JADWAL AUDIT
55
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx PT. KARYA MANUNGGAL JATI PT. SABDA ALAM SCHEDULE AUDIT TAHUN 2015 NO. DEPARTEMEN / DIVISI B U L A N Ket. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEM MINGGU KE : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 HRD INTERNAL 1. PERSONALIA : A. ABSENSI, STK & SPL Rencana Realisasi B. ASURANSI, BPJS Rencana Realisasi C. DATABASE Rencana Realisasi 2. GENERAL AFFAIRS A. LOGISTIK (Phisik & Adm Rencana Realisasi B. KENDARAAN Rencana Realisasi C. INVENTARISASI ASET Rencana Realisasi D. IT Rencana Realisasi E. PEMBELIAN Rencana Realisasi F. RESEPSIONIS Rencana Realisasi G. UMUM Rencana Realisasi
-
Upload
trunojoyoac -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of JADWAL AUDIT
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI B U L A NKet. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU KE : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdmRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI B U L A NKet. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU KE : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI B U L A NKet. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU KE : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh : Disetujui Oleh :
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI B U L A NKet. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
MINGGU KE : 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDI WIDODO, SH.Ass.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD Direktur Utama
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
B U L A NNOVEMBER DESEMBER
3 4 1 2 3 4
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
B U L A NNOVEMBER DESEMBER
3 4 1 2 3 4
file:///tt/file_convert/632ae6537d5c4d0368082d97/document.xlsx
B U L A NNOVEMBER DESEMBER
3 4 1 2 3 4
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J A N U A R ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J A N U A R ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. Uang Muka Direktur Utama RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : J A N U A R I25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : J A N U A R I25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : F E B R U A R ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaMOU Realisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : F E B R U A R ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : F E B R U A R I25 26 27 28
B U L A N : F E B R U A R I25 26 27 28
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : M A R E TTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : M A R E TTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. AUDIT PKWT ORGANIK RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : M A R E T25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : M A R E T25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : A P R I LTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : A P R I LTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : A P R I L25 26 27 28 29 30
B U L A N : A P R I L25 26 27 28 29 30
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : M E ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : M E ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : M E I25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : M E I25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J U N ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J U N ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : J U N I25 26 27 28 29 30
B U L A N : J U N I25 26 27 28 29 30
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J U L ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : J U L ITANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : J U L I25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : J U L I25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : A G U S T U STANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : A G U S T U STANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : A G U S T U S25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : A G U S T U S25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : S E P T E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : S E P T E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : S E P T E M B E R25 26 27 28 29 30
B U L A N : S E P T E M B E R25 26 27 28 29 30
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : O K T O B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENTRencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : O K T O B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : O K T O B E R25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : O K T O B E R25 26 27 28 29 30 31
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : N O V E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : N O V E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : N O V E M B E R25 26 27 28 29 30
B U L A N : N O V E M B E R25 26 27 28 29 30
PT. KARYA MANUNGGAL JATIPT. SABDA ALAMSCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : D E S E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HRD INTERNAL1. PERSONALIA :
A. ABSENSI, STK & SPL RencanaRealisasi
B. ASURANSI, BPJS RencanaRealisasi
C. DATABASE RencanaRealisasi
2. GENERAL AFFAIRS
A. LOGISTIK (Phisik & AdRencanaRealisasi
B. KENDARAAN RencanaRealisasi
C. INVENTARISASI ASET RencanaRealisasi
D. IT RencanaRealisasi
E. PEMBELIAN RencanaRealisasi
F. RESEPSIONIS RencanaRealisasi
G. UMUM RencanaRealisasi
3. REKRUITMENT RencanaRealisasi
4. SECURITY RencanaRealisasi
FINANCE, ACCOUNTING, PAYROLL, DAN KOPERASI
1. FINANCE RencanaRealisasi
2. ACCOUNTING RencanaRealisasi
3. PAYROLL RencanaRealisasi
4. KOPERASI RencanaRealisasi
5. CASH OPNAME RencanaRealisasi
TRAINING & DEVELOPMENT
1 MOU/PERIJINAN, DLL RencanaRealisasi
2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN RencanaRealisasi
3 IT DEVELOPMENT RencanaRealisasi
OPERASIONAL :
1. WIL SURABAYA RencanaRealisasi
2. WILAYAH PASURUAN RencanaRealisasi
3. WILAYAH SIDOARJO RencanaRealisasi
4. WILAYAH GRESIK RencanaRealisasi
SCHEDULE AUDITTAHUN 2015
NO. DEPARTEMEN / DIVISI Keterangan B U L A N : D E S E M B E RTANGGAL : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARKETING :
1. KANTOR PUSAT RencanaRealisasi
LAIN-LAIN
1. RencanaRealisasi
2. RencanaRealisasi
3. RencanaRealisasi
4. RencanaRealisasi
5. RencanaRealisasi
6. RencanaRealisasi
Dibuat Oleh : Direview Oleh : Diketahui Oleh :
LULUK FADHILAH PRASTOWO BUDI HARTONO FARID ISFANDIAss.Man. Internal Audit Manager Internal Audit Staf Ahli BOD
B U L A N : D E S E M B E R25 26 27 28 29 30 31
B U L A N : D E S E M B E R25 26 27 28 29 30 31
