CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIa
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA CAMAT BALANTAK UTARA
TAHUN 2019
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)
% CAPAIAN
KET
I II III IV
1 Menigkatkan Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
85 Indeks 29 39 54 87 102.35%
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Pubik di tingkat Kecamatan
2 Meningkatkanya Tata Kelola Kecamatan Balantak Utara yang baik
Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Peningkatan Disiplin ASN
B Nilai %
CC C BB BB 100.00%
Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik,
85 % 75 80 90 90 105.88%
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIIb
SEKRETARIS CAMAT BALANTAK UTARA TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)
% CAPAIAN
KET
I II III IV
1
Meningkatnya Pelayanan
Admnistrasi Perkantoran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Admnistrasi Perkantoran 100 %
10
40
80
100 100.00%
2
Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
10
40
80
100 100.00%
3 Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian 100 % 10
40
80
100 100.00%
4
Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan 100 %
20
40
80
100 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
100.00%
1
Terpenuhinya kebutuhan administrasi surat menyurat
JUMLAH SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA 500 Surat
50 250
150
513 100.00%
2
TERSEDIANYA KEBUTUHAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TERPENUHINYA JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jumlah Rekening yang dibayarkan 3 Rekening 3 3 3 3 100.00%
3 JUMLAH JENIS BAHAN PEMBERSIH 9 Jenis
9
9 100.00%
4 JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN 10 Orang 10
10
10
100.00%
5
Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 10 Jenis
10
10
10 100.00%
6
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Jumlah Penggandaan 3,800 Lembar
1,900 1,900 3,800 100.00%
7
terpenuhinya kompinen listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik
4 Jenis
2 2 4 100.00%
8
terpenuhinya bahan bacaan kantor Jumlah Terbitan 2 Terbitan
2 2 2 100.00%
9 Jumlah Judul Buku 6 Judul Buku - 6
10 Terlaksananya Kegiatan kantor Jumlah Bahan Rapat 150 Laporan
75
40
150 100.00%
11
Terpenuhinya Perjalana dinas luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 Kali 112 8 3
11 100.00%
12
Terpenuhinya Perjalana dinas dalam daerah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 422 Kali
133
422 100.00%
13
Terpenuhinya Jasa adm perkantoran Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang
170 170
170 100.00%
14
Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya Perlengkapan gedung kantor
Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan 4 Jenis
-
100.00%
15 Jumlah perlengkapan gedung kantor 1 Unit
- 1 4
16
Tersedianya peralatan gedung
kantor
tersedianya pemeliharaan
rumah dinas
tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor 9 Unit
- 8 1 100.00%
17
jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan 1 Unit
- 5 9 100.00%
18
jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan 8 Unit
- 3 8 100.00%
19
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit
5 9 9 100.00%
20
tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 3 Unit
-
3 100.00%
21
tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor dinas yang dilakukan pemeliharaan 9 Unit
- 1 9 100.00%
22
Tersedianya pemulangan pegawai pensiun Persentase pegawai yang pensiun 100 %
31
100
100 100.00%
23
Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 2 Orang
2 2 100.00%
24
Tersedianya pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Persentase dokumen kepegawaian yang terselesaikan 100 % 7
53
100
100 100.00%
25
Tersedianya Laporan Invetaris
Barang Jumlah Laporan Invetaris Barang 4 Laporan
2 4 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan
Kinerja Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1 1
2 100.00%
2 Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 2 5
7 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
Tersusunnya Laporan Perencanaan, Keuangan dan
Kinerja Tepat Waktu Jumlah Laporan Kinerja 2 Laporan 1 1
2 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1 MENINGKATNYA KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN JUMLAH PESERTA MUSREMBANG KEC 500 Peserta
500
500 100.00%
Jumlah Dokumen APBD Desa yang dievaluasi 6 Desa - 6 6 100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN TINGKAT KECAMATAN
JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL YANG DILAKSANAKAN 500 Peserta
1,130
1,130 113.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA
JUMLAH PESERTA KEGIATAN PENYELENGGARAN BUDAYA DAN NILAI BUDAYA 1000 Peserta
850 113.33%
CAPAIAN PERJANJIAN KERJA (PK) ESELON IV
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NO Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1
MENINGKATNYA HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA
JUMLAH PESERTA KEGIATAN HARI-HARI BESAR AGAMA YANG DILAKSANAKAN 750 Peserta
750 100.00%
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1. 100.00%
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 50 250 150 513
100.00%
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Rekening
3 3 3 3 100.00%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Jenis
9 9 100.00%
10 Orang 10 10 10 100.00%
1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Jenis 10 10 10 100.00%
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3,800 Lembar
1,900 1,900 3,800 100.00%
1.6 Penyediaan Komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor 4 Jenis
2 2 4 100.00%
1.7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 2 Terbitan
2 2 2 100.00%
6 Judul Buku -
6 100.00%
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 150 Laporan 75 40 150
1.9 Rapar-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah 11 Kali 112 8 3 11 100.00%
10.
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 422 Kali
133
422 100.00%
11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 170 Orang 170 170 170 100.00%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
-
100.00%
2.1
Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
4 Jenis - 100.00%
2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
1 Unit - 1 4
2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 9 Unit - 8 1 100.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 Unit - 5 9 100.00%
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8 Unit - 3 8 100.00%
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope
r 9 Unit 5 9 9 100.00%
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
3 Unit - 3 100.00%
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kan
9 Unit - 1 9 100.00%
4. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
-
100.00%
4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 100 % 31 100 100 100.00%
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.00%
5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang 2 2 100.00%
5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
100 % 7 53 100 100 100.00%
6.
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.00%
6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2 Dokumen 1 1
2 100.00%
6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Laporan 1 1 2 100.00%
6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggara
n 7 Dokumen 2 5 7 100.00%
6.4
Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 4 Laporan
2 4 100.00%
36.
Pembangunan,Kemasyarakata n dan Budaya Tingkat Kecamatan
-
89.11%
36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan
750 Peserta 400 850 113.33%
36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemba
500 Peserta 500
500 100.00%
6 Desa - 6 6 100.00%
36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kec
a 1,000 Peserta 1,130 1,130 113.00%
36.4
peningkatan pelayanan kehidupan beragama ting
k 750 Peserta 750 100.00%
36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
31 Kegiatan
11 35.50%
36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2,500 Peserta 1,600 61.93%
TOTAL - - - - 98.19%
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN BALANTAK UTARA
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019
REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp) CAPAIAN TAHUN 2019
(%) I II III IV
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,154,492,750 4,309,000 538,199,704 760,085,857 1,146,009,292 99.27%
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000 100.00%
1.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67,094,900 4,309,000 17,079,204 45,465,807 58,824,342 87.67%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,123,700 25,000,000 51,123,700 71,123,700 100.00%
1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46,668,150 17,667,000 40,994,250 46,661,250 99.99%
1.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,000,000 12,000,000 24,000,000 100.00%
1.6
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4,266,000
4,266,000 4,266,000 4,266,000 100.00%
1.7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan 20,000,000
7,500,000 7,500,000 20,000,000 100.00%
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000 60,000,000 89,980,000 119,974,000 99.98%
1.9
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 154,700,000
103,177,500 125,976,100 154,700,000 100.00%
10.
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 224,000,000
147,000,000 147,000,000 224,000,000 100.00%
11. Penyediaan Jasa Adm Perkantoran 419,640,000 155,010,000 233,530,000 419,460,000 99.96%
2. Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur
97,589,600 - 16,804,600 67,889,600 97,589,600 100.00%
2.1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 6,804,600 6,804,600 6,804,600 6,804,600 100.00%
2.2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor -
2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 21,000,000 - 21,000,000 100.00%
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 9,350,000 9,350,000 9,350,000 100.00%
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,350,000 30,350,000 30,350,000 100.00%
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope
r 18,700,000 10,000,000 10,000,000 18,700,000 100.00%
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
2,310,000 2,310,000 2,310,000 100.00%
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kan
9,075,000 9,075,000 9,075,000 100.00%
4. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
10,000,000 - 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%
4.1 Pemulangan Pegawai yang pensiun 10,000,000 3,126,000 3,126,000 3,126,200 31.26%
5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24,915,000 1,000,000 7,998,850 19,998,850 24,913,850 100.00%
5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 9,915,000 5,000,000 9,915,000 100.00%
5.2 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 15,000,000 1,000,000 7,998,850 14,998,850 14,998,850 99.99%
6.
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
59,046,400 2,500,000 21,839,850 31,843,950 59,041,950 99.99%
6.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 10,000,000
7,498,950 7,498,950 9,998,950 99.98%
6.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,001,400 2,500,000 5,300,900 5,300,900 12,998,900 99.98%
6.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggara
n 22,045,000 9,040,000 12,045,000 22,045,000 100.00%
6.4
Penyusunan Laporan Inventarisas Aset Pemerintah Kabupaten Banggai 14,000,000
6,999,100 13,999,100 99.99%
36.
Pembangunan,Kemasyarakata n dan Budaya Tingkat Kecamatan
3,099,282,250 - 89,030,000 452,902,650 1,749,495,017 56.45%
36.1 Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan
163,960,450 113,563,000 163,914,000 99.97%
36.2 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemba
92,500,000 51,530,000 92,494,000 92,494,000 99.99%
36.3 pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kec
a 148,355,800 143,345,650 148,351,650 100.00%
36.4 peningkatan pelayanan kehidupan beragama ting
k 103,500,000 37,500,000 103,500,000 103,500,000 100.00%
36.5 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 1,338,788,000 465,747,998 34.79%
36.7 pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1,252,178,000 775,487,369 61.93%
TOTAL 4,445,326,000 7,809,000 676,999,004 1,335,846,907 3,080,175,909 81.16%
Top Related