Page-1

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal :Desember 2013PENAGIHAN RASKINHalaman:1

Tujuan :

Diterimanya pembayaran Raskin sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Referensi :

1. Quality Management System ISO 9001:2008 Clause 4.1

Ruang Lingkup :

Prosedur Penagihan Raskin merupakan rangkaian aktivitas mulai dari menerima GD1M & LHPK sampai dengan menyerahkan SPP ke MKP

Definisi :

TD (Titik Distribusi): Tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOGRTS-PM: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yaitu rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program RaskinHTR: Harga Tebus Raskin Pelaksana Distribusi: Kelompok Kerja di TD yang ditetapkan oleh Kepala Desa/LurahSatker Raskin: Satuan kerja Perusahaan sebagai pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divre/Subdivre

Indikator Kinerja :

Tidak terdapat tunggakan pembayaran Raskin sesuai Juknis.

DISPOSISINAMAJABATANTANDA TANGANDisiapkan OlehNunun DamayantiStaf Divisi R&D

Diperiksa OlehRini AndridaKasubdiv Pelayanan Kelembagaan

Disahkan OlehLely PelitasariDivisi Penyaluran

Page-2

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:Desember 2013PENAGIHAN RASKINHalaman:2

DIAGRAM ALUR PROSESPENANGGUNG JAWABPENJELASANDOKUMEN TERKAIT

Satker Raskin1) Pembayaran HTR dilakukan dengan : 1. Menerima pembayaran langsung di TD atau 2. Pembayaran tdk langsung melalui transfer Bank

Satker Raskin2) Satker menerima pembayaran HTR dari pelaksana distribusi yang sudah mengumpulkan uang dari RTSBukti pembayaran

Satker Raskin3) Melakukan monitoring pembayaran dengan cara koordinasi dengan pelaksana distribusiLaporan HTR

4) HTR sudah terkumpul atau belum?

5) Pembayaran transfer/tunai?

Pelaksana Distribusi6) Pembayaran transfer ke BankBukti setormaksimal 1 x 24 jam kerja setelah HTR diterima

*Sesuai dengan Pedum, Juklak & Juknis

Satker Raskin7) Menerima bukti pembayaranBukti setor

Pelaksana Distribusi8) Melakukan pembayaran tunai ke Satker

Satker Raskin9) Menerima pembayaran dari Pelaksana DistribusiBukti pembayaran

Satker Raskin10) Pembayaran transfer ke BankBukti setormaksimal 1 x 24 jam kerja setelah HTR diterima

Satker Raskin11) Melakukan rekonsiliasi pembayaran dengan melihat rekapitulasi pembayaran sesuai realiasasi pengeluaran beras dan tunggakanLaporan Rekonsiliasi Pembayaran HTR

MulaiMenerima Pembayaran di TD1)3)Monitoring Pembayaran (sampai dg alokasi selanjutnya2)Pembayaran lewat Bank4)5)6)TidakMenerima bukti pembayaran7)8)Pembayaran langsung ?HTR terkumpul?Rekonsiliasi PembayaranSelesaiTransfer/ tunai ?YaPembayaran tunaiMenerima pembayaran10)9)TidakYaTransferTunaiPembayaran lewat Bank11)

Page-3

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:0PROSEDURTanggal Revisi:Desember 2013PENAGIHAN RASKINHalaman:3

Lampiran :- Lampiran 1 Bukti Pembayaran- Lampiran 2Laporan HTR- Lampiran 3Bukti Setor- Lampiran 4Laporan Rekonsiliasi Pembayaran HTR

Page-4

PERUM BULOGMulai Berlaku:Revisi:PROSEDURTanggal Revisi:PENAGIHAN RASKINHalaman:

HISTORICAL REVISI DOKUMEN

NOTANGGAL REVISISUBJEK REVISIPERUBAHANPENGUSUL