TARGET NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA · PDF file3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong...
Transcript of TARGET NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA · PDF file3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong...
Nilai1 2
1 Peningkatan seni masyarakat
berdasarkan Adat dan Budaya
Bali.
1 Jumlah sekaa/sanggar seni yang
aktif.
sekaa/
sanggar
12
2 Terwujudnya Kerukunan
Kehidupan beragama dan
bermasyarakat di Kabupaten
Badung yang damai (Shanti).
1 Jumlah perayaan bersama pada
hari-hari besar agama.
hari besar 5
3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun
bagi anak-anak usia sekolah di
sekolah Kabupaten Badung.
1 Persentase anak usia sekolah
yang tuntas wajib belajar 12
tahun
persen 100
4 1 Angka partisipasi kasar (APK)
- SD persen 100
- SMP persen 100
- SMA persen 100
2 Angka Partisifasi Murni (APM) persen 100
5 1 Angka Rata – rata UAS BN dan
UN
nilai 7,83
2 Angka Kelulusan persen 100
3 Angka Kenaikan persen 100
4 Angka melanjutkan persen 100
5 Siswa tamatan SMK yang tidak
melanjutkan terserap pada
lapangan kerja
persen 100
6 Mewujudkan olahragawan yang
berprestasi pada kompetisi pada
tingkat provinsi, nasional dan
regional
1 Jumlah cabang olah raga yang
mendapatkan juara di tingkat
propinsi, nasional dan regional
cabang 17
7 Terwujudnya peningkatan
produktifitasTenaga Kerja
1 Persentase tenaga kerja yang
dilatih
persen 20
(lama)
1 Persentase Pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan
persen 40
2 Persentase Peningkatan Jumlah
Lowongan Kerja
persen 40,5
3 Angka pengangguran persen 1
Hasil revisi menjadi
1 Persentase Pencari kerja yang
mendapatkan pekerjaan
persen15
2 Persentase Peningkatan Jumlah
Lowongan Kerja
persen40
3 Angka pengangguran persen 1.6
9 1 Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
persen 100
2 Cakupan pemeriksaan kehamilan
(K4) oleh tenaga kesehatan
terlatih
persen 93.4
3 Cakupan ibu bersalin yang
ditolong oleh nakes terlatih
(cakupan PN)
persen 98
4 Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN lengkap)
persen 90
Lampiran : Revisi Dokumen RKT Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET
Satuan
Instansi Pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB
3 4
Meningkatnya ketercapaian dan
keterjangkauan memperoleh
layanan pendidikan di Kabupaten
Badung
Mewujudkan pendidikan yang
bermutu dan kompetitif di
Kabupaten Badung
Terciptanya sistem pelayanan
yang prima di Rumah Sakit,
Puskesmas dan layanan
kesehatan lainnya yang
terjangkau oleh masyarakat
Kabupaten Badung.
Terwujudnya peningkatan
kesempatan kerja bagi pencari
kerja
8
1
NilaiNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGETSatuan
5 Cakupan pelayanan anak balita persen 86.2
6 Cakupan desa/kelurahan siaga
aktif
persen 100
10 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat Kabupaten Badung
1 Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD) per
100.000 penduduk
per 100 ribu
penduduk
250
2 Menurunnya angka kematian ibu
melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
100.000 kh 61
3 Menurunnya angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran hidup
100.000 kh 5.5
4 Menurunnya angka kematian
balita per 1.000 kelahiran hidup
100.000 kh 5.1
11 1 Jumlah pengunjung website
Kabupaten Badung
orang 145,200
(lama)
2 Jumlah SKPD yang terhubung
online
skpd 62
Hasil revisi menjadi
2 Jumlah SKPD yang online skpd 30
12 1 Persentase penduduk yang
memiliki KTP
persen 100
2 Persentase penduduk yang
memiliki e-KTP
persen 100
13 Terwujudnya keluarga kecil
bahagia dan sejahtera bagi
seluruh masyarakat Kabupaten
Badung
1 Rata-rata anak dalam keluarga orang 2
(lama)
1 Persentase Peserta KB aktif
terhadap Pasangan Usia Subur
(PUS)
persen 87.1
2 Persentase KB Pria terhadap
Peserta KB Aktif
persen 3.00
3 Menurunnya angka unmetneed persen 1.75
Hasil revisi menjadi
1 Persentase Peserta KB aktif
terhadap Pasangan Usia Subur
(PUS)
persen 85.8
2 Persentase KB Pria terhadap
Peserta KB Aktif
persen 2.48
3 Menurunnya angka unmetneed persen 2.2
15 Meningkatnya peranan
perempuan
1 Jumlah keluarga yang mendapat
pembinaan P2WKSS
keluarga 500
16 Meningkatnya perlindungan
perempuan dan anak
1 Persentase penanganan kasus
KDRT
% 100
17 Menurunnya kesenjangan
pencapaian pembangunan antara
perempuan dan laki-laki
1 Angka IPG 75.45
(lama)
1 % PMKS telah meningkat derajat
kehidupan
persen 10
2 % Keluarga yang meningkat
status RTS
persen 10
Hasil revisi menjadi
1 % PMKS telah meningkat derajat
kehidupan
persen 30
Terciptanya sistem pelayanan
yang prima di Rumah Sakit,
Puskesmas dan layanan
kesehatan lainnya yang
terjangkau oleh masyarakat
Kabupaten Badung.
Terwujudnya sistem data
kependudukan di seluruh
Kabupaten Badung yang tertib
dan terpadu.
Mewujudkan masyarakat
Kabupaten Badung sadar ber KB
14
Meningkatnya ekonomi
masyarakat miskin, cacat dan
penyandang sosial lainnya
18
Meningkatnya pemanfaatan
teknologi informasi secara efektif
dan efesien
2
NilaiNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGETSatuan
2 % Keluarga yang meningkat
status RTS
persen 30
19 Meningkatnya pertumbuhan
sektor UKM dan koperasi dalam
sistem perekonomian masyarakat
Badung dan sebagai penunjang
sektor ekonomi Badung.
1 Persentase koperasi sehat dan
berkualitas
persen 21.68
2 Peningkatan nilai ekspor UKM usd 118,963,293,568
(lama)
1 Persentase Koperasi yang
berubah klasifikasi/strata
persen 20,97
Hasil revisi menjadi
1 Persentase Koperasi yang
berubah klasifikasi/strata
persen 21.25
21 - Produktivitas Padi kw/ha 63.5
- Jumlah produksi Padi ton 124,900
- Jumlah produksi hortikultura ton 35,500
- Jumlah produksi palawija ton 13,250
- Produktivitas tanaman
perkebunan
kg/ha 540
- Jumlah produksi tanaman
perkebunan
ton 720
(lama)
- Volume eksport komoditi
perkebunan
ton 35
Hasil revisi menjadi
- Volume pemasaran dalam negeri
dan eksport komoditi kopi
ton 600
23 1 Populasi ternak ekor 1,860,789
2 Produksi daging ton 22,614.90
3 Tingkat konsumsi daging kg/kapita/th 56.36
(lama)
1 Produksi perikanan ton 64,802.10
2 Tingkat konsumsi ikan kg/kapita/th 32.5
Hasil revisi menjadi
1 Produksi perikanan ton 69,350.00
2 Tingkat konsumsi ikan kg/kapita/th 34.00
25 Peningkatan produksi pengolahan
dan pemasaran komoditi
perikanan
1 Produksi pengolahan hasil
perikanan
ton 4,500
2 Produksi pemasaran komoditi
perikanan
ton 8,670
(lama)
1 Persentase kejadian gangguan
ketentramanan dan ketertiban
yang tertangani
persen 75
Hasil revisi menjadi
1 Persentase kejadian gangguan
ketentramanan dan ketertiban
yang tertangani
persen 60
2 Persentase pelanggaran penyakit
masyarakat yang tertangani
persen 100
27 Terwujudnya opini positif
terhadap pemerintah daerah
1 Rasio berita positif dengan berita
negatif
adv 2,472
Peningkatan produksi perikanan
dalam pemenuhan kebutuhan
akan protein yang bersumber
dari ikan
24
20 Pertumbuhan sektor UKM dan
Koperasi
Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban masyarakat
26
Tercapainya target pemasaran22
Tercapainya target produksi dan
produktivitas pertanian dan
perkebunan
Peningkatan populasi ternak dan
produksi daging dalam
pemenuhan kebutuhan proptein
hewani
18
3
NilaiNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGETSatuan
28 Meningkatkan kualitas lembaga
ekonomi pedesaan
Persentase LPD yang sehat persen 90
29 Mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang efesien
berorientasi pada kepentingan
publik yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
1 Rasio belanja langsung dengan
belanja tidak langsung
persen 95.26
(lama)
1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda 66
Hasil revisi menjadi
1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda 67
31 Peningkatan pengawasan yang
lebih menyeluruh dan terpadu
1 Opini BPK WDP
2 Jumlah penyelesaian
pengawasan
kasus 132
32 Meningkatkan sistem
pengendalian intern
1 Jumlah SKPD yang menerapkan
aspek lingkungan pengendalian
dari unsur-unsur SPIP
skpd 36
33 Peningkatan akuntabilitas kinerja
dan pengawasan akuntabilitas
instansi Pemerintah Kabupaten
Badung
1 Prosentase SKPD yang
menerapkan SAKIP dengan baik
persen 76.92
34 Meningkatkan pendapatan asli
daerah
1 Peningkatan pendapatan asli
daerah
rupiah 1,219,175,415,000
(lama)
1 Prosentase jalan dan jembatan
dalam kondisi mantap
persen 99.44
Hasil revisi menjadi
1 Prosentase jalan dan jembatan
dalam kondisi mantap
persen 99.75
(lama)
1 Prosentase Jaringan Irigasi
Dalam kondisi Baik
persen 91.42
Hasil revisi menjadi
1 Prosentase Jaringan Irigasi
Dalam kondisi Baik
persen 93,92
(lama)
1 Persentase bangunan yang
sesuai dengan peruntukan tata
ruang dengan ITR, IMB, Neraca
Penataan Ruang,dan
Pengawasan Pengendalian
Bangunan
persen 20.76
Hasil revisi menjadi
1 Persentase kepatuhan
membangun berdasarkan
dengan RDTR
persen 25.70
38 1 Jumlah daerah rawan kemacetan lokasi 18
2 Tingkat kepadatan lalu lintas v/c ratio 0.77
(lama)
3 Persentase persimpangan yang
terpasang TL
persen 72.5
Hasil revisi menjadi
3 Persentase persimpangan yang
terpasang Traffic Light (TL)
persen 72,54
Meningkatnya implementasi
akuntabilitas kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana prasarana
perhubungan
30
Meningkatnya kondisi
kemantapan Jalan dan Jembatan
35
Terwujudnya kualitas sarana dan
prasarana pengairan yang
berkondisi baik
36
Terwujudnya manajemen
penataan ruang yang efektif,
37
4
NilaiNO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGETSatuan
39 Meningkatnya pelayanan umum
di bidang perhubungan
1 Jumlah armada yang beroperasi
dalam keadaan layak
unit 19,053
40 Meningkatkan kualitas dan
kuantitas obyek dan daya tarik
wisata serta sarana pariwisata
yang nyaman dan aman
1 Rata-rata lama tinggal wisatawan persen 3.5
(lama)
2 Jumlah kunjungan wisatawan ke
obyek wisata
orang 1,457,830
Hasil revisi menjadi
2 Jumlah kunjungan wisatawan ke
obyek wisata
orang 1,195,160
41 Meningkatkan kunjungan
wisatawan
1 Jumlah kunjungan wisatawan ke
Kabupaten Badung
orang 3,150,000
2 Rata-rata tingkat hunian kamar persen 56
(lama)
1 Persentase pemukiman yang
sudah memiliki air bersih,
peningkatan jalan lingkungan,
santasi (DSDP)- Persentase jalan lingkungan
yang ditata
persen 8.95
- Persentase tersedianya air
bersih
persen 76
- Persentase sanitasi yang
dibangun
persen 100
Hasil revisi menjadi
1 Persentase prasarana dasar
pemukiman dengan kondisi
baik
persen 63.78
Terwujudnya Pelestarian dan
kwalitas lingkungan hidup
1 Standar Baku Mutu kualitas air
dan kualitas udara:- COD air sungai mg/l 50
- BOD air sungai mg/l 6
- BOD air laut mg/l 10
- NO2 mg/l 400
(lama)
2 Jumlah pengusaha yang
menggunakan pengolahan
limbah/stp
perusahaan
Hasil revisi menjadi
2 Jumlah pengusaha yang
menggunakan pengolahan limbah
perusahaan 160
44 Tertanganinya pengelolaan
sampah di Kabupaten Badung
1 Volume sampah yang terangkut
ke TPA
ton 110.95
2 Cakupan wilayah yang tertangani
pengelolaan kebersihan
km 401.79
43
Terwujudnya prasarana dasar
permukiman yang berkondisi baik
42
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
5