Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :
40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai
tugasmelaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri
Makassar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya
manusia industri;
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha
industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi;
d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri
menengah;
f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia
usaha industri;
g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan
industri;
h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan
i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.
Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai
reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri
Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 2
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri
Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu Subbagian Tata Usaha,
Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama
Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:
40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassarperlu dukungan program operasional
(layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan
pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program
pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan
ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui
Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.
Triwulan II tahun 2016, inisesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat
Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan II tahun
2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun
2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang Mampu Meningkatkan
Kompetensi Sumber Daya Industri”. Visitersebut dijabarkan usaha pencapaiannya
dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar yaitu:
1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur,
konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri.
2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai
spesialisasi dan kompetensiBDI Makassar.
3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan
kelompok usaha bersama.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 3
3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri Makassar
dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi satu Subbagian,
dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi
Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama
Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.
A. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana
Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja
dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan,
perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan
2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja
3) Melaksanakan urusan Keuangan
4) Melakukan administrasin persuratan
5) Melakukan administrasin kearsipan
6) Melaksanakan urusan Kehumasan
7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga
8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri
B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan
Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis
spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 4
pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikandan Pelatihan,
menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berbasis spesialisasi dan kompetensi
2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
diklat
C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikandan Pelatihan
Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan
pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama
pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Workshop/teaching
factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan identifikasi kompetensi
2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one
4) Melakukan monitoring pasca diklat
5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan,
menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis
2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I, II
dan III
3) Pengelola Program penyelenggara Diklat
4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 5
Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya
dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 6
BAB II
RENCANA KEGIATAN
1. Kegiatan Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,
pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan rencana kegiatan
yakni peningkatan kualitas SDM industri
Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.563.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai
diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang
difasilitasi sebesar Rp 400.000.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi
program/kegiatan Rp 866.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp
938.900.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp
4.157.100.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi Rp 1.072.433.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar Rp 4.128.243.00,-.
Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun
2016adalah sebagai berikut:
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 7
Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
I SDM Industri yang difasilitasi 400.000.000
1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 400.000.000
1 Inkubator bisnis 400.000.000
II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 866.972.000
1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi
A
Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000
1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000
2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000
3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000
4 Sistem informasi kkepegawaian 11.000.000
5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000
6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000
7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000
8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000
2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan
A Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000
1 Penyusunan RKAKL 71.260.000
2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000
3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000
4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000
5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000
6 Penyusunan Renja 1.500.000
7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 158.148.000
8 Monev dan TNA Program /kegiatan 103.100.000
9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000
III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900.000
1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri
A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000
1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000
2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000
B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000
1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000
2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000
1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 75.080.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 8
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
2 Magang Industri bagi Pegawai Baru 25.600.000
3 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 269.350.000
IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 4.157.100.000
1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1
A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000
1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000
2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000
3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000
7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000
8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 179.025.000
12 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 179.025.000
13 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 179.025.000
14 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 179.025.000
15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000
16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000
17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000
18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000
19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000
20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000
21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000
22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000
23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000
24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000
V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.072.433.000
1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
A Gedung dan Bangunan 842.433.000
1 Gedung Aula 589.000.000
2 Ruang Belajar 132.933.000
3 Gedung/bangunan LSP,TUK 120.500.000
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
B Peralatan dan Mesin 55.000.000
1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 40.000.000
2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Warkshop 15.000.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 9
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
175.000.000
1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 175.000.000
VI Layanan Perkantoran
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000
2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864.000
B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000
1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 905.810.000
2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000
3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 657.365.000
4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000
T O T A L 16.090.162.000
2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang
- Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi sebanyak
25 orang
b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan
- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan
c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang
- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
sebanyak 169 orang
- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang
d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang
- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak
600 orang
e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 42 unit
- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak
1 unit
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 10
- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi sebanyak
21 unit
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 20 unit
f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan
- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan
- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12
bulan
3. Penetapan Kinerja.
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung
pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat
wirausaha industri berbasis kompetensi
25 Orang
2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
9 Laporan
Tersusunnya laporan program dan kegiatan
3 Laporan
3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
169 Orang
Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur
44 Orang
4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi
Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1
600 Orang
5
Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pembangunan gedung/angunan pelatihan
1 Unit
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 11
Berbasis Kompetensi berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan
fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
21 unit
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi
20 unit
6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan
12 Bulan
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bulan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 12
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Hasil yang telah dicapai.
Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan
secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pada tahun 2016,
Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-.
Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan II ini adalah sebesar 40,06
%.
Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2016 per masing-masing kegiatan
di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :
Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan II
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.632.446.000,- (40,06 persen) dari pagu anggaran
sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan
Balai Diklat Industri Makassar :
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 13
2. Analisa Capaian Kinerja
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Juni TA 2016
(dalam ribuan)
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34
1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34
1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 0,00
002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
400.000 0 0 0 0,00 400.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
400.000 0 0 0 0,00 400.000
A Inkubator Bisnis 400.000 0 0 0 0,00 400.000
521211 Belanja Bahan 89.617 0 0 0 0,00 89.617
521213 Honor Output Kegiatan 2.000 0 0 0 0,00 2.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.990 0 0 0 0,00 20.990
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1.993 0 0 0 0,00 1.993
522151 Belanja Jasa Profesi 26.400 0 0 0 0,00 26.400
524111 Belanja Perjalanan Biasa 239.950 0 0 0 0,00 239.950
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300 0 0 0 0,00 300
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.750 0 0 0 0,00 18.750
1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 866.972 280.154 13.700 293.854 33,89 573.118 33,99
001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814 239.087 8.400 247.487 54,18 209.327
A Pengelolaan Website Bdi Makassar 14.000 5.200 1.300 6.500 46,43 7.500
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 5.200 1.300 6.500 50,00 6.500
B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 4.000 1.000 5.000 50,00 5.000
C Penyusunan Profil Bdi Makassar 22.750 0 0 0 0,00 22.750
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 5.250 0 0 0 0,00 5.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000 0 0 0 0,00 3.000
D Sistem Informasi Kepegawaian 11.000 4.000 1.000 5.000 45,45 6.000
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 4.000 1.000 5.000 50,00 5.000
E Pengiriman Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai
170.664 148.347 150 148.497 87,01 22.167
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.000 0 0 0 0,00 6.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000 5.700 150 5.850 65,00 3.150
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.164 137.147 0 137.147 91,33 13.017
F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k 21.900 3.800 0 3.800 17,35 18.100
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 14
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
521213 Honor Output Kegiatan 11.400 3.800 0 3.800 33,33 7.600
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000 0 0 0 0,00 10.000
G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 176.000 62.140 2.050 64.190 36,47 111.810
521211 Belanja Bahan 3.070 0 0 0 0,00 3.070
521213 Honor Output Kegiatan 32.500 8.200 2.050 10.250 31,54 22.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32.430 4.440 0 4.440 13,69 27.990
522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 49.500 0 49.500 58,24 35.500
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000 0 0 0 0,00 14.000
H Pengembangan Lsp-tuk 29.500 11.600 2.900 14.500 49,15 15.000
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 29.000 11.600 2.900 14.500 50,00 14.500
002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791
052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 410.158 41.067 5.300 46.367 11,30 363.791
A Penyusunan Rkakl 71.260 5.200 1.300 6.500 9,12 64.760
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 5.200 1.300 6.500 50,00 6.500
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.260 0 0 0 0,00 57.260
B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 1.000 0 1.000 66,67 500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0
C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533
521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904
E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 2.600 0 2.600 28,89 6.400
521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200
521213 Honor Output Kegiatan 7.800 2.600 0 2.600 33,33 5.200
F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 158.148 0 0 0 0,00 158.148
521211 Belanja Bahan 3.339 0 0 0 0,00 3.339
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.409 0 0 0 0,00 2.409
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000 0 0 0 0,00 18.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 132.500 0 0 0 0,00 132.500
H Monev Program/kegiatan 103.100 0 0 0 0,00 103.100
521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100.000 0 0 0 0,00 100.000
I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri
42.350 16.000 4.000 20.000 47,23 22.350
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 40.000 16.000 4.000 20.000 50,00 20.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 0 0 0 0,00 500
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 15
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900 285.895 0 285.895 30,45 653.005 33,41
001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri
568.870 0 0 0 0,00 568.870
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560
A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434
B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310
A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310
521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000 0 0 0 0,00 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.860 0 0 0 0,00 109.860
003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030 285.895 0 285.895 77,26 84.135
A Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 30.780 0 0 0 0,00 30.780
521211 Belanja Bahan 1.500 0 0 0 0,00 1.500
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29.280 0 0 0 0,00 29.280
B Magang Industri Bagi Pegawai Baru (pemotongan Anggaran)
25.600 0 0 0 0,00 25.600
521211 Belanja Bahan 2.000 0 0 0 0,00 2.000
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 0 0 0 0,00 8.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600 0 0 0 0,00 15.600
C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 269.350 241.731 0 241.731 89,75 27.619
521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550
522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 8.000 0 8.000 100,00 0
522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700
524111 Belanja Perjalanan Biasa 163.900 146.531 0 146.531 89,40 17.369
D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan 21.050 20.924 0 20.924 99,40 126
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 16
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
Kakao Dan Rumput Laut
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126
E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10
1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788 47,41
001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
4.157.100 1.581.029 16.283 1.597.312 38,42 2.559.788
A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) 218.625 0 0 0 0,00 218.625
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.000 0 0 0 0,00 84.000
B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 183.800 0 0 0 0,00 183.800
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 0 0 0 0,00 18.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16.175 0 0 0 0,00 16.175
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 0 0 0,00 36.000
C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 17
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One) 216.625 5.000 0 5.000 2,31 211.625
521211 Belanja Bahan 8.250 0 0 0 0,00 8.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.000 5.000 0 5.000 6,17 76.000
G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 18
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) 166.075 165.902 0 165.902 99,90 173
521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133
522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 18.900 0 18.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.200 51.200 0 51.200 100,00 0
L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) 192.075 191.786 0 191.786 99,85 289
521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 18.176 0 18.176 99,87 24
522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 13.600 0 13.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.000 78.000 0 78.000 100,00 0
M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) 184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282
521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750
522151 Belanja Jasa Profesi 14.800 14.800 0 14.800 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.000 74.000 0 74.000 100,00 0
N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One) 146.400 132.031 14.000 146.031 99,75 369
521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 62.100 5.200 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.700 10.544 0 10.544 98,54 156
522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 900 8.800 9.700 97,98 200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 48.700 48.700 0 48.700 100,00 0
O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) 126.125 123.467 2.283 125.750 99,70 375
521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 8.557 2.283 10.840 96,79 360
522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.500 61.500 0 61.500 100,00 0
P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) 96.825 96.055 0 96.055 99,20 770
521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 19
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.436 0 7.436 90,68 764
522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 2.900 0 2.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.000 37.000 0 37.000 100,00 0
Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) 106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338
521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.564 0 7.564 92,24 636
522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 12.400 0 12.400 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 900 0 900 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.600 36.000 0 36.000 98,36 600
R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) 99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184
521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 8.163 0 8.163 99,55 37
522151 Belanja Jasa Profesi 9.300 9.300 0 9.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000 38.000 0 38.000 100,00 0
S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) 137.750 0 0 0 0,00 137.750
521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.075 0 0 0 0,00 29.075
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 21.000 0 0 0 0,00 21.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650 0 0 0 0,00 1.650
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500 0 0 0 0,00 41.500
T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)
107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 10.813 0 10.813 96,54 387
522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.100 35.100 0 35.100 100,00 0
U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)
107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026
521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.279 0 7.279 88,77 921
522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 11.300 0 11.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.700 38.700 0 38.700 100,00 0
V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)
95.525 94.549 0 94.549 98,98 976
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 20
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.254 0 7.254 88,46 946
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)
95.525 90.599 0 90.599 94,84 4.926
521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 4.304 0 4.304 52,49 3.896
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)
433.850 87.984 0 87.984 20,28 345.866
521211 Belanja Bahan 204.392 6.180 0 6.180 3,02 198.212
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 7.604 0 7.604 92,73 596
522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 3.900 0 3.900 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 147.058 0 0 0 0,00 147.058
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.000 34.000 0 34.000 100,00 0
1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
1.072.433 216.930 148.542 365.472 34,08 706.961 23,51
001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500
008 Gedung Dan Bangunan 788.500 198.000 0 198.000 25,11 590.500
A Gedung Aula (948 M2) (pemotongan Anggaran) 589.000 0 0 0 0,00 589.000
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan
74.000 0 0 0 0,00 74.000
533115 Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung Dan Bangunan
65.000 0 0 0 0,00 65.000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 450.000 0 0 0 0,00 450.000
B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
C Gedung / Bangunan Lsp,tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783
007 Peralatan Dan Mesin 108.533 0 43.750 43.750 40,31 64.783
A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 93.533 0 43.750 43.750 46,77 49.783
B Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop (pemotongan Anggaran)
15.000 0 0 0 0,00 15.000
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 15.000 0 0 0 0,00 15.000
003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 21
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN JUNI
TOTAL %
007 Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678
A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan
175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 175.400 18.930 104.792 123.722 70,54 51.678
1830.994 Layanan Perkantoran 4.128.243 1.571.341 518.572 2.089.913 50,62 2.038.330 50,00
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749
001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 909.787 399.842 1.309.630 59,93 875.749
511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.302.588 648.220 322.467 970.686 74,52 331.902
511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 10 3 13 53,07 11
511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 52.665 17.755 70.420 66,97 34.724
511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 15.229 4.963 20.192 61,57 12.603
511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 14.760 5.760 20.520 54,81 16.920
511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 27.000 8.300 35.300 78,71 9.550
511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 7.310 10.203 17.513 27,84 45.390
511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 41.352 6.807 48.159 55,67 38.354
511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 78.942 15.484 94.426 34,73 177.494
511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri
12.277 0 0 0 0,00 12.277
511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 24.300 8.100 32.400 45,11 39.425
512211 Belanja Uang Lembur 157.100 0 0 0 0,00 157.100
002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864 661.554 118.729 780.283 40,16 1.162.581
A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 905.810 274.883 20.692 295.575 32,63 610.235
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 34.822 400 35.222 57,86 25.648
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 1.660 0 1.660 27,67 4.340
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 38.280 9.570 47.850 41,67 66.990
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 0 0 0 0,00 30.520
522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 95.832 0 95.832 29,01 234.468
522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 17.176 0 17.176 38,17 27.824
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 149.680 46.676 10.722 57.397 38,35 92.283
524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 40.438 0 40.438 23,98 128.162
B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 112.000 28.000 140.000 38,79 220.920
C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop 657.365 264.828 67.223 332.050 50,51 325.315
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 353.305 255.674 38.016 293.690 83,13 59.616
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 239.060 9.154 16.044 25.198 10,54 213.862
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 0 13.163 13.163 20,25 51.837
D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi / Misi / Tamu
18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 9.843 2.815 12.658 67,44 6.111
T O T A L 11.563.648 3.935.349 697.097 4.632.446 40,06 6.931.202 42,34
Dicetak pada tanggal 12 Juli 2016, pukul 05:50 WIB (2.2823429107666
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 22
3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II secara umum sudah terlaksana sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya namun pada pada
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 outputnya sebanyak
600 orang pada RKAKL tidak sesusai dengan yang terdapat pada perjanjian kinerja
yang seharusnya 950 orang hal ini dikarenakan adanya kebijakan kepala pusdiklat
untuk menambah output peserta diklat 3 in 1.
4. Langkah Tindak Lanjut
Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala
tersebut adalah untuk selanjutnya perlu dilakukan revisi dipa untuk mengubah
output dari SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi (terselenggaranya
pelatihan berbasis kompetensi sistemm 3 in 1 sehingga terjadi kesesuaian data.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan II Tahun 2016 23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan II tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi
anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.632.446.000,- atau sebesar
40,06 persen dan realisasi fisik sebesar 42,34 persen menghadapi beberapa kendala dan
hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan
pada BAB IV.
Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat
Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran
serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan selanjutnya.
Top Related