LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk
periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang
langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya
perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran
pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus
dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel,
partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya
mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah
keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan rencana
pembangunan nasional. Apabila renja tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan
perubahan.
Penyusunan Perubahan Renja dilakukan untuk menampung
seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan dan belanja
seperti menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir
dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BKAD Tahun 2018.
Perubahan Renja Tahun 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau
pengurangan target kerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi
dan kelompok sasaran kegiatan.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini
merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu
OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Deptember 2016. Dalam
Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3
disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan
urusan penunjang keuangan. Ketugasan BKAD sebagai penyelenggara
urusan penunjang keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul, BKAD yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu
BKAD berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2018
dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang
disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Penyusunan Perubahan
Renja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2018, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan sampai dengan triwulan 2 Tahun 2018, solusi
dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu melalui penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis
sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun
2016-2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya BKAD
mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas
daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2018. Berdasarkan urusan yang ditangani,
peranan BKAD mewujudkan indikator kerja dari sasaran daerah yaitu
pada prioritas daerah atau misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui
percepatan reformasi birokrasi dan misi ke-tiga yaitu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Sebagai indikator kerja utama (IKU) dari misi pertama yaitu indeks tata
kelola pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI) dan salah satu
IKU dari misi ke-tiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Maka sesuai urusan
yang ditangani dalam pencapaian target IKU sasaran daerah dari misi I
BKAD telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya
pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kerja berupa opini BPK
RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Bantul dan meningkatnya kontribusi PAD dengan 2 (dua) indikator kerja
yaitu persentase PAD terhadap belanja daerah dan persentase PAD
terhadap pendapatan daerah. Sedang upaya mendukung terwujudnya
salah satu target IKU sasaran daerah dari misi ke-tiga, BKAD telah
menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya penyerapan anggaran
belanja pemerintah dengan indikator kerja percepatan penyerapan
belanja pemerintahan.
1.2. Dasar hukum
Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKAD Kabupaten Bantul
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kerja Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja
Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun
2006–2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Bantul Tahun 2006–2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.3. Maksud dan tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Renja BKAD tahun 2018 adalah
sebagai tindak lanjut perubahan RKPD untuk menyusun dokumen
perencanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah
terutama penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan yang meliputi bidang pengelolaan pendapatan,
keuangan dan aset daerah sehingga akan memberikan arah kebijakan
teknis dan pedoman dalam melaksanakan program-program dan
kegiatan-kegiatan pada tahun 2018 sebagai upaya untuk mewujudkan
hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan
dari sasaran strategis yang terkandung dari visi dan misi BKAD
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021
dapat terealisasi.
Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja BKAD tahun 2018 yaitu
sebagai:
1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan urusan
penunjang pemerintahan bidang keuangan yang meliputi aspek
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk
terwujudnya indikator kerja dari sasaran daerah yang menjadi
tanggung jawab BKAD dan terwujudnya tujuan akhir yang akan
dicapai dari makna yang dikandung dalam visi, misi dan tujuan
dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
BKAD/DPPKAD tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program
dan kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Perubahan Renja BKAD
ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA P-PPAS) Kabupaten
Bantul Tahun 2018 serta untuk menentukan Perubahan PPAS yang
selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP- SKPD).
1.4. Sistematika penulisan
Sistematika penulisan dari dokumen Perubahan Renja BKAD Tahun
2018 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2018
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab IV Penutup
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018
BKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang
keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk melaksanakan
fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka pelayanan yang
diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang pendapatan daerah,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan
terselenggaranya ketugasan BKAD terukur dengan pencapaian atas
empat indikator kinerja dari tiga sasaran strategis yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja
opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (n= Tahun
Berjalan)
b. Meningkatnya kontribusi PAD dengan indikator kinerja persentase
PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap
belanja daerah; dan
c. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan
indikator kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintahan.
2.1. Capaian Kerja Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Bantul
Setelah dilakukan analisa terhadap Rencana Kerja BKAD Tahun 2018
pada triwulan ke II untuk urusan Belanja Langsung pada tahun 2018
mempunyai rencana kerja 100% dengan anggaran
Rp.33.034.354.376,00 dan pada triwulan ke II anggaran yang terealisasi
sebesar Rp. 16.577.407.216 dengan presentase 50,18%. Belanja
langsung memiliki beberapa program yang terdiri dari Program
Pendukung/Rutin dan Program Utama/Inti. Program Pendukung/Rutin
terdiri dari 4 program yaitu Program Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan. Sedangkan Program
Utama/Inti yaitu Program Peningkatan dan Pembangunan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Realisasi untuk setiap Program Pendukung/Rutin
dan Program Utama/Inti adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator
kinerja program yaitu nilai AKIP (Akuntabilitas Kerja Instansi
Pemerintah) yang mempunyai target kinerja sebesar 82 dengan
anggaran Rp. 22.507.649.296,00. Realisasi anggaran pada triwulan
ke II untuk program ini sebesar Rp. 13.431.700.662,00 dengan
persentase sebanyak 59,68%. Kegiatan pada program ini meliputi:
1) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
perkantoran
2) Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
3) Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
indikator kinerja program yaitu cakupan pemenuhan sarana dan
prasarana mempunyai target kinerja sebanyak 98 dengan anggaran
sebesar Rp. 2.721.222.865,00. Pada triwulan ke II target anggaran
sudah mencapai Rp. 1.358.830.513,00 dengan persentase 49,93%.
Kegiatan pada program ini meliputi:
1) Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional
2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan
3) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
4) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
indikator kinerja program yaitu cakupan peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur mempunyai target kinerja sebesar 100 dengan
anggaran sebesar Rp. 18.687.500,00. Pada program ini belum ada
realisasi di triwulan I maupun triwulan ke II dan persentasi masih
0,00%. Kegiatan pada program ini meliputi:
1) Pendidikan, pelatihan, sosialisasi bimtek dan peningkatan
kapasitas aparatur.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
dan Keuangan dengan indikator kinerja program yaitu capaian nilai
evaluasi kerja dengan target kinerja sebanyak 80 dan anggarannya
sebesar Rp. 156.215.800,00. Realisasi pada triwulan ke II dan sudah
dievaluasi sebanyak Rp.2.936.000,00 dengan persentase sebesar
2,19%. Kegiatan pada program ini meliputi:
1) Kegiatan penyusunan laporan capaian kerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
2) Kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah
3) Kegiatan penyaluran belanja PPKD
4) Kegiatan penyusunan standar operasional prosedur
5) Kegiatan pendataan dan pengelolaan arsip
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan indikator kinerja program yaitu opini pemeriksaan
BPK mempunyai target kinerja sebesar 1 dengan anggaran sebesar
Rp. 6.767.989.885,00. Realisasi yang didapat sampai dengan
triwulan II yang sudah dievaluasi sebesar Rp. 1.731.675.541,00 yang
mempunyai persentase sebanyak 25,59%. Pada program ini
mempunyai beberapa kegiatan yang meliputi:
1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja
2) Kegiatan penyusunan standar satuan harga
3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
4) Kegiatan peyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD
6) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
7) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9) Kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah
10) Kegiatan pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
11) Kegiatan penyusunan anggaran kas
12) Kegiatan penerbitan SPD
13) Kegiatan penerbitan SP2D
14) Kegiatan TPTGR
15) Kegiatan Penyusunan neraca dinas/instansi
16) Kegiatan penyusunan SPT tahunan
17) Kegiatan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
APBD
18) Kegiatan operasinal pajak daerah
19) Kegiatan penyusunan laporan semesteran
20) Kegiatan intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
21) Kegiatan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah
22) Kegiatan pengendalian PAD
23) Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah
24) Kegiatan pelayanan pajak daerah
25) Kegiatan verifikasi piutang pajak daerah
26) Kegiatan pendataan dan penetapan wajib pajak
27) Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
28) Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan
perdesaan
29) Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai
30) Kegiatan penyempurnaan penyesuaian kebijakan akuntansi
31) Kegiatan regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah
32) Kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2
33) Kegiatan pengelolaan belanja ASN
34) Kegiatan rekonsiliasi data laporan
35) Kegiatan pengelolaan dana transfer dan dana desa
36) Kegiatan pembinaan pengelola keuangan SKPD
f. Program Pengelolaan Barang Daerah dengan indikator kinerja
program yaitu akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1
(tahun berjalan) dengan target kinerja sebanyak 80 dan anggarannya
sebesar Rp. 862.589.030,00 realisasi anggaran yang didapat sampai
dengan triwulan ke II dan sudah dievaluasi sebesar Rp.
52.264.500,00. program mempunyai beberapa kegiatan yaitu:
1) Kegiatan peningkatan SDM aparatur Pemda
2) Kegiatan Simbada
3) Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan
barang
4) Kegiatan penataan aset
5) Kegiatan penghapusan barang daerah
6) Kegiatan verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
7) Kegiatan verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
8) Kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
9) Kegiatan pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
10) Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan BMD
11) Kegiatan penyusunan buku kerja dan kalender
Setiap program mempunyai cakupan rata-rata capaian kerja yaitu
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 35,42%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar
34,04%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar
0,00%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
dan Keuangan sebesar 22,20%.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebesar 45,61%.
6. Program Pengelolaan Barang Daerah sebesar 46%.
2.2. Hasil Evaluasi Renja Pemerintah Daerah sampai Triwulan II Tahun
2018
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap
dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya,
demikian dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2018.
Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul s.d triwulan II tahun 2018 adalah sebagaimana
tersaji dalam tabel 2.1
TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENJA PD KABUPATEN
PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
PERIODE PELAKSANAAN: 2018
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BELANJA LANGSUNG 100% 33.034.354.376 8.097.124.656 16.577.407.216 0,00% 16.577.407.216 0,00% 50,18%
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP 82 22.507.649.296 6.260.150.319 13.431.700.662 0,00% 13.431.700.662 0,00% 59,68%
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Pengadaan perangko/materai
Lembar 1374 20.551.985.821 40 5.992.768.950
485 12.562.749.732 485 12.562.749.732 35,30% 61,13%
Pengadaan buku cek Buku 30 4 15 15 50,00%
Jumlah pengiriman Surat
Bulan 12 3 6 6 50,00%
Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum
Bulan 8 3 6 6 75,00%
Macam barang cetakan
Macam 4 0 1 1 25,00%
Jumlah paket jasa telepon
Bulan 12 3 6 6 50,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Perpanjangan STNK kendaraan dinas
Bulan 12 2 6 6 50,00%
Balik Nama Kendaraan Hibah dari KPK
Unit 3 0 0 0 0,00%
Jumlah alat kebersihan kantor
Bulan 12 3 6 6 50,00%
Jumlah paket alat tulis kantor
Bulan 12 3 6 6 50,00%
Jumlah paket komponen instalasi listrik
Paket 4 0 0 0 0,00%
Langganan surat kabar
Bulan 12 3 6 6 50,00%
Buku peraturan perundang-undangan
Buku 2 0 0 0 0,00%
2 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Makan dan minum untuk rakor dan tamu(dus)
Dus 2520 1.432.477.875 600 200.943.169
980 666.358.230 980 666.358.230 38,89% 46,52%
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
Kali 11272 470 5500 5500 48,79%
Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah
Kali 407 25 130 130 31,94%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Pembayaran honorarium dan premi BPJS
Ob 324 523.185.600 25 66.438.200
106 202.592.700 106 202.592.700 32,72% 38,72%
Rata - rata capaian kerja (%) 35,42%
Predikat kerja
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
% 98 2.721.222.865 1.167.471.796 1.358.830.513 0 1.358.830.513 0,00% 49,93%
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas roda roda 2 dan roda 4
Unit 13 1.546.965.000 3 1.102.650.864
3 1.102.650.864 3 1.102.650.864 23,08% 71,28%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pengadaan mebeleur dan peralatan dan perlengkapan kantor
Unit 249 774.027.865 1 18.148.000
218 147.063.000 219 147.063.000 87,95% 19,00%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan
Bulan 12 269.550.000 3 30.472.932
6 90.426.649 9 90.426.649 75,00% 33,55%
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Perbaikan mebeleur yang rusak
Unit 10 130.680.000 0 16.200.000
0 18.690.000 0 18.690.000 0,00% 14,30%
Perbaikan peralatan dan perlengkapan
Unit 22 2 4 4 0 18,18%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
kantor yang rusak
Rata - rata capaian kerja (%) 34,04%
Predikat kerja
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
% 100 18.687.500 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
1
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengiriman peserta bimbingan teknis
kali 2 18.687.500 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Pengiriman peserta sosialisasi
kali 2 0 0 0 0,00%
Rata - rata capaian kerja (%) 0,00%
Predikat kerja
IV
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kerja
80 156.215.800 0 1.950.000 2.936.000 0 2.936.000 0,00% 2,19%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1
Penyusunan laporan capaian kerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD
laporan 1 26.775.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
1 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Media informasi yang disediakan
macam 4 104.290.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Penyaluran belanja PPKD Tersalurnya belanja tidak langsung PPKD
% 100 14.400.800 0 - 34,45 0 34,45 0 34,45% 0,00%
Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah
% 100 0 70,97 70,97 70,97%
Penyusunan standar operasional dan prosedur
Tersusunnya SOP BKAD
SK 1 5.550.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Pendataan dan pengelolaan arsip
Terkelolanya arsip BKAD
bulan 12 5.200.000 3 1.950.000
6 2.936.000 6 2.936.000 50,00% 46,46%
Rata - rata capaian kerja (%) 22,20%
Predikat kerja
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
V Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Opini Pemeriksaan BPK
Angka 1 6.767.989.885 660.314.041 1 1.731.675.541 1 1.731.675.541 100,00% 25,59%
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
% 23 0
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
% 18 0
Percepatan penyerapan belanja Pemerintah
% 65 0
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul
1 = Tepat Waktu
2 = Tidak Tepat Waktu
1 0 0 0,00%
Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Perbup 2 0 0 0,00%
Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
% 5 0
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan
1 = Tepat Waktu
2 = Tidak Tepat Waktu
1 0 0 0,00%
Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar
% 80 0 0 0,00%
Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1
% 80 98,80% 98,80% 0 0,00%
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah
% 10 0 0 0,00%
Tercapainya pendapatan asli daerah
% 100 0 0 0,00%
Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target
% 30 0 0 0,00%
1 Penyusunan analisa standar belanja
Modul Analisa Standar Belanja (ASB)
Modul 1 48.500.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2 Penyusunan standar satuan harga
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan
Perbup 1 86.250.000 0 - 390.000 0 390.000 0,00% 0,45%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jasa Kabupaten Bantul
3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
APBD yang disusun pada satu tahun
APBD 1 112.660.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%
4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
APBD yang disusun pada satu tahun
APBD 1 97.925.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%
5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
APBD yang disusun pada satu tahun
APBD 1 54.035.000 0 600.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0,00% 3,33%
6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
APBD yang disusun pada satu tahun
APBD 1 51.625.000 0 430.000 0 830.000 0 830.000 0,00% 1,61%
7
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)
Raperda 1 118.350.000 0
1.930.000 1 2.180.000 1 2.180.000 100,00% 1,84%
8
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)
Raperbup 1 55.800.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
9 Peningkatan manajemen investasi daerah
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah
dokumen 11 11.210.000 0 1.537.500
11 3.350.000 11 3.350.000 100,00% 29,88%
10 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun
Dokumen
114 11.200.000 57 - 114 0 114 0 100,00% 0,00%
11 Penyusunan anggaran kas Anggaran kas Kabupaten Bantul
kali 2 2.040.000 1 - 1 0 1 0 50,00% 0,00%
12 Penerbitan SPD SPD yang diterbitkan dalam satu tahun
SPD 570 1.320.000 117 - 187 0 187 0 32,81% 0,00%
13 Penerbitan SP2D SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun
SP2D 8956 15.470.000 705 - 2044 3.875.000 2044 3.875.000 22,82% 25,05%
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah
SK 1 0 0 0 0,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD
SK 1 1 1 1 100,00%
Evaluasi Penyerapan belanja daerah
laporan 4 1 3 3 75,00%
Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD
Berita Acara
216 54 108 108 50,00%
Laporan DTH dan RTH
laporan 12 1 6 6 50,00%
14 TPTGR Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah
dokumen 2 17.875.000 1 - 1 1.225.000 1 1.225.000 50,00% 6,85%
Rekonsiliasi penerimaan TGR
kali 4 1 3 3 75,00%
15 Penyusunan neraca dinas / instansi
Neraca bulanan OPD Neraca 673 42.400.000 174 2.425.000
336 2.915.000 336 2.915.000 49,93% 6,88%
16 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa tahun 2017
laporan 1 52.240.000 1 48.610.000
1 48.610.000 1 48.610.000 100,00% 93,05%
Form 1721 A2 Lembar 8469 9022 9022 9022 106,53%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Perat. Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul
Perbup 1 6.250.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%
Operasional pajak daerah Penelitian lapangan BPHTB
OP 3000 774.875.000 7 372.237.500 1218 425.777.500 1218 425.777.500 40,60% 54,95%
Pemantauan pajak OK 2700
0
1225
1225
45,37%
Sosialisasi validasi sehari
kali 5
0
5
5
100,00%
Jasa konsultasi pengembangan SISMIOP
aplikasi 1
0
0
0
0,00%
Komputer dan printer
unit 7
0
7
7
100,00%
Apliasi SIM Mobile apps
aplikasi 1
0
0
0
0,00%
Seragam petugas validasi sehari
op 18
0
18
18
100,00%
Sosialisasi pajak daerah siaran radio
kali 1
0
1
1
100,00%
Spanduk/leaflet pajak daerah
lembar 17
0
17
17
100,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 Penyusunan laporan semesteran
Laporan semester I dan prognosis semester II
laporan 1 4.500.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%
19 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Pelaksanaan intensifikasi PPh OP
kali 5 51.295.200 1 - 1 750.000 1 750.000 20,00% 1,46%
20 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
Surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun
surat 160 7.756.000 41
2.679.000 53 3.254.000 53 3.254.000 33,13% 41,95%
26 Pengendalian PAD
Pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pemungutan target
kali 3 34.900.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
27 Optimalisasi pendapatan daerah
Laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan Pencapaian target PAD dalam satu tahun
laporan 12 12.701.700 3
500.000 6 1.925.000 6 1.925.000 50,00% 15,16%
28 Pelayanan pajak daerah Jumlah pemeliharaan aplikasi
kali 1 316.875.000 0
36.440.000 1 111.370.000 1 111.370.000 100,00% 35,15%
Jumlah sosialisasi pajak daerah
kali 7 0 7 7 100,00%
Jumlah aplikasi BPHTB online
kali 1 0 1 1 100,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah cetak blanko kali 25 0 12 12 48,00%
Jumlah rapat koordinasi pelayanan pajak
kali 30 0 5 5 16,67%
29 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh
Kecamatan
3 22.355.000 0 - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
30 Pendataan dan penetapan wajib pajak
Wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun
WP 80 23.987.500 67 - 120 1.325.000 120 1.325.000 150,00% 5,52%
32 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Stimulan PBB untuk dukuh, lurah
kali 1 2.117.846.600 0 65.787.850 0 90.604.650 0 90.604.650 0,00% 4,28%
Publikasi pajak daerah
kali 1 0 0 0 0,00%
Gathering bersama wajib pajak
kali 1 0 0 0 0,00%
Penggandaan lembar 50000 0 1000 1000 2,00%
Jasa konsultasi aplikasi PAD
kali 1 0 0 0 0,00%
Pameran Bantul Expo
kali 1 0 0 0 0,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penghargaan wajib pajak
kali 1 0 0 0 0,00%
Tenda mobil operasional pajak daerah
unit 2 0 2 2 100,00%
Jasa konsultasi sms broadcast PBB
kali 1 0 0 0 0,00%
Cetak leaflet pajak daerah, tagihan pajak daerah, undangan gathering
kali 1 0 0 0 0,00%
33 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Sosialisasi PBB P2 kali 17 1.723.541.000 0 101.337.400
17 581.218.350 17 581.218.350 100,00% 33,72%
Penyerahan simbolis SPPT PBB
kali 1 1 1 1 100,00%
Monitoring penyampaian SPPT PBB
kali 20 0 0 0 0,00%
Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak
Lembar 650000 650000 650000 650000 100,00%
Jumlah publikasi pajak daerah melalui videotron dan baliho
kali 2 0 0 0 0,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
34 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai
kali 6 310.459.885 0 2.271.900 6 279.698.150 6 279.698.150 100,00% 90,09%
35 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah
Raperbup
1 12.275.000 0 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%
37 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun
Raperbup
11 8.211.000 7 775.000 7 1.687.000 7 1.687.000 63,64% 20,55%
38 Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Pendataan PBB P2 desa 3 330.225.000 0 - 3 126.413.000 3 126.413.000 100,00% 38,28%
40 Pengelolaan Belanja ASN
Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)
Daftar Gaji
1708 5.090.000 366 1.940.000 976 3.665.000 976 3.665.000 57,14% 72,00%
Tersusunnya rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD
dokumen 3
0
0
0
0,00%
Rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan
BA 138
0
0
0
0,00%
Pemotongan dan penyetoran PFK
dokumen 144 36 72 72 50,00%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)
dokumen
12 3 6 6 50,00%
Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT Taspen (PESERO) untuk jumlah PNS, iuran wajib 8%, JKK dan JKM
Berita Acara
12 3 3 3 25,00%
Rekonsiliasi iuran wajib 2% dengan BPJS Kesehatan
Berita Acara
2 1 2 2 100,00%
41 Rekonsiliasi data laporan Berita acara rekonsiliasi
Berita Acara
12 140.091.000 3 5.634.091
5 5.634.091 5 5.634.091 41,67% 4,02%
43 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan
laporan 5 17.100.000 1 978.800
4 1.728.800 4 1.728.800 80,00% 10,11%
44 Pembinaan pengelola keuangan SKPD
Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD
kali 4 68.755.000 0 14.200.000
2 31.450.000 2 31.450.000 50,00% 45,74%
Rata - rata capaian kerja (%) 45,61%
Predikat kerja
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata - rata capaian kerja (%) 27,45%
Predikat kerja
Program Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1
% 80 862.589.030 7.238.500 52.264.500 0 52.264.500 0 104.529.000
Peningkatan SDM aparatur Pemda
Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang
kali 2 42.732.690 0 - 0 10.007.000 0 10.007.000 0,00% 23,42%
Simbada
Unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan SIMDA BMD
unit kerja
430 247.845.000 430
712.500 430 29.365.000 430 29.365.000 100,00% 11,85%
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang
Dokumen perencanaan atas pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
dokumen
6 27.215.000 2
2.475.000 2 5.096.000 2 5.096.000 33,33% 18,72%
Penataan aset Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan
SK Bupati
2 37.366.000 0
2.461.000 0 3.692.500 0 3.692.500 0,00% 9,88%
Penghapusan barang daerah
Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah
SK 20 107.130.000 2 655.000
7 2.072.500 7 2.072.500 35,00% 1,93%
NO Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
INDIKATOR KERJA PROGRAM (Outcome)/
KEGIATAN (Output)
Satuan
Target Kerja dan Anggara n Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi
(2018)
Realisasi Kerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kerja dan
Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja
PDTahun 2018 (%)
I II
1 3 4 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
tidak efisen
Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
Laporan BMD dalam KIB
Laporan 6 165.950.000 6 - 6 127.500 6 127.500 100,00% 0,08%
Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah
Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1
Laporan 1 7.780.000 1 - 1 0 1 0 100,00% 0,00%
Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah
Berita Acara Rekonsiliasi dengan OPD setiap triwulan
Berita Acara
240 10.000.000 54 935.000
110 1.904.000 110 1.904.000 45,83% 19,04%
Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah
Dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan
dokumen 1992 4.000.000 147 - 650 650 0 32,63% 0,00%
Penyusunan regulasi pengelolaan BMD
Rancangan peraturan bupati tentang persediaan barang milik daerah
Raperbup 1 23.737.340 0 - 1 1 0 100,00% 0,00%
Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja
Jenis 4 188.833.000 0 - 0 0 0 0,00% 0,00%
Rata - rata capaian kerja (%) 46%
Predikat kerja
2.3. Faktor Penghambat Capaian Kerja
Faktor penghambat pencapaian kerja diantaranya yaitu:
a. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran:
tenaga alih daya baru, efektif bekerja pada Bulan Februari
b. Pada kegiatan Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
terhambat karena pengadaan kendaraan roda dua gagal lelang
karena tidak ada penawaran yang masuk.
c. Pada kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan
Peningkatan Kapasitas Aparatur disebabkan belum adanya
penawaran diklat sesuai yang dibutuhkan
d. Pada kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21) karena kesulitan
dengan data calon peserta sosialisasi.
e. Pada kegiatan Pengendalian PAD disebabkan karena jadwal
narasumber yang bersamaan dengan kegiatan lain.
f. Pada kegiatan Verifikasi Piutang Pajak Daerah terhambat dengan
data piutang pajak daerah belum lengkap
2.4. Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :
a. Tersedianya dana
b. Sumber Daya Manusia yang handal
c. Tersedianya sarana prasarana kerja
d. Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa
serta
e. Perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang
dilaksanakan oleh OPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi OPD.
Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi
dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan fungsi
penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai fungsi yang ditangani
BKAD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan
pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan
prioritas program dan kegiatan BKAD menurut Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil
telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi
kabupaten/kota.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD tahun 2018
dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta
tata kerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan
bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, aset, dan
keuangan daerah yang secara langsung atau tidak langsung sebagai
upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang
ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi
BKAD mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan
terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Tahun 2018
direncanakan BKAD melaksanakan 6 (enam) program terdiri 4 (empat)
program yang memiliki fungsi sebagai program pendukung dan 2 (dua)
program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator kinerja dari
tujuan dan sasaran strategis. Keempat program pendukung yaitu
sebagai berikut:
Program pelayanan administrasi perkantoran anggaran semula
Rp.20.551.985.821,00 menjadi Rp32.424.180.296,00 atau bertambah
sebesar Rp.9.821.616.000,00. Kegiatan yang mengalami perubahan
yaitu :
1) Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan
perkantoran anggaran semula Rp20.551.985.821,25 naik menjadi
Rp.30.373.601.821,25 mengalami penambahan sebesar
Rp.9.821.616.000,00 terutama untuk mendanai pembayaran jasa
listrik yang tidak mencukupi sampai akhir tahun.
2) Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
anggaran semula Rp.1.432.477.875 naik menjadi
Rp1.527.392.875,00 atau sebesar 4,5% dari dana yang
dibutuhkan.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran
semula sebesar Rp.2.721.222.865,00 bertambah sebesar
Rp.3.947.765.000,00 menjadi sebesar Rp6.668.987.865,00. Kegiatan
yang mengalami perubahan yaitu :
1) Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional
anggaran semula Rp.1.546.965.000,00 naik sebesar
Rp.3.469.700.000,00 menjadi sebesar Rp5.016.665.000 atau
sebesar 75,5% dari dana yang dibutuhkan. Penambahan
pengadaan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan
dinas/operasional di Kabupaten Bantul.
2) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan anggaran semula
Rp.774.027.865,00 menjadi sebesar Rp1.209.527.865 bertambah
sebesar Rp.435.500.000,00 atau naik sebesar 18%, penambahan
anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana kerja.
3) Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional anggaran
semula Rp.269.550.000,00 bertambah Rp.27.565.000,00 menjadi
sebesar Rp297.115.000,00 atau sebesar 4,5%, kenaikan anggaran
untuk pembelian BBM, jasa servis, penggantian suku cadang
sebanyak 62 unit kendaraan.
4) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, anggaran
semula Rp.130.680.000,00 menjadi sebesar Rp145.680.000,00
bertambah sebesar Rp.15.000.000,00 atau sebesar 2%.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tidak
mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp18.687.500,00. Anggaran
belanja pada program ini untuk mendanai kegiatan pendidikan,
pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur
sebesar Rp18.687.500,00.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan anggaran semula Rp.156.215.800,00
bertambah Rp.15.000.000,00 menjadi Rp166.215.800,00 dengan
indikator hasil (outcome) berupa capaian nilai evaluasi kinerja dengan
angka 100% sebagai target yang akan dicapai. Kegiatan yang
mengalami perubahan yaitu kegiatan pendataan dan pengelolaan
arsip sebesar Rp. 15.200.000,00 dari anggaran semula 5.200.000,00
menjadi Rp.15.200.000,00 dipergunakan untuk pengadaan
perlengkapan kearsipan.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah anggaran semula Rp.6.767.989.885,00 bertambah
Rp.405.034.853,00 menjadi sebesar Rp7.173.024.738,00. Kegiatan
yang mengalami perubahan yaitu :
1) Kegiatan penyusunan standar satuan harga anggaran semula
Rp.86.250.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar
Rp136.250.000,00 penambahan dipergunakan untuk belanja jasa
konsultasi / jasa apraisal yang belum mencukupi.
2) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran semula
Rp.118.350.000,00 bertambah menjadi Rp124.350.000,00 atau
naik sebesar Rp.6.000.000,00, penambahan untuk belanja
publikasi yang belum mencukupi.
3) Kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah anggaran
semula Rp.11.210.000,00 bertambah Rp.50.000.000,00 menjadi
sebesar Rp.61.210.000,00, penambahan dipergunakan untuk
study potensi investasi.
4) Kegiatan TPTGR anggaran semula Rp.17.875.000,00 berkurang
sebesar Rp.4.000.000,00 menjadi Rp.13.875.000,00 karena
adanya efisiensi kegiatan TPTGR.
5) Kegiatan penyusunan neraca dinas/instansi anggaran semula
Rp.42.400.000,00 berkurang Rp.10.000.000,00 menjadi sebesar
Rp32.400.000,00 karena adanya efisiensi honor narasumber.
6) Kegiatan penyusunan SPT tahunan anggaran semula
Rp.52.240.000,00 berkurang Rp.2.930.000,00 menjadi sebesar
Rp49.310.000,00 karena adanya efisiensi kegiatan penyusunan
SPT Tahunan.
7) Kegiatan operasional pajak daerah anggaran semula
Rp.774.875.000,00 berkurang Rp.107.386.400,00 menjadi
Rp667.488.600,00.
8) Kegiatan pelayanan pajak daerah anggaran semula
Rp.316.875.000 bertambah sebesar Rp.24.984.000,00 menjadi
Rp341.859.000,00.
9) Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
anggaran semula Rp.2.117.846.600,00 bertambah
Rp.278.386.400,00 menjadi sebesar Rp2.396.233.000,00,
disebabkan karena selain adanya efisiensi juga karena adanya sub
kegiatan study potensi pendapatan dan pengadaan kelengkapan
mobil operasional pajak.
10) Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan
perdesaan anggaran semula Rp.1.723.541.000,00 menjadi sebesar
Rp1.798.541.000,00 naik Rp.75.000.000,00 untuk biaya
administrasi pengundian hadiah.
11) Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai anggaran semula
Rp.310.459.885,00 menjadi sebesar Rp309.590.738,00 berkurang
Rp869.157,00 karena adanya efisiensi alat tulis kantor.
12) Kegiatan pemeliharaan basis data PBB P2 anggaran semula
Rp.330.225.000,00 menjadi sebesar Rp302.625.000,00 berkurang
Rp27.600.000,00 karena efisiensi honor tim kegiatan.
13) Kegiatan rekonsiliasi data laporan anggaran semula sebesar
Rp.140.091.000,00 menjadi sebesar Rp120.526.000,00 berkurang
Rp19.565.000,00 karena efisiensi kegiatan rekonsiliasi data
laporan.
14) Kegiatan pengelolaan dana transfer dan dana desa anggaran
semula Rp.17.100.000,00 menjadi sebesar Rp7.100.000,00
berkurang Rp. 10.000.000,00 karena efisiensi kegiatan
pengelolaan dana transfer dan dana desa.
15) Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD anggaran
semula Rp.68.755.000,00 menjadi sebesar Rp 171.770.000,00
naik sebesar Rp.103.015.000,00 untuk fasilitasi pelaksanaan
transaksi non tunai retribusi daerah.
Program pengelolaan barang daerah anggaran semula sebesar Rp.
862.589.030,00 menjadi sebesar Rp880.089.030,00 bertambah
Rp.17.500.000,00. Kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
1) Kegiatan peningkatan SDM aparatur Pemda anggaran semula
Rp.42.732.690,00 menjadi sebesar Rp.60.232.690,00 bertambah
Rp17.500.000,00 penambahan untuk honor narasumber.
2) Kegiatan penataan aset anggaran semula Rp.37.366.000,00
menjadi sebesar Rp34.366.000,00 berkurang Rp3.000.000,00
karena adanya efisiensi kegiatan penataan aset.
3) Kegiatan verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah anggaran
semula Rp.7.780.000,00 menjadi 0 berkurang Rp7.780.000,00
karena kegiatan tersebut digabung dengan kegiatan lain yaitu
kegiatan Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah.
4) Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan BMD anggaran semula
Rp.23.737.340,00 menjadi sebesar Rp 34.517.340,00 naik
Rp.10.780.000,00.
Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator
hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul
Program Pendukung/Rutin
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (+/-)
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 22.507.649.296 Rp. 32.424.180.296 Rp. 9.916.531.000
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Penggandaan 6 macam SKH dan 3 buku peraturan perundang-undangan
100% Rp. 20.551.985.821 Rp. 30.373.601.821 Rp9.821.616.000
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksanannya perjalanan dalam daerah 1 Tahun Rp.1.432.477.875 Rp. 1.527.392.875 Rp. 94.915.000
Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga kerja administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD
24 Ob Rp. 523.185.600 Rp. 523.185.600 0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 2.721.222.865 Rp. 6.668.987.865 Rp. 3.947.765.000
Pembangunan / Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor
Terlaksanannya pembangunan tempat parkir 1 Unit 0 0 0
Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional
Kendaraan dinas yang siap pakai 38 Unit Rp. 1.546.965.000 Rp. 5.016.665.000 Rp. 3.469.700.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
339 Unit Rp. 774.027.865 Rp. 1.209.527.865 Rp. 435.500.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Pembelian BBM, jasa servis, penggantian suku cadang
62 Unit Kendaraan Rp. 269.550.000 Rp. 297.115.000 Rp. 27.565.000
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN SELISIH (+/-)
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan Rp. 130.680.000 Rp. 145.680.000 Rp. 15.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 18.687.500 Rp. 18.687.500 0
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah peserta sosialisasi 6 Orang Rp. 18.687.500 Rp. 18.687.500 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan
- Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
- Capaian Nilai Evaluasi Kerja
-0%
-100 Angka Rp. 156.215.800 Rp. 166.215.800 Rp.10.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan
Laporan yang tepat waktu dan dokumen SMM
1 Dokumen Rp. 26.775.000 Rp.26.775.000 0
Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah
Rp. 104.290.000 Rp. 104.290.000 0
Penyaluran Belanja PPKD Rp. 14.400.800 Rp. 14.400.800 0
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Rp. 5.550.000 Rp. 5.550.000 0
Pendataan dan Pengelolaan Arsip Terkelolanya arsip dengan tertib Rp. 5.200.000 Rp. 15.200.000 Rp. 10.000.000
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Bantul
Program Utama/Inti
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan PAD dari retribusi pasar
- Cakupan pengelolaan keuangan
- Cakupan pengelolaan - Persentase ketepatan
waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul
- Persentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan
- Tercapainya PAD - Perumusan kebijakan
dan pedoman pelaksanaan APBD
- Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target
- Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
- Pertumbuhan pendapatan pajak dan
- 0 %
- 0 Kegiatan
- 0 Kegiatan
- 1 %
- 1 %
- 1 %
- 2 Peraturan Bupati
Rp. 6.767.989.885 Rp. 7.173.024.738 Rp. 405.034.853
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
retribusi daerah - Persentase penerapan
akrual basis oleh SKPD dengan benar
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Penggandaan modul ABS 75 Buku Rp. 48.500.000 Rp. 48.500.000 0
Penyusunan Standar Satuan Harga
Digandakan Peraturan Bupati tersebut dalam bentuk buku
300 Buku Rp. 86. 250.000 Rp. 136.250.000 Rp. 50.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD
Digandakan Peraturan Daerah tersebut dalam bentuk buku
75 Buku Rp. 112.660.000 Rp. 112.660.000 0
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Digandakan buku Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan
75 Buku Rp. 97.925.000 Rp. 97.925.000 0
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Digandakan buku Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan
75 Buku Rp. 54.035.000 Rp. 54.035.000 0
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Digandakan buku Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagai acuan melaksanakan kegiatan
75 Buku Rp. 51.625.000 Rp. 51.625.000 0
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
Digandakan buku Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
75 Buku Rp. 118.350.000 Rp. 124.350.000 Rp. 6.000.000
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan APBD APBD tahun 2016
Penyusunan Racangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Digandakan Peraturan Bupati tersebut dalam bentuk buku
75 Buku Rp. 55.800.000 Rp. 55.800.000 0
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait
20 Berita Acara Rp. 11.210.000 Rp. 61.210.000 Rp. 50.000.000
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
118 Dkumen Rp. 11.200.000 Rp. 11.200.000 0
Penyusunan Anggaran kas 2 Dokumen Rp. 2.040.000 Rp. 2.040.000 0
Penerbitan SPD 640 Dokumen Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 0
Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan engeluaran pembiayaan daerah
100 % Rp. 15.470.000 Rp. 15.470.000 0
TPTGR Rakor pemulihan kerugian daerah 4 Kali Rp. 17.875.000 Rp. 13.875.000 (Rp. 4.000.000)
Penyusunan Neraca Dinas / Instansi
Tersusunnya neraca dins instansi 720 Laporan Rp. 42.400.000 Rp. 32.400.000 (Rp. 10.000.000)
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Penyusunan SPT Tahunan Tertib pelaporan pajak penghasilan PNS
100 % Rp. 52.240.000 Rp. 49.310.000 (Rp. 2.930.000)
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanan APBD
1 Pebup Rp. 6.250.000 Rp. 6.250.000 0
Operasional Pajak Daerah Terlaksanannya pemungutan pajak daerah
100 % Rp. 774.875.000 Rp. 667.488.600 (Rp. 107.386.400)
Penyusunan Laporan Semesteran
Memudahkan dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran
2 Laporan Rp. 4.500.000 Rp.4.500.000 0
Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)
Mempercepat pemasukan DBh PPh Pasal 21 ke Kas Daerah
100 % Rp. 51.296.200 Rp. 51.296.200 0
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
100 % Rp. 7.756.000 Rp. 7.756.000 0
Pengendalian PAD
Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas pemungut pajak daerah dan prasarana penggalian potensi pendapatan daerah
2 Kali Rp. 34.900.000 Rp. 34.900.000 0
Optimalisasi Pendapatan Daerah
100 % Rp. 12.701.700 Rp. 12.701.700 0
Pelayanan Pajak Daerah Kelancaran Pelayanan Pajak Daerah
100 % Rp. 316.875.000 Rp. 341.859.000 Rp. 24.984.000
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Verifikasi Piutang Pajak daerah
1 Kali Rp. 22.355.000 Rp. 22.355.000 0
Pendataan dan Penetapan Wajiib Pajak
Terdatanya waji pajak baru 1 Tahun Rp. 23.987.500 Rp. 23.987.500 0
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Mempercepat percepatan 1 Tahun Rp. 2.117.846.600 Rp. 2.396.233.000 Rp. 278.386.400
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Ekstensifikasi PBB P2 1 Tahun Rp. 1.723.541.000 Rp. 1.798.541.000 Rp. 75.000.000
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Tersosialisasinya ketentuan DBHCHT
1 Tahun Rp. 310.459.885 Rp. 309.590.738 (Rp. 869.147)
Penyempurnaan / Penyesuaian Kebijakan Akuntansi
2 Perubahan Materi Perbup Rp. 12.275.000 Rp. 12.275.000 0
Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi
Peraturan Bupati 12 Perbup Rp. 8.211.000 Rp. 8.211.000 0
Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Terlaksanannya pendataan PBB P2
3 Desa Rp. 330.225.000 Rp. 302.625.000 (Rp. 27.600.000)
Pengelolaan Belanja ASN Pengkartuan gaji PNS 12 Bulan Rp. 5.090.000 Rp. 5.090.000 0
Rekonsiliasi Data Laporan Tersusunnya BA rekonsiliasi pendapatan dan belanja
4 Laporan RP. 140.091.000 Rp. 120.526.000 (Rp. 19.565.000)
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa
Kelancara penyediaan dana desa 12 Bulan Rp. 17.100.000 Rp. 7.100.000 (Rp. 10.000.000)
Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD
Pembinaan pengelola keuangan OPD
4 Kali Rp. 68.755.000 Rp.171.770.000 Rp. 103.015.000
Program Pengelolaan Barang Daerah
Rp. 862.589.030 Rp. 880.089.030 Rp. 17.500.000
Peningkatan SDM aparatur Pemda
Pembinaan dan terlaksananya forum pengurus barang
1 Tahun Rp. 42.732.690 Rp. 60.232.690 Rp. 17.500.000
Simbada 1 Tahun Rp. 247.845.000 Rp. 247.845.000 0
Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan Barang
5 Dokumen Rp. 27.215.000 Rp. 27.215.000 0
Penataan Aset Berita acara 30 Berita Acara Rp. 37.366.000 Rp. 34.366.000 (Rp. 3.000.000)
Penghapusan Barang Daerah
Tercapainya target pendapatan hasil penjualan peralatan / perlengkapan kantor yang tidak terpakai
100 % Rp. 107.130.000 Rp. 107.130.000 0
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Singkronisasi BI SKPD dan Unit Kerja dengan BI Keuangan
100 % Rp. 165.950.000 Rp. 165.950.000 0
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
SK Bupati status penggunaan BMD
1 Tahun Rp. 7.790.000 0 (Rp. 7.790.000)
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN INDIKATOR KERJA/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KERJA RENCANA TAHUN 2018
KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH
PERUBAHAN
SELISIH
(+/-)
1 2 3 4 5 6
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
1 Tahun Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 0
Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
1 Tahun Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000 0
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Tersusunnya peraturan tentang BMD
1 Tahun Rp. 23.737.340 Rp. 34.517.340 Rp. 10.780.000
Penyusunan Buku Kerja dan Kalender
Kalender meja Tahun 2019 350 Exp Rp. 188.833.000 Rp. 188.833.000 0
JUMLAH Rp. 33.034.354.376 Rp.47.311.185.229 Rp. 14.296.830.853
Top Related