Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PaparanKepala BappedaProvinsi Kalimantan TengahPada AcaraRapat Koordinasi Pembangunan Antara Gubernur DenganBupati/Walikota dan SKPD Provinsi Dalam Rangka EvaluasiPelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2016
Palangka Raya, 12 Januari 2016
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Diponegoro No. 60 Telepon (0536) 3221715, 3221645, Fax (0536) 3222217PALANGKA RAYA 73111
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3
JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2014 (Rp.Milyar)
PAGU TA. 2015 (Rp.Milyar)
SELISIH LEBIH (KURANG)
Rp.Milyar %
APBD 3.453,343 3.719,113 265,770 7,70
BL 1.872,316 1.905,394 33,078 1,77
BTL 1.581,027 1.813,719 232,692 14,72
DAK Pusat 61,930 84,767 22,837 36,87
DEKON 208,723 247,855 39,132 18,75
TP 179,579 277,058 97,479 54,28
PM2L 13,870 14,089 0,219 1,58
JENIS ANGGARAN
TA. 2015
PAGU (Rp.Milyar)
R. KEU. (%)
R. FIS. (%)
APBD 3.719,113 93,60 94,65
BL 1.905,394 96,21 98,27
BTL 1.813,719 90,85 90,85
DAK Pusat 84,767 97,33 99,68
DEKON 247,855 82,99 88,44
TP 277,058 86,29 93,87
PM2L 14,089 94,21 98,79
KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015
REALISASI TA. 2015
REALISASI KEU. (%)REALISASI FIS. (%)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00 93
.60
96
.21
90
.85
97
.33
82
.99
86
.29
94
.21
94
.65
98
.27
90
.85
99
.68
88
.44
93
.87
98
.79
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4
88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
102.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
APBD BL BTL DAK Pusat DEKON TP PM2L
REAL. KEU TW IV 2015REAL. FIS TW IV 2015REAL. KEU TW IV 2014
JENIS ANGGARAN
DEVIASI
REAL. KEU TW IV 2014
REAL. FIS TW IV 2014
REAL. KEU
TW IV 2015
REAL. FIS TW IV 2015
REAL. KEU
REAL. FIS
APBD 96,25 98,16 93,60 94,65 (2,65) (3,51)
BL 93,12 96,62 96,21 98,27 3,09 1,65
BTL 93,94 100,00 90,85 90,85 (3,09) (9,15)
DAK Pusat 97,55 100,00 97,33 99,68 (0,22) (0,32)
DEKON 86,57 92,44 82,99 88,44 (3,58) (4,00)
TP 96,47 99,80 86,29 93,87 (10,18) (5,93)
PM2L 93,02 93,98 94,21 98,79 1,19 4,81
KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 6
JENIS ANGGARAN
PAGU TA. 2014
(Rp.Milyar)
PAGU TA. 2015
(Rp.Milyar)
SELISIH LEBIH (KURANG)
Rp.Milyar %APBD 13.605,000 15.699,575 2.094,575 15,40 DAK 727,780 1.328,562 600,782 82,55 DAK KALTENG HARATI
88,051 89,605 1,554 1,76
DAK KALTENG BARIGAS
47,807 44,508 (3,299) (6,90)
TP 149,553 269,059 119,506 79,91 UB 149,553 47,958 (101,595) (67,93)PM2L 54,279 108,545 54,266 99,98
KOMPARASI PAGU 2014 DAN 2015
REALISASI TA. 2015
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00 86
.49
89
.28
86
.59
81
.08
83
.26
99
.29
95
.93
91
.81
92
.50
91
.18
89
.96
86
.90
99
.60
98
.18
JENIS ANGGARAN
TRIWULAN III 2015PAGU
(Rp.Milyar)REALISASI KEU. (%)
REALISASI FIS. (%)
APBD 15.699,575 86,49 91,81 DAK PUSAT 1.328,562 89,28 92,50 DAK KALTENG HARATI 89,605 86,59 91,18 DAK KALTENG BARIGAS 44,508 81,08 89,96 TP 269,059 83,26 86,90 UB 47,958 99,29 99,60 PM2L 108,545 5,93 98,18
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 7
86
.49
89
.28
86
.59
81
.08
83
.26
99
.29
95
.93
91
.81
92
.50
91
.18
89
.96
86
.90
99
.60
98
.18
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
APBD DAK DAK KALTENG HARATI DAK KALTENG BARIGAS TP UB PM2L
REAL. KEU TW IV 2015 REAL. FIS TW IV 2015 REAL. KEU TW IV 2014 REAL. FIS TW IV 2014
JENIS ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (%) SELISIH LEBIH
(KURANG) (%)
REALISASI FISIK (%) SELISIH LEBIH
(KURANG) (%)
REAL. KEU TW IV 2014
REAL. KEU TW IV 2015
REAL. FIS TW III 2014
REAL. FIS TW III 2015
APBD 86,62 86,49 (0,13) 92,49 91,81 (0,68)DAK 85,46 89,28 3,82 90,25 92,50 2,25 DAK KALTENG HARATI 98,21 86,59 (11,62) 99,49 91,18 (8,31)DAK KALTENG BARIGAS 94,08 81,08 (13,00) 97,74 89,96 (7,78)TP 86,50 83,26 (3,24) 38,26 86,90 48,64 UB 95,08 99,29 4,21 97,37 99,60 2,23 PM2L 86,98 95,93 8,95 97,42 98,18 0,76
KOMPARASI REALISASI PAGU 2014 DAN 2015
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 9
Indikator
Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015
Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas
Pertumbuhanekonomi (%)
6,7 6,0-6,3 6,9 6,4-6,9 7,1 6,7-7,4 7,3 7,0-7,7
7,5 5,8
Laju inflasi (%) 6 4,0-6,0 5 4,0-6,0 4 3,5-5,5 3 3,5-5,5
2,5 5,0
Angkakemiskinan(%)
4,5 11,5-12,5
3,5 10,5-11,5
3 9,5-10,5
2,5 8,0-10,0
2 9,5-10,5
Tingkat PengangguranTerbuka (%)
3,5 7,3-7,4 3 6,7-7,0 2,75 6,0-6,6 2,5 5,0-6,0
2 5,5-5,8
PDRB/PDB per kapita (Rp. Juta)
18,5 10,255 21 10,79 24 11,389 27,5 12,058
31 47,804
Indikator
Realisasi Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas Prov Nas
Pertumbuhanekonomi (%)
6,77 6,49 6,69 6,23 7,37 5,78 6,21 5,02 6,66*) 4,73*)
Laju inflasi (%) 4,55 3,79 5,85 4,3 6,79 8,38 7,07 8,36 4,74 3,35
Angkakemiskinan (%)
6,64 12,36 6,19 11,66 6,23 11,47 6,07 10,96 5,91 11,13
Tingkat PengangguranTerbuka (%)
2,55 6,56 3,08 6,14 3,00 6,25 3,24 5,94 4,54 6,18*****)
Indeks Pembangunan Manusia (%)
66,38 67,09 66,66 67,70 67,41 68,31 67,77 68,90 67,77 -
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
*) Triwulan III-2015 (y on y) *****) data Agustus 2015
IPM Metode Baru
12
NO TUJUANJUMLAH
INDIKATOR
KETERSEDIAAN DATA
URAIAN JUMLAH INDIKATOR
TERCAPAI
AKAN TERCAPAI
PERLU PERHATIAN
KHUSUSAda Tidak ada
1 Menanggulangikemiskinan dan Kelaparan
8 7 1 5 2 0
2 Mencapai PendidikanDasar Untuk Semua
3 3 0 1 2 0
3 Mendorong KesetaraanGender dan PemberdayaanPerempuan
3 3 0 3 0 0
4 Menurunkan AngkaKematian Anak
3 3 0 0 0 3
5 Meningkatkan KesehatanIbu
6 6 0 0 5 1
6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan PenyakitMenular Lainnya
4 4 0 1 2 1
7 Memastikan KelestarianLingkungan Hidup
6 10 0 0 3 3
REKAPITULASI DATA CAPAIAN MDG’S 2014/2015
No INDIKATOR ACUAN DASARTARGET
MDGs 2015CAPAIAN
(2014/2015)GOAL
1.2 Presentasi Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 7,01 (1990) 7,55% 5,94 (Maret) 1
1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,02 ( 1990) Berkurang 0,886 (Maret) 1
1.4 Laju Pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja 3,9 (1990) Meningkat 3,41 1
1.6Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebaskeluarga terhadap total kesempatan kerja
28,21 (1990) Menurun 38,86 (Agt) 1
1.10Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
1
- 1400 Kkal/kapita/hari 10,94%(2005) 8,50% 16,67
- 2000 Kkal/kapita/hari 51,52% (2005) 35,32% 64,06
2.2 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 99,44 (2007) 100% 100 (Disdik) 2
3.1Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi :
- Rasio APM Perempuan/laki-laki di SD 93,46 (2004) 100% 100,44 3
- Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP 10,12(2004) 100% 106,68 3
- Rasio APM perempuan/laki-laki SMA 92,96(2004) 100% 103,54 3
- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan tinggi 84,136(1990) 100% 101,23 3
3.1aRasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompokusia 15-24 tahun
99,92 % 100,10 3
3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR/DPRD Meningkat 15.56 (2013) 3
6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis: 6
6.9.a Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)
343 (1990) Menurun 116 (2014)
6.9.b Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) 443 (1990) Menurun 101,3 (2014)
6.9.c Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)
92 (1990) Menurun 25 (2014)13
INDIKATOR MDG’S YANG SUDAH TERCAPAI
No INDIKATORACUAN DASAR
TARGET MDGs 2015
CAPAIAN (2014/2015)
GOAL
1,5 Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas 64,72 (1990 Meningkat 66,88 (Agt) 1
1.8 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/ kekurangan Gizi 15.5% 13,70% 1
1.8.a Prevalensi Balita Gizi Buruk 8,2% (2007) 3,60%6,6 (Dinkes/
2013)
1.8.b Prevalensi Balita Gizi Kurang 17,0% (2007) 11,9%16,7
(Dinkes/2013)
2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar96,01
(2007/2008)100% 98,13 2
2.3Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan danlaki-laki
97 (2005)100% L : 99,90
2P : 99,99
3.2Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non-pertanian
Meningkat 29,41 3
5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 63,55 (2009) Meningkat 77,37 5
5.3Angka pemakaian kontrasepsi (CPR )bagi perempuan menikahusia 15-49, semua cara
Meningkat 68,95 5
5.3.a Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) pada perempuanmenikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern
66,5 (2007) Meningkat 68,43 5
5.4Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun
67 (1991) Menurun 5
5.5Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan danempat kali kunjungan) :
5- 1 kali kunjungan Meningkat 97,5 (dinkes)- 4 kali kunjungan 64,8 Meningkat 89,20%
5.6Unme Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidakterpenuhi)
5,7 (2007) Menurun 7,6 (2012) 5
14
INDIKATOR MDG’S YANG AKAN TERCAPAI
No INDIKATORACUAN DASAR
TARGET MDGs 2015
CAPAIAN (2014)
GOAL
6.1Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasi
0,16 (1990)
Menurun0,46
(2013)6
6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahunyang memiliki pengetahuan komprehensiftentang HIV/AIDS
0,16 (1991)
Meningkat21,25
(2014)6
7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO2)74.797.932 Gg (2000)
107,844 GgCO₂e(2005)
Berkurang26 %
7
7.2.a Jumlah konsumsi energy primer (perkapita)
2,64 BOEMenurun
dari kondisiBAU 6,99
3,35 BOE 7
7.2.b Intensitas Energi 5,28 SBM Menurun 337 SBM 7
7.5Rasio luasan kawasan lindung untuk menjagakelestarian keanekaragaman hayati terhadaptotal kawasan hutan
9,99(1982)
Meningkat 19,31% 7
7.6Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial
0,14 (1990)
Meningkat 4,97% 7
15
INDIKATOR MDG’S YANG AKAN TERCAPAI
No INDIKATORACUAN DASAR
TARGET MDGs 2015
CAPAIAN (2014)
GOAL
4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 3256
(2012)4
4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 30 (2007) 2349
(2012)4
4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 32 (1991) Menurun 25 (2012)
4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 77,6 (2007) Meningkat 54,26 4
5.1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 324 (2005) 102 359 5
6.10Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeksi dan diobati dalamprogram DOTS:
6
6.10.a Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
20,0% (2000) Menurun 32 (2014)
6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
87,0% (2000) 95% 57 (2014)
7.1Rasio luas kawasan tertutup pepeohonan berdasarkan hasil pemotretatancitra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan
60,9 (2000) Meningkat 52,54 7
7.8Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minumyang layak,perkotaan dan pedesaan
37,73%(1993)
68,87% 30,76 7
7.8.a Perkotaan50,58% (1993)
75,29% 26,47
7.8.b Pedesaan31,61% (1993)
65,81% 32,94
7.9Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar,perkotaan dan pedesaan
24,81% (1993)
62,41% 30,85 7
7.9.a Perkotaan53,64% (1993)
76,82% 53,06
7.9.b Pedesaan11,10% (1993)
55,55% 19,6016
INDIKATOR MDG’S YANG PERLU PERHATIAN KHUSUS
1. APBN
a) Perubahan nomenklatur kementerian/lembaga
b) Revisi DIPA
c) DIPA terlambat diterima (beberapa DIPA kementerian terbitsekitar triwulan II-III 2015)
2. APBD
a) Secara umum penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Tengahcukup baik, akan tetapi untuk tahun 2016 agarmemperhatikan juga pendapatan dana penetapan targetpenyerapan anggaran
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 17
KENDALA DAN PERMASALAHAN TAHUN 2015
DANA TRANSFER DAN DANA DESA TAHUN 2016
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA TRANSFER 2.512.695.936.000
NO. KODE KEWENANGANJUMLAH
DIPAJUMLAH
1 KP 4 1.038.597.818.000
2 KD 22 271.354.502.000
3 DK 55 284.162.793.000
4 TP 13 580.929.299.000
Total 94 2.175.044.412.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PROV. KALTENG
PREVIEW DANA TRANSFER DAERAH DAN APBN DI LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016
• Menjaga suasana kantibmas pra dan pasca pilkada 2016
• Mengawal pemerintahan provinsi yang baru dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada RPJM 2015-2020 berdasarkan visi dan misi Gubernur/Wakil gubernur terpilih
• Menjaga stabilitas angka inflasi
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
• Tindakan preventif terhadap bencana alam yang dapat diprediksi seperti musibah kabut asap 2015
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 19
TANTANGAN DAN PROSPEK 2016
Top Related