LEMBAR PEMERIKSAAN LAPORAN PENGGUNAANBOS DIKMEN PROVINSI JAWA BARAT

Nama Sekolah : Kab/Kopta : Jumlah Siswa : Jumlah Dana BOS : Periode Penggunaan : Nama Kepala : Alamat :

No. KelengkapanPemeriksaan

Ada Tidak Benar Salah Perbaiki Lengkapi

A KELENGKAPAN DOKUMEN1 Halaman Jilid2 Pengantar Laporan (B2)3 Surat Pertanggungjawaban (K7b)4 Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (B3)5 Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (K7)6 Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BOS (K8)7 Buku Kas Umum ( K3)8 Buku Pembantu Bank ( K5), dilampiri 9 Copy rekening bank;

10 Buku Pembantu Kas ( K4), dilampiri 11 Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia dan 12 Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia13 Bukti pembayaran Barang dengan Faktur14 Buku Pembantu Pajak ( K6) dilampiri 15 Salinan bukti pembayaran pajak16 Lampiran :

a. SK Personil Sekolahb. CD berisi : 1) Soft file Form K7 (excel) 2) Soft file Form K8 (excel) 3) Soft file dokumen laporan (pdf)

B KEBENARAN PENGGUNAAN DANA1 Pembayaran Belanja Personalia sesuai Pedoman2 Pembayaran Belanja Non-Personalia sesuai Pedoman

C DATA LAINNYA 1 Jumlah kelebihan penerimaan dana BOS2 Relevansi BKU dengan Buku Bank, Pembantu Kas dan Buku Pajak3 Relevansi Buku Pembantu Kas dengan Bukti Pembayaran

D KESALAHAN PENGGUNAAN DANA BOS1 Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah;2 Honor/Insentif/Transport Pengelola dana BOS;3 Honor/Insentif/Transport Panitia Kegiatan (PSB, Ulangan, dsb)4 Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru.5 Honor kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS6 Upah pekerja 7 Dibayarkan kepada siswa8 Biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan9 Pembelian seragam guru dan pegawai.

10 Membeli lembar kerja siswa (LKS)11 Membiayai studi banding, dsb.

12

Catatan :

Bandung,

Pemeriksa,

_______________________NIP.