Tahun 2018 PEMERINTAH KOTA SURABAYA 2019.pdf2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016...

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Tahun 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan

pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-

undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral

dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah

rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renja PD dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan Renja PD dengan pembentukan tim penyusun Renja

PD serta pengumpulan data dan informasi;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan renja yang berisi penyempurnaan ranwal renja

berdasarkan edaran Kepala Daerah yang meliputi analisis gambaran

pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;

d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD yang bertujuan untuk memperoleh

masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan

kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran dalam rancangan Renja PD;

e. penyusunan rancangan akhir yang disesuaikan dengan RKPD Kota Surabaya

tahun 2019;

f. penetapan rencana kerja 2019

Sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Renja PD mengacu pada

RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen Renja PD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RKPD

2

dan Renstra PD. Dokumen RKPD dan Renstra PD dijadikan acuan dalam menyusun dokumen Renja PD.

Sesuai dengan tahapan penyusunan Renja PD dalam Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan

bahwa Renja PD mengacu pada RKPD. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan

yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dari

rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD, Program dan kegiatan yang memuat

target kinerja,keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen

perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

3

1.2. Landasan Hukum 1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan Perangkat Daerah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran

adalah sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk

menyelaraskan rencana strategis Perangkat Daerah dengan realisasi hingga

tahun berjalan, evaluasi kinerja tahun lalu, usulan masyarakat, serta untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi umum Perangkat Daerah;

2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ditingkat kota yang akan

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan Perangkat Daerah

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2017 terdapat

5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab

Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Pada Tabel 2.1 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran

kegiatan sampai dengan tahun (n-3) yaitu tahun 2016, tidak dapat disajikan

mengingat tahun tersebut adalah tahun transisi antara Renstra periode 2010-

2015 dan Renstra periode 2016-2021, sehingga data realisasi baru dapat

disajikan untuk tahun 2017.

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 memiliki beberapa indikator

kinerja yang harus dipenuhi. Program yang telah memenuhi target kinerja 100 % adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase

ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis

dan/atau sektoral. Indikator ini dapat terpenuhi 100% karena adanya

peraturan yang sudah menentukan batas-batas waktu penyelesaian dokumen

perencanaan dengan sangat rigid dan seluruh Pemerintah Daerah wajib mematuhinya.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dengan indikator

Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I, II, dan III. Program ini

diampu oleh 2 Perangkat Daerah yaitu BKD dan Inspektorat, yang dihitung

berdasarkan jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dapat ditangani.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturmemiliki 4 indikator

dimana indikator yang dapat dicapai 100% adalah indikator persentase

terbentuknya dan berfungsinya Assessment Centre. Indikator ini dapat

tercapai karena merupakan indikator yang dibagi dalam beberapa tahapan.

Untuk tahun 2017 tahapannya adalah pembuatan kajian Assessment Centre yang telah terpenuhi.

7

Program yang telah melebihi target kinerja diatas 100% adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator

Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik, dimana target ditetapkan

91% dan realisasinya mencapai 96,83%. Pencapaian indikator ini karena

adanya sistem reward dan punishment yang dtetapkan oleh Pemerintah Kota

Surabaya. Indikator lainnya adalah persentase pegawai yang mengikuti diklat

teknis dan fungsional dimana target ditetapkan 35,58% dan realisasinya

mencapai 51.88%. Pencapaian indikator ini dikarenakan adanya kebijakan

pimpinan yang memerintahkan untuk peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat

kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, dimana

target ditetapkan 72% dan realisasinya 85.82%. indikator ini diukur

berdasarkan Survey tingkat kepuasan pegawai melalui aplikasi e-performance.

Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator

Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural, dimana target

ditetapkan 88.08% dan realisasinya 71.9%. Indikator ini tidak dapat terpenuhi

karena banyaknya tugas program dan kegiatan yang harus diselesaikan

dalam tahun anggaran 2017 sehingga pejabat struktural tidak bisa meninggalkan tugas untuk mengikuti diklat struktural.

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam

kondisi baik, dimana target ditetapkan 100% dan realisasinya 84.21%.

Indikator ini tidak dapat terpenuhi karena indikator program ini dilaksanakan

oleh seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga tidak tercapainya

indikator ini disebabkan oleh sarana dan prasarana perkantoran pada

Organisasi Perangkat Daerah lain tidak 100% dalam kondisi baik, sedangkan

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik telah tercapai 100%.

8

tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kota Surabaya

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Diklat

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n-3) 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun n-1) 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1) 2018 TWI

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9

) 11=(10/4)

2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9




(Output)




Hasil Program




Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat



tahun berjalan


Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)





Renstra (%)

2.1.2.01.02.0002 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Jumlah Dokumen Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis

9 dokumen 9 dokumen 100% 12 dokumen

3 dokumen 25%

2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Persentase Penanganan Disiplin aparatur wilayah I, II, III

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.1.2.04.01.0001 Penerapan Disiplin Pegawai

Jumlah laporan disiplin aparatur yang ditindaklanjuti

60 dokumen 63 dokumen 105% 760 orang 119 orang 15.65%

2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik

95%

91% 96.83% 106.41% 92% 93.47% 101.6%

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

89.47%

35.58% 51.88% 145.81% 49.05% 55.99% 114%

Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

97.08%

88.08% 71.91% 81.64% 90.33% 73.81% 81.71%

10




(Output)




Hasil Program




Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat



tahun berjalan


Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)





Renstra (%)

Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre

100%

20% 20% 100% 40% 26.67% 26.67%

2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian

800 dokumen

800 dokumen

100% 800 berkas

250 berkas 31.25%

2.2.2.01.01.0002 Pembentukan Assesment Cetre

Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre

1 dokumen 1 dokumen 100% 3 kegiatan 1 kegiatan 33.33%

2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian

36 dokumen 36 dokumen 100% 13815 berkas

4867 berkas

35.23%

2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah

Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah

212 orang 212 orang 100% 1365 orang

147 orang 10.77%

11




(Output)




Hasil Program




Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat



tahun berjalan


Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)





Renstra (%)

2.2.2.01.01.0005 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

37 orang 37 orang 100% - - -

2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

32 orang 32 orang 100% 37 orang 33 orang 89.18%

2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah

Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah

2233 orang 2374 orang 106.31% 1330 orang

646 orang 48.57%

2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan

Jumlah pegawai yang mengikuti assesment, evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS

283 orang 284 orang 100.35% 190 berkas

348 berkas 183%

12




(Output)




Hasil Program




Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat



tahun berjalan


Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)





Renstra (%)

2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Sistem Data Pegawai

Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai

1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100%

2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar

413 orang 413 orang 100% 224 orang - 0%

2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai

2 dokumen 2 dokumen 100% 6285 orang

6640 orang 105.6%

2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)

Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)

1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen

- 0%

2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 10000 orang

- 0%

13




(Output)




Hasil Program




Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat



tahun berjalan


Daerah tahun (n-2)

2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)





Renstra (%)

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

80%

72% 85.82% 119.19% 74% 85.82% 85.82%

2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan

9 Jenis 9 Jenis 100% 100% 100% 100%

2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

100% 84.21% 84.21% 100% 100% 100%

2.2.2.02.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola

38 Unit 38 Unit 100% 109 unit 112 unit 102.75%

14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Diklat diukur melalui

beberapa indikator yang merupakan turunan dari indikator di tingkat kota yaitu

indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program. Sasaran Kota yang

diturunkan menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan, tujuan ini

diukur dengan indikator Persentase aparatur (struktural & non struktural)

yang kompeten, dimana target ditetapkan 61.83% dan realisasinya 58.38%.

Indikator ini tidak dapat terpenuhi karena adanya pejabat struktural yang

belum memenuhi standart kompeten, dimana masih banyak yang belum

mengikuti diklat struktural dikarenakan banyaknya tugas program dan

kegiatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sehingga

pejabat struktural tidak bisa meninggalkan tugas untuk mengikuti diklat struktural.

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, tujuan ini

diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, Tingkat

Kepuasan Pelayanan Kedinasan, dan Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program. Untuk indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan Tingkat

Kepuasan Pelayanan Kedinasan diukur dengan survey kepada karyawan

melalui aplikasi e-performance dengan capaian realisasi indikator tujuan ini

dapat melebihi 100%. Sedangkan untuk indikator Tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan program diukur dengan menghitung program yang

capaiannya lebih dari 76%, dan capaian realisasi untuk indikator ini juga

melebihi 100%.

Untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur, sasaran ini diukur dengan indikator

Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur, realisasi

indikator ini dapat terpenuhi 100% karena seluruh kegiatan peningkatan kompetensi aparatur yang direncanakan dapat dilaksanakan;

15

2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat

daerah, sasaran ini diukur dengan indikator persentase Kinerja Pengelolaan

Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah,

realisasi indikator ini dapat terpenuhi 100% karena sarana dan prasarana

perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Diklat dalam kondisi baik dan

tingginya Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran;

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung

keberhasilan Program, sasaran ini diukur dengan indikator Persentase

kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada

Operational Plan, realisasi indikator ini dapat terpenuhi 100% karena pelaksanaan kegiatan selalu disesuaikan dengan Operational Plan.

Program yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal ;

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan;

Untuk penjelasan terkait indikator dan capaian program pada Badan

Kepegawaian dan Diklat telah dijelaskan pada sub bab 2.1 mengenai Evaluasi

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan

Kepegawaian dan Diklatdapat ditunjukkan pada Tabel 2.2.

16

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat

Kota Surabaya

No Indikator SPM IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

(thn n-2) 2017

Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020

Tahun (thn n-2) 2017

Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten - -

61.83% 69.69% 77.55% 85.41% 58.38%

- 77.55% 85.41% Indikator

tujuan

2 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

- -

62% 64% 66% 68% 83.28%

-

66% 68% Indikator tujuan

3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan - -

76% 77% 78% 79% 85.74%

-

78% 79% Indikator tujuan

4 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

- -

90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 100%

-

91.96% 92.56% Indikator tujuan

17



(thn n-2) 2017

Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020


Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020

5 Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur

- -

85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 100%

-

85.71% 85.71% Indikator sasaran

6 Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

- -

100% 100% 100% 100% 100%

-

100% 100% Indikator sasaran

7 Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

- -

100% 100% 100% 100% 100%

-

100% 100% Indikator sasaran

18



(thn n-2) 2017

Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020


Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020

8 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

- -

100% 100% 100% 100% 100%

-

100% 100% Indikator Program

9 Persentase Penanganan Disiplin aparatur wilayah I, II, III

- -

100% 100% 100% 100% 100%

-


10 Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik

- -

91% 92% 93% 94% 96.83%

-


11 Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

- -

35.58% 49.05% 62.52% 75.99% 51.88%

-

62.52% 75.99% Indikator Program

12 Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural

- -

88.08% 90.33% 92.58% 94.83% 71.91%

-

92.58% 94.83% Indikator Program

19



(thn n-2) 2017

Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020


Tahun (thn n-1)

2018

Tahun (thn n) 2019

Tahun (thn n+1)

2020

13 Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre

- -

20% 20% 40% 60% 20%

-


14 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

- -

72% 74% 76% 78% 85.82%

-


15 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

- -

100% 100% 100% 100% 84.21%

-


20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja, maka

dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana berikut :

1. Perkembangan sistem manajemen kinerja, ANJAB dan ABK untuk penataan

pegawai di lingkungan pemerintah kota Surabaya;

2. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

untuk pengembangan SDM di pemerintah kota Surabaya;

3. Tidak seimbangnya Komposisi kompetensi dan kapasitas pegawai

dilingkungan pemerintah kota Surabaya;

4. Keberadaan Moratorium pegawai yang tidak dapat dikendalikan oleh

pemerintah kota Surabaya;

5. Belum memadainya analisa data terkait pengembangan SDM;

6. Masih banyaknya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 yang belum terbit;

7. Adanya peraturan tentang jabatan ASN.

2.4. Review terhadap RKPD

Renja 2019 telah dibuat dengan berpedoman pada RKPD Kota Surabaya

Tahun 2019, seluruh kegiatan, indikator kinerja, output dan anggaran telah

sesuai dengan RKPD Kota Surabaya. Perbandingan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat ditunjukkan

pada Tabel 2.3.

21

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD tahun 2019

Kota Surabaya

No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/

kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif Program/

kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

ketepatan waktu

penyusunan dan

pelaporan

dokumen

perencanaan

strategis

dan/atau

sektoral

100% 245,053,055 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

ketepatan waktu

penyusunan dan

pelaporan

dokumen

perencanaan

strategis

dan/atau

sektoral

100% 245,053,055

1.1 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat Daerah

BKD Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat

Daerah yang

disusun

14 dokumen 245,053,055 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat Daerah

BKD Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat

Daerah yang

disusun

14 dokumen 245,053,055

22


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

2 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

BKD,

Inspektorat

Persentase

Penanganan

Disiplin Aparatur

Wilayah I,II, III

Persentase

Penanganan Tata

Kelola

Administrasi

keuangan

Wilayah I, II, III

100% 899,996,168 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

BKD,

Inspektorat

Persentase

Penanganan

Disiplin Aparatur

Wilayah I,II, III

Persentase

Penanganan Tata

Kelola

Administrasi

keuangan

Wilayah I, II, III

100% 899,996,168

2.1 Pengelolaan

Disiplin Pegawai

BKD Jumlah pegawai

yang

mendapatkan

intervensi

pengelolaan

disiplin pegawai

950 Orang 899,996,168 Pengelolaan

Disiplin Pegawai

BKD Jumlah pegawai

yang

mendapatkan

intervensi

pengelolaan

disiplin pegawai

950 orang 899,996,168

3 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

BKD Persentase

aparatur yang

memiliki kinerja

baik

93% 21,233,330,539 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

BKD Persentase

aparatur yang

memiliki kinerja

baik

93% 21,233,330,539

23


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

Persentase

pegawai yang

mengikuti diklat

teknis dan

fungsional

62.52% Persentase

pegawai yang

mengikuti diklat

teknis dan

fungsional

62.52%

Persentase

pejabat

struktural yang

mengikuti diklat

struktural

92.58% Persentase

pejabat

struktural yang

mengikuti diklat

struktural

92.58%

Persentase

terbentuknya

dan berfungsinya

assessment

centre

60% Persentase

terbentuknya

dan

berfungsinya

assessment

centre

60%

3.1 Pelaksanaan

Assesment

Centre

BKD Jumlah

pelaksanaan

assesment centre

6 kegiatan 744,334,107 Pelaksanaan

Assesment

Centre

BKD Jumlah

pelaksanaan

assesment centre

6 kegiatan 744,334,107

24


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

3.2 Penataan

Administrasi

Kepegawaian

BKD Jumlah berkas

penataan

administrasi

kepegawaian

9513 berkas 819,652,064 Penataan

Administrasi

Kepegawaian

BKD Jumlah berkas

penataan

administrasi

kepegawaian

9513 berkas 819,652,064

3.3 Pendidikan Dan

Pelatihan

Fungsional Bagi

Aparatur

Pemerintah

BKD Jumlah peserta

Pendidikan Dan

Pelatihan

Fungsional

1509 orang 2,658,576,008 Pendidikan Dan

Pelatihan

Fungsional Bagi

Aparatur

Pemerintah

BKD Jumlah peserta

Pendidikan Dan

Pelatihan

Fungsional

1509 orang 2,658,576,008

3.4 Pendidikan Dan

Pelatihan Latihan

Dasar bagi Calon

PNS Daerah

BKD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan Latihan

Dasar


Pelatihan Latihan

Dasar bagi Calon

PNS Daerah

BKD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan Latihan

Dasar

300 orang 2,894,376,909

3.5 Pendidikan Dan

Pelatihan

Struktural Bagi

PNS Daerah

BKD Jumlah peserta

Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural

37 orang 943,438,700 Pendidikan Dan

Pelatihan

Struktural Bagi

PNS Daerah

BKD Jumlah peserta

Pendidikan dan

Pelatihan

Struktural

37 orang 943,438,700

25


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

3.6 Pendidikan Dan

Pelatihan Teknis

Tugas Dan Fungsi

Bagi Aparatur

Pemerintah

BKD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan fungsi


Pelatihan Teknis

Tugas Dan Fungsi

Bagi Aparatur

Pemerintah

BKD Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan teknis

tugas dan

fungsi

1330 orang 4,357,196,254

3.7 Penempatan

Pegawai, Promosi

dan Rotasi

Jabatan

BKD Jumlah berkas

Penempatan

Pegawai, Promosi

dan Rotasi

Jabatan

127 berkas 1,163,656,806 Penempatan

Pegawai,

Promosi dan

Rotasi Jabatan

BKD Jumlah berkas

penempatan

pegawai,

Promosi dan

Rotasi Jabatan

127 berkas 1,163,656,806

3.8 Pengelolaan Data

Pegawai

BKD Jumlah Data

Pegawai

yang dikelola

9000 data 178,807,278 Pengelolaan Data

Pegawai

BKD Jumlah Data

Pegawai

yang dikelola

9000 data 178,807,278

3.9 Pengembangan

Wawasan

Aparatur

BKD Jumlah aparatur

yang

dikembangkan

wawasannya

361 Orang 3,491,667,456 Pengembangan

Wawasan

Aparatur

BKD Jumlah aparatur

yang

dikembangkan

wawasannya

361 orang 3,491,667,456

26


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

3.10 Penilaian Kinerja

Pegawai

BKD Jumlah pegawai

yang dinilai

kinerjanya

6954 orang 701,504,709 Penilaian Kinerja

Pegawai

BKD Jumlah pegawai

yang dinilai

kinerjanya

6954 orang 701,504,709

3.11 Penyiapan Materi

Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

BKD Jumlah Materi

Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

3 materi 492,701,969 Penyiapan Materi

Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

BKD Jumlah Materi

Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

3 Materi 492,701,969

3.12 Seleksi

Penerimaan

Calon PNS

BKD Jumlah Peserta

Seleksi

Penerimaan

Calon PNS

10000 Orang 2,400,916,619 Seleksi

Penerimaan

Calon PNS

BKD Jumlah Peserta

Seleksi

Penerimaan

Calon PNS

10000 Orang 2,400,916,619

3.13 Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

BKD Jumlah orang

yang dilayani

administrasi

kepegawaiannya

5000 orang 386,501,660 Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

BKD Jumlah orang

yang dilayani

administrasi

kepegawaiannya

5000 orang 386,501,660

4 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

kepuasan

pegawai

terhadap

pelayanan

76% 1,328,148,730 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat

kepuasan

pegawai

terhadap

pelayanan

76% 1,328,148,730

27


Penting Program/

kegiatan


Capaian


kegiatan


Dana

administrasi

perkantoran

administrasi

perkantoran

4.1 Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

BKD Persentase

ketersediaan

barang dan jasa

perkantoran

100% 1,328,148,730 Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat

Daerah

BKD Persentase

ketersediaan

barang dan jasa

perkantoran

100% 1,328,148,730

5 Program

Pembangunan

dan Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Kedinasan

Persentase

sarana dan

prasarana

perkantoran

dalam kondisi

baik

100% 391,514,925 Program

Pembangunan

dan Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Kedinasan

Persentase

sarana dan

prasarana

perkantoran

dalam kondisi

baik

100% 391,514,925

5.1 Pemeliharaan dan

Pengadaan

Sarana

Perkantoran

BKD Jumlah unit

sarana

perkantoran yang

dipelihara

dan diadakan

78 unit 391,514,925 Pemeliharaan dan

Pengadaan

Sarana

Perkantoran

BKD Jumlah unit

sarana

perkantoran

yang dipelihara

dan diadakan

78 unit 391,514,925

28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Diklat tidak memiliki pemangku kepentingan

yang berasal dari masyarakat namun Badan Kepegawaian dan Diklat

mempunyai beberapa pemangku kepentingan yaitu Perangkat Daerah lain

selaku pemanfaat Program dan Kegiatan BKD. Usulan Program dan Kegiatan

dari Perangkat Daerah selaku pemangku kepentingan dari BKD dituangkan

dalam Forum PD/Lintas PD. Adapun gambaran tentang Usulan perubahan nama

Kegiatan, indicator dan output dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kota Surabaya

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Pengelolaan Disiplin Pegawai

BKD Jumlah Pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai

950 orang Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume

2 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan

BKD Jumlah berkas penempatan pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan

127 berkas Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume

3 Pengelolaan Data Pegawai

BKD Jumlah Data Pegawai yang dikelola

9000 data Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume

4 Pengembangan Wawasan Aparatur

BKD Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya

361 orang Perubahan indikator kinerja dan volume

5 Pelayanan Administrasi Kepegawaian

BKD Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya

5000 orang Perubahan komponen kegiatan, indikator, dan target

29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional tentang Sumber Daya Manusia Aparatur adalah

tentang Profesionalisasi PNS yang merupakan Program dari Percepatan

Reformasi Birokrasi. Profesionalisasi PNS diterjemahkan dalam beberapa rencana aksi sebagai berikut :

a. Penetapan standar kompetensi jabatan;

b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat);

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;

d. Sertifikasi kompetensi profesi;

e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik;

f. Pengukuran kinerja individu;

g. Penguatan jabatan fungsional dengan cara penambahan jumlah jabatan

fungsional, penetapan pola karir jabatan fungsional, peningkatan kemampuan

jabatan fungsional, peningkatan tunjangan jabatan fungsional.

Dari kebijakan nasional tersebut seluruhnya telah diakomodir oleh

Pemerintah Kota Surabaya melalui program-program yang telah ditetapkan

dalam RPJMD 2016-2021. Adapun kebijakan yang telah diakomodir oleh Badan

Kepegawaian dan Diklat adalah peningkatan kemampuan PNS berbasis

kompetensi (diklat), Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi, Sertifikasi

kompetensi profesi, Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik, Pengukuran kinerja individu dan Penguatan jabatan fungsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat yang didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Diklatdapat ditunjukkan pada Tabel 3.1.

30

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Target 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan

Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten

61.83% 69.69% 77.55% 85.41% 93.28%

1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur

Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur

85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71%

2 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62% 64% 66% 68% 70%

Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan

76% 77% 78% 79% 80%

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05%

2.1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100% 100% 100% 100% 100%

2.2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

82% 84% 86% 88% 90%

31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan

kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya adalah Visi dan

Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus

sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor

yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang

mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota

Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018.

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program

dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2019 dapat ditunjukkan

pada tabel 4.1.

32

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Surabaya

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.1.2.01.02 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase ketepatan

waktu penyusunan

dan pelaporan

dokumen

perencanaan strategis

dan/atau sektoral

100% 245,053,055 APBD - 100% 256,080,442

2.1.2.01.02.0002 Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah yang disusun

BKD 14 dokumen 245,053,055

APBD - 14 dokumen 256,080,442

33

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.1.2.04.01 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Persentase

Penanganan Disiplin

Aparatur Wilayah I,II,

III

BKD,

Inspektorat

100% 899,996,168

APBD - 100% 940,495,996

2.1.2.04.01.0001 Pengelolaan

Disiplin Pegawai

Jumlah Pegawai yang

mendapatkan

intervensi pengelolaan

disiplin pegawai

BKD 950 orang 899,996,168 APBD Perubahan

nama

kegiatan,

indikator

kinerja,

output dan

komponen

anggaran

950 orang 940,495,996

2.2.2.01.01 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase aparatur

yang memiliki kinerja

baik

BKD 93% 21,233,330,539

APBD - 94% 22,188,830,413

Persentase pegawai

yang mengikuti diklat

teknis dan fungsional

62.52% APBD - 75.99%

34

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Persentase pejabat

struktural yang

mengikuti diklat

struktural

92.58% APBD - 94.83%

Persentase

terbentuknya dan

berfungsinya

assessment centre

60% APBD - 80%

2.2.2.01.01.0001 Pelaksanaan

Assesment Centre

Jumlah pelaksanaan

assesment centre

BKD 6 kegiatan 744,334,107 APBD Perubahan

nama

kegiatan,

indikator

kinerja, dan

output

7 kegiatan 777,829,142

2.2.2.01.01.0002 Penataan

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah berkas

penataan administrasi

kepegawaian

BKD 9513 berkas 819,652,064 APBD - 9600 berkas 856,536,407

35

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.2.2.01.01.0003 Pendidikan Dan

Pelatihan

Fungsional Bagi

Aparatur

Pemerintah

Jumlah peserta

Pendidikan Dan

Pelatihan Fungsional

BKD 1509 orang 2,658,576,008 APBD - 1509 orang 2,778,211,928


Pelatihan Latihan

Dasar Bagi Calon

PNS Daerah

Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan Latihan

Dasar



Pelatihan

Struktural Bagi

PNS Daerah

Jumlah peserta

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

BKD 37 orang 943,438,700 APBD - 37 orang 985,893,442


Pelatihan Teknis

Tugas Dan Fungsi

Bagi Aparatur

Pemerintah

Jumlah peserta

pendidikan dan

pelatihan teknis tugas

dan fungsi


36

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.2.2.01.01.0007 Penempatan

Pegawai,

Promosi dan

Rotasi Jabatan

Jumlah berkas

penempatan pegawai,

Promosi dan Rotasi

Jabatan

BKD 127 berkas 1,163,656,806 APBD Perubahan

nama

kegiatan,

indikator

kinerja, dan

output

127 berkas 1,216,021,362

2.2.2.01.01.0008 Pengelolaan Data

Pegawai

Jumlah Data Pegawai

yang dikelola

BKD 9000 data 178,807,278 APBD Perubahan

nama

kegiatan,

indikator

kinerja,

output

9000 data 186,853,606

2.2.2.01.01.0009 Pengembangan

Wawasan

Aparatur

Jumlah aparatur yang

dikembangkan

wawasannya

BKD 361 Orang 3,491,667,456 APBD Perubahan

indikator

kinerja

360 Orang 3,648,792,492

2.2.2.01.01.0010 Penilaian Kinerja

Pegawai

Jumlah pegawai yang

dinilai kinerjanya

BKD 6954 orang 701,504,709 APBD - 6954 orang 733,072,421

37

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.2.2.01.01.0011 Penyiapan Materi

Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

Jumlah Materi Diklat

Pembelajaran (e-

learning)

BKD 3 Materi 492,701,969 APBD - 3 Materi 514,873,558

2.2.2.01.01.0012 Seleksi

Penerimaan Calon

PNS

Jumlah Peserta Seleksi

Penerimaan Calon PNS

BKD 10000 Orang 2,400,916,619 APBD - 10000 Orang 2,508,957,867

2.2.2.01.01.0013 Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Jumlah orang yang

dilayani administrasi

kepegawaiannya

BKD 5000 orang 386,501,660 APBD Perubahan

komponen

kegiatan,

indikator

kinerja,

output dan

komponen

anggaran

5000 orang 403,894,235

38

Kode Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.2.2.02.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tingkat kepuasan

pegawai terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

76% 1,328,148,730 APBD - 78% 1,387,915,423

2.2.2.02.01.0002 Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

Persentase

ketersediaan barang

dan jasa perkantoran

BKD 100% 1,328,148,730 APBD - 100% 1,387,915,423

2.2.2.02.02 Program

Pembangunan

dan Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Kedinasan

Persentase sarana dan

prasarana

perkantoran dalam

kondisi baik

100% 391,514,925 APBD - 100% 409,133,097

2.2.2.02.02.0002 Pemeliharaan dan

Pengadaan

Sarana

Perkantoran

Jumlah unit sarana

perkantoran yang

dipelihara dan

diadakan

BKD 79 unit 391,514,925 APBD - 79 unit 409,133,097

39

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

berpedoman pada RKPD 2019 yang memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program

dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 serta pendanaan dan

prakiraan maju (tahun 2020).

Dokumen Renja Tahun 2019 digunakan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

serta digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam menyelenggarakan

kegiatan tahunan agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang

dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 maka perlu dirumuskan `kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan acuan pelaksanaan

program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019;

2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi dasar untuk penyusunan

Rencana Kerja Anggaran APBD Tahun 2019;

3. Dalam hal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap

tujuan, sasaran, program, kegiatan serta kebutuhan anggaran maka akan

dilakukan penyesuaian Renja Perangkat Daerah melalui penyusunan

Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019.

Surabaya, 5 Juli 2018

KEPALA BADAN

MIA SANTI DEWI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 196901261994032003

Tahun 2018 PEMERINTAH KOTA SURABAYA 2019.pdf2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016...

Documents

Transcript of Tahun 2018 PEMERINTAH KOTA SURABAYA 2019.pdf2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016...