- 1 -
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan
sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Berdasarkan dari keinginan
mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.
Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu
kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat
penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana
penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
rencana program kegiatan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam mewujudkan sistem perencanaan daerah yang
partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis
dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas
Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 -
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;
10. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 7
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis
daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja bappeda Tahun 2015 ini adalah untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-
2015 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara
perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran
Berbasis Kinerja
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD .
- 3 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
- 4 -
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dengan
membandingkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan
kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi
sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.
Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2013 sebagai berikut:
1. Sasaran : Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif.
Pencapaian kenerja pada sasaran ini tergambar pada Tabel berikut:
Sasaran Indikator Rencana/
Target Realisasi
%
Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif
1. Tersusunya hasil perencaaan
pembangunan
yang partisipatif
a. Terfasilitasi musrenbang 16 kec.
b. Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten
c. Tersusunya RKPD d. Tersusnya RKPD P e. Tersusunya KUPA, PPAS P
Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS th.
2014 g. Tersusunya Reviw RPJM 2010-
2015
a. Terfasilitasi musrenbang 16 kec.
b. Terselenggaranya musrenbang RKPD Kabupaten
c. Tersusunya RKPD d. Tersusunya RKPD P e. Tersusunya KUPA,
PPAS-P Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS
th. 2014 g. Tersusunya Reviw RPJM
2010-2015
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran terciptanya sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif pada tahun 2013
dilaksanakan program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai
berikut;
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas
pembangunan daerah untuk tahun 2014, dengan alokasi dana sebesar
Rp.102.054.000,- realisasi Rp. 99.866.378,- telah dilaksanakan kegiatan berupa
fasilitasi Musrenbang Kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan Forum SKPD,
melaksanakan musrenbang Kabupaten, serta mengikuti musrenbang Provinsi dan
Nasional.
Hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya penyelenggaran Musrenbang di 16
Kecamatan, terlaksananya forum SKPD, tersusunnya prioritas program/kegiatan
- 5 -
SKPD serta terlaksananya Musrenbang Kabupaten yang diikuti seluruh stakeholder
se- Kabupaten Agam.
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunya dokumen perencanaan pembangunan
daerah pada tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2014,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 224.817.500,- realisasi Rp. 194.520.693,- telah
dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan RKPD tahun 2014, Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2014,
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2013 serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2013.
Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya RKPD tahun 2014 sebanyak 80 buku,
tersusunnya KUA 2014 sebanyak 80 buku, PPAS 2014 sebanyak 80 buku, KUPA
2013 sebanyak 30 buku dan PPAS-P 2013 sebanyak 30 buku.
c. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Tahun 2010-2015
Kegiatan ini bertujuan penyempurnaan, sasaran serta program pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, yang
mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi
serta perubahan SOTK Kabupaten Agam Tahun 2011. Dengan Alokasi dana
sebesar Rp.102.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.866.378. Hasil yang
dicapai adalah Laporan Review RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011- 2015.
2. Sasaran : Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan hasil yang dicapai adalah
Sasaran Indikator Rencana/
Target Realisasi
%
Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya dan ter-update data base perencanaan pembangunan
- Buku ADA
- Buku PDRB
- Buku Agam Outlook 2013
100 Eksemplar
70 Eksemplar
500 Eksemplar
100 Eksemplar
100 Eksemplar 500 Eksemplar
100% 110% 100%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan , bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra
Bappeda pada tahun 2013 telah dilaksanakan Program Pengembangan
data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan :
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pokok (database) Kabupaten Agam
sebagai bahan referensi perencanaan pembangunan, yang berisi rangkuman hasil
- 6 -
kegiatan pembangunan berupa data potensi dan informasi pembangunan Kabupaten
Agam tahun 2013, dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.334.679.000,-
realisasi sebesar Rp. 277,698,785,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan
Buku Agam Dalam Angka, Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka,
Penyusunan Buku Agam Outlook dan Pengumpulan Data Sistem Informasi
Pembangunan Daerah, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:
Buku Agam Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 100 buku
Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 160 buku
Buku Agam Outlook Tahun 2013 sebanyak 500 buku
Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 2 buku
b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pendapatan masyarakat, pertumbuhan
ekonomi dan nilai tambah terhadap lapangan usaha sebagai bahan evaluasi dari
hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik
pemerintah maupun kalangan swasta, dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp.
169.200.000,- realisasi sebesar Rp. 151,856,042,- telah dilaksanakan kegiatan
berupa Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 dan
Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012, hasil yang dicapai adalah
sebagai berikut:
Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 sebanyak 50 buku
Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sebanyak 160 buku
3. Sasaran : Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Sasaran Indikator Rencana/
Target Realisasi
Presentase Pencapaian
Rencana
Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
1. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi: - Rakor bid. Ekonomi - Tersusunya RIKP - Monev program lingkup
ekonomi
2. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya: - Terlaksananya Koordinasi
Program/Kegiatan SKPD Lingkup sosbud
- Terfasilitasinya kegiatan SANIMAS
- Terfasilitasinya kegiatan PAMSIMAS
- Rakor AMPL - Tersusunya Draf SPKD - Rakor TKPK
12 Kali 50 buku 16 Kecamatan
12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 12 Kali
12Kali 50 buku 16 Kecamatan
12 Kali 10 Kali 8 Kali 12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 6 Kali
100 %
90,40 %
- 7 -
3. Rapat koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan SDA: - Rakor bid prasarana
wilayah dan SDA - Terfasilitasinya keg. WISMP - Revisi RPIJM Bid. Cipta
karya - Pelatihan GIS - Tersusunya P2KPB - Peta satelit
12 kali 8 kali 1 dok
10 kali 6 kali 1 dok
97 %
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran
Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada
tahun 2012 telah dilaksanakan 4 program dengan realisasi 93,75% yaitu:
1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Tujuan dari kegiatan ini terkoordinasinnya perencanaan pembangunan
bidang ekonomi meliput sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan
usaha mikro kecil dan menengah, dengan alokasi dana Tahun 2013 sebesar
Rp. 132.216.500,- realisasi Rp. 118.171.250 telah dilaksanakan kegiatan
berupa koordinasi dan sikronisasi pembangunan bidang ekonomi . Hasil
yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
Tersusunnya program pembangunan lingkup ekonomi yang terarah dan
terintegrasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014.
Tersusunya proposal usulan program/kegiatan yang disampaikan ke
Pemerintah , Kementrian dan Lembaga terkait.
Tersusunnya usulan program / kegiatan sebagai bahan musrenbang
tingkat Kab, Propinsi dan Nasional.
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaa program/kegiatan tahun 2012
dilingkup ekonomi.
Finalisasi Rencana Induk Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.
Tersusunnya program kerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
AD/RT.
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu
seperti : Program Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Minapolitan, dll.
Terlaksananya monev dan laporan pelaksanaan program/kegiatan
2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan :
a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- 8 -
Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan semua program
pembangunanbidang sosial dan budaya di Kabupaten Agamdengan
sasaran beberapa SKPD yaitu : Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
(BPPKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat. Dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.
137.195.000,- dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 110.135.200,-
(80%), telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan bidang sosial dan budaya. Hasil yang dicapai adalah sebagai
berikut :
Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan
program dan kegiatan bidang sosial budaya sebanyak 18kali;
Jumlah rapat koordinasi dalam rangka singkronisasi program dan
kegiatan pembangunan bidang sosial dan budaya, sebanyak 24 kali;
Koordinasi Program pembangunan lingkup Sosial Budaya tingkat
kabupaten, provinsi dan pusat sebanyak 22 kali;
Pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi program dan kegiatan bidang
sosial dan budaya, sebanyak 67 kali;
b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air minum dan penyehatan
lingkungan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan
operasional kegiatan dalam perencanaan pembangunan sarana air minum
dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Agam dengan alokasi dana pada
Tahun 2013 sebesar Rp. 118.982.500 dengan realisasi sebesar
Rp.77.704.500,-
Hasil yang diperoleh berupa :
Terselenggaranya kegiatan 3R untuk Tahun 2013 di Kecamatan Lubuk
Basung.
Terselenggaranya kegiatan PAMSIMAS I.
Terselenggaranya koordinasi AMPL tingkat kabupaten sebanyak 17 kali,
provinsi sebanyak 13 kali dan pusat sebanyak 3 kali.
c) Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi penanggulangan
kemiskinan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara
terpadu di Kabupaten Agam, dengan alokasi dana Tahun 2013 Rp.
- 9 -
177.345.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.924.700,- (80%).
Sedangkan hasil yang dicapai berupa :
Penyusunan Buku Profil dan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Agam
Penyusunan draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Kabupaten Agam.
Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat
kabupaten sebanyak 10 kali, provinsi sebanyak 20 kalidan pusat
sebanyak 3 kali.
Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali.
3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan
kegiatan:
a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang
melingkupi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan alokasi
sebesar Rp. 136.910.000,- Realisasi sebesar Rp. 123.618.683,- telah
dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi perencanaan bidang infrastruktur
ke-PU-an, perumahan pemukiman, perhubungan dan perencanaan bidang
prasarana wilayah lainnya, yang melingkupi koordinasi tingkat Kabupaten,
Propinsi dan Nasional serta pendampingan (parallel financing) kegiatan
penerusan hibah WISMP-2 hasil yang dicapai adalah:
Terfasilitasinya penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang
prasarana wilayah dan SDA pada Instansi/SKPD terkait tingkat
Kabupaten, Propinsi dan Nasional
Tersusunnya dokumen review rencana Pembangunan Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Tahun 2013-2017
Terfasilitasinya kegiatan WISMP-2 sebagai bentuk parallel financing dari
APBD Kabupaten Agam terhadap dana hibah WISMP-2.
b) Koordinasi penataaan Ruang dan lingkungan Hidup
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinsi perencanaan
pembangunan urusan penataan ruang, penanggulangan bencana dan
lingkungan hidup dengan SKPD dan Kementrian/Lembaga Terkait.
Disamping itu juga untuk memfasilitasi sekretariat BKPRD untuk
melaksanakan siding-sidang dan rapat pembahasan isu-isu pemanfaatan
ruang yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, pengadaan data citra,
- 10 -
pelatihan GIS serta pengadaan barang penunjang kegiatan. Begitu juga untuk
memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang
bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp.758.955.000,- Realisasi tahun 2013 sebesar Rp.
255.257.984,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi
kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan
bencana, diantaranya adalah:
Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan
program/kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan
penanggulangan bencana.
Terlaksananya pelatihan Geographic Information System (GIS) bagi
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam angkatan I sebanyak
20 orang.
Terfasilitasinya pendampingan penyusunan dokumen P2KPB Kabupaten
Agam dan perencanaan Program P2KPB TA 2014 yang dilaksanakan
oleh Dirjen Penataan Ruang.
c) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pembinaan Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif bersumber dari dana Loan 8027-ID WISMP-2 dari Bank
Dunia yang disalurkan dengan pola penerusan hibah dan dana akan diganti
Pemerintah Pusat sesuai besaran dana yang telah digunakan dan
dipertanggungjawabkan, dengan alokasi sebesar Rp. 174.647.500,- realisasi
sebesar Rp. 163.882.022,- telah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi
penyadaran publik, rekruitmen dan penugasan Tenaga Pendamping
Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM, penyusunan Profil Sosial Ekonomi
Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dan konsultasi serta koordinasi
pelaksanaan Program/Kegiatan, hasil yang dicapai adalah :
Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan irigasi partisipatif kepada stakeholder terkait.
Tersedianya Koordinator TPM dan TPM yang bertugas di Daerah Irigasi
(DI) kesepakatan untuk mendampingi P3A/GP3A dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan dilapangan.
Terseusunnya Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)
pada Daerah Irigasi Kesepakatan.
- 11 -
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan
antar SKPD Pengelola WISMP-2 Tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Pusat.
4. Sasaran : Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala
Sasaran Indikator Rencana/
Target Realisasi
Presentase Pencapaian
Rencana
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala
Terlaksananya : Pra Raker Kinerja Pemda Raker Kinerja Pemda Lap. DAK, UB, TP, Renaksi
secara berkala Tersusunya Evaluasi kinerja
Pemda 2013
100 %
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Terlaksananya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kegiatan ini bertujuan terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
dengan dengan alokasi dana tahun 2013 sebesar Rp. 310.700.000,- dengan
realisasi Rp.211.341.584,- telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat monitoring
dan evaluasi RPJM dan rapat koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Tugas Pembantuan (TP), hasil yang dicapai adalah :
Laporan Triwulan DAK, TP, UB, RENAKSI No.3 Tahun 2010 serta Laporan
Akhir DAK.
Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2013
Terlaksananya Rapat Kerja di Bappeda Kabupaten Agam.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan
pada Tahun 2013 mencapai 95,57%, hal ini disebabkan antara lain :
1. Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi disebabkan
cuaca yang tidak mendukung (musim hujan sehingga wilayah Agam cenderung
tertutup awan) yang menyebabkan tidak terpenuhi sesuai spesifikasi teknis yang
dibutuhkan. Akibat tidak terlaksananya pengadaan data citra satelit resolusi
berpengaruh terhadap tidak terlaksananya Pelatihan GIS angkatan II (tingkat
lanjut), dan Updating Data GIS
3.1 Analisis Pencapaian Keuangan
Jumlah alokasi dana untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Bappeda
kabupaten Agam pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.296,269.723,- dengan realisasi
sebesar Rp. 3.164.501.855,- atau 73,66%. Dibandingkan dengan prosentase
- 12 -
realisasi kegiatan dengan prosentase realisasi dana terdapat diviasi dimana
realisasi kegiatan mencapai 95,57% hal ini disebabkan antara lain:
1. Tidak terlaksananya . pencetakan Buku Reveiw RPJMD Kabupaten Agam Tahun
2010-2015.
2. Tdak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi
3. Pelatihan GIS angkatan II
4. Terdapatnya efisiensi anggaran pada pelaksanaan program kegiatan.
Tabel yang perlu disajikan adalah disesuaikan dengan SKPD masing-
masing, dengan format tabel sebagai berikut:
- 13 -
Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kabupaten Agam
Nama SKPD : ..........................
Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2)
Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan
Target Renja
SKPD tahun
2012
Realisasi Renja
SKPD
tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan
(tahun 2013)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan .......
1 01 Bidang Urusan ......
1 01 01 Program ........
1 01 01 01 Kegiatan........
1 01 01 02 Kegiatan........
1 01 01 03 Dst.
1 01 02 Program ........
1 01 02 01 Kegiatan........ 1 01 02 02 Kegiatan........ 1 01 02 03 Dst ..........
1 01 03 Program ........ 1 01 03 01 Kegiatan........ 1 01 03 02 Kegiatan........ 1 01 03 03 Dst ..........
............, 2013
Kepala SKPD *) ....................
14
15
16
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sumatera Barat menyangkut fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam berkedudukan
sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah tergambar
dalam tabel berikut:
Tabel 3.1
Telaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
No. Kebijakan Nasional /Provinsi Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
A. Kebijakan Nasional.
Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Sasaran Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014
RKP dan Renstra Bappenas
B. Kebijakan provinsi Prioritas Pembangunan :Pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
Sasaran a. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan
pemerintah daerah b. Meningkatnya efektivitas perencanaan
pembangunan c. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas
pelaksanaan pembangunan
RKPD Provinsi Sumbar
17
4.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD.
Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan
penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja
Bappeda Tahun 2015 sama dengan Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015
dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam
sebagai berikut ;
a. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang
komprehensif, aspiratif dan aplikatif.
b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana.
c. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan perencanaan.
d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan.
Secara jelasnya, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 terlihat
dalam tabel berikut.
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014
NO
. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN TAHUN
2015
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif
1. Terciptanya sistem dan
mekanisme perencanaan
pembangunan yang
terstruktur, partisipatif dan
akuntabel
a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel
100 %
2. Tersedianya data pokok
perencanaan
pembangunan
b. Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan
100 %
2. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana
1. Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan
a. Jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional
2 org
3. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan
1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan
a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan
85%
18
NO
. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN TAHUN
2015
(1) (2) (3) (4) (5)
perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan
b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasikan
90%
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan
1. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
a. Pelaksanaan evlap program/kegiatan
90%
4.3 Program dan Kegiatan
Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
rencana Pembangunan Daerah, telah membawa implikasi terhadap perubahan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan tugas-tugas dibidang
perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam.
Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada
peningkatan efektivitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dalam
kurun waktu lima tahun terakhir secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kabupaten Agam cukup mengalami peningkatan. Beberapa
indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi :
1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD, organisasi profesi, dan sektor
swasta serta lembaga masyarakat lainnya;
19
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme
perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme
penyusunan anggaran;
Sasaran umum yang ingin dicapai melalui urusan perencanaan pembangunan
adalah: terwujudnya perencanaan pambangunan daerah yang efektif dan akuntabel.
Secara khusus sasaran urusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2015
adalah:
1. Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang
terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
3. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan
4. Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan
pembangunan daerah
5. Meningkatnya koordinasi, integrasi snkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan
pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal
Berdasarkan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang telah disebutkan
diatas maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014
adalah:
1. Memantapkan aplikasi terhadap aturan dan pedoman perencanaan pembangunan
daerah;
2. Mengembangkan basis data pembangunan;
3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang lengkap, akurat
dan dapat dipertanggung jawabkan;
5. Meningkatkan kualitas hasil musrenbang daerah;
Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, serta sasaran pembangunan
urusan perencanaan pembangunan yang telah dikemukan diatas, maka
program/kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2014
dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut :
20
Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun.
Kabupaten Agam
Nama SKPD : . lembar
dari ....
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Catatan:
Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada
SKPD : BAPPEDA KABUPATEN AGAM
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
01 06 01 21
01 06 01 21 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana & prasarana
aparatur
150.000.000 50.000.000
Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan
sarana & Prasarana Kantor
Bappeda 1 paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 50.000.000
01 06 01 20
Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Personil yang mengikuti pelatihan Bappeda 4 orang 25.000.000 APBD Kab. Agam 4 orang 25.000.000
01 06 01 21
Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Agam
25.000.000
565.000.000
2.709.300.000
77.000.000
203.500.000
74.800.000
176.000.000
2.178.000.000
515.000.000
Bappeda
APBD Kab. Agam 1 Tahun
Bappeda 1 Tahun 1.980.000.000 APBD Kab. Agam 1 Tahun
APBD Kab. Agam 1 Tahun 185.000.000
APBD Kab. Agam 1 Tahun
2.463.000.000
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan
dan penganggaran sesuai dengan
mekanisme per-UU-an
Program Peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
Terlaksananya kapabilitas aparatur
dengan mengikuti pelatihan
25.000.000
Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Tersedianya operarasional jasa
perkantoran
Bappeda 1 Tahun 160.000.000
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Bappeda 1 Tahun 68.000.000
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi
Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
Penunjang Operasional
Administrasi Perkantoran
Tersedianya operarasional adm
perkantoran
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
APBD Kab. Agam 1 Tahun
1 Tahun
-1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan
adm perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening
listrik, telepon, PDAM
70.000.000 Bappeda 1 Tahun
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201520
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
2.709.300.000 2.463.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan
adm perkantoran
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Musrenbang Rancangan RPJMD Terselenggaranya Musrenbang
Rancangan RPJMD 2015-2020
Kab. Agam 1 Paket 300.000.000
Tersedianya dok : 175.000.000 APBD Kab. Agam 185.000.000
RKPD 1 dok 1 dok
KUA 1 dok 1 dok
PPAS 1 dok 1 dok
KUPA 1 dok 1 dok
PPASP 1 dok 1 dok
01 06 01 16
Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah
Terlaksananya kood. Dlm pemecahan
maalah di daerah
Kab. Agam 15 Kali Koord
ke Prop, 6 kali
Koord. Ke
Pusat
50.000.000 APBD Kab. Agam 15 Kali Koord ke
Prop, 6 kali
Koord. Ke Pusat
55.000.000
01 06 01 22
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup
Ekonomi
Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000
01 06 23
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Terlaksananya Koordinasi
Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud
Kab. Agam 1 Paket 210.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 231.000.000
150.000.000 APBD Kab. Agam 180.000.000 1 dok
10 Rakor
DAK/TP, 1 paket
Rakor kinerja
pemda
616.000.000
247.500.000
137.500.000
200.000.000
55.000.000
231.000.000
Kab. Agam 1 dok 125.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok
Kab. Agam 1 Paket 225.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket
560.000.000
210.000.000
50.000.000
10 Rakor
DAK/TP, 1
paket Rakor
kinerja pemda
Kab. Agam 1 dok
Kab. Agam 1 paket 190.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket
Kab. Agam 1 dok 300.000.000
Program perencanaan sosial
budaya
Terwujudnya Koordinasi Perenc.
Pembangunan Bid. Sosbud
Tersedia data sanitasi daerah dan
perencanaan strategi sanitasi daerah
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Terkoordinasinya perenc. Bid.
Ekonomi
Penyusun rancangan RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap
tahunnya
Program kerjasama
pembangunan
Terwujudnya kerjasama
pembangunan antar tingkat
pemerintahan, daerah & dunia usaha
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
Tersusunya buku evaluasi Kinerja
Pembangunan
Rakor monitoring dan evaluasi
Program/kegiatan
Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunya Rancangan RPJMD 2015-
2020
Koordinasi Perumusan
Penanggulangan Kemiskinan
01
Terkoordinasinya pogram/kegiatan
kemiskinan
Koordinasi Perencanaan
pembangunan air minum dan
penyehatan lingkungan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201521
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
2.709.300.000 2.463.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
-1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan
adm perkantoran
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
01 06 01 24
Koordinasi Penataan ruang dan
lingkungan hidup
Terlaksananya Koordinasi
Perenc.Pembangunan Bid. prasarana
wilayah dan sumberdaya alam
Kab. Agam 1 Paket 150.000.000 APBD Kab. Agam 1 Paket 165.000.000
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
sumberdaya alam dan wilayah
Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid.
sumberdaya alam dan wilayah
Kab. Agam 1 paket 120.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 132.000.000
Pembinan Penguatan
Kelembagaaan Sumber Daya Air
(WISMP)
Terlaksananya pembinaan
kelembagaan sumber daya air melalui
Program WISMP
Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam 1 paket 220.000.000
Review RTRW Terlaksananya Review Dokumen
RTRW Dokumen RTRW Kabupaten
Agam 2010-2030
Kab. Agam 1 paket 200.000.000 APBD Kab. Agam
RP4D Terlaksananya Penyusunan Dokumen
RP4D
Kab. Agam 1 paket 400.000.000 APBD Kab. Agam
01 23 01 15
5.393.000.000 5.158.300.000
200.000.000
390.000.000
190.000.000
Jumlah
Kab. Agam 1 dok PDRB
Kab, 16 dok
PDRB Kec
180.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok PDRB
Kab, 16 dok
PDRB Kec
Kab. Agam 1 dok ADA, 16
dok Kec. Dalam
Angka
170.000.000 APBD Kab. Agam 1 dok ADA, 16
dok Kec. Dalam
Angka
350.000.000
Peny. Dan pengumpulan data
PDRB
Program Pengembangan
Data/Informasi/ Statistk Daerah
517.000.000 1.070.000.000
Tersusunya data statistik daerah
tiap tahunnya
Tersedianya Data Agam Dalam Angka
Tersusunya PDRB Kab. Agam &
PDRB Kec
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumberdaya alam
Terwujudnya Koordinasi
Perenc.Pembangunan Bid.
prasarana wilayah dan sumberdaya
alam
Lubuk Basung, Februari 2014
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN AGAM
Ir. ERNIWATI,MSP
NIP : 19640307.199202.2.001
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 201522