TL-Kat 04 Reviewed-gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des

Sub Kategori 4.2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi InformasiPersyaratan Bidang/Sub Bidang A D L I

a. Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan(1) Properti

a.1.1

a.1.1.1 Akurasi

Input : - Data dan informasi meliputi data hidrologi kuantitas air (Aplikasi telemeter berbasis GSM )

Ukuran Input :- Data tersedia

Proses :Proses utama telah dilakukan oleh seluruh unit kerja terkait secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sejak tahun 2008

PIC : - Direksi- Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Proses:- Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap tahun berhasil menciptakan inovasi dalam proses keakuratan data.- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan dasar analisis berbasis fakta dan data. Untuk mendukung keakuratan dilakukan revisi pada proses yang terkait, yaitu revisi Prosedur Kalibrasi Umum QP/PJT/35 dan Instruksi Kerja Kalibrasi Telemeter pada tahun 2014. - Berdasarkan tindak lanjut OFI 2013 telah dilakukan pekerjaan pengembangan IT Tahap I (10 aplikasi) sesuai dengan Master Plan IT

PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Integrasi::Profil Organisasi- P.1.a(1) - P.1.a(4) Proses Kriteria Lain- 2.2 a.2.1 - 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan engagment pelanggan 3.2 a.2.1 sd a.2.6


Bagaimana Perusahaan mengelola data, informasi, dan pengetahuan organisasi untuk memenuhi karakteristik berikut :

Bu Wina untuk 4.2 ini sebenarnya yang ditanyakan adalah semuanya serba IT

Proses Utama : - Data input diterima dari stasiun pemantau melalui sms gateway dan diseleksi berdasarkan lokasi stasiun pemantau - Data input dimasukkan ke dalam database sesuai tabel masing-masing lokasi stasiun pemantau menggunakan fungsi trigger yang terdapat pada database server- Data input dibandingkan dengan nilai batas data/siaga yang telah ditentukan untuk setiap lokasi - Data diklasifikasikan sesuai dengan kondisi siaga - Kalibrasi alat ukur di stasiun pemantau secara berkala sesuai ketentuan Ukuran Proses : - Data akurat

Output :Keakuratan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

Ukuran Output :Data yang akurat sesuai kondisi siaga dari masing-masing parameter

Penilaian A5 D5 L4 I5

a.1.1.2 Integritas dan reliabilitas (kehandalan)

Evident :1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)2. Instruksi Kerja Kalibrasi Telemeter (QI/BDI/02) 3. Prosedur Kalibrasi Umum (QP/PJT/35) 4. Aplikasi telemeter Kuantitas Air berbasis GSM




Input : - Data dan informasi meliputi data-data hidrologi kuantitas air (Aplikasi telemeter berbasis GSM )


Proses :Proses utama telah dilakukan oleh seluruh unit kerja tekait secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sejak tahun 2008


Proses:- Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam proses kehandalan data.- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. - Penggunaan sistem grup tertutup untuk penggunaan kartu GSM telemetri sehingga pengiriman data hanya dapat dilakukan pada grup tersebut. PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Integrasi::Profil Organisasi- P.1.a (1) - P.1.a(4) Proses Kriteria Lain- kat 2.2 a.2.1 - 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan engagment pelanggan3.2 a.2.1 sd a.2.6


Proses :Proses utama telah dilakukan oleh seluruh unit kerja tekait secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sejak tahun 2008


Proses:- Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam proses kehandalan data.- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. - Penggunaan sistem grup tertutup untuk penggunaan kartu GSM telemetri sehingga pengiriman data hanya dapat dilakukan pada grup tersebut. PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Integrasi::Profil Organisasi- P.1.a (1) - P.1.a(4) Proses Kriteria Lain- kat 2.2 a.2.1 - 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan engagment pelanggan3.2 a.2.1 sd a.2.6

PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULPProses Utama :

- Data input diterima dari stasiun pemantau melalui sms gateway dan diseleksi berdasarkan lokasi stasiun pemantau- Sms gateway diinstall melalui sistem services pada server sehingga selalu berjalan di background proses - Data input dimasukkan ke dalam database sesuai tabel masing-masing lokasi stasiun pemantau menggunakan fungsi trigger yang terdapat pada database server- Aplikasi selalu memantau setiap proses data yang masuk dan melakukan pemeriksaan data yang masuk dibandingkan dengan kondisi siaga yang berlaku di stasiun pemantau tersebut - Data diklasifikasikan sesuai dengan kondisi siaga - Kalibrasi alat ukur di stasiun pemantau secara berkala sesuai ketentuan Ukuran Proses : - Kehandalan proses

Output :Informasi data telemetri

Ukuran Output :Data yang sesuai kondisi siaga dari masing-masing parameter di setiap stasiun pemantau





Penilaian A5 D5 L4 I5a.1.1.3 Ketepatan dan kesesuaian waktu


Input : - Data dan informasi meliputi data-data hidrologi (aplikasi telemeter GSM Kuantitas Air) Ukuran Input :- Data tersedia

Proses :- Pelaksanaan sistem dan metode tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh unit - Pengiriman Data Informasi Harian melalui email kepada pihak terkait


Proses:- Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam proses kehandalan data.- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Untuk mendukung ketepatan dan kesesuaian waktu dilakukan penambahan kapasitas bandwidth internet. PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Integrasi::Profil Organisasi- P.1.a (1) - P.1.a(4) Proses Kriteria Lain- kat 2.2 a.2.1 - kat 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan engagment pelanggan3.2 a.2.1 sd a.2.6


Proses Utama :- Data-data hidrologi diterima melalui sms gateway pada server.- Data diproses oleh aplikasi dan ditampilan sistem informasi yang diperlukan.- Data dikirimkan kepada pejabat terkait untuk memperoleh verifikasi. - Setelah diverifikasi oleh pejabat terkait, data dikirimkan pihak-pihak terkait sesuai sebelum batas waktu yang ditetapkan- Kalibrasi alat ukur di stasiun pemantau secara berkala sesuai ketentuan k Ukuran Proses : - Data terkirim tepat waktu

Output :- Data hidrologi harian

Ukuran Output :Data terkirim sesuai kondisi dan tepat waktu





a.1.1.4 Keamanan dan kerahasiaan


(2) Ketersediaan Data dan Informasi

Input : - Data dan informasi meliputi data hidrologi (telemeter GSM Kuantitas Air), monitoring kualitas air (aplikasi HYDRAS dan telemeter GSM Kualitas Air, Aplikasi Kualitas Air), penetapan volume pemakaian air (aplikasi SIASIP), pertanggungjawaban uang muka kerja (aplikasi SIASAP), Penggajian (aplikasi gaji), Aset (aplikasi aset)


Proses :Proses utama telah dilakukan oleh seluruh unit kerja secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sejak tahun 2002


Proses:- Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam proses kehandalan data.- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan dilakukan upgrade program (ASGL, SIASIP, SIASAP, aplikasi Kualitas Air, aplikasi Gaji, aplikasi Aset) dari berbasis DOS/windows menjadi berbasis WIndows terbaru - Peningkatan kapasitas bandwidth pada jaringan sesuai perkembangan kebutuhan data perusahaan PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Integrasi:- P.1.a(4)


Proses Utama :- Pengelolaan hak akses terhadap sistem operas dan aplikasi- Pemeriksaan Data - Pengamanan Data- Pemantauan pengamanan data- Pengamanan jaringan menggunakan firewall dan antivirus

Ukuran Proses :- Proses berjalan sesuai hak akses pengguna

Output :Kerahasiaan dan keamanan data dan informasi

Ukuran Output :Data hanya diterima oleh pihak yang terkait

Evident :1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)2.(QP/PJT/21) Penetapan volume pemakaian air permukaan3. (QP/PJT/42) Prosedur Pemantauan kualitas air, penanganan pencemaran air dan pelaporannya4. (QP/PJT/51) Permintaan dan pertanggungjawaban uang muka kerja 5. (QP/PJT/03) Prosedur Umum Administrasi Pengelolaan Barang Inventaris 6. Instruksi Kerja Pengamanan Sistem Informasi (QI/BDI/01) 7. KPTS No. 162/KPTS/DSU/20111 Pedoman Penggajian 8. Sistem informasi telemeter GSM Kuantitas Air, telemeter GSM Kualitas Air, SIASAP, SIASIP, ASGL, Gaji, Aset 9. Master Plan TI




a.2.1


(3) Pengelolaan Pengetahuana.3.1

Bagaimana Perusahaan berusaha agar data dan informasi yang dibutuhkan dapat tersedia untuk tenaga kerja, pemasok, mitra, kolaborator dan pelanggan sesuai kebutuhan?

Proses:Input:- RKAP- KPTS formasi pegawai- Kebutuhan data dan informasi dari tenaga kerja, pemasok, mitra, kolaborator dan pelanggan

Ukuran Input:Data & informasi tersedia sesuai ketentuan

Proses:- Akses data dan informasi kebutuhan tenaga kerja melalui website www.jasatirta1.co.id, lembaga pendidikan dan media cetak- Akses data dan informasi bagi pemasok, mitra kolaborator dan pelanggan melalui website www.jasatirta1.co.id- Membangun Sistem Informasi Manajemen yang meliputi aplikasi: executive information system, SDM, knowledge management, e-management, e-transaction,database bridging,network monitoring system, river management system, e-procurement- Penerbitan Buletin Warta Jasa Tirta I (BWJT) sebagai media informasi cetak secara internal PIC : - Direksi - Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP

Proses:- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Evaluasi daftar penyedia perusahaan dilakukan setiap tahun- Evaluasi kebutuhan tenaga kerja dilakukan setiap tahun- Inovasi yang telah dilaksanakan adalah pada tahun 2014 Biro Pengembangan SDM dan Umum telah melaksanakan evaluasi Analisa Beban Kerja dan Roadmap Manpower Planning.- Sharing terhadap teknik pengisian analisa beban kerja telah dilaksanakan diseluruh unit kerja (21 unit)- Sharing terhadap aplikasi -aplikasi sistem informasi manajemen sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi


Proses:A. Profil Organisasi- P.1a(3)- P.1a(4)- P.2b - P.2cB. Proses Kriteria Lain- 1.1 b mengenai kinerja dan komunikasi - 5.2.c.2.1 mengenai efektifitas Pembelajaran dan Pengembangan- kat 6.2.a.2.1; kat 6.2.a.2.2; kat 6.2 b.2.3; kat 6.2.b.2.4


Proses Utama:- Pengumuman kebutuhan tenaga melalui website, lembaga pendidikan, dan media cetak- Pengumuman pelelangan barang melalui sistem e-procurement- Penyediaan hidrologi melalui website

Ukuran proses utama :kemudahan dalam mengakses data dan informasi sesuai kebutuhan

Output:Data dan informasi sesuai kebutuhan Ukuran Output:Data dan informasi dapat diperoleh sesuai kebutuhan

Evident :1. RKAP2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PJT I3. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (EUTP)4. KPTS formasi pegawai5. Prosedur Umum Pengadaan, Rekrutmen, seleksi & Penempatan Karyawan (QP/PJT/06)6. Prosedur Pelatihan & Sosialisasi Dokumen SMM (QP/PJT/07)7.KPTS 059/KPTS/DU/2010 tentang Perubahan Pedoman Pembinaan Karir melalui Program Penyesuaian/Kenaikan Strata/Status/Golongan/Skala8. Master Plan TI




Bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan organisasi untuk mencapai hal-hal sebagai

a.3.1.1

Penilaian A6 D6 L5 I5a.3.1.2

Pengumpulan dan transfer pengetahuan tenaga kerja

Input : - Materi Diklat dan Knowledge Sharing (KS)- Program Diklat dan Pelatihan- Standar Kompetensi


Proses :- Pengumpulan pengetahuan melalui laporan hasil diklat/pelatihan - Transfer pengetahuan melalui kegiatan knowledge sharing dan rapat internal


Proses:- Evaluasi pelatihan dilakukan setiap triwulan oleh BSU- Risalah rapat internal disampaikan setiap triwulan oleh unit kerja ke BSMM- Inovasi yang dilakukan adalah membangun suatu siatem aplikasi knowledge management pada tahun 2014- Sharing terhadap aplikasi knowledge management sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut


Proses:A. Profil Organisasi- P.1a(3)- P.1a(4)- P.2b - P.2cB. Proses Kriteria Lain- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi - kat 2.2 a.2.1 - kat 5.2.c.21; kat 5.2.c.1 .6 dan 7


Proses Utama :- Penyiapan Materi - Pelaksanaan Diklat/KS- Evaluasi pelaksanaan Diklat- Pelaksanaan knowledge sharing maupun rapat internal

Ukuran Proses :- Diklat/KS terlaksana

Output :Laporan Pelaksanaan Diklat/KS

Ukuran Output :Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit

Evident :1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)2. Prosedur Komunikasi Internal (QP/PJT/05)3. Prosedur Umum Pelatihan dan Sosialisasi Dokumen SMM (QP/PJT/07)4. Risalah Rapat




Transfer pengetahuan yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok, mitra, kolaborator

Input : - Keputusan Menteri tentang kenaikan tarif BJPSDA - Materi komunikasi kepada pelanggan/PYB atau pemasok yang relevan


Proses : - Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan unit kerja terkait telah melakukan sesuai disain sistem yang telah dipersyaratkan- Sosialisasi tarif kepada pelanggan- Sosialisasi mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa kepada mitra atau pemasok melalui web dan aplikasi e-procurement


Proses:- Review terhadap Daftar Penyedia Perusahaan dilakukan setiap tahun- Inovasi yang telah dilakukan adalah membangun sistem aplikasi e-procurement pada tahun 2014- Sharing terhadap aplikasi e-procurement sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi


Proses:A. Profil Organisasi- P.1a(3)- P.1a(4)- P.2b - P.2cB. Proses Kriteria Lain- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi


- Penyiapan Materi - Pelaksanaan komunikasi kepada pelanggan/PYB atau pemasok- Evaluasi pelaksanaan komunikasi kepada pelanggan/PYB atau pemasok- Form pengaduan pada website www.jasatirta1.co.id

Ukuran proses:Informasi dapat diperoleh


a.3.1.3


Proses : - Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan unit kerja terkait telah melakukan sesuai disain sistem yang telah dipersyaratkan- Sosialisasi tarif kepada pelanggan- Sosialisasi mengenai ketentuan pengadaan barang dan jasa kepada mitra atau pemasok melalui web dan aplikasi e-procurement


Proses:- Review terhadap Daftar Penyedia Perusahaan dilakukan setiap tahun- Inovasi yang telah dilakukan adalah membangun sistem aplikasi e-procurement pada tahun 2014- Sharing terhadap aplikasi e-procurement sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi




Output :Laporan Pelaksanaan komunikasi

Ukuran Output :Laporan Pelaksanaan komunikasi terbit

Evident :1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PJT I3. IK Komunikasi dengan Pelanggan dan PYB (QI/PJT/07)




Identifikasi secara cepat, berbagi dan implementasi praktik terbaik

Input : - QP/PJT/07 - Materi Diklat dan Knowledge Sharing (KS)- Program Diklat dan Pelatihan- Standar Kompetensi

Ukuran Input :- Pelaksanaan diklat/pelatihan- Ketersediaan materi

Proses :- Pengumpulan pengetahuan melalui laporan hasil diklat/pelatihan - Transfer pengetahuan melalui kegiatan knowledge sharing dan rapat internal di semua unit kerja


Proses:- Evaluasi dilakukan setiap triwulan oleh BSU- Inovasi yang dilakukan adalah membangun suatu siatem aplikasi knowledge management pada tahun 2014- Sharing terhadap aplikasi knowledge management sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut




- Penyiapan Materi - Pelaksanaan Diklat/KS- Evaluasi pelaksanaan Diklat- Pelaksanaan sharing session baik melalui kegiatan knowledge sharing maupun rapat internal

Ukuran Proses :- Diklat/KS terlaksana

Output :Laporan Pelaksanaan Diklat/KS

Ukuran Output :Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit





a.3.1.4


b. Pengelolaan sumberdaya dan teknologi informasi(1) Karakteristik Hardware dan Software

b.1.1

Pengumpulan dan transfer pengetahuan yang relevan untuk melakukan inovasi dan perencanaan strategis

Input : - Materi Diklat dan Knowledge Sharing (KS)- Data & Informasi perusahaan Ukuran Input :- Ketersediaan materi- Data & informasi yang relevan

Proses : - Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan unit kerja terkait telah melakukan sesuai disain sistem yang telah dipersyaratkan- Transfer pengetahuan yang relevan melalui knowledge sharing- Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi setiap bulan- Rapat Koordinasi Manajemen setiap bulan- Rapat Koordinasi Unit setiap bulan- Rapat Tinjauan Manajemen Pusat dan Rapat Tinjuauan Manajemen Unit setiap triwulan- Updating informasi melalui website dan portal BUMN


Proses:- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Pemantauan hasil rapat dilakukan setiap bulan- Inovasi yang telah dilakukan adalah membangun sistem aplikasi e-management untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil rapat- Sharing terhadap aplikasi e-management sudah dilakukan dengan mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut


Proses:A. Profil Organisasi- P.1a(3)- P.1a(4)- P.2b - P.2cB. Proses Kriteria Lain- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi - 1.2.a.1.1.5- kat 6.1 c.1 , c.2


Proses Utama :- Penyiapan Materi - Pelaksanaan Diklat/KS- Evaluasi pelaksanaan Diklat- Sharing session melalui rapat/pertemuan- Penyampaian informasi melalui website

Ukuran Proses :- Diklat/KS terlaksana - Tranfer pengetahuan dapat terlaksana

Output :- Laporan Pelaksanaan Diklat/KS- Pengetahuan dapat diidentifikasi dan mampu diimplementasikan

Ukuran Output :- Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit- Tranfer pengetahuan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan





Bagaimana Perusahaan memastikan hardware dan software memiliki karakteristik: handal, aman, dan mudah digunakan?

Input : - Data dan informasi Perusahaan- Hardware & software- Vendor Teknologi Informasi

Ukuran Input :- Ketersediaan data dan informasi- Hardware dan software yang handal- Vendor IT yang kompeten

Proses: - Pemilihan Vendor IT berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang & Jasa- Membangun suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk menjamin kelangsungan ketersediaan data dan informasi, memiliki tingkat keamanan dengan memberikan hak akses bagi pengguna, serta melibatkan pemilik bisnis proses untuk menjamin aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan perusahaan.


Proses:- Review terhadap sistem dan metode dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Penyempurnaan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi atau kebutuhan perusahaan


Proses:A.Profil Organisasi - P.1a(4)- kat 6.2 a.1.2



(2) Ketersediaan dalam menghadapi Kondisi Daruratb.2.1

Proses: - Pemilihan Vendor IT berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang & Jasa- Membangun suatu sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk menjamin kelangsungan ketersediaan data dan informasi, memiliki tingkat keamanan dengan memberikan hak akses bagi pengguna, serta melibatkan pemilik bisnis proses untuk menjamin aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan perusahaan.


Proses:- Review terhadap sistem dan metode dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Penyempurnaan aplikasi dilakukan secara berkelanjutan disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi atau kebutuhan perusahaan


Proses:A.Profil Organisasi - P.1a(4)- kat 6.2 a.1.2


Proses Utama :- Pemilihan vendor IT dengan pelelangan- Proses pengadaan hardware dan software dengan kriteria:a. Spesifikasi perangkat server, database dan sistem operasi skala enterpriseb. Proses User Acceptance Test (UAT) dari pemilik bisnis proses dalam pengembangan software- Pengamanan data dan jaringan menggunakan firewall dan antivirus- Pengelolaan hak akses aplikasi- Pelatihan bagi pengguna pengguna aplikasi

Ukuran Proses :- Hardware dan software yang handal

Output :Ketersediaan hardware dan software yang handal dan aman

Ukuran Output :- Hardware dan software yang handal- Data hanya dapat diperoleh oleh yang berhak

Evident :1. Prosedur Pengendalian Dokumen SMM (QP/PJT/02)2. Prosedur Analisa Data (QP/PJT/45)3. Prosedur Pengelolaan Aset Intelektual (QP/PJT/68)4.Instruksi Kerja Seleksi Pemasok Barang (QI/PJT/09)5.Instruksi Kerja Penyusunan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) (QI/PJT/10)6. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (EUTP)7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan8. Master Plan TI9. Pedoman Pengadaan Barang & Jasa

Evident :1. Prosedur Pengendalian Dokumen SMM (QP/PJT/02)2. Prosedur Analisa Data (QP/PJT/45)3. Prosedur Pengelolaan Aset Intelektual (QP/PJT/68)4. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (EUTP)5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan6. Master Plan TI7. Pedoman Pengadaan Barang & Jasa



Dalam kondisi darurat, bagaimana Perusahaan memastikan ketersediaan hardware dan software serta data dan informasi yang berkelanjutan untuk melayani kebutuhan pelanggan dan bisnis secara efektif?

Input : - Hardware dan software- Data dan informasi

Ukuran Input :- Ketersediaan data : 100%

Proses : - Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan unit kerja terkait telah melakukan sesuai disain sistem yang telah dipersyaratkan- Proses kalibrasi dilakukan secara periodik sesuai desain sistem- Proses backup server telah dilaksanakan secara berkala


Proses:- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Evaluasi kalibrasi dilakukan setiap triwulan- Berdasarkan tindak lanjut OFI 2013 telah dilakukan usulan investasi dalam anggaran RKAP 2015 untuk penempatan backup server secara terpisah pada perusahaan penyedia pusat data.


Proses:A.Profil OrganisasiP.1a(4)- kat 6.1 c.1 , c.2



Proses : - Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan unit kerja terkait telah melakukan sesuai disain sistem yang telah dipersyaratkan- Proses kalibrasi dilakukan secara periodik sesuai desain sistem- Proses backup server telah dilaksanakan secara berkala


Proses:- Review proses utama dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan inovasi. - Evaluasi kalibrasi dilakukan setiap triwulan- Berdasarkan tindak lanjut OFI 2013 telah dilakukan usulan investasi dalam anggaran RKAP 2015 untuk penempatan backup server secara terpisah pada perusahaan penyedia pusat data.


Proses:A.Profil OrganisasiP.1a(4)- kat 6.1 c.1 , c.2


- Pemeriksaan/pemeliharaan hardware dan software serta data dan informasi yang ada- Kalibrasi hardware dan software- Koordinasi dengan pihak terkait tentang hasil pemeriksaan/kalibrasi- Melakukan backup aplikasi dan database secara berkalaUkuran Proses :- Hasil pemeriksaan hardware dan software masih sesuai/relevan

Output :Ketersediaan sistem informasi (hardware, software, data, dan informasi)

Ukuran Output :Ketersediaan sistem informasi dapat dimanfaatkan

Evident :1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)2. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Alokasi Air Harian (QP/PJT/13)3. Prosedur Pembuatan PSB (QP/PJT/25)4. Prosedur Umum Pengendalian Banjir (QP/PJT/31)Prosedur Umum Kalibrasi (QP/PJT/35)5. Instruksi Kerja terkait kalibrasi (QI/PJT/15, QI/PJT/20, QI/PJT/36)6. Manual O&P masing-masing Bendungan/Bendung/Pintu Air7. Instruksi Kerja Pengamanan Sistem Informasi (QI/BDI/01)8. Master Plan TI




TL-Kat 04 Reviewed-gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des

Documents

Transcript of TL-Kat 04 Reviewed-gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des