Download - AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2018.pdf · AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ... TAHUN 2018 bpm.batukota.go.id. KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB

PEMERINTAH KOTA BATU

[email protected]

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

TAHUN 2018

bpm.batukota.go.id

KEPALA DINAS

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG PROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAG KEUANGAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANGPENANAMAN MODAL

UPTD

SEKRETARIAT

SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

SEKSI PROMOSI PENANAMAN

MODAL

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

BIDANGPENGEMBANGAN, INFORMASI DAN

PENGADUAN

SEKSI

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

USAHA

SEKSI PELAYANAN

NON PERIZINAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TENAGA

KERJABIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

SEKSI PENGEMBANGAN

KINERJA

SEKSI DATA DAN SISTEM

INFORMASI

SEKSI

PELAYANAN DAN PENGADUAN

SEKSI PEMBINAAN SYARAT

KERJA

SEKSI PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SEKSI KESEJAHTERAAN,

JAMINAN SOSIAL DAN PENGUPAHAN

SEKSI PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS

TENAGA KERJA

SEKSI PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI

PERLUASAN KERJA

STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSIPERATURAN WALIKOTA NOMOR 75 TAHUN 2016

Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja

Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang penanamanmodal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayananperijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidangpenanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja

Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayananperijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja

Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja

2018

2019

2020

2021

2022

TAHAP

PENGUATAN

TAHAP PENGEMBANGAN

TAHAP

PEMANTAPAN

TAHAP

PENCAPAIAN

TAHAP

KEMANDIRIAN

Penataan dan

persiapan pranata

pendukung melalui

kualitas sumber daya

manusia dan

konsolidasi potensi

unggulan

Pembangunan

fasilitas- fasilitas

pendukung utama

keunggulan

daerah, yang

memiliki daya

dukung berantai

positif

Pendayagunaan

kapasitas SDM,

akselerasi usaha

ekonomi dan

industri serta

penguatan jejaring

Mencapai

Masyarakat

Madani melalui

pemantapan

daya saing

unggulan daerah

2015-2020

2010-2015

2005-2010

2020-2025

TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 RPJPD

KOTA BATU TAHUN 2005-2025


MENENGAH DAERAH 2018-2022POSISI PERENCANAAN

TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD

DESA BERDAYA KOTA BERJAYA

TERWUJUDNYA KOTA BATU

SEBAGAI SENTRA AGROWISATA

INTERNASIONAL YANG

BERKARAKTER, BERDAYA SAING

DAN SEJAHTERA

“Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Yang Berdaya

Saing Menuju MasyarakatMadani”

RKPD TAHUN 2018

TAHUN KE- 1 RPJMD 2018-2022

Pembangunan

Infrastruktur dan

Kualitas Sumber Daya

Manusia Dalam Rangka

Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Daerah

TEMATIK

DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA

INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Misi 01 Misi 02Meningkatkan pembangunan kualitas dan

kesejahteraan sumber daya

manusia

BATU KOTA

PRODUKTIF

1.Indeks

Pembangunan

Manusia

Misi 03 Misi 04 Misi 05

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang

berlandaskan nilai nilai keagamaan dan kearifan

budaya lokal

Mewujudkan daya saing perekonomian

daerah yang progresif, mandiri

berbasis agrowisata

Meningkatkan pembangunan

infrastruktur dan kawasan pedesaan

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik

yang profesional

BATU KOTA

NYAMAN

BATU KOTA

AGROWISATA

BATU KOTA

BERKARAKTERBATU KOTA

BERINTEGRITAS

1. Indeks Modal

Sosial1.Total PDRB

2.Laju Pertumbuhan

PDRB

3.Rasio Penduduk

Miskin

4.Indeks Gini

1. Indeks

Pembangunan

Infrastruktur

1. Indeks Reformasi

Birokrasi

ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN KOTA BATU TAHUN 2018


MENENGAH DAERAH 2018-2022

2018

TAHAP PENGUATAN

Pembangunan

Infrastruktur dan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Dalam Rangka

Peningkatan Daya

Saing Ekonomi

Daerah

KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD

MISI 2 : Meningkatkan pembangunan

kualitas dan kesejahteraan sumber daya

manusia

TUJUAN : Meningkatkan penguatan

kapasitas dan kualitas SDM guna

mewujudkan Batu Kota Produktif

INDIKATOR : Indeks Pembangunan

Manusia

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Daya

Saing Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA :

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

INDIKATOR KINERJA :

Jumlah investasi yang terealisasi

TUJUAN 1 :

Meningkatkan Kualitas DayaSaing Tenaga Kerja

SASARAN 1:

Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja

SASARAN 1:

Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

RPJMD

RENSTRA OPD

MISI 5 : Meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan

akuntabel berorientasi pada pelayanan

publik yang profesional

TUJUAN : Meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang efektif, efisien dan akuntabel guna

mewujudkan Batu Kota Berintegritas

INDIKATOR : Indeks Reformasi

Birokrasi

SASARAN : Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Publik

SASARAN 2 :

Mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat

INDIKATOR KINERJA :

Survey Kepuasan Masyarakat

MISI 3 : Mewujudkan daya saing

perekonomian daerah yang progresif,

mandiri berbasis agrowisata

TUJUAN : Meningkatkan

kemandirian ekonomi daerah yang

inklusif, berkualitas berbasis pada

sektor unggulan guna mewujudkan

Batu Kota Agrowisata

INDIKATOR : Total PDRB

SASARAN : Meningkatkan aktivitas

perekonomian sektor unggulan

daerah yang inklusif berkelanjutan

TUJUAN 2 :

Terwujudnya ikliminvestasi yang kondusif

Indikator :

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja

Indikator :

Nilai Investasi

INDIKATOR : Tingkat Pengangguran

TerbukaINDIKATOR : Nilai Investasi Daerah

INDIKATOR : Skala kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

pemerintah

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Meningkatkan Kualitas Daya SaingTenaga Kerja

Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja



Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Nilai Investasi



Mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat


TAHUN 2018 - 2022

Peningkatan penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja

1. Program PembinaanLingkungan

INDIKATOR :Persentase lulusanpelatihan yang memilikisertifikasi keahlian

1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

INDIKATOR :Jumlah peserta pelatihan

KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 1

Rp. 536.489.000

Anggaran

KEPALA OPD KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI

2. Program PeningkatanKesempatan Kerja

INDIKATOR :Persentase pencari kerjayang telah difasilitasipenempatanya

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga KerjaINDIKATOR :Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia

2. Penyiapan Tenaga Kerja Siap PakaiINDIKATORJumlah peserta sosialisasi

3. Kegiatan Perluasan Tenga Kerja pada Sektor UMSIINDIKATOR :Jumlah peserta pelatihan manajemen usaha

1. Rp. 116.710.400

Rp. 73.837.500

Rp. 40.233.500

Cascading Kinerja Kepala Bidang Penempatan Dan Pelatihan Tenaga Kerja

ESELON III

Peningkatan penyerapan tenaga kerja

Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

INDIKATOR :Persentasepenyelesaian kasusperselisihan pengusahapekerja

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

INDIKATOR :Jumlah perselisihan yang difalitasi penyelesaiannya

2. Survei KHL dan Penetapan UMKINDIKATOR :Jumlah laporan survei dalam menentukan UMK

3. Sosialisasi Penetapan UMKINDIKATOR :Jumlah peserta sosialisasi

ja

KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 1 Anggaran


1. Rp. 44.725.000

2. Rp 146.702.500

3. Rp 46.974.900

Cascading Kinerja Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Tenaga Kerja

ESELON III

Terwujudnya ikliminvestasiyang kondusif


1. Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi

INDIKATOR :Jumlah Investor di Kota Batu

1.Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya KerjasamaStrategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

INDIKATOR :Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman ModalINDIKATOR :Jumlah usaha yang dipantau, dibina dan diawasipelaksanaan penanaman modalnya

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi4 Promosi kerjasama investasi event khususINDIKATOR :Jumlah pameran investasi yang diikuti


1. Rp. 76.852.000

2. Rp. 122.037.800

3. Rp. 203.048.000

4. Rp. 642.405.000

Anggaran

KEPALA OPDKEPALA BIDANG

KEPALA SEKSI

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

INDIKATOR :Penambahan realisasiinvestasi

1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang InvestasiINDIKATOR :Jumla usaha yang mengikuti bimtek/workshop pengisianLKPM On line

2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia UsahaINDIKATOR : Jumlah peserta sosialisasi

1. Rp. 73.860.000

2. Rp. 190.657.000

Cascading Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal

ESELON III

Terwujudnya ikliminvestasiyang kondusif

Pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat

1. Program PeningkatanPelayanan Perijinan

INDIKATOR :Persentase permohonanperijinan yang diterbitkan

1.Peninjauan dan evaluasi kelayakan perijinanINDIKATOR :Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi

2. Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMBINDIKATOR :Perda yang telah direvisi


1. Rp. 233.879.000

2. Rp. 174.814.000

Anggaran


2. Program PeningkatanPelayanan Perijinan

INDIKATOR :Persentase pendaftaranperijinan melalui sisteminformasi

1.Penyusunan data base perijinanINDIKATOR :Jumlah bangunan yang disurvei berdasarkan bangunanberIMB

2. Penyusunan Standar Operasional ProsedurINDIKATOR :SOP perizinan yang disusun

3. Penyediaan informasi dan kelengkapan pendaftaran periijinanINDIKATOR :Jumlah prasarana perizinan yang tersedia

Cascading Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perijinan

ESELON III

Cascading Kinerja Kepala Bidang Pengembangan, Informasi dan

PengaduanESELON III 1. Rp.

623.809.500

2. Rp146.623.000

3. Rp. 69.055.000

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

1.Meningkatkan Kualitas Daya Saing TenagaKerja

TPAK

NOSASARAN

( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1.



Jumlah pencari kerjayang ditempatkandibagi jumlah pencarikerja x 100%

Data PenempatanTenaga Kerja

BidangPenempatandan PelatihanTenaga Kerja

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan

2.Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif

Nilai Investasi Daerah

NOSASARAN

( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN / FORMULASI

PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1.

2.





Jumlah Investasi

Hasil Survey

Laporan Investasi

Laporan Hasil Survey

BidangPenanamanModalSekretariat, Kepala BidangPengembangan, InformasidanPengaduan

SASARANPROGRAM

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

Meningkatnyaperkembangan,promosi danpengendalianpenanamanmodal

1. Jumlah Investoryang ada di KotaBatu

2. Penambahanrealisasi investasi

jumlah investor baru yang ada di Kota Batu

Realisasi investasi dariinvestor yang sudah ada

Laporan data investasi

Laporan data investasi

Kepala BidangPenanaman Modal

• Pengendalian Penanaman Modal

• Promosi Penanaman Modal

• Pengembangan Iklim PenanamanModal

Tugas dan Fungsi

SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGANSUMBER DATA

Meningkatnyakoordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modal

1. Jumlah usaha yang dipantau, dibina dandiawasi penanamanmodalnya

2. Jumlah pelaku

usaha yang difasilitasi

kerjasamanya

3. Jumlah pelaku

usaha yang mengikuti

bimtek LKPM

Jumlah usaha

Jumlah peserta

Jumlah peserta

Laporan data

Laporan data

Laporan data

Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

✓ Menyajikan data dan informasi perkembangan realisasi penanamanmodal

✓ Menyusun LKPM secara berkala✓ Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penanaman

modal✓ Fasilitasi penananaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan✓ Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

pengendalian penanaman modal

Tugas dan Fungsi

SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGANSUMBER DATA

MeningkatkanPenyelengaraanpromosi investasi

Jumlah pameraninvestasi yang diikuti

Jumlah pameran Laporan data

Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

✓ Menganalisis kajian pengembangan, promosidan prospektus peluang investasi

✓ Pembinaan promosi penanaman modal sertaperizinan investasi

Tugas dan Fungsi

SasaranKondisiAwal

Target

Program

UraianIndikatorKinerja

2017 2018 2019 2020 2021 2022



20% 20% 22% 25% 28% 30% 1 Program Pembinaan Lingkungan

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktilitas Tenaga Kerja

4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

MATRIKS RENSTRADINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Periode 2018-2022

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator : Angka Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran KondisiAwal s.d

2017

TargetProgram

UraianIndikatorKinerja

2018 2019 2020 2021 2022



3,68 T 410M 450M 475M 495M 500M 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

MATRIKS RENSTRADINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Periode 2018-2023

Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kondusifIndikator : Nilai Investasi Daerah


SurveyKepuasan Masyarakat

75 75 75 75 75 75 1 Program Peningkatan Pelayanan Publik 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

SasaranTarget

Program Kegiatan

AnggaranUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Uraian IndikatorMeningkatnya Realisasi Nilai Investasi

Jumlah

Investas

i yang

terealis

asi

450 M ProgramPeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi

Jumlah investordi Kota Batu

10 Penyelenggaraan PameranInvestasi

Jumlahpameraninvestasiyang di ikuti

2 pameran

Rp250.000.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

RKA 2019DPA 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET TAHUNAN

PENTAHAPAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM

TARGET

TAHUNAN

PENTAHAPANANGGARA

N

TW 1TW 2

TW 3TW 4

TW 1

TW 2TW 3 TW 4

MeningkatkanKualitasDayaSaingTenagaKerja


Persentasepencari kerjayang ditempatkan

20% 22%

Program PeningkatanKesempatanKerja

Persentasepencarikerja yang telahdifasilitasipenempatannya

100% 100% Rp. 230.781.400

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTARGET

TAHUNANJADWAL KEGIATAN ANGGARAN RENCANA AKSI

TW I TW 2 TW 3 TW 4

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia

300 lowongan

100% Rp 116.710.400

- Melaksanakan pencarian info lowongan kerja ke pemberi kerja (job vacancy)

- Menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik

- Pelaksanaan job fair- Monitoring penempatan

Kegiatan Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen dan strategi usaha

80 org 40 org Rp 73.837.500

- Identifikasi calon peserta(kriteria mempunyai embriousaha)

- Pelaksanaan pelatihan- Pembinaan dan Monitoring

410

20

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target%

Realisasi%

Capaian%

Pagu Realisasi Capaian

Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga

Persentasepencari kerjayang ditempatkan

25 20 80 1,361,455,000 543,264,900 39



300 M 1.755 M 585 551,350,000 491,603,616 89


SurveyKepuasan Masyarakat

75 75 100 433,320,000 362,564,300 83

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Melakukan Kerja Sama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanpasar kerja

Penempatan tenaga kerja bagi pesertapelatihan yang kompeten.

Ketersediaan Sarana dan PrasaranaPelatihan serta memiliki instruksturyang kompeten di Bidang Perhotelan

Tujuan Kerjasama

Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi

Kejuruan Food and Beverage (FB Service)

Kejuruan House Keeping (HK)

LATIH

MAGANG

UJISERTIFIKAT

KERJA

MANGGALA SAKTI

Surat Keterangan dari Hotel

Uji Kompetensi OlehLSP DIY