Prefeitura Municipal de Agudo

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .........................: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao .................: 01.12.2021

Data Final de Emissao ...................: 31.12.2021

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.12.2021

0 2021/012062 3008 8310 2021 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 599,25 1

Itens de Empenho : Capacitor Eletr . 250V 270/324 JL 46 x 86

Capacitor permanente 380/400 V 60UF

Capacitor permanente

TEI - MODELOS-02-04 MC

Despesa referente a compra de materiais destinados para manu

tencao e conservacao de bombas hidraulicas que sao utilizada

s para captacao de agua nas redes rurais de abastecimento.


Itens de Empenho : RELE PH COM DISTANCIA 220V


tencao e conservacao de bomba hidraulica da rede de agua da

localidade de Nova Boemia.


Itens de Empenho : TEI - Modelos 01-03 MC 24 A 240VCA/VCC...Multi Escala

Contator

Capacitor Eletr . 250V 270/324 JL 46 x 86

Terminal ilhos 0,75mm²

Terminal ilhos 1,5mm²

Terminal Garfo

Cabo Flexivel 0,75mm


tencao de bomba hidraulica que sera destinada para utilizaca

o em rede de agua beneficiando inumeros produtores rurais.

0 2021/012089 4702 8306 2021 8387 APOMEDIL SA VEICULOS 1.437,60 1

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente a prestacao de servico de ( mao de obra te

ste rapido executar, verificar as doses de arla, sensor de t

emperatura saida do actalisador de reducao dosistema de pos-

tratamento dos gases de escape subst., ventilador com acopla

mento hidraulico subst. se neces., substituicao amortecedor

esquerdo e direito dianteiro do veiculo, substituir o liquid

o de arrefecimento) no caminhao atego 2430 placa IZV-6F75.

0 2021/012090 4706 8308 2021 8387 APOMEDIL SA VEICULOS 7.466,98 1

Itens de Empenho : Liquido arrefecimento

Sensor de Temperatura

Bracadeira

Jogo de filtros.

kit elemento filtrante de combustivel

Elemento de Filtro

Amortecedor dianteiro

Ventoinha visco

Panos para limpeza costurado

Anel de vedacao

Despesa referente a aquisicao de (Liq. arrefecimento, sensor

de temperatura, brcadeira de plastico, jogo de filtro do mo

tor kit filtros, kit elemento filtrante da bomba arla, eleme

nto de filtro de ar, amortecedor dianteiro, Lu ventoinha vis

co OM-panos de limpeza, anel de vedacao A 20 X 26) para manu

tencao do caminhao atego 2430 placa IZV-6F75.

0 2021/012112 2529 8258 2021 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 114,00 1

Itens de Empenho : Taloes da Patrulha Agricola

Despesa referente a compra de seis taloes de ordem de servic







0 2021/012112

Itens de Empenho : o destinadas para utilizacao da SEDERGA, no controle dos ser

vicos da patrulha agricola.


Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente para

a secretaria da Camara Municiapl de Agudo. Trezentos carato

es de visita personalizados no farmato 9,5X5,5cm - impressao

4x0 papael 300g, para os vereadores.

Carimbos auto entintante C30, para autenticacao de documento

s administrativos (um para Diretor e um para Chefe de Sessao

).

Uma almofada de carimbo C-50, para recebimento de notas fisc

ais.

0 2021/012098 2361 8297 2021 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 100,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, dia 01 de

dezembro de 2021, para transporte de pacientes (alta de Faze

nda Terapeutica), com saida as 14:00 e retorno previsto para

as 24:00, com o veiculo de placas IYD 9558.

0 2021/012042 9097 8320 2021 4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA 34,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Afiacao de corrente

Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra de

troca de mangueira de oleo, afiacao da corrente) na motosser

a do setor de eletrica.


Itens de Empenho : Mangueira

Despesa referente a aquisicao de ( 01 mangueira oleo) para m

anutencao da motossera do setor da eletrica.




troca de vela de kit reparo e do carburador) em um dos sopra

dor usado pelo setor da jardinagem da SIOST.


Itens de Empenho : Vela

Kit reparo carburador

Carburador

Despesa referente a aquisicao de (01 vela, 01 kit reparo car

burador, 01 carburador) para manutencao de um dos soprador u

sado pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2021/012066 9034 8301 2021 8606 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA 370,20 1

Itens de Empenho : Isolador roldana de 1 leitos padrao CPFL, tamanho 80x80, de

porcelana

Parafusos frances 16mm x 70mm, de aco galvanizado a fogo, e

porca quadrada tambem galvanizadas a fogo

Arruela quadrada, galvanizada a fogo, para parafuso 16mm

Despesa referente a aquisicao de materis eletricos para cons

trucao de rede eletrica de baixa tensao nas Ruas 18 e 19 do

Bairro Caicara.

ANULACAO DE EMPENHO - Estorno de saldo para encerramento do

ano.







0 2021/012069 4476 8296 2021 2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA 318,30 1

Itens de Empenho : Filtro de ar do motor

FILTRO DE OLEO MOTOR

Filtro de Combustivel

filtro separador agua

Despesa referente a compra de filtros destinados para manute

ncao do caminhao Iveco, placa JAG 5F61, pertencente a SEDERG

A.

0 2021/012074 4472 8285 2021 2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA 1.387,50 1

Itens de Empenho : Oleo 68AW

Despesa referente a compra de oleo hidraulico destinado para

manutencao e conservacao dos veiculos da SEDERGA.

0 2021/012058 2848 8315 2021 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 106,00 1

Itens de Empenho : Adaptador interno 1/2

Bucha reducao 1 x 3/4

Registro

Te 1"

Filtro

Manga jardim.

TE

Abracadeira


tencao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Cesar.


Itens de Empenho : tela hexagonal 1,20m tipo 1/2

Arame galvanizado n°14

Despesa referente a compra de 1,20 metros de tela hexagonal,

destinada para manutencao e conservacao da rede de agua da

Linha dos Pomeranos e Felipe Camarao.

0 2021/012102 2361 8265 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 01 d

e dezembro de 2021, para transporte de pacientes, com saida

as 11:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de

placas IVG 1859.

0 2021/012094 9201 8263 2021 4743 EDER J KOBS 130,00 1

Itens de Empenho : Placa Comemorativa em aco escovado c/ estojo

Despesa referente a aquisicao de 1 placa de homenagem para e

x servidora Simone Cardoso.

0 2021/012086 2397 8267 2021 2659 ENIO ALBERTO DREWS 100,00 1


Despesa referenet a 1/2 diaria, para Santa Cruz do Sul, dia

01 de dezembro de 2021, horario de saida as 7:00 horas e ret

orno previsto para as 17:00, levar caminhao na revisao na em

presa Gaucha Diesel.

0 2021/012103 2361 8262 2021 7532 FABIO LIMA DE FREITAS 50,00 1





placas IZZ 9C31.







0 2021/012097 4701 8264 2021 8384 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO 2.445,25 1

Itens de Empenho : VEDACAO

Retentor de Borracha

Engraxante de aco

Bucha

Arruela

Despesa referente a aquisicao de (01 vedacao, 01 retentor bo

rracha, 01 engraxante de aco, 01 bucha de desgaste de plasti

., 01 arruela de plastico desgast.) para manutencao da moton

iveladora case 845 pac placa IVP-7018.

0 2021/012104 2361 8271 2021 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 125,00 1



dezembro de 2021, para transporte de pacientes, com saida as

04:00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de pl

acas IVO 2J58.

0 2021/012107 2361 8274 2021 3257 HOMERO PEDRO PAUL 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Ijui, dia 01 de dezembro

de 2021, para transporte de pacientes, com saida as 08:30 e

retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placas IVO

2J57.

0 2021/012076 8635 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 420,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente

e ininterrupto para o Centro Administrativo Municipal e Cen

tro Desportivo Municipal, com velocidade de 100 Mbps.

Contratacao de empresa, para fornecimento e instalacao de li

nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m

anutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para a

cesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Ad

ministracao Municipal.

0 2021/012077 8642 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 506,00 1


e ininterrupto para a Unidade de Saude Central, com velocid

ade de 100 Mbps.

Prestacao de servicos de internet, para acesso IP permanente

e ininterrupto para a UBS Tia Laurinha, com velocidade de 5

0 Mbps.


e ininterrupto para a Central de Veiculos da Saude, com vel

ocidade de 20Mbps.


e ininterrupto para a UBS Darcila Diva Bender - Picada do R

io, com velocidade de 30 Mbps.


e ininterrupto para a UBS Elemar Roberto Braga - Nova Boemi

a, com velocidade de 30 Mbps.


e ininterrupto para a UBS Professor Edmundo Frederico Besko

w - Linha dos Pomeranos, com velocidade de 30 Mbps.











0 2021/012077

Itens de Empenho : ministracao Municipal.

0 2021/012078 8643 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 1.440,00 1


e ininterrupto para a EMEF Santos Reis, com velocidade de 1

00 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Santos Dumont, com velocidade de

100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Dom Pedro II, com velocidade de

100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Olavo Bilac, com velocidade de 1

00 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF 7 de Setembro, com velocidade de

100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Tres de Maio, com velocidade de

100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Alberto Pasqulini, com velocidad

e de 100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEF Santo Antonio, com velocidade de

100 Mbps.






0 2021/012079 8645 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 360,00 1


e ininterrupto para a EMEF Luiz Germano Poetter, com veloci

dade de 100 Mbps.


e ininterrupto para a EMEI Paraiso da Crianca, com velocida

de de 100 Mbps.






0 2021/012080 8648 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 341,00 1


e ininterrupto para a Secretaria de Assistencia Social, com

velocidade de 50 Mbps.


e ininterrupto para o CRAS, com velocidade de 40 Mbps.


e ininterrupto para o CREAS, com velocidade de 40 Mbps.


e ininterrupto para o Centro de Convivencia do Idoso, com v

elocidade de 40 Mbps.








0 2021/012080

Itens de Empenho : nks de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, m




0 2021/012081 8653 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 180,00 1


e ininterrupto para a Biblioteca Municipal, com velocidade

de 100 Mbps.






0 2021/012082 8656 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 436,33 1


e ininterrupto para a Secretaria de Obras e Bombeiros Volun

tarios, com velocidade de 100 Mbps.


e ininterrupto para Cameras –Cercamento Eletronico localiza

das na RS-348 / Rua Euclides Kliemann/ Rua Voluntarios da Pa

tria Trevo de Acesso Principal, com velocidade para transpor

te de dados ate Brigada Militar capacidade 10Mbps.



das na Av.Paraiso Saida Linha dos Pomeranosl, com velocidade

para transporte de dados ate Brigada Militar capacidade 10M

bps.



das na Avenida Concordia Saida Picada do Rio, com velocidade

para transporte de dados ate Brigada Militar capacidade 10M

bps.



das na RSC-348 / Rua Hugo Karl Braunig Trevo para Dona Franc

isca, com velocidade para transporte de dados ate Brigada Mi

litar capacidade 10Mbps.


e ininterrupto para Link Cercamento Eletronico localizado n

a Brigada Militar Av. Tiradentes, 1495, com velocidade 40Mbp

s.






0 2021/012083 8663 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 95,00 1


e ininterrupto para a EMATER/Conselho Tutelar, com velocida

de de 50 Mbps.












0 2021/012084 9164 7542 2021 4680 JEAN CARLO NEU 180,00 1


e ininterrupto para o Polo Educacional UAB/UADAF, com veloc

idade de 100 Mbps.






0 2021/012105 2361 8276 2021 7399 JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS 50,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno, d

ia 01 de dezembro de 2021, para transporte de pacientes, com

saida as 07:15 e retorno previsto para as 15:00, com o veic

ulo de placas ITO 8735.

0 2021/012087 2397 8305 2021 7934 Joao Francisco Frescura Marques 50,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria dia 01/12

/2021 saida prevista as 8h e retorno para as 17h, levar cami

nhao para revisao na Concessionaria Mecasul.

0 2021/012091 9020 8302 2021 7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME 191,80 1

Itens de Empenho : Passagem Nova Boemia x Agudo.

Despesa referente a aquisicao de 14 passagens da localidade

de Nova Boemia para Agudo durante o mes de dezembro de 2021,

para o paciente Gabriel Fabiano Biljan, que realiza Hemodia

lise na cidade de Santa Maria, durante as segundas, quartas

e sextas-feiras.

0 2021/012106 2361 8278 2021 860 MAIRA GORETE LOPES 125,00 1



dezembro de 2021, para agendamento de consultas e exames nos

Hospitais de Referencia em Saude, com saida as 04:00 e reto

rno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J58

.

0 2021/012095 2361 8279 2021 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 50,00 1





placas IVA 0159.

0 2021/012059 4476 8313 2021 8481 MARCIO RODRIGO KOHLS 45,00 1

Itens de Empenho : Lampada H7

Lampada 5w


tencao e conservacao do veiculo Corsa, placa IOK0881, perten

cente a SEDERGA.


Itens de Empenho : Servicos eletrica de veiculo

Despesa referente ao servico de troca de lampadas e verifica

cao de luzes realizadas no veiculo Corsa, placa IOK0881, per

tencente a SEDERGA.







0 2021/012052 7443 8284 2021 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 200,00 1


Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra) no

caminhao cargo 815 placa IQZ-5431.


Itens de Empenho : Lona

Araldite.

Rebite

Despesa referente a aquisicao de (01 lona fd 58, 02 araldite

, 30 rebite) para manutencao do caminhao cargo 815 placa IQZ

-5431.

0 2021/012048 4706 8277 2021 7798 Nathan Amaral dos Santos 100,00 1

Itens de Empenho : Arruela de fibra/ encosto lateral pistao de levante carrocer

ia.

Despesa referente a aquisicao de (04 arruela de fibra de enc

osto do levante do pistao da carroceria 50mmX2mm) para manut

encao do caminhao atego 2430 placa IZV-7D88.

ANULACAO DE EMPENHO. ESTORNO DE SALDO.

0 2021/012051 7443 8280 2021 7798 Nathan Amaral dos Santos 4.200,00 1

Itens de Empenho : Troca de buchas da articulacao traseira

Troca de reparos do pistao

Servico de mao de obra

Manutencao de maquinas e equipamentos.

Despesa referente a prestacao de servico de (trocar buchas d

a articulacao traseira retro case encher ascento para bucha

braco, abrir pistao para trocar reparos, abrir comando hidra

ulico para achar defeito no comando do giro, desmontar traca

o para troca garfo da tracao roda direita) na retro case 580

L50 4X4.

0 2021/012057 4421 8316 2021 8188 PLATE & KLUSENER LTDA 588,46 1

Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR ALISSO

Mudas de Flor Erica

Muda de hortensia

Despesa referente a compra de mudas de flores destinadas par

a cultivo junto ao viveiro municipal, estas serao destinadas

aos municipes de Agudo.


Itens de Empenho : Botina de seguranca n° 42

Empenho em substituicao ao de numero 011240/2021. Despesa re

ferente a compra de um par de botinas tamanho 42, destinada

para protecao de servidor da SEDERGA, em servicos externos r

ealizados junto a patrulha agricola mecanizada.

0 2021/012096 8484 8269 2021 8188 PLATE & KLUSENER LTDA 1.181,95 1

Itens de Empenho : Adubo NPK saco de 50kg

MUDAS DE FLOR IRESINE NORMAL

Mudas de flor

Mudas de Flor Lantana Montevidensis

Despesa referente a aquisicao de (05 sacos de adubo 50kg, 13

5 mudas de flor iresine normal, 135 mudas de flor iresine ca

rnaval, 135 mudas de flor lantana) material usado pelo setor

da jardinagem na adubacao e plantio das mudas das flores no

s canteiros do Municipio.







0 2021/012050 5039 8270 2021 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 104,00 1

Itens de Empenho : Filtro de oleo

Despesa referente a aquisicao de (01 filtro de oleo) para ma

nutencao da caminhonete nissan frontier placa IML-6126.

0 2021/012071 8272 8291 2021 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 225,00 1

Itens de Empenho : Servico de torno

Despesa referente ao servico de mao de obra em torno, embuch

amento e manutencao dos discos da rocadeira, pertencente a S

EDERGA.

0 2021/012065 4429 8303 2021 5444 ROMEO O. BINDER 650,00 1

Itens de Empenho : Soldas em geral

Despesa referente ao servico de soldas e cortes realizados p

ara manutencao e conservacao do caminhao, Volvo, placa IVV 5

F33.

0 2021/012068 4476 8298 2021 5444 ROMEO O. BINDER 140,00 1

Itens de Empenho : Ferro

Despesa referente a compra de sete quilos de ferro destinado

s para manutencao do caminhao Volvo, placa IVV 5F33, pertenc

ente a SEDERGA.

0 2021/012113 4429 8256 2021 1971 RUI REGIS STEYDING 75,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DE SINALEIRA

Despesa referente ao conserto de sinaleira realizado na Caca

mba Volvo VM-270, placa IVV 5F33, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012073 2848 8289 2021 682 RUI V. MILBRADT 1.232,10 1

Itens de Empenho : Cabo PP 3x10 mm²

Corda de nylon.


tencao e conservacao da rede de agua da Linha Coronel Moreir

a Cesar.

0 2021/012067 9034 8294 2021 8607 SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI 432,80 1

Itens de Empenho : Alca preformada, para ancoragem, de aco, para cabo 50mm, rev

estidos por material abrasivo

Cinta circular(abracadeira), de aco galvanizado a fogo, tama

nho 170mm, acompanha 2 parafusos frances 16mm x 70mm e 2 por

cas quadradas tambem galvanizadas a fogo







Despesa referente a aquisicao de materiais eletricos para co

nstrucao de rede eletrica de baixa tensao nas Ruas 18 e 19 d

o Bairro Caicara.


ano.

0 2021/012088 4706 8295 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 320,00 1

Itens de Empenho : Confeccao de pinos e buchas

Despesa referente a prestacao de servico de ( confeccao de p

ino trava sela) na motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.







01.12.2021

0 2021/012046 9097 8209 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 380,00 1

Itens de Empenho : Servico de torno e fresa

Despesa referente a prestacao de servico de (torno, fresa) n

o britador.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo para encerramento do a

no.


Itens de Empenho : Aco

Bronze sextavado.

Rolamento 6204

Despesa referente a aquisicao de (1,700 kg aco, 0,600 kg bro

nze, 04 rolamentos) para manuetncao do britador.


no.


Itens de Empenho : Soquete

Despesa referente a aquisicao de ( 01 adaptador soquete) mat

erial para ser usado na chave de impacto sem fio usado pelo

mecanico da SIOST.


Itens de Empenho : Bielas

Despesa referente a aquisicao de (02 biela do estabilizador

dianteiro) para manutencao do caminhao cargo 815 placa IQZ-5

431.


Itens de Empenho : Conexao

Conexao 100.06.08

Bucha reducao RF



a Cesar.


Itens de Empenho : Parafuso

Parafuso

Porca


tencao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.


Itens de Empenho : Disco 150x84

Despesa referente a compra de dois discos destinados para su

bstituicao dos que estao danificados na rocadeira, pertencen

te a SEDERGA.



Porca 10 mm

Arruela 3/8 pressao

Parafuso

Porca 1 NCAT

Graxeira


tencao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.








Itens de Empenho : Oleo

Despesa referente a compra de dois litros de oleo destinados

para manutencao e conservacao da rocadeira, pertencente a S

EDERGA.

0 2021/012099 4749 8281 2021 40 ZIEBELL E CIA LTDA 2.728,00 1

Itens de Empenho : Amortecedor dianteiro

Mola Traseira Tirante Tensor 76

Grampo p/ Mola Tras.

SUPORTE DE MOLA TRASEIRO P/ DIANTEIRO

Pino Tensor de Mola

Despesa referente a aquisicao de materiais bem como para man

utencao do Onibus Escolar em regime de urgencia fundamental,

para realizar o transporte escolar. Placa ISU-9945.


Itens de Empenho : BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 3

Pino de Centro 1/2x10

MOLA TRASEIRA

SUPORTE DE MOLA ESQUERDO TRASEIRO

PORCA DUPLA 7/8










Itens de Empenho : Mao de obra SERVICO DE OFICINA E LUBRIFICACAO



para realizar o transporte escolar. Placa ISV-0728.


Itens de Empenho : TUBO RETORNO

ABRACADEIRA NYLON 250 X 7.6

Algema de mola dianteira

PARAFUSO MILIM. ROSCA GROSSA 10X

BUCHA DE MOLA DIANTEIRA

Pino Tensor de Mola





Itens de Empenho : ABRACADEIRA DE DESCARGA

Parafuso Milim R. Grossa Aco

PORCA 8MM R. GROSSA

DECALCO REFLETIVO PARACHOQUE

pino de mola dianteiro p/ diant

Graxeira Curva 3/8 90

Arruela Encosto Pino de Mola Dianteiro

Pino de Mola Dianteira p/ Traseira







Arruela de encosto fina

PORCA 10MM R. GROSSA

PARAFUSO MILIM. R. GROSSA




0 2021/012092 2808 8304 2021 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 834,90 1

Itens de Empenho : Joelho 20

CADEADO 35MM

Adesivo

Cadeado 45 mm

Serra de Aco.

Te esg. 100 x 100mm

Cano esgoto 100mm barra com 6 metros

Adesivo epoxi 16g

Joelho esgoto 40.

Joelho esgoto 50

cano esgoto 50

Cano soldavel 20mm barra com 6 metros

Adaptador flange para caixa dagua.

Bucha Plastica 6mm

Parafuso 3,5x35

Adesivo PVC

Abracadeira 1/2

torneira jardim

FITA VEDA ROSCA 18X25

Joelho 20 x 1/2

Lixa 120

Torneira boia

TE 20

Registro 20 mm

Bucha reducao 50 x 40

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao de

bens imoveis para o CRAS.


Itens de Empenho : Tinta Acrilica.

Despesa referente a aquisicao de tinta para reforna no CREAS

.

0 2021/012085 2397 8312 2021 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria a Santa Cruz do Sul, dia 01/0

12/2021, saida prevista para as 7h e retorno previsto para a

s 17h, fazer a retirada de pecas e buscar motorista na Empre

sa Apomedil.

Total do Dia : 41.453,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.12.2021

0 2021/012169 4456 1467 2021 8382 ABASTESUL DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI 1.072,50 1

Itens de Empenho : Maca Gala CEASA

Mamao formosa CEASA

Aquisicao de generos alimenticios para alunos da rede munici

pal de ensino, contemplados pelo Programa Nacional de Alimen

tacao Escolar.

0 2021/012168 2070 8326 2021 721 ALDO ITO PAUL 88,78 1







02.12.2021

Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica

Despesa referente servico de ART- Anotacao de Responsabilida

de Tecnica para a construcao de um muro na escola EMEF Tres

de Maio.

Anulacao de empenho.

0 2021/012116 9172 8372 2021 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 84,12 1

Itens de Empenho : Vassoura

Despesa referente a aquisicao de (04 vassoura) material usad

o pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2021/012125 9034 8365 2021 8608 ATIVA SOLAR ENGENHARIA LTDA 1.054,98 1

Itens de Empenho : Conector derivacao perfurante, para 4 derivacoes, CDP-4D, pa

ra cabo multiplex 1Kv 50mm

Aquisicao de materiais eletricos para construcao de rede ele

trica de baixa tensao na Rua 18 e 19 do Bairro Caicara.

0 2021/012132 4476 8359 2021 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 132,00 1

Itens de Empenho : Camara 900x16

Despesa referente a compra de uma camara de ar destinada par

a substituicao no Trator John Deere, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012159 2366 8330 2021 7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES 58,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.

Despesa referente a 1/4 de diaria para Vale do Sol (84 km )

para reuniao da Fundacao Cooperativa. Saida as 06:00 e retor

no previsto para as 14:00. Veiculo utilizado : SPIN - IZS4F6

1.dia 02/12/2021

0 2021/012152 4701 8345 2021 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 63,00 1

Itens de Empenho : Soquete com lampada

Buzina.

Despesa referente a aquisicao de (01 soquete c/lampada, 01 b

uzina) para manutencao do caminhao VW 24.220 placa INP-8133.


Itens de Empenho : Servico de parte eletrica veicular

Despesa referente a prestacao de servico de (servico do pain

el e parte eletrica, sinalizacao) no caminhao VW 24.220 plac

a INP-8133.


Itens de Empenho : carimbo Autoentintante

Carimbo datador

Despesa referente a aquisicao de carimbos para uso no Setor

de Contabilidade.


Itens de Empenho : Filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de (01 filtro de ar) para manu

tencao do TRAPP cortador de grama usado pelo setor da jardin

agem da SIOST.



Despesa referente a aquisicao de (oleo) para manutencao do T

RAPP cortador de grama usado pelo setor da jardinagem da SIO

ST.








Itens de Empenho : Limpeza carburador

Limpeza geral

Troca de Oleo

Mao de obra

Despesa referente a prestacao de servico de (limpeza carbura

dor, limpeza geral, troca de oleo e mao de obra) no TRAPP co

rtador de grama usado pelo setor da jardinagem da SIOST.




dor do troter e limpeza geral) no tratorzinho de cortar gram

a usado pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2021/012127 6916 8350 2021 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 300,00 1

Itens de Empenho : Locacao de espaco

Despesa referente a locacao de espaco para realizacao do eve

nto de final de ano dos grupo da Melhor Idade de Agudo no di

a 03 de dezembro de 2021.


Itens de Empenho : cavadeira

Cavadeira c/cabo de ferro

Despesa referente a aquisicao de (01 cavadeira artic. light

2,05m , 01 cavadeira pand. c/cabo de ferro) material para se

r usado pelo pedreiro da SIOST.


Itens de Empenho : Clips 3/0 c/ 50 unid.

Despesa referente a aquisicao de (10 caixas de clips metalic

os tamanho 3/0) material de uso do setor administrativo da S

IOST.


Itens de Empenho : Sobrecoxa de frango

Salsichao misto

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para p

reparar o almoco dos servidores no interior. Servico de patr

olamento, colocacao de tubos e troca de lampadas.


no.


Itens de Empenho : pao de forma

Mortadela fatiada

Margarina pote 500g

Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para

confeccao de lanches para as oficinas realizadas com usuari

os do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

ESTORNO DE SALDO.

0 2021/012164 2361 8327 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.







0 2021/012143 2387 8357 2021 8388 DJULIA REGINA ZIEMANN 63,00 1

Itens de Empenho : Diaria no pais

Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po

lesine, no dia 03/12/2021, para participara do Forum Municip

al de Turismo, com saida prevista para 08h e retorno previst

o para as 17h

0 2021/012142 4595 8360 2021 4743 EDER J KOBS 140,00 1

Itens de Empenho : Confeccao de logomarca

Despesa referente ao pagamento de criacao de logomarca para

divulgacao institucioanl do CMPC.

0 2021/012130 4636 8364 2021 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 140,00 1

Itens de Empenho : Pao para cachorro quente

Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao para

confeccao de lanches para as oficinas realizadas com usuari

os do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2021/012161 2366 8325 2021 6352 EMANUELI UNFER 63,00 1





1. Dia 02/12/2021

0 2021/012157 2366 8341 2021 4772 FABIANE JULIETA BOECK 58,00 1



para reuniao da Fundacao Cooperativa. Dia 02/12/2021.Saida a

s 06:00 e retorno previsto para as 14:00. Veiculo utilizado

: SPIN - IZS4F61.

0 2021/012128 2381 8353 2021 7185 GELSON ABILIO NEUENSCHWANDER 58,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 02

de dezembro de 2021 com saida prevista para as 07:30 hs e r

etorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado GOL placa

IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.






placas IVO 2J58.

0 2021/012137 2392 8349 2021 8430 Giovane Rodrigo Friedrich Neu 157,50 1


Despesa referente a meia diaria destinada para o Secretario

Municipal Giovane Friedrich Neu, ir a capital do estado, Por

to Alegre, no dia 02/12/21, participar do lancamento do Prog

rama Estadual Avancar Para a Agricultura. Com saida prevista

para as 07:00 horas e retorno previsto para as 19:00 horas.











0 2021/012163

Itens de Empenho : as 09:45 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de

placas IVO 2J57.

0 2021/012114 7753 235 2021 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 1.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de contribuicao ao INSS.


ano.

0 2021/012162 8147 8342 2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 1.600,00 1

Itens de Empenho : publicacoes em jornal impresso

Despesa decorrente de 2 publicacoes em jornal impresso, no p

eriodo de 03/12/2021 ate 10/12/2021. Natal de Luz 2021 de Ag

udo e um evento de repercussao regional, que contribui com o

desenvolvimento economico e sociocultural do municipio. Des

sa forma, considera-se relevante a veiculacao de publicidade

institucional em veiculos de comunicacao impresso. Na Quart

a Colonia, um dos unicos jornais impressos e o Cidades do Va

le, que possui abrangencia e grande capilaridade nos municip

ios da regiao.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012154 2555 5873 2021 4925 JOAO P. S. KOLBERG 9,18 1

Itens de Empenho : Clips n.o 4, caixa c/50 unidades

Clips

EMPENHO EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO NUMERO 008522/2021. Despe

sa referente a aquisicao de (2 caixas de clips, 2 clip grand

e) material de expediente para uso do administrativo da SIOS

T.

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: MATERIAL NAO RETIRADO.

0 2021/012156 2366 8344 2021 7263 MAGDA REGINA CHEIRON PEREIRA 58,00 1





: SPIN - IZS4F61.

0 2021/012158 2366 8338 2021 8012 MARIZA WENDT SCHEIDT 58,00 1





: SPIN - IZS4F61.



Conserto de suporte de tanque

Despesa referente ao servico de conserto do suporte do tanqu

e de combustivel, soldas e mao de obra realizadas para manut

encao e conservacao do Caminhao Volvo VM-270, IVV 5F33, pert

encente a SEDERGA.







02.12.2021

0 2021/012140 4476 8333 2021 7917 MARLENE LANGBECKER PLATE 1.240,80 1

Itens de Empenho : Retentor

Bucha

Jogo de lona

Retentor (Sabo)

Retentor 540

Rebite

Araldite.

Terminal direcao

Graxa


tencao e conservacao do Caminhao VW 24280, placa IVQ1868, pe

rtencente a SEDERGA.

0 2021/012123 4358 8367 2021 7595 PABLO SEBASTIAN DE MELLO 1.100,00 1

Itens de Empenho : Cilindro de oxigenio 1m³.

Cilindro de oxigenio 3m³.

Cilindro de oxigenio 7m³.

Cilindro de oxigenio 9m³

Despesa referente a aquisicao de cargas de oxigenio em cilin

dros, sendo 2 cilindros de 1m³, 4 cilindros de 3m³, 4 cilind

ros de m³ e 1 cilindro de 9m³, para serem utilizados nas amb

ulancias e nos Postos de Saude do municipio.

0 2021/012145 4907 5004 2020 182 RADIO AGUDO LTDA 1.597,80 1

Itens de Empenho : Insercoes de 60 segundos, durante horario comercial;

Contratacao de empresa para a prestacao de servicos de radio

difusao, com a finalidade de divulgar atos e eventos oficiai

s, legais, informativos, avisos, acoes, eventos, materias ed

ucativas, culturais, campanhas institucionais e assemelhados

, promovidos e/ou apoiados pelo Municipio de Agudo/RS. Para

divulgacao do Natal de Luz 2021, de 03/12/2021 a 24/12/2021.

0 2021/012160 2366 8335 2021 8322 Raquel Chaves Friedrich 58,00 1





1. Dia 02/12/2021

0 2021/012155 4544 8348 2021 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 900,00 1

Itens de Empenho : Publicacao em jornal

Despesa decorrente de publicacoes legais para o ano de 2021.

Complementar do Empenho Estimativo N 191/2021.

0 2021/012136 2392 8352 2021 7892 REGIS IVAN KOBS 125,00 1


Despesa referente a meia diaria destinada para o Motorista R

egis Kobs, ir a capital do estado, Porto Alegre, no dia 02/1

2/21, participar do lancamento do Programa Estadual Avancar

Para a Agricultura. Com saida prevista para as 07:00 horas e

retorno previsto para as 19:00 horas.

0 2021/012119 2904 8362 2021 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 340,33 1

Itens de Empenho : Bomba de drenagem universal.

Placa de potencia Electrolux

Pino da dobradica da tampa de lavadora de roupas.

Despesa referente a aquisicao de uma bomba de drenagem unive







0 2021/012119

Itens de Empenho : rsal, uma placa de potencia e um pino da tampa e pagamento d

e mao de obra de reparos em geral e testes para conserto da

maquina de lavar roupa Electrolux LTC15, localizada no Posto

de Saude Centro.


Itens de Empenho : Conserto em Maquina Lavar Roupa

Despesa referente a aquisicao de uma bomba de drenagem unive

rsal, uma placa de potencia e um pino da tampa e pagamento d

e mao de obra de reparos em geral e testes para conserto da

maquina de lavar roupa Electrolux LTC15, localizada no Posto

de Saude Centro.

0 2021/012124 2347 8369 2021 8445 ROCHELLY TAVARES 58,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diarias no Pais, destino Sao Jo

ao do Polesine. no dia 03/12/2021, saida as 08h e retorno as

17h, para participar do Forum Municipal de Turismo.

0 2021/012121 3008 8371 2021 5444 ROMEO O. BINDER 180,00 1

Itens de Empenho : Pa espalhadeira

Despesa referente a compra de seis pas destinadas para subst

ituicao das que estao danificadas em implemento pertencente

a SEDERGA.

0 2021/012122 9059 8368 2021 5444 ROMEO O. BINDER 560,00 1


Reforma da caixa

Despesa referente ao servico de reforma e demais soldas real

izadas na caixa do colhedor de milho, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012131 9059 8363 2021 5444 ROMEO O. BINDER 125,00 1

Itens de Empenho : Solda

Despesa referente ao servico de solda do cabecalho, realizad

a na globe verde, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012167 2769 8331 2021 682 RUI V. MILBRADT 1.734,90 1

Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg

Tela malha de ferro 4,2mm 2x3

Cal

Areia

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao e

reparos necessarios nas escolas EMEF Tres de Maio e EMEF Dom

Pedro II.

0 2021/012126 9034 8365 2021 8607 SCHIMANKO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI 562,96 1

Itens de Empenho : Isolador roldana de 2 leitos padrao CPFL, tamanho 80x80, de

porcelana

Conector cunha, simetricos, para cabos de aluminio, multiple

x 50mm x 50mm

Conector cunha Al, com estribo, para cabo 50mm

Laco preformado para roldana, de aco com tratamento abrasivo

, para cabo multiplex de 50mm

Aquisicao de materiais eletricos para construcao de rede ele

trica de baixa tensao na Rua 18 e 19 do Bairro Caicara.

0 2021/012117 4677 8373 2021 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.799,60 1

Itens de Empenho : Coxa/sobrecoxa







Chuleta Bovina

ponta de peito

Carne Costela Suina

Carne bovina, costela de primeira

paleta bovina

Refrigerante 2L

Refrigerante 2 litros

Tomate

Cebola

Alho solto

Pao Frances Cacetinho

repolho cabeca

Batata Inglesa



olamento, colocacao de tubos e troca de lampadas. COMPLEMENT

AR AO EMPENHO 10068/2021

Anulacao - Estorno de saldo.

0 2021/012138 4473 8340 2021 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 161,63 1

Itens de Empenho : Refrigerante Pepsi 2L

Refrigerante Sprite 2L

Chuleta Bovina

Pao Frances Cacetinho

Tomate

Melado pote 400g

Pao frances cacetinho

Cebola

Carne Bovina Chuleta

Refrigerante 600ml.

Carne de frango, meio da asa.

Despesa referente a compra de generos alimenticios destinado

s para que os servidores da patrulha agricola mecanizada pre

parem seus almocos em servicos externos realizados na amplia

cao da rede de agua da Linha dos Pomeranos.


Itens de Empenho : Carvao 3kg

Despesa referente a compra de tres quilos de carvao destinad

os para que os servidores da patrulha agricola mecanizada pr

eparem seus almocos em servicos externos realizados na rede

de agua da Linha dos Pomeranos.


Itens de Empenho : Cafe torrado e moido 500gr tres coracoes

Acucar Branco 2kg

Despesa decorrente da compra de cafe e acucar para o Centro

Administrativo Municipal.


Itens de Empenho : Manga

conexao

Despesa referente a aquisicao de (1,70 manga, 04 conexao) pa

ra manutencao da retro case 580 L50 4X4.

0 2021/012133 2848 8356 2021 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.760,00 1

Itens de Empenho : Mangueira preta 3/4 x 2.0 mm

Despesa referente a compra de material destinado para a manu

tencao das redes de agua que abastecem os moradores das loca







0 2021/012133

Itens de Empenho : lidades rurais de Agudo.


Itens de Empenho : Spray prata

Despesa referente a compra de um spray na cor cinza destinad

o para utilizacao do mecanico da Prefeitura Municipal, nos r

eparos de implementos rurais.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.12.2021


Itens de Empenho : copia de chave

Despesa referente a copia de duas chaves de (ignicao e fecha

dra) do caminhao VW 24.220 placa INP-8133.






placas IVG 1859.



Afiacao de corrente

Limpeza geral

Despesa referente a prestacao de servico de ( 01 limpeza car

burador, 03 afiacao corrente, 03 limpeza geral) na motossera

MS170 dos Bombeiros.


Itens de Empenho : Limpeza geral

Regulagem carburador

Limpeza carburador

Despesa referente a prestacao de servico de ( limpeza geral,

limpeza carburador, regulagem) na motossera KAWACHIMA dos B

ombeiros.



Limpeza geral

Regulagem carburador


dor, limpeza geral, regulagem) no TS420 STIHL cortador de pe

dra e ferro dos Bombeiros.

0 2021/012183 2070 8417 2021 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 88,78 1


Despesa referente servico de ART- Anotacao de Responsabilida

de Tecnica para a construcao de um muro na escola EMEF Tres

de Maio. Substituir Empenho 12168/2021.

0 2021/012194 4684 8406 2021 4057 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 1.044,00 1

Itens de Empenho : Deslocamento de tecnico

Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente a prestacao de servico de (despesa de desl

ocamento, mao de obra mecanica servicos) na retro JCB 30 pla







0 2021/012194

Itens de Empenho : ca IZT-4A30.

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVICO FOI REALIZADO PELO MECA

NICO.

0 2021/012175 4476 8401 2021 8452 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 94,00 1

Itens de Empenho : Torneira do corote

Suporte - cinta do corote 25 litros(conjunto 02 pecas)

Corote de agua 25 litros

Tampa do corote


tencao do Caminhao VW 24280, placa IVQ1868, pertencente a SE

DERGA.

0 2021/012215 2361 8420 2021 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 50,00 1





placas IVA 0159.

0 2021/012178 4695 6873 2017 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 658,70 1

Itens de Empenho : Coleta de Residuos Solidos Urbanos.

Despesa decorrente da contratacao de empresa para servicos d

e coleta regular de residuos solidos urbanos, domiciliares e

comerciais e transporte para disposicao dos residuos coleta

dos em aterro sanitario licenciado indicado pelo Municipio,

conforme Projeto Basico. Empenho Complementar ao Empenho n°

1991/2021

0 2021/012179 4695 6873 2017 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - 1.097,65 1

Itens de Empenho : Transporte de Residuos Solidos Urbanos.





conforme Projeto Basico. Complementar ao empenho 1992/2021






placas IZZ 9C31.



Despesa referente a 1/2 diaria para Passo Fundo, dia 03 de d

ezembro de 2021, para transporte de familiar de paciente par

a internacao em Leito UTI, com saida as17:00 e retorno previ

sto para as 03:00 (04/12/201), com o veiculo de placas IYD 9

558.

0 2021/012212 4485 8418 2021 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA. 70,00 1

Itens de Empenho : Bambu ornamental 1,50m

Despesa referente a compra de planta ornamental destinada pa

ra o embelezamento das salas de departamento da SEDERGA.








03.12.2021





acas IVO 2J58.






acas IYD 9558.






placas IVO 2J57.

0 2021/012197 7240 8395 2021 7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA 1.880,00 1

Itens de Empenho : Sensor de degelo da condensadora de ar condicionado split.

Sensor temperatura

Carga de gas - ar condicionado

Carga de gas R-22 (ar condicionado)

Compressor de ar condicionado split 9.000 btus.

Despesa referente a auqisicao de pecas e materiais como tres

cargas de gas, sensores e compressor para substituicao do e

stragado e mao de obra para manutencao e conserto de um ar c

ondicionado localizado na Sala do Odontologo na UBS Tia Laur

inha, conserto de um ar condicionado localizado na UBS Elema

r Roberto Braga e um ar condicionado localizado na UBS Profe

ssor Edmundo Frederico Beskow.

0 2021/012198 8245 8395 2021 7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA 330,00 1

Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionadores de ar Split.

Despesa referente a auqisicao de pecas e materiais como tres

cargas de gas, sensores e compressor para substituicao do e

stragado e mao de obra para manutencao e conserto de um ar c

ondicionado localizado na Sala do Odontologo na UBS Tia Laur

inha, conserto de um ar condicionado localizado na UBS Elema

r Roberto Braga e um ar condicionado localizado na UBS Profe

ssor Edmundo Frederico Beskow.

0 2021/012199 2366 8388 2021 7555 LUCAS I. LEMOS DA SILVA 125,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre, para busca

r o Prefeito no aeroporto. Dia 03/12/2021. Saida prevista pa

ra as 13:00 com retorno previsto para as 23:00. Veiculo util

izado, SPIN-IZS4F61.




e dezembro de 2021, para agendamento de consultas e exames n

o HUSM, com saida as 05:00 e retorno previsto para as 15:00,

com o veiculo de placas IZZ 9C31.







03.12.2021


Itens de Empenho : Conserto e instalacao eletrica

Despesa referente a prestacao de servico de( conserto de chi

cote conector do arla) no acaminhao mercedes atron pac placa

IVK9C17.


Itens de Empenho : Palmeira Rafia

Vaso

Substrato

Despesa referente a compra de plantas ornamentais destinadas

para o embelezamento das salas de departamento da SEDERGA.

0 2021/012171 2392 8415 2021 7892 REGIS IVAN KOBS 50,00 1


Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o Mot

orista Regis Kobs ir ao municipio de Santa Maria-RS, no dia

03/12/2021, com saida prevista para as 07:00 horas e retorno

previsto para as 17:00 horas. Levar o Trator John Deere par

a manutencao em empresa especializada.


Itens de Empenho : Servico de manutencao em ar condicionado SPLIT 18.000 BTUS

Servico de Manutencao e Limpeza Split 24.000 BTUS

Despesa referente a aquisicao de material e servico de manut

encao de equipamento de ar condicionado na EMEIEF Luiz Germa

no Potter.


Itens de Empenho : Carga de gas - ar condicionado

Cano de cobre split 5/8

Tubo isoline 5/8

Tubo isoline 1/4 9mm

Fita PVC Branca

Carga de gas para ar condicionado R-410

Vareta solda banhada.

Despesa referente a aquisicao de material e servico de manut

encao de equipamento de ar condicionado na EMEIEF Luiz Germa

no Potter.


Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA

Despesa referente a conserto da instalacao eletrica do chico

te da tampa traseira do veiculo Spin de placas IVO 2J58.

0 2021/012170 2769 8413 2021 682 RUI V. MILBRADT 1.516,90 1

Itens de Empenho : Barra cano 25mm

TE 32 com reducao para 25

Curva 25mm

Joelho 90 S 25mm

Sifao

Luva 25 sold.

Flange 50 x 1 1/2 caixa d agua

Flange 20 x 1/2 caixa d agua

Boia para caixa de agua 25mm

Flange caixa d agua 25mm com rosca interna de 3/4

Joelho 20 soldavel

Reducao de 25mm para 20mm







Luva PVC 25 mm – Agua Fria Soldavel

Registro 25 pvc soldavel

T 25mm com rosca interna

Joelho 40.

Barra cano 40mm

Tubo de cola

Fita veda rosca 18x10

Kit reparo caixa acoplada entrada e saida

Torneira

Tampa de vaso sanitario.


reparos necessarios para as escolas EMEF Olavo Bilac e EMEF

Tres de Maio. Justifica-se compra por Dispensa de Licitacao

referente Pregao Presencial no31/2021 Processo no 5147/2021

declarada Deserta.

0 2021/012182 2874 8399 2021 682 RUI V. MILBRADT 731,36 1

Itens de Empenho : Barra de cano 75mm

luva esgoto 75mm

Joelho Esg 75 mm

Luva esgoto 50

Joelho esgoto 50

Luva

reducao de 150x100

Alvenarite 5 litros

Despesa referente a aquisicao de material para conserto de c

anos de esgoto do Municipio.

0 2021/012184 2874 8400 2021 682 RUI V. MILBRADT 697,00 1

Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg

Despesa referente a aquisicao de (20 sacos de cimento 50 kg

cada) material usado em reformas no municipio.

0 2021/012211 2769 8382 2021 682 RUI V. MILBRADT 353,25 1

Itens de Empenho : Areia


reparos necessarios nas escolas EMEF Tres de Maio e EMEF Dom

Pedro II.

0 2021/012195 9204 8386 2021 1187 SIGMAR H. WRASSE 29,00 1

Itens de Empenho : Bateria para telefone sem fio

Despesa decorrente da compra de bateria de telefone sem fio

para atendimento da Junta Militar.

0 2021/012172 4429 8414 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 1.780,00 1

Itens de Empenho : Confeccao de haste

Despesa referente ao servico de confeccao de haste, reparo d

o pino e recuperacao do pe estabilizador, realizado na Retro

escavadeira Randon 03, placa IZG7F53.


Itens de Empenho : Recuperar alojamentos dos pinos inferior e superior do chass

i da articulacao


Despesa referente ao servico de recuperacao do chassi e mao

de obra de traca de pinos e buchas da Retroescavadeira JCB 3

CX, placa IZD 0G28.








03.12.2021

Itens de Empenho : Kit embuchamento

Ponteira axial tracao

Despesa referente a compra de kit embuchamento e duas pontei

ras destinadas para manutencao da Retroescavadeira JCB 3CX,

placa IZD 0G28.

0 2021/012208 2361 8384 2021 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 50,00 1



e dezembro de 2021, para buscar medicamentos e insumos hospi

talares na 4a CRS, com saida as 09:00 e retorno previsto par

a as 15:00, com o veiculo de placas IXD 7105.

0 2021/012180 4363 8408 2021 34 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI 560,00 1

Itens de Empenho : Calibracao de sensor de freio/embragem

Diagnose eletronico

Despesa referente a servico de calibracao de sensor de freio

/embreagem e servico de diagnose eletronico do veiculo Micro

onibus de placas IZZ 9C31.


Itens de Empenho : Arruela

Anel elastico


tencao e conservacao da Retroescavadeira JCB, placa IZD 0G28

.



conexao

Manga 3/4


tencao e conservacao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: DOTACAO LANCADA INCORRETAMENTE.




Despesa referente ao servico de conserto no pistao da globe

vermelha, pertencente a SEDERGA.


Itens de Empenho : Adaptador 412-12

Adaptador 1/2


tencao da globe vermelha pertencente a SEDERGA.



Porca

Bucha

Protecao plastica

Despesa referente a aquisicao de (01 parafuso, 01 porca, 02

bucha, 1mt protecao) para manutencao do caminhao VW 24.280 p

laca ITS-7689.


Itens de Empenho : Chave







Despesa referente a aquisicao de ( 01 chave 13" catraca) mat

erial usado pelo mecanico da SIOST.


Itens de Empenho : Rolamento 6204

Despesa referente a aquisicao de ( 01 rolamento) para manute

ncao do britador.



Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra,de

torno e de fresa) no britador.



Despesa referente a prestacao de servico de ( mao de obra de

trocar junta da tampa compressor de ar) no caminhao VW 16.2

20 placa IHU-1057.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.12.2021

0 2021/012223 2857 8437 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 2.075,00 1

Itens de Empenho : KIT ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA COM POSTE PADRAO 9 m DE ALT

URA E CABO DE 10 mm² - PADRAO RGE SUL

Despesa referente a compra de material destinado para manute

ncao e conservacao de rede de agua da localidade de Porto Al

ves.

0 2021/012222 4429 8441 2021 7976 ANGELO M. MILBRADT 3.450,00 1

Itens de Empenho : Servico de reboque Extra-pesado

Despesa referente ao servico de reboque extra-pesado, de Por

to Alegre-RS para Agudo-RS, no dia 06/12/2021, para transpor

te de Motoniveladora (patrola), que foi cedida pelo Governo

Estadual para a SEDERGA.

0 2021/012216 9203 8430 2021 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 1.100,00 1

Itens de Empenho : Celular

Despesa referente a aquisicao de (01 celular) para ser usado

pelo setor administrativo da SIOST.

0 2021/012240 9101 8438 2021 206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME 580,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao

Agua mineral c/ gas

Despesa referente a fornecimneto de alimentacao e agua para

integrantes do evento de apoio comunitario em parceria da SD

SH e Secretaria da Educacao de Agudo,


no.



Oleo

Despesa referente a aquisicao de (01 oleo corrente 5 litros,

01 oleo dois tempos) material usado na manutencao da motoss

erra MS380 dos Bombeiros.


Itens de Empenho : Filtro.







Filtro

Filtro de ar

Despesa referente a aquisicao de (02 filtro gasolina, 01 fil

tro, 01 filtro ar) para manutencao da motosserra MS380 dos B

ombeiros.



Despesa referente a prestacao de servico ( ART- para projeto

de desassoreamento de arroio ) de Licenciamento Ambiental.

0 2021/012235 2361 8426 2021 2561 DANIEL DE DEUS 125,00 1





acas IVG 1859.



Despesa referente ao pagamento de diaria para cobrir custos

de deslocamento a Faxinal do Soturno, no dia 06/12/2021, par

a participar do I Forum de Planejamento Estrategico do Geopa

rque Quarta Colonia, com saida prevista para 08h e retorno p

revisto para 17h.


Itens de Empenho : Espelho retrovisor

Despesa referente a aquisicao de (01 espelho retrovisor) par

a manutencao do caminhao cargo 816 placa IYJ-2523.



Despesa referente a 1/4 de diaria , para cidade de Santa Cru

z do Sul, no dia 06 de dezembro de 2021, horario previsto de

saida as 8:00 retorno previsto para as 16:00, buscar caminh

ao na empresa Gaucha Diesel.

0 2021/012227 2361 8442 2021 1991 EVAIR F STEYDING 50,00 1





placas IVA 0159.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012233 8391 3033 2021 4736 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.570,00 1

Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho extra grande (XG). Caracteristicas: fo

rmato anatomico, com canais de rapida absorcao, de alta tecn

ologia, com fios de elasticos ajustaveis nas pernas, contend

o internamente dupla camada de absorcao com gel garantindo a

te 8 horas de protecao, cobertura da pele seca, com barreira

s protetoras antivazamento, hipoalergenicas, dermatologicame







0 2021/012233

Itens de Empenho : nte testado para adultos, com fechamento na cintura por meio

de fitas adesivas reposicionaveis e afixadas simetricamente

, com indicador de umidade externo. Tamanho: Acima de 90 kg

para cinturas de 110 a 165 cm, com no maximo 30 unidades por

pacote.

Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis e tira

s reagentes com glicosimetros em bonificacao, para serem for

necidos a pacientes cadastrados no GUD - Gerenciamento de Us

uarios com Deficiencia e pacientes diabeticos, respectivamen

te, de forma parcelada de acordo com a demanda no municipio.

0 2021/012242 2175 8443 2021 8585 FONTANA ENGENHARIA LTDA 9.500,00 1

Itens de Empenho : Ensaios de Resistencia de compressao de blocos de concretos

para pavimentacao

Despesa referente a prestacao de servico de ( ensaio de PRCT

OR+CBR uma coleta a cada 100metros intercalando os lados) pa

ra pavimentacao da Avenida Euclides Kliemann.

0 2021/012252 2874 6799 2021 1063 GERSON LUIZ CASSEL 3.500,00 1

Itens de Empenho : Brita no 01

Registro de Preco para provavel compra de brita n° 0 ( pedri

sco), brita n° 01, brita n° 02, brita n° 3, e po de brita pa

ra manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipi

o de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e cons

ervacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a

compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destina

da para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisic

ao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Se

cretaria Municipal de Saude.






2J58.






placas ITO 8735.

0 2021/012251 5154 236 2021 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 600,00 1

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS, destinado aos presta

dores de servico para a SEDERGA. Complementar ao empenho 218

6/2021.


ano.

0 2021/012224 2857 8433 2021 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 5.619,80 1

Itens de Empenho : CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO

EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3

CONDUTORES DE 10 MM² 20

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO


CONDUTORES DE 4 MM2








tencao e conservacao da rede de agua da localidade de Porto

Alves.


0 2021/012232 8391 3033 2021 7330 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTD 7.320,00 1

Itens de Empenho : Fralda adulto tamanho grande (G). Caracteristicas: formato a

natomico, com canais de rapida absorcao, de alta tecnologia,

com fios de elasticos ajustaveis nas pernas, contendo inter

namente dupla camada de absorcao com gel garantindo ate 8 ho

ras de protecao, cobertura da pele seca, com barreiras prote

toras antivazamento, hipoalergenicas, dermatologicamente tes

tado para adultos, com fechamento na cintura por meio de fit

as adesivas reposicionaveis e afixadas simetricamente, com i

ndicador de umidade externo. Tamanho: De 70 kg a 90 kg para

cinturas de 80 a 150 cm, com no maximo 30 unidades por pacot

e.

Despesa referente a aquisicao de fraldas descartaveis e tira

s reagentes com glicosimetros em bonificacao, para serem for

necidos a pacientes cadastrados no GUD - Gerenciamento de Us

uarios com Deficiencia e pacientes diabeticos, respectivamen

te, de forma parcelada de acordo com a demanda no municipio.

0 2021/012221 4476 8421 2021 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 1.171,00 1

Itens de Empenho : Pino de centro

Abracadeira

Grampo p/mola dianteira

Mola dianteira

Rebite

Parafuso

Porca

Porca

Porca sextavada - 3/8 UNC G.5 ZA


tencao do Caminhao VW24280, placa IVQ1868, pertencente a SED

ERGA.






acas IVO 2J57.

0 2021/012234 4440 8446 2021 5748 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 2.479,68 1

Itens de Empenho : Seguro Veicular

Despesa referente a contratacao de seguro para o veiculo Dus

ter Oroch, placa JAY 3E90, por (7) sete meses.

ANULACAO DE EMPENHO. ESTORNO DE SALDO

0 2021/012220 4429 8422 2021 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP 190,00 1


Despesa referente ao servico de mao de obra realizado para m

anutencao da mola dianteira do Caminhao VW 24280, placa IVQ1

868, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012241 4720 5975 2019 2256 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INF. E CO 537,25 1

Itens de Empenho : Publicacao em Diario Oficial Eletronico.

Despesa decorrente publicacoes legais no Diario Oficial do E







0 2021/012241

Itens de Empenho : stado Eletronico, decorrentes da L. F 8.666/93 e L.F 10.520/

2002 e demais Atos da Administracao e Acesso ao SII ( Sistem

a de Identificacao de Individuos) e Conexoes para Emulacao e

Enderecamento.

0 2021/012218 2366 8445 2021 8322 Raquel Chaves Friedrich 58,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno, p

ara Reuniao Geoparque Planejamento 2022. Dia 06/12/2021, sai

da as 07:30, com retorno previsto para as 17:30. Veiculo uti

lizado : SPIN-IZS4F61.



Despesa decorrente de 1/4 de diarias, com destino a Faxinal

do Soturno/RS. Dia 06/12/2021. Saida 08h e retorno as 17:30h

, para o I SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO GEOPARQU

E QUARTA COLONIA.

0 2021/012245 7443 8435 2021 5444 ROMEO O. BINDER 285,00 1

Itens de Empenho : Solda com reforco

Despesa referente a prestacao de servico de (solda com refor

co) na motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.

0 2021/012246 4702 8434 2021 5444 ROMEO O. BINDER 220,00 1

Itens de Empenho : Solda com reforco

Despesa referente a prestacao de servico de ( soldas com ref

orco) no caminhao atego 2430 placa IZV-7D88.

0 2021/012239 8842 8451 2021 682 RUI V. MILBRADT 615,10 1

Itens de Empenho : Tubo de concreto MF DN 300mm PS-1

Areia grossa

Brita no 02

Brita no 01

Despesa refrente a aquisicao de material de construcao (Tubo

s, areia, brita), material para doacao do programa" Concreti

zando" e " Maos na Terra", para fammilias em situacao de vul

nerabilidade social. Material destinado a familia em vulnera

bilidade social, conforme parecer em anexo.

0 2021/012250 4684 8448 2021 682 RUI V. MILBRADT 600,00 1

Itens de Empenho : Servico de Guincho

Despesa referente a prestacao de servico de (transporte de d

raga 18 toneladas da linha Morro Pelado britador da prefeitu

ra, ate a localidade de Linha das Flores proximo a proprieda

de de Jairo Muller) da retro esteira draga PC-160-2 para faz

er limpeza no interior.

0 2021/012229 6606 8429 2021 4456 SANDRO L. BERTULINI 369,90 1

Itens de Empenho : Radio

Despesa referente a aquisicao de (01 radio automotivo) para

ser instalado no caminhao VW 24.220 placa INP-8133.

0 2021/012217 2160 6680 2020 7985 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI 2.500,00 1

Itens de Empenho : Servico de licenciamento ambiental.

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de vistori

as, laudos tecnicos e emissao de licencas ambientais de ativ

idades de impacto ambiental, de acordo com as atividades e e







0 2021/012217

Itens de Empenho : mpreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno e

Santa Maria, dia 06 de dezembro de 2021, para transporte de

pacientes, com saida as 06:00 e retorno previsto para as 15:

00, com o veiculo de placas IYD 9558.




raga 18 toneladas da rua general Isidoro neves, fundos da di

stribuidora Friedrich ate a rua Jose Bonifacio, atras da mat

riz da Cooperagudo) da retro esteira draga PC-160-1 para col

ocacao de tubos.

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: SERVICO NAO NECESSARIO.



Despesa referente a 1/4 de diaria, para cidade de Santa Cruz

do Sul, dia 06 de dezembro de 2021, horario previsto de sai

da as 8:00 e retorno previsto para as 16:00, levar motorista

na empresa Gaucha Diesel buscar caminhao.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.12.2021

0 2021/012273 8090 8499 2021 8615 ANGELA DIAS 2.140,00 1

Itens de Empenho : Servico de Seguranca

Despesa referente a contratacao de empresa, para garantir a

seguranca durante a abertura do Natal de Luz 2021, no dia 10

/12/2021, com horarios previstos das 19 as 23h, contendo 06

homens e 02 mulheres.


Itens de Empenho : Luva rosca 1 1/2

Adaptador


tencao e conservacao de rede de agua na localidade de Linha

Coronel Moreira Cesar.


Itens de Empenho : Colher de pedreiro 9".

Nivel de Aluminio 18

Despesa referente a compra de uma colher de pedreiro e um ni

vel de aluminio destinado para a utilizacao dos servidores d

a patrulha agricola mecanizada em servicos externos.


Itens de Empenho : Carrinho de mao

Despesa referente a compra de um carrinho de mao, destinado

para utilizacao dos servidores da patrulha agricola mecaniza

da em servicos externos.


Itens de Empenho : Biscoito Maria de chocolate.

Queijo peca inteira







Balas sortidas 600g

Pirulitos sortidos

Pepino Em Conserva

Despesa referente a aquisicao de generos de alimentacao, par

a confraternizacao de final de ano do grupo de voluntarias d

oNatal Luz.

0 2021/012256 2361 8458 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.


Itens de Empenho : Coleta de Residuos Solidos Urbanos.





conforme Projeto Basico. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1991/2021


Itens de Empenho : Transporte de Residuos Solidos Urbanos.





conforme Projeto Basico. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1992/2021.






placas IZZ 9C31.






acas IVO 2J58.

0 2021/012271 5181 8469 2021 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 3.900,00 1

Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som

Despesa decorrente de locacao de equipamentos de som para so

norizacao no largo Aldo Berger e Praca da Emancipacao de 11/

12/2021 ate 02/01/2022, de segundas-feiras a domingos, horar

ios das 17h ate as 22h, para que as pessoas durante a visita

cao ao Natal de Luz/2021 possam usufruir de boa musica. Com

8 pontos de sonorizacao, com caixas de som instaladas em pos

tes e mesa de som.

0 2021/012270 4605 8465 2021 8312 JACKSON GOSSMANN DA SILVA 03863498003 1.800,00 1

Itens de Empenho : Servico de Producao Musical

Despesa referente ao servico de producao musical para aprese

ntacao cultural da Banda Nando Rodrigues e Grupo Xucrismos,

com duracao de 02 horas, durante a Programacao do natal de L







0 2021/012270

Itens de Empenho : uz 2021.







placas IVO 2J57.

0 2021/012268 8310 8461 2021 7769 LABORATORIO CIENCIA DO SOLO LTDA 70,00 1

Itens de Empenho : Analise de Solo Quimica e Fisica

Despesa referente ao servico de coleta e analise de amostras

de solo, realizadas pelo Laboratorio de Ciencia do Solo, co

m a finalidade de recomendar a quantidade correta de calcari

o a ser distribuida nos cultivos dos proprietarios municipai

s.

ESTORNO DE SALDO.

0 2021/012260 3338 8463 2021 2719 LORITA LOCH JANNER 495,00 1

Itens de Empenho : Locacao de onibus.

Despesa referente a Transporte de Professores para BKPLAY, e

m Candelaria. Dia 07/12/2021. Saida as 12:30, com retorno pr

evisto para as 17:00.

0 2021/012274 4363 8495 2021 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 222,00 1

Itens de Empenho : Kit correia de comando

Despesa referente a aquisicao de 01 Kit de correia de comand

o composto por 01 tensionador de correia, 01 correia de coma

ndo e 01 correia Poly V e mao de obra mecanica para manutenc

ao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2J27.



Despesa referente a aquisicao de 01 Kit de correia de comand

o composto por 01 tensionador de correia, 01 correia de coma

ndo e 01 correia Poly V e mao de obra mecanica para manutenc

ao preventiva do veiculo Spin de placas IVO 2J27.

0 2021/012272 4554 6 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 200,00 1

Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas

Despesa decorrente de ligacoes telefonicas para os diversos

da Administracao Municipal para o ano de 2021. Complementar

ao empenho 113/2021.

0 2021/012281 4573 10 2021 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 301,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA

L. COD 3092450341.

Fornecimento de energia eletrica para os diversos setores da

Administracao Municipal, para o ano de 2021. COMPLEMENTAR A

O EMEPNHO 147/2021


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica CASA DE CULTURA. COD 309515

7923


Administracao Municipal, para o ano de 2021.COMPLEMENTAR AO

EMPENHO 148/2021







0 2021/012275 6440 7846 2021 8614 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES 484.000,00 1

Itens de Empenho : Veiculo 0 Km, camioneta tipo Pick-Up 4X4 a diesel NISSAN FRO

NTIER ATTACK

Despesa referente a aquisicao de 02 veiculos camioneta tipo

PICK UP 4 x 4 ZERO KM a Diesel para atender as necessidades

da SIOST.

0 2021/012253 6225 5458 2021 8538 STUDIO BASE COM. E SERV. DE INFORMATIC 20.200,00 1

Itens de Empenho : Tv Smart 32" WI-FI, USB, HDMI LG 32LM621CBSB

Caixa de Som Bluetooth JBL FLIP 5

Despesa referente a aquisicao de equipamentos permanentes el

etrodomesticos e eletronicos para equipar as escolas. EM SUB

STITUICAO AO EMPENHO 9646/2021, POR ERRO NA DOTACAO UTILIZAD

A.

0 2021/012254 3838 5458 2021 8538 STUDIO BASE COM. E SERV. DE INFORMATIC 16.500,00 1

Itens de Empenho : Celular Smartphone 128gb MOTOROLA G30


etrodomesticos e eletronicos para equipar as escolas. EM SUB

STITUICAO AO EMPENHO 9646/2021, POR ERRO NA DOTACAO UTILIZAD

A.


Itens de Empenho : Frango

Batata Inglesa

Leite Condensado

Leite integral

Ovos de galinha, in natura

repolho cabeca

Abacaxi em calda

Vinagre 750ml

Refrigerante Coca cola 2L

Nata pote 300g

Chocolate granulado 150gr.

Salsicha pacote 3,5kg

Amido de Milho


a confraternizacao dos grupo de voluntarias do Natal Luz.

0 2021/012278 4636 8485 2021 7320 TASSIANE C. KUNDE- ME 94,91 1

Itens de Empenho : Farofa temperada 500g

Refrigerante Guarana 2L.

Carne bovina moida de segunda

Mortadela peca inteira


a confraternizacao de final de ano do grupo de voluntarias d

oNatal Luz.

0 2021/012267 9207 8467 2021 8609 TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LT 2.353,00 1

Itens de Empenho : Persiana Vertical 4,60m largura x 2,20m altura modelo nuance

transversal

Persiana vertical 2,20m largura x 2,20m altura modelo nuance

transversal

Despesa referente a compra de persianas verticais destinadas

para as salas 08 e 10 do centro administrativo municipal.


Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP







Contratacao de empresa especializada para prestacao de servi

cos de horas maquinas, com Escavadeira Hidraulica, Retroesca

vadeira e Trator Agricola, para complementar o programa muni

cipal de fomento a agricultura, Patrulha Agricola Mecanizada

, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gesta

o Ambiental.



conexao

Manga 3/4

Empenho em substituicao ao de numero 012174/2021. Despesa re

ferente a compra de materiais destinados para a manutencao e

conservacao da rocadeira, pertencente a SEDERGA.


Itens de Empenho : fita zebrada

Despesa referente a aquisicao de (01 rolo fita zebrada) mate

rial para ser usado pelo setor da jardinagem da SIOST.



Despesa refrente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no di

a 07 de dezembro de 2021, com saida prevista para as 07:00hs

e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado Gol,

plca IXE 1041. motivi: Levar usuario para pericia no INSS.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2021

0 2021/012348 4697 8487 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 3.213,28 1

Itens de Empenho : Fio flexivel, cor vermelha 6mm

Fio flexivel cor azul 6mm

Fio flexivel, cor verde 6mm

Tomada simples 10A

Tomada simples 20A

Conector para haste de aterramento.

Conector

Caixa de sobrepor, de plastico para disjuntor

Despesa referente a aquisicao de (material eletrico) para ma

nutencao e conservacao da rede eletrica de predios em uso pu

blico.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo referente ao encerrame

nto do ano.

0 2021/012349 2874 8489 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 15,00 1


Despesa referente a aquisicao de (150 parafusos philips 3mmX

30mm) material para ser usado pelo setor de eletrica na fixa

cao de tomadas.

0 2021/012304 4431 8531 2021 206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME 125,00 1

Itens de Empenho : Almoco

Despesa referente ao servico de fornecimento de almoco por r

estaurante para cinco tecnicos da empresa TechVet Junior, qu

e presta servicos de assistencia tecnica para os produtores

de gado de leite e de corte do municipio.

0 2021/012341 2874 8513 2021 4291 CLAUDETE LURDES RECK 94,25 1







08.12.2021

Itens de Empenho : Lixa pano 60

Despesa referente a aquisicao de (05 metros de lixa pano 60)

material usado pelo setor de carpintaria da SIOST.


Itens de Empenho : Folders

Despesa referente a producao de arte e impressao de 400 fold

ers 3 gomos, frente e verso, sobre Gerenciamento de Residuos

Solidos.

0 2021/012315 2874 8452 2021 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.360,00 1

Itens de Empenho : Pedra Gress

Despesa referente a aquisicao de (400 pedras gress) material

usado para reformas em geral.



Despesa referente a aquisicao de (01 fita zebrada) para isol

amento de areas de risco e obras.


Itens de Empenho : Prego 17 x 27

Despesa referente a aquisicao de (03 kg de prego 17X27) mate

rial para uso da carpintaria da SIOST.


Itens de Empenho : Ferro 3/8

Despesa referente a aquisicao de (20 barras de ferro 3/8-10m

m) material para ser usado na confeccao de meios fios e em r

eformas em geral.


Itens de Empenho : Facao

Despesa referente a aquisicao de (05 facao) para ser usado p

elos servidores no interior para cortar galhos que estao atr

apalhando a visibilidade.

0 2021/012293 2361 8507 2021 2561 DANIEL DE DEUS 125,00 1





acas IVG 1859.

0 2021/012288 2356 8520 2021 7632 Daniela Arguilar Camargo 158,00 1


Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria a Porto Alegre,

no dia 09/12/2021, para cumprir agenda de reunioes junto a

Assembleia Legislativa, Sede do SESC Fecomercio e Secretaria

de Obras do Estado.Saida prevista para 06h e retorno previs

to 18h

0 2021/012289 2356 8519 2021 7820 DOUGLAS ROGGIA DOS SANTOS 158,00 1


Despesa referente ao pagamento de 1/2 diaria a Porto Alegre,

no dia 09/12/2021, para cumprir agenda de reunioes junto a

Assembleia Legislativa, Sede do SESC Fecomercio e Secretaria

de Obras do Estado.Saida prevista para 06h e retorno previs







0 2021/012289

Itens de Empenho : to 18h

0 2021/012344 7443 8529 2021 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 280,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE GUINCHO

Prestacao de servicos em maquinas, caminhoes e veiculos da S

IOST.

Despesa referente a prestacao de servico de (guincho, presta

cao de servico) na caminhoneta S-10 cinza placa ITH-6954.


Itens de Empenho : Vela aquecedora

Terminal de Bateria Veiculos

Despesa referente a aquisicao de (01 vela aquecedora, 01 ter

minal de bateria) para manutencao da caminhoneta S-10 cinza

placa ITH-6954.

0 2021/012319 7281 8538 2021 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 1.366,97 1

Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD

DESPESA REFERENTE AO PAGAEMNTO DO LICENCIAMENTO DO NATAL DE

LUZ 2021, JUNTO AO ECAD.

0 2021/012296 2361 8509 2021 1991 EVAIR F STEYDING 50,00 1





placas IVA 0159.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012283 4515 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 7.360,80 1

Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 IPIRANGA

Agente redutor liquido de oxido de nitrogenio (ARLA 32). Emb

alagem de 20 litros. EKO

Despesa referente a aquisicao de oleo diesel S500 e agente r

edutor liquido de Oxido de Nitrogenio (ARLA 32) para a frota

de veiculos da Administracao Municipal.

0 2021/012284 4704 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 30.552,00 1







0 2021/012285 4472 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 12.251,20 1













0 2021/012317 4701 8524 2021 7686 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA 730,76 1

Itens de Empenho : Guia 23B-70-31331

Guia 23B-73-53320

Despesa referente a aquisicao de (08 guia de bronze codigo 2

3b-70-31331, 02 guia de bronze codigo 23b-735-3320) para man

utencao da motoniveladora komatsu placa IXE-0253.


Itens de Empenho : Oleo cambio 80W90

Oleo 15 w 40.

Despesa referente a aquisicao de ( 02 unidade de oleo 80W90

de 20 litros cada, 01 unidade de oleo 15W-40 de 20 litros ca

da) para manutencao da motoniveladora case 865B placa IZV-0G

31.


Itens de Empenho : Oleo 20w40

Despesa referente a aquisicao de (06 unidades de oleo 20W40)

para manutencao da motoniveladora case 865B placa-0G31.


Itens de Empenho : Filtro 47996857

Despesa referente a aquisicao de (02 filtro) para manutencao

da motoniveladora case 865B placa IZV-0G31.

0 2021/012329 4680 8471 2021 8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER 1.514,50 1

Itens de Empenho : Cardan completo

Despesa referente a aquisicao de (01 cardan completo) para m

anutencao da retro JCB 30 placa IZT-4A30.

0 2021/012302 4445 8488 2021 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 80,00 1

Itens de Empenho : Adesivo em recorte

Despesa referente a compra de um adesivo em recorte 60cm X 3

0cm para o veiculo da SEDERGA.





retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IYD

9558.


Itens de Empenho : Disjuntor

Medidor monofasico

Chave boia

Conector Split

Cabo 7P 16mm

Cabinho 4mm

Tinta Spray

Disjuntor DR 63A

Caixa CD 1

Disjuntor 25A.

Caixa CD1 Disjuntor

Cabinho 6mm

DPS - Dispositivo de Protecao Contra Surto

Conector

Rele









a Cesar.

0 2021/012346 2848 8543 2021 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 438,40 1



CONDUTORES DE 10 MM²



CONDUTORES DE 4 MM2

Empenho complementar ao de numero 12224/2021. Despesa refere

nte a compra de materiais destinados para a manutencao e con

servacao da rede de agua do Porto Alves.



Itens de Empenho : fio flexivel

Tomada simples 10A

Tomada simples 20A

Lampada led 40 W

conector 25

Conector

Dijuntor 3X63

Cabo PP 2x2,5

Dijuntor 63A


nutencao e conservacao da rede eletrica de predios em uso pu

blico.



Despesa referente a 1/2 diaria para Santiago, dia 08 de deze

mbro de 2021, para transporte de pacientes, com saida as 07:

00 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas

IVO 2J57.

0 2021/012324 9211 8536 2021 8482 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI 59,84 1

Itens de Empenho : Tiaras de natal

Oculos de natal

Aquisicao de enfeites para ornamentacao do Centro Administra

tivo Municipal.

0 2021/012303 8310 8515 2021 7769 LABORATORIO CIENCIA DO SOLO LTDA 1.400,00 1

Itens de Empenho : Analise de Solo Quimica e Fisica

Empenho complementar ao de numero 002829/2021. Despesa refer

ente ao servico de coleta e analise de amostras de solo, rea

lizadas pelo Laboratorio de Ciencia do Solo, com a finalidad

e de recomendar a quantidade correta de calcario a ser distr

ibuida nos cultivos dos proprietarios municipais.


no.

0 2021/012320 6128 8525 2021 3826 LOJAS BECKER LTDA 380,00 1

Itens de Empenho : Cafeteira eletrica 38 xicaras

Despesa referente a aquisicao de cafeteiras para a SDSH e CR

AS.








08.12.2021

Itens de Empenho : mola

Pino Centro

Pino de Mola

Esfrega

Suporte de Mola

Despesa referente a aquisicao de (mola, pino centro, pino de

mola, esfrega, suporte de mola) para manutencao do caminhao

VW 15.180 placa INC-0778.



Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra tro

ca de mola e troca de suporte) no caminhao VW 15.180 placa I

NC-0778.

0 2021/012339 4680 8530 2021 7282 Mecanica Ragagnin Ltda 875,00 1

Itens de Empenho : Servico retifica

Despesa referente a prestacao de servico de (servico retific

a) no rolo compactador Muller.

0 2021/012290 4953 8516 2021 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 124,50 1

Itens de Empenho : Salgados Sortidos

Cuca sortidas

Despesa referente a compra de generos alimenticios para form

acao de professores do PUFV que sera realizada no dia 08.12.

2021 nos periodos da manha e tarde.


Itens de Empenho : Inseticida Kapway

Despesa referente a compra de um frasco de inseticida destin

ado para utilizacao dos servidores do viveiro municipal no c

ontrole de pragas.


Itens de Empenho : Flor de natal (espirito santo)


tivo Municipal.

0 2021/012292 4377 8510 2021 8627 PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SE 340,00 1

Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO

Despesa referente a realizacao de inspecao veicular LIT/DAER

para os veiculos Vans de placas IVG 1859 e ITO 8735.


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica MUSEU MUNICIPAL. COD: 30952

75246


Administracao Municipal, para o ano de 2021.COMPLEMENTAR AO

EMPENHO 148/2021


ano.

0 2021/012300 9059 8501 2021 5444 ROMEO O. BINDER 855,00 1


Soldas com reforco.

Despesa referente ao servico de solda com reforco realizado

no empurrador de pedras (grande) pertencente a SEDERGA.







08.12.2021

0 2021/012312 4684 8500 2021 5444 ROMEO O. BINDER 220,00 1

Itens de Empenho : Cortes e Soldas

Despesa referente a prestacao de servico de (cortes e soldas

escada) na motoniveladora komatsu placa IXE-0253.

0 2021/012313 4684 8502 2021 5444 ROMEO O. BINDER 350,00 1

Itens de Empenho : Confeccao de ganchos e alavanca

Despesa referente a prestacao de servico de confeccao de (01

gancho) para ser usado no caminhao munk VW 15.180 placa ILH

-3850 material usado na colocacao de tubos.

0 2021/012351 4702 8492 2021 5444 ROMEO O. BINDER 60,00 1

Itens de Empenho : Solda Mig

Despesa referente a prestacao de servico de (soldas suporte

transmissao) na motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.



Despesa referente a pagamento de mao de obra eletrica para m

anutencao corretiva de 02 farois para os veiculos Ambulancia

de placas IVA 0159 e IZN 3I46 e conserto de giroflex para A

mbulancia de placas IZN 3I46.


Itens de Empenho : Mao de obra alternador

Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra alt

ernador de corrida) no caminhao munck VW 15.180 placa ILH-38

50.



Rolamento

Jogo de escovas

Mancal

Despesa referente a aquisicao de (01 rolamento 62201, 01 rol

amento B17-126, 01 jogo escovas, 01 mancal 3458) para manute

ncao do caminhao munck VW 15.180 placa ILH-3850.

0 2021/012330 2875 8462 2021 682 RUI V. MILBRADT 24,90 1

Itens de Empenho : Enxadas com cabo.

Despesa referente a aquisicao de (01 enchada pequena) para s

er usado pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2021/012318 4579 8541 2021 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 200,60 1

Itens de Empenho : Kit perolas

Bordado ingles.

CORRENTE BIJU

CETIM CORES E LARGURAS VARIADAS

ZIPER 25 CM

Alfinete de seguranca ( joaninha )

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE

ORNAMENTACAO A SER USSADA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEDECT.

0 2021/012321 9211 8536 2021 4344 SHEILA M SELL 199,80 1

Itens de Empenho : Duendes de natal


tivo Municipal.







08.12.2021

0 2021/012326 4901 8533 2021 4344 SHEILA M SELL 616,90 1

Itens de Empenho : Caneca de porcelana 280ml

Despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha

(Canecas de porcelana) para mimo de final de ano aos idosos

do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2021/012325 9210 8521 2021 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.650,00 1

Itens de Empenho : locacao de ambiente

Despesa referente a pagamento de aluguel para apresentacao d

os grupos das oficinas de danca e percussao com criancas e a

dolescentes em situacao de vulnerabilidade social no dia 12

de dezembro de 2021.

0 2021/012287 4589 8522 2021 8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA 1.000,00 1

Itens de Empenho : COBERTURA DE EVENTOS AO VIVO

DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE COBERTURA DO EVENTO DE ABERT

URA DO NATAL DE LUZ 2021.

0 2021/012322 9211 8536 2021 7140 SODER KOLBERG & CIA LTDA - ME 1.655,40 1

Itens de Empenho : Flor de nylon Flor de Natal com presilha (bico de papagaio)

Buque de Flor de Natal, Espirito Santo com Borda Dourada

Mini Papai Noel de Tecido

Picks natalinos com pinta


tivo Municipal.

ESTORNO DE SALDO.

0 2021/012307 4472 8526 2021 5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 210,65 1

Itens de Empenho : Oleo hidraulico

Despesa referente a compra de cinco litros de oleo hidraulic

o destinado para manutencao e conservacao do trator John Dee

re, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012308 4429 8523 2021 5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 1.840,00 1


Solda

Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica e solda

s realizadas para manutencao e conservacao do Trator John De

ere, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012309 4476 8518 2021 5447 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA 3.553,33 1

Itens de Empenho : Pistao

Junta vedacao

VEDACAO

Vedacao

Reservatorio

Conexao

Anel

Anel 07002


tencao do Trator John Deere, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012301 2148 8497 2021 7835 TechVet Junior 4.500,00 1

Itens de Empenho : Assistencia Tecnica

Despesa referente a contratacao de empresa especializada em

assistencia tecnica e gerenciamento em producao animal.

0 2021/012336 4534 8545 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 625,13 1







08.12.2021

Itens de Empenho : Assinatura do Plano Basico de Servicos com Pacote de Acesso

Internet, de no minimo 8G, com velocidade nominal de 10MB, c

om no minimo: -Ligacoes VC1 Movel/Fixo; -Ligacoes VC1 Movel/

Movel Propria Prestadora; -Ligacoes VC1 Movel/Outra Prestado

ra; -Ligacoes VC2 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Mov

el Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC2 Movel/Outra Pres

tadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel/Fixo (STFC); -Ligacoes VC

3 Movel/Movel Propria Prestadora (STFC); -Ligacoes VC3 Movel

/Outra Prestadora (STFC). OBS: Ilimitado. No 55 NOVO 1 Saude

Despesa referente a ligacoes telefonicas e uso de dados move

is por parte das diversas secretarias de governo. Fatura emi

tida em 04/11/2021 e vencimento em 25/11/2021. Esse servico

havia sido licitado, mas a operadora nao se adaptou ao contr

ato e os empenhos novos nao sao suficientes para cobrir o sa

ldo da despesa, sendo assim, excepcionalmente foi feito esse

empenho, que nao e previo, ate que os ajustes contatuais se

jam cumpridos e as providencias cabiveis sejam tomadas. Cabe

acrescentar que existiam empenhos previos de janeiro ate 22

de novembro de 2021, mas por solicitacao da fiscal do novo

contrato os mesmos foram anulados, nao sendo possivel revert

er a acao. Conclui-se que para a nao suspensao do servico fa

remos o pagamento atraves do presente empenho.

0 2021/012305 3008 8534 2021 8609 TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LT 280,00 1

Itens de Empenho : Kit instalacao

Despesa referente a compra de um kit instalacao destinado pa

ra as persianas das salas do departamento da SEDERGA.


Itens de Empenho : Grampo de Mola

Porca fina











Filtro hidraulico

Anel de vedacao

Despesa referente a aquisicao de (1,20 metros de manga, 01 f

iltro hidraulico, 02 anel vedacao) para manutencao da motoni

veladora FG-170-3 placa ILC-8499.


Itens de Empenho : conexao

Mangueira

Despesa referente a aquisicao de (02 conexao, 0,65 mangueira

) para manutencao da retro JCB 20 placa IZT-4A20.


Itens de Empenho : Correia

Despesa referente a aquisicao de (01 correia) para manutenca







0 2021/012333

Itens de Empenho : o do caminhao munck VW 15.180 placa ILH-3850.


Itens de Empenho : sapato

Despeas referente a aquisicao de (01 sapato) material usado

por servidor em servicos externos.



Porca

Despesa referente a aquisicao de (05 parafuso, 05 porca) par

a manutencao da retro esteira draga PC-160-2.



conexao

Manga

Despesa referente a aquisicao de (01 conexao, 01 conexao, 1,

30 manga) para manutencao da motoniveladora FG-170-3 placa I

LC-8499.


Itens de Empenho : Prego 18 X 24

Despesa referente a aquisicao de (03 kg de prego 18X24mm) ma

terial para uso da carpintaria da SIOST.


Itens de Empenho : Pincel

Bandeja de Pintura

Despesa referente a aquisicao de (01 pincel, 01 bandeja pint

ura) material para ser usado na pintura dos brinquedos da pr

acinha.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2021

0 2021/012403 8390 57 2021 6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA 3.596,40 1

Itens de Empenho : CARVEDILOL 25mg. Despesa referente a aquisicao de medicament

os de uso humano, para distribuicao a pacientes em tratament

o de saude atraves da ffarmacia basica municipal. Processo d

e inexigibilidade de licitacao n°57/2021, oriundo do pregao

eletronico n° 005/2021, realizado pelo CIRC-Ata 006/2021

0 2021/012383 4680 8542 2021 8629 ALISSON ANDRE KLEINERT 700,00 1

Itens de Empenho : Evaporador

Despesa referente a aquisicao de (01 evaporador) para manute

ncao da retro esteira draga PC-160-2.



Deslocamento de tecnico

Mao de obra


IOST.

Despesa referente a prestacao de servico de ( mao de obra tr

oca nitrogenio, corrida de deslocamento, mao de obra troca d

e gas, servico) na retro esteira draga PC-160-2.







09.12.2021

0 2021/012359 4968 8581 2021 7976 ANGELO M. MILBRADT 390,00 1

Itens de Empenho : Servico de Guinho

Despesa referente a servico de guincho para o onibus escolar

ISU-9945, que ao realizar seu transporte de alunos, estrago

u.

0 2021/012356 4857 8567 2021 8628 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 650,00 1

Itens de Empenho : Pneu 215/50R17.

Despesa referente a aquisicao de pneu, para substituicao eme

rgencial, no carro oficial do Prefeito placa IYT9391, devido

avaria com dano irreversivel, em deslocamento a Porto Alegr

e no dia 09/12/2021.


Itens de Empenho : Prato descartavel.

Garfo plastico descartavel

Copo descartavel de 200ml.

COPO DESCARTAVEL 300ML

Despesa refrente a aquisicao de material de copa e cozinha p

ara os setores da SDSH.



Despesa referente ao pagamento de ART ( Licenciamento Ambien

tal- DESASSOREAMENTO DE ARROIO-AO NORTE DA PNTE) ao setor de

Engenharia.

0 2021/012374 2361 8549 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.

1 2021/000258 4788 145 2021 6217 Distribuidora de Gas e Agua Agudense E 50,00 1

Itens de Empenho : Despesa referente a compra de duas bombonas de agua de 20 li

tros cada.


Itens de Empenho : Oleo 5w30

FILTRO DE OLEO MOTOR


ELEMENTO DO FILTRO DE AR

Despesa referente a fornecimento de materiais e mao de obra

mecanica para troca de oleo, filtro de oleo de motor, filtro

de combustivel e filtro de ar para manutencao preventiva do

veiculo de placas IVG 1859.






veiculo de placas IVG 1859.


Itens de Empenho : Geometria computadorizada.








Despesa referente a fornecimento de pecas (02 buchas do eixo

traseiro), realizacao de geometria e mao de obra mecanica p

ara manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IVO 2J58.


Itens de Empenho : BUCHA DO EIXO TRASEIRO

Despesa referente a fornecimento de pecas (02 buchas do eixo

traseiro), realizacao de geometria e mao de obra mecanica p

ara manutencao corretiva do veiculo Spin de placas IVO 2J58.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012364 2347 8573 2021 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW 116,00 1


Despesa decorrente 1/2 diarias no Pais, destino Esteio/RS. D

ia 13/12/2021, saida as 5h e retorno as 17h. Ato de entrega

de maquinas pesadas pelo Governo do Estado.

0 2021/012368 2347 8554 2021 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW 145,00 1


Despesa referente a 1/2 diarias no pais, destino Porto Alegr

e/RS.Data 09/12/2021. Saida as 06h retorno 18h. Agendas: Ass

embleia Legislativa, Fecomercio (SESC POA); Secretaria de Ob

ras do Estado.

0 2021/012402 2347 8592 2021 7090 FERNANDO JOSIAS WAPPLER DICKOW 1.624,00 1


Despesa referente ao pagamento de 3,5 diarias a Brasilia, no

s dias 30/11 a 03/12. Com saidaprevista as 03h30min e retorn

o previstopara 03/12/2021 as 22h. Motivo: reunioes na Assemb

leia Legislativa e Ministerios. Em Substituicao ao empenho 1

1945/2021, por erro no lancamento dos itens.

estorno de saldo

0 2021/012394 4368 8564 2021 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 324,50 1

Itens de Empenho : Oleo de girassol Dermoskin 200ml.

Creme de Papaina 4%, pote com 250g.

Creme clobetasol com d'pantenol 50g

Despesa referente a aquisicao de 15 frascos de oleo de giras

sol 200ml, 250g de creme de papaina 4% e 50g de creme clobet

asol com dpantenol, para serem utilizados nos atendimentos r

ealizados no Posto de Saude Centro.

0 2021/012365 2347 8575 2021 8385 GABRIEL DA SILVA PUHL 116,00 1







Despesa decorrente de uma diaria inteira mais meia diarias n

o Pais, destino Porto Alegre/RS. Para curso, A INOVACAO COMO

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, nos dias 10







0 2021/012366

Itens de Empenho : e 11 de dezembro de 2021, das 08h30 as 12h e das 14h as 18h

30, local FAMURS. Saida as 05h do dia 10/12/2021 e retorno p

ara Agudo as 22h30 do dia 11/12/2021.






IVO 2J58.



Despesa referente a meia diaria destinada para o Secretario

Giovane Friedrich Neu, ir ao municipio de Esteio-RS, no dia

13/12/2021, participar do evento de cedencia de uma Motonive

ladora para a SEDERGA. Com saida prevista para as 06:00 hora

s e retorno previsto para as 18:00 horas.


Itens de Empenho : Cracha.

Aquisicao de Crachas pra os funcionarios da Prefeitura Munic

ipal de Agudo.






acas IYD 9558.

0 2021/012400 5667 4699 2021 8630 INFA INCORPORADORA LTDA 37.000,00 1

Itens de Empenho : Servico de Pedreiro

Servico de Eletricista

Servico de Encanador

Despesa referente a contratacao de empresa especializada na

prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletricis

ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti

va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca

o e Desporto.

0 2021/012378 2363 8555 2021 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISON 116,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Sao Francisco de Assis,

dia 09 de dezembro de 2021, para participacao do Evento de a

valiacao dos indicadores do Vigiagua, com saida as 06:30 e r

etorno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas JAI 2

H22.

0 2021/012399 2397 8580 2021 7695 Jair Severo 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria, para cidade de Esteio/RS, di

a 13 de dezembro de 2021, horario previsto para saida as 5:0

0 horas e retorno previsto para as 17:00 horas, para o ato d

e entrega de maquinas pesadas pelo Governo do Estado.









Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria e Faxinal

do Soturno, dia 09 de dezembro de 2021, para transporte de


00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2021/012398 2555 8577 2021 4925 JOAO P. S. KOLBERG 11,20 1

Itens de Empenho : post-it 4

Despesa referente a aquisicao de (02 embalagens de bloco ade

sivo postit com quatro bloquinhos cada) material para uso do

setor Administrativo da SIOST.

0 2021/012363 2347 8576 2021 8306 LUIS HENRIQUE KITTEL 148,00 1





0 2021/012362 4476 8553 2021 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 485,10 1

Itens de Empenho : Prancha

Despesa referente a compra de pranchoes, medindo 4,5m de com

primento, 1,4m de largura com 7cm de espessura. destinados p

ara manutencao da estrutura de uma cacamba para acoplamento

do reservatorio de agua de 7.500 litros.




e dezembro de 2021, para agendamento de consultas e exames n






troca de peca em geral) na caminhoneta S-10 cinza placa ITH-

6954.


Itens de Empenho : SENSOR

Despesa referente a aquisicao de (01 sensor de fluxo) para m

anutencao da caminhoneta S-10 cinza placa ITH-6954.

0 2021/012381 4702 8539 2021 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1


Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra) no

veiculo FIAT UNO placa IPI-6C87 de terceiro, que se envolve

u em sinistro com veiculo da Prefeitura Municipal FIAT UNO p

laca ISE-1658 dia que aconteceu o sinistro 15/04/2021, confo

rme relato que consta em anexo. Portaria N° 821/2021 de 05 d

e Agosto de 2021, abertura de processo administrativo discip

linar.

0 2021/012382 4701 8540 2021 4525 NILTON LUIZ MOHR 550,00 1

Itens de Empenho : Farol

para-choque dianteiro

Despesa referente a aquisicao de (01 farol e 01 parachoque)

para manutencao do veiculo FIAT UNO placa IPI-6C87 de tercei

ro, que se envolveu em sinistro com veiculo da Prefeitura Mu

nicipal FIAT UNO placa ISE-1658, dia que aconteceu o sinistr







0 2021/012382

Itens de Empenho : o 15/04/2021, conforme relato que consta em anexo. Portaria

N° 821/2021 de 05 de Agosto de 2021, abertura de processo ad

ministrativo disciplinar.

0 2021/012361 4429 8574 2021 8294 OTAVIO ROSSATO VIDAL 35,00 1

Itens de Empenho : Lavagem completa

Despesa referente a uma lavagem completa para o veiculo Dust

er Oroch, placa JAY 3E90, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012358 3676 237 2021 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D 50.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento do parcelamento do RPPS, confomrme acordo 187/2012

. Complementar ao empenho 456/2021

1 2021/000257 4771 143 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 500,00 1

Itens de Empenho : Despesa referente a publicacao de mensagem intitucional de N

atal e Ano Novo.



Despesa decorrente de uma diaria inteira mais meia diarias n

o Pais, destino Porto Alegre/RS. Para curso, A INOVACAO COMO

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, nos dias 10

e 11 de dezembro de 2021, das 08h30 as 12h e das 14h as 18h

30, local FAMURS. Saida as 05h do dia 10/12/2021 e retorno p

ara Agudo as 10h30 do dia 11/12/2021.


Itens de Empenho : Alarme

Motor de trava

Despesa referente a fornecimento de 01 alarme e um motor de

trava para substituicao e mao de obra eletrica para conserto

da porta traseira da Van de placas IVG 1859.



Despesa referente a fornecimento de 01 alarme e um motor de

trava para substituicao e mao de obra eletrica para conserto

da porta traseira da Van de placas IVG 1859.


nto do ano.

0 2021/012369 9209 8559 2021 4901 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD 13.337,40 1

Itens de Empenho : Trem de Natal, periodo de 15 a 20/12

Despesa referente ao pagamento de acordo de cooperacao para

realizacao do Natal de Luz 2021. e Despesa referente a contr

atacao do Trenzinho ( Locomotiva e vagao) para as comemoraco

es alusivas ao Natal para as escolas e a comunidade Agudense

.


Itens de Empenho : Trem de Natal, periodo de 15 a 20/12





.








09.12.2021

Itens de Empenho : Custos de administracao

Banda Mercosul

2 palcos, 1 com cobertura e 1 sem cobertura

2 banheiros quimicos, 1 femininocadeirante e 1 masculino





.

0 2021/012379 2363 8556 2021 945 SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL 100,00 1






H22.



Itens de Empenho : Alface

Alho

Arroz branco tipo 1 - 5kg.

Batata Inglesa

Carne bovina, costela sem osso

Carne bovina, de patinho, corte de bife.

Carne Bovina Peca Inteira, de Patinho

Cebola

Coxa e sobrecoxa, desossada

Oleo de Soja

Tomate

Despesa refrente a aquisicao de generos de alimentacao para

intergrantes do evento de apoio comunitario em parceria da S

DSH e Secretaria de Educacao de Agudo.







H22.

0 2021/012397 2875 8571 2021 7862 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA 672,00 1

Itens de Empenho : Areia Media

Despesa referente a aquisicao de (24 toneladas de areia medi

a) material para estoque do patio da SIOST para ser usado em

reformas em geral e confeccao de meios fios.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul, com

saida prevista para as 07:30hs e retorno previsto para as 1

2:30hs. Veiculo utilizado Gol, placa IXE 1041. Motivo: Levar

usuario para pericia no INSS. NO DIA 09/12/2021.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2021

0 2021/012449 8455 8637 2021 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 65,60 1

Itens de Empenho : Semen Suino Landrace

Despesa referente a compra de duas doses de semen suino dest

inadas para produtor rural que realizou a encomenda junto a

SEDERGA, no dia 10/12/2021.

0 2021/012410 6517 8631 2021 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 170,00 1

Itens de Empenho : Manometro para aparelho de pressao.

Despesa referente a compra de um manometro destinado para ut

ilizacao dos servidores da patrulha agricola mecanizada.

0 2021/012457 8158 8638 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 216,00 1

Itens de Empenho : Conector

Plug

Adaptador

Despesa referente a aquisicao de (07 unidades conector perfu

rante 120mm, 04 unidades plugue 3 saidas, 02 unidades adapta

dor 2P+T) material de uso do setor da eletrica da SIOST.

0 2021/012459 2874 8643 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 15,00 1


EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12349/2021. Despeas referent

e a aquisicao de (150 parafusos philips 3mmX30mm) material p

ara ser usado pelo setor de eletrica na fixacao de tomadas.


Itens de Empenho : Locacao de veiculo para frete

Despesa referente ao transporte da locomotiva para a festa d

e Natal em Agudo. Dia do transporte 15/12/2021. De Paraiso d

o Sul ate Agudo.


Itens de Empenho : Tubo de Concreto

Despesa referente a compra de um tubo de concreto destinado

para manutencao da rede de agua da Linha Coronel Moreira Ces

ar


Itens de Empenho : Tubo de concreto M/F DN 20 CM PS-01 ARTENGE

Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao

em estradas, ruas e avenidas do Municipio.

0 2021/012447 8356 4339 2021 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.696,00 1

Itens de Empenho : Tubo de concreto DN 80CM PA-02 ARTENGE

Aquisicao de tubos de concreto para colocacao e substituicao

em estradas, ruas e avenidas do Municipio.



Despesa referente a aquisicao de (01 lona caminhao) para o c

aminhao atego 2430 placa IZV-6F75.



Despesa referente a aquisicao de (01 lona caminhao) para o c

aminhao atego 2430 placa IZV-7D88.







0 2021/012416 2361 8612 2021 2561 DANIEL DE DEUS 100,00 1





IYD 9558.

0 2021/012451 5571 8639 2021 6089 DPM EDUCACAO LTDA 389,00 1

Itens de Empenho : Cursos DPM

Despesa referente ao pagamento do Curso EAD AO VIVO: Impleme

ntacao das Praticas Integrativas e Complementares - PICS - c

omo operacionalizar no municipio, para a servidora Veronica

Peripolli Scardoelli, que ocorrera nos dias 16 e 17 de dezem

bro de 2021, das 13h as 17h.


Itens de Empenho : Tanque expansao radiador

Despesa referente a compra de um tanque de expansao do radia

dor destinado para substituicao do que esta danificado no ca

minhao VW 24280, placa IVQ1868, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012431 2395 8619 2021 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 125,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria, para cidade de Porto Alegre/

RS, dia 10 de dezembro de 2021, horario previsto de saida as

5:00 horas e retorno previsto para as 15:00 horas, levar se

rvidores para curso no instituto FAMURS.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012430 4911 8606 2021 7686 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA 360,00 1

Itens de Empenho : Amortecedor capo

Despesa referente a aquisicao de (02 amortecedor capo) para

manutencao da retro esteira draga PC-160-2.








Itens de Empenho : CALENDARIOS PERSONALIZADOS

Despesa referente ao servico de confeccao de 1.000 calendari

os com datas de plantio para a SEDERGA e EMATER.


Itens de Empenho : PLACAS

Letras adesivas 5cm

Despesa referente ao servico de producao de setenta placas e

letras adesivas destinadas para a SEDERGA.







10.12.2021






placas ITO 8735.


Itens de Empenho : Pagamento de multa referente a retencao de inss da NF 202121

96 de Ziebel e Cia Ltda



Itens de Empenho : Pagamento de juros referente a retencao de INSS da NF 202121

96 de Ziebel e Cia Ltda.



Itens de Empenho : PAGAMENOT DE JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA RETEN

CAO DE INSS DA NF 20212196 DE ZIEBEL E CIA LTDA. EMPRESA ARC

ARA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DEVIDO AO ATRASO NO EN

VIO DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS P/ LIQUIDACAO/PAGAMENTO



Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA RETEN

CAO DE INSS DA NF 20212196 DEZIEBEL E CIA LTDA. EMPRESA ARCA

RA COM O PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DEVIDO AO ATRASO NO ENV

IO DOS DOCUEMNTOS NECESSA´RIOS PA LIQUIDACAO/PAGAMENTO







acas IVO 2J57.

0 2021/012406 4578 8633 2021 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 180,00 1

Itens de Empenho : Manutencao de ponto eletronico

Despesa referente ao servico de manutencao do relogio ponto

da Biblioteca Publica Municipal.

0 2021/012441 4476 8610 2021 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.314,00 1


Suporte escapamento

Fluido

Past. freio

Sile. intermediario

Bucha eixo tras.

Reparo de Freio

C M corsa

Abracadeira


tencao e conservacao do veiculo corsa, placa IOK0881, perten

cente a SEDERGA.

0 2021/012442 4429 8607 2021 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 430,00 1







10.12.2021


Retifica

Despesa referente ao servico de mao de obra mecanica e retif

ica da pinca do veiculo corsa, placa IOK-0881, pertencente a

SEDERGA.

0 2021/012439 2392 8618 2021 8428 Lucas Bock Cardoso 100,00 1


Despesa referente a meia diaria para o Servidor Lucas Bock C

ardoso ir ao municipio de Esteio-RS, participar do evento de

cedencia de uma Motoniveladora para a SEDERGA, no dia 13/12

/2021, com saida prevista para as 06:00 horas e retorno prev

isto para as 18:00 horas.


Itens de Empenho : Tabuas eucalipto

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 011404/2021 ERRO NA DESCR

ICAO DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (0,2300 DZ de

tabua 2,5 cm X larg.div. X 5,40m) material usado pelo setor

da carpintaria pra confeccao de bancos.


Itens de Empenho : Costaneira refilada

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 011474/2021 ERRO NA DESCR

ICAO DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (12,10 metros

de costaneira refilada) material de usado em reparos no set

or da carpintaria da SIOST.




dezembro de 2021, para agendamento de exames e consultas nos

Hospitais de Referencia em Saude, com saida as 04:30 e reto

rno previsto para as 18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57

.



Despesa referente a pagamento de diarias para motorista de a

mbulancia para transporte de pacientes aos Municipios de Ref

erencia em Saude aos finais de semana, feriados e fora do ho

rario de expediente. Empenho complementar ao no 198/2021.


no.






placas IVA 0159.


Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.

Servico de Manutencao Veiculos


Despesa referente a prestacao de servico de (servico de limp

eza do pino balanca, recuperacao do suporte do S, ajuste de







0 2021/012422

Itens de Empenho : bucha tirante) no caminhao VW 24.280 placa ITS-7689.



Polca

Despesa referente a aquisicao de (04 parafusos, 04 polca) pa

ra manutencao do caminhao VW 24.280 placa ITS-7689.



Despesa referente a mao de obra mecanica para troca de oleo

e filtros do veiculo Spin de placas IYD 9558.

0 2021/012435 7443 8626 2021 7798 Nathan Amaral dos Santos 1.500,00 1

Itens de Empenho : Desmontar e montar, fazer trocas de bucha.


IOST.

Confeccao de pinos e buchas

Despesa referente a prestacao de servico de (desmontar braco

rocadeira, cortar assento de duas buchas confeccao de duas

buchas novas para a rocadeira, confeccao de um pino novo e a

montagem do braco da rocadeira) na rocadeira da SIOST.

0 2021/012424 4684 8600 2021 4525 NILTON LUIZ MOHR 150,00 1



troca de jogo de canaletas,suporte e maquina de vidro) no ca

minhao placa INP-8133.

0 2021/012425 4911 8598 2021 4525 NILTON LUIZ MOHR 490,00 1

Itens de Empenho : canaleta

Suporte

Maquina de vidro

Despesa referente a aquisicao de ( 01 jogo de canaletas c/pe

stonas, 01 suporte canaletas, 01 maquina vidro) para manuten

cao do caminhao placa INP-8133.

0 2021/012404 8137 8629 2021 8631 PALEOVISION SOLUCOES TECNICAS EM PALEO 4.011,23 1

Itens de Empenho : Servico de publicidade institucional

Despesa referente ao pagamento de publicidade institucional

atraves da participacao na em evento de recebimento de premi

acao do Guinness World Records, pelos municipios integrantes

da formacao geologica Santa Maria, outorgada pelo Guinness,

como formacao geologica detentora dos dinossauros mais anti

gos do mundo.


Itens de Empenho : Cuca sortidas

Despesa referente a aquisicao de 10 cucas sortidas. Sendo 5

cucas para o dia 10/12/2021 e 5 cucas para o dia11/12/2021 p

ara os servidores que trabalharao no trem que ira circular p

ela cidade dentro da programacao no Natal Luz de Agudo.


Itens de Empenho : Cuca

Salgados Sortidos

Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para c

onfraternizacao de final de ano para encerramento das ativid







0 2021/012450

Itens de Empenho : ades de 2021 do Conselho Municipal de Saude, que ocorrera di

a 16 de dezembro de 2021.

ANULACAO DE EMPENHO, POR ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS.

0 2021/012438 2392 8617 2021 7892 REGIS IVAN KOBS 100,00 1


Despesa referente a meia diaria para o Motorista Regis Kobs

ir ao municipio de Esteio-RS, participar do evento de cedenc

ia de uma Motoniveladora para a SEDERGA, no dia 13/12/2021,

com saida prevista para as 06:00 horas e retorno previsto pa

ra as 18:00 horas.

0 2021/012407 4821 10 2021 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 16.000,46 1

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica JANEIRO e FEVEREIRO


Administracao Municipal, para o ano de 2021. Complementar a

o empenho n° 155/2021, devido suprir a demanda de consumo ex

tra de energia com a ligacao das luzes do Natal de Luz, conf

orme solicitacao do memorando 74/2021


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA

L. COD 3092450341.



o empenho 147/2021, devido suprir a demanda de consumo extra

de energia com a ligacao das luzes do Natal de Luz, conform

e solicitacao do memorando 132/2021 da SEDECT.


Itens de Empenho : CONSERTO DE SINALEIRA

Despesa referente ao servico de conserto das sinaleiras do v

eiculo FIAT UNO, placa ISE 1658, pertencente a SEDERGA.

0 2021/012452 9213 8647 2021 8632 SAN MARINO ONIBUS LTDA 361.080,00 1

Itens de Empenho : Onibus Escolar Rural

Fornecimento de 01 (um) onibus escolar rural – ORE 1 (4x4),

sob a natureza de carona, em conformidade com o Edital no 06

/2021 – Pregao Eletronico, realizado pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educacao – FNDE, e Ata de Registro de Pre

cos no 11/2021.

0 2021/012434 9016 8628 2021 4344 SHEILA M SELL 136,50 1

Itens de Empenho : Cordao para Cracha

Despesa referente a aquisicao de (35 cordoes para cracha) ma

terial para uso dos servidores da SIOST.


Itens de Empenho : balas diversas pct 1kg

Agua mineral 500 ml

Despesa referente a aquisicao debalas para serem distribuida

s pelo Papai Noel as criancas presentes e aquisicao de agua

para fornecimento a autoridades equipes de trabalho e convid

ado durante o Natal de Luz 2021

0 2021/012453 5476 8648 2021 8633 UBERTI & KULLMANN 90,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao

Despesa referente ao fornecimento de alimentacao aos fiscais







0 2021/012453

Itens de Empenho : em operacao externo no dia 11/12/2021, fora do perimetro ur

bano.


Itens de Empenho : Enforcador

Despesa referente a aquisicao de (30 enforcador) para manute

ncao do caminhao cargo 816 placa IYJ-2523.



Despesa referente a mao de obra e a aquisicao de material pa

ra manutencao do Onibus Escolar ISU-9945, em carater de urge

ncia fundamental para realizar o transporte escolar.


Itens de Empenho : Cruzeta do Cardan

Retentor Caixa de Cambio

ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN

Parafuso Rosca Grossa Bracadeira

Flange Eixo Entalhado

Despesa referente a mao de obra e a aquisicao de material pa

ra manutencao do Onibus Escolar ISU-9945, em carater de urge

ncia fundamental para realizar o transporte escolar.


Itens de Empenho : Tinta Spray

Despesa referente a aquisicao de (01 tinta spray) para manut

encao da motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.


Itens de Empenho : Broca aco rapido 5

Broca aco rapido 6mm

Despesa referente a aquisicao de (02 broca aco rapido) mater

ial de uso do setor da carpintaria da SIOST.


Itens de Empenho : Chave fenda

Despesa referente a aquisicao de (04 unidade de chave de fen

da ) material de uso setor da eletrica da SIOST.


Itens de Empenho : Dobradica

Parafuso

Despesa referente a aquisicao de (02 dobradicas, 16 parafuso

s) material para ser usado pelo setor da carpintaria da SIOS

T.


Itens de Empenho : Abracadeira

Despesa referente a aquisicao de (01 abracadeira mangueira 5

/16) para manutencao do carregador case W20 E placa ILC-8486

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2021

0 2021/012490 9217 8673 2021 7146 ALCIR KEMMERICH 7.830,00 1







13.12.2021

Itens de Empenho : Fio flexivel, cor vermelha 6mm

Fio flexivel cor azul 6mm

Fio flexivel, cor verde 6mm

Tomada simples 10A

Tomada simples 20A

Conector para haste de aterramento.

Conector

Caixa de sobrepor, de plastico para disjuntor

Cabo PP 3x6mm


nutencao da rede eletrica de predios em uso publico.



Soldas em geral


IOST.

Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..

Despesa referente a prestacao de servico de ( mao de obra tr

oca de nitrogenio, mao de obra troca de gas, solda aluminio,

servico em geral) no caminhao 24.280 placa ITS-7G89.

0 2021/012481 2347 8671 2021 8280 ANDRESSA GIOVANA HOFFMANN 58,00 1


Despesa decorrente de 1/4 de diarias no Pais, destino Santa

Cruz do Sul. Dia 29/12/2021 saida as 13h e retorno as 18h. M

otivo: levar a corte de Soberanas do Municipio para provar o

s novos trajes oficiais. Local: Grabrieli Centa Atelier.

0 2021/012480 2361 8650 2021 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 50,00 1





placas ITO 8735.


Itens de Empenho : Tomadas 2 amperes

Tomada simples

interruptor 1TP

Suporte luz

Suporte bico

Fio Flex 2,5mm preto

Fio flexivel 2,5mm AZUL

Fio flexivel 2,5mm cor vermelha

Fio flexivel 2,5mm VERDE

Fio flexivel 4,00mm cor azul

Fio flexivel 4,00mm cor verde

fio flexivel 4mm, cor vermelha

Fita isolante 3mm

Eletroduto de PVC cinza 3m

Bracadeira

Modulo tomada 2P +T de 20 amperes

Conector saida PVC 1 pol.

Bracadeira de nylon

Parafuso philips 5.0x60

Aquisicao de material para substituir danificados e para man

utencao da parte eletrica, hidraulica da Escola EMEF Tres de







0 2021/012491

Itens de Empenho : Maio. Justifica-se por Dispensa de Licitacao referente Preg

ao Presencial no 31/2021 Processo no 5147/2021 Declarada Des

erta.


Itens de Empenho : Torneira 3/4

Torneira Boia mangueiras pretas 3/4

Torneira para lavatorio de mesa

Tampa Cega sistema modular

CAL HIDRATADA, 20KG



Maio. Justifica-se por Dispensa de Licitacao referente Preg


erta.


Itens de Empenho : Chuveiro. ( ducha )





erta.

0 2021/012478 2361 8652 2021 2561 DANIEL DE DEUS 100,00 1





IVG 1859.






placas IVA 0159.


Itens de Empenho : Oleo 5 W 30.

Despesa referente a material para manutencao de veiculo (fil

tro de oleo e oleo) para o veiculo Citroen, placa IZD 3B69.


Itens de Empenho : Filtro lubrificante

Despesa referente a material para manutencao de veiculo (fil

tro de oleo e oleo) para o veiculo Citroen, placa IZD 3B69.


Itens de Empenho : Troca de Oleo

Despesa referente a servico de mao de obra para troca de ole

o do veiculo Citroen, placa IZD 3B69.


Itens de Empenho : Bucha bandeja diant/diant

Filtro de ar motor.

Filtro ar condicionado

Despesa referente a material para manutencao de veiculo (buc







0 2021/012484

Itens de Empenho : ha, filtro de ar, filtro de gabine) para o veiculo Citroen ,

placa IZD 3B69.


Itens de Empenho : Geometria computadorizada.

Mao de Obra compressor de ar.

Despesa referente a servico de mao de obra e de geometria co

mputadorizada do veiculo Citroen, Placa IZD 3B69.



Despesa referente a 1/4 de diaria, para Santa Maria, dia 13

de dezembro de 2021, horario previsto de saida 9:00 horas e

retorno previsto para as 17:00 horas, levar primeira Dama pa

ra buscar algumas doacoes.

0 2021/012474 2361 8658 2021 1991 EVAIR F STEYDING 50,00 1





placas IZN 3I46.






00, com o veiculo de placas IZZ 9C31.

0 2021/012498 4164 243 2021 8639 FABRONI VITOR PFEIFF 60.000,00 1

Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DA AREA DE

594M² DA MATRICULA N° 10087 DO LIVRO 2-REGISTRO GERAL, DO SE

RVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE AGUDO. CONFORME D

ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.

0 2021/012499 4164 244 2021 8640 FERNAN BERNARDO PFEIFF 60.000,00 1




ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.

0 2021/012500 4164 245 2021 8641 GARDER FABIAN PFEIFF 60.000,00 1




ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.




de dezembro de 2021 com saida prevista para as 12:45 e reto

rno previsto para as 18:00 hs. Veiculo utilizado Gol, placa

IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.



Despeasa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sulno d







0 2021/012466

Itens de Empenho : ia 13 de dezembro de 2021, com saida prevista para as 08:00h

s e retorno previsto para as 12:30hs. Veiculo utilizado Gol,

placa IXE 1041. Motivo: Buscar documentacao para a SDSH.






acas IYD 9558.






2J57.

0 2021/012467 7185 8654 2021 8392 Kallebby Homem da Silva 1.337,80 1

Itens de Empenho : Fita picotada rolo

Manta acrilica 60cm

Manta acrilica 50cm

Despesa refrente a aquisicao de material para confeccao de f

raldas geriatricas.

ESTORNO DE SALDO.


Itens de Empenho : Fita isolante 3m

Disjuntor 1 x 35 A

Disjuntor 50 A.

Buchas PVC 8mm





erta.



Itens de Empenho : Tampa de vaso sanitario.

Mangote flexivel





erta.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo, encerramento do ano d

e 2021

0 2021/012501 4164 246 2021 8642 MAGNO LUIZ PFEIFF 60.000,00 1




ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.

0 2021/012469 2361 8660 2021 8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA 58,00 1









0 2021/012469

Itens de Empenho : e dezembro de 2021, para acompanhamento de paciente para int

ernacao no HUSM, com saida as 10:45 e retorno previsto para

as 17:00, com o veiculo de placas IZN 3I46.

0 2021/012496 4164 242 2021 96 NEREU G PFEIFF 240.000,00 1


2376M² DA MATRICULA N°10087 DO LIVRO 2-REGISTRO GERAL, DO SE


ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.

Anulacao de empenho. POR ERRO NO LANCAMENTO DOS ITENS

0 2021/012497 4164 247 2021 96 NEREU G PFEIFF 240.000,00 1


2376M² DA MATRICULA N°10087 DO LIVRO 2-REGISTRO GERAL, DO SE


ECRETO 189/2021 DO DIA 13/12/2021.


Itens de Empenho : Micro motor ventilador 1/25 bivolt

Despesa referente a materal e prestacao de servico para a ma

nutencao do esquipamento de Camara Fria da UADAF, a mesma na

o estava resfriando.


Itens de Empenho : Mao de Obra pelicula troca micro motor e teste dos component

es

Despesa referente a materal e prestacao de servico para a ma

nutencao do esquipamento de Camara Fria da UADAF, a mesma na

o estava resfriando.

0 2021/012468 8864 711 2021 8340 Santana e Cia Ltda 58.919,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO MOTONIVELADORA

Contracao de empresa espacializada para prestacao de servico

s de munutencao de estradas vicinais do interior do municipi

o. Empenho complementar ao de numero 8475/2021.

1 2021/000259 8877 144 2021 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES RGS 1.484,58 1

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de Dez

embro de 2021.

0 2021/012487 3033 8664 2021 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 25,00 1

Itens de Empenho : Reparo

Despesa referente a aquisicao de (reparo) para manutencao do

cortador de ferro usado pelos Bombeiros.


Itens de Empenho : Servico de torno

Servico de mao de obra em geral, troca de pecas.

Despesa referente a prestacao de servico de (torno, troca de

reparo prender motor ver carburador ver mola carburador) no

cortador de ferro material de uso dos Bombeiros.




e dezembro de 2021, para levar agua para analise na 4a CRS c

om saida as 10:00 e retorno previsto para as 17:00, com o ve







0 2021/012482

Itens de Empenho : iculo de placas IVL 9504.


Itens de Empenho : Mangote flexivel saida da pia

Fita veda rosca

Conector porcelana 4mm

Aquisicao de material para substitiur danificados e para man



ao Presencial n°31/2021 Processo no 5147/2021 declarada Dese

rta.

0 2021/012473 8528 8668 2021 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.543,00 1

Itens de Empenho : Condulete caixa plastibox cinza 1 polegada

Cotovelo 90 Graus 1/0

Interruptor modular simples

Aquisicao de material para substitiur danificados e para man



ao Presencial n°31/2021 Processo no 5147/2021 declarada Dese

rta.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2021



Despesa referente a compra de tres doses de semen suino dest


SEDERGA.

0 2021/012517 2392 8701 2021 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 100,00 1


Despesa referente a meia diaria para o motorista Adriano Mun

dt ir ao municipio de Cacapava do Sul, no dia 14/12/21, busc

ar carga de rejeito de calcario destinada a produtor rural,

com saida prevista para as seis horas e retorno as dezessete

horas.

0 2021/012502 9222 8690 2021 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 17.373,00 1

Itens de Empenho : Controlador de Carga MPPT 40A

Painel Solar Fotovoltaico 550w

Bateria Estacionaria Solar 105A

Rack Outdoor Aluminio 12U P550

Despesa referente a aquisicao de equipamentos de geracao de

energia solar para as torres de internet da Prefeitura no in

terior do Municipio

0 2021/012519 3340 8696 2021 535 AMIGO TURISMO LTDA 1.260,00 1


Despesa referente ao Transporte de alunos e professores da E

MEF SANTOS REIS de Agudo ate a ANTONIO MENEGUETTI FACULDADE,

no Recanto do Maesto, e tambem da EMEF D. PEDRO II de Agudo

ate a ANTONIO MENEGUETTI FACULDADE, no Recanto do Maesto. S

aida as 13 horas com retorno previsto para as 17 horas do di

a 14 de Dezembro de 2021. Serao 2 viagens, com 2 onibus.








14.12.2021

Itens de Empenho : Montagem pneu motoniveladora

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert

o, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maqu

inas da frota do Municipio, e fornecimento de tip top´s e va

lvulas a serem executados na sede do municipio de Agudo/RS,

conforme necessidade e requisicao do Municipio, conforme Ter

mo de Referencia.



Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria e Santa Cruz

do Sul, dia 14 de dezembro de 2021, para transporte de paci

entes e vistoria de veiculo, com saida as 05:30 e retorno pr

evisto para as 19:00, com o veiculo de placas ITO 8735.



Despesa referente a servico de engenharia . Pagamento de uma

ART.

0 2021/012507 2361 8684 2021 2561 DANIEL DE DEUS 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria e Santa Cruz

do Sul, dia 14 de dezembro de 2021, para transporte de paci

entes e vistoria de veiculo, com saida as 05:30 e retorno pr

evisto para as 19:00, com o veiculo de placas IVG 1859.



Despesa referente a meia diaria para o motorista Enio Drews

ir ao municipio de Cacapava do Sul, no dia 14/12/21, buscar

carga de rejeito de calcario destinada a produtor rural, com

saida prevista para as seis horas e retorno as dezessete ho

ras.

0 2021/012503 2361 8687 2021 1991 EVAIR F STEYDING 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Passo Fundo, dia 14 de d

ezembro de 2021, para transporte de pacientes (alta hospital

ar), com saida as14:00 e retorno previsto para as 24:00, com

o veiculo de placas IZN 8E71.






placas IZZ 9C31.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no d

ia 14 de dezembro, com saida prevista para as 11:30hs e reto

rno previsto para as 16:00hs. Veiculo utilizado Gol, placa I

XE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.









Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Maria e Santiago,

dia 14 de dezembro de 2021, para transporte de pacientes, co

m saida as 06:00 e retorno previsto para as 20:00, com o vei

culo de placas IYD 9558.

0 2021/012514 9219 251 2021 61 HOSPITAL AGUDO 100.000,00 1

Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL AGUDO, ORIU

NDO DE EMENDA PARLAMENTAR AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2268

/2021, COM APLICABILIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A

O CONVENIO N° 02/2021


Itens de Empenho : Pagamento de juros referente ao atraso no pagamento da reten

cao de INSS da NF 20212196 de Ziebel e Cia Ltda. Empresa arc

ara com o pagaemnto dos juros e multas devido ao atraso no e

nvio dos documentos necessarios para liquidacao/pagamento.


Itens de Empenho : Pagamento de multa referente ao atraso no pagamento da reten

cao de INSS da NF 20212196 de Ziebel e Cia Ltda. Empresa arc

ara com o pagaemnto dos juros e multas devido ao atraso no e

nvio dos documentos necessarios para liquidacao/pagamento.

0 2021/012520 3338 8694 2021 159 JAGER TURISMO LTDA 650,00 1


Despesa referente ao Transporte de alunos e professores da E

MEF ALBERTO PASQUALINI de Agudo ate a ANTONIO MENEGUETTI FAC

ULDADE, no Recanto do Maesto. Saida as 13 horas e retorno pr

evisto para 17horas do dia 14 de Dezembro.






acas IVO 2J57.

0 2021/012516 2392 8700 2021 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE 100,00 1


Despesa referente a meia diaria para o motorista Luiz Dumke

ir ao municipio de Cacapava do Sul, no dia 14/12/21, buscar

carga de rejeito de calcario destinada a produtor rural, com

saida prevista para as seis horas e retorno as dezessete ho

ras.


Itens de Empenho : Tomate

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10949. Despesa referente a a

quisicao de tomate para preparar o almoco dos servidores no

interior.



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15.12.2021

0 2021/012635 5667 4699 2021 7162 AUGUSTO GOMES - MEI 4.237,50 1

Itens de Empenho : Servico de Pintor

Despesa referente a contratacao de empresa especializada na

prestacao de servicos de mao-de-obra de: pedreiro, eletricis







0 2021/012635

Itens de Empenho : ta, encanador e pintor, para manutencao preventiva e correti

va dos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educaca

o e Desporto.

0 2021/012529 4476 8699 2021 8657 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 596,00 1

Itens de Empenho : Carcaca.

Despesa referente a compra de material destinado para manute

ncao da caixa de marchas do caminhao Iveco, placa JAG 5F61.






placas IVA 0159.

0 2021/012627 6895 8714 2021 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 4.250,00 1

Itens de Empenho : Informativo formato A-3, 4x4 cores, couche brilho 90g, acaba

mento alceado, dobrado e 2 grampos.

Despesa referente a impressao de material informativo instit

ucional e prestacao de contas do ano de 2021.

0 2021/012636 4807 5 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO C 5,02 1

Itens de Empenho : Fornecimento de agua

Despesas decorrente da prestacao de servicos bascio e fornec

imento de agua para o ano de 2021. Complementar ao empenho 1

34/2021

ESTORNO DE SALDO.

0 2021/012531 2361 8706 2021 2561 DANIEL DE DEUS 125,00 1





acas IVG 1859.



Despesa referente a 1/2 diaria para Alegrete, dia 15 de deze



IZN 3I46.





as10:30 e retorno previsto para as 18:00, com o veiculo de p

lacas IZZ 9C31.

0 2021/012526 4605 8710 2021 6764 FERNANDO GILBERTO RODRIGUES 1.800,00 1

Itens de Empenho : SHOW MUSICAL

Despesa referente ao servico de producao musical para aprese

ntacao cultural da banda nando Rodrigues e Grupo Xucrismos,

com duracao de 02 hora, durante a abertura do Natal de Luz 2

021. Em substituicao ao empenho12270/2021, por erro no credo

r e lancamento dos itens.







15.12.2021

0 2021/012626 2347 8715 2021 8320 GABRIEL ROBERTO DRESCHER 158,00 1


Despesa decorrente de 1/2 de diarias no Pais, destino Porto

Alegre/RS. Dia 16/12/2021, saida as 05:30h e retorno as 19h.

motivo: reunioes com o Chefe da Casa Civil e Secretaria da

Agricultura do Estado.






placas ITO 8735.

2 2021/000071 4322 1641 INATIVOS 408.049,91 1

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento da 2a parcela do 13o salari

o de 2021.

2 2021/000073 4329 1641 INATIVOS 41.487,83 1


o de 2021.

2 2021/000072 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 6.256,44 1


o de 2021.

0 2021/012565 1737 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 11.647,53 1

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento da 2a parcela

do 13o salario de 2021.




0 2021/012567 1740 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 462,07 1
























15.12.2021






































Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2021. ( 13o sal)




0 2021/012628 2904 8711 2021 7061 INTERMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 35,00 1

Itens de Empenho : Manguito para aparelho de pressao.







Despesa referente a aquisicao de um manguito de obeso para c

onserto de aparelho de pressao arterial.

0 2021/012639 2395 8718 2021 7695 Jair Severo 16,00 1


EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12399/2021 ERRO NO VALOR DA

DIARIA. Despesa referente a 1/2 diaria para Esteio/RS, dia 1

3 de dezembro de 2021, horario previsto para as 5:00 horas e

retorno previsto para as 17:00 horas, para ato de entrega d

e maquinas pesadas pelo Governo do Estado.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Faxinal do Soturno, N

ova Palma e Santa Maria, dia 15 de dezembro de 2021, para tr

ansporte de pacientes, com saida as 06:30 e retorno previsto

para as 15:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2021/012637 8938 8719 2021 7930 JOVANI ANDRE DA SILVA COSTA 480,00 1

Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionador de ar

Despesa referente ao servico de manutencao do condicionador

de ar do gabinete da SEDECT, com reconstituicao de flange em

tubulacao e recarga completa de fluido refrigerante.

0 2021/012638 8842 8716 2021 6898 MARIZETE M. ZANCANARO 13.950,00 1

Itens de Empenho : Ataude em MDF ou Eucatex

Servicos funerarios no interior do municipio com translado.

Servicos funerarios na sede do municipio.

Servico de translado intermunicipal.

Despesa referente ao pagamento de material para funeral, ser

vico de translado intermunicipal e servicos funerarios no mu

nicipio, para familias em situacao de vulnerabilidade social

. Empenho complementar ao de no 7510/2021.


no

2 2021/000074 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 7.982,41 1


o de 2021.

0 2021/012522 1872 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D 106,22 1



0 2021/012523 8709 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. D 13.600,83 1


















0 2021/012589

Itens de Empenho : do 13o salario de 2021.

















































15.12.2021








































0 2021/012640 2392 8721 2021 7892 REGIS IVAN KOBS 50,00 1


Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o mot

orista Regis Kobs, ir ao municipio de Santa Maria no dia 15/

12/2021. Buscar o Trator John Deere que estava em manutencao

, com saida prevista para as 06:00 horas e retorno as 17:00







0 2021/012640

Itens de Empenho : horas.

0 2021/012530 3008 8693 2021 5444 ROMEO O. BINDER 168,00 1

Itens de Empenho : Parafuso de aco

Aco com rosca, porcas e mola

Empenho em substituicao ao de numero 11489/2021, por erro na

dotacao. Despesa referente a aquisicao de materiais destina

dos para a manutencao da grade aradora (globe verde), que es

ta danificada, sendo necessaria a manutencao para prosseguim

ento a prestacao de servico aos municipes.


Itens de Empenho : Conserto do esguicho

Despesa referente ao servico de conserto do esguicho do limp

ador do para-brisa da retroescavadeira JCB, placa IZD 0G28.

1 2021/000260 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 7.839,24 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).

0 2021/012533 1403 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 31.708,45 1

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento da 2a parcela do 13o salario

de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.









0 2021/012542

Itens de Empenho : de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.

0 2021/012551 1437 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 917,71 1


de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.







15.12.2021



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.



de 2021.




e dezembro de 2021, para levar amostras de agua para analise

na 4a CRS, com saida as 10:00 e retorno previsto para as 15

:00, com o veiculo de placas IVL 9504.

1 2021/000261 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 18.453,91 1


DE 2021. SEGUNDA PARCELA (13° SAL).


Itens de Empenho : Torneira Boia

Despesa referente a compra de uma toneira-boia destinada par

a rede de agua na localidade de Linha dos Pomeranos. A aquis

icao se fez necessaria para que os tomadores da rede tenham

disponibilidade de agua a partir do poco.




de dezembro de 2021, com saida prevista para as 06:00hs e r

etorno previsto para as 12:30hs.Veiculo utilizado Gol, placa

IXE 1041. Motivo: Levar paciente para pericia no INSS.







Total do Dia : 1.670.963,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2021



Despesa referente a meia diaria destinada para o motorista A

driano Mundt, ir ao municipio de Cacapava do Sul, buscar car

ga de rejeito de calcario destinada para produtor rural, no

dia 16/12/21, com saida prevista para as 07:00 horas e retor

no previsto para as 18:00 horas.



Despesa referente a 1/4 de diaria para Santa Maria/RS, dia 1

7 de dezembro de 2021, saida prevista as 8:00 horas e retorn

o previsto para as 14:00 horas, levar prefeito para reuniao

do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro e da AMCentro.

0 2021/012672 2385 8752 2021 7877 Aline Rosangela Borth 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Santa Rosa, no dia 16 de

dezembro de 2021 com saida prevista para as 14:00hr e retor

no previsto para as 01:00hs do dia 17 de dezembro de 2021. V

eiculo utilizado Citroen, placa IZD 3B69. Motivo: Buscar men

or em clinica.

0 2021/012667 8075 8759 2021 7585 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA 7.500,00 1

Itens de Empenho : Internacao Psiquiatrica.

Despesa referente ao pagamento de diarias no Hospital Sao Fr

ancisco de Assis, na cidade de Santa Maria, para cumprimento

de internacao Psiquiatrica de ordem judicial referente ao P

rocesso no 5001360-14.2021.8.21.0154, em anexo, da paciente

Reni Schlosser Seiffert, contados a partir de 16 de dezembro

de 2021, com prazo de alta indeterminado devido ao estado d

a paciente, devendo o municipio aguardar a previsao de alta

hospitalar.


Itens de Empenho : Montagem pneu cacamba/caminhao/prancha/reboque/grade aradora

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consert

o, montagem/desmontagem e troca de pneus dos veiculos e maqu

inas da frota do Municipio, e fornecimento de tip top´s e va

lvulas a serem executados na sede do municipio de Agudo/RS,

conforme necessidade e requisicao do Municipio, conforme Ter

mo de Referencia.

0 2021/012643 2366 8750 2021 7830 CARLA MEDIANEIRA COSTA DOMINGUES 58,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Reuniao de Secretario

s da Quarta Colonia, no Recanto do Maestro, no dia 16/12/202

1. Saida as 08:30 com previsao de volta para as 15:00.






00, com o veiculo de placas ITO8735.







16.12.2021

0 2021/012647 2361 8726 2021 2561 DANIEL DE DEUS 125,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Lajeado, Gravatai e Port

o Alegre, dia 16 de dezembro de 2021, para transporte de pac

ientes, com saida as 03:30 e retorno previsto para as 20:00,

com o veiculo de placas IVG 1859.


Itens de Empenho : Chapa do jumelo

Parafuso Sextavado

Porca Sextavada

Bucha de Mola

Suporte de Mola


tencao do caminhao Volv, placa IVV 5F33, que recebera a inst

alacao do reservatorio de agua, para a entrega de cargas par

a os municipes agudenses.

0 2021/012642 2366 8749 2021 6352 EMANUELI UNFER 63,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Reuniao de Secretario

s da Quarta Colonia, no Recanto do Maestro, no dia 16/12/202

1. Saida as 08:30 com previsao de volta para as 15:00.



Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o mot

orista Enio Drews, ir ao municipio de Santa Maria, buscar ga

iolas para as aves dos produtores do PROAVES, no dia 16/12/2

021, com saida prevista para as 07:00 horas e retorno previs

to para as 18:00 horas.

0 2021/012652 2361 8740 2021 1991 EVAIR F STEYDING 100,00 1



dia 16 de dezembro de 2021, para transporte de pacientes, co

m saida as 10:00 e retorno previsto para as 20:00, com o vei

culo de placas JAI 2H22.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012677 4701 8741 2021 8523 G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SER 259,10 1

Itens de Empenho : Parabrisa

EMEPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 011947/2021 ERRO NO VALOR D

O ITEM. Despesa referente a aquisicao de (parabrisa temp.6mm

) para manutencao da motoniveladora komatsu placa IXE-0253.




Maria/RS. Dia 17/12/2021 saida as 08h e retorno as 14h. Moti

vo: Reuniao do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro e d

a AMCentro.












acas IYD 9558.

0 2021/012658 9223 8736 2021 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 238,80 1

Itens de Empenho : Soquete

Despesa referente a compra de ferramentas destinadas para ma

nutencao do Trator John Deere a campo. As ferramentas sao ne

cessarias para previnir futuras manutencoes nos servicos de

silagem.

0 2021/012653 2361 8747 2021 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET 126,00 1



mbro de 2021, para participacao de reuniao com o Comite Regi

onal de Saude, com saida as 05:00 e retorno previsto para as

18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.

0 2021/012680 8514 252 2021 8671 INDUSTRIA DE CALCADOS VENUS LTDA 4.500,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVES DA LEI M

UNICIPAL 2266/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2275/2021, C

OM BASE NA LEI MUNICIPAL 2214/2021.




mbro de 2021, para transporte de pacientes e servidores, com


ulo de placas IVO 2J57.

0 2021/012670 2385 8754 2021 982 JOEL IVANIO FABER 116,00 1





eiculo utilizado Citroen, placa IZD 3B69. Motivo: Levar Cons

elheiras Tutelares para buscar menor em clinica.

0 2021/012654 2361 8748 2021 7362 JOSE EDUARDO LOPES FARIAS 126,00 1



mbro de 2021, para participacao de reuniao com o Comite Regi

onal de Saude, com saida as 05:00 e retorno previsto para as

18:00, com o veiculo de placas IVO 2J57.



Despesa referente a um quarto de diaria destinada para o ser

vidor Lucas Bock Cardoso ir ao municipio de Santa Maria, no

dia 16/12/2021, elaborar o aplicativo para gestao administra

tiva da SEDERGA, com saida prevista para as 08:30 horas e re

torno previsto para as 18:00 horas.

0 2021/012668 8075 8758 2021 8670 LUCIANE PADILHA HERNANDES MONTEDO 1.800,00 1

Itens de Empenho : Honorarios medicos de ordem judicial.







Despesa referente ao pagamento de honorarios Medicos na espe

cialidade Psiquiatria, para cumprimento de ordem judicial re

ferente ao Processo no 5001360-14.2021.8.21.0154, em anexo,

durante periodo de internacao da paciente Reni Schlosser Sei

ffert, contados a partir de 16 de dezembro de 2021, no Hospi

tal Sao Francisco de Assis, em Santa Maria.

0 2021/012661 2392 8742 2021 7829 LUIZ FERNANDO DUMKE 100,00 1


Despesa referente a meia diaria destinada para o motorista L

uiz Dumke, ir ao municipio de Cacapava do Sul, buscar carga

de rejeito de calcario destinada para produtor rural, no dia

16/12/21, com saida prevista para as 07:00 horas e retorno

previsto para as 18:00 horas.




e dezembro de 2021, para agendamento de exames e consultas n





Despesa referente a 1/4 de diaria para Sobradinho, dia 16 de

dezembro de 2021, para transporte de pacientes, com saida a

s 06:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de p

lacas IVA 0159.

0 2021/012671 2385 8753 2021 7429 Maria Beloni Santos da Silva 100,00 1





eiculo utilizado Citroen, placa IZD 3B69. Motivo: Buscar men

or em clinica.

0 2021/012662 9163 8731 2021 8461 MATEUS MARCIO DUMKE 00170302008 395,00 1

Itens de Empenho : Servico de carpintaria e serralheria

Despesa referente ao pagamento do servico carpintaria/serral

heria para montagem de 02 cachepos e 01 floreira para uso em

ornamentacoes de eventos realizados pela SEDECT.

0 2021/012664 2356 8733 2021 4422 NEIDA DENISE ROOS 58,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 16/12

/2021, para acompanhar elaboracao de aplicativo de gestao ad

ministrativa da SEDERGA, com saida prevista para 08h30min e

retorno previsto para as 18h.


Itens de Empenho : Gasolina Comum IPIRANGA

Aquisicao de 71.600 (setenta e um mil e seiscentos) litros d

e gasolina comum e 215.300 (duzentos e quinze mil e trezento

s) litros de oleo diesel S10, com abastecimento em posto de

combustivel situado no perimetro urbano do municipio de Agud

o/RS.

0 2021/012641 4700 7282 2020 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 34.996,86 1







16.12.2021

Itens de Empenho : Oleo Diesel S 10 CHARRUA





o/RS. Complementar ao empenho 5458/2021, conforme solicitado

pelo memorando 238/2021 da SIOST

0 2021/012674 2395 8735 2021 7892 REGIS IVAN KOBS 125,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria, para Porto Alegre/RS, dia 16

de dezembro de 2021, saida as 5:30 horas e retorno previsto

para as 19:00 horas, levar Prefeito para reuniao com o Chef

e da Casa Civil e Secretaria da Agricultura do Estado.


Itens de Empenho : Conserto de Farois e Sinaleiras

Despesa referente a prestacao de servico de (conserto de sin

aleiras, frois, buzina e painel) no caminhao VW 15.180 placa

INC-0778.


Itens de Empenho : Lanterna

lampada

Lampada.

Soquete de farol.

Despesa referente a aquisicao de (01 lanterna, 02 lampadas H

1, 04 lampadas, 03 soquetes) para manutencao do caminhao VW

15.180 placa INC-0778.

0 2021/012659 9224 8746 2021 8341 SILVIO LUIZ MARTINI MADALOZ 900,00 1

Itens de Empenho : Saco plastico para mudas

Despesa referente a compra de sacos plasticos destinados par

a o cultivo de mudas de flores e de arvores frutiferas e flo

restais no viveiro municipal. A aquisicao e necessaria pois

o viveirista esta perdendo mudas em decorrencia da falta dos

sacos plasticos.

ANULACAO DE EMPENHO - Nota com valor diferente do empenho. N

ova nota sera novo exercicio.

0 2021/012655 6895 8734 2021 8 SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA 2.000,00 1

Itens de Empenho : ENTREVISTA prestacao de contas e informacoes de interesse pu

blico

Despesa decorrente de Servicos de Publicidade Institucional

para Prestacao de Contas e Informacoes de Interesse Publico

dia 28/12/2021 em entrevista a realizar-se presencialmente n

o Gabinete do Prefeito, com transmissao ao vivo atraves de r

edes sociais.

0 2021/012669 4534 8756 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 302,17 1

Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular

Pagamento do consumo de telefones celulares da Prefeitura Mu

nicipal, devido a ajustes na transicao contratual, com a ope

radora.



Parafuso







Porca

Despesa referente a aquisicao de ( abracadeira, parafuso, po

rca) para manutencao do caminhao volvo VM-270 placa IVV-5533

.



Porca

Despesa referente a aquisicaode (02 parafusos, 02 porca) par

a manutencao da motoniveladora FG-170-2 placa IKQ-2484.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.12.2021



Semen Suino Duroc

Despesa referente a compra de semen suino destinado para pro

dutores rurais que realizaram a encomenda junto a SEDERGA no

dia 17/12/2021.

0 2021/012681 6767 8768 2021 7876 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA 3.399,00 1

Itens de Empenho : Motobomba a diesel

Despesa referente a aquisicao de (01 motobomba) material par

a ser usado no tanque de agua da SIOST.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo.

0 2021/012704 9033 8772 2021 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.196,88 1

Itens de Empenho : Prego 17 x 27

Cimento CP IV 32.

Despesa referente a aquisicao de prego e cimento para a cons

trucao de capela velatoria no Cemiterio Municipal.

0 2021/012683 6523 8770 2021 8672 CENTRO NAUTICO - COMERCIO DE MOTORES, 2.450,00 1

Itens de Empenho : Sonar Garmin GPS Striker 4 Plus com Transducer

Despesa referente a compra de um aparelho Sonar com GPS, des

tinado para a fiscalizacao ambiental do leito do Rio Jacui e

m Agudo.




ia 17 de dezembro de 2021, para transporte de pacientes, com


ulo de placas ITO 8735.



Despeas referente a aquisicao de (02 fita zebrada de 100metr

os cada) material para ser usado pelo setor da jardinagem da

SIOST.


Itens de Empenho : Ferro 3/16.

Ferro CA 50 3/8.

arame

Tijolo 6 furos

Despesa referente a aquisicao de ( 40 barras de ferro 60 3/1

6-5mm, 15 barras de ferro 50 3/8-10mm, 3kg arame queimado n°







0 2021/012699

Itens de Empenho : 16, 1500 tijolos 6 furos) material para ser usado na fundac

ao da construcao da Capela Velatoria.



Despesa referente a servico de Engenharia ( ART ) , para um

Campo de Futebol Society de grama sintetica que ira ser cons

truido no Bairro Caicara.

0 2021/012713 2361 8762 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.






placas IVA 0159.




vidor Enio Drews, ir ao municipio de Santa Maria, levar carg

a de aves, no dia 17/12/21, com saida prevista para as 07:00

horas, e retorno previsto para as 18:00 horas.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012718 2769 6799 2021 1063 GERSON LUIZ CASSEL 1.050,00 1

Itens de Empenho : Brita no 01

Registro de Preco para provavel compra de brita n° 0 ( pedri

sco), brita n° 01, brita n° 02, brita n° 3, e po de brita pa

ra manutencao de vias urbanas e predios publicos do Municipi

o de Agudo-RS e Aquisicao de material para manutencao e cons

ervacao das escolas da rede municipal. e Despesa referente a

compra de oitenta metros cubicos de brita numero 1, destina

da para utilizacao da SEDERGA. e Despesa referente a aquisic

ao de ate 5m³ de brita no 1 para manutencao de predios da Se

cretaria Municipal de Saude.






IYD 9558.









Despesa referente a 1/4 de diaria destinada para o secretari

o municipal Giovane Rodrigo Friedrich Neu, ir ao municipio d

e Santa Maria, no dia 21/12/2021. Participar da reuniao de l

ancamento na AM CENTRO,com saida prevista para as 07:00 hrs

e retorno previsto para as 18:00 hrs.

0 2021/012703 4445 8774 2021 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 2.000,00 1

Itens de Empenho : Ima para geladeira.

Despesa referente ao servico de confeccao de ima, medindo 9,

5 x 14,5 cm, com acabamento laminado. Destinados para a SEDE

RGA.

0 2021/012690 6904 8800 2021 7621 GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN 86,00 1

Itens de Empenho : Banner em geral

Despesa referente a aquisicao de banners 60cm x90cm para div

ulgacao institucional do Programa Receita Certa.

0 2021/012701 2392 8784 2021 8429 Henrique Leopoldo Galle 50,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria destinada para o secretari

o municipal Henrique Leopoldo Galle, ir ao municipio de Sant

a Maria, no dia 21/12/2021. Participar da reuniao de lancame

nto na AM CENTRO,com saida prevista para as 07:00 hrs e reto

rno previsto para as 18:00 hrs.






acas IVO 2J57.


Itens de Empenho : Tabua

Despesa referente a aquisicao de (01 duzia de tabua 2,5mmX25

cmX2,70m) material para ser usado na fundacao da construcao

da Capela Velatoria.

0 2021/012705 2866 8797 2021 20 MAURO R POTTER 112,50 1

Itens de Empenho : Tabuas pinus

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11257/2021 ERRO NA QUANTIDAD

E DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (10 tabuas de pi

nus "10cm largura x 2,75 comprimento x 2,5 espessura) materi

al para ser usado n aconfeccao de bocas de lobo.

0 2021/012707 2874 8796 2021 20 MAURO R POTTER 240,00 1

Itens de Empenho : Madeira para placa 7x7cm

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11256/2021 ERRO NA QUANTIDAD

E DO ITEM. Despesa referente a aquisicao de (madeira para pl

aca "7 x 7 X 2,90 eucalipto") material para ser usado em man

utencao de placas.

0 2021/012692 4702 8789 2021 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 60,00 1


Despesa referente a prestacao de servico de (mao de obra tro

ca das pastilhas de freio) da caminhoneta S-10 placa ITH-695

4.

0 2021/012697 4701 8787 2021 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 255,00 1







17.12.2021

Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio.

Despesa referente a aquisicao de (01 jogo pastilha de freio)

para manutencao da caminhoneta S-10 placa ITH-6954.

0 2021/012693 4702 8793 2021 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA 160,00 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos em maquinas, caminhoes e veiculos da S

IOST.

Despesa referente a prestacao de servico de (servico de ench

er eixo) na minicarregadeira JCB bobcat.

0 2021/012694 4701 8792 2021 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA 350,00 1

Itens de Empenho : Reparo

Despesa referente a aquisicao de (01 reparo do motor) para m

anutencao da minicarregadeira JCB bobcat.


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica EMEF Santo Antonio- Codigo

309577231



o empenho 159/2021, conforme solicitacao da secretaria atrav

es do memorando 811/2021

0 2021/012708 2874 8755 2021 682 RUI V. MILBRADT 263,90 1

Itens de Empenho : Registro Esfera

Adaptador

Adaptador flange 60 x 2"

NIPEL

Adesivo PVC

Fita veda rosca

Despesa referente a aquisicao de (01 registro esfera metal,

02 adaptador curto, 01 adaptador c/flange, 01 nipel, 01 ades

ivo PVC, 01 fita veda rosca) material para ser usado na inst

alacao e adaptacao do tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : Um Show de Aula, Dona Literata Palestra

Despesa referente ao encerramento do Ano Letivo de 2021 da R

ede Municipal de Agudo, no dia 21 de dezembro de 2021.

0 2021/012716 2361 8778 2021 7831 Sidonia Claudete Beskow Cassel 100,00 1






H22. Empenho substitutivo ao no 012379/2021, por motivo de e

rro de Credor.



Despesa referente a aquisicao de uma manga de succao 2", que

sera utilizada para manutencao do caminhao que distribui ag

ua potavel aos municipes.


Itens de Empenho : Niple de emenda

Engate







Despesa referente a aquisicao de materiais, destinados para

a manutencao do caminhao que realiza a entrega de agua potav

el aos municipes.




e dezembro de 2021, para buscar medicamentos e vacinas na 4a

CRS, com saida as 07:30 e retorno previsto para as 15:00, c

om o veiculo de placas IVL 9504.


Itens de Empenho : Interruptor

Despesa referente a aquisicao de (01 interruptor bipolar) ma

terial para ser usado na instalacao da motobomba no tanque d

e agua da SIOST.

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: CREDOR LANCADO INCORRETAMENTE.


Itens de Empenho : Engate

Desepsa referente a (01 engate) material usado na mangueira

de ar da rampa da SIOST.


Itens de Empenho : Filtro lubrificante

Despesa referente a aquisicao de (01 filtro lubrificante) pa

ra manutencao da motoniveladora case 845 PAC placa IVP-7018.


Itens de Empenho : Retentor

Despesa referente a aquisicao de (01 retentor) para manutenc

ao manutencao da motoniveladora FG-170-3 placa ILC-8499.


Itens de Empenho : Broca A.R. 12

Broca aco rapido 8mm

Parafuso

Despesa referente a aquisicao de (02 broca, 04 parafusos) ma

terial para ser usado na oficina da SIOST.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2021


Itens de Empenho : Semen Suino Duroc




0 2021/012741 8175 8805 2021 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 850,00 1

Itens de Empenho : Servico de conserto de equipamentos escolares

Despesa referente o servico de conserto e limpeza para manut

encao de equipamento movel da Escola EMEF Tres de Maio.

0 2021/012758 6225 5458 2021 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 12.536,00 1

Itens de Empenho : Caixa de Som amplificada 1000 W AMVOX ACA1003


etrodomesticos e eletronicos para equipar as escolas. Em sub

stituicao a itens do empenho 9636/2021, por erro na dotacao







0 2021/012759 6805 5458 2021 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 13.428,00 1

Itens de Empenho : Maquina de cortar grama a gasolina GARTHEN GR6500C

Rocadeira GARTHEN RC4500


etrodomesticos e eletronicos para equipar as escolas. Empenh

o em substituicao a itens do empenho 9636/2021, por erro na

dotacao


Itens de Empenho : LINHA

Despesa refrente a aquisicao de ( 01 linha dourada BCA 0,50

100 metros) material para ser usado pelo setor da eletrica d

a SIOST.


Itens de Empenho : lampada led

Lampada led 40 W

Despesa referente a aquisicao de ( 50 lampadas led 50W, 150

lampadas led 40W) material usado na troca de lampadas no mun

icipio pelo setor da eletrica da SIOST.

0 2021/012750 2361 8807 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.

0 2021/012722 4617 254 2021 8677 DANIELA DOS SANTOS 300,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PREMIO REFERENTE AO SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FI

SCAL GAUCHA DO DIA 25/11/2021. CONFORME DECRETO 117/2020.

0 2021/012723 4617 253 2021 8678 DEBORA CRISTINA KOCH 300,00 1



0 2021/012721 4617 255 2021 8676 ELIO CONSTANTINO FRIEDRICH 300,00 1








placas IZZ 9C31.

0 2021/012738 4315 254 2021 267 FUNDO DE PARTICIPACAO SOCIAL DO FUNDO 400,00 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO PASEP.






acas IYD 9558.








20.12.2021

Itens de Empenho : Adesivo

Despesa referente a aquisicao de (08 adesivos em vinil para

aplicacao em veiculos) material para aplicacao nos veiculos

da Prefeitura.

Estorno de saldo e anulacao de empenho.


Itens de Empenho : Contribuicao para o PIS/PASEP

ANULACAO DE EMPENHO. MOTIVO: ERRO NO CREDOR.




CONDUTORES DE 10 MM²



CONDUTORES DE 4 MM2

Empenho substitutivo ao de numero 012224/2021. Despesa refer

ente a compra de materiais destinados para a manutencao e co

nservacao da rede de agua da Localidade de Porto Alves.

0 2021/012735 2385 8825 2021 8679 Ivanete Maria Rossdeutscher dos Santos 100,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Flores da Cunha no dia 2

0 de dezembro de 2021 com saida prevista para 05:30hs e reto

rno previsto para as 20:00hs. Veiculo utilizado Citruen, pla

ca IZD 3B69. Motivo: Visitar menor internada em clinica.



Despesa referente a 1/2 diaria para Cruz Alta, dia 20 de dez

embro de 2021, para transporte de pacientes, com saida as 09

:00 e retorno previsto para as 19:00, com o veiculo de placa

s IVO 2J57.

0 2021/012734 2385 8823 2021 982 JOEL IVANIO FABER 116,00 1




rno previsto para as 20:00hs. Veiculo utilizado Citroen, pla

ca IZD 3B69. Motivo: Levar Conselheiras Tutelares para visit

a a menor internada em clinica.

0 2021/012725 9226 5496 2021 7424 LUCAS ALVES VIEIRA - ME 24.118,00 1

Itens de Empenho : Bilhetes de passagem Picada do Rio/Agudo.

Bilhetes de passagem Sao Jorge.

Bilhetes de passagem Barragem/Agudo. Aquisicao de bilhetes d

e passagens para alunos da Educacao infantil, ensino fundame

ntal e ensino medio para o ano de 2021. Empenho em Substitui

cao ao empenho 7855/2021, por saldo insuficiente junto a ins

tituicao financeira.






placas IVA 0159.







0 2021/012736 2385 8827 2021 5202 MARILU KILIAN 100,00 1




rno previsto para as 20:00hs. Veiculo utilizado Citruen, pla

ca IZD 3B69. Motivo: Visitar menor internada em clinica.

0 2021/012724 4544 8811 2021 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA 400,00 1



Complemento Empenho 192/2021.

0 2021/012754 4357 7282 2020 8294 OTAVIO ROSSATO VIDAL 10.365,00 1

Itens de Empenho : Gasolina Comum IPIRANGA





o/RS.

0 2021/012742 6895 8818 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 2.000,00 1

Itens de Empenho : ENTREVISTA prestacao de contas e informacoes de interesse pu

blico

Despesa decorrente de Servicos de Publicidade Institucional

para Prestacao de Contas e Informacoes de Interesse Publico

dia 27/12/21 em entrevista a realizar-se presencialmente no

Gabinete do Prefeito, com transmissao ao vivo pelas redes so

ciais.

0 2021/012720 4617 256 2021 8675 REGIS ROBERTO GUHL 300,00 1




Itens de Empenho : Despesa referente ao forneciemnto de energia eletrica na UBS

Elemar Roberto Braga, localizada na localidade de Nova Boem

ia. Complementar ao empenho 10257/2021

0 2021/012732 2874 8820 2021 682 RUI V. MILBRADT 239,60 1

Itens de Empenho : Registro Esfera

Adaptador flange 60 x 2"

NIPEL

Adaptador

Despesa referente a aquisicao de ( 01 registro esfera metal,

01 adaptador sold., 01 nipel roscavel, 02 adaptador interno

) material para ser usado na instalacao do tanque de agua da

SIOST.

0 2021/012755 3341 1223 2021 8025 SCHEILA DOS SANTOS CAVALHEIRO 11.980,00 1

Itens de Empenho : Itinerario 17

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transpo

rte escolar, a pedido da SED. Empenho de transferencia de qu

antidade entre dotacao orcamentaria, conforme solicitacao da

Secretaria - SED, atraves memorando 815/2021. Em substituic

ao ao empenho 4450/2021


ano.







20.12.2021

0 2021/012719 4617 257 2021 8674 SILVIO ANDRE DA ROSA 300,00 1



0 2021/012729 4705 8822 2021 8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPIC 164,73 1

Itens de Empenho : Refrigerante Coca Cola 3 Litros

Pao Cacetinho

Cebola

Tomate

Carne gado costela

Carne Costela Suina

EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6676/2021.ERRO NA DIGITAC

AO DOS ITENS. Despesa referente a aquisicao de generos de al

imenticios para preparar o almoco dos servidores no interior

, servico de patrolamento na localidade de Linha Louca.

0 2021/012728 9225 8813 2021 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 1.710,00 1


Manga

Despesa referente a aquisicao de ( 30 metros manga succao 2

polegada, 15 metros manga flat 2 polegada) material para ser

usado na instalacao da motobomba no tanque de agua da SIOST

.






placas IVL 9504.


Itens de Empenho : Abracadeira.

Despesa referente a aquisicao de (04 abracadeira) material p

ara ser usado no tanque de agua da SIOST.



Despesa referente a servico de manutencao dos veiculos bem c

omo tambem para aquiscao de pecas para reposicao.


Itens de Empenho : Pino de Centro 1/2x8 Cabeca Baixa

Grampo p/ Mola Tras.

PORCA DUPLA 7/8

Parafuso Sext. rosca fina aco.

PORCA ROSCA FINA

Despesa referente a servico de manutencao dos veiculos bem c

omo tambem para aquiscao de pecas para reposicao.


Itens de Empenho : Bucha

Bucha

Despesa referente a aquisicao de duas buchas destinadas para

manutencao do caminhao que distribui agua potavel aos munic

ipes.








20.12.2021


EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 012460/2021 ERRO NA QUANT

IDADE DO ITEM E VALOR UNITARIO DO ITEM. Despesa referente a

aquisicao de (02 abracadeira mangueira 5/16) para manutencao

do carregador case W20 E placa ILD-8486.



Itens de Empenho : Tinta Spray

Despesa referente a aquisicao de (02 tinta spray) material p

ara ser usado no tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : NIPEL

TEE Rosc 3/4" Krona

Chave Boia Nivel Sup/Inf 25A-1,2 m

Convertedor

Tinta Spray


tencao e conservacao da rede de agua da localidade de Linha

dos Pomeranos. A aquisicao dos materiais e necessaria, pois

alguns tomadores da rede estavam sem agua desde sexta-feira

dia 17/12/21.


Itens de Empenho : Te soldavel 25.

Adaptador

TE soldavel 20mm

Abracadeira

Luva mista 20 x 1/2"

Cola cano

Luvas sold. 25

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao da

rede de agua do Cemiterio Muunicipal.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2021

0 2021/012761 4617 258 2021 8681 Cirio luiz Weise 500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de premio referente ao Sorteio do Programa Nota Fi

scal Gaucha, do dia 10/12/2021, Conforme Decreto 117/2020.



Despesa referente a 1/2 diaria para Cacequi, dia 21 de dezem

bro de 2021, para transporte de pacientes, com saida as 09:0


JAI 2H22.


Itens de Empenho : Fio de nylon

Despesa referente a aquisicao de ( 01 bobina de fio de nylon

para rocadeira) material para ser usado nas rocadeiras usad

as pelo setor da jardinagem da SIOST.

0 2021/012784 6767 8829 2021 4630 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA 3.480,00 1

Itens de Empenho : Motobomba a diesel

Despesa referente a aquisicao de (01 motobomba) material par







0 2021/012784

Itens de Empenho : a ser usado no tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : Caixa dagua 1000L

Mangueira preta 3/4 x 2,5mm

Despesa referente a copra de 12 caixas dagua de 1000 Litros

e 2.500 metros de manga 3/4, que serao doadas para municipes

da zona rural de Agudo, que sofrem com a escassez hidrica,

conforme preve o DECRETO N.o 194/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE

2021.


Itens de Empenho : farinha de mandioca farofa

Acucar Cristal 5 kg

Massa alimenticia com ovos

Biscoito Doce Sortido

extrato de tomate molho tradicional 340 g

Sardinha em lata 125gr

farinha de trigo 5 kg

Cafe soluvel vidro 200g


a confeccao de cestas basicas para familias em situacao de v

ulnerabilidade social, recurso referente ao repasse extraord

inario do Governo Federal Portaria 378/2020 (Acao de combate

, controle e prevencao do COVID- 19).

0 2021/012789 2361 8836 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.






veiculo Ambulancia Mercedes de placas IZN 3I46.


nto do ano.



Filtro de oleo do motor.


Filtro de ar




veiculo Ambulancia Mercedes de placas IZN 3I46.

Anulacao de empenho. Estorno de saldo, encerramento do ano d

e 2021











0 2021/012785

Itens de Empenho : as 05:00 e retorno previsto para as 15:00, com o veiculo de

placas IZZ 9C31.






s IYD 9558.

0 2021/012769 2361 8850 2021 2539 GRACIELA DE LIMA BARCHET 58,00 1


Despesa referente a 1/4 de diaria para Restinga Seca, dia 21

de dezembro de 2021, para participacao de reuniao da CIR, c


iculo proprio.

0 2021/012766 9200 8849 2021 8680 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTEM 1.320,00 1

Itens de Empenho : Servicos de consultoria

Contratacao de empresa para prestacao de servicos de consult

oria de Direito Sistemico, com o fim de realizar diagnostico

s das relacoes interpessoais na prefeitura municipal, aplica

ndo intervencoes sistemicas visando a melhora destas. Ainda,

assessorar o executivo na implementacao de politicas intern

as, visando o melhoramento das relacoes interpessoais.






acas IVO 2J57.




de dezembro de 2021, para participacao de reuniao da CIR, c


iculo de Secretaria de Saude.

0 2021/012791 4526 8859 2021 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 80,00 1

Itens de Empenho : Suporte Tecnico Remoto (Internet) Reinstalacao de Software I

ponto do Sistema de Registro de Ponto

Servicos de Reinstalacao de Software Iponto (Software do Sis

tema de Registro de Ponto) utilizado pelo Setor de RH da Pre

feitura Municipal de Agudo, tendo em vista que o computador

foi formatado e necessitou a reinstalacao do software.


Itens de Empenho : Fita isolante

Disjuntor 1 x 35 A

Disjuntor 50 A.

Cabo 2,5mm vermelho

Cabo 2,5mm azul

Cabo 2,5mm verde



Maio, EMEF 7 de Setembro e EMEF Olavo Bilac. Justifica-se p







0 2021/012795

Itens de Empenho : or Dispensa de Licitacao referente Pregao Presencial no 31/2

021 Processo no 5147/2021 Declarada Deserta.






acas IVO 2J57.




eletrica para manutencao corretiva do ar condicionado da amb

ulancia Renault Master de placas IVA 0159.


Itens de Empenho : Mangueira do ar condicionado.

Recarga de gas refrigerante


eletrica para manutencao corretiva do ar condicionado da amb

ulancia Renault Master de placas IVA 0159.

0 2021/012763 4617 260 2021 8682 NELCI MACHADO DE SOUZA 500,00 1



0 2021/012781 4702 8832 2021 4525 NILTON LUIZ MOHR 400,00 1


IOST.

Despesa referente a prestacao de servico de ( colocacao de p

arabrisa) na motoniveladora komatsu placa IXE-0253.



Despesa referente ao servico de lavagem completa, dentro e f

ora dos veiculos Corsa, placa IOK 0881, e FIAT UNO, placa IS

E 1660.

0 2021/012806 4953 8869 2021 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 1.014,00 1

Itens de Empenho : Salgados Sortidos

Cuca sortidas

Sanduiche prensado

Despesa referente a generos alimenticios para o Encerramento

do Ano Letivo com a apresentacao Dona Literata, participara

o do encerramento professores e funcionarios das escolas mun

icipais de Agudo. Ocorrera no dia 21.12.2021 nos turnos da m

anha e tarde no Ginasio Desportivo Municipal.

0 2021/012765 4617 262 2021 8684 ROBSON DIEGO KUMMER 500,00 1



0 2021/012776 2874 8842 2021 682 RUI V. MILBRADT 159,80 1

Itens de Empenho : Adaptador

valvula de retencao

Despesa referente a aquisicao de ( 01 adaptador interno, 01

valvula retencao) material para ser usado na adaptacao da mo







0 2021/012776

Itens de Empenho : tobomba no tanque de agua da SIOST.

0 2021/012800 4684 8858 2021 682 RUI V. MILBRADT 600,00 1



raga 18 toneladas da localidade Picada do Rio ate a localida

de de Cerro da Igreja) da retro esteira draga PC-160-2 para

fazer limpeza no interior do municipio.

1 2021/000266 3989 146 2021 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 220,00 1

Itens de Empenho : Material de consumo. Despesa decorrente da aquisicao de um C

ertificado digital e-CPF A3 com validade para um ano.

0 2021/012762 4617 259 2021 7135 SAMARA TIELE ALVES 500,00 1




Itens de Empenho : Carne de frango, meio da asa.

Despesa refrente a aquisicao de generos alimenticios para pr

eparar o almoco dos servidores no interior. Servico de patro

lamento, colocacao de tubos e trocas de lampads no interior

do municipio.


Itens de Empenho : agua sanitaria 2 litros

Sabao em barra com 5 unidades

Sabonete 90g

Creme dental 180g

Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e higie

ne para familias em situacao de vulnerabilidade social, recu

rso referente ao repasse extraordinario do Governo Federal P

ortaria 378/2020 (Acao de combate, controle e prevencao do C

OVID- 19).


Itens de Empenho : Arroz branco tipo 1 - 5kg.

Feijao preto Tipo 1

Lentilha

Farinha de milho media

Sal

Oleo de Soja

Biscoito Doce Sortido

Suco em po 250 g


a confeccao de cestas basicas para familias em situacao de v

ulnerabilidade social, recurso referente ao repasse extraord

inario do Governo Federal Portaria 378/2020 (Acao de combate

, controle e prevencao do COVID- 19).

0 2021/012802 8529 8866 2021 8139 SUPERMERCADO, PADARIA E ACOUGUE TROPIC 319,50 1

Itens de Empenho : Sabao em po



rso referente ao repasse extraordinario do Governo Federal P

ortaria 378/2020 (Acao de combate, controle e prevencao do C

OVID- 19).







21.12.2021

0 2021/012801 4684 8857 2021 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 980,00 1


IOST.

Despesa referente a prestacao de servico de ( troca de repar

o bomba direcao, troca de oleo motor e troca pino bomba gira

toria gira circulo) na motoniveladora case 845 PAC placa IVP

-7018.

0 2021/012760 9226 5496 2021 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA 3.156,12 1

Itens de Empenho : Bilhete de passagem Beskow/Agudo

Bilhete de passagem Serraria/Agudo. Despesa referente a aqui

sicao de passagens para alunos da educacao Infantil, Ensino

Fundamental e Ensino Medio, para o ano letivo de 2021. Em su

bstituicao ao empenho 7854/2021, por saldo insuficiente junt

o a institucao financeira. Para os meses de novembro e dezem

bro.

0 2021/012764 4617 261 2021 8683 VALCIR INACIO WILHELM 500,00 1




Itens de Empenho : Engate

Engate

Despesa referente a aquisicao de (02 engate, 01 engate) mate

rail para ser usado na instalcao do tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : Escavadeira Hidraulica 90HP






o Ambiental. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11908/2021


ano.


Itens de Empenho : Arruela

Despesa referente a aquisicao de (20 arruelas) material para

ser usado na fixacao do tanque de agua no caminhao volvo VM

-270 placa IVV-5533.


Itens de Empenho : Cinta/catraca.

Despesa referente a aquisicao de (02 cinta c/catraca) materi

al para ser usado na fixacao do tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : Cinta/catraca.

Despesa referente a aquisicao de (01 cinta larga) para ser u

sada na instalcao do tanque de agua da SIOST.


Itens de Empenho : Fita

Arruela

Despesa referente a compra de materiais destinados para a ma







0 2021/012793

Itens de Empenho : nutencao e conservacao do veiculo destinado para transporte

de agua potavel aos municipes da zona rural de Agudo.



Parafuso

Despesa referente a aquisicao de (01 rolamento, 06 parafusos

) para manutencao do britador.




Despesa referente a prestacao de servico de (solda eletrodo,

servico de torno e mao de obra) no britador revisao da poli

a magnetica.



Tubo

Despesa referente a aquisicao de (02 rolamentos, 0,62 tubo T

C. 45X50) para manutencao do britador.

ANULACAO DE EMPENHO. ESTORNO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO A

NO



Servico de torno.

Despesa referente a prestacao de servico de ( solda, prestac

ao de servico e torno) no britador trocar tubo do eixo.


Itens de Empenho : miolo fechadura porta

Despesa referente a aquisicao de (01 miolo de fechadura) mat

erial para manutencao da fechadura da porta da Sala dos Pneu

s da SIOST.


Itens de Empenho : Uniao Int. p/mangueira 1"

Despesa referente a aquisicao de (04 uniao int. p/mangueira

1) material para ser usado na manutencao de redes de agua no

municipio.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.12.2021

0 2021/012850 4476 8166 2021 8107 BELLENZIER PNEUS LTDA 7.600,00 1

Itens de Empenho : Pneu 12-16.5 - Para retroescavadeira, modelo NHS, eixo traca

o, 10 lonas Pirelli PN 16

Pneu 12.5/80 - 18 - Para retroescavadeira, eixo tracao, mode

lo R4, 10 lonas Pirelli PN 12

Aquisicao de pneus, camaras e protetores de aro novos, para

substituicao nas maquinas e veiculo do Gabinete do Prefeito.

e Despesa referente a aquisicao de pneus para o carro do Se

tor de Fiscalizacao. e Despesa referente a aquisicao de pneu

s, camaras e protetores de aro novos, para substituicao nas

maquinas e veiculos do Municipio. e Despesa referente a aqui

sicao de pneus, camaras e protetores de aro novos, estimados

para o periodo de 6 meses, para substituicao nos onibus esc







0 2021/012850

Itens de Empenho : olares, bem como nos carros da SED. e Aquisicao de pneus, ca

maras e protetores de aro novos, para substituicao nas maqui

nas e veiculos do Municipio. e Aquisicao de pneus, camaras e

protetores de aro novos, para substituicao nas maquinas e v

eiculos da SEDERGA. e Aquisicao de pneus, camaras e protetor

es de aro novos, para substituicao nas maquinas e veiculos d

o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 12.5/80 - 18 - Para retroescavadeira, eixo tracao, mode

lo R4, 10 lonas Pirelli PN 12









olares, bem como nos carros da SED. e Aquisicao de pneus, ca






o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 12-16.5 - Para retroescavadeira, modelo NHS, eixo traca

o, 10 lonas Pirelli PN 16

Pneu 10-16.5, 10 lonas, Diagonal Pirelli PN 16















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 900-20, transporte escolar, eixo direcional, 14 lonas,

uso misto Anteo AT65















0 2021/012853







o Municipio.

0 2021/012807 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 3.915,27 1

Itens de Empenho : Bolsa auxilio referente ao mes de dezembro de 2021.



















0 2021/012817 8037 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 377,17 1

Itens de Empenho : Taxa de administracao referente ao mes de dezembro de 2021.

























0 2021/012879 4476 8166 2021 8687 CHEVROMAIS COMERCIO DE PECLAS, ACESSOR 5.760,04 1

Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 12-16.5 Tortuga

Camara de ar, medindo 19.5-24 Tortuga

Camara de ar, medindo 18.4-30 Tortuga

Camara de ar, medindo 18.4X34 Tortuga















o Municipio.

0 2021/012880 8900 8166 2021 8687 CHEVROMAIS COMERCIO DE PECLAS, ACESSOR 274,56 1

Itens de Empenho : Camara de Ar 750 R16 QBOM















o Municipio.

0 2021/012854 4476 8166 2021 7228 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LM LTDA 61.865,00 1

Itens de Empenho : Pneu 19. 5 24 - Para Retroescavadeira, tracao, 12 lonas, mod

elo R4 Titan Industrial Tractor

Camara de ar 1000x R20 Hanmix TR 78A

Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16

lonas, uso misto DRC TIRE D911

Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional,

16 lonas, uso misto DRC TIRE D841

Protetor de Aro 10.00R20 Hanmix

Pneu 275/80R22.5, eixo tracao Magnum DRC TIRE MGM08







Pneu 275/80R22.5, eixo direcional DRC TIRE D851

Pneu 14-17.5, 14 Lonas, Diagonal. Goodyear Titan NHS IT323

Pneu17.5-25 Modelo G2/L2, 16 lonas Diagonal Goodyear Titan E

arthmover















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 10.00R20 - Para transporte de carga, eixo de tracao, 16

lonas, uso misto DRC TIRE D911

Pneu 10.00 R 20 - Para transporte de carga, eixo direcional,

16 lonas, uso misto DRC TIRE D841

Pneu 14-17.5, 14 Lonas, Diagonal. Goodyear Titan NHS IT323















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 19. 5 24 - Para Retroescavadeira, tracao, 12 lonas, mod

elo R4 Titan Industrial Tractor

Camara de ar 1000x R20 Hanmix TR 78A

Protetor de Aro 10.00R20 Hanmix

Pneu17.5-25 Modelo G2/L2, 16 lonas Diagonal Goodyear Titan E

arthmover

















0 2021/012856

Itens de Empenho : nas e veiculos do Municipio. e Aquisicao de pneus, camaras e




o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 275/80R22.5, eixo tracao Magnum DRC TIRE MGM08

Pneu 275/80R22.5, eixo direcional DRC TIRE D851















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu17.5-25 Modelo G2/L2, 16 lonas Diagonal Goodyear Titan E

arthmover















o Municipio.


Itens de Empenho : Servico Basico de Agua SIOST

Despesas decorrente da prestacao de servicos bascio e fornec

imento de agua para o ano de 2021. Complementar ao empenho 1

31/2021


ano.

0 2021/012859 4750 8166 2021 4974 COPAL COM. DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 4.712,00 1

Itens de Empenho : Pneu 750 x 16 Goodyear G32











0 2021/012859

Itens de Empenho : s, camaras e protetores de aro novos, para substituicao nas










o Municipio.

0 2021/012839 2361 8884 2021 2561 DANIEL DE DEUS 125,00 1





acas IYD 9558.

0 2021/012849 9032 8893 2021 8688 DEISON GILNEI STAHL 250,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra e reparo Referente a troca de capacitor do Ar Co

ndicionado

Despesa referente ao servico de conserto de um ar condiciona

do de 24.000 BTUs no POLO de AGUDO.


nto do ano.

0 2021/012883 6080 5458 2021 8535 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA 8.600,00 1

Itens de Empenho : Ar Condicionado Split, 30000 Btus, Q/F, Classe A. PHILCO PAC

30000QFM9

Despesa referente a aquisicao de condicionadores de ar para

a setores ligados a SEFAZ. 01 para Gabinete do Secretario e

01 para Setor de Arrecadacao.

0 2021/012840 2361 8886 2021 1991 EVAIR F STEYDING 50,00 1





placas IVA 0159.






placas IZZ 9C31.

0 2021/012860 4476 8166 2021 8685 GABRIEL ANDRES FLACH 7.486,00 1

Itens de Empenho : Camara de ar 17.5x R25 Magion TR220

Pneu 12.4X24, 8 lonas, aplicacao Trator agricola, modelo R1

– tracao dianteira, Diagonal, Indice de carga: 1.200Kg, Prof

undidade minima de sulcos: 34,9mm Maggion Fronteira 2 R1

Camara de ar, medindo 12.4-24 Maggion TR218

Camara de ar, medindo 14.9-24 Maggion TR218

Protetor de aro, medindo 17.5-25 K Rubber Carreteiro









0 2021/012860

Itens de Empenho : e Despesa referente a aquisicao de pneus para o carro do Se












o Municipio.

0 2021/012861 4701 8166 2021 8685 GABRIEL ANDRES FLACH 756,00 1

Itens de Empenho : Protetor de aro, medindo 17.5-25 K Rubber Carreteiro















o Municipio.

0 2021/012862 4706 8166 2021 8685 GABRIEL ANDRES FLACH 74.970,00 1

Itens de Empenho : Camara de ar 17.5x R25 Magion TR220

Pneu 14.00-24 - Motoniveladora, modelo G2, 16 lonas Maggion

Lavoratore G2/L2

Camara de ar, 1400R24. Maggion KM24















o Municipio.

0 2021/012863 8900 8166 2021 8685 GABRIEL ANDRES FLACH 119,60 1

Itens de Empenho : Protetor de Aro 9.00R20 K Rubber / Carreteiro










0 2021/012863

Itens de Empenho : tor de Fiscalizacao. e Despesa referente a aquisicao de pneu











o Municipio.






placas IVG 1859.


Itens de Empenho : Confeccao de adesivo com logomarca do Municipio de Agudo, pa

ra identificacao em veiculos.

Despesa referente a confeccao de 4 adesivos em vinil para ap

licacao em veiculos da Secretaria de Saude, com logomarca do

Municipio de Agudo, nas dimensoes 60cmx30cm, com recorte se

m fundo.

2 2021/000075 4320 1641 INATIVOS 873.058,24 1


DE 2021.

2 2021/000077 4327 1641 INATIVOS 88.188,92 1


DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



embro de 2021.



embro de 2021.

0 2021/012884 8528 8892 2021 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 81,13 1

Itens de Empenho : Disjuntor monofasico 32A

Disjuntor

Trilho para Disjuntor Din

Despesa referente a aquisicao de material para substituir ma

teriais danificados na manutencao da parte eletrica e hidrau







0 2021/012884

Itens de Empenho : lica da Escola EMEF Tres de Maio, EMEF 7de setembro e EMEF O

lavo Bilac. Justifica-se por Dispensa de Licitacao referente

Pregao Presencial no 31/2021 Processo no 5147/2021 Declarad

a Deserta.

0 2021/012887 2222 8876 2021 4680 JEAN CARLO NEU 6.159,20 1

Itens de Empenho : Instalacao de cameras de videomonitoramento Posto de Saude C

entro

Instalacao de cameras de videomonitoramento UBS Tia Laurinha

Instalacao de cameras de videomonitoramento UBS Elemar Rober

to Braga

Instalacao de cameras de videomonitoramento UBS Professor Ed

mundo Frederico Beskow

Instalacao de cameras de videomonitoramento UBS Darcila Diva

Bender

INTELBRAS-CFTV-GRAV VIDEO MHDX 1108-4580327

INTELBRAS-CAMERA TV VHL 1120 BULLET-4565299

INTELBRAS-CFTV-CAM P/ SIST.DE.SEG.VHL 1120D-4565298

INTELBRAS-CFTV-GRAV DIG IMG MHD 1104 C/HD1T-4580348

RACK PAREDE 12UX480MM PRETO SUPRIBOX

WAFTECH-FONTE CHAVEADA HS-60-12-12V5A

WAFTECH-CONECTOR BNC C/MOLA- PARAFUSO 1 LINHA

COMPONENTES - CONECTOR BORNE P4 MACHO

INTELBRAS-CAIXA P/ SUST.CAM VBOX1100-4568008

MACROCABOS-CABO COAX RF 0,4/2.5+2X26AWG MONO-500M

INTELBRAS-CAMERA IP VIP 1130 B 4564032

INTELBRAS-CFTV-CONVERSOR 12,8V 1A EF1201-4820016

CABO NEXANS ESS CAT5e U/UTP CMX 4P 24AWG AZC CX C/ 305M

CONECTOR RJ45 CAT 5E TOKEN LINK imp

INTELBRAS-CAMERA IP VIP 1130B-4564032

Despesa referente a aquisicao de sistemas de videomonitorame

nto por cameras de vigilancia e instalacao das mesmas, para

o Posto de Saude Centro, Unidade Basica de Saude Tia Laurinh

a, UBSs Professor Edmundo Frederico Beskow, Elemar Roberto B

raga e Darcila Diva Bender.






s IVO 2J57.

0 2021/012843 4763 1256 JORGE ALBERTO LIMA 264,60 1


DE 2021.

0 2021/012881 2769 8895 2021 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 856,45 1

Itens de Empenho : fundo reparador galvanizado 3,6l

Tinta 3,6 esmalte


terais danificados na manutencao da parte eletrica e hidraul

ica da Escola EMEF Tres de Maio, EMEF 7 de Setembro e EMEF O



a Deserta.

0 2021/012882 8528 8895 2021 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 2.490,42 1







22.12.2021

Itens de Empenho : Disjuntor de 15 A DIN

Cabo 10mm

Cabo 10mm preto

Cabo 6 mm Verde


terais danificados na manutencao da parte eletrica e hidraul

ica da Escola EMEF Tres de Maio, EMEF 7 de Setembro e EMEF O



a Deserta.

0 2021/012864 4401 8166 2021 2173 MODELO PNEUS LTDA 3.540,00 1

Itens de Empenho : Pneu 175/80R14, radial Kelly Goodyear EDGE SUV 88T















o Municipio.


Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 12.5/80-18 Tortuga TR15 AG2018

Pneu 215/65R16 Firestone Destination HT















o Municipio.

0 2021/012866 4701 8166 2021 2173 MODELO PNEUS LTDA 300,00 1

Itens de Empenho : Camara de ar, medindo 12.5/80-18 Tortuga TR15 AG2018















0 2021/012866







o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 245 70 R16 - Para S10, 8 lonas, modelo A/T Firestone/De

stination AT















o Municipio.

0 2021/012828 4680 8873 2021 890 NILVIO A. HERMES 140,00 1

Itens de Empenho : lampada

Sinaleira Traseira

Despesa referente a aquisicao de (02 lampada de sinalizacao,

01 sinaleira traseira) para manutencao caminhao VW 24.220 p

laca INP-8133.

0 2021/012829 4701 8874 2021 890 NILVIO A. HERMES 45,00 1

Itens de Empenho : Lampada H7

Despesa referente a aquisicao de (01 lampada H7) para manute

ncao do caminhao cargo 815 placa IQZ-5431.

0 2021/012830 4701 8875 2021 890 NILVIO A. HERMES 65,00 1

Itens de Empenho : lampada

lampada led

Soquete de farol.

Despesa referente a aquisicao de (02 lampada de sinalizacao

24V, 02 lampadas led 24V, soquete sinaleira) para manutencao

do caminhao VW 24.280 placa ITS-7689.

0 2021/012833 4684 8883 2021 890 NILVIO A. HERMES 60,00 1

Itens de Empenho : Troca de pecas em geral

Despesa referente a prestacao de servico de (troca de induzi

do, porta escovas e jogo de escovas) no carregador case W20

E placa ILC-8486.

0 2021/012834 4911 8881 2021 890 NILVIO A. HERMES 800,00 1

Itens de Empenho : Induzido

Porta Escova

Jogo de escovas

Despesa referente a aquisicao de (01induzido, 01 porta escov







0 2021/012834

Itens de Empenho : as, 01 jogo de escova) para manutencao do carregador case W2

0 E placa ILC-8486.

0 2021/012890 4713 6 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 50,00 1

Itens de Empenho : Servico de ligacoes telefonicas Despesa Ref. Servico Telefon

ico dos Bombeiros Voluntarios - AV. Borges de Medeiros ao la

do da SIOST.

Despesa decorrente de ligacoes telefonicas para os diversos

da Administracao Municipal para o ano de 2021. Complementar

ao empenho 119/2021


ano.

0 2021/012868 4363 8166 2021 8686 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI 24.889,90 1

Itens de Empenho : Pneu 225 65 R 16 NOVO Goodyear G32

Pneu 195/65 R15 Goodyear EAGLE SPORT

Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto Goodyear Armor Max

MSS

Pneu 225/75R16, 10 lonas, Radial Goodyear Cargo Marathon II















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 205/60R16 ATR Goodyear Wrangler ATR















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 175/70 R13 - Para automovel Goodyear KELLY EDGE

Pneu 175 /70 R14 Goodyear KELLY EDGE









0 2021/012870

Itens de Empenho : e Despesa referente a aquisicao de pneus para o carro do Se












o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 195/65 R15 Goodyear EAGLE SPORT















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 175/70 R13 - Para automovel Goodyear KELLY EDGE















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 215/75 R17.5, 12 lonas, Radial/Misto Goodyear Armor Max

MSS

Pneu 205/60R16 ATR Goodyear Wrangler ATR











0 2021/012873

Itens de Empenho : s, camaras e protetores de aro novos, para substituicao nas










o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 215/50R17. Goodyear Efficientgrip















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 185/70 R14 - Para automovel Goodyear Assurance















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 255/70-16, radial, sulcos 9.0mm Goodyear Wrangler Armor

trac

Pneu 165/70R14, radial Goodyear Assurance













0 2021/012876

Itens de Empenho : sicao de pneus, camaras e protetores de aro novos, estimados








o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 255/70-16, radial, sulcos 9.0mm Goodyear Wrangler Armor

trac















o Municipio.


Itens de Empenho : Pneu 205/60R16 Goodyear Efficientgrip SUV















o Municipio.



embro de 2021.



embro de 2021.



embro de 2021.









embro de 2021.



embro de 2021.



embro de 2021.


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica REPETIDORAS DE TELEVISAO. C

OD: 3092450213.



o empenho 156/2021, conforme solicitacao da SEDECT atraves d

o memorando 134/2021.


Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica/iluminacao publica iluminac

ao publica



o empenho 158/2021


Itens de Empenho : Instalacao eletrica.

Despesa referente a conserto eletrico realizado no Trator Jo

hn Deere, que estava sem partida. A manutencao e necessario

pois desta forma e possivel dar sequencia na alta demanda do

s servicos de silagem para os produtores rurais do municipio

.

0 2021/012885 8528 8894 2021 682 RUI V. MILBRADT 1.105,20 1

Itens de Empenho : Cabo 10mm

trilho barramento 1Terra 1 Neutro- 12 furos



lica da Escola EMEF Tres de Maio, EMEF 7 de Setembro e EMEF

Olavo Bilac. Justifica-se por Dispensa de Licitacao referent

e Pregao Presencial no 31/2021 Processo no5147/2021 Declarad

a Deserta.

0 2021/012886 2769 8894 2021 682 RUI V. MILBRADT 689,50 1

Itens de Empenho : Tinta 3,6

Vaso sanitario



lica da Escola EMEF Tres de Maio, EMEF 7 de Setembro e EMEF

Olavo Bilac. Justifica-se por Dispensa de Licitacao referent

e Pregao Presencial no 31/2021 Processo no5147/2021 Declarad

a Deserta.



DE 2021.







1 2021/000268 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 37,43 1


DE 2021.

1 2021/000269 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 214,31 1


DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.


Itens de Empenho : Linguica toscana.

Despeca referente a aquisicao de generos alimenticios para p

reparar almoco dos servidores no interior, servico de troca

de lampadas na localidade de Linha Boemia.

0 2021/012835 9033 8885 2021 23 VALDERI P SCAPIN 620,00 1

Itens de Empenho : Viga pre-moldada

Despesa referente a aquisicao de (01 viga pre-moldada com ar

madura de 12,5mm em cima e em baixo, estribos a cada 15cm) m

aterail para ser usado na capela velatoria.




e dezembro de 2021, para buscar medicamentos na 4a CRS e tra

nsporte de pacientes, com saida as 07:00 e retorno previsto

para as 15:00, com o veiculo de placas IXD 7105.

1 2021/000271 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 36.130,51 1


DE 2021.


Itens de Empenho : bulbo

Despesa referente a compra de um bulbo destinado para manute

ncao e conservacao do Trator John Deere. O veiculo estava se

m partida, sendo necessaria aquisicao deste material para qu

e seja possivel a sequencia dos servicos de silagem para os

produtores rurais do municipio.

Total do Dia : 1.597.211,19

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23.12.2021


Itens de Empenho : Semen Suino Large White




0 2021/012897 4762 8905 2021 8689 ADMAGR CORRETORA DE SEGUROS LTDA 3.470,76 1








Despesa refente a contratacao de seguro veicular para dois v

eiculos, Nissan Frontier 4X4 placa JBB9D34 e Nissan Frontier

placa JBB9C98 referente ao periodo de 22/12/2021 a 01/06/20

22.


0 2021/012911 2609 8913 2021 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 195,00 1

Itens de Empenho : Cilindro Impressora Brother 5652

Despesa referente a substituicao de uma peca de manutencao d

a impressora Brother 5652 da escola EMEF Alberto Pasqualini.




rte escolar, a pedido da SED. Empenho para adequacao de recu

rsos em dotacoes do processo, conforme memorando de solicitc

ao da SED, n° 821/2021. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4412/2021

, POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA NO RECURSO 1055.


ano.

0 2021/012917 4371 8918 2021 780 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA 82,36 1

Itens de Empenho : Seringa de insulina 1ml com agulha fixa 30G 0,30x8mm, caixa

com 100 unidades.

Despesa referente a aquisicao de 2 caixas (200 unidades) de

seringas de insulina 1ml com agulha fixa 30G 0,30x8mm, para

serem utilizadas nos atendimentos realizados na Sala de Vaci

nas do Posto Centro.

0 2021/012901 2361 8902 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.

0 2021/012907 5043 8911 2021 8688 DEISON GILNEI STAHL 250,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra e reparo

Despesa referente ao servico de conserto de um ar condiciona

do de 24.000 BTUs no POLO de Agudo. Empenho/Requisicao em su

bstituicao ao Empenho no 12849/2021 do dia 22/12/2021.






IZN 3I46.



Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, dia 23

de dezembro de 2021, horario de saida prevista para as 6:00

horas e retorno previsto para as 19:00 horas, levar Prefeito

e Assessor ao Palacio Piratini para solenidade de anuncio d

o Programa Pavimenta/RS.












placas IZZ 9C31.

0 2021/012915 2173 8919 2021 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 100,00 1

Itens de Empenho : Ensaios de Resistencia de compressao de blocos de concretos

para pavimentacao

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 000264/2021. Despesa referen

te aos ensaios de resistencia compressao de bloco de concret

o.






acas IYD 9558.


Itens de Empenho : Adesivos para emblemagem de Veiculos Medindo 60 cm x 30cm co

m recorte, sem fundo

Servico de Confeccao de Adesivos em Vinil para aplicacao no

veicul Renault Kwid, placas JBA8J13, pertencente a Secretari

a de Administracao e Gestao, dimensao de 60cm x 30cm, com re

corte sem fundo.









Despesa referente a 1/4 de diaria destinado para o servidor

Lucas Bock Cardoso ir a Santa Maria-RS, no Centro de Geotecn

ologias, elaborar o aplicativo de cadastro para a patrulha a

gricola em sistema Android, com saida prevista para as 09:00

horas e retorno as 18:00 horas, no dia 23/12/2021.




e dezembro de 2021, para agendamento de exames e consultas n

o Husm, com saida as 05:30 e retorno previsto para as 15:00,


0 2021/012906 2361 8907 2021 8118 MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA 116,00 1



mbro de 2021, para acompanhamento de paciente para internaca

o, com saida as 09:30 e retorno previsto para as 22:00, com

o veiculo Ambulancia de placas IZN 3I46.

0 2021/012903 2397 8899 2021 8363 MAURICIO ANGELO KOHLS 158,00 1


Despesa referente a 1/2 diaria para Porto Alegre/RS, dia 23







0 2021/012903

Itens de Empenho : de dezembro de 2021, horario de saida previsto para as 9:00

horas e retorno previsto para as 19:00 horas, foi ao Palacio

Piratini na solenidade de anuncio do Programa Pavimenta/RS.


ano.



Despesa referente a fornecimento de 02 amortecedores, 02 bie

letas traseiras e mao de obra mecanica para manutencao do ve

iculo Ambulancia IZN 3I46.


Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.

Bieleta tras.

Despesa referente a fornecimento de 02 amortecedores, 02 bie

letas traseiras e mao de obra mecanica para manutencao do ve

iculo Ambulancia IZN 3I46.



Despesa referente a aquisicao de 03 litros de oleo F50 05W30

para reposicao no motor do veiculo Van de placas IVG 1859.


Itens de Empenho : Pastilha de freio diant.

Pastilha de freio traseira

Despesa referente a aquisicao de pastilhas de freio dianteir

as e traseiras e pagamento de mao de obra mecanica para manu

tencao do veiculo Ambulancia IZN 8E71.



Despesa referente a aquisicao de pastilhas de freio dianteir

as e traseiras e pagamento de mao de obra mecanica para manu

tencao do veiculo Ambulancia IZN 8E71.

0 2021/012908 4383 8915 2021 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.474,95 1

Itens de Empenho : Seguro veicular JBB 7F46 (RENAULT MASTER TCA MIC)

Despesa referente a contratacao de seguro veicular para a Va

n Renault Master de placas JBB 7F46.

0 2021/012912 9229 8916 2021 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 575,00 1

Itens de Empenho : Seguro Veicular do Renault Kwid, placas JBA8J13.

Contratacao de empresa SEGURADORA para cobertura de seguro v

eicular, do veiculo Renault Kwid Zen 1.0, 12V, Flex, Ano/Mod

elo: 2021/2022, placas: JBA8J13, Chassi 93YRBB001NJ038769, p

ertencente a Secretaria de Administracao e Gestao.


Itens de Empenho : Sobrecoxa temperada



olamento na localidade de Picada do Rio.










0 2021/012913

Itens de Empenho : ia 23 de dezembro de 2021 com saida prevista para as 8:30hs

e retorno previsto para as 13:00hs. Veiculo utilizado Gol, p

laca IXE 1041. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.


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24.12.2021


Itens de Empenho : Locacao de veiculo para frete

Despesa referente ao transporte da locomotiva do Trenzinho d

e Natal que esteve em Agudo para as festividades de Natal. D

e Agudo para Paraiso do Sul. No dia 24/12/2021.

0 2021/013193 2361 8925 2021 2561 DANIEL DE DEUS 50,00 1





placas IVG 1859.





de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado pa

ra manutencao preventiva do veiculo IZN 3I46. Empenho substi

tutivo ao no 012773/2021 e 012772/2021 em razao de erro na d

escricao do objeto. Pesquisa nao pertence a este veiculo, ge

rando diferencas nos quantitativos e descricao dos produtos

e do servico.

0 2021/013189 4363 8931 2021 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 1.030,00 1

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO MOTOR

Oleo 5w30

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

FILTRO DE OLEO DIESEL



de combustivel, filtro de ar e filtro de ar condicionado pa

ra manutencao preventiva do veiculo IZN 3I46. Empenho substi

tutivo ao no 012773/2021 e 012772/2021 em razao de erro na d

escricao do objeto. Pesquisa nao pertence a este veiculo, ge

rando diferencas nos quantitativos e descricao dos produtos

e do servico.

0 2021/013194 7736 8920 2021 2728 ENIO ALFONSO BINDER 1.624,00 1

Itens de Empenho : Corrimao preso na parede

Despesa referente a instalacao de corrimao de aluminio com v

idro temperado, na escola Tres de Maio.

0 2021/013191 2361 8927 2021 1991 EVAIR F STEYDING 50,00 1





placas IVA 0159.

0 2021/013016 4472 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 4.840,00 1







24.12.2021





0 2021/013017 4515 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 4.840,00 1





0 2021/013032 4704 7283 2020 1413 FACCINI & CIA LTDA 19.360,00 1








ia 24 de dezembro de 2021 com saida prevista para as 09:00hs

e retorno previsto para as 13:30hs. Veiculo utilizado Gol,

placa IXE 4010. Motivo: Levar usuario para pericia no INSS.



embro de 2021.



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0 2021/013123

Itens de Empenho : embro de 2021.



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embro de 2021.







24.12.2021



embro de 2021.



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IVO 2J57.

0 2021/013045 4763 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 264,60 1


DE 2021.


Itens de Empenho : Vela de ignicao

Cabo de vela

Despesa referente a aquisicao de material para manutencao do

veiculo Gol, placa IXE 1041.

0 2021/013059 4762 8924 2021 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 3.470,76 1


EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 12897/2021 POR ERRO NO CR

EDOR. Despesa referemte a contratacao de seguro veicular par

a dois veiculos, Nissan Frontier 4X4, placa JBB9D34 e placa

JBB9C98, referente ao periodo de 23/12/2021 a 01/06/2022.



embro de 2021.



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0 2021/013131




embro de 2021.



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24.12.2021



embro de 2021.



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0 2021/013173




embro de 2021.



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embro de 2021.



embro de 2021.



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0 2021/013027 9230 8923 2021 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 900,00 1



Complementar do Empenho Estimativo no 191/2021


no



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.








24.12.2021


DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.









DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



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DE 2021.



DE 2021.



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DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



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0 2021/012954

Itens de Empenho : DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



DE 2021.



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DE 2021.



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DE 2021.



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DE 2021.