[Type the company name] RENCANA KERJA PERUBAHAN …...7. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

[Type the company name]

RENCANA KERJA

PERUBAHAN

(RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38712

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Perubahan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ini selesai

disusun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan

kegiatan OPD dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi

daerah Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga di

mungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau

kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus

ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko Tahun 2019 guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka percepatan

pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun

2019 merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Perubahan (RKPDP), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Perubahan (RAPBDP), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPASP).

Akhirnya, saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

mengajak kepada seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko untuk

bekerjasama, ikhlas, penuh semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh

kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan demi mewujudkan masyarakat

Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.

Sekian dan terima kasih.

Mukomuko, November 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO,

Drs. Suwarto, M.Pd

Pembina Tk I IV/b NIP. 196306121995121001

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................. i

DAFTARISI................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... I-1

1.1 Maksud dan Tujuan....................................................................... I-1

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan.................................................. I-2

1.2.1 Umum I-2 1.2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBNP

Tahun 2018................................................................................... I-3

1.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah............................... I-4

1.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah............................. I-4

1.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah I-4 1.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah I-7 1.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah I.8 1.5 Landasan Hukum I-8 1.6 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup I-10

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II ............

II-1

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN............................... III-1 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan................................................ III-1 BAB IV PENUTUP.................................................................................................. IV-1

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

1 Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan Tahun 2018 .... I-4

1 Tabel 1.2 Target dan Asumsi yang hendak dicapai Kabupaten

Mukomuko Tahun 2019 .............................................................. I-5

2 Tabel 1.3 Rekapitulasi Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

dan Asumsi Perubahan Pendapatan Tahun 2019 ...................... I-6

3 Tabel 1.4 Rekapitulasi Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan

Asumsi Perubahan Belanja Tahun 2019 .................................... I-7

4 Tabel 1.5 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan

Perubahan Pembiayaan Tahun 2019 ......................................... I- 8

5 Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup

Sampai Dengan Triwulan II ................... II- 2

6 Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam

Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko ................................................... III-7

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 I- 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam Undang-Undang tersebut

mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam satu Tahun

Anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan,

dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun

berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya

perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran

pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan maksud untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P), yakni sebagai pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Mukomuko.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dimaksudkan untuk

mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup

dengan memperhatikan perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah

Tahun 2019 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu

dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran,

penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam


perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

guna percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko Tahun 2019 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari

penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Penyusunan Rancangan Renja Perubahan

OPD, Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Penetapan Perubahan RKPD,

Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan OPD, hingga Penetapan Renja

Perubahan OPD.

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2.1. Umum


Tahun 2019 disebabkan olah adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 antara lain dengan melihat perkembangan

perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya

perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal

yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.


Tahun 2019 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil audit atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir

Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 yang perlu dimanfaatkan

seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

2. Perkembangan pendapatan Daerah Tahun 2019 yang mengalami pergeseran dari

targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah Tahun

2019, khususnya dari pos Pendapatan Asli Daerah.

3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan

target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2019.

4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

Mukomuko yang memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum

dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2019, maka dari itu

penganggarannnya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran

2019.

5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja

yang merupakan kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja,


untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

mampu mencapai sasaran.

6. Terdapat keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan, dengan tingkat urgensi masalah

mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat

ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi (angka kejadian) masalah,

keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya

yang tersedia, diantaranya penyertaan modal pemerintah daerah.

7. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 Tentang

Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Kehutanan Dana Reboisasi.

1.2.2. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN-P Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini,

serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan

perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN

Tahun 2019. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBN-P Tahun

2019 sebagai berikut :

Laju inflasi sepanjang Tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,5 persen, lebih rendah

dibandingkan asumsi dalam APBN Tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3,5 persen.

Besaran inflasi sepanjang Tahun 2019 akan terpengaruh oleh perkembangan

ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara

dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah

dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,

perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya

perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai

tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan

yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak

pada kisaran Rp.15.000 per dolar AS, menurun dibandingkan asumsinya dalam

APBN Tahun 2018 sebesar Rp.13.400 per dolar AS.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja

industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US $70 per

barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun 2018 sebesar

US $48 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya

perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi.


Lifting minyak dan gas bumi pada Tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.200 ribu

barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak bumi sebesar 800 ribu

barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada lifting gas bumi.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada sasaran-

sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN Tahun 2015-

2019 serta sasaran-sasaran tahunan dalam RKP Tahun 2019. Adapun rincian asumsi

dasar ekonomi makro Tahun 2017 dan 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017 dan Tahun 2018

Indikator Ekonomi 2018 2019

Realisasi APBN RAPBN-P

a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 5,1 5,2

b. Inflasi (%) 4,3 4,0 4,3

c. Nilai Tukar (Rp/USD) 13.400 13.300 13.400

d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%) 5,2 5,3 5,2

e. Harga Minyak Mentah Indonesia

(USD/barel) 50 45 50

f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 815 815 815

g. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak

per hari) 1.150 1.150 1.150

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2019

1.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi dari Kebijakan Umum

Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan kebijakan ekonomi makro, maka target

dan asumsi yang hendak di capai Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 mengalami

perubahan dengan rincian disajikan pada tabel berikut.


Tabel 1.2 Target dan Asumsi yang hendak di capai

Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Uraian Asumsi

Tahun Proyeksi

Tahun 2017 (%)

Proyeksi Perubahan

Tahun 2017 (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pertumbuhan Ekonomi

5,3 6,06 6,58 6,63-6,68

6,65-6,70 6,70-6,75 6,70-6,75 6,70-6,75

2. Laju Inflasi 3,96 0,38 0,80 3,5-0,80

3,5-0,80 3,5-0,80 3,5-0,80 3,5-0,80

3. Angka Pengangguran Terbuka

2,26 2,28 3,33 3,71-3,31

3,31-2,91 2,91-2,51 2,91-2,51 2,91-2,51

4. Jumlah Penduduk Miskin

13,28 13,21 12,98 12,98

-10,08

10,08-8,08

8,08-6,08 8,08-6,08 8,08-6,08

Sumber : Mukomuko Dalam Angka, data diolah

1.4. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1.4.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Secara garis besar terjadi perubahan kebijakan pendapatan daerah yang

berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang tercantum sebelumnya dalam APBD

Tahun Anggaran 2019 yang disesuaikan hasil evaluasi realisasi penerima hingga

semester pertama Tahun 2019, dimana pada item pendapatan khususnya pendapatan

asli daerah terjadi perubahan asumsi dari target pendapatan yang terdapat pada APBD

Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam

rangka pencapaian rencana pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka

mengoptimalkan potensi penerimaan, penataan pengelolaan penerimaan daerah,

peningkatan pembinaan dan pengawasan;

2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengendalian dengan OPD terkait agar

dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak

dini untuk segera diselesaikan;

3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai

pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward

dan punishment yang jelas;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana

dalam pengelolaan penerimaan daerah diantaranya dengan meminimalisir biaya

operasional petugas;


5. Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang

transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;

6. Meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana

Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus untuk menutupi Fiscal gap;

7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik.

Adapun pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 serta perubahan

asumsi pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 selengkapnya disajikan pada

tabel berikut.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan asumsi perubahan pendapatan Tahun 2019

KOMPONEN PENDAPATAN TAHUN 2018*)

TAHUN 2019

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2019

ASUMSI PERUBAHAN TAHUN 2019

PENDAPATAN 867.250.772.191,00 987.179.872.950,00 1.006.033.992.737,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 97.206.133.191,00 104.292.882.550,00 123.147.002.337,00

Pendapatan Pajak Daerah 12.104.148.500,00 15.259.355.000,00 22.649.782.950,00

Hasil Retribusi Daerah 3.700.650.000,00 5.700.650.000,00 4.700.000.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.274.628.261,00 7.160.713.000,00 7.160.713.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

78.126.706.430,00 76.172.164.550,00 88.636.506.387,00

DANA PERIMBANGAN 637.641.472.000,00 706.732.468.000,00 706.732.468.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

22.155.209.000,00 26.827.246.000,00 26.827.246.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) 492.562.518.000,00 503.568.033.000,00 503.568.033.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) 122.923.745.000,00 176.337.189.000,00 176.337.189.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

132.403.167.000,00 176.154.522.400,00 176.154.522.400,00

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

25.859.118.000,00 27.930.816.400,00 27.930.816.400,00

Dana Desa dari APBN 106.544.049.000,00 124.132.565.000,00 124.132.565.000,00

Dana Insentif Desa (DID) 0,00 24.091.141.000,00 24.091.141.000,00

Keterangan : *) : Data setelah Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Sumber : APBD Kabupaten Mukomuko dan TAPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019


1.4.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah diantaranya disebabkan oleh perubahan

harga barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya

pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Perubahan belanja juga diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan strategis

dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, peningkatan

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi alasan penggunaan

saldo anggaran lebih Tahun 2019. Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah

tetap memperhatikan dan tetap diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi

fokus dan prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

Berikut ini disajikan rekapitulasi belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

serta perubahan asumsi belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dan

asumsi perubahan belanja Tahun 2019

KOMPONEN BELANJA TAHUN 2018*)

TAHUN 2019

APBD TAHUN 2019 ASUMSI

PERUBAHAN TAHUN 2019

BELANJA 932.851.663.334,30 1.054.679.872.950,00 1.029.129.097.492,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 463.329.077.687,30 499.049.861.000,00 507.272.973.192,00

- Belanja Pegawai 300.212.131.280,30 313.489.116.000,00 321.096.722.900,00

- Belanja Hibah 3.355.600.000,00 5.448.180.000,00 6.709.846.000,00

- Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa

215.8400.192,00 230.000.000,00 215.840192,00

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

158.545.506.215,00 177.882.565.000,00 177.750.565.000,00

- Belanja Tidak terduga 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 469.522.585.647,00 555.630.611.950,00 521.856.124.300,00

- Belanja Pegawai 44.749.009.600,00 53.079.701.500,00 52.032.231.500,00

- Belanja barang dan jasa 203.194.557.057,00 215.994.824.699,00 218.636.457.924,00

- Belanja Modal 221.579.018.990,00 286.555.485.751,00 251.189.434.876,00

Keterangan : *) : Data setelah Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Sumber : APBD Kabupaten Mukomuko dan TAPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019


1.4.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan

penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah maka terjadi perubahan baik item

penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya

pada item Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Berikut ini disajikan rekapitulasi pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun

2018 serta perubahan asumsi pembiayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tabel 1.5

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 dan perubahan Pembiayaan Tahun 2019

KOMPONEN PEMBIYAAN TAHUN 2018*)

TAHUN 2019

APBD TAHUN 2019

ASUMSI PERUBAHAN TAHUN 2019

PENERIMAAN PEMBIYAAN 72.600.891.143,00 75.000.000.000,00 24.895.104.754,00

- SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 72.600.891.143,00 75.000.000.000,00 24.895.104.754,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000,00 7.500.000.000,00 1.800.000.000,00

- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.000.000.000.00 7,500.000.000,00 1,800.000.000,00

Keterangan : *) : Data setelah Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Sumber : APBD Kabupaten Mukomuko dan TAPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

1.5. Landasan Hukum

Adapun dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan DaerahKabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan atar Penyelenggarann Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Pedoman Peyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;


14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-

2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan,

Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana

Reboisasi

1.6. Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan

perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka

ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 sampai dengan

Triwulan II.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019


Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan

antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

perubahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 II- 1

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas

Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan II

Pada tahun 2019 Kabupaten Mukomuko memasuki tahun ke tiga dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021.

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019

mempedomani Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016-2021, untuk itu yang digunakan sebagai acuan evaluasi yakni

dokumen RPJMD-P Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021. Selain evaluasi Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 tersebut, berikut ini

disajikan pula evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

sampai Tahun 2018 dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021, dengan data selengkapnya

sebagai berikut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 III- 1

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN

HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di

Kabupaten Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan dalam

masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mukomuko tahun

2019 disesuaikan dari sebelumnya mempedomani Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2005-2025 ke Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2021.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan mempedomani

RPJMD-P Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat

yang Religius, Mandiri, dan Demokratis Tahun 2021”, Visi dimaksud dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Religius

Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan masyarakat yang

agamis sebagai penyeimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. terwujudnya

masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehingga ajaran agama,

khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran,

dihayati dan diamalkan dalam perilaku keseharian. Toleransi antar umat beragama,

dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan

Mandiri

Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan

berbangsa, terwujudnya Kabupaten Mukomuko mandiri melalui pembangunan yang

dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk

mendorong tumbuhnya rasa percaya diri segenap masyarakat dan seluruh

stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan

pembangunan, sehingga terbentuk kemandirian daerah.

Demokratis

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan

dan terwujudnya masyarakat yang berdasrkan falsafah pancasila,yang ditandai

dengan pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat


Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mukomuko diatas, maka

ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan kehidupan beragama;

2. Optimalisasi SDM dan SDA yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi masyarakat

serta daerah;

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;

5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan pembangunan;

6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum;

7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;

8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, guna

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

9. Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan dan sasaran setiap misi

Pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016–2021 dengan mengacu pada visi

dan misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan, budaya dan kebangsaan;

b. Meningkatnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara;

c. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;

d. Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama, dan

aliran kepercayaan.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas


a. Meningkatnya Indeks Pendidikan;

b. Meningkatnya Indeks kesehatan.

3. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap sumber PAD


a. Berkembangnya potensi pariwisata daerah;

b. Meningkatnya aktivitas perdagangan hotel dan restoran.

4. Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi Pemuda dan

Olahraga.



a. Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga dalam

pembangunan;

b. Meningkatnya pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya narkoba dan obat-

obatan terlarang lainnya sejak dini;

c. Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

d. Meningkatnya profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola

dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;


a. Meningkatnya pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh;

b. Berkembangnya usaha industri mikro, kecil dan menengah;

c. Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen.

6. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat;


a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;

b. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan

terjangkau;

c. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan layanan pemenuhan

hak- hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan suku, agama, dan

golongan.

7. Meningkatkan penangan pasca bencana

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya penanganan korban bencana.

8. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha


a. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk bekerja dan berusaha;

b. Tersedianya lapangan kerja baru;

c. Meningkatnya kesempatan dan perlindungan tenaga kerja yang adil dan

transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran melalui pendidikan

dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

9. Mewujudkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi

dalam pemerintahan daerah


a. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi


dalam pemerintahan daerah;

b. Pembangunan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika diarahkan untuk

meningkatkan daya saing daerah maupun komoditas unggulan daerah.

10. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung perekonomian

daerah


a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten;

b. Meningkatnya layanan akses informasi;

c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber daya air lainnya;

d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;

e. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;

f. Meningkatnya cakupan layanan air minum;

g. Meningkatnya cakupan layanan persampahan;

h. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan;

i. Meningkatnya infrastruktur pengendali banjir

j. Meningkatnya Prasarana penyediaan dan pengolahan air baku;

k. Meningkatnya sarana dan prasarana ruang aktivitas publik.

11. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan potensial

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan wilayah

potensial.

12. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang

berkelanjutan.


a. Meningkatnya produksi dan mutu produk pertanian, perkebunan, peternakan,

dan perikanan unggulan daerah;

b. Meningkatnya kapasitas litbang pertanian, kelautan dan perikanan serta industri

pendukungnya;

c. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi Hutan dan lahan kritis serta

pemeliharaan keanekaragaman hayati;

d. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan

pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan berbasiskan adat istiadat dan

kearifan lokal;

f. Terwujudnya program Kota Mandiri;

g. Terwujudnya pengembangan wiliayah yang terencana dan terkendali.


13. Mewujudkan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.


a. Meningkatnya kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

14. Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah


a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah;

b. Meningkatnya Pengawasan internal terhadap kinerja birokrasi;

c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan

data;

d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;

e. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah;

f. Meningkatnya Legalisasi aset pemerintah dan masyrakat;

g. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

15. Meningkatkan kualitas pelayanan publik


a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan memuaskan

masyarakat.

16. Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk

terlibat aktif dalam pembangunan


a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;

b. Meningkatnya pembinaan pemberdayaan sosial masyarakat Desa;

c. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

17. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak


a. Membaiknya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

18. Mewujudkan Penduduk TumbuhSeimbang untukmewujudkan Keluarga Sejahtera

dan Berkualitas

Sasaran- sasaran yang ingin dicapai :

a. Menurunkan total fertility rate;

b. Meningkatnya jumlah akseptor KB aktif.

Pada tahun 2018 tema pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah

“Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan Demokratis Tahun 2021”.


Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2018 diprioritaskan

pada pencapaian sebagai berikut :

1) Peningkatan SDM masyarakat dan aparatur pemerintah;

2) Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

3) Peningkatan bidang sosial kemasyarakatan;

4) Peningkatan dan pemanfaatan IT di segala bidang;

5) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas daerah dimaksud, maka

dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Tahun 2019, melalui pergeseran/perubahan kegiatan serta kegiatan alternatif. Berikut ini

disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat pada Perubahan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko tahun 2019 dengan

ketentuan pada kolom jenis kegiatan untuk kode a merupakan kegiatan tidak mengalami

perubahan, kode b untuk kegiatan yang mengalami perubahan dan kode c merupakan

kegiatan alternatif.

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET a/b/c

2 3 4 5 6 3 4 5 6 8 8 8 8

3.073.000.000 2.705.556.000 277.899.500

3.066.500.000 2.699.056.000 277.899.500

3.066.500.000 2.699.056.000 277.899.500

Meningkatnya kualitas

manajemen pemerintahan

daerah

Meningkatnya kualitas

manajemen pemerintahan

daerah

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

600 lembar, 12

bulan, 61 0rang, 47

jenis, 114 kali

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

600 lembar, 12

bulan, 61 0rang, 47

jenis, 114 kaliJangka waktu penyediaan jasa

surat menyurat

Jangka waktu penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Penyediaan jasa surat

menyurat600 Lembar 2.400.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan jasa surat

menyurat600 Lembar 2.400.000 - a

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrikMukomuko


komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 bulan 40.000.000 Mukomuko


komunikasi, sumber daya air dan

listrik

12 bulan 36.000.000 8.400.000 b


administrasi keuangan


administrasi keuangan

Jumlah Penyediaan jasa

administrasi keuangan12 orang 70.000.000 Mukomuko


administrasi keuangan12 orang 73.800.000 (825.000) b


kebersihan kantor


kebersihan kantor


kebersihan kantor2 orang 18.000.000 Mukomuko


kebersihan kantor2 orang 18.000.000 1.500.000 b

Jangka waktu penyediaan alat tulis

kantor

Jangka waktu penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 20 jenis 30.000.000 Mukomuko Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 20 jenis 25.000.000 - a

Jangka waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jangka waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan2 jenis 15.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan2 jenis 10.000.000 - a

Jangka waktu penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan kantor


komponen instalasi

listrik/penerangan kantorJumlah Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6 jenis 6.500.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6 jenis 5.000.000 15.000.000 b

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantorMukomuko

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor3 jenis 60.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor3 jenis 15.000.000 14.290.000 b

Jangka waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jangka waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-

undanganJumlah Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

9 jenis 16.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

9 jenis 9.996.000 - a


makanan dan minuman


makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman7 jenis 60.000.000 Mukomuko

Jumlah Penyediaan makanan dan

minuman2 jenis 20.000.000 4.160.000 b

Jangka waktu pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi keluar daerah


rapat koordinasi keluar daerah

TABEL 3.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO

BERTAMBAH/

BERKURANG

1

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

(Rp)

DPA TAHUN 2019

PAGU INDIKATIF

(Rp)

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

DAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

RENJA TAHUN 2019

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

DAN

LOKASI

KETERANGA

NTARGET CAPAIAN KINERJA

1.177.900.000 1.035.196.000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

OPD

PENANGGUN

GJAWAB

JENIS

KEGIATAN

68.645.000

BELANJA LANGSUNG

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

LINGKUNGAN HIDUP

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa kebersihan kantor Mukomuko

Penyediaan alat tulis kantor Mukomuko

Mukomuko

Penyediaan jasa administrasi keuangan Mukomuko

Mukomuko

Mukomuko

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Mukomuko

penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerahLuar Daerah

MukomukoPenyediaan makanan dan minuman

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

33 kali 150.000.000 Luar Daerah


koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

33 kali 120.000.000 18.120.000 b


rapat koordinasi dalam daerah


rapat koordinasi dalam daerah


koordinasi dan konsultasi kedalam

daerah

85 Kali 30.000.000 Mukomuko


koordinasi dan konsultasi kedalam

daerah

109 Kali 20.000.000 8.000.000 b

Penyediaan jasa kantor Mukomuko Jumlah penerima jasa Kantor 47 orang 680.000.000 Mukomuko Jumlah penerima jasa Kantor 43 orang 680.000.000 - b

Jumlah sarana prasarana

aparatur dalam kondisi baik





15 Unit,

5 jenis



15 Unit,

5 jenis

Jumlah pengadaan laptop Jumlah pengadaan laptop

Jumlah Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor5 unit 40.000.000 Mukomuko


Gedung Kantor5 unit 39.700.000 35.000.000 b

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor MukomukoJumlah Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor9 unit 70.000.000 Mukomuko


Gedung Kantor5 unit 0 - a

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorMukomuko

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung kantor 1 Unit 50.000.000 Mukomuko


Gedung kantor 1 Unit 20.000.000 20.000.000 b

Jangka waktu pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jangka waktu pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 2 jenis 471.650.000 Mukomuko

jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 2 jenis 180.260.000 40.920.000 b

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

kantor Mukomuko


Peralatan kantor 3 jenis 9.000.000 Mukomuko


Peralatan kantor 3 jenis 5.000.000 5.000.000 b

Operasional laboratorium lingkungan hidupJangka waktu operasional

laboratorium lingkungan hidup

Jangka waktu operasional

laboratorium lingkungan hidup

Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Pemenuhan

Kompetensi SDM Aparatur

Yang Memenuhi Standar

Kompetensi

4 Orang 60.000.000

Jumlah Pemenuhan

Kompetensi SDM Aparatur

Yang Memenuhi Standar

Kompetensi

4 Orang 0 0

Pelatihan dan Kursus-kursus Lainnya Luar Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

pelatihan dan kursus-kursus

lainnya

4 orang 60.000.000 MukomukoJumlah Dokumen Pelaporan

keuangan akhir tahun- - - a

Mewujudkan pemerintahan

yang baik, bersih berkualitas

dan berwibawa

Mewujudkan pemerintahan

yang baik, bersih berkualitas

dan berwibawa

Jumlah dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan3 dokumen

Jumlah dokumen pelaporan

capaian kinerja dan keuangan3 dokumen

Peringkat Sakip cc Peringkat Sakip cc

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahunMukomuko

Jumlah Dokumen Pelaporan

keuangan akhir tahun3 Dokumen 6.000.000 Mukomuko

Jumlah Dokumen Pelaporan

keuangan akhir tahun1 Dokumen 6.000.000 - a

Penyusunan Laporan Kinerja dan

Perjanjian KinerjaMukomuko

Jumlah Dokumen Penyusunan

Laporan Kinerja dan Perjanjian

Kinerja

- - -

Jumlah Dokumen Penyusunan

Laporan Kinerja dan Perjanjian

Kinerja

2 Dokumen 10.000.000 - a

Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Cakupan penanaman vegetasi

untuk produksi bio massa

diwilayah kerusakan tanah

2 ha 175.000.000

Cakupan penanaman vegetasi

untuk produksi bio massa

diwilayah kerusakan tanah

2 ha 705.000.000 0

Pemulihan Sepadan Sungai, Danau dan

PantaiMukomuko Jumlah luasan penanaman 2 ha 175.000.000 Mukomuko Jumlah luasan penanaman 2 ha 705.000.000 - a

Program Peningkatan Kualitas Dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

Dan Lingkungan Hidup

Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 Jumlah sekolah adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 108.334.500

6.000.000

244.960.000

16.000.000

640.650.000

0

100.920.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Mukomuko

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerahLuar Daerah

MukomukoRapat-rapat kordinasi dan konsultasi di

dalam daerah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Mukomuko

Pembinaan Adiwiyata

Sekolah Tingkat

SD, SMP dan

SMA (Sederajat)

Jumlah Pembinaan Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000

Sekolah

Tingkat SD,

SMP dan SMA

(Sederajat)

Jumlah Pembinaan Adiwiyata 15 sekolah 90.000.000 108.334.500 b

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Cakupan layanan informasi

status kualitas air, tanah, dan

udara

2 dokumen SLHD 55.000.000Cakupan layanan informasi

status kualitas air, tanah, dan

udara

2 dokumen SLHD 75.000.000 0

Sistem imformasi lingkungan hidup daerahJumlah alat sistem imformasi

lingkungan hidup daerah- 0

Jumlah alat sistem imformasi

lingkungan hidup daerah- 0 -

Penyusunan Status lingkungan hidup

daerah (SLHD)

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Penyusunan Status

lingkungan hidup daerah (SLHD)2 dokumen 55.000.000

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Penyusunan Status

lingkungan hidup daerah (SLHD)2 dokumen 75.000.000 - b

Penyusunan imformasi status kerusakan

lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa

Jumlah dokumen imformasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa

- 0

Jumlah dokumen imformasi status

kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa

- 0 -

Penyusunan profil pengelolaan tutupan

vegetasi kabupaten mukomuko

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah dokumen profil pengelolaan

tutupan vegetasi kabupaten

mukomuko

- 0Jumlah dokumen profil pengelolaan

tutupan vegetasi kabupaten

mukomuko

- 0 -

Status Adipura 1 kali Status Adipura 1 kali

Indeks pengendalian

pencemaran air56

Indeks pengendalian

pencemaran air56

Jumlah kasus pengaduan

lingkungan yang terlesaikan5 kasus

Jumlah kasus pengaduan

lingkungan yang terlesaikan5 kasus

Jumlah kampung iklim 15 desa Jumlah kampung iklim 15 desa

Indeks pengendalian

pencemaran udara85

Indeks pengendalian

pencemaran udara85

Pengawasan bidang lingkungan hidupJumlah pelaksanaan pengawasan

bidang lingkungan hidup

Jumlah pelaksanaan pengawasan

bidang lingkungan hidup

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Kota MukomukoJumlah Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura1 kali 45.000.000

Kota

Mukomuko

Jumlah Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura1 kali 30.000.000 - a

Pemantauan Kualitas LingkunganKabupaten

Mukomuko

Jumlah Pemantauan Kualitas

Lingkungan60 kali 120.000.000

Kabupaten

Mukomuko


Lingkungan60 kali 75.000.000 - a

Jangka waktu pelayanan

pengaduan pada pos pelayanan

penyelesaian sengketa lingkungan

hidup

Jangka waktu pelayanan

pengaduan pada pos pelayanan

penyelesaian sengketa lingkungan

hidupJumlah Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup5 kasus 40.000.000

Jumlah Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup5 kasus 25.000.000 - a

Sosialisasi kampung iklimKabupaten

Mukomuko

Jumlah Peserta sosialisasi

kampung iklim15 desa 40.000.000

Kabupaten

Mukomuko


Lingkungan- 0

Penyusunan kajian status lingkungan hidup

daerah

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah dokumen kajian status

lingkungan hidup daerah- 0

Kabupaten

Mukomuko


Lingkungan- 0

Persentase layanan sampah

terangkut ke TPA89%

Persentase layanan sampah

terangkut ke TPA89%

Bank Sampah 25 kelompok Bank Sampah 25 kelompok

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan2 jenis 556.950.000

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan persampahan2 jenis 367.900.000 - a

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKabupaten

Mukomuko

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan4 kali 20.000.000

Kabupaten

Mukomuko


Pelaporan4 kali 15.000.000 - a

Pengelolaan sampah berbasis masyarakatKabupaten

Mukomuko

Jumlah pengelolaan sampah

berbasis masyarakat1 kali 40.000.000

Kabupaten

Mukomuko


Pelaporan- 0 -

Pengelolaan Kebersihan Lokasi MTQ 2019Kabupaten

Mukomuko

Jumlah pengelolaan kebersihan

lokasi MTQ 2019- 0

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah pengelolaan kebersihan

lokasi MTQ 20191 kali 20.000.000 - a

Kabupaten

Mukomuko

245.000.000

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Kabupaten

Mukomuko

402.900.000

130.000.000

616.950.000 0

0

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

6.500.000 6.500.000 -

6.500.000 6.500.000 -

Program Perencanaan Pembangunan

DaerahPeringkat SAKIP CC Peringkat SAKIP CC

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah2 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah2 dokumen

Penyusunan Renstra, Renja dan Renja

Perubahan

Kabupaten

Mukomuko

Jumlah dokumen Penyusunan

Renstra, Renja dan Renja

Perubahan

2 dokumen 6.500.000Kabupaten

Mukomuko

Jumlah dokumen Penyusunan

Renstra, Renja dan Renja

Perubahan

2 dokumen 6.500.000 - a

3.073.000.000 2.705.556.000 277.899.500

Mukomuko, Juli 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

-589.447.582 -956.891.582

Drs. Suwarto, M.Pd

Pembina Tingkat I IV/b

JUMLAH

6.500.000

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

PERENCANAAN

6.500.000

NIP. 196510181991032002

0

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 IV- 1

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2019

disusun dengan pertimbangan yakni (1) adanya perkembangan ekonomi yang tidak

sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga

mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan

kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu

kegiatan antar OPD serta perubahan lainnya.

Dokumen Perubahan RKPD ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar

pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka

ekonomi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai denganTriwulan

II, serta memuat kegiatan Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam

Perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019. Dokumen perubahan RKPD ini

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)

Tahun 2019 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai

pedoman menyusun RAPBDP Tahun Anggaran 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 ini memiliki kedudukan strategis sebagai kunci

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko sekaligus merupakan

pedoman bagi seluruh OPD dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya

dokumen perubahan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, diharapkan kepada

seluruh OPD secara konsisten dan komprehensif dapat mengupayakan tercapainya

tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mukomuko yakni “Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan

Demokratis Tahun 2021”.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUKOMUKO,

Drs. Suwarto, M.Pd

Pembina Tk I IV/b NIP. 196306121995121001

TOLAK

UKURTARGET TOLAK UKUR TARGET

TOLAK

UKURTARGET

TOLAK

UKURTARGET

TOLAK

UKURTARGET

TOLAK

UKURTARGET

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I 2.05 2.05 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan

Implementasi

Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya

kualitas

manajemen

pemerintahan

daerah

Jumlah

pelayanan

administra

si

perkantora

n

600

lembar, 12

bulan, 106

orang, 47

jenis dan

128 kali

888.160.000 Jumlah

pelayanan

administra

si

perkantora

n

600

lembar, 12

bulan, 106

orang, 47

jenis dan

128 kali

928.360.000 40.200.000 DLH

01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Mukomuko Jumlah

penyediaan jasa

surat menyurat

600 lembar Realisasi

jasa surat

menyurat

600 lembar

materai

3000 dan

6000

2.400.000 Mukomuko Jumlah

penyediaan

jasa surat

menyurat

600 lembar Realisasi

jasa surat

menyurat

600 lembar

materai

3000 dan

6000

2.400.000 -

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Mukomuko Jangka waktu

penyediaan jasa

komunikasi dan

sumber daya air

dan listrik

12 bulan Realisasi

jasa

komunikasi

, jasa listrik

12 bulan 39.600.000 Mukomuko Jangka

waktu

penyediaan

jasa

komunikasi

dan sumber

daya air dan

12 bulan Realisasi

jasa

komunikasi

, jasa listrik

12 bulan 37.800.000 1.800.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Mukomuko Jumlah

penyediaan jasa

administrasi

keuangan

9 orang Realisasi

penerima

penyediaan

jasa

administras

i keuangan

1 pejabat

pelaksana

teknis

kegiatan, 5

pengelola

keuangan

daerah, 2

pengelola

simda dan 2

pengelola

Teppra


penyediaan

jasa

administras

i keuangan

9 orang Realisasi

penerima

penyediaan

jasa

administras

i keuangan

1 pejabat

pelaksana

teknis

kegiatan, 5

pengelola

keuangan

daerah, 2

pengelola

simda dan 2

pengelola

Teppra

64.980.000 -

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Mukomuko Jumlah

penyediaan jasa

kebersihan kantor

2 orang Realisasi

penerima

penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

2 orang 18.000.000 Mukomuko Jumlah

penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

2 orang Realisasi

penerima

penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

2 orang 18.000.000 -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mukomuko Jumlah

penyediaan alat

tulis kantor

20 jenis Realisasi

penyediaan

alat tulis

kantor

461

rim/buah/pa

k/kotak/bot

ol


penyediaan

alat tulis

kantor

20 jenis Realisasi

penyediaan

alat tulis

kantor

461

rim/buah/pa

k/kotak/bot

ol

20.000.000 -

11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Mukomuko Jumlah

penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

2 jenis Realisasi

penyediaan

barang

cetakan dan

realisasi

penyediaan

penggandaa

n

20 buku,

50 lembar

kartu

ucapan dan

33600

lembar


penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaa

n

2 jenis Realisasi

penyediaan

barang

cetakan dan

realisasi

penyediaan

penggandaa

n

20 buku,

50 lembar

kartu

ucapan dan

33600

lembar

10.000.000 -

12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Mukomuko Jumlah

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

6 jenis Realisasi

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

kantor

449

buah/rol


penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan

kantor

6 jenis Realisasi

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

kantor

449

buah/rol

6.500.000 -

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Tabel 3.1

NO

URUSAN/BIDANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

SASARAN

DAERAH LOKASIPAGU

INDIKATIF (Rp)LOKASI

PAGU

INDIKATIF (Rp)

bertambah/

berkurangKeterangan

PD

PENANGGUN

G JAWAB

KODE REKENING

2

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2018 RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN HASIL PROGRAMKELUARAN

KEGIATANHASIL KEGIATAN

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Mukomuko Jumlah

penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

2 jenis Realisasi

penyediaan

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

108

buah/botol

peralatan

kebersihan

dan 119

pasang/stel/

buah


penyediaan

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

2 jenis Realisasi

penyediaan

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

108

buah/botol

peralatan

kebersihan

dan 119

pasang/stel/

buah

15.000.000 -

15 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Mukomuko Jumlah

penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

9 jenis Realisasi

penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

9 surat

kabar


penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

9 jenis Realisasi

penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

9 surat

kabar

16.980.000 -

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Mukomuko Jumlah

penyediaan

makanan dan

minuman

7 jenis Realisasi

penyediaan

makanan

dan

minuman

2990

kotak/galon

/bungkus/ki

lo/kaleng


penyediaan

makanan

dan

minuman

7 jenis Realisasi

penyediaan

makanan

dan

minuman

2990

kotak/galon

/bungkus/ki

lo/kaleng

35.000.000 -

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Mukomuko Jumlah

pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

22 kali Realisasi

pelaksanaan

rapat-rapat,

koordinasi

keluar

daerah

22 kali

eselon

II/eselon

III/golonga

n IV/eselon

IV/golonga

n III dan

golongan II


pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

22 kali Realisasi

pelaksanaan

rapat-rapat,

koordinasi

keluar

daerah

22 kali

eselon

II/eselon

III/golonga

n IV/eselon

IV/golonga

n III dan

golongan II

80.000.000 -

19 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Mukomuko Jumlah

pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi

kedalam daerah

148 kali Realisasi

pelaksanaan

rapat-rapat,

koordinasi

dalam

daerah

148 kali

eselon

II/eselon

III/golonga

n IV/eselon

IV/golonga

n III dan

golongan II


pelaksanaan

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

kedalam

daerah

148 kali Realisasi

pelaksanaan

rapat-rapat,

koordinasi

dalam

daerah

148 kali

eselon

II/eselon

III/golonga

n IV/eselon

IV/golonga

n III dan

golongan II

30.000.000 -

21 Penyediaan Jasa Kantor Mukomuko Jumlah penerima

jasa kantor

45 orang Realisasi

penerima

jasa kantor


penerima

jasa kantor

32 orang Realisasi

penerima

jasa kantor

32 orang 591.700.000 - 42.000.000

II 2.05 2.05 01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah

sarana

prasarana

aparatur

dalam

kondisi

baik

47 unit dan

5 jenis

483.750.000 Jumlah

sarana

prasarana

aparatur

dalam

kondisi

baik

47 unit dan

5 jenis

413.750.000 - 70.000.000 DLH

07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Mukomuko Jumlah

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

39 unit Realisasi

pengadaan

perlengkapa

n gedung

kantor

39 unit 80.000.000 Mukomuko Jumlah

pengadaan

perlengkapa

n gedung

kantor

39 unit Realisasi

pengadaan

perlengkapa

n gedung

kantor

39 unit 80.000.000

09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Mukomuko Jumlah

pengadaan

peralatan gedung

kantor

4 unit Realisasi

pengadaan

peralatan

gedung

kantor


pengadaan

peralatan

gedung

kantor

4 unit Realisasi

pengadaan

peralatan

gedung

kantor

4 unit 14.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Mukomuko Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

1 unit Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a gedung

kantor


pemeliharaa

n

rutin/berkal

a gedung

kantor

1 unit Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a gedung

kantor

1 unit 30.750.000


Kendaraan Dinas/Operasional

Mukomuko Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

2 jenis Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a kendaraan

dinas/opera

sional

27 unit (2

roda 4, 5

roda 6, 16

roda 3, 2

roda 2 dan

2 alat berat)


pemeliharaa

n

rutin/berkal

a kendaraan

dinas/opera

sional

2 jenis Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a kendaraan

dinas/opera

sional

27 unit (2

roda 4, 5

roda 6, 16

roda 3, 2

roda 2 dan

2 alat berat)

280.000.000 - 70.000.000


Peralatan Gedung Kantor

Mukomuko Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan kantor

3 jenis Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a peralatan

kantor

40 kali 9.000.000 Mukomuko Jumlah

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a peralatan

kantor

3 jenis Realisasi

pemeliharaa

n

rutin/berkal

a peralatan

kantor

40 kali 9.000.000 -

III 2.05 2.05 01 05 Program Peningkatan

Sumber Daya Aparatur

Proporsi

pemenuha

n

kompetens

i SDM

aparatur

yang

memenuhi

standar

kompetens

i

5 orang 40.000.000 40.000.000 -

05 Pelatihan kursus-kursus

lainnya

Mukomuko Jumlah pegawai

yang mengikuti

pelatihan dan

kursus-kursus

lainnya

4 orang Realisasi

pegawai

yang

memiliki

kompetensi

pemeriksaa

n

lingkungan


pegawai

yang

mengikuti

pelatihan

dan kursus-

kursus

lainnya

4 orang Realisasi

pegawai

yang

memiliki

kompetensi

pemeriksaa

n

lingkungan

4 orang 40.000.000 -

IV 2.05 2.05 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Peningkatan

Implementasi

Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya

kualitas

manajemen

pemerintahan

daerah

Jumlah

dokumen

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

dan

peringkat

sakip

3 dokumen

dan cc

12.000.000 Jumlah

dokumen

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

dan

peringkat

sakip

3 dokumen

dan cc

12.000.000 - DLH

04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Mukomuko Jumlah dokumen

pelaporan

keuangan akhir

tahun

1 dokumen Jumlah

buku

pelaporan

keuangan

akhir tahun

10 buku 4.000.000 Mukomuko Jumlah

dokumen

pelaporan

keuangan

akhir tahun

1 dokumen Jumlah

buku

pelaporan

keuangan

akhir tahun

10 buku 4.000.000 - a

06 Penyusunan Laporan Kinerja

dan Perjanjian Kinerja


penyusunan

laporan kinerja

dan perjanjian

kinerja

2 dokumen Jumlah

buku

laporan

kinerja dan

perjanjian

kinerja


dokumen

penyusunan

laporan

kinerja dan

perjanjian

kinerja

2 dokumen Jumlah

buku

laporan

kinerja dan

perjanjian

kinerja

20 buku 8.000.000 - a

IV 2.05 2.05 01 15 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan

cakupan

layanan

persampahan

Meningkatan

cakupan

layanan

persampahan

Persentase

layanan

sampah

terangkut

ke TPA,

Bank

Sampah

87%, 5

kelompok

263.300.000 Persentase

layanan

sampah

terangkut

ke TPA

87%, 5

kelompok

263.300.000 - DLH

02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

Mukomuko Jumlah

penyediaan

prasarana dan

sarana

pengelolaan

persampahan

1 jenis Alat

pencacah

sampah


penyediaan

prasarana

dan sarana

pengelolaan

persampaha

n

1 jenis Alat

pencacah

sampah

10 unit 198.300.000 - a

12 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Mukomuko Jumlah

monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

4 kali Realisasi

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan


monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

4 kali Realisasi

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

4 kali 15.000.000 - a

16 Pengelolaan sampah berbasis

masyarakat

Mukomuko Jumlah

pengelolaan

sampah berbasis

masyarakat

1 kali Realisasi

pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat


pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat

1 kali Realisasi

pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat

1 kali 50.000.000 - a

V 2.05 2.05 01 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Melaksanakan

pembinaand an

pengawasan

terhadap

pengelolaan

lingkungan

Meningkatnya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

Status

adipura,

Indek

pengendali

an

pencemara

n air,

Persentase

kasus

pengaduan

lingkungan

yang

terselesaik

an, Jumlah

kampung

iklim, dan

Indeks

pengendali

an

pencemara

n udara

0, 56,

100%, 15

desa, dan

85

210.000.000 Status

adipura,

Indek

pengendali

an

pencemara

n air,

Persentase

kasus

pengaduan

lingkungan

yang

terselesaik

an, Jumlah

kampung

iklim, dan

Indeks

pengendali

an

pencemara

n udara

0, 56,

100%, 15

desa, dan

85

160.000.000 - 50.000.000 DLH

01 Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

Mukomuko Jumlah

koordinasi

penilaian kota

sehat/adipura

1 kali Jumlah

kecamatan

yang

mendapatka

n

koordinasi

terkait

penilaian

kota

sehat/adipu

ra

15

kecamatan


koordinasi

penilaian

kota

sehat/adipu

ra

1 kali Jumlah

kecamatan

yang

mendapatka

n

koordinasi

terkait

penilaian

kota

sehat/adipu

ra

15

kecamatan

- - 50.000.000 dihapus a

17 Pemantauan Kualitas

Lingkungan

Mukomuko Jumlah

pemantauan

kualitas

lingkungan

60 kali Realisasi

dokumen

pemantauan

kualitas

lingkungan

1 dokumen 120.000.000 Mukomuko Jumlah

pemantauan

kualitas

lingkungan

60 kali Realisasi

dokumen

pemantauan

kualitas

lingkungan

1 dokumen 120.000.000 - a

18 Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup

Mukomuko Jumlah

penyelesaian

sengketa

lingkungan hidup

5 kasus Realisasi

dokumen

dan

penyelesaia

n sengketa

lingkungan

hidup

5 dokumen,

dan 5 kasus


penyelesaia

n sengketa

lingkungan

hidup

5 kasus Realisasi

dokumen

dan

penyelesaia

n sengketa

lingkungan

hidup

5 dokumen,

dan 5 kasus

40.000.000 - a

VI 2.05 2.05 01 18 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

Melaksanakan

pembinaand an

pengawasan

terhadap

pengelolaan

lingkungan

Meningkatnya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

Cakupan

penanama

n vegetasi

untuk

produksi

biomassa

di wilayah

kerusakan

tanah

2 ha 75.000.000 Cakupan

penanama

n vegetasi

untuk

produksi

biomassa

di wilayah

kerusakan

tanah

2 ha 704.837.582 629.837.582 DLH

03 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mukomuko Mukomuko Jumlah

luasan

penanaman

20 ha Jumlah

lokasi

penanaman

rehabilitasi

hutan dan

lahan

2 lokasi 371.779.950 371.779.950 Karena

adanya dana

DBH

c

09 Pemulihan Sepadan Sungai,

Danau dan Pantai

Mukomuko Jumlah luasan

penanaman

2 ha Jumlah

lokasi

penanaman

untuk

pemulihan

sepadan

sungai,

danau dan

pantai

3 lokasi 75.000.000 Mukomuko Jumlah

luasan

penanaman

2 ha Jumlah

lokasi

penanaman

untuk

pemulihan

sepadan

sungai,

danau dan

pantai

3 lokasi 333.057.632 258.057.632 Karena

adanya dana

DBH

b

VII 2.05 2.05 01 19 Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Melaksanakan

pembinaand an

pengawasan

terhadap

pengelolaan

lingkungan

Meningkatnya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

Jumlah

sekolah

adiwiyata

15 sekolah 90.000.000 Jumlah

sekolah

adiwiyata

15 sekolah 110.000.000 20.000.000 DLH

06 Pembinaan Adiwiyata Mukomuko Jumlah

pembinaan

adiwiyata

15 sekolah Realisasi

pembinaan

sekolah

adiwiyata

15 sekolah 90.000.000 Mukomuko Jumlah

pembinaan

adiwiyata

15 sekolah Realisasi

pembinaan

sekolah

adiwiyata

15 sekolah 110.000.000 20.000.000 b

VIII 2.05 2.05 01 20 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Melaksanakan

pembinaand an

pengawasan

terhadap

pengelolaan

lingkungan

Meningkatnya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

Cakupan

layanan

informasi

status

kualitas

air, tanah

dan udara

2 dokumen

SLHD

75.000.000 Cakupan

layanan

informasi

status

kualitas

air, tanah

dan udara

2 dokumen

SLHD

75.000.000 - DLH

07 Penyusunan Status

Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD)

Mukomuko Jumlah

penyusunan status

lingkungan hidup

daerah

2 dokumen Jumlah

buku data

dan buku

laporan

status

lingkungan

hidup

daerah


penyusunan

status

lingkungan

hidup

daerah

2 dokumen Jumlah

buku data

dan buku

laporan

status

lingkungan

hidup

daerah

20 buku 75.000.000 - a

X 4.03 2.05 01 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Meningkatnya

pengawasan

internal

terhadap

kinerja

birokrasi

Penyusunan

rencana rinci

tata ruang

kawasan

strategis

kabupaten

Peringkat

Sakip

cc 14.000.000 Peringkat

Sakip

cc 14.000.000 - DLH

15 Penyusunan Renstra, Renja

dan Renja Perubahan


penyusunan

Renstra, Renja

dan Renja

Perubahan

2 dokumen Jumlah

buku Renja

dan Renja

Perubahan


dokumen

penyusunan

Renstra,

Renja dan

Renja

2 dokumen Jumlah

buku Renja

dan Renja

Perubahan

20 buku 14.000.000 - a

Jumlah 2.151.210.000 2.721.247.582 570.037.582

NIP.196802011999031006

Mukomuko, Juli 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

drg. Robin Linton Simanjuntak

2.100.000

36.000.000

74.400.000

9.000.000

25.000.000

12.411.000

5.000.000

17.546.000

16.368.000

32.000.000

70.000.000

23.825.000

81.500.000

60.600.000

33.000.000

30.750.000

90.000.000

9.000.000

-

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

97.600.000

97.600.000

40.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

20.000.000

[Type the company name] RENCANA KERJA PERUBAHAN …...7. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

Documents

Transcript of [Type the company name] RENCANA KERJA PERUBAHAN …...7. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor...