CAPAIAN KINERJA ESELON II KEPALA DINAS …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...Jumlah...

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Persentase LKS dan PSKS yang berperan

aktif dalam penanganan PMKS

55,75 % 0 0 31,14 54,11 97,06

2. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam

memenuhi kebutuhan dasar

Persentase PMKS yang meningkat

kemampuan dalam memenuhi

kebutuhan dasar

64,61 % 0 0,00 43,18 63,84 98,81

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN

CAPAIAN KINERJA ESELON II

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019

NO. TARGET SATUAN KET%

CAPAIAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terpenuhinya kebutuhan Administrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan kebutuhan

Administrasi Perkantoran100 % 26,8 53,8 78,3 99,9 100

2 Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur yang layak fungsi

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Aparatur yang layak fungsi

Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Layak Fungsi100 % 7,5 81,7 92,3 99,8 100

3 Meningkatnya Dispilin ASN dan Administrasi

Kepegawaian dilingkungan Dinas

Perdagangan

Persentase Cakupan Layanan

Administrasi Kepegawaian 100 % 0 100 100 100 100

4 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan

Tepat waktu

Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan

Kinerja dan Keuangan100 % 0 70 70 100 100

5 Tersusunnya Data Informasi Perangkat

Daerah

Persentase Ketersediaan Data Informasi

Perangkat Daerah 100 % 22,6 34,3 52 99,7 100

5 Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi di dukung Data

Bidang

Jumlah Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Bidang 100 % 0 28,3 76,1 99,9 100

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

KET

CAPAIAN KINERJA ESELON III

SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2019

%

CAPAIAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi

Anggara

Jumlah Dokumen Laporan Prognosis

semester I dan II2 Laporan 0 1 0 2 100

2 Tersusunnya dokumen laporan

Keuangan akhir tahun

Tersusunnya dokumen laporan

keuangan akhir tahun1 Dokumen 0 0 0 1 100

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 TERSUSUNNYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA PD

JUMLAH DOKUMEN LKJiP

JUMLAH LAPORAN REALISASI

KEUANGAN PERBULAN

2 Laporan 0 1 2 2 100

2 TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN

DAN REALISASI KINERJA

JUMLAH DOKUMEN , RKA, DPA, RENJA,

RKAP DAN DPPA5 Dokumen 1 1 3 5 100

3 TERSUSUNNYA LAPORAN PEMBINAAN DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Laporan 0 0 0 1 100

DINAS SOSIAL TAHUN 2019

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN %

CAPAIAN

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

KETREALISASI S.D. TRIWULAN

TARGET SATUAN


KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

TAHUN 2019

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

KET

%

CAPAIAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tersedianya Kebutuhan Administrasi

Surat Menyurat

Jumlah surat yang diproses/ diagenda897 Lembar 240 480 640 935 104,24

2 Tersedianya Kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang dibayarkan

100 % 25 50 75 100 100

4 Tersedianya Bahan Pembersih dan

Jumlah Tenaga Kebersihan

Jumlah bahan pembersih & Jumlah

Petugas Kebersihan 100 % 54,6 69,7 84,8 99,9 100

5 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis ATK yang dipergunakan100 % 50 100 100 100 100

6 Tersedianya Barang cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggadaan100 % 58,2 100 100 100 100

8 Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan peraturan

perundang-undangan 100 % 25 50 75 100 100

9 Tersedianya Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 100 % 25 50 75 100 100

10 Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar

Dan Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar &

Dalam Daerah100 % 25 50 75 100 100

12 Tersedianya Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan 1 Paket 0 1 1 1 100

13 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

yang diadakan1 Paket 0 1 1 1 100

14 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan R2 dan R4 yang

dipelihara24 Unit 0 1 1 24 100

%

CAPAIANSATUAN

REALISASI S.D. TRIWULAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang dipelihara100 % 0 50 100 100 100

18 Terfasilitasinya ASN yang Purna Tugas Presentase usulan purna tugas yang

diajukan tepat waktu 1 Orang 0 0 1 1 100

19 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat Formal1 Orang 0 1 1 1 100

20 Terlaksananya Pembinaan dan

Pemantauan Kerja Aparatur

Presentase penyelesaian dokumen

Anjab, Evjab , SOP dan SKJ 4 Laporan 0 0 2 4 100

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Persentase PSKS yang

diberdayakan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

64,04 % 0 0 48 64,04 100,00

Persentase Penanganan Fakir Miskin dan

KAT

33,3 % 0 0,00 0,00 20 60,06

KET

1,1Meningkatnya pelayanan Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial

Persentase Panti Asuhan/Panti

Jompo yang mandiri

1,10

%

CAPAIAN

NO. SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

1,1 % 0 0

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



100,00

SASARAN PROGRAMNO.

INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN %

CAPAIANKET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jumlah rumah singgah KAT yang 1 Unit 0 0 0 1 100

dibangun

2 Terlaksananya pendataan, pembinaan dan Jumlah KT, TKSK dan KAT yang 337 KT 0 0 0 337 100

pengendalian Bidang Pemberdayaan Sosial mendapatkan pembinaan 23 TKSK 23 23 23 23 100

15 Jiwa 0 0 0 15 100

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya kegiatan peringatan hari Jumlah fasilitasi kegiatan hari 4 Lokasi 0 0 0 4 100

pahlawan dan penyerahan bingkisan pahlawan

Jumlah Keluarga Pahlawan yang 65 Keluarga 0 0 0 65 100

mendapatkan bingkisan

%

CAPAIAN

%

CAPAIANINDIKATOR PROGRAM


NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PERORANGAN KELUARGA DAN KAT

TAHUN 2019

NO. SASARAN PROGRAM

KET

TARGET SATUAN


KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI


TARGET SATUAN

KET

Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga miskin

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Jumlah jenis bantuan yang diberikan 16 Jenis 0 0 5 11 68,75

dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial kepada PSKS

Jumlah data tenaga TKSK dan LK3 yang 23 TKSK 23 23 23 23 100

berperan dalam peningkatan PSKS 8 Orang 0 0 0 8 100

Jumlah Karang Taruna yang berprestasi 3 KT 3 3 100

Jumlah tenaga Pendamping LK3 dan 31 Orang 23 23 23 31 100

TKSK yang berperan aktif dalam

peningkatan PSKS

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.

%

CAPAIAN

%

CAPAIAN

INDIKATOR PROGRAMREALISASI S.D. TRIWULAN

0 15 57,14 95,99

KET


Meningkatnya penanganan Fakir miskin, rehabilitasi

sosial, perlindungan dan jaminan sosial

Persentase Fakir Miskin dan KAT yang tertangani 59,53 % 0

TARGET SATUANNO. SASARAN PROGRAM


KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN FAKIR MISKIN


KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL, KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PENERTIBAN

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DINAS SOSIAL TAHUN 2019


KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2

Jumlah kelompok dan kepala keluaarga fakir

miskin yang mendapatkan bantuan stimulan109 Klp 0 0 56 107 98,17

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan

keterampilan54 Orang 0 0 0 0 0

Jumlah PMKS yang berhasil dalam pelatihan

keterampilan54 Orang 0 0 0 0 0

%

CAPAIAN

%

CAPAIAN


KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS



KET

10,00 10,00

Terlaksananya fasilitasi manajemen usaha bagi

Kelompok keluarga miskinJumlah jenis bantuan stimulan bagi fakir miskin 20 Jenis 0 0

Tersedianya PMKS yang memiliki

keterampilan

Sumber dana

DBH yang tidak

dapat

dipertanggung

jawabkan

13 18 90

Tersedianya tenaga pendamping

KUBE di 13 KecamatanJumlah pendamping KUBE 13

Pendamping

KUBE


KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN



KET

13,00 13,00 100,00

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Jumlah PMKS penerima bantuan yang

mendapatkan pembinaan 175 Orang 0 0 0 0 0

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Persentase pemberian bantuan

pada korban bencana tepat

waktu

100 % 25 50 75 100,00 100,00

Persentase KPM-PKH yang

meningkat kualitas hidupnya

13 % 2 3,00 5,00 11 84,62

%

CAPAIAN

%

CAPAIAN


KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



KET

Meningkatnya penanganan rehabilitasi

sosial, perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase korban bencana yang

terpenuhi sebagian kebutuhan

100 % 25 50 75 100,00 100,00

TARGET SATUAN

Terlaksananya Verifikasi dan Validasi BDT,

penyaluran, pembinaan dan pengendalian

terhadap kelompok penerima bantuan

Jumlah PMKS yang masuk dalam data BDT

sebagai penerima bantuan pangan non tunai

(BPNT)/RASTRA

19.536 KPM 0 0 19536 19536 100


KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGUNGAN SOSIAL



KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 cakupan penanganan bencana sosial 3 Lokasi 0 2 4 10 333,33

yang tertangani

Jumlah jenis logistik bencana sosial 12 Jenis 0 12 12 12 100

yang diberikan

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Terlaksananya pendampingan Keluarga Jumlah Pendamping yang berperan 50 Orang 50 50 50 50 100

aktif terhadap penyaluran bantuan

PKH

Jumlah KPM-PKH yang mendapatkan 10.051 KPM 15869 15443 15132 14826 147,51

Pembinaan

2 Terlaksananya pendataan, pembinaan dan Jumlah dokumen yang dihasilkan 4 Laporan 1 2 3 4 100

pengendalian bidang perlindungan dan dalam pendataan, pembinaan dan

jaminan sosial pengendalian perlindungan dan

jaminan sosial

%

CAPAIAN

%

CAPAIAN


KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL



KET

KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KELUARGA



Terlaksananya penanganan korban bencana


KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 cakupan penanganan bencana alam 3 Lokasi 2 2 4 4 133,33

yang tertangani

Jumlah jenis logistik bencana alam 12 Jenis 12 12 12 12 100

yang diberikan

2 Terlaksananya penanganan kasus bencana Jumlah TAGANA yang ikut dalam 75 Orang 25 25 25 25 33,333

yang emergency Pengerahan bencana

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Persentase PSK/narapidana,

narkoba dan penyakit sosial

lainnya yang mengalami

perubahan perilaku

11,19 % 0 0 0 11,11 99,30

Persentase penanganan rehabilitasi

sosial bagi LANSIA dan Penyandang

Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan

dan pemberdayakan

56,65 % 0 0,00 0,00 51 90,03

%

CAPAIAN

SATUAN

3,95


KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL



TARGET%

CAPAIANKET

Meningkatnya penanganan Korban Bencana

dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Persentase anak terlantar yang

mengalami perubahan perilaku

4,14 % 0 0 0 95,35

Terlaksananya penanganan korban bencana


KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM



KET

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jumlah peserta yang mengikuti 75 Orang 0 0 75 75 100

peringatan hari lansia

I II III IV

1 Terlaksananya pendataan, pembinaan Jumlah dokumen terkait pelayanan 4 Dok 1 2 3 4 100

dan pengendalian rehabilitasi sosial. rehabilitasi sosial

2 Tersedianya sumberdaya manusia eks Jumlah eks penyandang penyakit 25 Orang 0 0 0 0 0

penyandang penyakit sosial yang handal sosial yang mendapatkan pendidikan

dan pelatihan keterampilan berusaha

%

CAPAIAN

Terlaksananya Peningkatan kualitas

pelayanan LANSIA dan anak


KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA



KET


KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA


%

CAPAIAN


KET

I II III IV

1 Jumlah Anak SLB yang Mendapatkan 47 Orang 47 47 47 47 100

MakananTambahan

Jumlah penyandang cacat dan 10 Orang 0 0 0 5 50

penyakit kejiwaan yang terdata

Jumlah tenaga Pengasuh SDLB 3 Orang 3 3 3 3 100

Jumlah bantuan yang diberikan bagi 15 Jenis 15 15 15 15 100

penyandang disabilitas (anak SLB)

%

CAPAIAN

Tersedianya fasilitas pendukung

penyandang disabilitas fisik, mental,

intelektual dan sensorik

KEPALA SEKSI PELAYANAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS



KET


I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1.150 Lembar 575 575 575 50

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rekening 4 4 4 4 100

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang 3 3 3 3 100

Penyediaan alat tulis kantor 10 Jenis 10 10 10 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 57.330 Lembar - 24.102 24.102 57.330 100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis - 7 7 10 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Terbitan 3 3 3 3 100

Penyediaan makanan dan minuman 1.230 Dos - 410 410 1.230 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Kali 2 4 9 12 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 197 Kali 15 53 131 197 100

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 13 Orang 13 13 13 13 100

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8 Jenis - - - 8 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket - - - 1 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24 Unit - - - 24 100

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21 Unit - - - 21 100

3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun 1 Orang - - 1 1 100

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 1 Orang - - 1 1 100

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 5 Dokumen - 2 4 5 100

5 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 2 Dokumen 1 1 2 2 100

kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Dokumen - - 1 1 100

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - - - - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen 2 3 4 6 100

6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa 1 Dokumen - - 1 1 100

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TA. 2019

CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

CAPAIAN

AKHIR

REALISASI S.D. TRIWULANNO PROGRAM KEGIATAN TARGET SATUAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAPAIAN

AKHIR


Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 2 Laporan - 1 1 1 50

7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 13 Orang 10 10 13 13 100

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pendamping sosial

(PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 107 Klp - - 13 105 98

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 1 Unit - - - - -

miskin

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan 20 Orang - - - - -

sosial

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Penanganan Fakir Miskin 2 Laporan - - - 2 100

8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 35 Orang - - - - -

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi 20 Orang - 8 10 15 75

korban bencana

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi 47 Anak 47 47 47 47 100

kesejahteraan sosial bagi PMKS 50 Lansia - - 65 65 130

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 2 Kasus - 1 1 2 100

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 3 Lokasi 1 3 3 100

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2 Lokasi 1 2 2 100

Pendampingan Keluarga Harapan 10.051 KPM-PKH 10.051 10.051 10.051 100

Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Rehabilitasi 2 Dokumen - 1 1 2 100

Sosial

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perlindungan 2 Dokumen - 1 1 2 100

dan Jaminan Sosial

9 Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 35 Orang - - 15 15 43

10 Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 50 Orang - - 50 100 200

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 4 Unit - - 4 4 100

11 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2 Panti - - 2 2 100

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAPAIAN

AKHIR


12 Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks 20 Orang - - - - -

penyakit sosial lainnya) penyandang penyakit sosial

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang 20 Orang - - 20 20 100

penyakit sosial

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 20 Orang - - 20 20 100

13 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 23 KT - - - 23 100

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 8 Jenis - - 5 8 100

32 Orang 23 23 23 32 100

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan 23 KT - - 23 23 100

Sosial 23 TKSK 23 23 23 23 100

Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan 3 Kegiatan - - - 3 100

50 Keluarga - - - 65 130

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 6.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 50

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.000.000 8.893.793 16.791.174 18.812.540 18.812.540 37

Penyediaan jasa kebersihan kantor 68.774.768 13.500.000 29.887.384 43.387.384 43.387.384 63

Penyediaan alat tulis kantor 44.000.000 - 22.000.000 22.000.000 22.000.000 50

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.582.000 - 9.641.125 9.641.125 9.641.125 41

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19.540.840 - 9.770.420 9.770.420 9.770.420 50

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 50

Penyediaan makanan dan minuman 61.500.000 - 20.000.000 20.000.000 20.000.000 33

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 156.000.000 - 47.798.880 98.694.113 98.694.113 63

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 157.737.300 9.694.000 55.885.000 110.043.000 110.043.000 70

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 216.000.000 54.000.000 88.500.000 142.500.000 142.500.000 66

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 106.352.500 - - - - -

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.000.000 - - - - -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 70.810.000 - - - - -

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.500.000 - - - - -

3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun 5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000 100

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 8.316.000 - - 8.316.000 8.316.000 100

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 74.490.000 - 13.785.500 28.933.000 28.933.000 39

5 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 16.776.000 - 5.167.500 8.653.000 8.653.000 52

kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 15.505.000 - - 7.750.000 7.750.000 50

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24.610.000 - - - - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 218.726.000 - 15.740.500 24.062.800 24.062.800 11

6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa 2.575.000 - - - - -

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 89.065.000 - - - - -

7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 39.000.000 - 11.500.000 13.000.000 13.000.000 33

pendamping sosial

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 1.912.139.800 3.500.000 4.834.900 10.169.800 10.169.800 1

CAPAIAN

AKHIR

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TA. 2019

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI S.D. TRIWULAN

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAPAIAN

AKHIRNO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN


Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga 212.550.000 6.550.000 11.595.000 12.545.000 12.545.000 6

miskin

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan 21.223.000 - - - - -

sosial

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Penanganan Fakir Miskin 52.179.000 3.430.000 17.173.000 32.567.000 32.567.000 62

8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak 48.259.000 - - 7.500.000 7.500.000 16

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi 23.400.000 - 14.900.000 15.900.000 15.900.000 68

korban bencana

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi 800.900.000 - 195.865.400 504.218.800 504.218.800 63

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 119.800.000 - 47.778.400 69.123.400 69.123.400 58

cepat darurat dan kejadian luar biasa

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 111.645.000 - 3.170.200 105.469.030 105.469.030 94

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 111.645.000 - 2.009.200 105.715.930 105.715.930 95

Pendampingan Keluarga Harapan 1.632.391.650 - 586.115.250 939.663.250 939.663.250 58

Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian Pelaksanaan Rehabilitasi 37.919.000 - 12.143.900 34.234.500 34.234.500 90

Sosial

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Perlindungan 47.145.000 - 8.270.900 23.546.900 23.546.900 50

dan Jaminan Sosial

8 Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 14.709.000 - - - - -

9 Program pembinaan para penyandang cacat dan

trauma Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 27.858.700 - 1.558.700 1.558.700 6

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 43.300.000 - 6.400.000 9.400.000 9.400.000 22

10 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 26.725.000 - - - - -

11 Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks 16.699.000 - - - - -

penyakit sosial lainnya) penyandang penyakit sosial

Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang 14.330.000 - - 1.380.000 1.380.000 10

penyakit sosial

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 17.300.000 - - - - -

12 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 13.200.000 - 5.699.700 12.487.700 12.487.700 95

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 2.998.612.500 - 89.873.800 148.495.800 148.495.800 5

Pendataan, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan 45.647.200 - 12.252.600 35.016.900 35.016.900 77

Sosial

Peringatan Hari Pahlawan dan Penyerahan Bingkisan 134.000.000 - - - - -

10.014.038.258 99.567.793 1.369.349.733 2.644.356.092 2.644.356.092

CAPAIAN KINERJA ESELON II KEPALA DINAS …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...Jumlah...

Documents

Transcript of CAPAIAN KINERJA ESELON II KEPALA DINAS …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/...Jumlah...