TAHUN ANGGARAN 2014 - Web Portal Gunungkidul Jaringan Pengairan Lainnya 5,337,660,000 5,300,678,750...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

Pengukuran Kinerja 1 - 38

SATUAN JUMLAH PAGU REALISASICAPAIAN

KINERJA %

1 1 persen 73.16 75.00 102.52 Program Penyediaan air Baku 3,523,543,000 3,476,884,200 98.68 DPU

2 persen 100 100 100.00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

856,860,000 615,456,250 71.83 Dinsosnakertrans

3 persen 22.56 24.64 109.22 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

5,337,660,000 5,300,678,750 99.31 DPU

4

a. Irigasi sumur 57 57 100.00 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

760,850,000 734,012,900 96.47 DPU

b. Air Minum sumur 35 41 117.14 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

2,363,143,000 2,354,627,000 99.64

5 meter 30,400 19,837 65.25 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

500,000,000 500,000,000 100.00 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

6 210,000,000 210,000,000 100.00

a. Tanaman Pangan

1) Embung Tanaman Pangan unit 25 13 52.00

2) Dam Parit unit 23 17 73.91

b. Kehutanan dan Perkebunan

1) Dam penahan (DPn) unit 54 58 107.41 1,133,732,600 1,107,466,975 97.68

2) Gullyplug unit 94 81 86.17

3) Irigasi air permukaan unit 11 23 209.09

4) Irigasi air dangkal/sumur dangkal unit 65 37 56.92

PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

SKPD PELAKSANAPROGRAM

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

ANGGARAN

Persentase lahan pertanian yang terairi

secara kontinyu

NO. INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase sentra produksi yang memiliki

air bersih yang handal

SASARAN STRATEGIS

Sentra produksi memiliki

infrastruktur air dan

sanitasi yang handal. Persentase keterjangkauan air kawasan

rawan kekeringan pada musim kemarau

Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah

tanah (sumur pompa):

Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi

tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan

Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan

pertanian tanaman pangan dan

hortikultura)Jumlah penyediaan penampung air

(Embung dan damparit):

REALISASICAPAIAN

KINERJA %





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET

SASARAN STRATEGIS REALISASICAPAIAN

KINERJA %

5) Sumur resapan unit 135 35 25.93

6) Embung Hutbun unit 55 58 105.45

7) Teras meter 48,000 297,000 618.75

8) Rorak unit 80 146 182.51

9) SPA (Saluran Pembuangan Air) meter 8,000 36,000 450.00

10) SPT (Saluran Pembuangan Air

Tanah)

meter 8,000 32,500 406.25

2 Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur air

yang handal.

1 persen 73.16 83.33 113.90 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

781,500,000 778,226,000 99.58 DPU

3 1 meter 77,250 77,921 100.87 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

3,180,600,000 3,130,600,000 98.43 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2 km 15.7 16.210 103.25 Program peningkatan produksi

pertanian/ perkebunan

2,134,140,200 2,111,021,600 98.92 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

3 persen 60 65 108.33 179,280,000 171,937,000 95.90

4 1,272,890,000 1,197,947,000 94.11

a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan

(UPJA)

unit 80 44 55.00

b. Jumlah Alsintan lainnya :

1) Traktor roda dua unit 196 294 150.00

2) Pompa Air unit 244 562 230.33

3) Power Threser unit 72 119 165.28

4) Pedal Threser unit 7,862 8,266 105.14

5) APPO unit 24 53 220.83

5

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Sentra produksi memiliki

infrastruktur transportasi,

energi, air, telekomunikasi,

dan sanitasi yang handal.

Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada

sentra produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada

sentra produksi perkebunan

Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk

organik.

Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan

(UPJA) dan Alsintan lainnya pada sentra

produksi Tanaman Pangan dan hortikultura:

Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki

sarana pengolahan limbah, sanitasi dan

drainase

Persentase kawasan permukiman yang

memiliki air bersih yang handal.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

a. RPH unit 1 0 0.00 125,000,000 118,731,600 94.99 Dinas Peternakan

b. TPH unit 12 12 100.00

c. RPA unit 20 20 100.00

6 kawasan 55 52 94.55 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

1,269,462,500 1,219,004,500 96.03 Dinas Peternakan

7 persen 67 67 100.00 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

373,100,000 300,726,000 80.60

8 persen 100 80 80.00 Program pengembangan budidaya

perikanan

289,110,000 218,477,300 75.57 DKP

9

a. PPI unit 8 8 100.00 935,100,000 655,197,000 70.07 DKP

b. UPR unit 90 65 72.22

c. BBI unit 2 2 100.00

10

a. Jumlah unit 220 242 110.00 DKP

b. Jenis Sarana jenis 4 6 150.00

11

a. Kakao unit 30 38 126.67

b. Kotak Fermentasi unit 42 37 88.10

c. Cut Chip unit 34 170 500.00

d. Pengepres buah semu mete unit 4 4 100.00

e. Alat perajang tembakau rakyat unit 12 36 300.00

f. Alat perenteng tembakau vike unit 55 35 63.64

g. Pengolah limbah kakao unit 5 5 100.00

12 persen 100 100 100.00 Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

DISPERINDAGKOP

ESDM

Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan.

Jumlah PPI,UPR dan BBI.

Jumlah kawasan peternakan yang memiliki

jalan produksi

Persentase kecamatan yang memiliki

puskeswan dengan infrastruktur yang

handalPersentase sentra produksi perikanan yang

memiliki jalan produksi, fasilitas

pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase


sarana listrik yang cukup

Program pengembangan perikanan

tangkap


tangkap

Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Jumlah sentra produksi yang memiliki unit

pengolahan hasil.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

13 persen 73 54 73.97 Program peningkatan pelayanan

angkutan umum dan barang

DISHUBKOMINFO

14 unit 2 1 50.00 Program penataan sistem

transportasi; Program

pengembangan sarana dan

prasarana perhubungan

1,249,590,000 895,499,500 71.66 DISHUBKOMINFO

15 persen 80 95 118.75 Program pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan; Program

pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1,260,997,500 1,238,444,250 98.21 DISHUBKOMINFO

16 persen 72 55 76.39 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

168,100,000 93,350,000 55.53 DINAS

KESEHATAN

17 persen 100 100 100.00 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah

23,554,836,200 22,800,665,365 96.80 SETDA

18

a. Presentase sentra produksi yang

memiliki jalan (jalan kabupaten) yang

handal

persen 68.30 74.76 109.46 Program pembangunan jalan dan

jembatan; Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan jembatan;

dan Program tanggap darurat jalan

dan jembatan

10,958,510,000 10,479,970,500 95.63 DPU

b. Persentase sentra produksi yang

memiliki jembatan yang handal

persen 76.80 88.95 115.82 Program pembangunan jalan dan

jembatan

2,741,290,000 2,401,637,475 87.61

c. Persentase sentra produksi yang

memiliki sanitasi persampahan yang

handal

persen 43.28 50.00 115.53 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

1,699,720,472 1,573,933,835 92.60 DPU

d. Persentase sentra produksi yang

memiliki sanitasi pengelolaan limbah

rumah tangga (MCK) yang handal

persen 41.54 43.24 104.09 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

238,400,000 224,124,600 94.01 DPU

e. Persentase sentra produksi yang

memiliki drainase yang handal

persen 90.52 94.80 104.73 Program Pengendalian Banjir 493,500,000 483,608,150 98.00 DPU

19 km 45 48 106.67 Program pembangunan jalan dan

jembatan

DPU

Rasio ketersediaan simpul transportasi

antar kecamatan

Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan

(JJLS) terbangun

Persentase sentra produksi yang memenuhi

standar kesehatan

Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan.

Persentase ketersediaan lahan untuk

pembangunan


jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang

handal.


layanan transportasi umum yang tertib,

aman lancar dan laik jalan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

4 Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur dasar

transportasi, energi, air,

telekomunikasi, dan

sanitasi.

1

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki jalan (poros desa)

persen 58.27 95.74 164.30 19,046,440,000 18,854,302,950 98.99 DPU

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki fasilitas umum dan fasilitas

sosial

persen 35.79 0 0.00

2

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi pengelolaan limbah

rumah tangga

persen 55.86 58.40 104.55 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

2,235,715,000 2,185,802,250 97.77 DPU

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi penanganan sampah

persen 27.33 30.00 109.77 Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

1,699,720,472 1,573,933,835 92.60

c. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki drainase yang handal

persen 90.52 93.00 102.74 Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

865,150,000 859,171,000 99.31

3 persen 77 77 100.00 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

339,350,000 337,560,000 99.47 DPU


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

56,540,000 51,657,800 91.37 DISPERINDAGKOP

ESDM

5 persen 73 54 73.97 Program peningkatan pelayanan

angkutan Umum dan Barang

584,360,000 470,122,401 80.45 DISHUBKOMINFO

6 persen 85 86 101.18 Program Pengembangan Pos dan

Telekomunikasi

33,712,500 29,772,000 88.31 DISHUBKOMINFO

7

a. Tempat-tempat Umum persen 80 80.28 100.35 405,175,000 357,789,402 88.30

b. Rmh Sehat/permukiman persen 65 60 92.31

DINAS

KESEHATAN

Program pembangunan

Infrastruktur Pedesaan; Program

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat


memiliki sarana listrik dan energi yang

cukup


memiliki pelayanan transportasi umum

yang tertib, aman dan lancar


memiliki akses telekomunikasi


memiliki sanitasi dan drainase


memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos.

Rasio ruang terbuka hijau

Persentase kawasan permukiman, fasum

dan fasos yang memenuhi standar

kesehatan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

8 rumah/th 5000 9600 192.00 Program stimulant pembangunan

rumah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

DPU

9

a. Jumlah stimulan (aspal) dalam

membangun infrastruktur perdesaan

drum 350 384 109.71 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun

Desa

16,242,770,000 8,606,390,600 52.99 BPMPKB

b. Jumlah stimulan (semen) dalam


sak 120,000 120,000 100.00

c. Jumlah swadaya masyarakat dalam


milyar 11 18 163.64

d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 92 92 100.00

e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI desa 22 38 172.73

f. Jumlah padukuhan yang difasilitasi

stimulan material untuk pembangunan

infrastruktur padukuhan

padukuhan 365 0 0.00

5 1 persen 90 90 100.00 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

DISHUBKOMINFO

2

a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng

yang memadai

persen 60.98 60.00 98.39 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

0 0 0.00 DPU

b. Persentase jembatan di/menuju

Pelabuhan Sadeng yang memadai

persen 73.44 73.44 100.00 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

0 0 0.00

c. Persentase air bersih di Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 100 100 100.00 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

75,000,000 74,690,000 99.59


pengembangan bidang

ketenagalistrikan

DISPERINDAGKOP

ESDM

4 unit 2 0 0.00 Program pengembangan perikanan

tangkap

1,457,180,000 971,729,000 66.69 DKPPenambahan jumlah Kapal Motor

Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan

Sadeng

Persentase jalan, jembatan dan air bersih

di/menuju Pelabuhan Sadeng yang

memadai

Jumlah rumah yang dibangun dan

direhabilitasi untuk RTM

Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat

dalam membangun infrastruktur perdesaan

Peningkatan daya dukung

dan produktivitas Pantai

Sadeng sebagai kawasan

minapolitan untuk memacu

pengembangan kawasan

Pantai Selatan.

Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas

dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan

Sadeng





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

5 persen 75 100 133.33 Program pengembangan perikanan

tangkap

DKP

6 persen 75 70 93.33 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

7 persen 70 60 85.71 Program pengembangan perikanan

tangkap

DKP

8 ton 4,435 4,480.54 101.03

6 1 persen 100 100 100.00 Program Pengembangan data /

Informasi

66,115,000 63,536,500 96.10 BAPPEDA

2 buah 3 2 66.67 Program Peningkatan Promosi dan

Kerja sama Investasi

136,072,500 127,991,000 94.06 KPMPT

3 buah 2 9 450.00


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

203,930,000 202,413,240 99.26 DISHUBKOMINFO

5 potensi 22,500 21,880 97.24 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

37,920,000 35,307,000 93.11

Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

19,250,000 18,074,800 93.90 DISPERINDAGKOP

ESDM

6 unit 2,511 2,371 94.42

sentra 71 58 81.69 Program pengembangan sentra-sentra

industri potensial

7

a. Bidang kelautan (tuna, lobster) potensi 6 8 133.33 492,163,000 484,193,850 98.38

b. Bidang perikanan (lele, nila) potensi 6 6 100.00

c. Pengolahan dan Pemasaran (abon,

dsb)

potensi 12 21 175.00

Seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

Volume hasil tangkap perikanan di

Pelabuhan Sadeng

Persentase kelengkapan sarana TPI

Volume perdagangan hasil perikanan

melalui TPI Sadeng

Persentase kelengkapan infrastruktur

minapolitan yang memenuhi standar di

pantai Sadeng

Program pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengawasan

dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

DKP


pemetaan potensi secara up-to-date dan

akuratPertambahan persetujuan prinsip

PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan

setiap tahunnya

Pertambahan jumlah PMA/PMDN

fasilitasi setiap tahunnya

Persentase potensi yang disajikan secara on-

line dengan data yang up-to-date dan

akurat.

Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan dan

energi yang dikembangkan

Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan dan

energi yang memiliki pemetaan secara rinci,

akurat, dan up-to-date

Jumlah potensi bidang kelautan dan

perikanan yang memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

8 persen 60 43.95 73.25 Program pengembangan perikanan

tangkap

1,028,945,000 738,864,400 71.81 DKP

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

1,424,155,000 1,159,082,000 81.39 DKP

9 potensi 7 7 100.00 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

302,775,000 299,950,000 99.07 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

10

a. Tanaman Pangan persen 97 90 92.78

b. Hortikultura persen 22.5 25 111.11

11 potensi 7 7 100.00 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

178,422,000 168,520,800 94.45 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

12 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

a. Luas lahan kritis ha 18,249 6,600 36.17

b. Luas lahan pengembangan kakao ha 1,360 1,680 123.53

c. Luas lahan pengembangan mete ha 8,135 9,253 113.74

d. Luas lahan pengembangan tembakau

(rakyat, vike, virginia)

ha 2,990 1,179 39.43

e. Luas lahan pengembangan kelapa ha 4,556 10,438 229.10

f. Luas lahan pengembangan kapas ha 9,750 3,250 33.33

13 potensi 6 6 100.00 Program pencegahan dan


75,375,000 75,292,700 99.89 Dinas Peternakan

Program peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

3,300,000 3,300,000 100.00

14 persen 58 58 100.00 Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

51,150,000 45,314,900 88.59


Agrobisnis

200,600,000 193,000,000 96.21

Jumlah potensi peternakan yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-

date

Persentase potensi bidang peternakan yang

dikembangkan

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Jumlah potensi tanaman pangan dan

hortikultura yang memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date

Persentase potensi bidang tanaman pangan

dan hortikultura yang dikembangkan

Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan

yang memiliki pemetaan secara rinci,

akurat, dan up-to-date

Luas lahan potensi bidang kehutanan dan

perkebunan yang dikembangkan

Persentase potensi bidang kelautan dan

perikanan yang dikembangkan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

15 persen 75 63.64 84.85 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan; Program

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

275,149,000 273,842,000 99.52 KAPEDAL

16 persen 85 80 94.12 Program pengembangan sentra-

sentra industri potensial

94,490,000 81,436,000 86.18 DISPERINDAGKOP

ESDM

17 potensi 7 7 100.00 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1,485,648,000 1,177,701,650 79.27 DISPERINDAGKOP

ESDM

18 milyar 15 20 133.33 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

84,155,000 67,447,000 80.15 KPMPT

19

buah 6 41 683.33 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

177,005,000 155,275,850 87.72 SETDA

buah 2 2 100.00

I Kesepakatan Bersama buah 7 13 185.71

Kerja sama antar daerah buah 2 0 0.00

Kerja sama Luar Negeri buah 1 2 200.00

Kerja sama Pihak Ketiga buah 4 11 275.00

II Perjanjian Kerja sama buah 6 30 500.00

Kerja sama antar daerah buah 1 7 700.00

Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0.00

Kerja sama Pihak Ketiga buah 4 23 575.00

20 persen 100 0 0.00 Program Kerjasama

Pembangunan; Program

Peningkatan dan Pengembangan

ekspor

SETDA

Persentase kelengkapan data informasi

status lingkungan hidup daerah

Persentase komoditas unggulan yang

terpetakan data produksi dan penjualan

secara up-to-date di setiap kecamatan

Jumlah potensi dengan informasi harga

pasar, persediaan, volume permintaan,

volume penjualan, potensi pasar, yang

dapat diakses secara on-line , dan up-to-

date

Persentase potensi wilayah yang

dipromosikan dengan data yang up-to-date

dan akurat

Pertambahan realisasi investasi

PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya

Jumlah kemitraan strategis nasional dan

internasional dalam pengembangan potensi

Gunungkidul

Nasional

Internasional





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

21

a. Data Potensi Komoditas di setiap

kecamatan

114,025,000 64,030,600 56.15 SETDA

1) Pertambangan persen 100 100 100.00

2) Energi persen 100 0 0.00

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0.00

4) Kehutanan dan perkebunan persen 100 0 0.00

5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0.00

6) Peternakan persen 100 0 0.00

b. Data Produksi di setiap Kecamatan

1) Pertambangan persen 100 0 0.00

2) Energi persen 100 0 0.00 SETDA

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura persen 100 0 0.00

4) Kehutanan dan Perkebunan persen 100 0 0.00

5) Perikanan dan Kelautan persen 100 0 0.00

6) Peternakan persen 100 0 0.00

7 1 komoditas 8 7 87.50 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

53,940,000 51,900,000 96.22 Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

2

a. Tanaman Pangan persen 2.5 2.5 100.00 3,917,434,000 2,124,773,865 54.24

b. Hortikultura persen 2 2 100.00

Dinas Tanaman

Pangan dan

Hortikultura

Ragam komoditas unggulan tanaman

pangan dan hortikultura yang menerapkan

teknologi tepat guna.

Persentase Peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas unggulan serta

produk olahan tanaman pangan dan

hortikultura.Program peningkatan Produksi

pertanian/perkebunan

Setiap kecamatan memiliki

komoditas unggulan yang

dikelola secara lestari

dengan menerapkan

teknologi produksi dan

pengolahan yang tepat

guna.

Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase potensi komoditas pertanian,

pertambangan, dan energi yang terpetakan

dengan data produksi secara up-to-date di

setiap kecamatan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

3 komoditas 4 4 100.00 Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan; Program

peningkatan Produksi hasil

peternakan

222,667,500 220,624,000 99.08 DINAS

PETERNAKAN

4

a. S/C persen 1.5 2.3 153.33 727,537,500 714,730,600 98.24

b. IB (Dosis) persen 44 44 100.00

c. Daging (Kg) kg 3,094,949 3,619,554 116.95

d. Telur (Kg) kg 1,870,713 2,229,197 119.16

5

a. Pengolahan Pakan jenis 3 4 133.33 280,300,000 277,171,200 98.88

b. Reproduksi jenis 2 2 100.00

c. Pengolahan Kotoran jenis 3 3 100.00

d. Pasca Panen jenis 3 3 100.00

6 jenis 14 25 178.57 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan

30,300,000 29,453,900 84.98 DKP

7

a. Produksi komoditas unggulan persen 70 57.59 82.27 DKP

b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) persen 50 31.93 63.85

c. Produk olahan persen 70 70 100.00

8 jenis 17 11 64.71 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

289,110,000 218,477,300 75.57

9 jenis 6 6 100.00 Program peningkatan penerapan

teknologi Pertanian/Perkebunan

874,020,000 858,300,600 98.20 DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

DINAS

PETERNAKAN

DINAS

PETERNAKAN

Ragam dan jumlah teknologi tepat guna

serta bibit unggul peternakan yang

digunakan.

Ragam komoditas unggulan kelautan &

perikanan yang menerapkan teknologi tepat

guna.

Program peningkatan Produksi

hasil peternakan



produk olahan kelautan & perikanan.


teknologi Peternakan; Program

pengembangan agrobisnis

Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi

perikanan


serta bibit unggul kelautan dan perikanan

yang digunakan (budidaya, tangkap,

pengolahan)Ragam komoditas unggulan kehutanan dan

perkebunan yang menerapkan teknologi

tepat guna.

Ragam komoditas unggulan peternakan

yang menerapkan teknologi tepat guna.



produk olahan peternakan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

10 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

81,906,000 81,686,000 99.73

a. Jumlah kayu jati yg diproduksi m3 114,128,450 172,587,463 151.22 96,205,000 92,195,000 95.83

b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi m3 8,048,752 9,886,465 122.83

c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi m3 3,538,724 8,467,597 239.28

d. Jumlah madu yg diproduksi liter 395,325 481,512 121.80

e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 391,310 479,866 122.63

f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 598,000 525,315 87.85

g. Jumlah tembakau yg diproduksi

1) Rakyat ton kering 90,000 730,120 811.24

2) Vike ton kering 850,000 120,000 14.12

3) VR ton kering 300,000 114,650 38.22

h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7,816.200 9,534.785 121.99

11

a. Luas penghijauan sumber air ha 125 120 96.00 87,517,000 86,719,200 99.09

b. Luas penghijauan sempadan pantai ha 698 468 67.05

c. Luas penghijauan sempadan sungai ha 138 98 71.01

d. Luas penghijauan telaga ha 242 222 91.74

e. Luas konservasi kera ekor panjang ha 117 147 125.64

f. Luas konservasi kawasan hutan

lindung

ha 60 60 100.00

12 jenis 9 9 100.00 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

882,297,500 802,413,900 90.95 DISPERINDAGKOP

ESDM

13 persen 8 8 100.00 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

188,295,000 178,481,950 94.79 DISPERINDAGKOP

ESDM

DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Program Perlindungan dan

Koservasi sumber Daya Hutan

Jenis konservasi pada habitat khusus

Persentase Peningkatan produktivitas

komoditas unggulan perindustrian,

pertambangan dan energi.

Peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta produk olahan

kehutanan dan perkebunan.

Ragam komoditas unggulan perindustrian,

perdagangan, pertambangan dan energi

yang menerapkan teknologi tepat guna.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

14

a. Ragam teknologi tepat guna

perindustrian, pertambangan dan

energi yang digunakan.

jenis 1 1 100.00 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

116,479,500 112,348,300 96.45 DISPERINDAGKOP

ESDM

b. Jumlah unit usaha perindustrian,

pertambangan dan energi yang

menerapkan teknologi tepat guna

unit 2,510 2,510 100.00

15 persen 38 14 36.84 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

41,335,000 41,334,800 100.00 BPMPKB

16 persen 13 18 138.46 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Anak dan Perempuan

86,360,000 80,398,600 93.10

17

a. Kaji Terap 176,330,000 157,989,700 89.60 BP2KP

1) Perkebunan jenis/unit 4 4 100.00

2) Kehutanan jenis/unit 7 2 28.57

3) Ternak jenis/unit 20 16 80.00

4) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 30 26 86.67

5) Perikanan jenis/unit 12 14 116.67

b. Demplot




4) Perikanan jenis/unit 45 33 73.33 BP2KP

c. Percontohan di lahan BPP



teknologi Pertanian/Perkebunan

Persentase masyarakat pedesaan yang

memanfaatkan teknologi tepat guna.

Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia

Maju & Mandiri)


perindustrian, pertambangan dan energi

yang digunakan.

Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas

unggulan yang direkomendasikan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %



4) Perikanan jenis/unit 11 5 45.45

18 buah 10 10 100.00 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

152,704,500 152,158,000 99.64 KAPEDAL

19

a. Pengelola Sampah kelompok 11 15 136.36 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan; Program

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan LH

402,392,500 399,761,400 99.35 KAPEDAL

b. Prokasih kelompok 17 12 70.59 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

16,250,000 16,050,000 98.77

c. Pokdarling/konservasi kelompok 10 10 100.00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam; Program

Pengembangan Ekowisata dan Jasa

Lingkungan di Kawasan - Kawasan

Konservasi Laut dan Hutan

285,204,500 283,330,800 99.34

d. Sekolah Berwawasan Lingkungan

Hidup (SBLH)

sekolah 40 41 102.50 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

56,100,000 55,364,000 98.69

e. Ponpes berwawasan Lingkungan

Hidup

ponpes 7 9 128.57

8 1 kecamatan 15 10 66.67 70,620,000 63,716,800 90.22 DISPERINDAGKOP

ESDM

2 koperasi/

UKM

125 125 100.00

3 komoditas 8 8 100.00 Program Pegembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

114,460,000 110,910,000 96.90 DISPERINDAGKOP

ESDM

4 persen 80 75 93.75 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

152,270,000 128,625,700 84.47

5 persen 6 4.5 75.00 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

265,630,000 158,918,500 59.83

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah kecamatan yang memiliki Unit

Pelayanan Bisnis.

Persentase peningkatan produktivitas

kelompok usaha industri, perdagangan dan

pertambangan.


Unit Pelayanan Bisnis dan

lembaga pembiayaan yang

mampu memfasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan.

Jumlah kelompok usaha industri,

perdagangan dan pertambangan yang

memperoleh permodalan.

Jumlah komoditas unggulan yang

dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit

Pelayanan Bisnis.

Persentase desa yang memiliki koperasi

berkualifikasi sehat.

Jumlah sumber mata air yang dikonservasi

Jumlah kelompok masyarakat

peduli/pemerhati lingkungan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6 kelompok 2,407 3,320 137.93 Program Penanggulangan

Kemiskinan

192,190,000 166,813,450 86.80 BPMPKB

7 kelompok 66 780 1,181.82 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

51,270,000 45,547,100 88.84

8

a. Kelompok BKM aktif kelompok 17 17 100.00

b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1,618 714 44.13

c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 54 54 100.00

9 kelompok 44 47 106.82 Program peningkatan produksi

hasil pertanian

253,327,380 248,352,380 98.04 Dinas TPH

10 kelompok 300 300 100.00 Program peningkataan produksi hasil

peternakan30,000,000 27,950,000 93.17 DINAS

PETERNAKAN

11 persen 100 75 75.00 Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumber Daya

Kelautan

221,780,000 215,168,000 97.02 DKP

12 persen 45 14.09 31.30 Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

93,845,000 83,667,400 89.15 DKP

13 kelompok 261 344 131.80 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

24,565,000 24,315,000 98.98 DKP

14 persen 100 50 50.00 Program Pemberdayaan Masy.

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan PMKS lainnya (APBN)


15 unit 14 18 128.57 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

71,890,000 62,445,000 86.86 BP2KP

9 1 persen 85 85 100.00 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

32,450,000 30,642,050 94.43 DISPERINDAGKOP

ESDM

Jumlah kelompok simpan pinjam untuk

perempuan.

Persentase peningkatan produktivitas

kelompok nelayan.


pasar yang mampu

menjamin ketersediaan

kebutuhan pokok dan

sarana produksi serta

penjualan komoditas di

wilayahnya.

Jumlah kelompok usaha produktif

perdesaan yang menerima manfaat dana

bergulir secara tertib dan lancar.

Persentase kebutuhan pokok dan input

produksi yang terjamin ketersediaannya

dengan harga terjangkau

Jumlah kelompok usaha peternakan yang

memperoleh permodalan

Persentase desa pesisir yang memiliki

pendamping teknis perikanan.

Jumlah kelompok usaha perikanan yang

memperoleh permodalan.

Jumlah UPPKS di desa.


Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.

Jumlah BPP yang memiliki klinik

konsultasi agribisnis.

Jumlah kelompok usaha tani yang

memperoleh permodalan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

2 persen 10.26 10.26 100.00 Program rehabilitasi sarana dan

prasarana pasar kecamatan/

perdesaan hasil produksi

pertanian/perkebunan; Program

pembangunan sarana dan

prasarana pasar

kecamatan/perdesaan produksi

hasil peternakan

4,243,223,000 3,546,186,000 83.57 KANTOR

PENGELOLAAN

PASAR

3

a. TPI unit 8 8 100.00 522,080,000 316,532,000 60.63 DKP

b. Pasar ikan unit 11 6 54.55

c. Kedai pesisir unit 4 4 100.00 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi 122,930,000 101,330,000 82.43 DKP

4 pasar desa 26 47 180.77 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

1,538,790,000 1,530,172,000 99.44 BPMPKB

10 1 desa 24 7 342.86 198,130,000 189,535,100 95.66 BP2KP

2 persen 87 81 93.10 30,600,000 27,520,000 89.93

3 persen 88 89 101.14 21,760,000 18,720,000 86.03

4 persen 87 85 97.70 24,360,000 22,175,000 91.03

5 persen 95 108.00 113.68 114,460,000 111,121,000 97.08

6 unit 46 49 106.52 483,230,000 475,230,000 98.34

7 persen 100 98 98.00 23,570,000 21,490,000 91

8 rumah

tangga

60,788 80,243 132.00 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

464,550,000 104,012,800 22.39 SETDA

11 1 persen 32 32 100.00 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

5,168,195,000 4,872,846,300 94.29 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

2 buah 9 9 100.00

Jumlah Pasar Desa yang memiliki

bangunan permanen

Kabupaten Gunungkidul

mencapai ketahanan

pangan.

Persentase pangan segar yang aman


menjadi destinasi wisata

unggulan dengan

infrastruktur yang handal.


pasar yang mampu

menjamin ketersediaan

kebutuhan pokok dan

sarana produksi serta

penjualan komoditas di

wilayahnya.

Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi

standar.

Jumlah RTM yang memperoleh distribusi

raskin

Persentase objek wisata yang memiliki

infrastruktur pariwisata yang handal.


tangkap

Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan

& kedai pesisir

Persentase pasar pemerintah daerah yang

representatif dan mampu memfasilitasi

kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan

sekitarnya

Jumlah desa rawan pangan Program Peningkatan Ketahan

PanganPencapaian skor pola pangan harapan

(PPH) konsumsi

Persentase skor ketersediaan pangan ideal

Persentase konsumsi pangan lokal umbi2an

Jumlah lembaga pengelola cadangan

pangan masyarakat yg difasilitasi gudang

lumbungKetersediaan informasi harga pangan

strategis





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

3 persen 32 32 100.00

4 orang 1,050,000 1,955,817 186.27 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

5 buah 9 6 66.67

6 buah 11 11 100.00

7 kelompok 18 18 100.00

8 persen 70 60 85.71 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

604,775,000 551,334,100 91.16 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

9 persen 92 92 100.00 Progam Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

3,205,057,000 3,107,754,200 96.96DISPERINDAGKOP

ESDM

10

a. Persentase objek wisata yang memiliki

air bersih

persen 100 100 100.00 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

150,000,000 148,200,000 98.80DPU

b. Persentase objek wisata yang memiliki

sanitasi pengolahan limbah rumah

tangga

persen 36 11.11 30.86 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

0 0 0.00

c. Persentase objek wisata yang memiliki

sanitasi penanganan sampah

persen 32 55.55 173.59 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

0 0 0.00

d. Persentase objek wisata yang memiliki

akses jalan

persen 68.3 91 133.24 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

0 0 0.00

11 persen 100 96 96.00 Program pengembangan

komunikasi, informasi, dan media

masa

0 0 0.00 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

12 1 kali 10 15 150.00 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya877,505,000 693,192,500 79.00 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

2 desa/

kawasan

10 12 120.00 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya88,727,500 84,977,500 95.77 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

Jumlah Tourism Information Services

(TIS) Kabupaten Gunungkidul.

Persentase objek wisata yang memiliki

listrik.

Jumlah kelompok sadar wisata.


menjadi destinasi wisata

unggulan dengan

infrastruktur yang handal.

Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi dan akses jalan

Pengembangan wisata

budaya berbasis

pemberdayaan masyarakat

Jumlah atraksi/festival budaya unggulan

daerah sebagai sarana promosi wisata

Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata

budaya yang difasilitasi

Persentase objek wisata yang dapat akses

sarana komunikasi.

Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi, dan akses jalan.

Persentase objek wisata yang dapat diakses

oleh sarana transportasi yang nyaman.

Jumlah kunjungan wisman dan wisnus.

Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang

dikelola secara profesional.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

3 paket 25 37 148.00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

13 1 buah 23 25 108.70 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

497,430,000 450,333,700 90.53 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

2 persen 60 56 93.33 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

14 Anak Usia Dini terlayani

PAUD

persen 79 154.00 194.94 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

5,288,233,500 5,092,175,868 96.29 DISDIKPORA

15 1 62,171,731,100 18,219,733,176 29.31 DISDIKPORA

a. APK(Angka Partisipasi Kasar)

1) APK TK persen

2) APK SD termasuk PAKET A persen 100 96.79 96.79

3) APK SMP termasuk Paket B persen 100 105.7 105.70

4) APK SM termasuk Paket C persen 74.38 87.32 117.40 Program Pendidikan Menengah 13,469,634,700 7,395,830,550 54.91 DISDIKPORA

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

1) APM SD persen 88.95 90.35 101.57

2) APM SMP persen 78.1 79.92 102.33

3) APM SM/MA persen 54.42 60.56 111.28

2

a. SD 1:28 1:16 86.36

b. SMP 1:32 1:28 95.65

c. SM 1:32 1:21 88.04

3

a. SD 1:20 1:16 95.00

b. SMP 1:20 1:20 100.00

Anak usia sekolah lulus

SLTA dan memiliki

keterampilan Bahasa

Inggris, komputer,

agrobisnis dan

kewirausahaan.

Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi

paket wisata / Calender of event

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Seluruh potensi sumber

daya alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata

yang memiliki pemetaan secara rinci,

akurat, dan up-to-date .

Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD,

SLTP dan SLTA.

APK dan APM di setiap kecamatan.

Rasio murid/rombongan belajar dengan

guru per bidang studi.

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD

formal dan non formal.

Persentase potensi di bidang kebudayaan

dan pariwisata yang dikembangkan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

c. SM 1:13 1:11 97.26

4 persen 100 100 100.00

5 persen 84 198.00 235.71

6 sekolah 55 62 112.73

7

a. SD Tingkat Provinsi 4 5 80.00

b. SMP Tingkat Provinsi 4 3 133.33

c. SMA tingkat Provinsi 4 5 80.00

d. SMK tingkat Provinsi 1 2 50.00

8

a. SD persen 99.95 100 100.05

b. SLTP persen 92.73 99.98 107.82

c. SLTA persen 95.11 99.94 105.08

9 persen 83.42 83.1 99.62 Program Pendidikan Non Formal 1,143,113,500 1,040,867,000 91.06 DISDIKPORA

10 persen 20.11 19.89 98.91

11

a. Buta Aksara Dasar orang 0 0 0.00

b. Buta Aksara Lanjutan orang 19,500 17,230 113.17

12 persen 82.21 76 92.45 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

780,706,000 384,154,000 49.21 DISDIKPORA

13 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

535,885,000 532,003,500 99.28 KPAD

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi

dan standar kompetensi.

Persentase Anak Berkebutuhan khusus

(ABK) yang terlayani pendidikan formal.

Persentase desa yang memperoleh layanan

perpustakaan.

Persentase pendidikan non formal yang

memenuhi standar mutu.

Persentase anak putus sekolah yang

menyelesaikan kejar paket A, B dan C.

Jumlah buta aksara.

Persentase sekolah yang menerapkan

kurikulum bahasa inggris, komputer,

agrobisnis, dan kewirausahaan.

Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.

Persentase anak usia sekolah lulus SD,

SLTP dan SLTA.

Jumlah sekolah yang memenuhi standar

mutu (SSN).





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

a. Pembentukan Perpustakan persen 69 99.3 143.91

b. Layanan Perpus keliling persen 16 21.53 134.56

14

a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) judul/th 13,633 15,430 113.18

b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) eks/th 54,532 59,465 109.05

15

a. Jumlah Pustakawan orang 35 11 31.43

b. Jumlah Pemustaka orang 60,281 32,823 54.45

16 1

a. Jumlah peserta pelatihan di setiap

Kecamatan

orang/th 16 16 100.00 1,103,775,000 1,103,628,000 99.99 Dinsosnakertrans

b. Jumlah jenis pelatihan di setiap

Kecamatan

jenis 1 1 100.00

2

a. Jumlah pengangguran yang menjadi

pekerja profesional.

orang 30 48 160.00 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja


b. Jumlah pengangguran yang menjadi

wirausaha.

orang 400 260 65.00 667,050,000 654,200,600 98.07

c. Persentase pengangguran yang

mempunyai usaha mandiri.

persen 0.25 0.22 88.00 95,750,000 95,750,000 100.00

3 persen 55 40 72.73 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi


4 orang 1,500 1,500 100.00 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil dan

Menengah

23,685,000 23,145,000 97.72 DISPERINDAKOP ESDM

5

a. Pedagang kayu orang 88 92 104.55 50,483,000 50,033,000 99.11 Dinas Hutbun

Angkatan kerja menjadi

pekerja profesional atau

wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya.

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah wirausaha baru di bidang

perindagkop di setiap kecamatan.

Ragam dan jumlah buku perpustakaan.

Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan

dan perkebunan di setiap kecamatan.

Jumlah dan jenis pelatihan di setiap

kecamatan.

Jumlah pustakawan dan pemustaka.

Program pembinaan dan

penertiban industri hasil hutan;

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Persentase pengangguran yang menjadi

pekerja profesional atau wirausaha.

Jumlah pengangguran dan kk miskin yang

menjadi transmigran.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

b. Industri primer pengolahan hasil

hutan/kayu

unit usaha 61 36 59.02

6 orang 206 200 97.09 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

50,000,000 49,125,000 98.25 DINAS

PETERNAKAN

Program peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

58,920,000 58,229,500 98.83


Agrobisnis

38,875,000 35,907,000 92.37

7 orang 30 30 100.00 Program Pengembangan

Agrobisnis

125,235,000 109,685,000 87.58 BP2KP

8 orang 54 54 100.00 Program Pengembangan

Agrobisnis

140,390,000 138,400,000 98.58 Dinas TPH

9 kelompok 970 691 71.24 Program pengembangan budidaya

perikanan

24,565,000 24,315,000 98.98 DKP

Program Pengembangan sistem

penyuluhan

24,565,000 24,315,000 98.98 DKP

10

kelompok 8 11 137.50 89,835,000 89,795,000 99.96 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

kelompok 20 20 100.00

11 kelompok 152 162 106.58 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

0 0 0.00 BPMPKB

12 persen 57.5 48.52 84.38

13

a. KECAMATAN WONOSARI orang 7,495 5,455 137.40 13,475,000 13,475,000 100.00 KECAMATAN

b. KECAMATAN KARANGMOJO orang 5,160 2,370 217.72 10,275,000 10,275,000 100.00

c. KECAMATAN SEMANU orang 4,017 4,115 97.62 13,755,000 13,755,000 100.00

d. KECAMATAN PONJONG orang 4,918 2,125 231.44 11,622,500 11,622,500 100.00


peternakan di setiap kecamatan.

Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis

di setiap kecamatan.

Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.

- Pariwisata

Program Pengembangan data /

Informasi

Jumlah wirausaha baru kelompok

masyarakat PNPM mandiri perdesaan.

Persentase partisipasi angkatan kerja

perempuan.

Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan

dan perikanan.


penertiban industri hasil hutan;

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman

pangan dan hortikultura di setiap

kecamatan.


kebudayaan dan pariwisata.

- Budaya (sanggar seni) Program Pengembangan

Kemitraan





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

e. KECAMATAN SEMIN orang 4,238 2,415 175.49 17,050,000 17,050,000 100.00

f. KECAMATAN NGAWEN orang 3,957 2,433 162.64 8,560,000 8,560,000 100.00

g. KECAMATAN NGLIPAR orang 3,154 2,407 131.03 7,910,000 7,910,000 100.00

h. KECAMATAN PLAYEN orang 5,015 5,875 85.36 11,425,000 11,425,000 100.00

i. KECAMATAN PALIYAN orang 3,024 1,481 204.19 7,445,000 7,445,000 100.00

j. KECAMATAN PANGGANG orang 2,115 976 216.70 7,555,000 7,555,000 100.00

k. KECAMATAN PATUK orang 3,955 2,483 159.28 10,200,000 10,200,000 100.00

l. KECAMATAN TEPUS orang 1,573 2,254 69.79 7,812,500 7,812,500 100.00

m. KECAMATAN RONGKOP orang 1,818 2,069 87.87 12,375,000 12,375,000 100.00

n. KECAMATAN GIRISUBO orang 1,472 1,348 109.20 10,450,000 10,450,000 100.00

o. KECAMATAN TANJUNGSARI orang 1,763 1,500 117.53 9,315,000 9,315,000 100.00

p. KECAMATAN SAPTOSARI orang 1,971 2,940 67.04 9,375,000 9,375,000 100.00

q. KECAMATAN PURWOSARI orang 1,262 622 202.89 7,560,000 7,560,000 100.00

r. KECAMATAN GEDANGSARI orang 3,226 3,755 85.91 7,755,000 7,755,000 100.00

17 Rumah sakit, puskesmas

dan jaringannya memenuhi

standar mutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh

masyarakat di wilayahnya.

1 persen 46.66 50 107.16 Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya

4,078,460,300 774,112,853 18.98 DINAS

KESEHATAN

2 persen 95.5 90.34 94.60 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan

20,196,731,523 17,184,591,300 85.09 DINAS

KESEHATAN

3 persen 80 74.94 93.68

4 persen 90.8 99.93 110.06

5 persen 88 91.99 104.53

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

Pemerintah yang menerapkan manajemen

mutu.

Persentase kunjungan Bumil dengan K4.

Persentase Bumil dengan komplikasi yang

ditangani.

Persentase persalinan ditolong tenaga

kesehatan.

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3

kali pelayanan sesuai standar.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6 persen 75 70.26 93.68

7 persen 87 91.75 105.46

8 persen 89 99.47 111.76

9 persen 82 79.04 96.39

10 persen 69 100 144.93

11 persen 2 2 100.00

12 persen 100 100 100.00

13 persen 100 100 100.00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

26,600,000 26,599,960 100.00 DINAS

KESEHATAN

14

a. Jumlah cakupan penemuan dan

penanganan penderita AFP (anak <

15 tahun)

kasus 4 3 75.00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

596,817,000 472,221,080 79.12 DINAS

KESEHATAN

b. Cakupan penemuan penderita

Pneumonia Balita yang ditangani

persen 8 15.21 190.13

c. Cakupan penemuan penderita Diare persen 41 17.04 41.56

d. Cakupan penemuan penderita baru

dengan TB BTA (+)

persen 43.75 47.41 108.37

e. Cakupan penanganan penderita

penyakit DBD

persen 100 100 100.00

f. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita HIV-AIDS

persen 60 34 56.67

g. Cakupan penderita malaria ditangani persen 100 100 100.00

Persentase bayi yang memperoleh

pelayanan.

Jumlah penemuan dan penanganan penyakit

menular.

Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa.

Persentase sasaran kesehatan pemerintah

dengan kemampuan gawat darurat level 1.

Persentase cakupan kunjungan rawat inap

pasien Gakin.

Persentase neonatal dengan komplikasi

ditangani.

Persentase cakupan kunjungan rawat jalan

pasien Gakin.

Persentase desa dengan anak UCI.

Persentase pelayanan PUS menjadi peserta

KB aktif.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

15 persen 100 100 100.00

16 persen 88 81.95 93.13 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

30,635,000 29,705,000 96.96 DINAS

KESEHATAN

17 persen 100 91.88 91.88

18 persen 100 100 100.00

19 persen 76 100 131.58 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

191,045,000 172,338,000 90.21 DINAS

KESEHATAN

20 buah-status lulus 5 belum lulus Program standarisasi Pelayanan

Kesehatan

242,905,000 174,569,550 71.87 RSUD

21 RSUD

a. Instalasi gawat darurat ; RSUD

1) Waktu tanggap pelayanan dokter di

Gawat darurat

menit ≤5’ 5’ 100.00 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat dan Perorangan

16,077,151,900 15,676,385,193 97.51

2) Kemampuan menangani live saving

anak dan dewasa

persen 100 100 100.00

3) Jam buka pelayanan gawat darurat jam 24 24 100.00

4) Pemberian pelayanan

kegawatdaruratan yang bersertifikasi

yang masih berlaku;

ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

persen 100 100 100.00

5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 2/1000 0.5/1000 400.00

6) Tidak adanya pasien yang diharuskan

membayar uang muka

persen 100 100 100.00 0 0 0

7) Ketersedian tim penanggulangan

bencana

tim 1 1 100.00

8) Kepuasan pelanggan persen 70 88 125.71

b. Instalasi rawat jalan RSUD

Jumlah akreditasi yang diperoleh.

Persentase RSUD dengan pencapaian SPM

memenuhi target.

Persentase balita dan anak prasekolah

dilayani (DTKB).

Persentase desa dengan KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemologi kurang

dari 24 jam.

Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-

ASI.

Program obat dan perbekalan

kesehatan

Persentase Balita gizi buruk mendapatkan

perawatan.

Persentase desa siaga aktif.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

1) Dokter pemberi pelayanan di

poliklinik adalah spesialis

persen 100 100 100.00

2) Ketersediaan pelayanan di poliklinik persen 100 100 100.00

3) Jam buka pelayanan di poliklinik

- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu jam 5 5 100.00

- Jumat jam 3 3 100.00

4) Waktu tunggu di poliklinik menit 60' 60' 100.00

5) Penegakan diagnosis TB melalui

pemeriksaan mikroskopis TB

persen 60 85 141.67 RSUD

6) Terlaksananya kegiatan pencatatan

dan pelaporan TB di rumah sakit

persen 100 100 100.00


c. Rawat inap RSUD

1) Pemberi pelayanan di rawat inap

adalah spesialis dan perawat minimal

D3

persen 100 83.535 83.54

2) Dokter penanggungjawab pasien di

rawat inap

persen 100 100 100.00

3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap persen 100 100 100.00

4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari

kerja)

08.00 s.d

14.00

08.00 s.d

14.00

100.00

5) Kejadian infeksi pasca operasi persen <1,5 0 0.00

6) Kejadian infeksi nasokomial persen <1,5 0.65 230.77

7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang

berakibat kecacatan/kematian.

persen 100 100 100.00

8) Kematian pasien > 48 jam persen ≤0,24 1.15 35.87

9) Kejadian pulang paksa persen ≤5 6.5 75.38

10) Penegakan diagnose TB melalui

pemeriksaan mikroskopis TB

persen 100 85.12 85.12





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

11) Terlaksananya kegiatan pencatatan

dan pelaporan TB di rumah sakit

persen 100 100 100.00


d. Bedah sentral RSUD

1) Waktu tunggu operasi elektif hari ≤ 2 1 200.00

2) Kejadian kematian di meja operasi persen ≤1 0 0.00

3) Tidak adanya kejadian operasi salah

sisi

persen 100 100 100.00

4) Tidak adanya kejadian operasi salah

orang

persen 100 100 100.00

5) Tidak adanya kejadian salah tindakan

pada operasi

persen 100 100 100.00

6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya

benda asing/lain pada tubuh pasien

setelah operasi.

persen 100 100 100.00

7) Komplikasi anestesi karena overdosis,

reaksi anestesi dan salah penempatan

endotracheal tube

persen ≤6 0 0.00

f. Persalinan dan peritanologi

1) Kejadian kematian ibu karena

persalinan

RSUD

a) Perdarahan < 1% persen a. ≤1 0.4 250.00

b) Preeclamsi ≤30% persen b. ≤30 19 157.89

c) Sepsis ≤ 9,2% persen c. ≤9,2 0 0.00

2) Pemberi pelayanan persalinan normal persen 100 100 100.00

3) Pemberi pelayanan persalinan dengan

penyulit

persen 100 100 100.00

4) Pemberi pelayanan persalinan dengan

tindakan operasi

persen 100 100 100.00

5) Kemampuan menangani BBLR 1500

gr – 2500 gr

persen 100 100 100.00





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6) Pertolongan persalinan melalui sektio

cesaria

persen ≤20 9.82 203.67

7) Presentase KB vasektomi dan

tubektomi yang dilakukan oleh tenaga

kompeten dr. Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp.

U, dokter umum terlatih

persen 100 100 100.00

8) Presentase peserta KB mantap yang

mendapat konseling KB mantab oleh

bidan terlatih

persen 100 100 100.00

9) Kepuasan pelanggan persen ≥80 85 106.25

g. Unit Perawatan Intensif RSUD

1) Rata-rata pasien yang kembali

keperawatan intensif dengan kasus

yang sama kurang 72 jam

persen ≤3 0 0.00

2) Pemberi pelayanan Unit Intensif

a) Dr.sp.An; persen 100 100 100.00

b) D3 Sps persen 100 100 100.00

h. Radiologi RSUD

1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax

foto

jam <3 3 100.00

2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 100.00

3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen persen <2 1.7 117.65


i. Laboratorium patologi klinik RSUD

1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax

foto

menit 140’ 140 100.00

2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 0.00

3) Tidak adanya kesalahan pemberian

hasil pemeriksaan laboratorium

persen 100 100 100.00


j. Rehabilitasi medik RSUD





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

1) Kejadian drop out pasien terhadap

pelayanan rehabilitasi medik yang

direncanakan

persen <50 8 625.00

2) Tidak adanya kesalahan tindakan

rehabilitasi medik

persen 100 100 100.00


k. Farmasi RSUD

1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan

obati racikan

a) Jadi menit 30' 17 176.47

b) Racikan menit 60' 30 200.00

2) Tidak adanya kesalahan pemberian

obat

persen 100 100 99.98

3) Penulisan resep sesuai dengan

formularium

persen 100 100 99.94


l. Gizi RSUD

1) Ketepatan waktu pemberian makanan

kepada pasien

persen >90 99 110.00

2) Sisa makanan yang tidak termakan

oleh pasien

persen 20 10 200.00

3) Tidak adanya kejadian kesalahan

pemberian diet

persen 100 100 100.00

m. Transfusi darah RSUD

1) Kebutuhan darah bagi setiap

pelayanan transfusi

persen 100 100 100.00

2) Kejadian reaksi transfusi persen 0.01 0 0.00

n. Pelayanan GAKIN RSUD

1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN

yang datang ke RS pada setiap unit

pelayanan

persen 100 82 82.00





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

2) Persentase pelayanan terhadap

keluarga miskin baik rawat jalan

maupun rawat inap

persen 100 100 100.00

o. Rekam Medik RSUD

1) Kelengkapan pengisian rekam medik

24 jam setelah pelayanan

persen 100 81 81.00

2) Kelengkapan informed concent

setelah mendapat informasi yang jelas

persen 100 80 80.00

3) Waktu penyediaan dokumen rekam

medik pelayanan rawat jalan

menit 10 5 200.00

4) Waktu penyediaan dokumen rekam

medik pelayanan rawat inap

menit 15 12 125.00

p. Pengelolaan limbah 277,781,000 271,553,477 97.76 RSUD

1) Baku mutu limbah cair

a) BOD<30 (mg/l) persen 100 91 91.00

b) COD<80 (mg/l) persen 100 100 100.00

c) TSS<30 (mg/l) persen 100 83 83.00

d) PH 6-9 persen 100 0 0.00

2) Pengelolaan limbah padat infeksius

sesuai dengan aturan yang ada

persen 100 100 100.00

q. Administarasi dan manajemen 3,438,205,100 3,109,560,774 90.44 RSUD

1) Tindak lanjut penyelesaian hasil

pertemuan direksi

persen 100 99 99.00

2) Kelengkapan laporan akuntabilitas

kinerja

persen 100 100 100.00

3) Ketepatan waktu pengusulan kenaikan

pangkat

persen 100 100 100.00

4) Ketepatan waktu pengurusan gaji

berkala

persen 100 100 100.00

5) Karyawan yang mendapat pelatihan

minimal 20 jam setahun

persen 60 87 145.00

Program Pelayanan administrasi

Perkantoran


Lingkungan sehat





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6) Cost recovery persen 40 124 310.00

7) Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan

persen 100 90 90.00 20,915,000 15,512,500 74.17

8) Kecepatan waktu pemberian informasi

tentang tagihan pasien rawat inap

jam ≤2 2 100.00

9) Ketepatan waktu pemberian imbalan

(insentif) sesuai kesepakatan waktu

persen 100 100 100.00

r. Ambulan / kereta jenazah RSUD

1) Waktu pelayanan ambulan / kereta

jenazah

jam 24 jam 24 jam 100.00 313,290,000 192,487,912 61.44

2) Kecepatan memberikan pelayanan

ambulan / kereta jenazah di RS

menit <30’ 15 200.00

3) Response time pelayanan ambulan /

kereta jenazah oleh masyarakat yang

membutuhkan

persen 100 100 100.00

s. Pemulasaraan jenazah

1) Waktu tanggap (response time )

pelayanan pemulasaraan jenazah

jam ≤2 2 100.00 RSUD

t. Pelayanan pemeliharaan sarana

rumah sakit

1) Kecepatan waktu menanggapi

kerusakan alat

persen <80 80 100.00 RSUD

2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat persen 100 90 90.00

3) Peralatan laboratorium dan alat ukur

yang digunakan dalam pelayanan

kalibrasi tepat waktu sesuai dengan

ketentuan kalibrasi

persen 100 100 100.00

u. Pelayanan laundry RSUD

1) Tidak adanya kejadian linen yang

hilang

persen 100 99.1 99.10

2) Ketepatan waktu penyediaan linen

untuk ruang rawat inap

persen 100 100 100.00

v. Pencegahan dan pengendalian

infeksi (PPI)

Program Peningkatan

Pengembangan Sistim Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Pemeliharaan , Sarana

dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/

RS Mata





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

1) Ada anggota tim PPI yang terlatih persen 75 100 133.33 RSUD

2) Tersedia APD di setiap

instalasi/department

persen >70 100 142.86

3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan

infeksi nasokomial/HAI (Health care

Associated Infections) di rumah sakit

(minimum 1 parameter)

persen 75 100 133.33

22 persen 98 100 102.04

18 1 persen 9 6.76 133.14 1,130,295,500 1,063,504,300 94.09

2 persen 10.5 16.07 65.34

3 persen 11 15.23 72.23

4 persen 85 62.37 73.38

5 persen 90 100 111.11 1,443,738,500 1,369,369,250 94.85

6 persen 47 20.89 44.45

7 kecamatan 14 12 85.71 Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

157,885,000 157,720,880 99.90 BPMPKB

8 kelompok 73 74 101.37 131,700,000 121,246,400 92.06 BPMPKB

9 persen 85 85 100.00

10 persen 82.1 82.54 100.54 928,600,100 905,326,100 97.49 BPMPKB

a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 54.25 43.82 80.77

b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2.3 3.39 147.39

11 persen 16 18 112.50

12 keluarga 285 472 165.61

13 keluarga 86 86 100.00

14 keluarga 103 126 122.33

15 persen 76 0 0.00 128,865,000 122,903,600 95.37 BPMPKB

16 persen 51 51 100.00

DINAS

KESEHATAN

DINAS

KESEHATAN

Persentase pelayanan terhadap keluarga

miskin baik rawat jalan maupun rawat inap.

Persentase Posyandu aktif

Program Penguatan Penguatan

kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan anak

Program Keluarga Berencana

Persentase gizi kurang pada balita.

Persentase Bumil KEK

Persentase Bumil / Bufas Anemia

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Persentase rumahtangga ber-PHBS

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu

Persentase keluarga sadar gizi

Jumlah Bina Keluarga Balita

Jumlah Bina Keluarga Remaja

Jumlah Bina Keluarga Lansia

Keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih

sehat, dan menerapkan

norma keluarga kecil,

bahagia dan sejahtera.

Persentase keluarga ikut KB aktif.

Persentase siswa SD/MI yang

mendapatkan makanan tambahan (PMT-

AS).

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas anak dan

PerempuanPersentase keluarga Pra KS dan KS1 yang

menjadi KS2.

Jumlah kelompok masyarakat yang aktif

dalam kesetaraan gender (P2WKSS)

Persentase dasa wisma aktif di setiap desa.


PIKKRR.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

19 1 orang 2 15 750.00 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1,402,857,500 1,263,261,500 90.05 DISDIKPORA

2 0 15 1,500.00

3 kali 4 10 250.00 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

3,002,364,500 2,564,806,800 85.43 DISDIKPORA

4

a. Organisasi Kepemudaan kelompok 28 30 107.14 419,275,000 407,941,000 97.30 DISDIKPORA

b. Jumlah sarana kepemudaan buah 3 3 100.00

c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/ cabang 5 13 260.00

5 orang 41 41 100.00 Program Pengembangan Nilai

Budaya

320,400,000 304,647,000 95.08 Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

6

a. Nasional 6 6 100.00

b. Internasional 0 0 0.00

7 persen 22.22 22.22 100.00 Progam Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial


20 1 persen 98 86.4 88.16 Program Pendidikan Kedinasan 17,585,000 13,102,200 74.51 BKD

2 persen 100 87.5 87.50 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

385,162,500 320,076,450 83.10 BKD

3 persen 98 83.3 85.00 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

782,805,000 532,869,450 68.07 BKD

4 persen 90 91.8 102.00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Apartur

2,719,702,500 1,559,506,400 57.34 BKD

5 persen 88 91 103.41 Program Pengembangan Otonomi

Daerah dan Desa

60,685,000 7,961,750 13.12 SETDA

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Persentase pemerintahan desa yang

melaksanakan siklus tahunan desa secara

tertib.

Persentase SKPD yang memiliki aparatur

kompeten sesuai kebutuhan.

Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang

tampil di forum nasional dan internasional.

Pemuda pemudi

Gunungkidul meraih

prestasi regional, nasional

dan internasional.

Jumlah pemuda-pemudi yang meraih

prestasi regional dan internasional.

Jumlah prestasi regional dan internasional

yang diraih.

Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya

dan imtaq berskala regional dan

internasional di Gunungkidul.

Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana

kepemudaan & olahraga yang meraih

prestasi.

Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-

budaya dan sanggar seni.

Program pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

Persentase aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Seluruh SKPD dan

pemerintahan desa memiliki

aparatur yang kompeten

sesuai kebutuhan serta

menerapkan akuntabilitas

kinerja dan bebas KKN.

Persentase aparatur yang memperoleh

penghargaan dan sanksi yang jelas.

Persentase aparatur yang memperoleh

pengembangan karir yang tepat waktu.

Persentase karangtaruna aktif yang menjadi

pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

6 persen 88 90 102.27 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

63,130,000 31,860,000 50.47 SETDA

7 67,875,000 56,776,800 83.65 SETDA

a. Anjab persen 100 100 100.00 0 0 0.00

b. ABK persen 100 0 0.00 30,650,000 0 0.00

c. Standar Kompetensi persen 100 0 0.00

8 persen 100 100 100.00 70,855,000 64,549,950 91.10

21 1 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

288,310,000 285,579,500 99.05 BAPPEDA

2 persen 100 100 100.00 Program Pengembangan Data/

Informasi

88,040,000 82,161,750 93.32 BAPPEDA

3 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

23,245,000 23,157,500 99.62 BAPPEDA

a. Faktor keberhasilan persen 100 100 100.00

b. Faktor Kegagalan persen 100 100 100.00

4 persen 7 7 100.08 510,247,500 411,703,200 80.69 INSPEKTORAT

DAERAH

5 persen 97.5 97.5 100.00

6 persen 100 100 100.00

7 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1,748,900 1,748,900 100.00 DPPKAD

Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan; Program

Pembinaan dan Pengembangan

aparatur

Persentase SKPD yang memiliki analisis

jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.

Seluruh perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian

dan pelaporan dilaksanakan

secara tepat waktu dan

terintegrasi dengan data

yang akurat

Persentase SKPD yang menerapkan

perencanaan secara terintegrasi dan tepat

waktu berdasarkan basis data yang up-to-

date dan akurat.

Persentase SKPD yang menerapkan sistem

informasi perencanaan dan monev

terintegrasi secara on-line.

Teridentifikasinya faktor penyebab

keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian target sasaran pembangunan

secara periodik.

Persentase kepala desa dan perangkat desa

yang memiliki kompetensi sesuai bidang

tugasnya.

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat

waktu dalam melaksanakan program dan

kegiatan.

Persentase SKPD yang terevaluasi

tupoksinya

Persentase SKPD penghasil PAD yang

melaporkan pendapatan secara akuntabel

dan tepat waktu.

Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal dan eksternal.

Persentase penyelesaian kasus pengaduan

masyarakat.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

8 persen 100 100 100.00 2,167,725,000 1,580,860,605 72.93 DPPKAD

9 persen 100 100 100.00 339,830,000 185,231,499 54.51 DPPKAD

10 persen 100 100 100.00 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

166,125,000 135,205,675 81.39 DPPKAD

11 persen 100 60 60.00 Program peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

63,575,000 60,225,000 94.73

12 desa 31 31 100.00 Program peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

169,570,000 132,560,000 78.17 BPMPKB

13 persen 100 93 93.00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2,992,869,500 2,684,565,320 89.70 DUKCAPIL

14 persen 100 100 100.00

15 persen 100 100 100.00

16 persen 100 100 100.00


Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

308,445,000 306,637,130 99.41 DISHUBKOMINFO

18 persen 100 88.09 88.09 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

307,810,000 247,160,725 80.30 SETDA

19 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kinerja

Kelembagaan Pemerintah Daerah

61,730,000 47,123,000 76.34 SETDA

20 persen 100 100 100.00 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah; Program Pengembangan

Otonomi Daerah dan Desa

221,525,000 183,804,700 82.97 SETDA

Persentase Asset daerah yang diinventarisir,

dinilai dan dikelola secara tepat.

Persentase pengadaan barang dan jasa

Pelelangan Umum secara e-procurement

dan taat aturan.

Persentase SKPD yang melakukan

pengelolaan dan pelaporan keuangan secara

tepat waktu dan sesuai standar.

Persentase desa yang menyusun profil desa

secara lengkap dan akurat

Persentase pembangunan yang

dilaksanakan secara terintegrasi, tepat

waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.

Persentase SKPD yang menyampaikan

RKT, LAKIP dan laporan penetapan

kinerja secara benar dan tepat waktu.

Persentase kecamatan yang memiliki data

kependudukan yang up-to-date dan akurat.

Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah secara

benar dan tepat waktu.

Persentase kecamatan yang melaksanakan

SIAK secara on-line .

Persentase SKPD yang terintegrasi dalam

jaringan komunikasi online

Persentase desa yang memiliki data

kependudukan yang up-to-date dan akurat.

Jumlah desa swasembada.

Persentase penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan yang up-to-date

dan akurat.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

21 persen 100 90 90.00 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

481,047,100 343,573,945 71.42 SETDA

22 persen 90 82.01 91.12 Program Pengembangan Data/

Informasi; Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

926,040,000 770,450,400 83.20 SEMUA SKPD

23 persen 100 94.93 94.93 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan

551,345,000 508,849,575 92.29 SEMUA SKPD

22 1 persen 90 79.65 88.50 Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan; Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

543,352,500 508,095,825 93.51 SEMUA SKPD

2 indeks 76 77.44 101.89 Program Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

46,350,000 36,617,100 79.00 SETDA

23 1 persen 100 100 100.00 Program Penegakan Perda 144,230,000 126,182,500 87.49 SATPOL PP

2 persen 86 86 100.00

3 buah 53 53 100.00 267,235,000 252,360,000 94.43 SATPOL PP

4 persen 100 100 100.00 SATPOL PP

5 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan

Pemberantasan PEKAT

0 0 0.00 SATPOL PP

6 persen 2.1 2.1 100.00 Program Pemeliharan dan

Pencegahan Tindak Kriminal

142,225,000 128,710,000 90.50 SATPOL PP

7 kasus 4 4 100.00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan, Program

pemeliharaan kantratibnas dan

pencegahan tindak kriminal, &

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

414,610,000 291,027,350 70.19 KESBANGPOL

Program Peningkatan Keamanan

dan kenyamanan Lingkungan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.

Persentase SKPD yang menerapkan SOP.

Jumlah konflik antar masyarakat.

Pelayanan publik

dilaksanakan sesuai standar

pelayanan prima serta

menciptakan iklim usaha

yang kondusif

Persentase kelancaran pelaksanaan

pengamanan kegiatan Bupati, Wakil

Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.

Persentase penurunan angka kriminalitas.

Persentase penurunan pelanggaran perda.

Persentase pelaporan secara benar dan tepat

waktu.

Persentase kelancaran operasional Bupati

dan Wakil Bupati.

Persentase kelengkapan data secara up-to-

date dan akurat.

Menurunnya penyakit masyarakat

(gelandangan, pengemis, perjudian,

premanisme, prostitusi).

Masyarakat memperoleh

perlindungan dan kepastian

hukum dalam

melaksanakan kegiatannya

secara tertib dan damai.

Persentase pelaksanaan penertiban disiplin

PNS di tempat-tempat Umum pada jam

kerja.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

8 persen 75 74 98.67 Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Bencana Alam;

Program kesiap-siagaan,

pencegahan, mitigasi dan

penanganan bahaya kebakaran

364,525,000 354,855,000 97.35 BPBD

9 persen 25 28 112.00 Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Bencana Alam

506,020,000 434,457,350 85.86 BPBD

10 persen 70 60 85.71 Program pengembangan wawasan

kebangsaan, Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan,Program peningkatan

pemberantasan penyakit masyarakat

dan Program Pendidikan Politik

Masyarakat

702,525,000 594,914,950 84.68 KESBANGPOL

11 persen 100 100 100.00 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

21,325,000 15,505,000 72.71

12 persen 100 100 100.00 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

18,150,000 16,816,200 92.65 KAPEDAL

13 unit 354 333 94.07 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

13,250,000 12,510,900 94.42 KAPEDAL

14 persen 90 90 100.00 Program peningkatan

perlindungan perempuan dan anak

84,625,000 84,249,860 99.56 BPMPKB

15 persen 100 100 100.00 Program perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


16 persen 100 100 100.00 9,840,000 9,570,000 97.26 Dinsosnakertrans

17 persen 10 10 100.00 Program Pemberdayaan fakir Miskin,

KAT dan PMKS lainnya



Kemitraan

Dinas Kebudayaan

dan Kepariwisataan

Persentase partisipasi masyarakat dalam

pendidikan politik dan bela negara.

Persentase organisasi kemasyarakatan dan

LSM yang memperoleh fasilitasi

pemerintah daerah.

Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki

dokumen pengelolaan lingkungan.

Persentase penyelesaian kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan

trafficking.

Persentase ketaatan usaha di bidang

pariwisata.

Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki kemampuan manajemen PB pra

bencana, tanggap darurat dan pasca

bencana.

Persentase jumlah laporan/ pengaduan

masyarakat akibat adanya pencemaran dan

atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindak lanjuti.

Persentase perusahaan dan tenaga kerja

yang mematuhi UU ketenagakerjaan.

Persentase penyelesaian kasus

ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Persentase PMKS yang memperoleh

pembinaan.

Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan bencana secara efektif.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

19 persen 30 8 26.67 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan Umum dan Barang

1,049,144,000 924,361,050 88.11 DISHUBKOMINFO

20 persen 91 99 108.79 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

3,473,609,250 3,163,495,045 91.07 DPPKAD

21 persen 77.5 77.5 100.00 Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat Yang

Berpotensi Merusak Lingkungan

309,457,500 154,324,200 49.87


pengawasan bidang pertambangan

261,902,500 220,295,700 84.11 DISPERINDAGKOP

ESDM

22 12 12 100.00 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

32,650,000 30,639,750 93.84 DISPERINDAGKOP

ESDM

23 persen 100 100 100.00 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

18,025,000 18,025,000 100.00 Dinas Peternakan

24

persen 0.12 0 0.00 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

0 0 0.00

25 persen 0 0 100.00 Program pencegahan dan


19,000,000 17,600,000 92.63


Perikanan Tangkap

1,081,882,500 801,979,500 74.13 DKP

27 persen 100 100 100.00 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

54,325,000 43,675,000 80.40 Inspektorat Daerah

28 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

136,085,000 111,197,550 81.71 SETDA

a. PERDA buah 15 9 60.00

b. PERBUP buah 22 59 268.18

Persentase penyelesaian kasus pelanggaran

aparatur secara tepat waktu.

Persentase produk hewan dan hasil

olahannya yang tidak layak konsumsi.

Persentase penurunan pelanggaran

angkutan jalan.

Persentase penurunan penambangan liar.

Jumlah rancangan produk hukum daerah

yang diajukan secara tepat waktu.

Persentase peternak yang mematuhi

ketentuan peternakan.

Persentase bibit yang bersertifikasi.

− Kambing Bligon

Persentase nelayan yang menggunakan alat

tangkap dan bahan yang memenuhi

ketentuan.

Frekuensi pantauan perederan barang dan

jasa.

Persentase ketaatan pembayaran pajak dan

retribusi.





KINERJA %


ANGGARAN


TARGET


KINERJA %

c. SK BUPATI buah 300 525 175.00

29 persen 100 91 91.00 176,725,000 110,988,900 62.80

30 persen 100 80 80.00 Program Kerjasama Informasi

dengan massmedia

464,991,700 274,889,453 59.12 SETDA

31 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

43,675,000 36,474,600 83.51 SETDA

a. Tempat Ibadah buah 159 159 100.00

b. Organisasi Keagamaan buah 16 13 81.25

JUMLAH MISI 6 24,362,472,040 19,444,358,297 483,607

:

:

Persentase PNS dan perangkat desa yang

mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

Jumlah tempat peribadatan dan organisasi

keagamaan yang mendapatkan pembinaan.

Persentase akurasi informasi pemerintah

yang beredar di masyarakat.

Rp309,242,425,897.00

Rp228,363,439,229.00

Jumlah Anggaran Tahun 2014

Realisasi Anggaran Tahun 2014

TAHUN ANGGARAN 2014 - Web Portal Gunungkidul Jaringan Pengairan Lainnya 5,337,660,000 5,300,678,750...

Documents

Transcript of TAHUN ANGGARAN 2014 - Web Portal Gunungkidul Jaringan Pengairan Lainnya 5,337,660,000 5,300,678,750...