.500 75,00 79,29 21 93.359.160 35,00 29,61 DIPERPA
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Kebutuhan alat listrik dan
elektronik yang tersedia
70 Paket 115.000.000 4 34.058.800 14 23.000.000 7 3.491.400 50,00 15,18 11 37.550.200 15,71 32,65 DIPERPA
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih yang tersedia
60 Bulan 249.944.500 12 21.049.400 12 49.988.900 6 44.440.500 50,00 88,90 18 65.489.900 30,00 26,20 DIPERPA
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang‑undangan
Jumlah bahan bacaan (Surat
Kabar/Majalah) yang tersedia
7740 exp/bulan 977.283.000 1.404 165.458.500 1.548 195.456.600 2.322 77.385.000 150 39,59 3.726 242.843.500 48,14 24,85 DIPERPA
Jumlah makanan dan minuman tamu
yang tersedia :
2500 113.220.000 500 20.169.000 500 22.644.000 510 10.140.000 102 44,78 1.010 30.309.000 40,40 26,77 DIPERPA
Snack 2500 Kotak 500 500 510 - 102
Kopi 60 kg 12 12 8 - 69,00
Gula 70 kg 14 14 15 - 105
Teh 60 Kotak 12 12 8 - 69,00
Jumlah air minum dalam kemasan 3456 Galon 864 216 25,00
18 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1 LS 2.000.000.000 1 286.940.531 1 400.000.000 1 254.546.003 100 63,64 1 541.486.534 100,00 27,07 DIPERPA
19 Penyediaan dekorasi Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu
yang tersedia
60 Bulan 103.439.000 12 19.528.800 12 20.687.800 6 835.200 50,00 4,04 18 20.364.000 30,00 19,69 DIPERPA
BBM Non Subsidi tersedia 440700 Liter 5.174.100.000 63.560 537.418.750 88.140 1.034.820.000 60.820 393.216.000 69,00 38,00 124.380 930.634.750 28,22 17,99 DIPERPA
BBM Non Subsidi (Solar) tersedia 24000 Liter 4.741 4.800 900 - 18,75
21 Penyediaan upacara keagamaan Kebutuhan sarana upacara keagamaan
yang tersedia
60 Bulan 2.419.475.000 12 455.930.000 12 483.895.000 6 242.075.000 50,00 50,03 18 698.005.000 30,00 28,85 DIPERPA
22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai honorer dan THL yang
dibayar honorariumnya
2 Orang 614.636.800 3 121.034.362 2 122.927.360 2 75.627.955 100 61,52 2 196.662.317 100,00 32,00 DIPERPA
Jumlah makanan dan minuman untuk
menunjang kegiatan lomba :
250.000.000 150 14.944.000 150 50.000.000 - - - - 150 14.944.000 20,00 5,98 DIPERPA
Snack 750 KOTAK 150 150 -
Nasi 750 KOTAK 15 150 -
Air mineral 75 Dus 1 15 -
Jumlah pakaian lomba yang tersedia 5 Paket 1
Jumlah aci‑aci penganyaran yang tersedia 5 Paket 642.500.000 1 40.000.000 1 128.500.000 - - - - 1 40.000.000 20,00 6,23 DIPERPA
Jumlah jasa transportasi dan akomodasi
untuk penganyaran yang tersedia
5 LS 1 1
25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman lelang yang tersedia 50 Paket 75.000.000 - - 10 15.000.000 - - - - - - - -
64,09 40,37 45,42 21,42 DIPERPA
R SR SR SR
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai
5 Paket 10.354.998.550 1 1.121.100.753 1 1.577.276.650 - 298.433.250 19 1.419.534.003
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang tersedia : 75 Paket 1.390.188.800 15 349.992.500 219.600.000 - 180.163.500 82 15 530.156.000 20,00 38,14
Meja Kerja Eselon IV Buah 0 12 12 -
Kursi Kerja Eselon IV Buah 0 12 - -
Almari Katalog Buah 0 2 2 -
Gordyn m2 0 343 343 -
Vitrage m2 0 343 343 -
09 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor yang tersedia : 0 4.226.325.500 0 448.632.400 1 805.500.000 - - - - - 448.632.400 10,62
Komputer PC Buah 17 18
Printer Laser Jet Buah 17 18
Laptop Buah 5 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 10 Paket 350.870.000 1 25.603.900 10 70.000.000 5 14.495.000 50,00 20,71 6 40.098.900 60,00 11,43 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Kantor
23 Lomba olahraga/seni dalam rangka
HUT Mangupura
24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke
Pura Kahyangan Jagat
17 Penyediaan makanan dan minuman
20 Penyediaan bahan bakar kendaraan
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
-14-
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
Gedung/kantor yang layak operasional 1 Paket 350.870.000 0 - 1
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kebutuhan perawatan kendaraan
dinas/operasional dengan baik
159 unit 1.750.430.500 124 183.846.953 159 337.000.000 62 77.643.050 38,99 23,04 62 261.490.003 38,99 14,94 Dinas
Pertanian
dan Pangan
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
dipelihara :
- Jumlah AC yang diservice 480 Unit 1.750.430.500 69 67.050.000 32 38.000.000 16 7.975.000 50,00 20,99 85 75.025.000 17,71 4,29
-Jumlah Korden yang dicuci 1 Paket 1 1
28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 200 unit 535.883.250 171 45.975.000 200 107.176.650 52 18.156.700 26,00 16,94 52 64.131.700 26,00 11,97
6 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
engelolaan keuangan kegiatan SKPD
dapat dilaksanakan dengan lancar dan
bertanggung jawab
60 Bulan 2.520.602.126 12 368.432.150 12 463.720.400 6 3.782.900 50 0,82 372.215.050
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya pengelolaan keuangan
SKPD
60 bulan 2.488.976.640 12 363.263.700 12 458.028.300 6 168.300 50 0,04 18 363.432.000 30,00 14,60
Jumlah jenis dokumen yang tersedia :
LKJIP
5 dokumen 31.625.486 1 5.168.450 1 5.692.100 1 3.614.600 100 64 2 8.783.050 40,00 27,77 Dinas
Pertanian
dan Pangan
IKU 5 dokumen 1 - 1 1 -
RKT 5 dokumen 1 - 1 1 -
PK 5 dokumen 1 - 1 1 -
7 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
3 Jenis 40.802.000 3 10.988.800 3 8.160.400 3 6.681.400 100 81,88 17.670.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan
SKPD
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang
Tersusun : Renja
75 buku 40.802.000,00 15 10.988.800,00 15 8.160.400,00 5 6.681.400 33,33 81,88 20 17.670.200 26,67 43,31 Dinas
Pertanian
dan Pangan
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang
Tersusun : RKA
75 buku - - 15 5 -
8 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Jumlah peserta yang meningkat
kemampuannya
1020 Orang 1.744.267.648 215 129.009.950 345 368.790.440 - 145.783.225 - 40 215 274.793.175 21,08 16
04 Pelatihan Pemuda Tani Jumlah pemuda tani peserta pelatihan 500 Orang 444.632.500 100 92.085.000 30 88.926.500 - 526.900 - 0,59 100 92.611.900 20,00 20,83
05 Pelatihan Teknis Sekehe Manyi Jumlah Sekehe Manyi yang dilatih 125 Orang 51.518.500 5 12.139.500 25 10.303.700 - 1.313.950 - 12,75 5 13.453.450 4,00 26,11 Dinas
Pertanian
dan Pangan
06 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Terbinanya pengelola dana Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP)
275 Gapoktan 517.096.600 55 24.785.450 55 103.419.320 - 33.372.000 - 32,27 55 58.157.450 20,00 11,25
07 Gerakan Pengendalian Orgasme
Pengganggu Tanaman (OPT) Padi
Jumlah petani yang mengikuti Gerakan
Pengendalian Oraganisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
400 orang 731.020.048 - - 100 166.140.920 50 110.570.375 50,00 66,55 50 110.570.375 12,50 15,13
9 PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM DATA/INFORMASI
PERTANIAN
Jumlah data yang informatif yang tersedia 3 Jenis Data 2.045.003.787 3 244.209.100 3 632.383.920 1 72.592.100 33 11 1 316.801.200 33,33 15
02 Pemeriksaan Residu Pestisida/ Bahan
Kimia pada Hortikultura dan Pangan
Lainnya
Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan
Pangan
60 Sampel 259.558.772 60 64.006.500 60 41.995.900 30 20.937.500 50 49,86 90 84.944.000 150,00 32,73
Buku Profil 150 Buku 19.749.572 30 2.560.700 30 3.703.700 - 1.131.700 - 30,56 30 3.692.400 20,00 18,70
Laporan Dinas 40 Buku - 10 - -
05 Pelaksanaan cacah jiwa ternak Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan
cacah jiwa ternak
6 Kecamatan 956.729.337 6 116.464.900 6 177.572.320 6 37.844.250 100 21,31 6 154.309.150 100,00 16,13
07 Surveilans Pangan di Kabupaten
Badung
Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung
30 Buku 394.125.438 30 61.177.000 30 71.706.300 - - - - 2 61.177.000 40,00 15,52
08 Penyusunan data luas areal dan
produksi tanaman perkebunan
Jumlah pengambilan Data Luas Areal
Produksi Tanaman Perkebunan
4 Kecamatan 98.702.468 4 21.267.500 - 11.546.050 - 54,29 2 11.546.050 40,00 11,70
09 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)
Jumlah Dokumen Pemetaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dihasilkan
1 Dokumen 316.138.200 - 1 316.138.200 - 1.132.600 - 0,36 - 1.132.600 - 0,36
25,00 18,99 45,00 10,93
SR SR SR SR
10 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN
Jumlah pelaksanaan promosi produk
pertanian
25 Kali 12.397.072.144 4 1.764.611.550 5 2.083.243.260 3 197.426.900 60 9 3 1.544.873.900 12,00 12
03 Penyusunan Buku Profil dan Laporan
Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan
01
05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Kantor
-15-
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
01 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian
Unggulan Daerah Dalam Daerah dan
Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan pameran hasil
produksi pertanian/perkebunan
15 Kali 1.909.315.360 3 237.902.000 3 354.348.300 1 143.377.050 33,33 40,46 4 381.279.050 26,67 19,97
02 Festival Budaya Pertanian di
Kabupaten
Badung
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival
Budaya Pertanian di Kabupaten
Badung
5 Kali 7.321.908.694 1 1.058.306.050 1 1.151.385.460 - 48.556.500 - 4,22 1 1.106.862.550 20,00 15,12 Dinas
Pertanian
dan Pangan
03 Monitoring Harga Komoditi Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Daging
Jumlah Jenis Komoditi
Pertanian/perkebunan yang dimonitoring
harganya di tingkat produsen
7 Jenis 77.804.989 7 9.767.500 7 14.025.100 7 5.493.350 100 39,17 7 15.260.850 100,00 19,61
05 Pengembangan Aneka Ternak dan
Ternak Non konsumsi (Lomba dan
Pameran Burung Bupati Badung Cup II)
Jumlah katagori lomba yang dikompetisikan 5 Kali 3.088.043.100 8 458.636.000 8 563.484.400 - - - - 55 41.471.450 20,00 1,34
11 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN
Jumlah Produksi pertanian pertahun 132.500 84.135.269.370 115.073 5.318.570.824 125.000 9.890.865.475 - 2.532.496.100 - 26 115.073 7.694.238.324 86,84755 9
01 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan
Pestisida
Jumlah kios yang mendapat pengawasan
penyaluran pupuk bersubsidi dan
pestisida
24 Kios 262.127.773 24 55.571.700 24 28.560.800 - 10.356.800 - 36,26 24 65.928.500 100,00 25,15
Jumlah Bibit Tanaman Buah‑buahan 1000 pohon 1.578.349.811 1000 123.587.800 4200 312.482.700 - 54.705.700 - 17,51 1.000 178.293.500 100,00 11,30
Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan
dan Kehutanan
10000 pohon 0 31000000
Jumlah Bibit Tanaman Upakara 1400 pohon 0 1100
Jumlah Bibit yang tersedia 12400 pohon 0 12400
03 Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan
Pupuk
Bersubsidi
Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan
benih
40 kali 56.153.819 8 4.377.900 8 11.078.500 4 5.290.650 50,00 47,76 12 9.668.550 30,00 17,22 Dinas
Pertanian
dan Pangan
04 Pengadaan Pestisida Tanaman
Pangan
Jumlah pengadaan pestisida 2 Paket 1.170.170.132 2 327.859.450 1 180.848.100 1 180.262.200 100 99,68 1 508.121.650 50,00 43,42
Jumlah KWT yang mengikuti Lomba Cipta
menu Tingkat Provinsi
2 kelompok 490.047.192 2 32.238.100 1 98.571.750 1 22.582.200 100 22,91 1 54.820.300 50,00 11,19
Jumlah KWT yang mengikuti Verifikasi
Adhikarya Pangan Nusantara
1 kelompok 0 - 1 - -
Jumlah KWT yang dibina Pengolahan Hasil 1 kelompok 1 - -
06 Pembinaan dan Pengembangan UPJA Jumlah Kelompok yang dibina 25 kelompok 801.295.905 25 20.027.700 25 168.312.800 6 160.811.750 24,00 95,54 6 180.839.450 24,00 22,57
07 Pembangunan Gudang Pupuk Jumlah Gudang pupuk yang dibangun 35 unit 7.181.434.499 7 909.563.600 7 1.261.487.300 - 57.834.650 - 4,58 7 967.398.250 20,00 13,47
0'8 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis
Komoditi Perkebunan
Jumlah Peserta Temu Teknologi
Berorientasi Agribisnis Komoditi
Perkebunan
1200 Orang 2.540.338.137 0 - 300 547.368.700 - 474.877.250 - 86,76 - 474.877.250 - 18,69
Jumlah pengadaan tanaman perkebunan :
Bibit Cengkeh,
6000 Pohon 1.065.575.000 6000 191.089.750 13000 213.115.000 - 9.038.800 - 4,24 6.000 200.128.550 100,00 18,78
Pupuk organik granul 27030 Kg - 0 - -
Kelapa Genjah 3010 Phn - 0 - -
Jumlah kelompok tani perkebunan yang
dibina dan dievaluasi Tk.
Kabupaten
20 kelompok 152.351.669 0 6.725.500 4 26.412.900 - 5.002.950 - 18,94 - 11.728.450 - 7,70
Jumlah kelompok tani perkebunan yang
dibina dan dievaluasi Tk.
Provinsi
4 kelompok 152.351.669 - 1 - - -
Jumlah Pengadaan benih cabe rawit merah 2500 sazet 10.207.008.556 2000 111.893.650 500 2.174.523.800 500 12.269.250 100 0,56 2.500 124.162.900 100,00 1,22
Jumlah Pengadaan benih cabe besar 1600 sazet - 120 - -
Jumlah Pengadaan benih bawang merah 2000 kg - 5000 - -
Jumlah budidaya paprika dalam
greenhouse
2 unit 2 - -
Jumlah budidaya tanaman nenas 120 pohon 20000 - -
12 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)
Jumlah Benih Padi Bermutu Yang
Disediakan
6,5 Ton 118.737.498 1,3 19.623.750 1,3 21.062.400 - 17.753.300 - 84,29 1 37.377.050 20,00 31,48
13 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan
(IB) di Kabupaten Badung
Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB 104 Orang 380.733.833 0 - 26 82.037.025 26 46.566.325 100 56,76 26 46.566.325 25,00 12,23
10 Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan
Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani
(KWT) Perkebunan
11 Pengembangan Tanaman
Hortikultura
05 Pembinaan Lomba Kelompok Wanita
Tani
09 Pembinaan dan Pengadaan Sarana
Diversifikasi Tanaman Perkebunan
02 Pembibitan Tanaman Perhutanan
dan
Perkebunan
-16-
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
14 Pembinaan usaha agrebisnis dan
monev kelompok pengolah hasil
peternakan
Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah
hasil peternakan yang di monitoring dan
dievaluasi
100 pelaku usaha
pengolahan hasil
peternakan
32.629.456 20 5.588.300 12 5.723.800 - 2.632.000 - 45,98 20 8.220.300 20,00 25,19
15 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya operasional pada UPT. RPH
Mambal
1 UPT 181.511.153 1 79.972.900 1 21.633.000 - 7.374.800 - 34,09 1 87.347.700 100,00 48,12
16 Pengelolaan sentra peternakan rakyat
(SPR)
Jumlah petugas opersional GPPT Pengurus
SPR
9 orang 170.127.572 9 18.233.000 9 32.711.500 9 13.803.000 100 42,20
17 Pengelolaan sentra ternak sobangan Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya
pada Sentra Ternak Sobangan
25 orang 4.900.698.500 25 738.980.799 25 893.653.200 25 421.637.250 100 47,18 25 1.160.618.049 100,00 23,68
Jumlah kelompok tani ternak yang
mengikuti lomba
9 kelompok 356.021.000 9 65.422.250 9 71.204.200 2 23.069.700 22,22 32,40 2 88.491.950 22,22 24,86
Jumlah kelompok tani ternak yang dibina 1 kelompok 1 3 1 -
Jumlah pengadaan obat‑obatan 1 paket 17.671.859.258 1 2.476.365.475 1 3.205.038.000 1 812.982.275 100 25,37 1 3.289.347.750 100,00 18,61
Jumlah pengadaan bahan alat kerja 11 jenis 16.025.190.000 11 - 11 - -
Jumlah pengadaan makanan ternak 2727280 kg 16.025.190.000 2.727.280 - 3038990 197.534 -
20 Pemanfaatan Pekarangan Melalui
Konsep Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
Jumlah kelompok yang melaksanakan
kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL)
6 Kelompok 1.408.344.014 6 131.449.200 6 274.961.800 6 20.889.850 100 7,60 6 152.339.050 100,00 10,82
21 Pembinaan dan Pengembangan UPPO Jumlah Kelompok yang dibina 24 Kelompok 215.216.165 0 - 24 46.372.800 12 34.624.350 49 74,67 12 34.624.350 49,33 16,09
22 Pembinaan dan Pengadaan Sarana
Intensifikasi Tanaman Kopi
Jumlah Subak Abian yang Dibina dan
Mendapatkan Sarana
4 Subak Abian 991.806.761 0 - 4 213.705.400 - 138.131.050 - 64,64 - 13.338.450 - 1,34
12 PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN
Jumlah penyuluh yang aktif
melaksanakan pendampingan
45 Orang 8.829.040.186 45 1.148.806.900 45 2.011.886.390 45,00 747.191.950,00 100,00 37,14 45,00 1.895.998.850,00 100,00 21
01 Pengelolaan BPP Mengwi Luas lahan percontohan tanaman padi 43 are 166.954.318 43 17.704.000 43 30.315.550,00 43 8.581.150 100 28,31 43 26.285.150 100,00 15,74
Luas lahan percontohan tanaman jambu
kristal
40 are 103.313.902 40 14.967.600 40 18.660.300,00 40 7.325.600 100 39,26
Luas lahan percontohan tanaman palawija 40 are 40 40 50 -
Luas lahan percontohan tanaman kopi yang
dipelihara secara intensif
43 are 805.061.684 43 245.842.300 43 107.427.620,00 43 46.541.550 100 43,32 15 292.383.850 34,88 36,32 Dinas
Pertanian
dan Pangan
Luas lahan percontohan tanaman jambu
kristal yang dipelihara secara
intensif
25 are 25 25 25 -
04 Pengelolaan BPP Kuta Utara Jumlah percontohan hidroponik 1 unit 425.422.962 1 236.645.800 1 28.076.290,00 1 11.530.450 100 41,07 1 248.176.250 100,00 58,34
05 Pengadaan Sarana Prasarana
Penyuluh
Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya
operasionalnya
44 Orang 2.526.823.838 52 140.684.000 44 512.387.080,00 44 124.011.050 100 24,20 44 264.695.050 100,00 10,48
06 Penilaian Angka Kredit Bagi
Pegawai
Fungsional
Jumlah pegawai fungsional pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang
mendapat penilaian angka kredit
44 Orang 12.320.482 50 1.899.800 44 2.221.500,00 44 913.600 100 41,13 44 2.813.400 100,00 22,84
07 Pengelolaan BPP Mumbul Luas lahan percontohan tanaman jeruk,
buah naga dan silik
93 are 1.441.295.039 93 25.898.100 93 304.680.950,00 93 32.924.800 100 10,81 93 58.822.900 100,00 4,08
08 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan 51 Orang 2.847.847.961 50 465.165.300 51 508.117.100,00 51 501.207.250 100 98,64 51 966.372.550 100,00 33,93
11 Pembangunan Percontohan pada
Lahan BPP Petang
Jumlah demplot percontohan paprika 1 Unit 500.000.000 0 - 1 500.000.000,00 1,00 14.156.500,00 100 2,83 1 14.156.500,00 100,00 2,83
13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang
tertangani
27335 Ekor 12.731.965.197 30068 18.463.392.072 29521 2.531.436.300 17.713 1.462.832.925 60 58 17.713 19.926.224.997 64,80 157
Jumlah Pengadaan : Obat ‑ obatan 17 Jenis 12.080.018.500 1 18.349.647.872 17 2.416.003.700 17 1.379.894.825 100 57,11 17 19.729.542.697 100,00 163,32
Jumlah Pengadaan : Vaksin 3 Jenis 1 3 -
Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja 17 Jenis 1 17 17
Jumlah tervaksinasinya : Sapi 85000 dosis 17000 17000 - Dinas
Pertanian
dan Pangan
Jumlah tervaksinasinya : babi 85000 dosis 17000 17000 -
Jumlah tervaksinasinya : anjing 160000 dosis 40000 32000 -
Kompensasi vocal culling 5 paket 1 1 1
Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi 3000 sampel 651.946.697 600 113.744.200 600 115.432.600 600 82.938.100 100 71,85 1.200 196.682.300 40,00 30,17 02 Pengambilan Sampel dan Uji
Laboratorium Penyakit Hewan
01 Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular Ternak
03 Pengelolaan BPP Petang
02 Pengelolaan BPP Abiansemal
18 Pembinaan dan Lomba Kelompok
Petani Ternak
19 Pengadaan Sarana Sentra Ternak
Sobangan
-17-
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang Dievaluasi
(2018)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Tahun 2018
(%)
Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Triwulan II Tahun n (tahun 2018)
Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun
2018)
SKPD
Penanggung
jawab
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun
2016-2021 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program Dan Keluaran
Kegiatan s/d Dengan Th n-1
(2017)
Target Kinerja Renja PD Tahun n
(2018)
Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam 200 sampel 200 200 -
Jumlah sampel yang teramati : Darah
Anjing
200 sampel 200 200 -
Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing 200 sampel 200 200 -
14 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
Jumlah kelompok yang meningkat
pengetahuan dan ketrampilan peternak
dalam menerapkan teknologi peternakan
tepat guna
25 Kelompok 276.276.920 5 - 5 59.529.610 2 8.343.000 40 14 7 8.343.000 28,00 3
01 Bintek Pengolahan Pakan untuk
Mendukung Pelaksanaan UPSUS
SIWAB (upaya khusus sapi indukan
wajib bunting)
Jumlah kelompok yang mendapat
bimbingan teknis
25 Kelompok 276.276.920 0 - 5 59.529.610 - 8.343.000 - 14,01 - 8.343.000 - 3,02 Dinas
Pertanian
dan Pangan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS
36.946.291.855 1.582.400 7.960.847.200 1.760.400 3.342.800
01 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras
Petelur
Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras
petelur : obat obatan
43 Paket 36.946.291.855 0 1.582.400 43 7.960.847.200 - 1.760.400 - 0,02 - 3.342.800 - 0,01 Dinas
Pertanian
dan Pangan
17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU
PANGAN BAHAN ASAL HEWAN
YANG ASUH
Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat,
Utuh dan Halal)
714 Sampel 922.384.311 714 86.828.400 714 178.924.760 571 74.339.050 80 42 714 161.167.450 100,00 17
01 Pemeriksaan bahan pangan hewani Jumlah pengujian sampel bahan pangan
hewani
600 sampel 638.390.383 600 86.828.400 600 117.732.360 472 64.776.250 78,67 55,02 150 151.604.650 25,00 23,75 Dinas
Pertanian
dan Pangan
02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post
Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari
Besar Keagamaan
Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang
diperiksa
172 Lokasi tempat pemotongan 283.993.928 0 - 172 61.192.400 122 9.562.800 70,93 15,63 122 9.562.800 70,93 3,37
12,50 7,77 12,50 7,77
02 Pengambilan Sampel dan Uji
Laboratorium Penyakit Hewan
-27-
Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
03 Bidang Urusan Pangan
16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 Penyusunan Data Base Potensi Produksi
Pangan
Jumlah pengambilan plot ubinan
padi, palawija dan hortikultura
Jumlah pengambilan plot ubinan
padi, palawija dan hortikultura
Petani Padi, Palawija dan
Hortikultura serta lahan
Pertanian di Kab. Badung
Petani Padi, Palawija dan
Hortikultura serta lahan
Pertanian di Kab. Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
750 Plot 750 Plot 92.469.500,00 92.469.500,00 - APBD APBD 750 Plot 83.492.908 Lanjutan Diperpa
2 Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung Jumlah peserta Rapat Pleno
Pekaseh se Kabupaten
Badung
Jumlah peserta Rapat Pleno
Pekaseh se Kabupaten
Badung
Pekaseh dan Kelian
Subak Abian Se
Kabupaten Badung serta
Petugas Pertanian
Pekaseh dan Kelian
Subak Abian Se ‑ Kabupaten Badung serta
Petugas Pertanian
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
320 Orang 320 Orang 23.622.500,00 23.622.500,00 - APBD APBD 320 Orang 25.414.909 Lanjutan Diperpa
3 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan
Penguatan Modal Usaha Tani
Jumlah kelompok tani sebagai
sasaran pembinaan kelompok
tani penerima dana penguatan
modal usaha tani
Jumlah kelompok tani sebagai
sasaran pembinaan kelompok
tani penerima dana penguatan
modal usaha tani
Kelompok tani penerima
dana penguatan modal
usaha tani di Kabupaten
Badung
Kelompok tani penerima
dana penguatan modal
usaha tani di Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
24 Klp 24 Klp 12.235.600,00 12.235.600,00 - APBD APBD 24 Klp 48.630.202 Lanjutan Diperpa
4 Verifikasi Ketahanan Pangan Jumlah kelompok yang
mengikuti lomba ketahanan
pangan tingkat Provinsi
Jumlah kelompok yang
mengikuti lomba ketahanan
pangan tingkat Provinsi
Kelompok tani di
Kabupaten Badung
Kelompok tani di
Kabupaten Badung
Kec. Mengwi,
Abiansemal,
Petang dan Kuta
Utara
Kec. Mengwi,
Abiansemal,
Petang dan Kuta
Utara
1 Klp 1 Klp 40.285.500,00 40.285.500,00 - APBD APBD 1 Klp 39.598.468 Lanjutan Diperpa
5 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Luas lahan padi yang menjadi
target AUTP Padi
Luas lahan padi yang menjadi
target AUTP Padi
Petani di Kabupaten
Badung
Petani di Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1300 Ha 1300 Ha 71.652.600,00 71.652.600,00 - APBD APBD 0 Lanjutan Diperpa
6 Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi,
Kedelai dan Pelaku Usaha Padi
Jumlah kelompok tani yg dibina
di Kabupaten Badung
Jumlah kelompok tani yg dibina
di Kabupaten Badung
Petani di Kecamatan
Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara
Petani di Kecamatan
Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara
4 Kec. (Kuta
Utara, Mengwi,
Abiansemal,
Petang)
4 Kec. (Kuta
Utara, Mengwi,
Abiansemal,
Petang)
7 Klp 7 Klp 6.036.900,00 6.036.900,00 - APBD APBD 7 Klp 6.325.133 Lanjutan Diperpa
7 Pengelolaan Pertanian Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik Pertanian Hidroponik Pertanian Hidroponik Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1 Unit 1 Unit 77.156.900,00 77.156.900,00 - APBD APBD 1 Unit 80.633.637 Lanjutan Diperpa
8 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani
Mandiri Sejahtera (TANIMAS)
Jumlah Gapoktan yang
menerapkan teknologi tepat
guna
Jumlah Gapoktan yang
menerapkan teknologi tepat
guna
Gabungan kelompok tani
di Kecamatan Petang,
Abiansemal dan Mengwi
Gabungan kelompok tani
di Kecamatan Petang,
Abiansemal dan Mengwi
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
12 Gapoktan 12 Gapoktan 2.690.402.900,00 2.690.402.900,00 - APBD APBD 12 Gapoktan 3.214.721.893 Lanjutan Diperpa
Jumlah Pengadaan Ternak Jumlah Pengadaan Ternak 139 Ekor 139 Ekor
9 Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan
Berprestasi
Jumlah Petani, Penyuluh dan
gapoktan berprestasi yang
akan mengikuti lomba tingkat
Provinsi
Jumlah Petani, Penyuluh dan
gapoktan berprestasi yang
akan mengikuti lomba tingkat
Provinsi
Petani, penyuluh
pertanian dan gapoktan
di Kabupaten Badung
Petani, penyuluh
pertanian dan gapoktan
di Kabupaten Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1 petani 1 petani 56.862.500,00 56.862.500,00 - APBD APBD 1 petani 94.113.734 Lanjutan Diperpa
3 penyuluh 3 penyuluh
1 BPP 1 BPP
1 Gapoktan 1 Gapoktan
10 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi,
Jagung dan Kedelai
Jumlah Jenis Laporan Data
Luas Tanam, Luas Panen,
Produktivitas Padi, Jagung
Jumlah Jenis Laporan Data
Luas Tanam, Luas Panen,
Produktivitas Padi, Jagung
Kecamatan Petang,
Mengwi, Abiansemal,
Kuta Utara dan Kuta
Kecamatan Petang,
Mengwi, Abiansemal,
Kuta Utara dan Kuta
Kec. Petang,
Mengwi,
Abiansemal, Kuta
Utara & Kuta
Kec. Petang,
Mengwi,
Abiansemal, Kuta
Utara & Kuta
3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 79.854.160,00 79.854.160,00 - APBD APBD 3 Jenis Laporan 78.950.355 Lanjutan Diperpa
11 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jumlah peserta Bimbingan
Teknis Petugas Pengumpulan
dan Pengolahan Data Statistik
tanaman Pangan dan
Hortikultura
Jumlah peserta Bimbingan
Teknis Petugas Pengumpulan
dan Pengolahan Data Statistik
tanaman Pangan dan
Hortikultura
Petugas Pertanian dan
Pangan di Kabupaten
Badung
Petugas Pertanian dan
Pangan di Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
30 Orang 30 Orang 332.100.100,00 332.100.100,00 - APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa
14 Pengembangan Optimasi Lahan Sawah Luas Pengembangan Optimasi
Lahan Sawah di Kec. Mengwi,
Abiansemal dan Petang
Luas Pengembangan Optimasi
Lahan Sawah di Kec. Mengwi,
Abiansemal dan Petang
Subak di Kecamatan
Petang dan Mengwi
Subak di Kecamatan
Petang dan Mengwi
Kecamatan
Petang dan
Mengwi
Kecamatan
Petang dan
Mengwi
5 Subak 5 Subak 209.087.800,00 209.087.800,00 - APBD APBD 5 Subak 212.852.437 Baru Diperpa
19 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang terbangun Jumlah Embung yang terbangun Kelompok Tani di
Kecamatan Petang
Kelompok Tani di
Kecamatan Petang
Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
2 Unit 2 Unit 327.198.700,00 327.198.700,00 - APBN APBN 0 Baru Diperpa
20 Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Jumlah sumur yang disediakan Jumlah sumur yang disediakan Kelompok Tani di
Kecamatan Petang
Kelompok Tani di
Kecamatan Petang
Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
3 Unit 3 Unit 470.586.199,00 470.586.199,00 - APBN APBN 0 Baru Diperpa
3 Urusan Pilihan
3 Urusan Pertanian
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening telepon, air,
listrik dan internet yang dipakai
Jumlah rekening telepon, air,
listrik dan internet yang dipakai
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
42 Rekening 42 Rekening 734.490.000,00 734.490.000,00 - APBD APBD 42 Rekening 734.490.000 Lanjutan Diperpa
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
disamsat dan di‑KIR
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
disamsat dan di‑KIR
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
159 unit 159 unit 56.230.000,00 56.230.000,00 - APBD APBD 159 unit 56.230.000 Lanjutan Diperpa
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 3000 Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
290 lembar 290 lembar 11.470.000,00 11.470.000,00 - APBD APBD 290 lembar 11.470.000 Lanjutan Diperpa
Tersedianya materai 6000 Tersedianya materai 6000 1350 lembar 1350 lembar - - - 1350 lembar
Tersedianya buku cek Tersedianya buku cek 50 buku 50 buku - - - 50 buku
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kerja non
pegawai
Jumlah tenaga kerja non
pegawai
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
36 orang 36 orang 1.183.032.000,00 1.183.032.000,00 - APBD APBD 36 orang 1.257.035.520 Lanjutan Diperpa
10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor
yang tersedia
Kebutuhan Alat Tulis Kantor
yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
12 Bulan 12 Bulan 77.547.200,00 77.547.200,00 - APBD APBD 12 Bulan 85.113.763 Lanjutan Diperpa
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan blangko-blangko
untuk administrasi kantor yang
tersedia
Kebutuhan blangko-blangko
untuk administrasi kantor yang
tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
12 Bulan 12 Bulan 63.052.800,00 63.052.800,00 - APBD APBD 12 Bulan 62.947.380 Lanjutan Diperpa
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah Kebutuhan alat listrik
dan elektronik yang tersedia
Jumlah Kebutuhan alat listrik
dan elektronik yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
14 Paket 14 Paket 23.000.000,00 23.000.000,00 - APBD APBD 14 Paket 23.000.000 Lanjutan Diperpa
14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih yang tersedia
Kebutuhan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
12 Bulan 12 Bulan 49.988.900,00 49.988.900,00 - APBD APBD 12 Bulan 59.988.900 Lanjutan Diperpa
(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Badung Tahun 2018
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif
TABEL 4.1
Kelompok Sasaran Lokasi
-28-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang‑undangan
Jumlah bahan bacaan (Surat
Kabar/Majalah) yang tersedia
Jumlah bahan bacaan (Surat
Kabar/Majalah) yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
1548 exp/bulan 1548 exp/bulan 195.456.600,00 195.456.600,00 - APBD APBD 1548 exp/bulan 195.456.600 Lanjutan Diperpa
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman
tamu yang tersedia :
Jumlah makanan dan minuman
tamu yang tersedia :
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
22.644.000,00 22.644.000,00 - APBD APBD 19.650.000 Lanjutan Diperpa
Snack Snack 500 Kotak 500 Kotak 500 Kotak
Kopi Kopi 12 kg 12 kg 12 kg
Gula Gula 14 kg 14 kg 14 kg
Teh Teh 12 Kotak 12 Kotak 12 Kotak
Jumlah air minum dalam
kemasan
Jumlah air minum dalam
kemasan
864 Galon 864 Galon 864 Galon
18 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan rapat rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pelaksanaan rapat rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Lembaga/Kementrian
terkait
Lembaga/Kementrian
terkait
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
1 LS 1 LS 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 APBD APBDP 1 LS 300.000.000 Lanjutan Diperpa
19 Penyediaan dekorasi Kebutuhan dekorasi pada hari-
hari tertentu yang tersedia
Kebutuhan dekorasi pada hari-
hari tertentu yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
12 Bulan 12 Bulan 20.687.800,00 20.687.800,00 - APBD APBD 12 Bulan 20.759.800 Lanjutan Diperpa
20 Penyediaan bahan bakar kendaraan BBM Non Subsidi tersedia BBM Non Subsidi tersedia Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
88140 Liter 88140 Liter 1.034.820.000,00 1.034.820.000,00 - APBD APBD 88140 Liter 1.034.820.000 Lanjutan Diperpa
BBM Non Subsidi (Solar)
tersedia
BBM Non Subsidi (Solar)
tersedia
4800 Liter 4800 Liter 4800 Liter
21 Penyediaan upacara keagamaan Kebutuhan sarana upacara
keagamaan yang tersedia
Kebutuhan sarana upacara
keagamaan yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
12 Bulan 12 Bulan 483.895.000,00 491.895.000,00 8.000.000,00 APBD APBDP 12 Bulan 513.427.500 Lanjutan Diperpa
22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai honorer dan
THL yang dibayar
honorariumnya
Jumlah pegawai honorer dan
THL yang dibayar
honorariumnya
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
2 Orang 2 Orang 122.927.360,00 134.418.073,00 11.490.713,00 APBD APBDP 1 Orang 101.621.789 Lanjutan
23 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura Jumlah makanan dan minuman
untuk menunjang kegiatan
lomba :
Jumlah makanan dan minuman
untuk menunjang kegiatan
lomba :
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
50.000.000,00 50.000.000,00 - APBD APBD 50.000.000 Lanjutan Diperpa
Snack Snack 150 KOTAK 150 KOTAK 150 KOTAK
Nasi Nasi 150 KOTAK 150 KOTAK 150 KOTAK
Air mineral Air mineral 15 Dus 15 Dus 15 Dus
Jumlah pakaian lomba yang
tersedia
Jumlah pakaian lomba yang
tersedia
1 Paket 1 Paket 1 Paket
24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan
Jagat
Jumlah aci‑aci penganyaran
yang tersedia
Jumlah aci‑aci penganyaran
yang tersedia
Pura Kahyangan Jagat Pura Kahyangan Jagat Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
1 Paket 1 Paket 128.500.000,00 128.500.000,00 - APBD APBD 1 Paket 130.000.000 Lanjutan Diperpa
Jumlah jasa transportasi dan
akomodasi untuk penganyaran
yang tersedia
Jumlah jasa transportasi dan
akomodasi untuk penganyaran
yang tersedia
1 LS 1 LS 1 LS
25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman lelang
yang tersedia
Jumlah pengumuman lelang
yang tersedia
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
10 Paket 10 Paket 15.000.000,00 - (15.000.000,00) APBD APBDP 0 - Lanjutan Diperpa
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang
tersedia :
Perlengkapan kantor yang
tersedia :
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
219.600.000,00 219.600.000,00 - APBD APBD 207.750.000 Lanjutan Diperpa
Meja Kerja Eselon IV Meja Kerja Eselon IV 12 Buah 12 Buah 12 Buah
Kursi Kerja Eselon IV Kursi Kerja Eselon IV 12 Buah 12 Buah 12 Buah
Almari Katalog Almari Katalog 2 Buah 2 Buah 2 Buah
Gordyn Gordyn 343 m2 343 m2 343 m2
Vitrage Vitrage 343 m2 343 m2 343 m2
09 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor yang tersedia
:
Peralatan kantor yang tersedia
:
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
805.500.000,00 837.000.000,00 31.500.000,00 APBD APBDP 151.000.000 Lanjutan Diperpa
Komputer PC Komputer PC 18 Buah 18 Buah 18 Buah
Printer Laser Jet Printer Laser Jet 18 Buah 18 Buah 18 Buah
Laptop Laptop 29 Buah 29 Buah 29 Buah
AC Split 2 PK 4 Unit 4 Unit
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung/Kantor
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
10 Paket 10 Paket 70.000.000,00 70.000.000,00 - APBD APBD 10 Paket 95.000.000 Lanjutan Diperpa
Gedung/kantor yang layak
operasional
Gedung/kantor yang layak
operasional
1 Paket 1 Paket 1 Paket
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kebutuhan perawatan
kendaraan dinas/operasional
dengan baik
Kebutuhan perawatan
kendaraan dinas/operasional
dengan baik
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
159 unit 159 unit 337.000.000,00 337.000.000,00 - APBD APBD 159 unit 337.000.000 Lanjutan Diperpa
26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor
yang dipelihara :
Jumlah perlengkapan kantor
yang dipelihara :
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
38.000.000,00 38.000.000,00 - APBD APBD 27.000.000 Lanjutan Diperpa
- Jumlah AC yang diservice - Jumlah AC yang diservice 32 Unit 32 Unit 32 Unit
-Jumlah Korden yang dicuci -Jumlah Korden yang dicuci 1 Paket 1 Paket 1 Paket
28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
200 unit 200 unit 107.176.650,00 107.176.650,00 - APBD APBD 200 unit 92.176.650 Lanjutan Diperpa
74 Rehab Tembok Penyengker UPT Pembibitan dan
Arboretum Tanaman Hutan dan Perkebunan di
Tibubeneng
Tembok penyengker di UPT
Pembibitan dan Arburetum
Tibubeneng
UPT Pembibitan dan
Arboretum Tanaman
Hutan dan Perkebunan di
Tibubeneng
UPT Pembibitan dan
Arboretum Tanaman
Hutan dan Perkebunan di
Tibubeneng
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
1 Paket - 187.250.000,00 187.250.000,00 APBDP 0 - Baru Diperpa
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya pengelolaan
keuangan SKPD
Terlaksananya pengelolaan
keuangan SKPD
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
60 Bulan 60 Bulan 458.028.300,00 458.028.300,00 - APBD APBD 60 Bulan 562.440.000 Lanjutan Diperpa
05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah jenis dokumen yang
tersedia :
Jumlah jenis dokumen yang
tersedia :
Pengukuran kinerja
SKPD
Pengukuran kinerja
SKPD
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
5.692.100,00 5.692.100,00 - APBD APBD 6.140.515 Lanjutan Diperpa
LKJIP LKJIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
IKU IKU 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
RKT RKT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
PK PK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SKPD
01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Jenis Dokumen
Perencanaan yang Tersusun :
Renja
Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
15 Buku 15 Buku 8.160.400,00 8.160.400,00 - APBD APBD 15 Buku 8.528.447 Lanjutan Diperpa
RKA RKA 15 Buku 15 Buku 15 Buku
-29-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
8 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
04 Pelatihan Pemuda Tani Jumlah pemuda tani peserta
pelatihan
Jumlah pemuda tani peserta
pelatihan
Kelompok Pemuda Tani
Desa Taman Kecamatan
Abiansemal
Kelompok Pemuda Tani
Desa Taman Kecamatan
Abiansemal
Kecamatan
Abiansemal
Kecamatan
Abiansemal
30 Orang 30 Orang 88.926.500,00 88.926.500,00 - APBD APBD 30 Orang 100.543.254 Lanjutan Diperpa
05 Pelatihan Teknis Sekehe Manyi Jumlah Sekehe Manyi yang
dilatih
Jumlah Sekehe Manyi yang
dilatih
Kecamatan Abiansemal
(Sb. Mambal, Sb.
Blahkiuh, Sb. Ketapang) ,
Kecamatan Mengwi (Sb.
Mungkagan, Sb. Guming)
Kecamatan Abiansemal
(Sb. Mambal, Sb.
Blahkiuh, Sb. Ketapang) ,
Kecamatan Mengwi (Sb.
Mungkagan, Sb. Guming)
Kecamatan
Mengwi, Kec.
Abiansemal
Kecamatan
Mengwi, Kec.
Abiansemal
25 Orang 25 Orang 10.303.700,00 10.303.700,00 - APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa
06 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)
Terbinanya pengelola dana
Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan
(PUAP)
Terbinanya pengelola dana
Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan
(PUAP)
55 Gapoktan yg terdpt di
kec Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara,
Kuta dan Kuta Selatan
55 Gapoktan yg terdpt di
kec Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara,
Kuta dan Kuta Selatan
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
55 Gapoktan 55 Gapoktan 103.419.320,00 103.419.320,00 - APBD APBD 55 Gapoktan 97.908.133 Lanjutan Diperpa
07 Gerakan Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman
(OPT) Padi
Jumlah petani yang mengikuti
Gerakan Pengendalian
Oraganisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
Jumlah petani yang mengikuti
Gerakan Pengendalian
Oraganisme Pengganggu
Tanaman (OPT)
Petani di Kecamatan
Abiansemal, Mengwi,
Petang dan Kuta Utara
Petani di Kecamatan
Abiansemal, Mengwi,
Petang dan Kuta Utara
Kecamatan
Abiansemal,
Mengwi, Petang
dan Kuta Utara
Kecamatan
Abiansemal,
Mengwi, Petang
dan Kuta Utara
100 Orang 100 Orang 166.140.920,00 166.140.920,00 - APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa
9 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
DATA/INFORMASI PERTANIAN
02 Pemeriksaan Residu Pestisida/ Bahan Kimia pada
Hortikultura dan Pangan Lainnya
Jumlah Pengujian Sampel
Hortikultura dan Pangan
Jumlah Pengujian Sampel
Hortikultura dan Pangan
Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
60 Sampel 60 Sampel 41.995.900,00 41.995.900,00 - APBD APBD 60 Sampel 56.117.430 Lanjutan Diperpa
03 Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas
Pertanian dan Pangan
Buku Profil Buku Profil Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
Dinas Pertanian
dan Pangan
30 Buku 30 Buku 3.703.700,00 3.703.700,00 - APBD APBD 30 Buku 2.523.364 Lanjutan Diperpa
Laporan Dinas Laporan Dinas 10 Buku 10 Buku - 10 Buku
05 Pelaksanaan cacah jiwa ternak Jumlah kecamatan pelaksanaan
kegiatan cacah jiwa ternak
Jumlah kecamatan pelaksanaan
kegiatan cacah jiwa ternak
Kabupaten Badung Kabupaten Badung 6 kecamatan se
Kabupaten
Badung
6 kecamatan se
Kabupaten
Badung
6 Kecamatan 6 Kecamatan 177.572.320,00 177.572.320,00 - 6 Kecamatan 178.742.163 Lanjutan Diperpa
07 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung Jumlah Buku Data Pola Pangan
Harapan Ketersediaan Pangan
di Kabupaten Badung
Jumlah Buku Data Pola Pangan
Harapan Ketersediaan Pangan
di Kabupaten Badung
Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
30 Buku 30 Buku 71.706.300,00 71.706.300,00 - 30 Buku 74.398.472 Lanjutan Diperpa
08 Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman
perkebunan
Jumlah pengambilan Data Luas
Areal Produksi Tanaman
Perkebunan
Jumlah pengambilan Data Luas
Areal Produksi Tanaman
Perkebunan
Komoditi Kopi, kakao,
kelapa, cengkeh dan
jambu mete di Kab.
Badung
Komoditi Kopi, kakao,
kelapa, cengkeh dan
jambu mete di Kab.
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
4 Kecamatan 4 Kecamatan 21.267.500,00 21.267.500,00 - 4 Kecamatan 24.602.209 Lanjutan Diperpa
09 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Jumlah Dokumen Pemetaan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dihasilkan
Jumlah Dokumen Pemetaan
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dihasilkan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Dinas Pertanian dan
Pangan
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1Dokumen 1Dokumen 316.138.200,00 316.138.200,00 - 0 - Lanjutan Diperpa
10 Kajian Pemetaan Kawasan Komoditi Perkebunan di
Kabupaten Badung
Pemetaan kawasan komoditi
Perkebunan di Kabupaten
Badung
Lahan pertanian di
Kabupaten Badung
Kabupaten
Badung
1 Paket - 51.955.400,00 51.955.400,00 APBDP 0 - Baru Diperpa
10 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN
01 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan pameran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Jumlah pelaksanaan pameran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Pelaku Usaha komoditi
pertanian/perkebunan
Pelaku Usaha komoditi
pertanian/perkebunan
Dalam Daerah
dan luar daerah
Dalam Daerah
dan luar daerah
3 kali 3 kali 354.348.300,00 354.348.300,00 - APBD APBD 3 kali 397.582.483 Lanjutan Diperpa
02 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten
Badung
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Festival Budaya Pertanian di
Kabupaten Badung
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Festival Budaya Pertanian di
Kabupaten Badung
Petani dan pengusaha Petani dan pengusaha Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
1 kali 1 kali 1.151.385.460,00 1.151.385.460,00 - APBD APBD 1 kali 1.226.762.708 Lanjutan Diperpa
03 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Daging
Jumlah Jenis Komoditi
Pertanian/perkebunan yang
dimonitoring harganya di tingkat
produsen
Jumlah Jenis Komoditi
Pertanian/perkebunan yang
dimonitoring harganya di tingkat
produsen
Petani Produsen
Tanaman Pangan dan
Hortikultura di
Kecamatan Petang dan
Mengwi
Petani Produsen
Tanaman Pangan dan
Hortikultura di
Kecamatan Petang dan
Mengwi
Kecamatan
Petang dan
Kecamatan
Mengwi
Kecamatan
Petang dan
Kecamatan
Mengwi
7 jenis 7 jenis 14.025.100,00 14.025.100,00 - APBD APBD 7 jenis 12.184.154 Lanjutan Diperpa
05 Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non
konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Bupati Badung
Cup II)
Jumlah katagori lomba yang
dikompetisikan
Jumlah katagori lomba yang
dikompetisikan
Petani Ternak, pemilik
burung
Petani Ternak, pemilik
burung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
8 kali 8 kali 563.484.400,00 563.484.400,00 - APBD APBD 8 kali 664.546.074 Lanjutan Diperpa
11
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
01 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
Jumlah kios yang mendapat
pengawasan penyaluran pupuk
bersubsidi dan
pestisida
Jumlah kios yang mendapat
pengawasan penyaluran pupuk
bersubsidi dan
pestisida
Petani di Kabupaten
Badung
Petani di Kabupaten
Badung
4 Kec. (Kuta
Utara, Mengwi,
Abiansemal,
Petang)
4 Kec. (Kuta
Utara, Mengwi,
Abiansemal,
Petang)
24 kios 24 kios 28.560.800 28.560.800 - APBD APBD 24 kios 43.405.463 Lanjutan Diperpa
Jumlah Bibit Tanaman
Buah‑buahan
Jumlah Bibit Tanaman
Buah‑buahan
Kebun Bibit Permanen
dan Kebun Arboretum
Desa Tibubeneng
Kebun Bibit Permanen
dan Kebun Arboretum
Desa Tibubeneng
Desa Tibubeneng Desa Tibubeneng 4200 pohon 4200 pohon 312.482.700 312.482.700 - APBD APBD 4200 pohon 322.339.065 Lanjutan Diperpa
Jumlah Bibit Tanaman Bibit
Perkebunan dan Kehutanan
Jumlah Bibit Tanaman Bibit
Perkebunan dan Kehutanan
31000000 pohon 31000000 pohon - APBD APBD 31000000 pohon
Jumlah Bibit Tanaman Upakara Jumlah Bibit Tanaman Upakara 1100 pohon 1100 pohon - APBD APBD 1100 pohon
Jumlah Bibit yang tersedia Jumlah Bibit yang tersedia 12400 pohon 12400 pohon - APBD APBD 12400 pohon
03 Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan Pupuk
Bersubsidi
Jumlah pelaksanaan sosialisasi
pupuk dan benih
Jumlah pelaksanaan sosialisasi
pupuk dan benih
Petani di Kecamatan
Kuta Utara, Mengwi,
Abiansemal dan Petang
Petani di Kecamatan
Kuta Utara, Mengwi,
Abiansemal dan Petang
Kec. Kuta Utara,
Mengwi,
Abiansemal dan
Petang
Kec. Kuta Utara,
Mengwi,
Abiansemal dan
Petang
8 kali 8 kali 11.078.500 11.078.500 - APBD APBD 8 kali 13.700.865 Lanjutan Diperpa
04 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Jumlah pengadaan pestisida
Jumlah pengadaan pestisida
Petani di Kabupaten
Badung
Petani di Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1 paket 1 paket 180.848.100 180.848.100 - APBD APBD 1 paket 180.841.028 Lanjutan Diperpa
Jumlah KWT yang mengikuti
Lomba Cipta menu Tingkat
Provinsi
Jumlah KWT yang mengikuti
Lomba Cipta menu Tingkat
Provinsi
Kelompok Wanita Tani
(KWT) di Kabupaten
Badung
Kelompok Wanita Tani
(KWT) di Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
1 kelompok 1 kelompok 98.571.750 98.571.750 - APBD APBD 1 kelompok 99.795.285 Lanjutan Diperpa
Pembibitan Tanaman Perhutanan dan
Perkebunan
Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani
02
05
-30-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
Jumlah KWT yang mengikuti
Verifikasi Adhikarya Pangan
Nusantara
Jumlah KWT yang mengikuti
Verifikasi Adhikarya Pangan
Nusantara
1 kelompok 1 kelompok - APBD APBD 1 kelompok
Jumlah KWT yang dibina
Pengolahan Hasil
Jumlah KWT yang dibina
Pengolahan Hasil
1 kelompok 1 kelompok - APBD APBD 1 kelompok
06 Pembinaan dan Pengembangan UPJA Jumlah Kelompok yang dibina Jumlah Kelompok yang dibina UPJA di
KecamatanKecamatan
Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara)
UPJA di
KecamatanKecamatan
Petang, Abiansemal,
Mengwi, Kuta Utara)
4 Kec. ( Petang,
Abiansemal,
Mengwi, Kuta
Utara)
4 Kec. ( Petang,
Abiansemal,
Mengwi, Kuta
Utara)
25 kelompok 25 kelompok 168.312.800 168.312.800 - APBD APBD 25 kelompok 219.358.269 Lanjutan Diperpa
07 Pembangunan Gudang Pupuk Jumlah Gudang pupuk yang
dibangun
Jumlah Gudang pupuk yang
dibangun
Sb. Bergiding, Sb.
Penarungan, Sb.
Bernasi, Sb. Legene, Sb.
Ayung, Sb. Aban, Sb.
Munggu Tegallantang
Sb. Bergiding, Sb.
Penarungan, Sb.
Bernasi, Sb. Legene, Sb.
Ayung, Sb. Aban, Sb.
Munggu Tegallantang
Kec. Mengwi,
Abiansemal,
Petang dan Kuta
Utara
Kec. Mengwi,
Abiansemal,
Petang dan Kuta
Utara
7 unit 7 unit 1.261.487.300 1.261.487.300 - APBD APBD 7 unit 1.189.026.246 Lanjutan Diperpa
0'8 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi
Perkebunan
Jumlah Peserta Temu
Teknologi Berorientasi
Agribisnis Komoditi Perkebunan
Jumlah Peserta Temu
Teknologi Berorientasi
Agribisnis Komoditi Perkebunan
10 S.A. di Kecamatan
Petang, 10 S.A. di
Kecamatan Abiansemal
dan 10 S.A. di
Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung
10 S.A. di Kecamatan
Petang, 10 S.A. di
Kecamatan Abiansemal
dan 10 S.A. di
Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
300 orang 300 orang 547.368.700 547.368.700 - APBD APBD 300 orang 439.118.880 Lanjutan Diperpa
Jumlah pengadaan tanaman
perkebunan : Bibit Cengkeh,
Jumlah pengadaan tanaman
perkebunan : Bibit Cengkeh,
Kec. Abiansemal : S.A.
Tirta Taman Sari, , S.A.
Karang Sibang Tanah
Ayu, S.A. Werdi Putra
Sedana, Kec. Mengwi :
S.A. Sarwa Pala, S.A.
Buana Pala Sari, S.A.
Ganda Sari, S.A.
Mekarsari, S.A. Bhakti
Pertiwi
Kec. Abiansemal : S.A.
Tirta Taman Sari, , S.A.
Karang Sibang Tanah
Ayu, S.A. Werdi Putra
Sedana, Kec. Mengwi :
S.A. Sarwa Pala, S.A.
Buana Pala Sari, S.A.
Ganda Sari, S.A.
Mekarsari, S.A. Bhakti
Pertiwi
Kec. Abiansemal
dan Mengwi
Kec. Abiansemal
dan Mengwi
13000 pohon 13000 pohon 213.115.000 213.115.000 - APBD APBD 13000 pohon 246.187.576 Lanjutan Diperpa
Pupuk organik granul Pupuk organik granul 0 kg 0 kg - APBD APBD 0 kg
Kelapa Genjah Kelapa Genjah 0 pohon 0 pohon - APBD APBD 0 pohon
Jumlah kelompok tani
perkebunan yang dibina dan
dievaluasi Tk.
Kabupaten
Jumlah kelompok tani
perkebunan yang dibina dan
dievaluasi Tk.
Kabupaten
S.A. Natar Sari Amerta,
Ds. Sobangan, Kec.
Mengwi, S.A. Kerta
Buana Sari, Ds.
Sembung, Kec. Mengwi,
S.A. Giri Merta Yasa,
Ds. Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Alas Harum, Ds.
Taman, Kec. Abiansemal
S.A. Natar Sari Amerta,
Ds. Sobangan, Kec.
Mengwi, S.A. Kerta
Buana Sari, Ds.
Sembung, Kec. Mengwi,
S.A. Giri Merta Yasa,
Ds. Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Alas Harum, Ds.
Taman, Kec. Abiansemal
Kec. Petang,
Abiansemal, dan
Mengwi
Kec. Petang,
Abiansemal, dan
Mengwi
4 kelompok 4 kelompok 26.412.900 26.412.900 - APBD APBD 4 kelompok Lanjutan Diperpa
Jumlah kelompok tani
perkebunan yang dibina dan
dievaluasi Tk.
Provinsi
Jumlah kelompok tani
perkebunan yang dibina dan
dievaluasi Tk.
Provinsi
1 kelompok 1 kelompok - - - APBD APBD 1 kelompok
Jumlah Pengadaan benih cabe
rawit merah
Jumlah Pengadaan benih cabe
rawit merah
Sb. di Kecamatan
Petang, Abiansemal dan
Mengwi
Sb. di Kecamatan
Petang, Abiansemal dan
Mengwi
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
Kecamatan
Petang,
Abiansemal dan
Mengwi
500 sazet 500 sazet 2.174.523.800 2.174.523.800 - APBD APBD 500 sazet 1.965.031.448 Lanjutan Diperpa
Jumlah Pengadaan benih cabe
besar
Jumlah Pengadaan benih cabe
besar
120 sazet 120 sazet - APBD APBD 120 sazet
Jumlah Pengadaan benih
bawang merah
Jumlah Pengadaan benih
bawang merah
5000 kg 5000 kg - APBD APBD 5000 kg
Jumlah budidaya paprika dalam
greenhouse
Jumlah budidaya paprika dalam
greenhouse
2 unit 2 unit - APBD APBD 2 unit
Jumlah budidaya tanaman
nenas
Jumlah budidaya tanaman
nenas
20000 pohon 20000 pohon - APBD APBD 20000 pohon
12 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) Jumlah Benih Padi Bermutu
Yang Disediakan
Jumlah Benih Padi Bermutu
Yang Disediakan
Balai Benih Utama (BBU
Sobangan)
Balai Benih Utama (BBU
Sobangan)
Kecamatan
Mengwi
Kecamatan
Mengwi
1,3 ton 1,3 ton 21.062.400 21.062.400 - APBD APBD 1,3 ton 26.699.873 Lanjutan Diperpa
13 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten
Badung
Jumlah Petugas yang dilatih IB
dan PKB
Jumlah Petugas yang dilatih IB
dan PKB
kelompok ternak di 6
kecamatan
kelompok ternak di 6
kecamatan
6 Kecamatan
Se‑Kabupaten
Badung
6 Kecamatan
Se‑Kabupaten
Badung
26 orang 26 orang 82.037.025 82.037.025 - APBD APBD 26 orang 200.723.067 Lanjutan Diperpa
14 Pembinaan usaha agrebisnis dan monev kelompok
pengolah hasil peternakan
Jumlah kelompok agribisnis dan
pengolah hasil peternakan yang
di monitoring dan dievaluasi
Jumlah kelompok agribisnis dan
pengolah hasil peternakan yang
di monitoring dan dievaluasi
Pelaku Usaha/Poktan
pengolah hasil
peternakan di kec.
Abiansemal, Mengwi,
Kuta Utara
Pelaku Usaha/Poktan
pengolah hasil
peternakan di kec.
Abiansemal, Mengwi,
Kuta Utara
Abiansemal,
Mengwi, Kuta
Utara
Abiansemal,
Mengwi, Kuta
Utara
12 pelaku usaha pengolahan hasil peternakan12 pelaku usaha pengolahan hasil peternakan5.723.800 5.723.800 - APBD APBD 12 pelaku usaha
pengolahan hasil
peternakan
6.300.400 Lanjutan Diperpa
15 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya operasional
pada UPT. RPH Mambal
Terealisasinya operasional
pada UPT. RPH Mambal
Rumah Potong Hewan
Mambal
Rumah Potong Hewan
Mambal
Rumah Potong
Hewan Mambal
Rumah Potong
Hewan Mambal
1 UPT 1 UPT 21.633.000 21.633.000 - APBD APBD 1 UPT 46.772.459 Lanjutan Diperpa
16 Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR) Jumlah petugas opersional
GPPT Pengurus SPR
Jumlah petugas opersional
GPPT Pengurus SPR
Kelompok Sentra
Peternakan Rakyat
Kelompok Sentra
Peternakan Rakyat
Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
9 orang 9 orang 32.711.500 32.711.500 - APBD APBD 9 orang 35.696.980 Lanjutan Diperpa
17 Pengelolaan sentra ternak sobangan Jumlah tenaga kerja yang
dibayar upahnya pada Sentra
Ternak Sobangan
Jumlah tenaga kerja yang
dibayar upahnya pada Sentra
Ternak Sobangan
Sentra Ternak Sobangan Sentra Ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 25 orang 25 orang 893.653.200 893.653.200 - APBD APBD 25 orang 940.816.542 Lanjutan Diperpa
Jumlah kelompok tani ternak
yang mengikuti lomba
Jumlah kelompok tani ternak
yang mengikuti lomba
Kelompok Tani Ternak
Kabupaten Badung
Kelompok Tani Ternak
Kabupaten Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
9 kelompok 9 kelompok 71.204.200 33.129.200,00 (38.075.000,00) APBD APBD 9 kelompok 84.682.619 Lanjutan Diperpa
Jumlah kelompok tani ternak
yang dibina
Jumlah kelompok tani ternak
yang dibina
3 kelompok 3 kelompok APBD APBD 3 kelompok
Jumlah pengadaan obat‑obatan Jumlah pengadaan obat‑obatan Sentra Ternak Sobangan Sentra Ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 1 paket 1 paket 3.205.038.000 3.205.038.000 - APBD APBD 1 paket 3.202.429.271 Lanjutan Diperpa
Jumlah pengadaan bahan alat
kerja
Jumlah pengadaan bahan alat
kerja
11 jenis 11 jenis APBD APBD 11 jenis
Jumlah pengadaan makanan
ternak
Jumlah pengadaan makanan
ternak
3038990 kg 3038990 kg APBD APBD 3038990 kg
20 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Jumlah kelompok yang
melaksanakan kegiatan
Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
Jumlah kelompok yang
melaksanakan kegiatan
Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
Kelompok Tani Ternak
Kabupaten Badung
Kelompok Tani Ternak
Kabupaten Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
6 kelompok 6 kelompok 274.961.800 274.961.800 - APBD APBD 6 kelompok 407.549.874 Lanjutan Diperpa
21 Pembinaan dan Pengembangan UPPO Jumlah Kelompok yang dibina Jumlah Kelompok yang dibina Sentra ternak Sobangan Sentra ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 24 kelompok 24 kelompok 46.372.800 46.372.800 - APBD APBD 24 kelompok 47.926.909 Lanjutan Diperpa
Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani05
09
10
11
18 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak
Pembinaan dan Pengadaan Sarana
Diversifikasi Tanaman Perkebunan
Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan
Kelompok Wanita Tani (KWT) Perkebunan
Pengembangan Tanaman Hortikultura
19 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan
-31-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
22 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi
Tanaman Kopi
Jumlah Subak Abian yang
Dibina dan Mendapatkan
Sarana
Jumlah Subak Abian yang
Dibina dan Mendapatkan
Sarana
S.A. Giri Merta Yasa,
Ds. Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Giri Utama, Ds.
Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Semanik Sari, Ds.
Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Wana Sari, Ds.
Pelaga, Kec. Petang
S.A. Giri Merta Yasa,
Ds. Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Giri Utama, Ds.
Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Semanik Sari, Ds.
Pelaga, Kec. Petang,
S.A. Wana Sari, Ds.
Pelaga, Kec. Petang
Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
4 subak abian 4 subak abian 213705400 213705400 - APBD APBD 0 Lanjutan Diperpa
31 Pengadaan Bibit Ternak yang di Sebarkan Kepada
Masyarakat
Jumlah Bibit Ternak yang
diadakan
Kelompok ternk babi di
Kec.Petang dan Kec.
Abiansemal
Kec. Petang dan
Kec. Abiansemal
160 ekor 201.900.600,00 201.900.600,00 APBDP 160 ekor 111.301.670 Baru Diperpa
32 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pengolahan Pasca
Panen Kopi
Jumlah kelompok yang
mendapatkan pembinaan
Pengolahan Pasca Panen Kopi
Kelompok Tani Sari
Sedana, Br. Lawak,
Desa Belok Sidan,
Kecamatan Petang
Kecamatan
Petang
1 kelompok 23.211.800,00 23.211.800,00 APBDP 0 - Baru Diperpa
33 Pengadaan Kandang dan Burung jumlah kandang yang di bangun Penggemar Burung Puspem
Kabupaten
Badung
2 Unit 321.006.320,00 321.006.320,00 APBDP 0 - Baru Diperpa
12 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN LAPANGAN
01 Pengelolaan BPP Mengwi Luas lahan percontohan
tanaman padi
Luas lahan percontohan
tanaman padi
BPP Mengwi BPP Mengwi BPP Mengwi BPP Mengwi 43 are 43 are 30.315.550,00 30.315.550,00 - APBD APBD 43 are 31.736.699 Lanjutan Diperpa
Luas lahan percontohan
tanaman jambu kristal
Luas lahan percontohan
tanaman jambu kristal
BPP Abiansemal BPP Abiansemal BPP Abiansemal BPP Abiansemal 40 are 40 are 18.660.300,00 18.660.300,00 - APBD APBD 40 are 21.616.538 Lanjutan Diperpa
Luas lahan percontohan
tanaman palawija
Luas lahan percontohan
tanaman palawija
40 are 40 are - APBD APBD 40 are Lanjutan Diperpa
Luas lahan percontohan
tanaman kopi yang dipelihara
secara intensif
Luas lahan percontohan
tanaman kopi yang dipelihara
secara intensif
BPP Petang BPP Petang BPP Petang BPP Petang 43 are 43 are 107.427.620,00 107.427.620,00 - APBD APBD 43 are 111.546.333 Lanjutan Diperpa
Luas lahan percontohan
tanaman jambu kristal yang
dipelihara secara
intensif
Luas lahan percontohan
tanaman jambu kristal yang
dipelihara secara
intensif
25 are 25 are APBD APBD 25 are Lanjutan Diperpa
04 Pengelolaan BPP Kuta Utara Jumlah percontohan hidroponik Jumlah percontohan hidroponik BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara 1 unit 1 unit 28.076.290,00 28.076.290,00 - APBD APBD 1 unit 30.381.386 Lanjutan Diperpa
05 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Jumlah Penyuluh yang terpenuhi
biaya operasionalnya
Jumlah Penyuluh yang terpenuhi
biaya operasionalnya
Petugas Penyuluh
Lapangan
Petugas Penyuluh
Lapangan
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
44 orang 44 orang 512.387.080,00 512.387.080,00 - APBD APBD 44 orang 583.538.745 Lanjutan Diperpa
06 Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai
Fungsional
Jumlah pegawai fungsional
pada Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Badung yang
mendapat penilaian angka
kredit
Jumlah pegawai fungsional
pada Dinas Pertanian dan
Pangan Kab. Badung yang
mendapat penilaian angka
kredit
Penyuluh Pertanian dan
Penyuluh Kehutanan
Kabupaten Badung
Penyuluh Pertanian dan
Penyuluh Kehutanan
Kabupaten Badung
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
44 orang 44 orang 2.221.500,00 2.221.500,00 - APBD APBD 44 orang 2.322.237 Lanjutan Diperpa
07 Pengelolaan BPP Mumbul Luas lahan percontohan
tanaman jeruk, buah naga dan
silik
Luas lahan percontohan
tanaman jeruk, buah naga dan
silik
BPP Kuta Selatan BPP Kuta Selatan Kec. Kuta
Selatan
Kec. Kuta
Selatan
93 are 93 are 304.680.950,00 304.680.950,00 - APBD APBD 93 are 43.044.735 Lanjutan Diperpa
08 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan Jumlah peserta Bimtek
Penyuluh Lapangan
Jumlah peserta Bimtek
Penyuluh Lapangan
Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
51 orang 51 orang 508.117.100,00 508.117.100,00 - APBD APBD 51 orang 529.105.322 Lanjutan Diperpa
11 Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang Jumlah demplot percontohan
paprika
Jumlah demplot percontohan
paprika
Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian BPP Petang BPP Petang 1 unit 1 unit 500.000.000,00 500.000.000,00 - APBN APBN 0 - Baru Diperpa
13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
Jumlah Pengadaan : Obat ‑
obatan
Jumlah Pengadaan : Obat ‑
obatan
Petani Ternak, pemilik
HPR ( Hewan Penular
Rabies )
Petani Ternak, pemilik
HPR ( Hewan Penular
Rabies )
6 kecamatan di
Kabupaten
Badung
6 kecamatan di
Kabupaten
Badung
51 orang 51 orang 2.416.003.700 2.416.003.700 - APBD APBD 51 orang 3.074.396.040 Lanjutan Diperpa
Jumlah Pengadaan : Vaksin Jumlah Pengadaan : Vaksin 51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah Pengadaan : bahan alat
kerja
Jumlah Pengadaan : bahan alat
kerja
51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah tervaksinasinya : Sapi Jumlah tervaksinasinya : Sapi 51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah tervaksinasinya : babi Jumlah tervaksinasinya : babi 51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah tervaksinasinya : anjing Jumlah tervaksinasinya : anjing 51 orang 51 orang 51 orang
Kompensasi vocal culling Kompensasi vocal culling 51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Sapi
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Sapi
Petani Ternak dan
Masyarakat Pemilik
Anjing di Kab. Badung
Petani Ternak dan
Masyarakat Pemilik
Anjing di Kab. Badung
6 Kecamatan di
Kabupaten
Badung
6 Kecamatan di
Kabupaten
Badung
51 orang 51 orang 115.432.600 115.432.600 - APBD APBD 51 orang 106.173.914 Lanjutan Diperpa
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Ayam
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Ayam
51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Anjing
Jumlah sampel yang teramati :
Darah Anjing
51 orang 51 orang 51 orang
Jumlah sampel yang teramati :
Otak Anjing
Jumlah sampel yang teramati :
Otak Anjing
51 orang 51 orang 51 orang
14 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PETERNAKAN
01 Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung
Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi
indukan wajib bunting)
Jumlah kelompok yang
mendapat bimbingan teknis
Jumlah kelompok yang
mendapat bimbingan teknis
Kec. Petang Kec. Petang Kec. Petang Kec. Petang 5 eklompok 5 eklompok 59.529.610 59.529.610 - APBD APBD 5 eklompok 65.139.459 Lanjutan Diperpa
15 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
01 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur Jumlah pengembangan
agribisnis ayam ras petelur :
obat obatan
Jumlah pengembangan
agribisnis ayam ras petelur :
obat obatan
Kelompok ternak
penerima bantuan ternak
bibit di Kecamatan
Petang
Kelompok ternak
penerima bantuan ternak
bibit di Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
Kecamatan
Petang
43 paket 43 paket 7.960.847.200 6.838.485.420 (1.122.361.780) APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa
pakan ayam layer pakan ayam layer 425700 ekor 425700 ekor - 425700 ekor
bibit ayam layer bibit ayam layer 64500 ekor 64500 ekor - 64500 ekor
01 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
02 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit
Hewan
02 Pengelolaan BPP Abiansemal
03 Pengelolaan BPP Petang
-32-
Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Jenis
Kegiatan
PD
Penanggung-
jawab
Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi
02 Penyusunan DED Pembangunan Kandang Ayam Potong
di Banjar Tabah, Desa Taman
Jumlah dokumen DED
pembangunan kandang ayam
potong di banjar tabah desa
taman
Kelompok peternak
ayam
Kecamatan
Abiansemal
1 dokumen 49.412.300,00 49.412.300,00 APBDP 0 - Baru Diperpa
17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN
ASAL HEWAN YANG ASUH
01 Pemeriksaan bahan pangan hewani Jumlah pengujian sampel bahan
pangan hewani
Jumlah pengujian sampel bahan
pangan hewani
Pedagang Daging Pasar
Tradisonal
Pedagang Daging Pasar
Tradisonal
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
600 sampel 600 sampel 117.732.360 117.732.360 - APBD APBD 600 sampel 123.202.342 Lanjutan Diperpa
02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan
untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan
Jumlah Tempat Pemotongan
hewan yang diperiksa
Jumlah Tempat Pemotongan
hewan yang diperiksa
Desa adat dan Masjid
yang melakukan
pemotongan hewan
qurban
Desa adat dan Masjid
yang melakukan
pemotongan hewan
qurban
Kabupaten
Badung
Kabupaten
Badung
172 lokasi
tempat
pemotongan
172 lokasi
tempat
pemotongan
61.192.400 61.192.400 - APBD APBD 172 lokasi tempat
pemotongan
47.189.778 Lanjutan Diperpa
Keterangan :
x xx xx
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program
xx
Kode Kegiatan
x xx xx
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode Program
xx
Kode Kegiatan
Top Related