- i -
ata Pengantar
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan
karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik tanpa
halangan yang berarti.
Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran.
Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang
dicapai pada tahun 2016.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak
kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna
perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang
turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima
kasih. Demikian, semoga bermanfaat.
KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMONGAN
E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I
NIP. 19681030 198809 1 001
K
- ii -
aftar Isi
Halaman
KATA PENGANTAR ...........................................................................i
DAFTAR ISI .........................................................................................ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN.....................................................................1
1. LATAR BELAKANG.............................................................1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI..................................2
1. Personil................................................................................3
2. Sarana dan Prasarana...........................................................5
3. Pembiayaan..........................................................................9
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP....................................14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...............16
A. RENCANA STRATEGIS..................................................16
1. Visi dan Misi...................................................................16
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran...........................18
3. Program dan Kegiatan.....................................................20
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016..........21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016...........................22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................23
3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016..........................23
3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016..................24
3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016..................27
BAB IV PENUTUP...............................................................................29
4.1 KESIMPULAN...................................................................29
4.2 SARAN...............................................................................29
4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI..................................30
D
- iii -
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- iv -
khtisar Eksekutif
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan
mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2016 Kantor Pengolahan Data
Elektronik Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance
result ) selama Tahun 2016 dan mengacu pada Renstra Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2016
Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “ Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Kantor Pengolahan
Data Elektronik adalah Misi yang ke-4, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik, Kantor Pengolahan Data Elektronik merumuskan Tujuan
dan Sasaran sebagai berikut :
Tujuan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik, sesuai dengan visi misi di atas
adalah : Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung
pelayanan publik
Sasaran dari Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang mendukung penerapan e-GOV
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan
tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Kantor Pengolahan
Data Elektronik pada tahun 2016
I
- v -
1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik,
indikator kinerjanya adalah :
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik,
dengan target : 20%
2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang mendukung penerapan e-GOV, indikator kinerjanya :
Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV,
dengan target 85 %
- 1 -
Pendahuluan
1. LATAR BELAKANG
Di era globalisasi saat ini, reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan
dalam menjalankan pemerintahan. Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.bisa juga diartikan
proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, meyempurnakan agar menjadi lebih
efektif, efesien dan produktif
Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi adalah interaksi
pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi
interaksi secara digital dalam keperintahan yang baik, informasi dan komunikasi dan
rekayasa ulang ketatalaksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Peran teknologi
informasi dalam reformasi birokrasi biasa disebut juga dengan e-GOV yaitu suatu
upaya mengembangangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik.
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi masyarakat.
Guna mengukur sejauh mana penerapan e-GOV di suatu instansi pemerintah,
khususnya kantor pengolahan data elektronik, maka dibuatlah laporan untuk menilai
sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah
tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap
membandingkan perencanaan (target) dan hasil yang dicapai.
BAB
1
- 2 -
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong
terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
Governance and Clean Government ) sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat
melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa
banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi,
manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal
inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti
perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.
Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya
electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan
yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam
kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya.
Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak
dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah
salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Lamongan.
Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan
bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu
terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good
Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,
KPDE juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi
database yang saat ini telah banyak dimanfaatkan. Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan
dalam bentuk Aplikasi portal layanan Lamongan dan juga aplikasi bank data.
- 3 -
Aplikasi portal layanan Lamongan ini memberikan kemudahan akses bagi
masyarakat kabupaten Lamongan untuk mendapatkan informasi tentang potensi
Kabupaten Lamongan
Sedangkan Aplikasi bank data bertujuan untuk menyimpan data-data dari seluruh
SKPD di lingkungan Pemkab Lamongan yang perlu dipublikasikan, sehingga dapat
dengan mudah mencari, mendownload data – data bagi yang membutuhkan.
Berikut adalah gambaran umum Kantor Pengolahan Data Elektronik ditinjau dari
personil, sarana prasarana dan pembiayaan.
1). Personil
Jumlah personil dilingkungan Kantor Pengolahan Data
ElektronikKabupaten Lamongan sebanyak 23 orang dengan rincian
sebagai berikut :
a. Komposisi Status Kepegawaian :
No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase
1 PNS 19 orang (82.6%)
2 CPNS 2 orang (8.7%)
3 Honorer 2 orang (8.7%)
Jumlah 23 orang (100%)
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase
1 Jabatan Struktural 5 orang (26.3%)
2 Jabatan Fungsional Umum 14 orang (73.7%)
Jumlah 19 orang (100%)
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase
1 Eselon III.a 1 orang (5.3%)
2 Eselon IV.a 4 orang (21%)
3 Staf 14 orang (73.7%)
Jumlah 19 orang (100%) 1)
- 4 -
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang
No. Golongan PNS Jumlah Prosentase
1 Golongan IV 4 orang (17.5%)
2 Golongan III 15 orang (65.2%)
3 Golongan II 1 orang (4.3%)
4 Golongan I 1 orang (4.3%)
5 Honorer 2 orang (8.7%)
Jumlah 23 orang (100%)
e. Komposisi Pendidikan PNS :
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase
1 SD 1 orang (4.8%)
2 SLTA 1 orang (4.8%)
3 D3 1 Orang (4.8%)
4 D4/S1 14 orang (66.6%)
5 S2 4 orang (19 %)
Jumlah 21 orang (100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :
No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase
1 D4 1 orang (50%)
2 S1 1 orang (50%)
Jumlah 2 orang (100%)
g. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 17 orang (73.9%)
2 Perempuan 6 orang (26.1%)
Jumlah 23 orang (100%)
- 5 -
2). Sarana dan Prasarana
Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki KPDE telah mampu
menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi
dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk
ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas
dan efisiensi kerja.
JUMLAH ASSET KANTOR PDE KAB. LAMONGAN
No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan
1. Tanah 1 Bidang Sertifikat BPKAD
2. Alat-alat berat 1 Buah/set Genset
3. Alat-alat angkutan 9 Buah Roda Empat dan Roda Dua
4. Alat-alat bengkel dan alat ukur 1 Buah Las Listrik
5. Alat kantor dan rumah tangga 479 Buah Barang-barang inventaris
6. Alat studio dan komunikasi 91 Buah Kamera, DVD, Rig dll
7. Alat-alat laboratorium - - -
8. Bangunan gedung 2 Buah
Ktr PDE, Puskom
Kreatif
9. Jaringan 23 Buah Jaringan internet
Jumlah 607
- 6 -
JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN
No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Ket.
1 2 3 4 5
1. PC. Client untuk KPDE 1 Unit CPU Clint Server
3. Router 10 Unit Pembagian line internat
4. Server 10 Unit Induk server
5. PC. Client Seksi 3 Unit
CPU internet untuk 3
Seksi
6. PC. Client Tata Usaha 1 Unit CPU Staf KPDE
8. PC. Client untuk Staf 23 Unit CPU staf KPDE
9. Laptop 12 Unit Jumlah Laptop di KPDE
10. PC Client di Puskom Kreatif 13 Unit CPU untuk pelatihan
11. Wavelan 7 Unit Wifi internet
- 7 -
TABEL
JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KAB. LAMONGAN
No Nama Software Jumlah Volume keterangan
1 Aplikasi-surat
menyurat
1 bh Intranet
2 Aplikasi E-kinerja 1 bh Intranet
3 APPEL
(perpustakaaan)
1 bh http://perpus.lamongankab.go.id
4 Presensi elektronik 1 bh Intranet
5 Aplikasi realisasi fisik 1 bh http://rf.lamongankab.go.id
6 ADHIL (aplikasi
dokumen hukum
intra lamongan)
1 bh Intranet
7 Aplikasi bank data 1 bh Intranet
8 Aplikasi amdal UKL
UPL TPS LB3
1 bh http://layananblh.lamongankab.go.id
9 Aplikasi e-PBB 1 bh http://lamongankab.go.id//v1/E-
PBB.aspx
10 Sms gateway 1 bh Sippmas.lamongankab.go.id
11 Aplikasi portal
layanan lamongan
1 bh http://lamongankab.go.id
12 Aplikasi monev
keuangan
1 bh Rk.lamongankab.go.id
13 Aplikasi ARSIP 1 bh http://lamongankab.go.id
14 Aplikasi SPSE (LPSE,
SiRUP)
1 bh http://ipse.lamongankab.go.id
15 Aplikasi perijinan
online
1 bh http://ikpm.bpmplamongankab.info/
simperijinan
16 Aplikasi biling rumah
sakit
1 bh Intranet
17 SIKLUS = proses
pengelolaan dan
1 bh Intranet
- 8 -
keuangan BLUD
18 SIKDA 1 bh Intranet
19 Simpustronik (SIM
puskesmas)
1 bh Simpustronik.lamongankab.go.id
20 PADE (pengelolaan
administrasi desa
secara elektronik)
1 bh Desktop base
21 DB gaji 1 bh Desktop base
22 SAKTI 1 bh http://192.168.100.33:1717/sakti
23 TEPPA (laporan
bulanan barang dan
jasa)
1 bh -
24 Mars core banking IP
publik BPR bank
daerah
1 bh Rahasia
25 Nega mars M
transaksi = BPR bank
daerah
1 bh Rahasia
26 EZ-switch untuk
aplikasi ATM
1 bh Rahasia
27 SIDUGA =
menginput jumlah
data (RR) pelayanan
kontrasepsi dan
pengendalian
lapangan
1 bh -
28 MDK =pemutakhiran
data keluarga
1 bh http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk
29 SPIPISE = aplikasi
pelayanan
penanaman modal
1 bh http://spipise.lamongankab.go.id
30 SIPPD = sistem
informasi
perencanaan
pembangunan
1 bh http://sppd.lamongankab.go.id
- 9 -
daerah
31 Simpeg = sistem
informasi manajemen
kepegawaian
1 bh http://bkd.lamongankab.go.id
32 Sistem aspirasi warga 1 bh http://aspirasi.lamongankab.go.id
33 GIS potensi
pencemaran
lingkungan
1 bh http://gislh.lamongankab.go.id
34 GIS perikanan 1 bh http://bud-ikan.lamongan.go.id
TABEL
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
No Nama Barang Jumlah satuan keterangan
1 Handycam 2 Unit Puskom Creatif dan Kantor PDE
2 Camera Digital 2 Unit KPDE
3 Hub Switch 11 Unit Server
4 Wave Lan 7 Unit KPDE
5 UPS 3 Unit Server
6 Printer 8 Unit Masing2 Seksi
7 Scaner 1 Unit TU
8 Lcd Proyektor 2 Unit KPDE dan Puskom
9 Dvd Player 1 Unit Puskom Creative
3). Pembiayaan
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.
8.067.921.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.815.408.397,00 atau dengan
prosentase rata-rata mecapai 97 %. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten
Lamongan tahun 2016, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana
tabel berikut :
- 10 -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6
BELANJA DAERAH 8.067.921.400,00 7.815.408.397,00 252.513.003,00 96,87
5 1 Belanja Tidak Langsung 1.634.778.600,00 1.583.454.091,00 51.324.509,00 96,86
5 1 1 Belanja Pegawai 1.634.778.600,00 1.583.454.091,00 51.324.509,00 96,86
5 1 1 01 Gaji Dan Tunjangan 1.243.120.000,00 1.218.969.091,00 24.150.909,00 98,06
5 1 1 01 01 Gaji Pokok Pns/Uang Representatif
956.410.000,00 944.302.980,00 12.107.020,00 98,73
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 96.610.000,00 95.159.973,00 1.450.027,00 98,50
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 44.460.000,00 44.460.000,00 0,00 100,00
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum
40.690.000,00 39.765.000,00 925.000,00 97,73
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 64.970.000,00 59.311.980,00 5.658.020,00 91,29
5 1 1 01 07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus
5.620.000,00 4.735.515,00 884.485,00 84,26
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 13.032,00 6.968,00 65,16
5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 29.540.000,00 26.859.549,00 2.680.451,00 90,93
5 1 1 01 20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian
4.800.000,00 4.361.062,00 438.938,00 90,86
5 1 1 02 Tambahan Penghasilan Pns
391.658.600,00 364.485.000,00 27.173.600,00 93,06
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
391.658.600,00 364.485.000,00 27.173.600,00 93,06
5 2 Belanja Langsung 6.433.142.800,00 6.231.954.306,00 201.188.494,00 96,87
BELANJA LANGSUNG 6.433.142.800,00 6.231.954.306,00 201.188.494,00 96,87
5 2 1 Belanja Pegawai 190.985.000,00 182.870.500,00 8.114.500,00 95,75
5 2 1 01 Honorarium Pns 132.365.000,00 130.615.000,00 1.750.000,00 98,68
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
117.365.000,00 116.840.000,00 525.000,00 99,55
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
8.600.000,00 7.550.000,00 1.050.000,00 87,79
5 2 1 01 03 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
6.400.000,00 6.225.000,00 175.000,00 97,27
5 2 1 02 Honorarium Non Pns 33.765.000,00 27.460.500,00 6.304.500,00 81,33
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
33.765.000,00 27.460.500,00 6.304.500,00 81,33
5 2 1 03 Uang Lembur 24.855.000,00 24.795.000,00 60.000,00 99,76
5 2 1 03 01 Uang Lembur Pns 23.265.000,00 23.265.000,00 0,00 100,00
5 2 1 03 02 Uang Lembur Non Pns 1.590.000,00 1.530.000,00 60.000,00 96,23
- 11 -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6
5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.023.802.300,00 3.944.089.306,00 79.712.994,00 98,02
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 184.970.400,00 183.011.400,00 1.959.000,00 98,94
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 90.601.400,00 90.573.400,00 28.000,00 99,97
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)
70.393.000,00 70.298.000,00 95.000,00 99,87
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
1.500.000,00 972.000,00 528.000,00 64,80
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
3.151.000,00 3.151.000,00 0,00 100,00
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
7.575.000,00 6.267.000,00 1.308.000,00 82,73
5 2 2 01 10 Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat
11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.390.013.800,00 3.317.036.806,00 72.976.994,00 97,85
5 2 2 03 01 Belanja Telepon 29.004.000,00 2.178.299,00 26.825.701,00 7,51
5 2 2 03 02 Belanja Air 2.400.000,00 1.112.550,00 1.287.450,00 46,36
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 96.897.000,00 86.227.070,00 10.669.930,00 88,99
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faximili/Internet
3.068.608.800,00 3.034.742.387,00 33.866.413,00 98,90
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi
5.334.000,00 5.256.000,00 78.000,00 98,54
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Service Peralatan Dan Perlengkapan
122.220.000,00 121.970.500,00 249.500,00 99,80
5 2 2 03 25 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Kebersihan 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00
5 2 2 03 31 Belanja Jasa Pengamanan 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00
5 2 2 03 32 Belanja Jasa Pengemudi 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00
5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 2.538.000,00 1.551.000,00 987.000,00 61,11
5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2.538.000,00 1.551.000,00 987.000,00 61,11
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
31.425.000,00 29.728.000,00 1.697.000,00 94,60
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 10.266.000,00 10.266.000,00 0,00 100,00
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
12.189.000,00 12.120.000,00 69.000,00 99,43
5 2 2 05 03 Belanja Pelumas 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.000.000,00 2.372.000,00 1.628.000,00 59,30
5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan
23.454.000,00 23.450.000,00 4.000,00 99,98
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 9.672.000,00 9.672.000,00 0,00 100,00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 10.482.000,00 10.480.000,00 2.000,00 99,98
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 3.300.000,00 3.298.000,00 2.000,00 99,94
- 12 -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5 2 2 07 05 Belanja Sewa Lahan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5 2 2 11 Belanja Makanan Dan Minuman
47.730.000,00 47.707.500,00 22.500,00 99,95
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
24.630.000,00 24.607.500,00 22.500,00 99,91
5 2 2 11 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00
5 2 2 11 07 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00
5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (Pdh)
16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00
5 2 2 14 06 Belanja Pakaian Kaos 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 86.650.000,00 85.150.000,00 1.500.000,00 98,27
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
60.400.000,00 58.900.000,00 1.500.000,00 97,52
5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns
42.064.600,00 42.045.000,00 19.600,00 99,95
5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
2.204.600,00 2.185.000,00 19.600,00 99,11
5 2 2 17 02 Belanja Sosialisasi 39.860.000,00 39.860.000,00 0,00 100,00
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
5 2 2 20 12 Belanja Pemeliharaan Gedung 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 134.516.500,00 133.969.600,00 546.900,00 99,59
5 2 2 21 03 Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/Pengawasan
13.116.500,00 13.106.000,00 10.500,00 99,92
5 2 2 21 10 Belanja Jasa Konsultan Teknologi Informasi
121.400.000,00 120.863.600,00 536.400,00 99,56
5 2 2 24 Belanja Pihak Ketiga 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00 100,00
5 2 2 24 02 Belanja Upah Tenaga Kerja 17.565.000,00 17.565.000,00 0,00 100,00
5 2 3 Belanja Modal 2.218.355.500,00 2.104.994.500,00 113.361.000,00 94,89
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
427.054.000,00 414.720.000,00 12.334.000,00 97,11
5 2 3 03 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
427.054.000,00 414.720.000,00 12.334.000,00 97,11
- 13 -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6
5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
197.650.000,00 196.750.000,00 900.000,00 99,54
5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan Almari
45.000.000,00 44.850.000,00 150.000,00 99,67
5 2 3 11 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
142.200.000,00 141.450.000,00 750.000,00 99,47
5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip
3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.492.025.500,00 1.392.208.500,00 99.817.000,00 93,31
5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
154.350.000,00 154.200.000,00 150.000,00 99,90
5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc
104.000.000,00 104.000.000,00 0,00 100,00
5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
36.000.000,00 35.940.000,00 60.000,00 99,83
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaaan Printer
26.500.000,00 26.350.000,00 150.000,00 99,43
5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer
8.700.000,00 8.695.500,00 4.500,00 99,95
5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
104.930.000,00 104.680.000,00 250.000,00 99,76
5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
1.044.805.500,00 945.603.000,00 99.202.500,00 90,51
5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak (Software)
12.740.000,00 12.740.000,00 0,00 100,00
5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00
5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Freezer/Kulkas
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
19.326.000,00 19.326.000,00 0,00 100,00
5 2 3 15 05 Belanja Modal Pengadaan Korden
19.326.000,00 19.326.000,00 0,00 100,00
5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
56.800.000,00 56.490.000,00 310.000,00 99,45
5 2 3 17 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon
7.000.000,00 6.790.000,00 210.000,00 97,00
5 2 3 17 05 Belanja Modal Pengadaan Radio Vhf (Pesawat Rig)
45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 100,00
5 2 3 17 17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sistem Keamanan (Cctv,Alarm,Dst)
4.350.000,00 4.250.000,00 100.000,00 97,70
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.067.921.400,00 7.815.408.397,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.067.921.400,00) (7.815.408.397,00)
- 14 -
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016
3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2016
3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016
BAB IV PENUTUP
4.4 KESIMPULAN
4.5 SARAN
4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- 15 -
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- 16 -
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272
ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
Kemudian Rencana Strategis SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana
Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang
pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi,
peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor PDE Kabupaten Lamongan sesuai
dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1) Visi dan Misi
Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di
Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari
Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan dapat dijabarkan
sebagaimana berikut
a. Visi
Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta
potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi
Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :
BAB
2
- 17 -
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi
dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten
Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan
adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama
masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing
secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi
yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
b. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
tersebut
, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut
yaitu :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi
ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 18 -
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan
untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan,
perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang
dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan
penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan,
pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang
keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip
tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan
untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan
dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan
pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
sosial dan budaya.
Tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data ElektronikKabupaten Lamongan
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih tertuang dalam misi 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi
bagi pemenuhan pelayanan publik dengan tujuan Terwujudnya Sistem
Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik
2) Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran
Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
- 19 -
berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan
Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung
Pelayanan Publik
Sasaran dan indikator sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Kantor pengolahan data elektronik Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2010– 2015 ),
dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :
1. Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Indikator Kinerja :
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik,
dengan target : 20%
2. Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
mendukung penerapan e-GOV
Indikator kinerja :
Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV,
dengan target 85 %
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
Terwujudnya Sistem
Informasi dan Komunikasi
yang Mantap untuk
Mendukung Pelayanan
Publik
1. Meningkatnya Pengguna
Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik,
2. Meningkatnya Jumlah
Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang mendukung
penerapan e-GOV
Prosentase Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV,
- 20 -
3). Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan
informatika yang dilaksanakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan mebelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan :
- 21 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa dengan
kegiatan :
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Pemeliharaan alat-alat studio dan Komunikasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Fasilitasi penyediaan dan pembangunan jaringan TIK
Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi
berbasis fiber optik
Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD
Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah
5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang komunikasi dan Informasi, dengan
kegiatan ;
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
pengkajian dan Pengembangan Data publik
6. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi, dengan
kegiatan
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat
Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016
Rencana Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kinerja Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Lamongan
tahun 2016 terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi
dan Komunikasi Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator kinerja Prosentase
- 22 -
peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik dan Prosentase Jumlah
infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV, sebagaimana dijelas kan pada
tabel berikut :
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga
mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki
tujuan khusus antara lain :
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.
Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran
2016 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagaimana terlampir.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016
1.
Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan
pengguna layanan informasi dan
kounikasi publik
20 %
2.
Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV
Prosentase Jumlah infrastruktur
tik yang mendukung penerapan
e-GOV
85 %
- 23 -
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor
Pengolahan Data Elektronik tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan
yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
(Tapkin) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kantor Pengolahan Data Elektronik serta
pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga
sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber
daya manajemen pendukungnya.
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Tahun
2015
Realisasi
Tahun
2015
% Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatnya
Pengguna Layanan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase
peningkatan
pengguna layanan
informasi dan
komunikasi publik
20 % 21% 105 %
Meningkatnya Jumlah
Infrastruktur Teknologi
Informasi dan
Komunikasi yang
mendukung penerapan
e-GOV
Prosentase Jumlah
infrastruktur tik yang
mendukung
penerapan e-GOV
85% 88.4% 104%
BAB
3
- 24 -
Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1
yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan
indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan kounikasi publik
terealisasi sebesar 21% dari target 20 % dengan capaian 105 %.
Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase
Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV terealisasi sebesar
88.4% dari target 85% dengan capaian 104 %.
3.2.EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Perbandingan Tahun 2016 dengan Tahun Lalu
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2016
Realisasi
2015 2016
Meningkatnya
Pengguna Layanan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase
peningkatan
pengguna layanan
informasi dan
komunikasi publik
20 % 20% 21%
Meningkatnya Jumlah
Infrastruktur
Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang
mendukung
penerapan e-GOV
Prosentase Jumlah
infrastruktur tik yang
mendukung
penerapan e-GOV
85% 84% 88.4%
Dari tabel yang membandingkan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya
dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 jauh dibawah tahun 2016. Dari
kedua sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi
Publik dan Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang mendukung penerapan e-GOV
- 25 -
Analisis Akuntabilitas Kinerja
Realisasi sasaran 1 yaitu : Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik indikator Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan
komunikasi publik tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar
21 % dari target sebesar 20 % dengan prosentase capaian sebesar 105 %. Hal ini disebabkan :
1. Adanya upgrade website untuk menuju yang lebih baik, hal ini rutin dilakukan setiap
tahun anggaran
2. Meningkatnya pemahaman SDM di bidang TIK serta kebutuhan masyarakat akan
informasi yang cepat dan akurat
3. Konten-konten yang ada di website jg lebih menarik
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1
yaitu program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi
dengan kegiatan Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah,
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi, Sosialisasi
Pemanfaatan TIK bagi masyarakat, Pelatihan Pengelolaan sarana informasi
dan komunikasi
Realisasi sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase
Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tahun 2016 mengalami
peningkatan yang signifikan dengan realisasi sebesar 88,4% dari target sebesar 85 % dengan
prosentase capaian sebesar 104 %. Hal ini disebabkan :
1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan WLAN/LAN yang maksimal yang
keduanya realisasinya melebihi target yang ditentukan
2. Adanya pembangunan jaringan TIK berbasis F.O
3. Adanya penambahan penyusunan aplikasi yaitu aplikasi portal layanan lamongan
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2
yaitu program Penge,mbangan Komunikasi, informasi dan Media massa
dengan kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi, Pengadaan alat-alat studio, pemeliharaan alat-alat studio dan
komunikasi,Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi, Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK,
Pengembangan Infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi
berbasis F.O, Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD dan
Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi dengan
- 26 -
kegiatan Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan
informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Pengkajian dan
pengembangan data publik
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada
sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
dengan indikator sasaran Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan
komunikasi publik tingkat efisiensi sebesar 6.95% karena prosentase capaian
kinerja diatas 100% yaitu 105% sedangkan prosentase capaian anggaran
dibawah 100% yaitu 99.85%
Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung penerapan e-GOV dengan indikator Prosentase
Jumlah infrastruktur tik yang mendukung penerapan e-GOV tingkat efisiensi sebesar
NO
SASARAN INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
1. Meningkatnya
Pengguna Layanan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase
peningkatan
pengguna
layanan informasi
dan komunikasi
publik
105 % 99.85% 6.95%
2. Meningkatnya
Jumlah Infrastruktur
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
yang mendukung
penerapan e-GOV
Prosentase
Jumlah
infrastruktur tik
yang mendukung
penerapan e-
GOV
104% 94.4% 9.6%
- 27 -
9.6 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 104 % sedangkan
prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 94.4 %
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Pengolahan Data
Elektronik pada tahun 2016 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.
2.025.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.923.495.000,- atau 94,99 % . Adapun
rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % Sisa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
200.000.000,00 200.000.000,00 199.860.000,00 99,93 % 140.000,00
Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100 % -
Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi
150.000.000,00 150.000.000,00 149.801.000,00 99.87 % 199.000,00
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
175.000.000,00 175.000.000,00 174.250.000,00 99.57 % 750.000,00
Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK
50.000.000,00 50.000.000,00 49.742.900,00 99.49 % 257.100,00
Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik
900.000.000,00 900.000.000,00 800.912.500,00 88.99 % 99.087.500,00
Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD
70.000.000,00 70.000.000,00 69.693.000,00 99.56 % 307.000,00
Pengembangan dan pengelolaan website
80.000.000,00 80.000.000,00 79.772.600,00 99.72 % 227.400,00
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
50.000.000,00 50.000.000,00 49.841.000,00 99,68 % 159.000,00
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
125.000.000,00 125.000.000,00 124.700.000,00 99.76 % 122.000,00
Pengkajian dan pengembangan data publik
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100% -
Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo
55.000.000,00 55.000.000,00 54.922.000,00 99.86 % 78.000,00
Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat
45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,0 100 % -
Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100 % -
J U M L A H 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 1.923.495.000,00 94,99 % 34.530.450,00
- 28 -
Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan
urusan komunikasi dan informatika dari total anggaran Kantor Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk
mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis
dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex
Rutin + Pembangunan) pada PD.
Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran
Meningkatnya Pengguna
Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan
pengguna layanan
informasi dan komunikasi
publik
Rp.210.000.000 3.3%
Meningkatnya Jumlah
Infrastruktur Teknologi
Informasi dan
Komunikasi yang
mendukung penerapan
e-GOV
Prosentase Jumlah
infrastruktur tik yang
mendukung penerapan e-
GOV
Rp.1.815.000.000 28,2%
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan bidang
ketahanan pangan per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan dalam tabel
berikut.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya
Pengguna Layanan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Prosentase
peningkatan
pengguna
layanan informasi
dan komunikasi
publik
20 % 21% 105 % 210.000.000 209.694.600 99.85%
Meningkatnya
Jumlah Infrastruktur
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
yang mendukung
penerapan e-GOV
Prosentase
Jumlah
infrastruktur tik
yang mendukung
penerapan e-
GOV
85% 88.4%% 104% 1.815.000.000 1.713.800.400 94.4%
- 29 -
Pe n u t u p
4.1 KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi
terhadap kinerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dapat disimpulkan bahwa sasaran-
sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dikatagorikan Sangat Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar
penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.
Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat
bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan
baik, Keberhasilan kegiatan Kantor pengolahan data elektronik khususnya pada
pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh
SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan
pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat
4.2 SARAN
Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang
ini maka perlu :
1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat
diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan
tugas.
BAB
4
- 30 -
3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab
tantangan globalisasi
Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Kantor Pengolahan Data
Elektronik pada Tahun 2016 :
1) Mendapatkan penghargaan pemeringkatan e-Government Indonesia ( PeGI)
2015 Peringkat keempat tingkat kabupaten/kota zona Jawa Timur yang
diselenggarakan kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
2) Mendapatkan penghargaan Penghargaan TOP IT, Best Improvement IT
4.3 Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
bidang komunikasi dan informatika, namun demikian masih terdapat hal-hal
yang perlu mendapat perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Sejalan dengan dinobatkannya Lamongan sebagai kota digital,
sebagai berikut :
1) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pemkab
lamongan , terutama aplikasi e-Planning, e-Budgetting dan e-Controlling,
yang bertujuan menyelaraskan proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari
proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
2) Belum terdapatnya media center sebagai pusat informasi dan komunikasi.
Media center merupakan pusat pengaksesan informasi dan
komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah dengan menggunakan
fasilitas teknologi yang memadai dan dipergunakan untuk umum (
Publik ) Media Center ini digunakan untuk membantu para pengguna
dalam mengakses informasi dengan mudah, cepat dan gratis.
3) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan jaringan
internet berbasis F.O, hal ini disebabkan kurang optimalnya
dukungan anggaran
- 31 -
b). Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain:
a) Dilakukan integrasi aplikasi-aplikasi e-Planning, e-Budgetting, dan e-
Controlling yang direncanakan dimulai pada tahun 2017
b) Dibangunnya Media Center yang merupakan pusat pengaksesan
informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah
c) Dikembangkannya pembangunan jaringan internet berbasis F.O ke seluruh
wilayah kabupaten lamongan sehingga akses internet akan lancar dan tidak
lemot, dan kebutuhan publik akan informasi terpenuhi.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengolahan Data
Elektronik yang menggambarkan capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2016
dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang diemban Kantor Pengolahan Data
Elektronik Kabupaten Lamongan.
KEPALA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMONGAN
E R F A N, S.Sos, M.Si Pembina Tk I
NIP. 19681030 198809 1 001
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2016
SKPD : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK Tahun Anggaran : Tahun 2016
PROGRAM KEGIATAN % PENCAPAIAN
TARGET KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN/LAN yang dibangun Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Titik
Prosentase
200.000.000
25
85
199.860.000
28
88.4
99.93
112
104
Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi
Input : Jumlah Dana Output : 1 Paket alat informasi dan komunikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
paket
Prosentase
50.000.000
1
85
50.000.000
1
88.4
100
100
104
Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi
Input : Jumlah Dana Output : 106 titik Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Titik
Prosentase
150.000.000
106
85
149.801.000
176
88.4
99.87
166
104
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Input : Jumlah Dana Output : 30 Mesin sidik jari Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Unit
Prosentase
175.000.000
30
85
174.250.000
30
88.4
99.57
100
104
Fasilitasi penyediaan dan pengembangan jaringan TIK
Input : Jumlah Dana Output : 1 desa Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Desa
Prosentase
50.000.000
1
85
49.742.900
1
88.4
99.49
100
104
Pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi berbasis fiber optik
Input : Jumlah Dana Output : 20 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
SKPD
Prosentase
900.000.000
20
85
800.912.500
21
88.4
88.99
105
104
Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan pada SKPD
Input : Jumlah Dana Output : 14 SKPD Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
SKPD
Prosentase
70.000.000
14
85
69.693.000
25
88.4
99.56
178
104
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Input : Jumlah Dana Output : 1 dokumen Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Dokumen
Prosentase
50.000.000
1
85
49.841.000
1
88.4
99.68
100
104
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Input : Jumlah Dana Output : 1 Aplikasi Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Aplikasi
Prosentase
125.000.000
1
85
124.700.000
1
88.4
99.76
100
104
Pengkajian dan pengembangan data publik
Input : Jumlah Dana Output : 1 Bank data Outcome : Prosentase infrastruktur yang mendukung e GOV
Rupiah
Bank Data
Prosentase
45.000.000
1
85
45.000.000
1
88.4
100
100
104
Pengembangan dan pengelolaan website
Input : Jumlah Dana Output : 35.500 Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Rupiah
Orang
Prosentase
80.000.000
35.500
20
79.722.600
35.500
21
99.72
100
105
Pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo
Input : Jumlah Dana Output : 96 Orang Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Rupiah
Orang
Prosentase
55.000.000
96
20
54.922.000
112
21
99.86
116
105
Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat
Input : Jumlah Dana Output : Sosialisasi Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Rupiah
Sosialisasi
Prosentase
45.000.000
45.000.000
20
45.000.000
45.000.000
21
100
100
105
Pelatihan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi
Input : Jumlah Dana Output : Bimtek Outcome : Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Rupiah
Bimtek
Prosentase
30.000.000
2
20
30.000.000
2
21
100
100
105
RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 S.D 2021
Instansi : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN LAMONGAN Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ” Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik .
Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket
Uraian Indikator Kebijakan Program
Terwujudnya Sistem informasi dan Komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik
Meningkatnya pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Prosentase peningkatan pengguna layanan informasi dan komunikasi publik
Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik
Program Fasilitasi peningkatan SDM
Meningkatnya jumlah infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV
Prosentase jumlah Infrastruktur TIK yang mendukung penerapan e-GOV
- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program pengkajian dan penelitian bidang kominfo
Top Related