LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN...
Transcript of LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN...
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 1
2016
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 2
Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan
peraturan perundangan tersebut.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan
perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara
sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan
Triwulan IV Tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar belum memperoleh hasil yang
sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan
kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan
datang.
Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Triwulan IV
ini, diucapkan terima kasih.
Makassar, 06 Januari 2017
Kepala Balai Diklat Industri Makassar
C. Elisa Martina Katili, SH., MH NIP. 196403041990032001
KATA PENGANTAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 3
D A F T A R I S I halaman
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB I. PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar . . . . . . . . . . 1
2 Latar Belakang Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar . . . . . . . . . 3
BAB II. RENCANA KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Kegiatan Tahun 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan . . . . . . . . . .
9
3 Penetapan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BAB.III PELAKSANAAN KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 Hasil yang telah dicapai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Analisa Capaian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 Langkah Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
BAB IV. PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
LAMPIRAN : FORM A BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 4
BAB I
PENDAHULUAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :
40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri
Makassar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya
manusia industri;
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha
industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi;
d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri
menengah;
f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan
dunia usaha industri;
g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan
industri;
h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan
i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 5
Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai
reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri
Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai
Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu
Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi
Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan
satu Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:
40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program operasional
(layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan
pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program
pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan
ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui
Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.
Triwulan I tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat
Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan I
tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana
Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang
Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri”. Visi tersebut
dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar
yaitu:
1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur,
konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri.
2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai
spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 6
3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan
kelompok usaha bersama.
3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri
Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi
satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian
Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan
dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok
Jabatan Fungsional.
A. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana
Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen
kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan,
kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan
2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja
3) Melaksanakan urusan Keuangan
4) Melakukan administrasin persuratan
5) Melakukan administrasin kearsipan
6) Melaksanakan urusan Kehumasan
7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga
8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri
B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 7
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis
spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berbasis spesialisasi dan kompetensi
2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan diklat
C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program
pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan
pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan identifikasi kompetensi
2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one
4) Melakukan monitoring pasca diklat
5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan, menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 8
2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I,
II dan III
3) Pengelola Program penyelenggara Diklat
4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya
dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 9
BAB II
RENCANA KEGIATAN
1. Kegiatan Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri
Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan
rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri
Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 10.063.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai
diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang
difasilitasi sebesar Rp 151.933.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi
program/kegiatan Rp 766.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi
Rp 889.6672.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi
Rp 3.959.958.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi Rp 370.500.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar
Rp 3.924.613.000,-.
Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 10
Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
I SDM Industri yang difasilitasi 151.933.000
1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 151.933.000
1 Inkubator bisnis 151.933.000
II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 766.972.000
1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi
A
Laporan Kegiatan Tupoksi 766.972.000
1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000
2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000
3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000
4 Sistem informasi kepegawaian 11.000.000
5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000
6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000
7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000
8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000
2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan
A Dokumen Program dan Kegiatan 310.158.000
1 Penyusunan RKAKL 71.260.000
2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000
3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000
4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000
5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000
6 Penyusunan Renja 1.500.000
7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 108.148.000
8 Monev Program /kegiatan 53.100.000
9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000
III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672.000
1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri
A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000
1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000
2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000
B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000
1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 11
2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 320.802.000
1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 20.780.000
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
2 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 255.722.000
3 Bimtek Penyusunan Kurikulum dan Silabi Pengolahan Kakao dan RL 21.050.000
4 Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250.000
IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 3.959.958.000
1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1
A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 3.959.958.000
1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 218.625.000
2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 183.800.000
3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 216.625.000
7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000
8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 166.075.000
12 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 192.075.000
13 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 148.100.000
14 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 146.400.000
15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 126.125.000
16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 96.825.000
17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 106.075.000
18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 99.050.000
19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000
20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 107.225.000
21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 107.000.000
22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 95.525.000
23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 95.525.000
24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 236.708.000
V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 370.500.000
1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
A Gedung dan Bangunan 199.500.000
1 Ruang Belajar 91.500.000
2 Ruang LSP/TUK dan Lobby Asrama 108.000.000
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 12
B Peralatan dan Mesin 45.600.000
1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 45.600.000
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
125.400.000
1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 125.400.000
VI Layanan Perkantoran
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000
2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.739.234.000
B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234.000
1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 872.180.000
2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000
3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 487.365.000
4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000
T O T A L 10.063.648.000
2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang
- Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi
sebanyak 25 orang
b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan
- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan
c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang
- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
sebanyak 169 orang
- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang
d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang
- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak
600 orang
e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 42 unit
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 13
- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 1 unit
- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 21 unit
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 20 unit
f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan
- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan
- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12
bulan
3. Penetapan Kinerja.
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung
pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat
wirausaha industri berbasis kompetensi
25 Orang
2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
9 Laporan
Tersusunnya laporan program dan kegiatan
3 Laporan
3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
169 Orang
Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur
44 Orang
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 14
4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi
Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1
600 Orang
5
Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pembangunan gedung/angunan pelatihan berbasis kompetensi
1 Unit
Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
21 unit
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi
20 unit
6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan
12 Bulan
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bulan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 15
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Hasil yang telah dicapai.
Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan
secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar
Rp. 10.063.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan IV
ini adalah sebesar 80,98 %.
Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2016 per masing-masing
kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :
Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan IV
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.150.007.000,- ( persen) dari pagu anggaran
sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran kegiatan
Balai Diklat Industri Makassar :
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 16
2. Analisa Capaian Kinerja
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Desember TA 2016
(dalam ribuan)
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89
1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89
1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675 100,00
002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675
A Inkubator Bisnis 151.933 137.805 13.453 151.258 99,56 675
521211 Belanja Bahan 7.183 4.408 2.400 6.808 94,78 375
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.300 15.300 0 15.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.000 2.000 0 2.000 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 9.500 9.200 0 9.200 96,84 300
524111 Belanja Perjalanan Biasa 103.750 92.697 11.053 103.750 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050 1.050 0 1.050 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
12.150 12.150 0 12.150 100,00 0
1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan
766.972 693.805 50.229 744.033 97,01 22.939 100,00
001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi
527.290 475.787 48.229 524.016 99,38 3.274
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 527.290 475.787 48.229 524.016 99,38 3.274
A Pengelolaan Website Bdi Makassar 13.300 13.248 0 13.248 99,61 52
521211 Belanja Bahan 300 248 0 248 82,67 52
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 13.000 0 13.000 100,00 0
B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 12.000 12.000 0 12.000 100,00 0
521211 Belanja Bahan 2.000 2.000 0 2.000 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 10.000 0 10.000 100,00 0
C Penyusunan Profil Bdi Makassar 20.579 20.579 0 20.579 100,00 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 13.500 0 13.500 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 5.250 5.250 0 5.250 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.829 1.829 0 1.829 100,00 0
D Sistem Informasi Kepegawaian 10.300 10.275 0 10.275 99,76 25
521211 Belanja Bahan 300 275 0 275 91,67 25
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 10.000 0 10.000 100,00 0
E Keikutsertaan 245.160 244.752 150 244.902 99,89 258
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 17
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai Dll
522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 33.280 33.022 0 33.022 99,23 258
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000 11.850 150 12.000 100,00 0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
194.380 194.380 0 194.380 100,00 0
F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k
11.800 11.780 0 11.780 99,83 20
521211 Belanja Bahan 400 380 0 380 95,00 20
521213 Honor Output Kegiatan 11.400 11.400 0 11.400 100,00 0
G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 154.335 103.412 48.079 151.491 98,16 2.845
521211 Belanja Bahan 3.552 2.775 750 3.525 99,23 28
521213 Honor Output Kegiatan 23.500 20.500 3.000 23.500 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26.786 20.547 6.195 26.742 99,84 44
522131 Belanja Jasa Konsultan 83.000 49.500 32.175 81.675 98,40 1.325
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
17.497 10.091 5.959 16.049 91,72 1.448
H Pengembangan Lsp-tuk 59.816 59.741 0 59.741 99,87 75
521211 Belanja Bahan 1.700 1.679 0 1.679 98,76 21
521213 Honor Output Kegiatan 32.600 32.600 0 32.600 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.012 5.012 0 5.012 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 4.500 4.500 0 4.500 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600 1.600 0 1.600 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
14.404 14.350 0 14.350 99,63 54
002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan
239.682 218.017 2.000 220.017 91,80 19.665
052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan
239.682 218.017 2.000 220.017 91,80 19.665
A Penyusunan Rkakl 43.720 28.062 0 28.062 64,18 15.658
521211 Belanja Bahan 600 543 0 543 90,53 57
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 13.000 0 13.000 100,00 0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
30.120 14.518 0 14.518 48,20 15.602
B Penyusunan Proposal Pnbp 1.300 1.255 0 1.255 96,52 45
521211 Belanja Bahan 300 255 0 255 84,93 45
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0
C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.300 240 1.000 1.240 95,38 60
521211 Belanja Bahan 300 240 0 240 80,00 60
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 1.000 1.000 100,00 0
D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 20.382 0 20.382 93,50 1.418
521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
20.000 19.211 0 19.211 96,06 789
E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 8.696 0 8.696 96,62 304
521211 Belanja Bahan 1.200 896 0 896 74,67 304
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 18
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521213 Honor Output Kegiatan 7.800 7.800 0 7.800 100,00 0
F Penyusunan Renja 1.300 280 1.000 1.280 98,46 20
521211 Belanja Bahan 300 280 0 280 93,33 20
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 1.000 1.000 100,00 0
G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 67.472 67.202 0 67.202 99,60 270
521211 Belanja Bahan 3.508 3.508 0 3.508 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 1.600 1.600 0 1.600 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.478 2.478 0 2.478 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 27.000 27.000 0 27.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.136 31.866 0 31.866 99,16 270
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
H Monev Program/kegiatan 51.440 51.426 0 51.426 99,97 14
521211 Belanja Bahan 1.400 1.386 0 1.386 99,00 14
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 1.900 0 1.900 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.140 48.140 0 48.140 100,00 0
I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri
42.350 40.475 0 40.475 95,57 1.875
521211 Belanja Bahan 500 475 0 475 95,00 25
521213 Honor Output Kegiatan 40.000 40.000 0 40.000 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
500 0 0 0 0,00 500
1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672 306.386 0 306.386 34,44 583.286 36,06
001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri
568.870 0 0 0 0,00 568.870
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560
A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
16.434 0 0 0 0,00 16.434
B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 19
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
16.434 0 0 0 0,00 16.434
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310
A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310
521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.000 0 0 0 0,00 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
109.860 0 0 0 0,00 109.860
003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur
320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar
320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416
A Tot Si Dan Tot Ekin Bagi Wi 20.780 20.491 0 20.491 98,61 289
521211 Belanja Bahan 289 0 0 0 0,00 289
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.491 20.491 0 20.491 100,00 0
C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building)
255.722 241.731 0 241.731 94,53 13.991
521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550
522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 8.000 0 8.000 100,00 0
522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700
524111 Belanja Perjalanan Biasa 150.272 146.531 0 146.531 97,51 3.741
D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut
21.050 20.924 0 20.924 99,40 126
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
7.800 7.674 0 7.674 98,39 126
E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10
1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi
3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274 63,26
001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1
3.959.958 2.739.748 120.936 2.860.684 72,24 1.099.274
A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One)
178.000 176.055 0 176.055 98,91 1.945
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 20
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521211 Belanja Bahan 7.750 7.628 0 7.628 98,43 122
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 65.920 0 65.920 97,95 1.380
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
17.150 17.008 0 17.008 99,17 142
522151 Belanja Jasa Profesi 22.000 21.700 0 21.700 98,64 300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050 1.050 0 1.050 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
61.450 61.449 0 61.449 100,00 1
B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One)
159.700 159.182 0 159.182 99,68 519
521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
14.150 13.970 0 13.970 98,72 181
522151 Belanja Jasa Profesi 28.200 28.200 0 28.200 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000 3.000 0 3.000 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
38.000 37.700 0 37.700 99,21 300
C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One)
177.880 177.106 0 177.106 99,56 774
521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68.680 68.680 0 68.680 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
14.150 13.531 0 13.531 95,63 619
522151 Belanja Jasa Profesi 27.600 27.600 0 27.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300 3.300 0 3.300 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
55.100 54.983 0 54.983 99,79 117
D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 21
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)
254.327 207.387 0 207.387 81,54 46.940
521211 Belanja Bahan 7.750 7.702 0 7.702 99,38 48
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.135 70.840 0 70.840 99,59 295
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
26.200 23.200 0 23.200 88,55 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 29.500 29.500 0 29.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.742 6.050 0 6.050 12,41 42.692
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 1.050 0 1.050 87,50 150
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
68.500 67.745 0 67.745 98,90 755
G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)
208.150 207.881 0 207.881 99,87 269
521211 Belanja Bahan 7.750 7.727 0 7.727 99,70 23
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
23.200 23.200 0 23.200 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 28.900 28.900 0 28.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 1.050 0 1.050 87,50 150
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
78.500 78.404 0 78.404 99,88 96
H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 22
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
58.500 0 0 0 0,00 58.500
K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One)
166.075 165.902 0 165.902 99,90 173
521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
13.700 13.567 0 13.567 99,03 133
522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 18.900 0 18.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
51.200 51.200 0 51.200 100,00 0
L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One)
192.075 191.786 0 191.786 99,85 289
521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 72.475 0 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
18.200 18.176 0 18.176 99,87 24
522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 13.600 0 13.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
78.000 78.000 0 78.000 100,00 0
M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One)
184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282
521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 23
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750
522151 Belanja Jasa Profesi 14.800 14.800 0 14.800 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
74.000 74.000 0 74.000 100,00 0
N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One)
146.400 146.031 0 146.031 99,75 369
521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 67.300 0 67.300 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
10.700 10.544 0 10.544 98,54 156
522151 Belanja Jasa Profesi 9.900 9.700 0 9.700 97,98 200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
48.700 48.700 0 48.700 100,00 0
O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One)
126.125 125.750 0 125.750 99,70 375
521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
11.200 10.840 0 10.840 96,79 360
522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
61.500 61.500 0 61.500 100,00 0
P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One)
96.825 96.055 0 96.055 99,20 770
521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.436 0 7.436 90,68 764
522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 2.900 0 2.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
37.000 37.000 0 37.000 100,00 0
Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One)
106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338
521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.564 0 7.564 92,24 636
522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 12.400 0 12.400 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 24
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 900 0 900 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.600 36.000 0 36.000 98,36 600
R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One)
99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184
521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 8.163 0 8.163 99,55 37
522151 Belanja Jasa Profesi 9.300 9.300 0 9.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
38.000 38.000 0 38.000 100,00 0
S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One)
93.150 92.552 0 92.552 99,36 598
521211 Belanja Bahan 7.250 7.226 0 7.226 99,67 24
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.776 0 7.776 94,83 424
522151 Belanja Jasa Profesi 3.700 3.700 0 3.700 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 600 0 600 80,00 150
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
37.700 37.700 0 37.700 100,00 0
T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)
107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
11.200 10.813 0 10.813 96,54 387
522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
35.100 35.100 0 35.100 100,00 0
U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)
107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026
521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.279 0 7.279 88,77 921
522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 11.300 0 11.300 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 38.700 38.700 0 38.700 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 25
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
Kota
V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)
95.525 94.549 0 94.549 98,98 976
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.254 0 7.254 88,46 946
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)
95.525 93.799 0 93.799 98,19 1.726
521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 39.425 0 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.504 0 7.504 91,51 696
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 2.600 0 2.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
36.000 36.000 0 36.000 100,00 0
X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)
89.650 87.984 0 87.984 98,14 1.666
521211 Belanja Bahan 7.250 6.180 0 6.180 85,24 1.070
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.250 34.250 0 34.250 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.200 7.604 0 7.604 92,73 596
522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 3.900 0 3.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
34.000 34.000 0 34.000 100,00 0
Y Rekruitmen, Pameran Dan Monev Diklat 3 In 1 119.501 79.150 40.351 119.501 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.000 3.000 0 3.000 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 116.501 76.150 40.351 116.501 100,00 0
Z Penyusunan Draft Buku Diklat Berbasis Kompetensi (3 In 1)
125.850 44.923 80.585 125.508 99,73 342
521211 Belanja Bahan 7.500 5.000 2.500 7.500 100,00 0
521213 Honor Output Kegiatan 60.000 0 60.000 60.000 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.570 3.285 3.285 6.570 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.030 0 2.000 2.000 98,52 30
522151 Belanja Jasa Profesi 40.900 32.000 8.900 40.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300 2.100 3.900 6.000 95,24 300
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 26
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
2.550 2.538 0 2.538 99,53 12
1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
370.500 365.472 0 365.472 98,64 5.028 100,00
001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500
008 Gedung Dan Bangunan 199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500
B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan
91.500 90.800 0 90.800 99,23 700
C Ruang Lsp, Tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan
108.000 107.200 0 107.200 99,26 800
002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
007 Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai
45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850
003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
007 Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan
125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678
1830.994 Layanan Perkantoran 3.924.613 3.521.234 200.940 3.722.174 94,84 202.439 100,00
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162
001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 2.091.409 38.808 2.130.217 97,48 55.162
511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.510.688 1.459.576 0 1.459.576 96,62 51.112
511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 21 0 21 87,07 3
511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 116.144 105.105 0 105.105 90,50 11.039
511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 31.990 0 31.990 97,54 805
511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 37.390 0 37.390 99,87 50
511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 58.350 44.540 0 44.540 76,33 13.810
511125 Belanja Tunj. Pph Pns 22.903 62.857 0 62.857 274,45 -39.954
511126 Belanja Tunj. Beras Pns 83.513 86.512 0 86.512 103,59 -2.999
511129 Belanja Uang Makan Pns 257.420 191.649 38.808 230.457 89,53 26.963
511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri
12.277 0 0 0 0,00 12.277
511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 53.825 71.770 0 71.770 133,34 -17.945
002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
1.739.234 1.429.825 162.132 1.591.957 91,53 147.277
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234 1.429.825 162.132 1.591.957 91,53 147.277
A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 862.279 670.518 82.689 753.207 87,35 109.072
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 49.333 10.433 59.766 98,19 1.104
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 27
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL. FISIK
S.D. BULAN LALU
BULAN DESEMBER
TOTAL %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.500 2.396 273 2.669 76,26 831
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 95.700 19.140 114.840 100,00 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 30.520 0 30.520 100,00 0
522111 Belanja Langganan Listrik 328.299 207.807 15.037 222.844 67,88 105.455
522112 Belanja Langganan Telepon 39.600 34.626 3.864 38.490 97,20 1.110
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
116.050 108.345 7.649 115.994 99,95 56
524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 141.792 26.294 168.086 99,69 515
B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 298.020 55.970 353.990 98,08 6.930
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 298.020 55.970 353.990 98,08 6.930
C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop
497.266 445.494 20.647 466.141 93,74 31.125
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
358.205 319.166 11.068 330.233 92,19 27.972
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
85.061 73.747 9.580 83.326 97,96 1.735
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 54.000 52.582 0 52.582 97,37 1.419
D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Tamu 18.769 15.793 2.826 18.619 99,20 150
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 15.793 2.826 18.619 99,20 150
T O T A L 10.063.648 7.764.450 385.557 8.150.007 80,98 1.913.641 79,89
3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV secara umum idak berjalan
maksimal karena adanya kegiatan diklat yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal
yang telah disusun (terjadi perubahan jadwal diklat) sehingga menyebabkan
penyerapan anggaran kurang maksimal
4. Langkah Tindak Lanjut
Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala
tersebut adalah pelaksanaan diklat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah
dibuat.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan IV Tahun 2016 28
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan IV tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi
anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 8.150.007.000,- atau
sebesar 80,98 persen dan realisasi fisik sebesar 79,89 persen menghadapi beberapa
kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang
telah dijelaskan pada BAB IV.
Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat
Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian
keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan
selanjutnya.