TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 … DOK. PENDUKUNG LPPD A… · FC halaman muka (cover)...

TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 YANG HARUS DISAMPAIKAN

INSTANSI : Dinas Pendidikan

NO IKK DOKUMEN PENDUKUNG KETERANGAN

1 Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

FC halaman muka (cover) dan halaman dari DPA SKPD yang menunjukan program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukan tahapan – tahapan prosedur, dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya SOP

3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

FC halaman cover, halaman kedua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda pelaksanaan dari permen tersebut

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yg terisi

FC Struktur organisasi dari SKPD

5 keberadaan jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Bezetting √ 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpinan 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan

kepangkatan 9 Keberadaan dokumen perencanaan

pembangunan di SKPD ; ‐ RENSTRA SKPD, ‐ RENJA SKPD, ‐ RKA‐SKPD

FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya dokumen tsb

10 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

FC Laporan Keuangan SKPD

11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja

barang dan jasa. 13 Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD14 keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA,

Neraca, Calk). FC halaman muka dan halaman yang menunjukan neraca,LRA, dan CALK

15 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

FC berita acara pelaksanaan investarisasi

16 Jumlah yg tidak digunakan oleh SKPD Daftar rincian yang menunjukan jumlah aset yang tidak digunakan dan total aset yang dikuasai SKPD (Buku Inventarisasi Barang)

17 Jenis fasilitas/prasarana informasi : 1. papan pengumuman, 2. Pos Pengaduan, 3. Leaflet, 4. Mobil Keliling, 5. Pengumuman Mass Media.

FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris

18 Keberadaan survey kepuasan masyarakat Laporan/kuisioner kepuasan masyarakat/pelanggan yg dilakukan oleh SKPD

‐


INSTANSI : Dinas Kesehatan











Bezetting 6 Rasio PNS Kota 7 Pejabat yg telah memenuhi persyaratan
















‐


INSTANSI : Dinas Kebersihan dan Pertamanan




‐






FC Struktur organisasi dari SKPD √















√




‐


INSTANSI : Dinas Tata Kota


















√ 11 Belanja modal terhadap total belanja SKPD 12 belanja pemeliharaan dari total belanja









‐


INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum




‐
























‐


INSTANSI : Dinas Koperasi dan UKM




√



√











√(‐ RKA)






√




√


FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris √


√


INSTANSI : Dinas Sosial






√











√






√




√




√


INSTANSI : Dinas Tenaga Kerja



























‐


INSTANSI : Dinas Perhubungan




























INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




‐



‐






















‐


INSTANSI : Dinas Pendapatan






√











√






√




√




‐


INSTANSI : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga





















√




√




‐


INSTANSI : Dinas Kelautan dan Perikanan




























INSTANSI : Dinas Pertanian dan Kehutanan




√



√



√









√






√




√




‐


INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan




‐



‐






















‐


INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Kota




‐



√



√









√






√




√




√


INSTANSI : Badan Pengelola Keuangan




‐



3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN





















‐


INSTANSI : Badan Kepegawaian




‐

























INSTANSI : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana




























INSTANSI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah




‐



√











√(‐Renja, RKA)












‐


INSTANSI : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
















√(‐Renstra)













INSTANSI : Badan Lingkungan Hidup




























INSTANSI : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




‐
























‐


INSTANSI : Inspektorat




‐

























INSTANSI : Kantor Pengelolaan Aset




‐



‐




















FC bukti fisik, print out foto, Leaflet, dan daftar inventaris ‐


‐


INSTANSI : Kantor Pemadam Kebakaran




‐



3 Perda pelaksana terhadap PERDA yang harusdilaksanakan menurut PERMEN






















INSTANSI : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A




‐













√(‐Renstra)






√




√




‐


INSTANSI : Kantor Pengolahan Data Elektronik




‐



√











√(‐ RKA)






√




√





INSTANSI : Kantor Perpustakaan dan Kearsipan






√











√(‐ RKA)






√




√





INSTANSI : Bagian Humas dan Protokol




‐













√






√




√




‐


INSTANSI : Bagian Kesejahteraan Rakyat




‐
























‐


INSTANSI : Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi




‐



‐






















‐


INSTANSI : Bagian Hukum




‐


















√







‐


INSTANSI : Bagian Organisasi dan Manajemen




‐
























‐


INSTANSI : Bagian Umum dan Perlengkapan




‐

























INSTANSI : Bagian Tata Pemerintahan




‐



√



√









√






√




√




‐


INSTANSI : Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi




‐



√






















‐


INSTANSI : Kecamatan Teluk Ambon



























‐


INSTANSI : Kecamatan Teluk Ambon Baguala



























‐


INSTANSI : Kecamatan Leitimur Selatan



























‐


INSTANSI : Kecamatan Sirimau






√











√






√







√


INSTANSI : Kecamatan Nusaniwe




























NO IKK DOKUMEN KETERANGAN

1 Perda IMB Perda No. 10 Tahun 2012 ttg IMB √2 Rasio Rumah Ber IMB 3 Perda RTRW Perda No. 24 tahun 2012 ttg RTRW Kota

Ambon tahun 2011‐2013 √

4 Pengurusan e‐KTP5 Biaya KTP dalam Perda Belum ada Perda, pelaksanaan masih

berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2013 ttg Administrasi Kependudukan

‐

6 Rasio personil SatPol PP terhadap Jumlah Penduduk

Bezeeting Sat Pol PP dan Jumlah Penduduk Kota Ambon

√(‐ Jumlah Pendudu

k) 7 Perda ttg PSK, PKL, atau PMKS Perda No. 10 Tahun 2014 ttg Penataan PKL 8 Perda ttg Kebersihan Kota Perda No. 5 Tahun 2013 ttg Retribusi

Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 9 Waktu penyampaian LPPD Surat Pengantar dan LPPD √10 Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Surat Pengantar dan Laporan Keuangan 11 Waktu penyampaian Laporan Kinerja Surat Pengantar dan Laporan Kinerja 12 Urusan wajib yang sudah diterapkan SPM

berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

13 Frekuensi kerjasama dengan daerah lain ‐14 Kesesuaian prioritas pembangunan √15 Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah16 Waktu penetapan PERDA APBD 2014 Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Kota

Ambon Tahun Anggaran 2014 17 Perda ttg Pengelolaan Keuangan Daerah Perda No. 4 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 ttg Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

18 Belanja Untuk Pelayanan Dasar FC Laporan Keuangan 19 Belanja untuk Urusan Pendidikan dan

Kesehatan 20 Perda ttg Standar Pelayanan Publik ‐21 Rasio PNS terhadap penduduk 22 Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian23 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/ 200724 Jumlah Perda thn 2014

FC halaman cover Perda dan halaman tandatangan

25 Raperda yang disetujui DPRD thn 201426 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti27 Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti28 Peraturan Walikota yang ditindakalnjuti29 Jumlah Perda yang dibatalkan ‐30 Perda/ Perwali ttg Konsultasi Publik31 Media Informasi Pemda yang dapat diakses

oleh publik Website Pemkot Ambon: www.ambon.go.id √


NO IKK DOKUMEN KETERANGAN

32 Dana Perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

FC Laporan Keuangan 33 Belnja Publik terhadap DAU 34 Belanja Publik terhadap total APBD35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan

dalam APBD 36 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan37 SILPA terhadap total pendapatan

FC Laporan Keuangan 38 Realisasi belanja terhadap anggaran belanja39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti40 Realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD41 Peningkatan PAD42 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima

oleh Pemda 43 Keberadaan e‐procurement ‐44 Jumlah persetujuan Investasi √


NO Urusan DOKUMEN KETERANGAN

1 PAUD 2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek

huruf 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket

A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 … DOK. PENDUKUNG LPPD A… · FC halaman muka (cover)...

Documents

Transcript of TABEL DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK LAMPIRAN II.2 … DOK. PENDUKUNG LPPD A… · FC halaman muka (cover)...