UJI PETIK TRIWULAN IV Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)kotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji...

LAPORAN

UJI PETIK TRIWULAN IV

TRIWULAN IV 2019

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) PROVINSI GORONTALO

OSP 8 GORONTALO | UJI PETIK TRIWULAN IV 2019 1

LAPORAN UJI PETIK OSP 8 GORONTALO

TRIWULAN IV TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di OSP 8 Gorontalo, berada di

Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dengan jumlah dampingan sebanyak

73 kelurahan/desa terdiri dari lokasi peningkatan kualitas sebanyak 28 kelurahan

dan lokasi pencegahan sebanyak 45 kelurahan. Provinsi Gorontalo dengan

luasan kumuh sebanyak 248,16 Ha. telah dilakukan penanganan berupa

kegiatan infrastruktur skala Lingkungan maupun skala Kawasan oleh pemda

melalui Kolaborasi multipihak dan program kota tanpa kumuh/NSUP (national

slum upgrading program). Selanjutnya, melalui kolaborasi dan BPM TA. 2017 –

2019, pengurangan kumuh mencapai 163,50 Ha atau 66%. Sisanya akan

menjadi target pemda di tahun 2020.

Menindaklanjuti surat KMP KOTAKU Nomor : 186/KMP–Wil.2/KOTAKU/XI/2019,

Tanggal 18 Nopember 2019, Perihal : Uji Petik Pelaksanaan KOTAKU Triwulan

IV Tahun 2019. Bahwa Provinsi Gorontalo telah melaksanakan uji petik

pelaksanaan KOTAKU pada Triwulan IV 2019 bersamaan dengan KMP yang

diwakili oleh FM Specialist selama 3 (tiga) hari. Adapun sebelumnya,

disampaikan beberapa progress kegiatan yang sedang berlangsung pada

Nopember 2019 ini terkait hal – hal sebagai berikut :

1. Progres Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Bulan Nopember 2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PR

OV

INSI

KO

TA

KA

BU

P…

PR

OV

INSI

KO

TA

KA

BU

P…

PR

OV

INSI

KO

TA

KA

BU

P…

PR

OV

INSI

KO

TA

KA

BU

P…

PR

OV

INSI

KO

TA

KA

BU

P…

100% 100% 100%

60% 60% 60%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

QUICK STATUS ANDROIDMINGGU III NOPEMBER 2019


Berdasarkan Data Grafik di atas menunjukan bahwa capaian kegiatan persiapan

dan perencanaan kegiatan BPM tahun 2019 sudah mencapai 100%, untuk

kegiatan pelaksanaan BPM telah mencapai rata rata 60%, sedangkan untuk

pencairan tahap 1 telah mencapai 100%, demikian pula untuk kegiatan PKM

sudah tuntas 100% dan sementara penyusunan Laporan

Pertanggungjawabannya.

Pemanfaatan dana BPM TA. 2019 untuk jumlah alokasi Provinsi Gorontalo

sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Adapun

progress pencairan pada bulan Oktober 2019 sudah 100% terserap oleh BKM.

Pendampingan di tingkat kelurahan, terutama proses pelaksanaan dan

pemanfaatan BPM 2019 progresnya dapat dilihat pada perbandingan data SIM

online dengan data Manual Infrastruktur (lapangan) sebagai berikut :

1.1. Progres PIM Triwulan IV Pada Akhir Bulan Oktober 2019

Pengelolaan informasi dan masalah pada akhir bulan Oktober 2019, dapat

disampaikan hasilnya sebagai berikut :

PENCAIRAN

KE KSM

PEMANFAATAN

DANA KSM%

PROGRES

FISIK (RP)%

PENCAIRAN

KE KSM

PEMANFAATAN

DANA KSM%

PROGRES

FISIK (RP)%

3.977.500.000 3.215.101.500 80,83% 3.273.152.855 82,29% KOTA GORONTALO 3.977.500.000 3.215.101.500 80,83% 3.319.332.553 83,45%

6.965.000.000 5.904.540.550 69,81% 5.939.425.512 70,23% KAB. GORONTALO 6.965.000.000 5.904.540.550 69,81% 5.939.425.512 70,23%-

10.942.500.000,00 9.119.642.050 73,34% 9.212.578.367 74,09% OSP8_GORONTALO 10.942.500.000 9.119.642.050 73,34% 9.258.758.065 74,46%

---------------------------

SELISIH0

0

0,00%

46.179.698

0,37%

DATA SIM ONLINEKOTA/KAB

DATA MANUAL INFRAStatus Data: 19 Nopember 2019 Status Data: 19 Nopember 2019

DATA SIM ONLINE DATA MANUAL INFRAJML PENCAIRAN KE KSM (Rp) : 10.942.500.000 10.942.500.000 : JML PENCAIRAN KE KSM (Rp)

PEMANFAATAN DANA KSM (Rp) : 9.119.642.050 9.119.642.050 : PEMANFAATAN DANA KSM (Rp)

% : 73,34% 73,34% : %

PROGRES FISIK (Rp) : 9.212.578.367 9.258.758.065 : PROGRES FISIK (Rp)

% : 74,09% 74,46% : %


Berdasarkan grafik di atas, bahwa tingkat aduan masyarakat yang banyak

disampaikan pada bulan Oktober 2019 sesuai dengan kategori aduan yang

paling banyak adalah kategori aduan Kebijakan sebanyak 59 aduan,

kategori aduan Administrasi sebanyak 5 aduan, kategori aduan Teknis

sebanyak 4 aduan dan sementara aduan Keuangan sebanyak 5 aduan.

Total seluruhnya sebanyak 73 aduan, status aduan adalah selesai 100%.

1.2. Progres Pendampingan pada Kelurahan BPM 2019

Progres pendampingan untuk kelurahan BPM 2019 sesuai Master Schedulle

2019 bulan Oktober 2019, adalah sebagai berikut :

2. Tujuan Uji Petik

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara

langsung terhadap capaian kegiatan program tahun Anggaran 2019. Adapun

tujuan khusus adalah untuk memastikan tahapan pelaksanaan dan proses

pemanfaatan BPM Tahun Anggaran 2019 :

• Sosialisasi program di kelurahan peningkatan kualitas penerima BPM 2019;

• Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan teknis dan persiapan

pencairan BPM 2019;

6.

6.1

6.1.1 Paket Sosialisasi tingkat kelurahan 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.2 Paket Pengembangan Media Warga :

• Buletin 1,2.3.4 01.07.2019 30.09.2019 9 0 9 100%

• Spanduk 02.06.2019 31.07.2019 9 0 9 100%

• Video 01.08.2019 30.09.2019 9 0 9 100%

6.1.3 Pelatihan KSM Pelaksana Pembangunan 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.4 Pelatihan BKM/UPL 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.5 Pelatihan Lurah/Kepala Desa 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.6 Pelatihan Livelihood 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.7 Pelatihan Keterampilan/Sertifikasi Tukang 01.07.2019 31.08.2019 9 0 9 100%

6.1.8 Penguatan Khusus Bidang Infra kepada KPP 01.08.2019 31.08.2019 9 2 7 78%

6.2 Penyusunan Rencana Investasi 2019

6.2.5 Verifikasi DED oleh Satker dan OC/OSP 04.02.2019 31.07.2019 9 0 9 100%

6.2.6 Penyusunan dokumen DED (Siteplan, Potongan

Memanjang, Potongan Melintang, Gambar Detail)

04.02.2019 31.07.2019 9 0 9 100%

6.2.7 Pemenuhan dokumen safeguard sosial dan lingkungan 01.07.2019 31.07.2019 9 0 9 100%

6.3 Pelaksanaan Kontruksi

6.3.1 Pemberkasan dan pencairan Dana BPM Tahap 1 20.01.2019 06.08.2019 9 0 9 100%

6.3.2 Penyusunan Proposal Rencana Kerja KSM 10.02.2019 06.08.2019 9 0 9 100%

6.3.3 MP2K dan OJT KSM di awal pelaksanaan konstruksi 01.03.2019 11.08.2019 9 0 9 100%

6.3.4 Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia 01.03.2019 15.09.2019 9 0 9 100%

No KEGIATAN Mulai Selesai

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

CAPAIAN GORONTALO

TARGET BELUM SELESAI %

KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN DI LOKASI BPM (1.193 KEL/DESA)


• Kesesuaian Data SIM dengan fakta lapangan;

• Kinerja kelembagaan BKM/LKM;

• Pengembangan kapasitas masyarakat (PKM)

• Pengelolaan informasi dan masalah (PIM);

• Akses informasi dan akuntabilitas masyarakat;

• Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan; dan

• Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan dan tindaklanjutnya

3. Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

3.1 Lokasi Uji Petik

Roundown uji petik lapangan dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember

2019 di kelurahan Limba B dan kelurahan Dembe I – Kota Gorontalo.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 di kelurahan Biyonga

dan kelurahan Tenilo Kabupaten Gorontalo.

Adapun data kelurahan yang dikunjungi adalah sebagai berikut :

prop

_kod

e

prop_namakota_

kodekota_nama

kec_ko

dekec_nama kel_kode kel_nama

Luas

Delineasi

Kumuh

Hari, Tanggal : Rabu, 20 Nopember 2019

75 GORONTALO 7571 KOTA GORONTALO 757102 KOTA BARAT 75710203 DEMBE I 1,63

75 GORONTALO 7571 KOTA GORONTALO 757101 KOTA SELATAN 75710104 LIMBA B 30,00

Hari, Tanggal : Kamis, 21 Nopember 2019

75 GORONTALO 7502 GORONTALO 750203 LIMBOTO 75020301 BIYONGA 6,50

75 GORONTALO 7502 GORONTALO 750203 LIMBOTO 75020315 TENILO 7,44


3.2 Hasil Temuan Uji Petik

HARI, TANGGAL NO URAIAN TEMUAN TINDAK LANJUT PIC OSP PIC TIM KORKOT STATUS

PROSES SELESAI

1. KELURAHAN LIMBA B

Selasa, 17-12-2019 1 Kegiatan pembangunan saluran dan pembangunan penutup saluran masih terus berlangsung dan ditargetkan dalam bulan Desember 2019 akan diselesaikan 100% di Kelurahan Limba B

Pengambilan Gambar/Foto (after) 100% di lokasi temuan

Sub Safeguard, Sub CHU, Monev

Askot Infra, Askot Safeguard

0 1

2 Kegiatan yang masih belum selesai dilakukan, salah satunya adalah “beautifikasi”, pengecatan jalan tidak menggunakan dana BPM 2019. di Kelurahan Limba B

Pengambilan Gambar/Foto (after) 100% di lokasi temuan



0 1

3 Pembangunan drainase yang masih dalam proses pengerjaan oleh KSM Kartini Kelurahan Limba B

Pengambilan Gambar/Foto (after) 50% dan 100% di lokasi temuan



0 1

4 Akhir pembuangan drainase ke sungai kecil yang selanjutnya disalurkan ke sungai yang lebih besar. Kelurahan Limba B

Pengambilan Gambar/Foto (after) sesuai progres lapangan di lokasi temuan



0 1

5 Kegiatan pembangunan gapura yang belum dimulai pekerjaannya. Kelurahan Limba B

Pengambilan Gambar/Foto (after) di lokasi temuan


Askot Infra, Askot Safeguard 0 1

6 Masih banyaknya ditemukan kelengkapan informasi yang dibiarkan kosongan, baik dalam dokumen perencaan teknis maupun dalam dokumen SPPDL

Semua dokumen perencanaan teknis ditanda tangani pihak-pihak terkait, dilengkapi bukti foto dokumen sebagai laporan

Sub MK, Subprof Finance

Askot MK

0 1


2. KELURAHAN DEMBE I

Selasa, 17-12-2019 1 Kegiatan yang belum selesai ujung pipa yang dibiarkan terbuka (tajam) tidak ada pengamanan

Menata saluran pipa sesuai fungsi dan peruntukannya dan aman bagi pengguna MCK



0 1

2 Pemasangan pipa besi yang belum dilakukan penyambungan

Pengambilan foto dokumentasi di kegiatan Jalan Titian, untuk melihat tindak lanjut temuan tersebut



0 1

3 Pengerjaan/pemasangan paving masih ada celah antara paving dengan cansting yang telah dibuat lebih awal.

Pengambilan foto dokumentasi di kegiatan pembangunan jalan paving apakah sudah ditindaklanjuti atau belum.



0 1


3.3 Rekapitulasi Hasil Uji Petik

NOTULENSI WRAP UP MEETING HASIL UJI PETIK KMP KOTA & KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO Hari : Jum’at Tanggal : 22 Nopember 2019 Waktu : 13.00 – selesai Tempat : Ruang Rapat

No LOKASI CATATAN/TEMUAN REKOMENDASI/TINDAKLANJUT

PIM

1 Kel. Limba B Kota Gorontalo

1. Aduan Yang Dikirim Setiap Bulan Belum Di catatkan Pada Form dan Buku Aduan

2. Alur PIM belum tertempel di kantor Lurah Maupun Sekret BKM

- Dokumentasi hasil PIM tersedia/terarsip dengan baik di Sekretariat BKM.

- Melakukan Pencatatan Setiap Bulan Pada Buku Aduan.

- Mengontrol Buku Aduan Setiap Bulan

2 Dembe 1 Kota Gorontalo

1. Belum Memiliki From dan Buku Aduan


-Dokumentasi hasil PIM tersedia/terarsip dengan baik di Sekretariat BKM. Buku PIM (form aduan dan rekapan) disiapkan untuk pencatatan informasi dan aduan serta tindak lanjut penanganannya -Mengontrol Buku Aduan Setiap Bulan

3 Biyonga Kab. Gorontalo

1. Pengaduan Hanya Tercatat Sampai pada Bulan September


-Melengkapi buku aduan untuk form pencatatan detail setiap aduan

-Dokumentasi hasil PIM tersedia/terarsip dengan baik di Sekretariat BKM

-Mengontrol Buku Aduan Setiap Bulan

4 Tenilo Kab. Gorontalo


- Melengkapi buku aduan untuk form pencatatan detail setiap aduan

-Dokumentasi hasil PIM tersedia/terarsip dengan baik di Sekretariat BKM

-Mengontrol Buku Aduan Setiap Bulan


WRAP UP MEETING UJI PETIK KMP KOTAKU WILAYAH 2 DI GORONTALO

19 – 21 NOPEMBER 2019

NOTULENSI :

Diskusi hasil uji petik KMP selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 19 – 21 Nopember 2019

adalah sebagai berikut :

A. INFRASTRUKTUR :

1. Perencanaan teknis kegiatan skala Lingkungan, untuk fasilitasi Tambah Kurang (ada

dokumen yang dibuat) harus berdasarkan persetujuan dari Satker PIP

Kota/kabupaten.

2. Kelengkapan dokumen safeguard lingkungan berupa SPPL.

3. Perihal aktifitas KPP, belum nampak di lapangan. Seharusnya sudah berjalan pada

unit – unit kegiatan yang dibangun melalui investasi Tahun Anggaran BDI 2017 –

2018.

B. PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH

1. Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan masalah, masih kurang.

Sehingga OSP merekomendasikan kepada Tim Korkot untuk melakukan coaching

kepada BKM oleh Tim Fasilitator.

2. Monitoring Pemerintah Daerah dan penanganan pengaduan di tingkat Pokja belum

maksimal. OSP melalui Unit CHU belum melakukan tindaklanjut atas hasil sosialisasi

Sistem penanganan pengaduan satu pintu di tingkat Pemda. Selanjutnya OSP akan

memback-up tim korkot untuk fasilitasi pertemuan bersama Pokja PKP

Kota/kabupaten agar dipastikan bahwa pokja punya unit layanan informasi masyarakat

terkait program.

C. MANAJEMEN KEUANGAN

1. Perihal swadaya dalam proposal, realisasinya belum maksimal. Hasil temuan

lapangan rata – rata muncul swadaya berupa atau berbentuk konsumsi makanan –

minuman dan tenaga kerja, kemudian belum dihitung menjadi nilai (uang).

2. Administrasi pembukuan belum lengkap, seperti diantaranya : buku DKIS, buku

material dan rincian pembelanjaan serta rekapan pencairan dana di KSM.

3. Penarikan dana KSM untuk kebutuhan 1 minggu ke depan dilakukan setiap hari

Jumat.


D. SIM

Inputing data progres keuangan dan fisik, terutama terkait dengan tenaga kerja dan HOK

masih banyak yang kosong. Pengendalian yang harus dilakukan adalah tim Korkot

melalui Askot terkait (Askot MK dan Askot Infra) agar membuat form back-up data

lapangan yang harus ada di tim fasilitator. Target tanggal 25 Nopember 2019, data SIM

terkait tenaga kerja, HOK dan upload gambar progres kegiatan fisik sudah terpenuhi.

TEMUAN KMP :

1. Kritisi terhadap safeguard lingkungan terhadap kegiatan yang ditemukan di kegiatan

Jalan Titian Beton di Kelurahan Dembe I, agar mendapat perhatian Askot Safeguard.

2. Masih dijumpai Form dalam proposal yang ada tanda tangan, masih kosong.

3. Nota toko tidak dilengkapi bukti kwitansi yang menunjukkan bukti transaksi.

4. Objek Addendum yang diperjanjikan dalam SPK harus lengkap dan jelas redaksinya.

5. Dokumentasi kegiatan Pengadaan Barang, pemasangan pengumuman harus jelas dan

tidak bisa sembarangan dimana saja.

6. Masalah beautifikasi dalam bentuk cat pada lantai Jalan rabat beton, masih terjadi di

Limba-B.

Justifikasi OSP : pengecatan lantai Jalan rabat Beton tidak direkomendasikan kepada

KSM.

7. Form/buku catatan rincian Penerimaan Swadaya, harus dilengkapi tanggal, jumlah,

daftar nama dan jumlah realisasi.

8. Keraguan Kepala Satker PIP atas harga material dalam Lelang Terbatas di Kelurahan

Tenilo, sehingga Satker/PPK belum bersedia menandatangani dokumen lelang SPKP,

indikasi diperoleh dari harga material semen antara harga dalam kontrak lelang berbda

dengan harga saat transaksi.

9. Pekerja di KSM Mawar di Kelurahan Biyonga tidak memperhatikan P3K (ada pekerja

yang tanpa alas kaki, saat melakukan pengecoran jalan rabat beton di kegiatan Jalan

Rabat. Tim Fasilitator agar sensitive dan memperhatikan keselamatan kerja KSM

Infrastruktur.

10. Surat Ijin Pakai Tanah di Tenilo Kabupaten Gorontalo, belum ditantadatangani Lurah

setempat.

11. Temuan positif :

a. Tertib administrasi Satker PIP Kabupaten Gorontalo dalam mendokumentasikan

berkas pencairan BPM 2019 yang ditata rapi per kelurahan per container.

b. Kepala Satker menguasai substansi program dan melakukan monitoring lapangan

secara berkala.


c. Bendahara KSM Kartini di Kelurahan Limba B, punya kemampuan dalam penyajian

dokumentasi pembukuan KSM cukup tertib dan terarsip dengan baik.

Bukti fisik LPJ PKM 2019 sudah dibukukan tiap kelurahan secara baik dan mudah


II. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN UJI PETIK

Pelaksanaan uji petik triwulan ke-empat 2019 oleh OSP 8 Gorontalo di 4

kelurahan dari 9 (Sembilan) kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 21

Nopember 2019, merupakan gambaran hasil capaian KOTAKU sampai akhir

triwulan ke-empat tahun 2019.

Pelaksana uji petik kali ini adalah gabungan antara Tim OSP bersama KMP

KOTAKU Wilayah II adalah sebagai berikut :

Adapun analisa terhadap hasil uji petik tersebut, diperoleh issue penting terkait

persiapan pencairan, kelembagaan, akses informasi, kualitas dokumen

perencanaan teknis dan kolaborasi sebagai berikut :

Secara Umum untuk capaian pemanfaatan pelaksanaan kegiatan BPM di Provinsi

Gorontalo mencapai 86,22 % atau masuk dalam kategori Baik dengan nilai

tertinggi berada di 2 indikator yang pertama kelengkapan dokumen perencanaan

teknis dan rencana pelaksanaan kegiatan KSM dan yang kedua infrastruktur yang

dibangun berkualitas Baik dengan persentasi 100% dan yang terendah berada di

indikator kelima yaitu KPP Terbentuk dan infrastruktur terbangun berfungsi baik

dengan capaian 100%.

----------o0o----------


DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI FOTO KETERANGAN

Uji petik Kelurahan

LIMBA B, Kota

Gorontalo Tanggal 20

Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

LIMBA B, Kota


Nopember 2019


Uji petik Kelurahan

LIMBA B, Kota


Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

DEMBE I, Kota


Nopember 2019


Uji petik Kelurahan

DEMBE I, Kota


Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

DEMBE I, Kota


Nopember 2019


Uji petik Kelurahan

TENILO, Kabupaten


Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

TENILO, Kabupaten


Nopember 2019


Uji petik Kelurahan

TENILO, Kabupaten


Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

BIYONGA, Kabupaten


Nopember 2019


Uji petik Kelurahan

BIYONGA, Kabupaten


Nopember 2019

Uji petik Kelurahan

BIYONGA, Kabupaten


Nopember 2019

UJI PETIK TRIWULAN IV Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)kotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji...

Documents

Transcript of UJI PETIK TRIWULAN IV Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)kotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji...