BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang
telah direncanakan. Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi
yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi
kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perpustakaan Daerah
dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat budaya baca yang
dilaksanakan dalam program LAMONGAN BERLITERASI.
Proses penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan Tahun 2019 ini didasarkan
kepada RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas
yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019 agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud
sinergitas antara dokumen perencanaan.
I.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan dalam menentukan Renja PD adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari korupsi.
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang ( RPJP ) Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 – 2014.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrengbang ) Kabupaten
Lamongan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2010 - 2015.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2012.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2005 – 2025.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penetapan atau penyusunan sebuah Rencana Kerja PD (Renja PD)
mempunyai maksud dan tujuan agar pola pembangunan yang dilakukan instasi
pemerintah sesuai dengan sasaran dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan
misi PD yang telah ditetapkankan dalam Renstra PD
Adapun maksud dan tujuan Rencana Kerja PD Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikiut :
1) Melaksanakan program dan kegiatan PD yang sesuai dengan Visi dan Misi
PD sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Renstra PD Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
2) Renja PD merupakan penjabaran daripada Renstra PD Dinas Perpustakaan
Daerah Kabupaten Lamongan dan juga tolak ukur dari pelaksanaan
program atau kegiatan yang ada di PD Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan.
I.4. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah dalam pemahaman Rencana Kerja PD pada Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka berikut sistematika
penulisannya :
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada
bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu
(tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan menangani Urusan Perpustakaan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan
nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi PD
3.2. Telaahan Renstra, perumusan tujuan dan sasaran didasrkan atas rumusan
isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fingsi PD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra PD
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra PD
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya
serta rencana tindak lanjut.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses
evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses
perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan – permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan –
kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Tercapai tidaknya
pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP). Terkait dengan hal tersebut
rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa
yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Lamongan
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan capaian
Renstra Perangkat Daerah
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan adalah
penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan yang
dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah selama tahun 2017 dan perkiraan
target tahun 2018. Total anggaran tahun 2017 pada Dinas Perpustakaan Daerah
adalah Rp 5.333.440.000 terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp 2.949.150.000 dan
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.384.290.000
Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 6 (enam) program dan 35
(tiga puluh lima) kegiatan. Dari total anggaran diatas terealisasi sebesar Rp
5.162.158.105 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,79%.
Evaluasi hasil rencana kinerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2017 dan
pencapaian RENSTRA Dinas Perpustakaan Daerah sampai dengan tahun 2018 adalah
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
(terlampir)
Target Renja PD tahun
2017
Realisasi Renja PD
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Prosentase unit kerja internal
yang terlayani dengan baik
85%
1 24 01 01 Peny ediaan jasa surat meny urat Jumlah pemenuhan pelay anan
administrasi perkantoran
1.815 materai 260 buah perangko, 75
materai @ 6000, 300 buah
materai @ 3000
1,02 17 001 001 Peny ediaan jasa surat meny urat Jumlah pemenuhan pelay anan
administrasi perkantoran
1.815 materai 125 materai @3000, 240
materai @6000
125 materai @3000,
240 materai @6000
100% 100 buah materai @3000,
100 buah materai @6000
200 buah materai @3000,
200 buah materai @6000
50%
1 24 01 02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a
air dan listrik
Jumlah pemenuhan pelay anan
listrik, telepon, air
20 rekening, 60 bulan 4 rekenening telepon, 3
rekening listrik, 2 PDAM,
tambah day a
1,02 17 001 002 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a
air dan listrik
Jumlah pemenuhan pelay anan
listrik, telepon, air
20 rekening, 60 bulan 2 rek listrik, 1 rek PDAM,
2 rek Telepon (12 bulan)
2 rek listrik, 1 rek
PDAM, 2 rek Telepon
(12 bulan)
100% 3 rekening 3 rekening 100%
1 24 01 03 Peny ediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah pemenuhan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
8 jenis 3 jenis (PC, AC, Laptop)
1,02 17 001 003 Peny ediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah pemenuhan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
8 jenis 12 AC, 4 PC, 4 Laptop, 4
printer (4 jenis)
12 AC, 4 PC, 4
Laptop, 4 printer (4
jenis)
100% 0 28 kali serv ice AC, serv is
12 unit AC
0%
1 24 01 06 Peny ediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinad/
operasional
36 unit mobil dinas
operasional, 8 unit mobil
jabatan, 61 unit sepeda
motor
8 mobil, 13 sepeda motor
1,02 17 001 006 Peny ediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinad/
operasional
36 unit mobil dinas
operasional, 8 unit mobil
jabatan, 61 unit sepeda
motor
6 unit mobil, 11 sepeda
motor
6 unit mobil, 11 sepeda
motor
100% 1 unit mobil dinas
operasional
6 unit mobil dinas
operasional, 2 unit mobil
jabatan, 11 unit sepeda
motor
5,26%
1 24 01 08 Peny ediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 4 orang
1,02 17 001 008 Peny ediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 4 orang 4 orang 100% 4 orang 4 orang 100%
1 24 01 10 Peny ediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor y ang
disediakan
232 jenis 50 jenis
1,02 17 001 010 Peny ediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor y ang
disediakan
232 jenis 50 jenis 50 jenis 100% 16 jenis ATK 32 jenis ATK 50%
1 24 01 11 Peny ediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Jumlah barang cetak dan
penggandaan
852.000 lembar, 815 jenis
setak
12 jenis barang cetak, 64.000
fotocopy
1,02 17 001 011 Peny ediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Jumlah barang cetak dan
penggandaan
852.000 lembar, 815 jenis
setak
63.675 lembar, 5 jenis
barang cetak
63.675 lembar, 5 jenis
barang cetak
100% 15.750 lembar 59.250 lembar 26,58%
1 24 01 12 Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen isntalasi listrik
y ang disediakan
52 jenis 4 jenis alat listrik
1,02 17 001 012 Peny ediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen isntalasi listrik
y ang disediakan
52 jenis 10 jenis alat listrik 10 jenis alat listrik 100% 2 jenis 11 jenis 18,18%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu
(2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
PD s/d Tahun Berjalan
KodeUrusan/ Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja program
(outcomes)/ Kegiatan (uotput)
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra PD)
Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja PD)
Tahun 2018
1 24 01 13 Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor y ang
disediakan
150 jenis 30 jenis
1,02 17 001 013 Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor y ang
disediakan
150 jenis 30 jenis 30 jenis 100% 9 jenis 21 jenis peralatan dan
perlengkapan kebersihan
42,85%
1 24 01 15 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah pemenuhan jasa surat
kabar
62 judul 12 judul
1,02 17 001 015 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Jumlah pemenuhan jasa surat
kabar
62 judul 12 judul 12 judul 100% 14 judul 14 judul 100%
1 24 01 17 Peny ediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan peny ediaan
makanan dan minuman rapat dan
tamu
2160 480 dus
1,02 17 001 017 Peny ediaan Makanan dan Minuman Jumlah pemenuhan peny ediaan
makanan dan minuman rapat dan
tamu
2160 dus 600 dus 600 dus 100% 100 dus 560 dus 17,85%
1 24 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah pemenuhan rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
69 kali 12 kali
1,02 17 001 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah pemenuhan rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
69 kali 25 kali 25 kali 100% 8 kali oerdin 21 kali perdin 38,09%
1 24 01 19 Peny ediaan Jasa Administrasi/ Teknis
Kegiatan
Jumlah tenaga administrasi/
teknis kegiatan, tenaga
kebersihan dan tenaga
pengamanan
156 orang 24 orang
1,02 17 001 019 Peny ediaan Jasa Administrasi/ Teknis
Kegiatan
Jumlah tenaga administrasi/
teknis kegiatan, tenaga
kebersihan dan tenaga
pengamanan
156 orang 29 orang 29 orang 100% 29 orang 29 orang 100%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
PRASARANA APARATUR
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur dengan
kondisi baik
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
1 24 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung
kantor
Ruang baca perpustakaan,
fasum (toilet), Ruang baca
outdoor
1 bangunan tempat parkir - - -
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung
kantor
Ruang baca perpustakaan,
fasum (toilet), Ruang baca
outdoor
- - - 0 1 bangunan (ruang baca
lantai 2)
0%
1 24 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah penambahan kendaraan
dinas operasinal
Mobil perpustakaan keliling 1 unit mobil pusling
1 24 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor
5 unit AC, 5 unit PC, 5 unit
printer, Gorden, 1 unit
Panaboard, 1 unit
Proy ektor, 1 set Audio
v isual, 1 set sound
sy stem, running teks,
rambu penunjunk jalan, 1
unit genset, 10 set
scafolding, kamera SLR
1 set printer id card, 3 unit
laptop, 5 unit AC 2 PK, 2
printer w arna
1,02 17 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan
gedung kantor
5 unit AC, 5 unit PC, 5 unit
printer, Gorden, 1 unit
Panaboard, 1 unit
Proy ektor, 1 set Audio
v isual, 1 set sound
sy stem, running teks,
rambu penunjunk jalan, 1
unit genset, 10 set
scafolding, kamera SLR
2 unit AC split, Neon Box ,
CCTV
2 unit AC split, Neon
Box , CCTV
100% 0 11 item peralatan kantor (5
unit AC, 3 unit PC, 5 unit
laptop, 5 unit printer, 1 unit
kamera, 1 unit telepon/ fax )
0%
1 24 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair
y ang disediakan
10 unit meja kursi eselon
IV, 20 unit meja kursi staf,
30 unit meja baca, 60 unit
kursi baca,20 rak buku 2
muka, 10 unit locker, 1 unit
meja partisi pelay anan.
10 rak buku perpustakaan, 3
buah meja kerja eselon IV, 6
lemari dokumen
1,02 17 02 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair
y ang disediakan
10 unit meja kursi eselon
IV, 20 unit meja kursi staf,
30 unit meja baca, 60 unit
kursi baca,20 rak buku 2
muka, 10 unit locker, 1 unit
meja partisi pelay anan.
5 unit rak buku
perpustakaan, 3 locker
5 unit rak buku
perpustakaan, 3 locker
100% 17 item mebeulair 7 unit rak buku 2 muka, 10
unit rak buku 1 muka
0%
1 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung y ang dilakukan
pemeliharaan rutin
2 bangunan (gedung
perpustakaan, toilet
1 bangunan
1,02 17 02 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung y ang dilakukan
pemeliharaan rutin
2 bangunan (gedung
perpustakaan, toilet
3 bangunan 3 bangunan 100% 0 6 bangunan 0%
1 24 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas y ang
dipelihara
2 unit mobil 2 unit mobil
1,02 17 02 023 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah kendaraan dinas y ang
dipelihara
2 unit mobil 2 unit mobil jabatan 2 unit mobil jabatan 100% 2 unit mobil jabatan, 2 unit mobil jabatan, 100
1 24 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional y ang dipelihara
6 unit mobil, 19 sepeda
motor
3 unit mobil, 12 sepeda motor
1,02 17 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional y ang dipelihara
6 unit mobil, 19 sepeda
motor
3 unit mobil, 12 sepeda
motor
3 unit mobil, 12 sepeda
motor
100% 6 unit kendaraan dinas
operasional, 13 sepeda
motor
6 unit kendaraan dinas
operasional, 13 sepeda
motor
100%
1 24 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
y ang dipelihara
20 kursi, 5 lemari
dokumen, 20 rak buku
8 jenis perlengkapan kantor
1,02 17 02 026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor
y ang dipelihara
20 kursi, 5 lemari
dokumen, 20 rak buku
6 jenis perlengkapan kantor 6 jenis perlengkapan
kantor
100% 2 jenis peralatan 2 jenis peralatan 100%
1 24 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor y ang
dipelihara
10 freon, 5 catridge, 5
hardisk
3 jenis peralatan kantor
1,02 17 02 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor y ang
dipelihara
10 freon, 5 catridge, 5
hardisk
4 jenis peralatan kantor 4 jenis peralatan kantor 100% 2 jenis perlengkapan 2 jenis perlengkapan 100%
1 24 02 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor y ang
direhabilitasi
1 ruang pertemuan, 1 ruang
baca, 10 UPT
1 bangunan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor y ang
direhabilitasi
1 ruang pertemuan, 1 ruang
baca, 10 UPT
- - 0 6 bangunan 0%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase tingkat
penyelesaian tugas setelah
mengikuti peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
1,02 17 05 001 Pendidikan dan pelatihan Formal Junlah orang y ang megikuti
pendidikan pelatihan
2 orang 2 orang 100%
1 24 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah perjalanan dinas dalam
rangka pendidikan dan pelatihan
informasi
55 kali perdin 5 kali perjalanan dinas
1,02 17 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Informasi Jumlah perjalanan dinas dalam
rangka pendidikan dan pelatihan
informasi
10 kali perdin 10 kali perdin 100% 18 kali perdin 35 kali perdin 51,42%
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase jumlah dokumen
perencanaan laporan kinerja
dan laporan keuangan yang
tepat waktu
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
1 24 06 01 Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
8 dokumen 4 dokumen
1,02 17 06 001 Peny usunan Laporan Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
8 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 1 laporan 9 laporan 11,11%
1 24 06 02 Peny usunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
4 dokumen 2 dokumen
1,02 17 06 002 Peny usunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan
keuangan semesteran
4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 0 2 laporan 0%
1 24 06 04 Peny usunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen pelaporan
keuangan akhir tahun
8 dokumen 4 dokumen
1,02 17 06 004 Peny usunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah dokumen pelaporan
keuangan akhir tahun
8 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
100%
0 4 laporan 0%
1 24 06 10 Peny usunan Dokumen Perencanaan dan
Ev aluasi
Jumlah dokumen y ang
dilaporkan RKA, SAKIP, LKJIP,
LKPJ, RENJA, LPPD
14 dokumen 7 dokumen
1,02 17 06 006 Peny usunan Dokumen Perencanaan dan
Ev aluasi
Jumlah dokumen y ang
dilaporkan RKA, SAKIP, LKJIP,
LKPJ, RENJA, LPPD
14 dokumen
7 dokumen 7 dokumen
100%
7 laporan 7 laporan 100%
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
JUMLAH PENGUNJUNG
PERPUSTAKAAN
800.000 orang 954.001 orang 960.000 orang 1.056.000 110% 280.000 orang 1.120.000 orang 25%
1 26 01 01 Pemasy arakatan Minat Baca dan Kebiasaan
Baca untuk Mendorong Terw ujudny a
Masy arakat Pembelajar
Jumlah kunjungan perpustakaan
keliling
2450 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan
1,02 17 15 001 Pemasy arakatan Minat Baca dan Kebiasaan
Baca untuk Mendorong Terw ujudny a
Masy arakat Pembelajar
Jumlah kunjungan perpustakaan
keliling
2450 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan 300 lokasi kunjungan 100% 200 lokasi
1 26 01 02 Pengembangan Minat dan Buday a Baca Jumlah pengunjung perpustakaan 170.000 orang 20.000 orang pengunjung
1,02 17 15 002 Pengembangan Minat dan Buday a Baca Jumlah pengunjung perpustakaan 170.000 orang 30.000 orang pengunjung 30.000 orang
pengunjung
100% 7.300 pegunjung 30.000 pengunjung 24,33%
1 26 01 03 Superv isi, Pembinaan dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan
Khusus, Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masy arakat
Jumlah peserta bimbingan teknis
y ang y ang mendapat sertifikat
660 orang peserta bimtek 100 orang peserta bimtek
1,02 17 15 003 Superv isi, Pembinaan dan Stimulasi Pada
Perpustakaan Umum, Perpustakaan
Khusus, Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masy arakat
Jumlah peserta bimbingan teknis
y ang y ang mendapat sertifikat
660 orang peserta bimtek 100 orang peserta bimtek 100 orang peserta
bimtek
100% 50 lembaga perpustakaan 50 lembaga perpustakaan 100%
1 26 01 04 Promosi Perpustakaan Jumlah kegiatan promosi
perpustakaan y ang dilaksanakan
3 paket SMS blast, 300
orang peserta
1 paket sms blast, 150 orang
peserta
1,02 17 15 008 Promosi Perpustakaan Jumlah kegiatan promosi
perpustakaan y ang dilaksanakan
3 paket SMS blast, 300
orang peserta
2 paket sms blast, 300
orang peserta
2 paket sms blast, 300
orang peserta
100%
- - -
1,02 17 15 009 Gerakan Lamongan Membaca Jumlah sudut baca y ang tersedia 10 sudut baca, 2000
eksemplar buku
55 baliho, 9 sudut baca,
Bedah buku Sejarah
Lamongan
55 baliho, 9 sudut
baca, Bedah buku
Sejarah Lamongan
100% 5 sudut baca, 1 kali
lomba mendongeng,
5 sudut baca, 1 kali lomba
mendongeng, 1 paket SMS
Blast
80%
1 26 01 27 Pendidikan Kemasy arakatan Produktif
dalam rangka sosialisasi dan bimbingan
TBM
Jumlah peserta sosialisasi TBM
perpus desa
38 orang 38 orang
1,02 17 15 010 Monitoring Dan Ev aluasi Perpustakaan Jumlah perpustakaan telah
dilakukan monev
120 lembaga perpustakaan 100 lembaga perpustakaan 100 lembaga
perpustakaan
100% 12 lembaga 50 lembaga perpustakaan 24%
Otomasi Perpustakaan Jumlah jaringan y ang disediakan 1 PU, 5 UPT 1 PU 1 PU, 5 UPT 16,66%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
- - - 1.800.000 eksemplar 1.846.000 eksemplar 102,55% 575.000 eksemplar 2.300.000 eksemplar 25%
1 26 01 05 Preserv asi Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang
dilakukan konserv asi
3 kali fumigasi, 3000
eksemplar buku dalam
perbaikan
1 kali fumigasi, 500
eksemplar buku dalam
perbaikan
1,02 17 15 002 Preserv asi Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang
dilakukan konserv asi
3 kali fumigasi, 3000
eksemplar buku dalam
perbaikan
500 eksemplar buku 500 eksemplar buku 100% 80 eksemplar 500 eksemplar 16%
1 26 01 06 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah
Jumlah buku untuk Perpustakaan
Umum
41.000 eksemplar 6000 eksemplar
1,02 17 15 003 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah
Jumlah buku untuk Perpustakaan
Umum
41.000 eksemplar 5.000 eksemplar 5.000 eksemplar 100% 0 5.000 eksemplar 0%
1 24 18 05 Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal
Kabupaten Lamongan
Jumlah koleksi muatan lokal
y ang dibukukan
400 eksemplar, 1 sudut
baca lokal konten
Lamongan
350 eksemplar buku tentang
lamongan
1,02 17 15 004 Penelusuran Lokal Konten/ Muatan Lokal
Kabupaten Lamongan
Jumlah koleksi muatan lokal
y ang dibukukan
400 eksemplar, 1 sudut
baca lokal konten
Lamongan
580 eksemplar 580 eksemplar 100% 0 100 eksemplar 0%
1,02 17 15 005 Pengembangan SDM Perpustakaan Jumlah SDM y ang mendapatkan
pelatihan perpustakaan
100 orang 240 peserta bimtek 240 peserta bimtek 100% 70 orang 70 orang 100%
1 26 01 04 Peny ediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca di Desa
Jumlah desa y ang mendapat
bantuan buku
4 desa 4 desa
1,02 17 16 008 Peny ediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
UPT
Jumlah bahan pustaka dan rak
buku untuk UPT
5000 eksemplar buku dan
30 unit rak buku
1000 eksemplar 1000 eksemplar 100% 1.000 eksemplar 1.000 eksemplar 100%
Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka y ang
diolah
18.000 eksemplar 0 2000 eksemplar 0%
Peny usunan Bibliografi Jumlah koleksi bibliografi y ang
tercetak
300 eksemplar 0 50 eksemplar 0%
1 24 18 04 Peny ebarluasan Informasi Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi
Jumlah koleksi klipping surat
kabar dan majalah y ang
diterbitkan
Majalah 150 eks, klipping
koran 50 eks
Majalah 150 eks, klipping
koran 50 eks
Peny ebarluasan Informasi Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi
Jumlah koleksi klipping surat
kabar dan majalah y ang
diterbitkan
Majalah 150 eks, klipping
koran 50 eks
100 kalender 150 eksemplar majalah, 100
kalender
40%
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan didukung oleh 6 (enam) program dan 27 (dua puluh
tujuh) kegiatan dimana didalamnhya terdiri dari 4 (empat) program
pendukung dan 2 (dua) program utama yang mana capaian kinerja nya telah
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program
yang telah tercapai, meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
2. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada, Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki 27 (dua puluh tujuh)
kegiatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan pendukun dan 14 (empat
belas) kegiatan utama dan semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan didasrkan pada kajian capaian pelayanan sesuai indicator
kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, berikut tabel yang
menyajikan analisas kinerja pelayanan :
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
Catatan
Analisis
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 IKM pelayanan
Perpustakaan
- Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan
1.800.000 2.300.000 2.800.000 3.300.000 3.800.000 100% 25% 100% 100% 100% Terpenuhi
2 Prosentase
pertumbuhan
kunjungan
perpustakaan
- Pengunjung
perpustakaan
960.000 1.120.000 1.280.000 1.440.000 1.600.000 100% 25% 100% 100% 100% Terpenuhi
Proyeksi
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan
Realisasi CapaianTarget Renstra PDNo Indikator SPM/ Standar
Nasional
IKK
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan
good governance dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas
pelayanan public. Dalam penerapannya perlu ada perubahan mindset dan
orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi masyarakat.
Pelayanan public menjasi isu kian startegis manakala kualitas kinerja
birokrasi pelayanan public memiliki implikasi luas di berbagai aspek
kehidupan masyarakat.
Munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini sudah
pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja Dinas Perpustakaan
Daerah Kabupaten Lamongan. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari
Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada
pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan
sumber informasi primer maupun sekunder. Adapun estimasi isu strategis
yang berkembang pada tahun rencana adalah sebagai berikut :
Masih rendahnya minat baca di masyarakat
Membaca merupakan salah satu kunci menuju sebuah peradapan
kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca cakrawala berpikir
akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.
Sumber Daya Manusia Perpustakaan yang Terbatas
Sumber daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah Pustakawan yang merupakan tulang
punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan di
Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila
kedua sumber daya tersebut ditingkatkan baik kualitas maupun
kuantitasnya.
Masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki
Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga
perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku – buku
berkualitas bagi masyarakat untuk itu pengembangan koleksi perlu
dilakukan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019. Renja 2019 memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas dan fungsi
Dinas Perpustakaan Daerah. Selain itu dokumen Renja tahun 2019 juga
memuat informasi tentang program, kegiatan, indicator kinerja dan rencana
capaiannya.
Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan
dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan
Daerah.
Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal
Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Lamongan
(terlampir)
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
100%
Pagu Indikatif No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja target Capaian
100%
Pagu Indikatif
A PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Lokasi PROSENTASE UNIT KERJA
INTERNAL YANG
TERLAYANI DENGAN BAIK
100% 733.570.000 A PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROSENTASE UNIT
KERJA INTERNAL YANG
TERLAYANI DENGAN
BAIK
100% 733.570.000
1 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah surat yang
terkirim
350 materai 2.000.000 1 Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah surat yang
terkirim
350 materai 2.000.000
Jumlah rekening yang
terbayar
4 rekening 128.400.000 Jumlah rekening yang
terbayar
4 rekening 128.400.000
Jumlah pajak surat
kendaraan yang
terbayarkan
6 unit mobil dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 13 unit
sepeda motor
12.000.000 Jumlah pajak surat
kendaraan yang
terbayarkan
6 unit mobil dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 13 unit
sepeda motor
12.000.000
Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan
pengamanan kantor
8 orang 67.600.000 Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan
pengamanan kantor
8 orang 67.600.000
Jumlah jasa tenaga
administrasi/ teknis
kegiatan
30 orang 269.070.000 Jumlah jasa tenaga
administrasi/ teknis
kegiatan
30 orang 269.070.000
Jumlah peserta jaminan
kesehatan
5 orang 14.500.000 Jumlah peserta
jaminan kesehatan
5 orang 14.500.000
2 Penyediaan Barang Pakai
Habis
Jumlah ATK 50 jenis 100.000.000 2 Penyediaan Barang Pakai
Habis
Jumlah ATK 50 jenis 100.000.000
Jumlah barang cetak dan
penggandaan
63.000 lembar, 5
jenis barang
cetak
15.000.000 Jumlah barang cetak
dan penggandaan
63.000 lembar, 5
jenis barang cetak
15.000.000
Jumlah komponen
instalasi listrik dan
bangunan kantor
10 jenis 30.000.000 Jumlah komponen
instalasi listrik dan
bangunan kantor
10 jenis 30.000.000
Jumlah peralatan dan
perlengkapan
kebersihan kantor
30 jenis 15.000.000 Jumlah peralatan dan
perlengkapan
kebersihan kantor
30 jenis 15.000.000
Jumlah bahan bacaan
dan perundang -
undangan
12 judul 15.000.000 Jumlah bahan bacaan
dan perundang -
undangan
12 judul 15.000.000
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Lamongan
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisa Kebutuhan
Jumlah makanan dan
minuman rapat dan
tamu yang disediakan
500 dus 15.000.000 Jumlah makanan dan
minuman rapat dan
tamu yang disediakan
500 dus 15.000.000
3 Rapat – rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah dan luar
daerah
12 kali 50.000.000 3 Rapat – rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah perjalanan
dinas dalam daerah
dan luar daerah
12 kali 50.000.000
B PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR DENGAN
KONDISI BAIK
100% 1.685.000.000 B PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PROSENTASE SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR DENGAN
KONDISI BAIK
100% 665.000.000
1 Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan Pelebaran ruang
baca, toilet,
taman
700.000.000 1 Pembangunan gedung
kantor
Jumlah bangunan Pelebaran ruang
baca, toilet,
taman
0
2 Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
15 jenis
peralatan
220.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan
dan peralatan gedung
kantor
10 jenis peralatan 200.000.000
Jumlah mebeulair kantor 10 jenis 100.000.000 Jumlah mebeulair
kantor
10 jenis 100.000.000
3 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dilakukan
pemeliharaan
14 bangunan 150.000.000 3 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor
yang dilakukan
pemeliharaan
14 bangunan 150.000.000
4 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
30 jenis 15.000.000 4 Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
30 jenis 15.000.000
5 Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah unit gedung/
kantor yang di rehab 5 bangunan 300.000.000 5 Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah unit gedung/
kantor yang di rehab 5 bangunan 0
6 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan dinas
dan mobil jabatan yang
dipelihara
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda
motor
200.000.000 6 Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan
dinas dan mobil
jabatan yang
dipelihara
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda motor
200.000.000
C PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROSENTASE TINGKAT
PENYELESAIAN TUGAS
SETELAH MENGIKUTI
PENIINGKATAN SUMBER
DAYA APARATUR
85% 42.000.000 C PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PROSENTASE TINGKAT
PENYELESAIAN TUGAS
SETELAH MENGIKUTI
PENIINGKATAN
SUMBER DAYA
APARATUR
85% 40.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan
Informal
Jumlah orang yang
mengikuti pendidikan
pelatihan
2 orang 20.000.000 Pendidikan dan Pelatihan
Informal
Jumlah orang yang
mengikuti pendidikan
pelatihan
2 orang 20.000.000
2 Pendidikan dan Pelatihan
Informasi
Jumlah orang yang ikut
pendidikan dan
pelatihan informasi
10 kali perdin 22.000.000 Pendidikan dan Pelatihan
Informasi
Jumlah orang yang ikut
pendidikan dan
pelatihan informasi
10 kali perdin 20.000.000
D PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE JUMLAH
DOKUMEN
PERENCANAAN LAPORAN
KINERJA DAN LAPORAN
KEUANGAN YANG TEPAT
WAKTU
85% 25.000.000 D PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE JUMLAH
DOKUMEN
PERENCANAAN
LAPORAN KINERJA DAN
LAPORAN KEUANGAN
YANG TEPAT WAKTU
85% 25.000.000
1 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Secara Berkala
Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan
10 laporan 10.000.000 1 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Secara Berkala
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
keuangan
10 laporan 10.000.000
2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah laporan
perencanaan dan
evaluasi
6 laporan 15.000.000 2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah laporan
perencanaan dan
evaluasi
6 laporan 15.000.000
E Program Pengembangan
minat dan budaya baca
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
1.280.000
pengunjung
615.000.000 E Program Pengembangan
minat dan budaya baca
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
1.280.000
pengunjung
490.000.000
1 Pemasyarakatan minat baca
dan budaya baca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajaran
Jumlah kunjungan
perpustakaan keliling
450 lokasi
kunjungan
185.000.000 1 Pemasyarakatan minat
baca dan budaya baca
untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajaran
Jumlah kunjungan
perpustakaan keliling
450 lokasi
kunjungan
150.000.000
2 Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah layanan
perpustakaan Sabtu –
Minggu selama 1 tahun
30000
pengunjung 180.000.000
2 Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah layanan
perpustakaan Sabtu –
Minggu selama 1 tahun
30000 pengunjung 170.000.000
3 Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan
kecamatan yang telah
melaksanakan otomasi
perpustakaan
7 perpustakaan
kecamatan
200.000.000 3 Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan
kecamatan yang telah
melaksanakan
otomasi perpustakaan
7 perpustakaan
kecamatan
120.000.000
4 Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka
yang dipelihara
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
50.000.000 4 Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka
yang dipelihara
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
50.000.000
F Program Pengembangan dan
pembinaan perpustakaan
Prosentase SDM
pengelola perpustakaan
yang bersertifikat
65,30% 600.000.000 F Program Pengembangan dan
pembinaan perpustakaan
Prosentase SDM
pengelola
perpustakaan yang
bersertifikat
65,30% 270.000.000
1 Supervise, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum ,
perpustakaan
desa/kelurahan,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Jumlah peserta
bimbingan teknis yang
mendapat sertifikat
120 orang, 350.000.000 1 Supervise, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum ,
perpustakaan
desa/kelurahan,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Jumlah peserta
bimbingan teknis yang
mendapat sertifikat
120 orang, 100.000.000
2 Pengembangan
Kelembagaan dan SDM
Perpustakaan sesuai
standar
Jumlah lembaga dan
SDM yang mendapatkan
pelatihan perpustakaan
60 lembaga , 100
orang
150.000.000 2 Pengembangan
Kelembagaan dan SDM
Perpustakaan sesuai
standar
Jumlah lembaga dan
SDM yang
mendapatkan
pelatihan
perpustakaan
60 lembaga , 100
orang
100.000.000
3 Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
Jumlah perpustakaan
yang dilakukan monev
100 lembaga
perpustakaan
100.000.000 3 Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
Jumlah perpustakaan
yang dilakukan monev
100 lembaga
perpustakaan
70.000.000
G Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perpustakaan
Jumlah Koleksi
Perpustakaan
2.800.000
eksemplar
1.230.000.000 G Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perpustakaan
Jumlah Koleksi
Perpustakaan
2.800.000
eksemplar
680.000.000
1 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Jumlah penambahan
buku untuk
perpustakaan umum
7000 Eksemplar 700.000.000 1 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum
daerah
Jumlah penambahan
buku untuk
perpustakaan umum
7000 Eksemplar 400.000.000
2 Penyediaan bahan pustaka
untuk perpustakaan
kecamatan dan Kelurahan
Jumlah bahan pustaka
untuk Perpustakaan
Kecamatan dan
Kelurahan
4000 Eksemplar 400.000.000 2 Penyediaan bahan pustaka
untuk perpustakaan
kecamatan dan Kelurahan
Jumlah bahan pustaka
untuk Perpustakaan
Kecamatan dan
Kelurahan
4000 Eksemplar 150.000.000
4 Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka
yang diolah
18.000 Eksemplar 60.000.000 4 Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka
yang diolah
18.000 Eksemplar 60.000.000
5 Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi
bibliografi yang tercetak
300 Eksemplar 70.000.000 5 Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi
bibliografi yang
tercetak
300 Eksemplar 70.000.000
H Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
Prosentase Sudut Baca 36 sudut baca 900.000.000 H Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
Prosentase Sudut Baca 36 sudut baca 400.000.000
1 Gerakan lamongan
membaca
Jumlah sudut baca dan
baliho
10 sudut baca,
180 banner
700.000.000 1 Gerakan lamongan
membaca
Jumlah sudut baca dan
baliho
10 sudut baca,
180 banner
200.000.000
2 Penelusuran local konten/
muatan local Kabupaten
Lamongan
Jumlah koleksi muatan
local yang dibukukan
1000 eksemplar 100.000.000 2 Penelusuran local konten/
muatan local Kabupaten
Lamongan
Jumlah koleksi muatan
local yang dibukukan
1000 eksemplar 100.000.000
3 Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan
dokumentasi
Jumlah koleksi yang
dialihmediakan dan
majalah
200 CD, 500
Majalah
100.000.000 3 Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan
dokumentasi
Jumlah koleksi yang
dialihmediakan dan
majalah
200 CD, 500
Majalah
100.000.000
5.830.570.000 3.303.570.000 Jumlah Jumlah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Perpustakaan Daerah sebagai lembaga perpustakaan yang
bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah memiliki Program dan usulan tahun 2019 yang merupakan
suatu hasil kajian terhadap program dan kegiatan dari tingkat provinsi.
Disamping itu Dinas Perpustakaan Daerah juga merangkum referensi
kebutuhan informasi dari masyarakat, perguruan tinggi maupun Perangkat
Daerah di Kabupaten Lamongan.
Tahun 2017 diharapkan Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten
Literasi yang artinya Kabupaten yang bebas dari buta huruf, untuk itu selain
program Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat dan wajib di ikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, Lamongan juga
menggalakkan program 18-21 yang didukung oleh Dinas Pendidikan,
program Lamongan Gemar Membaca yang dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan dengan cara jemput bola yaitu
mendatangi daerah – daerah yang sulit mendapatkan akses informasi.
Perpustakaan keliling adalah andalan dari Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan;
Kegiatan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan juga menjadi salah satu
kegiatan yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di Kabupaten
Lamongan. Salah satunya adalah kegiatan workshop strategi bagaimana
membuka serta mengelola usaha, yang dilaksanakan atas kerjasama dengan
PELITA UKM, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Lamongan yang
mempunyai usaha tapi kurang mendapat respon dari masyarakat.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Undang – undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dapat
diartikan bahwa perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para
pemustaka.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan Daerah
adalah :
Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
Arah Kebijakan :
a. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan
b. Meningkatkan pemerataan layanan perpustakaan
c. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih pada
pemilukada yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada
pemaparan visi dan misi calon Bupati/ Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah
kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 – 2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 (NAWACITA). Dari hasil
integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 – 2021 adalah :
" Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh
stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongan secara komperehensif.
Secara filisofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah suatu kesatuan masyarakat hokum dengan segala potensi
dan sumber dayanya dalam system Pemerintahan di wilayah Kabupaten
Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan
diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi social budaya
– agama masyarakat fan kearifan local Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih
lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu
bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaaatkan
segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat global.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016 –
2021, “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :
Misi 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
yang memiliki keuanggulan kompetitif dan komparatif melauli peningkatan akses serta
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang sudah baik semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di
masa yang akan datang.
Misi 2
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan
menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan menggali dan mengembangkan
semua potensi yang dimiliki. Potensi – potensi daerah sebagai penggerak
perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industry
dan pariwisata.
Misi 3
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,
dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupajalan,
jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta saran penunjang produksi barang
dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan
infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip – prinsip
pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan
penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan pelayanan public yang professional. Prinsip tersebut dilaksanakan
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi
masyarakat.
Misi 5
Memantrapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya local, dengan penjelasan sebagai berikut :
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melaui pemenuhuan
kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik
dan pemerintahan yang aman, tentram serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama,
social dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas
dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari
Misi ke 1 (satu) dan Tujuan ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan
dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Tahun
2016 – 2021, yaitu :
Tujuan
Terwujudnya budaya baca, dengan indicator tujuan Indeks Minat Baca (IMB)
Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan, dengan indicator sasaran :
1. IKM pelayanan perpustakaan
2. Prosentase pertumbuhan kunjungan perpustakaan
Target tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
(terlampir)
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target Program Kegiatan
1 Terwujudnya budaya
baca
Indeks Minat Baca 65,52 Meningkatnya kualitas
pelayanan perpustakaan
IKM Pelayanan
Perpustakaan80,72
Program Pengembangan
Minat Dan Budaya Baca
Pemasyarakatan minat baca dan
budaya baca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajaran
Prosentase
pertumbuhan kunjungan
perpustakaan
5%
Pengembangan minat dan budaya
baca
Otomasi perpustakaan
Preservasi bahan pustaka
Program Pengembangan
dan Pembinaan
Perpustakaan
Supervisi, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan desa/ kelurahan,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Pengembangan kelembagaan dan
SDM perpustakaan sesuai standar
Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
Penyediaan bahan pustaka untuk
perpustakaan kecamatan dan
kelurahan
Pengolahan bahan pustaka
Penyusunan Bibliografi
Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
Gerakan Lamongan Membaca
Penelusuran lokal konten/ muatan
lokal Kabupaten Lamongan
Penyebarluasan Informasi
Perpustakaan dan Dokumentasi
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019
3.3. Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan daerah
kabupaten Lamongan adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Lamongan
(terlampir)
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lamongan
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 17 01 Sub Urusan Umum
1 02 17 01 01
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROSENTASE UNIT KERJA
INTERNAL YANG TERLAYANI
DENGAN BAIK
Dinas
Perpustakaan
100% 736.570.000 100% 755.070.000
1 02 17 01 01 001
Penyediaan Jasa
Perkantoran
Jumlah surat yang terkirim 350 materai 3.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pembelian materai
sebanyak 350 buah
350 materai 2.000.000
Jumlah rekening yang
terbayar
4 rekening 128.400.000 dialokasikan untuk
membayar rekening
telepon, listrik, air
selama 1 tahun
4 rekening 128.400.000
Jumlah pajak surat kendaraan
yang terbayarkan
6 unit mobil
dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 13 unit
sepeda motor
12.000.000 dialokasikan untuk
mengurus perijinan
surat kendaraan
bermotor 6 unit mobil
dinas operasional, 2
unit mobil jabatan
dan 13 unit sepeda
motor dinas
6 unit mobil
dinas
operasional , 2
unit mobil
jabatan, 13 unit
sepeda motor
12.000.000
Jumlah jasa tenaga
kebersihan dan pengamanan
kantor
8 orang 67.600.000 dialokasikan untuk
pembayaran honor
tenaga kebersihan
sebanyak 8 orang
8 orang 67.600.000
(1)
Dinas
Perpustakaan
Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Lamongan
Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja program
(outcomes)/ Kegiatan (uotput)
Rencana Tahun 2019Catatan Penting/
KeteranganPerkiraan Maju Rencana Tahun
2020
Jumlah jasa tenaga
administrasi/ teknis kegiatan
30 orang 269.070.000 dialokasikan untuk
pembayaran honor
tenaga administrasi
dan teknis kegiatan
sebanyak 30 orang
30 orang 269.070.000
Jumlah peserta jaminan
kesehatan
5 orang 14.500.000 dialokasikan untuk
membayar iuran
jaminan kesehatan 5
orang tenaga kontrak
daerah
5 orang 16.000.000
1 02 17 01 01 002
Penyediaan Barang Pakai
Habis
Jumlah ATK
Dinas
Perpustakaan
32 jenis 70.000.000
APBD
dialokasikan untuk
membeli barang
habis pakai sebanyak
32 jenis
50 jenis 120.000.000
Jumlah barang cetak dan
penggandaan
63.000 lembar,
5 jenis barang
cetak
15.000.000 dialokasikan untuk
fotocopy dan cetak
map, amplop, lembar
disposisi daerah
63.000 lembar,
5 jenis barang
cetak
15.000.000
Jumlah komponen instalasi
listrik dan bangunan kantor
12 jenis 30.000.000 dialokasikan untuk
membeli peralatan
kelistrikan
10 jenis 30.000.000
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kebersihan
kantor
21 jenis 25.000.000 dialokasikan untuk
membeli peralatan
kebersihan
30 jenis 15.000.000
Jumlah bahan bacaan dan
perundang - undangan
14 judul 17.000.000 dialokasikan untuk
berlangganan koran
dan majalah
sebanyak 12 judul
12 judul 15.000.000
Jumlah makanan dan
minuman rapat dan tamu
yang disediakan
500 dus 15.000.000 dialokasikan untuk
penyediaan mamin
rapat dan tamu dinas
500 dus 15.000.000
1 02 17 01 01 003
Rapat – rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah perjalanan dinas
dalam daerah dan luar
daerah
Dinas
Perpustakaan
15 kali 70.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pembiayaan
perjalanan dinas
kadis
12 kali 50.000.000
1 02 17 01 02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
DENGAN KONDISI BAIK
Dinas
Perpustakaan
100% 785.000.000 100% 1.793.000.000
1 02 17 01 02 001
Pembangunan gedung
kantor
Jumlah bangunanDinas
Perpustakaan
-
APBD
Ruang baca
perpustakaan,
parkir
800.000.000
1 02 17 01 02 003
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan
peralatan gedung kantor Dinas
Perpustakaan
7 jenis
peralatan
150.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pengadaan peralatan
kantor (laptop, PC,
Printer, AC)
15 jenis
peralatan
235.000.000
Jumlah mebeulair kantor
Dinas
Perpustakaan
10 jenis 135.000.000 dialokasikan untuk
pengadaan mebeulair
kantor (rak buku,
kursi baca, meja
baca)
10 jenis 130.000.000
1 02 17 01 02 004
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
dilakukan pemeliharaan DINPERPUSDA
DAN
PERPUSTAKAA
N KECAMATAN
11 BANGUNAN 100.000.000
APBD
dialokasikan untuk
memelihara 1
bangunan
perpustakaan umum,
10 perpustakaan
kecamatan
19 bangunan 190.000.000
1 02 17 01 02 005
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
gedung kantorDinas
Perpustakaan
10 jenis 20.000.000
APBD
dialokasikan untuk
memelihara
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor (service
Laptop, AC, Printer)
30 jenis 18.000.000
1 02 17 01 02 006
Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Jumlah unit gedung/ kantor
yang di rehabDinas
Perpustakaan5 bangunan 200.000.000 APBD
dialokasikan untuk
merehabilitasi
bangunan
perpustakaan
kecamatan
4 bangunan 200.000.000
1 02 17 01 02 007
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Jumlah kendaraan dinas dan
mobil jabatan yang dipelihara
Dinas
Perpustakaan
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda
motor
180.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pembelian BBM, suku
cadang dan biaya
servise kendaraan
dinas oprasional
kantor dan jabatan
2 unit mobil
jabatan, 6 unit
mobil dinas
operasional, 13
unit sepeda
motor
220.000.000
1 02 17 01 05
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROSENTASE TINGKAT
PENYELESAIAN TUGAS
SETELAH MENGIKUTI
PENIINGKATAN SUMBER
DAYA APARATUR
Dinas
Perpustakaan
85% 40.000.000 85% 46.000.000
1 02 17 01 05 001
Pendidikan dan Pelatihan
Informal
Jumlah orang yang mengikuti
pendidikan pelatihan Dinas
Perpustakaan
2 orang 20.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pelatihan SDM
2 orang 22.000.000
1 02 17 01 05 005
Pendidikan dan Pelatihan
Informasi
Jumlah orang yang ikut
pendidikan dan pelatihan
informasi
Dinas
Perpustakaan
4 ORANG 20.000.000
APBD
dialokasikan untuk
BIMTEK, sosialisasiI,
workshop SDM
10 kali perdin 24.000.000
1 02 17 01 06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE JUMLAH
DOKUMEN PERENCANAAN
LAPORAN KINERJA DAN
LAPORAN KEUANGAN YANG
TEPAT WAKTU
Dinas
Perpustakaan
85% 40.000.000 85% 35.000.000
1 02 17 01 06 001
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Secara Berkala
Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan Dinas
Perpustakaan
10 laporan 10.000.000
APBD
dialokasikan untuk
penyusunan laporan
keuangan dan
capaian kinerja
10 laporan 15.000.000
1 02 17 01 06 002
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah laporan perencanaan
dan evaluasi Dinas
Perpustakaan
6 laporan 30.000.000
APBD
dialokasikan untuk
penyusunan laporan
perencanaan dan
laporan evaluasi
6 laporan 20.000.000
1 02 17 01
1 02 17 01 15Program Pengembangan
minat dan budaya baca
Jumlah Pengunjung
Perpustakaan
Dinas
Perpustakaan
1.280.000
pengunjung
490.000.000 1.280.000
pengunjung
640.000.000
1 02 17 01 15 001
Pemasyarakatan minat
baca dan budaya baca
untuk mendorong
terwujudnya masyarakat
pembelajaran
Jumlah lokasi kunjungan
perpustakaan keliling
27 kecamatan 300 lokasi
kunjungan
120.000.000
APBD
dialokasikan untuk
layanan
perpustakaan keliling
ke lembaga
pendidikan
Negeri/swasta serta
permintaan
masyarakat yang
berkegiatan
500 lokasi
kunjungan
200.000.000
Sub Urusan Perpustakaan
1 02 17 01 15 002Pengembangan minat dan
budaya baca
Jumlah layanan perpustakaan
Sabtu – Minggu selama 1
tahun
Dinas
Perpustakaan384 hari 150.000.000 APBD
dialokasikan untuk
layanan
perpustakaan sore,
Sabtu-Minggu, MINCE
dan Study banding
30000
pengunjung 170.000.000
1 02 17 01 15 003
Otomasi perpustakaan Jumlah perpusakaan
kecamatan yang telah
melaksanakan otomasi
perpustakaan Dinas
Perpustakaan
5 perpustakaan
kecamatan
170.000.000
APBD
dialokasikan untuk
penambahan
peralatan dan
software bagi
perpustakaan
kecamatan dan
pembiayaan jaringan
bagi perpustakaan
umum
7 perpustakaan
kecamatan
220.000.000
1 02 17 01 15 004
Preservasi bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang
dipeliharaDinas
Perpustakaan
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
50.000.000
APBD
dialokasikan untuk
memperbaiki dan
memelihara buku
yang rusak
1 kali Fumigasi,
500 Eksemplar
buku dalam
perbaikan
50.000.000
1 02 17 01
Program Pengembangan
dan pembinaan
perpustakaan
Prosentase SDM pengelola
perpustakaan yang
bersertifikat
Dinas
Perpustakaan
65,30% 200.000.000 65,30% 600.000.000
1 02 17 01 001
Supervise, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum ,
perpustakaan
desa/kelurahan,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
Jumlah lembaga dan SDM
yang mendapatkan pelatihan
perpustakaanDinas
Perpustakaan
50 lembaga 75.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pembekalan
standarisasi lembaga
perpustakaan dan
SDM perpustakaan
120 orang, 350.000.000
1 02 17 01 002
Pengembangan
Kelembagaan dan SDM
Perpustakaan sesuai
standar
Jumlah peserta bimbingan
teknis yang mendapat
sertifikat
Dinas
Perpustakaan
100 orang 75.000.000
APBD
dialokasikan untuk
bimtek tenaga
pengelola
perpustakaan
60 lembaga ,
100 orang
150.000.000
1 02 17 01 003
Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang
dilakukan monev
Dinas
Perpustakaan
40 desa 50.000.000
APBD
dialokasikan untuk
monitoring dan
evaluasi lebaga
perpustakaan yang
telah mendapatkan
pelatihan dan
pembekalan
100 lembaga
perpustakaan
100.000.000
1 02 17 01 17
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
Jumlah Koleksi
PerpustakaanDinas
Perpustakaan
2.800.000
eksemplar
630.000.000 3.300.000
eksemplar
1.450.000.000
Jumlah penambahan buku
untuk perpustakaan umum
Jumlah bahan pustaka untuk
Perpustakaan Kecamatan dan
Kelurahan
1 02 17 01 17 002
Penyediaan bahan pustaka
untuk perpustakaan
kecamatan dan Kelurahan
Jumlah bahan pustaka untuk
Perpustakaan Kecamatan dan
Kelurahan
Dinas
Perpustakaan
-
APBD
5000
Eksemplar
500.000.000
1 02 17 01 17 003
Pengolahan bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang
diolah
Dinas
Perpustakaan
7.000 Eksemplar 70.000.000
APBD
dialokasikan untuk
mengelola buku
mulai
pengklasifikasian,
penyampulan dan
kelengkapan lainnya
18.000
Eksemplar
70.000.000
1 02 17 01 17 004
Penyusunan Bibliografi Jumlah koleksi bibliografi dan
katalog induk daerah yang
tercetak
Dinas
Perpustakaan
140 Eksemplar 60.000.000
APBD
dialokasikan untuk
mencetak katalog
induk daerah
300 Eksemplar 80.000.000
800.000.000
1 02 17 01 17 001
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum
daerah
Dinas
Perpustakaan
7000 Eksemplar 500.000.000
APBD
dialokasikan untuk
penambahan jumlah
buku bagi
perpustakaan umum
4000 Eks, perpus
Kecamatan 2000 Eks,
1000 Eks untuk Sudut
baca, dialokasikan
untuk penambahan
jumlah buku
perpustakaan
kecamatan dan
kelurahan
8000
Eksemplar
1 02 17 01Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
Prosentase Sudut Baca Dinas
Perpustakaan
36 sudut baca 315.000.000 36 sudut baca 900.000.000
1 02 17 01 001
Gerakan lamongan
membaca
Jumlah sudut baca dan
pemeliharaan baliho
kelurahan dan
tempat
pelayanan
publik
5 sudut baca, 20
lokasi
175.000.000
APBD
dialokasikan untuk
pembentukan 5 sudut
baca dan
kelengkapannya,
pemeliharaan 20
baliho
10 sudut baca,
180 banner
700.000.000
1 02 17 01 002
Penelusuran local konten/
muatan local Kabupaten
Lamongan
Jumlah koleksi muatan local
yang dibukukan Dinas
Perpustakaan
500 eksemplar 70.000.000
APBD
dialokasikan untuk
menerbitkan koleksi
lokal konten
1000
eksemplar
100.000.000
1 02 17 01 003
Penyebarluasan informasi
perpustakaan dan
dokumentasi
Jumlah koleksi yang
dialihmediakan dan majalah
Dinas
Perpustakaan
100 CD, 500
Majalah
70.000.000
APBD
dialokasikan untuk
menerbitkan majalah
cendekia dan cetak
profil dinas dalam
bentuk CD
200 CD, 500
Majalah
100.000.000
Jumlah 3.236.570.000 6.219.070.000 Jumlah
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta
pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima
misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan, maka
dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan” dan Tujuan
1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing”.
Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan,
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan`dalam mendukung Prioritas
Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perpustakaan.
4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten
Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 4.1
Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten
(terlampir)
4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.2
Prioritas Perangkat Daerah
(terlampir)
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan
perpustakaan, adalah sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah.
Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Target Lokasi Program/ Kegiatan Pagu Dana Keterangan
1 02 17 01 15 Program Pengembangan
minat dan Budaya Baca
320.000.000
1 02 17 01 15 001 Pemasyarakatan minat
baca dan budaya baca
untuk mendorong
terwujudnya
masyarakat pembelajar
150.000.000
1 02 17 01 15 002 Pengembangan minat
dan budaya baca
170.000.000
1 02 17 01 17 Program peningkatan
sarana dan prasarana
perpustakaan
550.000.000
1 02 17 01 17 001 Penyediaan bahan
pustaka perpustakaan
umum daerah
400.000.000
1 02 17 01 17 002 Penyediaan bahan
pustaka untuk
perpustakaan
kecamatan dan
150.000.000
1 02 17 01 Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
200.000.000
1 02 17 01 001 Gerakan Lamongan
Membaca
200.000.000
Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan
Dasar
Peningkatan Kualitas
SDM melalui
peningkatan kualitas
pendidikan,
kesehatan,
ketenagakerjaan dan
penanggulangan
kemiskinan
Peningkatan
penanggulangan
kemiskinan melalui
peningkatan
kualitas SDM dan
peningkatan
pereokonomian serta
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
merata dan
berkualitas
Tabel 4.1 Proritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
Kode Program/ Kegiatan
No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA Keterangan
1IKM Pelayanan
Perpustakaan80,72 1 02 17 01 15
Program Pengembangan
minat dan budaya baca
440.000.000
APBD
2Prosentase pertumbuhan
kunjungan perpustakaan5% 1 02 17 01 15 001
Pemasyarakatan minat
baca dan budaya baca
umtuk mendorong
terwujudnya
masyarakat
pembelajaran
120.000.000
APBD
1 02 17 01 15 002Pengembangan minat
dan budaya baca 170.000.000 APBD
1 02 17 01 15 003 Otomasi Perpustakaan
100.000.000
APBD
1 02 17 01 15 004Preservasi bahan
pustaka
50.000.000
APBD
1 02 17 01
Program Pengembangan
dan pembinaan
perpustakaan
270.000.000
APBD
1 02 17 01 001
Supervise, pembinaan
dan stimulasi pada
perpustakaan umum,
perpustakaan
desa/kelurahan,
perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah
100.000.000
APBD
1 02 17 01 002
Pengembangan
kelembagaan dan SDM
perpustakaan sesuai
standar
100.000.000
APBD
Tabel 4.2Tujuan dan Sasaran
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019
Kode Program/Kegiatan
1 02 17 01 003Monitoring dan evaluasi
perpustakaan
70.000.000 APBD
1 02 17 01 17
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perpustakaan
630.000.000
APBD
1 02 17 01 17 001
Penyediaan bahan
pustaka perpustakaan
umum daerah
400.000.000
APBD
1 02 17 01 17 002
penyediaan bahan
pustaka untuk
perpustakaan
kecamatan dan
kelurahan
100.000.000
APBD
1 02 17 01 17 003pengolahan bahan
pustaka
60.000.000 APBD
1 02 17 01 17 004 Penyusunan Bibliografi
70.000.000
APBD
1 02 17 01Program Peningkatan
Promosi Perpustakaan
315.000.000 APBD
1 02 17 01 001Gerakan lamongan
membaca
175.000.000 APBD
1 02 17 01 002
Penelusuran local
konten/ muatan lokal
Kabupaten Lamongan
70.000.000
APBD
1 02 17 01 003
Penyebarluasan
informasi perpustakaan
dan dokumentasi
70.000.000
APBD
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-
persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab
pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan
tuntutan paradigm baru.
Output Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamonganadalah Program Tahunan
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
RENJA Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 digunakan sebagai bahan
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019. RENJA dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen
dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan
kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019,
merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis yang jangka menengah (RPJMD) daerah
dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi
daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara
berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.
5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan
Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Top Related