AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2018.pdf · AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
Transcript of AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2018.pdf · AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
PEMERINTAH KOTA BATU
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU
TAHUN 2018
bpm.batukota.go.id
KEPALA DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAG KEUANGAN SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANGPENANAMAN MODAL
UPTD
SEKRETARIAT
SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
SEKSI PROMOSI PENANAMAN
MODAL
GARIS KOMANDO
GARIS KOORDINASI
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
BIDANGPENGEMBANGAN, INFORMASI DAN
PENGADUAN
SEKSI
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
USAHA
SEKSI PELAYANAN
NON PERIZINAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TENAGA
KERJABIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
SEKSI PENGEMBANGAN
KINERJA
SEKSI DATA DAN SISTEM
INFORMASI
SEKSI
PELAYANAN DAN PENGADUAN
SEKSI PEMBINAAN SYARAT
KERJA
SEKSI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKSI KESEJAHTERAAN,
JAMINAN SOSIAL DAN PENGUPAHAN
SEKSI PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
SEKSI PENEMPATAN TENAGA
KERJA
SEKSI
PERLUASAN KERJA
STRUKTUR ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSIPERATURAN WALIKOTA NOMOR 75 TAHUN 2016
Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja
Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang penanamanmodal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayananperijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidangpenanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja
Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayananperijinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perijinan dan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja
2018
2019
2020
2021
2022
TAHAP
PENGUATAN
TAHAP PENGEMBANGAN
TAHAP
PEMANTAPAN
TAHAP
PENCAPAIAN
TAHAP
KEMANDIRIAN
Penataan dan
persiapan pranata
pendukung melalui
kualitas sumber daya
manusia dan
konsolidasi potensi
unggulan
Pembangunan
fasilitas- fasilitas
pendukung utama
keunggulan
daerah, yang
memiliki daya
dukung berantai
positif
Pendayagunaan
kapasitas SDM,
akselerasi usaha
ekonomi dan
industri serta
penguatan jejaring
Mencapai
Masyarakat
Madani melalui
pemantapan
daya saing
unggulan daerah
2015-2020
2010-2015
2005-2010
2020-2025
TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 RPJPD
KOTA BATU TAHUN 2005-2025
TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH 2018-2022POSISI PERENCANAAN
TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA
TERWUJUDNYA KOTA BATU
SEBAGAI SENTRA AGROWISATA
INTERNASIONAL YANG
BERKARAKTER, BERDAYA SAING
DAN SEJAHTERA
“Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian Yang Berdaya
Saing Menuju MasyarakatMadani”
RKPD TAHUN 2018
TAHUN KE- 1 RPJMD 2018-2022
Pembangunan
Infrastruktur dan
Kualitas Sumber Daya
Manusia Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing
Ekonomi Daerah
TEMATIK
DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA
INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA
Misi 01 Misi 02Meningkatkan pembangunan kualitas dan
kesejahteraan sumber daya
manusia
BATU KOTA
PRODUKTIF
1.Indeks
Pembangunan
Manusia
Misi 03 Misi 04 Misi 05
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang
berlandaskan nilai nilai keagamaan dan kearifan
budaya lokal
Mewujudkan daya saing perekonomian
daerah yang progresif, mandiri
berbasis agrowisata
Meningkatkan pembangunan
infrastruktur dan kawasan pedesaan
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik
yang profesional
BATU KOTA
NYAMAN
BATU KOTA
AGROWISATA
BATU KOTA
BERKARAKTERBATU KOTA
BERINTEGRITAS
1. Indeks Modal
Sosial1.Total PDRB
2.Laju Pertumbuhan
PDRB
3.Rasio Penduduk
Miskin
4.Indeks Gini
1. Indeks
Pembangunan
Infrastruktur
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN KOTA BATU TAHUN 2018
TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH 2018-2022
2018
TAHAP PENGUATAN
Pembangunan
Infrastruktur dan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Dalam Rangka
Peningkatan Daya
Saing Ekonomi
Daerah
KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA OPD
MISI 2 : Meningkatkan pembangunan
kualitas dan kesejahteraan sumber daya
manusia
TUJUAN : Meningkatkan penguatan
kapasitas dan kualitas SDM guna
mewujudkan Batu Kota Produktif
INDIKATOR : Indeks Pembangunan
Manusia
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Daya
Saing Tenaga Kerja
INDIKATOR KINERJA :
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
INDIKATOR KINERJA :
Jumlah investasi yang terealisasi
TUJUAN 1 :
Meningkatkan Kualitas DayaSaing Tenaga Kerja
SASARAN 1:
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja
SASARAN 1:
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
RPJMD
RENSTRA OPD
MISI 5 : Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan
akuntabel berorientasi pada pelayanan
publik yang profesional
TUJUAN : Meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang efektif, efisien dan akuntabel guna
mewujudkan Batu Kota Berintegritas
INDIKATOR : Indeks Reformasi
Birokrasi
SASARAN : Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
SASARAN 2 :
Mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
INDIKATOR KINERJA :
Survey Kepuasan Masyarakat
MISI 3 : Mewujudkan daya saing
perekonomian daerah yang progresif,
mandiri berbasis agrowisata
TUJUAN : Meningkatkan
kemandirian ekonomi daerah yang
inklusif, berkualitas berbasis pada
sektor unggulan guna mewujudkan
Batu Kota Agrowisata
INDIKATOR : Total PDRB
SASARAN : Meningkatkan aktivitas
perekonomian sektor unggulan
daerah yang inklusif berkelanjutan
TUJUAN 2 :
Terwujudnya ikliminvestasi yang kondusif
Indikator :
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Indikator :
Nilai Investasi
INDIKATOR : Tingkat Pengangguran
TerbukaINDIKATOR : Nilai Investasi Daerah
INDIKATOR : Skala kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
pemerintah
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Meningkatkan Kualitas Daya SaingTenaga Kerja
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
Nilai Investasi
Jumlah investasi yang terealisasi
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Mewujudkan pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2018 - 2022
Peningkatan penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja
1. Program PembinaanLingkungan
INDIKATOR :Persentase lulusanpelatihan yang memilikisertifikasi keahlian
1. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
INDIKATOR :Jumlah peserta pelatihan
KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 1
Rp. 536.489.000
Anggaran
KEPALA OPD KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
2. Program PeningkatanKesempatan Kerja
INDIKATOR :Persentase pencari kerjayang telah difasilitasipenempatanya
1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga KerjaINDIKATOR :Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia
2. Penyiapan Tenaga Kerja Siap PakaiINDIKATORJumlah peserta sosialisasi
3. Kegiatan Perluasan Tenga Kerja pada Sektor UMSIINDIKATOR :Jumlah peserta pelatihan manajemen usaha
1. Rp. 116.710.400
Rp. 73.837.500
Rp. 40.233.500
Cascading Kinerja Kepala Bidang Penempatan Dan Pelatihan Tenaga Kerja
ESELON III
Peningkatan penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
INDIKATOR :Persentasepenyelesaian kasusperselisihan pengusahapekerja
1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
INDIKATOR :Jumlah perselisihan yang difalitasi penyelesaiannya
2. Survei KHL dan Penetapan UMKINDIKATOR :Jumlah laporan survei dalam menentukan UMK
3. Sosialisasi Penetapan UMKINDIKATOR :Jumlah peserta sosialisasi
ja
KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 1 Anggaran
KEPALA OPD KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
1. Rp. 44.725.000
2. Rp 146.702.500
3. Rp 46.974.900
Cascading Kinerja Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Tenaga Kerja
ESELON III
Terwujudnya ikliminvestasiyang kondusif
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
1. Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi
INDIKATOR :Jumlah Investor di Kota Batu
1.Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya KerjasamaStrategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR :Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi kerjasama usaha
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman ModalINDIKATOR :Jumlah usaha yang dipantau, dibina dan diawasipelaksanaan penanaman modalnya
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi4 Promosi kerjasama investasi event khususINDIKATOR :Jumlah pameran investasi yang diikuti
KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 2
1. Rp. 76.852.000
2. Rp. 122.037.800
3. Rp. 203.048.000
4. Rp. 642.405.000
Anggaran
KEPALA OPDKEPALA BIDANG
KEPALA SEKSI
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
INDIKATOR :Penambahan realisasiinvestasi
1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang InvestasiINDIKATOR :Jumla usaha yang mengikuti bimtek/workshop pengisianLKPM On line
2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia UsahaINDIKATOR : Jumlah peserta sosialisasi
1. Rp. 73.860.000
2. Rp. 190.657.000
Cascading Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal
ESELON III
Terwujudnya ikliminvestasiyang kondusif
Pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
1. Program PeningkatanPelayanan Perijinan
INDIKATOR :Persentase permohonanperijinan yang diterbitkan
1.Peninjauan dan evaluasi kelayakan perijinanINDIKATOR :Jumlah permohonan izin yang ditinjau dan dievaluasi
2. Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMBINDIKATOR :Perda yang telah direvisi
KegiatanSasaran 1 ProgramTujuan 2
1. Rp. 233.879.000
2. Rp. 174.814.000
Anggaran
KEPALA OPD KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI
2. Program PeningkatanPelayanan Perijinan
INDIKATOR :Persentase pendaftaranperijinan melalui sisteminformasi
1.Penyusunan data base perijinanINDIKATOR :Jumlah bangunan yang disurvei berdasarkan bangunanberIMB
2. Penyusunan Standar Operasional ProsedurINDIKATOR :SOP perizinan yang disusun
3. Penyediaan informasi dan kelengkapan pendaftaran periijinanINDIKATOR :Jumlah prasarana perizinan yang tersedia
Cascading Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
ESELON III
Cascading Kinerja Kepala Bidang Pengembangan, Informasi dan
PengaduanESELON III 1. Rp.
623.809.500
2. Rp146.623.000
3. Rp. 69.055.000
No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
1.Meningkatkan Kualitas Daya Saing TenagaKerja
TPAK
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1.
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerjayang ditempatkandibagi jumlah pencarikerja x 100%
Data PenempatanTenaga Kerja
BidangPenempatandan PelatihanTenaga Kerja
No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
2.Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif
Nilai Investasi Daerah
NOSASARAN
( KINERJA UTAMA)INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI
PERHITUNGANSUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1.
2.
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
Jumlah investasi yang terealisasi
Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah Investasi
Hasil Survey
Laporan Investasi
Laporan Hasil Survey
BidangPenanamanModalSekretariat, Kepala BidangPengembangan, InformasidanPengaduan
SASARANPROGRAM
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnyaperkembangan,promosi danpengendalianpenanamanmodal
1. Jumlah Investoryang ada di KotaBatu
2. Penambahanrealisasi investasi
jumlah investor baru yang ada di Kota Batu
Realisasi investasi dariinvestor yang sudah ada
Laporan data investasi
Laporan data investasi
Kepala BidangPenanaman Modal
• Pengendalian Penanaman Modal
• Promosi Penanaman Modal
• Pengembangan Iklim PenanamanModal
Tugas dan Fungsi
SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGANSUMBER DATA
Meningkatnyakoordinasi dankerjasama di bidangpenanaman modal
1. Jumlah usaha yang dipantau, dibina dandiawasi penanamanmodalnya
2. Jumlah pelaku
usaha yang difasilitasi
kerjasamanya
3. Jumlah pelaku
usaha yang mengikuti
bimtek LKPM
Jumlah usaha
Jumlah peserta
Jumlah peserta
Laporan data
Laporan data
Laporan data
Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
✓ Menyajikan data dan informasi perkembangan realisasi penanamanmodal
✓ Menyusun LKPM secara berkala✓ Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penanaman
modal✓ Fasilitasi penananaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan✓ Melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan
pengendalian penanaman modal
Tugas dan Fungsi
SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGANSUMBER DATA
MeningkatkanPenyelengaraanpromosi investasi
Jumlah pameraninvestasi yang diikuti
Jumlah pameran Laporan data
Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
✓ Menganalisis kajian pengembangan, promosidan prospektus peluang investasi
✓ Pembinaan promosi penanaman modal sertaperizinan investasi
Tugas dan Fungsi
SasaranKondisiAwal
Target
Program
UraianIndikatorKinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
20% 20% 22% 25% 28% 30% 1 Program Pembinaan Lingkungan
2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktilitas Tenaga Kerja
4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
MATRIKS RENSTRADINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Periode 2018-2022
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
Indikator : Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran KondisiAwal s.d
2017
TargetProgram
UraianIndikatorKinerja
2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Jumlah investasi yang terealisasi
3,68 T 410M 450M 475M 495M 500M 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
MATRIKS RENSTRADINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Periode 2018-2023
Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kondusifIndikator : Nilai Investasi Daerah
Pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
SurveyKepuasan Masyarakat
75 75 75 75 75 75 1 Program Peningkatan Pelayanan Publik 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
SasaranTarget
Program Kegiatan
AnggaranUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Uraian IndikatorMeningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Jumlah
Investas
i yang
terealis
asi
450 M ProgramPeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi
Jumlah investordi Kota Batu
10 Penyelenggaraan PameranInvestasi
Jumlahpameraninvestasiyang di ikuti
2 pameran
Rp250.000.000
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
RKA 2019DPA 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET TAHUNAN
PENTAHAPAN PROGRAMINDIKATOR PROGRAM
TARGET
TAHUNAN
PENTAHAPANANGGARA
N
TW 1TW 2
TW 3TW 4
TW 1
TW 2TW 3 TW 4
MeningkatkanKualitasDayaSaingTenagaKerja
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja
Persentasepencari kerjayang ditempatkan
20% 22%
Program PeningkatanKesempatanKerja
Persentasepencarikerja yang telahdifasilitasipenempatannya
100% 100% Rp. 230.781.400
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTARGET
TAHUNANJADWAL KEGIATAN ANGGARAN RENCANA AKSI
TW I TW 2 TW 3 TW 4
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia
300 lowongan
100% Rp 116.710.400
- Melaksanakan pencarian info lowongan kerja ke pemberi kerja (job vacancy)
- Menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik
- Pelaksanaan job fair- Monitoring penempatan
Kegiatan Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen dan strategi usaha
80 org 40 org Rp 73.837.500
- Identifikasi calon peserta(kriteria mempunyai embriousaha)
- Pelaksanaan pelatihan- Pembinaan dan Monitoring
410
20
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target%
Realisasi%
Capaian%
Pagu Realisasi Capaian
Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga
Persentasepencari kerjayang ditempatkan
25 20 80 1,361,455,000 543,264,900 39
Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Jumlah investasi yang terealisasi
300 M 1.755 M 585 551,350,000 491,603,616 89
Pelayanan perijinan yang mudah murah cepat dan tepat
SurveyKepuasan Masyarakat
75 75 100 433,320,000 362,564,300 83
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Melakukan Kerja Sama dengan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhanpasar kerja
Penempatan tenaga kerja bagi pesertapelatihan yang kompeten.
Ketersediaan Sarana dan PrasaranaPelatihan serta memiliki instruksturyang kompeten di Bidang Perhotelan
Tujuan Kerjasama
Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi
Kejuruan Food and Beverage (FB Service)
Kejuruan House Keeping (HK)
LATIH
MAGANG
UJISERTIFIKAT
KERJA
MANGGALA SAKTI
Surat Keterangan dari Hotel
Uji Kompetensi OlehLSP DIY