1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah
merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik
(good Governance) yang salah satu bentuk reformasi tersebut adalah
pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan
daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang diserahkan
oleh pemerintah kepada daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang
Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Lamongan ,maka Kecamatan merupakan perangkat
daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah
tertentu dipimpin oleh Camat.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Daerah
1. PersonilKebutuhan personil Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) Tahun 2017
dibutuhkan sebanyak 28 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana
tempat kerja dan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan,
saat ini pegawai yang ada berjumlah 21 orang yang terdiri dari PNS dan
Tenaga Kontrak Kantor.
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
No NAMA / NIPPangkat/Gol
RuangJabatan
PendidikFormal
1. Drs. YASLIKAN, SH,MH
NIP. 19590702 198603 1 005
Pembina Tingkat I
( IV/b )Camat S-2
2 MARZUKI, SHNIP. 19640216 198703 1 018
Pembina(IV/b)
Sekcam S-1
3. SETIYA BUDI W., STNIP. 19710512 200101 1 010
Penata MudaTk. I(III/b)
Kasi TataPemerintahan
S-1
4. TRI MUKTI AGUNG W., SE19641204 199803 1 011
Penata Tk. I(III/d)
Kasi Ekonomi danPembangunan
S-1
5. KASMOLAN, S.SosNIP. 19650203 198303 1 001
Penata Tk. I(III/d)
Kasi PemberdayaanMasyarakat danDesa
S-1
6. SUPARDI, S.SosNIP. 19661019 198903 1 006
Penata Tk. I(III/d)
Kasi Trantib S-1
7. ENY TRI YULIANTI, BcKnNIP19610715 198603 2 016
Penata(III/c)
Kasubbag Keuangandan Perlengkapan
D-3
8. JAKFAR, SENIP19681017 199302 1 001
Penata Tk. I(III/d)
Kasubag Umum S-1
9. WARAS WIBISONOM S.PdNIP. 19600408 198603 1 031
Penata Tk.I(III/d)
Staf S-1
10. NURSANTO, SHNIP. 19700304 198910 1 001
Penata(III/c)
Staf S-1
11. SUBEKANNIP19660403 199202 1 003
Penata Muda(III/a)
Staf
12. MUSTARI, SENIP. 19770526 199803 1 003
Penata MudaTk.I
( III/b )
Staf SMA
13. AHMAD SUFAAD, STNIP. 19690306 199103 1 003
Penata Muda(III/a)
Staf S-1
14. KHOLIQ SOFYAN, SENIP. 19680504 200701 1 045
Penata Muda(III/a)
Staf S-1
15. INDAH DWI UTAMINIP. 19680504 200701 1 045
Pengatur muda( II/a )
Staf S-1
16. M. KHOIRUL HUDA, SE - Staf S-117. RANGGA WIDI
WASESA,S.Kom- Staf S-1
18. M.HASAN ASHARI, S.Kom - Staf S-119. RUSWENI - Staf SMA
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIKUNG
Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan formal,
sebagai berikut
a. S D : - orang
b. S L T P : - orang
c. SLTA : 2 orang
d. D-2 : 1 orang
e. Sarjana Strata 1 : 17 orang
KASI TATA PEMERINTAHAN
SETIYA BUDI W. STNIP. 19850707 200604 1 018
STAF
MUSTARI, SENIP.19770526 199803 1 003
SUBEKANNIP19650403 199202 1 003
M. HASAN ASHARI, S.Kom
C A M A T
Drs. YASLIKAN, SH, MH.NIP.19640216 198703 1 018
SEKRETARIS KECAMATAN
USMAN, SENIP. 19750113 199903 1 003
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
KASI EKBANG
TRI MUKTI AGUNG .SENIP. 19690813 199003 1 010
STAF
NURSANTO, SHNIP.19700304 198907 1 001
SITI FADILAH
RANGGA WIDHI WASESA,S.Kom
SESAS
NIP. 19650929 200701 1 012
KASUBBAG UMUM
JAKFAR, SENIP.19681017 199302 1 001
KASUBBAG KEUANGAN
ENY TRI YULIANTI, BcKnNIP.19610715 198603 2 016
STAF
AHMAD SUFAADNIP.19690306 199103 1 003
M.KHORUL HUDA, SEI
M.KHUSNAN HABIB
STAF
INDAH DWI UTAMINIP. 19811020 201506 2 003
KASI PMD
KASMOLAN, S.SosNIP. 19650203 198303 1 001
KASI TRAMTIB
SUPARDI, S. SosNIP. 19661019 198903 1 006
STAF
KHOLIQ SOFYANNIP.19680504 200701 1 045
WARAS WIBISONO,SPd
19600408 198603 1 031
AH, SH
NIP. 19710722 199203 2 005
STAF
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
f. Sarjana Strata 2 : 1 orang
Jumlah : 21 orang
Jumlah pegawai menurut eselonering, adalah sebagai berikut :
a. Eselon III .a : 1 orang
b. Eselon III .b : 1 orang
c. Eselon IV. A : 4 orang
d. Eselon IV. b : 2 orang
e. Staf/Non eselon : 13 orang
Jumlah : 21 orang
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan
penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan
kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mencapai sasaran,
saat ini yang dimiliki Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
adalah sebagai berikut :
a. Tanah dan bangunan gedung kantor : 1 unit
b. Mobil Jabatan / Operasional roda 4(empat) : 1 buah
c. Sepeda Motor roda 2 (dua) : 8 buah
d. Mesin ketik manual : 1 buah
e. Rak /Filling Kabinet : 5 buah
f. Meja Rapat : 8 buah
g. Meja Rapat Panjang : 1 unit
h. Meja Staf : 21 buah
i. Bangku tunggu : 1 buah
j. Kursi lipat : 36 buah
k. Meja komputer : 5 buah
l. Air Condisioner ( AC ) : 9 buah
m. Televisi berwarna : 1 buah
n. Wareles : 1 buah
o. Unit Power Suplay : 1 buah
p. PC unit : 9 buah
q. Lap top : 3 buah
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
r. CPU dan Monitor : 9 buah
s. Server : 1 buah
t. Lemari kayu : 5 buah
u. Pesawat telepon : 1 buah
v. Pesawat faxmile : 1 buah
w. Meja dan kursi eselon III : 2 set
x. Meja dan kursi eselon IV : 6 set
y. Meja dan kursi tamu : 2 set
z. Camera + attachmen : 1 buah
aa.Proyektor + atachment : 1 buah
bb.Handycame : 1 buah
cc. Genset : 1 buah
dd.Podium : 1 buah
ee.Kursi plastic : 45 buah
3. PembiayaanUntuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2017 memperoleh total
anggaran kinerja sebesar Rp. 3.280.685.000,- yang terbagi atas belanja
tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-
tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.927.460.000,- dan belanja langsung
yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.
1.353.225.000,-
Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk
mewujudkan 5 ( lima ) program dengan 25 (dua puluh lima ) kegiatan
yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIPSelanjutnya untuk sistematika penyusunan LKjIP Kecamatan Tikung
tahun 2017 tersusun sebagai berikut : Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Pada bagian ini disajikan Tujuan & Sasaran yang telah ditetapkan
dalam Restra serta jauh mana pencapaian Tujuan & Sasaran utama
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi pencapaiannya.
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
C. Sistem Penyajian LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
3. Program dan kegiatan
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2017
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar
Nasional ( jika ada / khusus bagi SKPD yang memiliki SPM ).
4. Analisis Kinerja
5.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.
5.2 Analisis efesiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana
prasarana & SDM )
5.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.
B. Realisasi Anggaran Tahun 2017
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan
Pada sub bab ini di uraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi.
2. Saran
Langkah-langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja.
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGISBeranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 Tahun 2016, maka Kecamatan merupakan perangkat
daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai
fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan
masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar
lebih terarah,terkendalai dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan
kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,
menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada
,maka Visi Kecamatan Tikung adalah :
1. Visi dan MisiVisi adalah impian menantang yang diharapkan untuk masa depan yang
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi
dan proyeksi, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” seluruh
staf di jajaran Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.
Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan
dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah dan tujuan yang ingin
dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan
serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Adapun misi Kabupaten
Lamongan
‘ Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik “
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran
Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada
identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi
dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut.
Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan;
b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang penjabaran
dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan tikung;
2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Indikator Sasarana. Tujuan dari misi ke 4 “ Meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di kecamatan ” adalah : meningkatkan kualitas
pelayanan public dengan indikator sasaran :
Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
b. Tujuan dari Misi ke 4 “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan desayang baik, dengan indicator sasaran :
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan,
Pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat
waktu.meningkatnya prestasi kepemudaan dengan sasaran indikator
prosentase jumlah pemuda yang berprestasi
Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin
dicapai dalam jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran /
aplikasi dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan dan dikelompokkan
menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Program dan KegiatanGuna pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD,
Renstra-OPD, dan Renja-OPD ataupun RKT telah ditetapkan 5 ( lima )
Program dengan 25 Kegiatan pembangunan, sebagaimana berikut :
a. ProgramProgram Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yang
telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
d. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
b. KegiatanSelanjutnya kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik, dengan
indikator terbayarnya tagihan jasa komunikasi ,sumber daya air
listrik tepat waktu;
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan
indikator terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas,
dengan indikator tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan indikator
terlaksananya jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan
kantor dengan indikator terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
dengan indikator terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan indikator
terpenuhinya makanan dan minuman rapat kantor
j. Penyediaan jasa tenaga administarsi teknis kegiatan, dengan
indikator meningkatnya pelayanan jasa adminstarsi
teknis/kegiatan.
k. Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan indikator
terlaksanaya tugas-tigas administarsi perkantoran
l. Pengadaan mebellair dengan indikator terpenuhi sarana fasilitas
kantor
m. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor, dengan indikator
terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
n. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD, dengan indikator terselenggaranya laporan pengembangan
sistem kinerja dan keuangan;
o. Penyusunan laporan keuangan semesteran, dengan indikator
terselenggaranya laporan keuangan semesteran tepat waktu
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
p. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan indikator
terselenggaranya laporan kuangan akhir tahun yang tepat waktu
q. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, dengan
indikator terselenggaranya laporan dokumen perencanaan dan
evaluasi.
r. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, dengan
indikator terlaksananya musyawarah pembangunan tingkat
kecamatan;
s. Pembinaan organisasi kepemudaan pemuda desa dengan
indikator meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan;
t. Pengendalian keamanan lingkungan , dengan indikator terciptanya
keamanan dan kenyamanan lingkungan;
u. Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan indikator
terwujudnya pelayanan PATEN
v. Monitoring dan evaluasi APBDesa, dengan indikator meningkatnya
pembuatan APBDesa dari 13 desa
w. Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indikator
adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
x. Fasilitasi kemiskinan dengan indikator adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin.
B.RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah
menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur
secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja
berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan
/ pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan
sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada
akhirnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebellair
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung dan kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja
dan keuangan dengan kegiatan :
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan pelaporan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4.. Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Kecamatan, dengan kegiatan :
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5.. Program peningkatan pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan:
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Pengendalian keamanan lingkungan
Monitoring dan evaluasi APBD Desa serta Perdes
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Fasilitasi Kemiskinan
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian
pelaksanaan kegiatan antara Camat Tikung Kabupaten Lamongan dengan
Bupati Lamongan selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi
pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan
indikator kinerja serta target , sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di kecamatan :
-Hasil survey kepuasan masyarakat :
Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan dengan realisasi capai B
b.Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa :
-Persentase rekomendasi hal koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban perekonpmian dan pembangunan
pemberdayaan masyarakat dan desa dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun, dengan capaian 80%.
_Pesentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,
penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu, dengan
realisasi capaian 100 %
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 untuk Kantor Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati
Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
a. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIDalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Kabupaten Lamongan 2016-
2021, sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan
yang didistribusikan pada Sekretariat dan seksi - seksi dilingkungan Kantor
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2017 telah
melaksanakan 2 ( dua ) tujuan dan 2 ( dua ) sasaran. Dimana untuk
mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 ( lima ) Program dan 25
( dua puluh lima ) Kegiatan pembangunan.
Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran
kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang
pemerintahan,pembangunan di Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun
bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.
Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2017
Sasaran Satuan Tahun 2017 capaianUraian Indikator Target realisasi
Meningkatnyamusyawarahpembangunan
Meningkatnyaperan sertakepemudaan
Meningkatnyakeamanan dankenyamananlingkungan
Meningkatnyapartisipasi
Jumlah pelaksanaanMusyawarahpembangunan tingkatKecamatan
Terlaksananyapembinaan organisasikepemudaan
Terlaksananyapengendaliankeamanan dankenyamanan ngkungan
Fasilitasipenyelenggaraan
%
%
%
1
1
13
1
1
13
99,50
56,46
99,31
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
masyarakatdalampembangunandesa
Pemerintahan desa% 13 13 100
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dibanding tahunlalu dan sebelumnya
Sasaran indikator Tahun 2016 Tahun 2017sasaran targe
trealisa
siCapaian target realisa
siCapaian
Meningkatnyamusyawarahpembangunan
Meningkatnyaperan sertakepemudaan
Meningkatnyakeamanan dankenyamananlingkungan
Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalampembangunandesa
MusyawarahpembangunantingkatKecamatan
Terlaksananyapembinaanorganisasikepemudaan
Terlaksananyapengendaliankeamanan dankenyamananlingkungan
Terlaksananyafasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa
1
1
13
13
1
1
13
13
100 %
100 %
100 %
100 %
1
1
13
13
1
1
13
13
100 %
100 %
100 %
100 %
3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun2017
No Program Kegiatan 2016 2017 Ket
1 2 3 4 7 101 Program Perencanaan
pembangunan DaerahPelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunankecamatan
100 99,50
2 Peningkatan Peranserta kepemudaan
pembinaan organisasikepemudaan 100 50,46
3 Peningkatan keamanandan kenyamananlingkungan
Pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan 100
99,31
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
4 Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya 100 -
5 Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Peningkatan kwalitaspelayanan administrasiperkantoran
92 93,19
6 Peningkatan saranadan prasarana aparatur
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
97 97,42
7 PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Peningkatan PengembanganSisten Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
10097,50
8 PeningkatanPemberdayaanMasyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan
100-
9 Pengembanganlembaga ekonomipedesaan
Pendataan UMKM di wilayahkecamatan 100
-
11 Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalammembangun desa
Fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan desa 100
-
4. Analisis kinerja4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak
terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target
di masing-masing kegiatan .
4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaSumber daya aparatur yang ideal di Kantor Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab)
berjumlah 26 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya aparatur
berjumlah 19 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 7
(enam) orang staf PNS.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar
dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program
dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang
tersedia sebesar Rp. 3.280.685.000,- telah dilakukan efisiensi dalam
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
penggunaannya hanya sebesar Rp. 3.116.704.309,- sehingga terdapat
saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 163.980.691,-
4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilanProgram dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target
kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari
target kinerja sasaran yang ingin dicapai.
B. REALISASI ANGGARANBerdasarkan DPA Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan
Anggaran Tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp. 3.280.685.000,- dengan
rincian :
1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . Rp. 1.927.460.000,-
Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan
pendapatan lainnya . . Rp. 1.818.993.359,-
Sisa anggaran (BTL) . Rp. 163.980.691,-
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . .. . . . . .Rp. 1.353.225.000,-
Di realisasikan untuk kegiatan dan
pembangunan . . . . . . . . . Rp. 1.297.710.950,-
Sisa anggaran (BL). . Rp. 55.514.000,-
sisa anggaran sebesar Rp. 163.980.691,- ( seratus enam puluh tiga juta
Sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah)
tidak diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.
Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai
dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya airdan listrik
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 32.000.000,- volume kegiatan
berupa tagihan pembayaran listrik dan air. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 18.911.850,- atau 59,10 dan realisasi kegiatan 12 bulan
atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan
alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 12.000.000,- volume kegiatan
berupa biaya service komputer, printer adapun realisasi sebesar Rp.
11.075.000,- atau 92,29 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil );
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,-
dengan kegiatan perpanjangan STNK, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.209.000,- atau 80 % (berhasil);
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 40.000.000,- dipergunakan penyediaan alat tulis kantor
selama 1 tahun , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,-
atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100 % ( berhasil / baik );
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan alokasi dana
dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk fotokopi dan
cetak buku, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.995.000.,- atau
99,98%, (berhasil);
6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan
kantor dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.520.000,- volume
kegiatan pembelian lampu penerangan bangunan kantor, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.515.000,- atau 99,80%, ( sangat
berhasil ) ;
7. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,- volume kegiatan 46
paket berupa belanja surat kabar dan majalah, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 3.685.000,- atau 80,11%,( sangat berhasil ) ;
8. Kegiatan makanan dan minuman rapat dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 25.000.000,- volume kegiatan pembelian makanan 1020
kotak,snak 1.700 kotak dan air mineral gelas 20 dus dipergunakan untuk
pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan , adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, dengan realisasi
kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi ( sangat berhasil ) ;
9. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administasi kegiatan dengan alokasi
dana dari APBD sebesar Rp. 76.050.000,- volume kegiatan berupa 2
orang tenaga kebersihan dan 2 orang tenaga pengamanan kantor . serta
tenaga teknis administrasi 2 orang Realisasi keuangan sebesar Rp.
76.050.000.000,- atau 100 %, sedangkan realisasi kegiatan 100 %
(berhasil / baik);
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
10.Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana dari
APBD sebesar Rp. 25.000.000,- volume kegiatan berupa pengadaan
AC,computer/PC,printer dan laktop masing-masing (1) unit , adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 24.550.000,- atau 98,20 %, realisasi
kegiatan 100 % ( sangat berhasil );
11.Kegiatan pengadaan mebellair dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
8.275.000,- dengan realisasi keuangan sebesar rp. 8.250.000,- atau
99,70% realisasi kegiatan 100% (berhasil )
12.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100% (berhasil);
13.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 18.662.600,- atau 62,21% (berhasil);
14.Kegiatan rehabilitasi Gedung/Kantor dengan alokasi dana APBD sebesar
Rp. 800.000,- dengan kegiatan realisasi sebesar Rp. 788.600.000,- atau
98,58 % (berhasil baik )
15.Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar 5.000.000,- volume kegiatan
3 kegiatan dipergunakan untuk pembayaran lembur PNS , adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 4.965.800,- atau 99,32 % realisasi 3
kegiatan atau 100% ( berhasil baik);
16.Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi
dana APBD Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 2 paket penyusunan
laporan keuangan semesteran kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.914.000,- atau
99,40, realisasi kegiatan berupa laporan semesteran, realisasi kegiatan
tercapai 100 % (berhasil/ baik)
17.Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,- volume kegiatan 5 paket kegiatan
dipergunakan untuk penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 4.527.000,- atau 90,54% realisasi kegiatan
penyusunan laporan akhir tahun 5 paket atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
18.Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,- volume kegiatan 4 buku
dipergunakan untuk pembuatan Renja,LKjIP.LKPJ,LPPD Kantor
Kecamatan Tikung, adapun realisasi dana sebesar Rp. 14.814.000,- atau
98,76 % realisasi kegiatan 4 buku atau 100% ( berhasil baik);
19.Kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 39.999.800,- atau 100% ( berhasil ).
20.Kegiatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 9.949.900,- atau 99,50% (berhasil )
21.Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan denga n organisasi
kepemudaan dengan alokasi dana 35.000.000,- realisasi kegiatan
sebesar Rp. 19.761.850.000,- atau 56,46%(berhasil )
22.Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 21.780.000,- voleume kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
21.630.000,- atau 99,31 % (berhasil)
23.Kegiatan Monitoring dan evaluasi APBDesa serta Perdes dengan alokasi
dana sebesar Rp. 60.000.000,- volume kegiatan 13 desa dipergunakan
untuk pembinaan 13 desa realisasi dana sebesar 59.089.000,- atau
98,46% realisasi kegiatan 13 desa atau 100% (berhasil baik);
24.Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan alokasi
dana sebesar Rp. 19.500.000,- dengan realisasi dana sebesar
19.499.950,- atau 100% (berhasil baik);
25.Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau
100% (berhasil ).
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB IVP E N U T U P
1. KESIMPULANSesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan mempunyai Rencana Stratejik ( Renstra ) yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai
tahun 2016 – 2021 sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang
harus dijalankan oleh Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu
melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2
( dua ) tujuan 5 ( lima ) program yang dilaksanakan melalui 25 ( dua puluh
lima ) kegiatan.
Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi
dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target
sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal
efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan seefisien mungkin
sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.
Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan
kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan.
2. SARAN-SARANDemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini disusun masih
belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam
penyusunan LKjIP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan
penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.
Tikung, 12 Januari 2018
CAMAT TIKUNG
ZUBAERI, SH, MMPembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 01822
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB IVP E N U T U P
1. KESIMPULANSesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan mempunyai Rencana Stratejik ( Renstra ) yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai
tahun 2016 – 2021 sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang
harus dijalankan oleh Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu
melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2
( dua ) tujuan 5 ( lima ) program yang dilaksanakan melalui 25 ( dua puluh
lima ) kegiatan.
Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi
dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target
sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal
efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan seefisien mungkin
sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.
Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan
kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan.
2. SARAN-SARANDemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini disusun masih
belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam
penyusunan LKjIP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan
penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.
Tikung, 12 Januari 2018
CAMAT TIKUNG
ZUBAERI, SH, MMPembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 01822
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
BAB IVP E N U T U P
1. KESIMPULANSesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan mempunyai Rencana Stratejik ( Renstra ) yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai
tahun 2016 – 2021 sedangkan untuk Rencana stratejik Tahun 2017 yang
harus dijalankan oleh Kantor Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yaitu
melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2
( dua ) tujuan 5 ( lima ) program yang dilaksanakan melalui 25 ( dua puluh
lima ) kegiatan.
Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi
dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target
sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal
efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan seefisien mungkin
sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.
Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang
diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan
kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan.
2. SARAN-SARANDemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini disusun masih
belum sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam
penyusunan LKjIP tahun 2017. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan
penyusunan LKjIP pada tahun- tahun yang akan datang.
Tikung, 12 Januari 2018
CAMAT TIKUNG
ZUBAERI, SH, MMPembina Tingkat I
NIP. 19640216 198703 1 018
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN TIKUNG 2017
Top Related