TABEL 1. - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/... ·...
21
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta se 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,033,826,600 1,025,046,173 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1545 Lembar 7,635,000 1545 Lembar 7,635,000 100.00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 74,800,000 100.00 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 7,436,100 100.00 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang 44,779,825 2 Orang 44,779,825 100.00 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 19,549,900 1 Paket 19,549,900 100.00 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 9,209,125 3 Paket 9,209,125 100.00 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 15,140,250 1 Paket 15,140,250 100.00 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 2,730,000 100.00 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 Paket 18,800,000 2 Paket 18,800,000 100.00 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 LS 237,412,500 1 LS 237,173,085 100.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1 LS 160,000,000 1 LS 159,392,888 100.00 TABEL 1. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI No. Program/Kegiatan Berdasarkan DPPA Tahun 2018 Realisasi Uraian Permasalahan dan Solusi *)
Transcript of TABEL 1. - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/... ·...
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,033,826,600 1,025,046,173
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1545
Lembar 7,635,000 1545
Lembar 7,635,000 100.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 74,800,000
100.00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 7,436,100 100.00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang 44,779,825 2 Orang 44,779,825 100.00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 19,549,900 1 Paket 19,549,900 100.00
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 9,209,125 3 Paket 9,209,125
100.00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 15,140,250 1 Paket 15,140,250 100.00
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 2,730,000
100.00
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 2 Paket 18,800,000 2 Paket 18,800,000 100.00
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 LS 237,412,500 1 LS 237,173,085 100.00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1 LS 160,000,000 1 LS 159,392,888 100.00
TABEL 1.CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 20 Orang 432,500,000 20 Orang 428,400,000 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167,306,300 167,021,000
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Paket 35,751,300 3 Paket 35,700,000 100.00 12 Pengadaan Meubelair 2 Paket 11,265,000 2 Paket 11,250,000 100.00
13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 Paket 50,000,000 1 Paket 49,840,000 100.00
14Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
22 Unit/Pertahu
n 60,000,000
22 Unit/Pertahu
n 59,991,000 100.00
15Peliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7 Unit/Pertahu
n 2,940,000
7 Unit/Pertahu
n 2,900,000 100.00
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor
15 Unit/Tahun 7,350,000 15
Unit/Tahun 7,340,000 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 183,700,000 182,470,000
17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70 Pasang 52,500,000 70 Pasang 52,500,000
100.00
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2 Paket 131,200,000 2 Paket 129,970,000 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,300,925 26,090,925
19 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 3 Dokumen 27,300,925 3 Dokumen 26,090,925 100.00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
102,907,975 101,064,500
20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 4,004,000 2 Laporan 4,004,000
100.00
21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Laporan 9,761,000 1 Laporan 9,761,000 100.00
22 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 9,761,000 1 Laporan 9,761,000 100.00
23 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 5 Laporan 79,381,975 5 Laporan 77,538,500 100.00
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 4,875,000 4,875,000
24 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen 4,875,000 1 Dokumen 4,875,000 100.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37,815,000 36,315,000
25 Peningkatan kemampuan lembaga petani 5
Kecamatan 37,815,000 5
Kecamatan 36,315,000 100.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1,426,753,100 1,426,380,000
26Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian/Peternakan 2 Dokumen 331,435,100 3 Dokumen 331,435,100 100.00
27 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12 Laporan 64,707,000 12 Laporan 64,707,000 100.00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
28Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Perbenihan dan Perbibitan) 8 Paket 805,368,000 7 Paket 805,062,000 100.00
29 Pengelolaan Lahan dan Air 3 Paket 225,243,000 3 Paket 225,175,900 100.00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 78,886,500 76,943,501
30Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Peternakan 31 Orang 78,886,500 31 Orang 76,943,501 100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 666,782,450 666,083,150
31 Pendataan Masalah Peternakan 12 Laporan 40,919,500 12 Laporan 40,919,500 100.00
32 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 5000 Ekor 266,870,500 5000 Ekor 266,870,500 100.00
33 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 1 Paket 36,178,000 1 Paket 36,176,200 100.00
34 Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan 14 Paket 181,206,150 14 Paket 180,669,650 100.00
35 Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit Pelayanan Keswan, dan Obat-obatan Hewan
5 Poskeswan dan Unit
Pelayanan Hewan
54,032,800
5 Poskeswan dan Unit
Pelayanan Hewan
53,871,800
100.00
36 Pengawasan Bahan Makanan Asal Ternak 23 Orang 87,575,500 23 Orang 87,575,500 100.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5,006,335,500 4,604,482,389
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
37 Perbibitan dan Perawatan Ternak 72 Ekor 65,094,000 3 Kelompok 63,304,078 100.00
38 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 299 Ekor 2,979,073,500 396 Ekor 2,599,073,500 94.44
Waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya Tender/Lelang Pengadaan Sapi Berjumlah 4 Kelompok (40 Ekor) tidak dapat di distribusikan Kepada Kelompok Penerima
39 Pengembangan Agribisnis Peternakan 40 Orang 48,496,000 40 Orang 47,923,200 100.00
40 Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku 3000 Ekor 1,046,012,900 3000 Ekor 1,028,185,811 100.00
41 Pengembangan Pakan Ternak 2 Paket 189,609,100 2 Paket 189,413,300 100.00
42 Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan Unggas 6 Kelompok 678,050,000 6 Kelompok 676,582,500
100.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 191,422,900 191,422,900
43 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2 Kegiatan 70,337,300 2 Kegiatan 70,337,300 100.00
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Capaian kinerja Anggaran Persenta
se
1 2 3 4 5 6 7
No. Program/Kegiatan
Berdasarkan DPPA Tahun 2018 RealisasiUraian
Permasalahan dan Solusi *)
44 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat 12 Laporan 17,743,000 12 Laporan 17,743,000
100.00
45Pengembangan Olahan Hasil Peternakan
2 Paket 47,587,000
2 Paket 47,587,000 100.00
46 Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Peternakan
4 Kelompok Binaan 55,755,600 4 Kelompok 55,755,600
100.00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 342,335,000 339,585,200
47Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 3 Paket 342,335,000 3 Paket 339,585,200 100.00
9,270,247,250 8,847,779,738 95.44 JUMLAH
Alokasi Realisasi Anggaran Fisik1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,033,826,600 1,025,046,173 1 Penyediaan jasa surat menyurat 7,635,000 7,635,000 100.00 100.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74,800,000 74,800,000 100.00 100.00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11,000,000 7,436,100 67.60 100.00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,779,825 44,779,825 100.00 100.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,549,900 19,549,900 100.00 100.00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,209,125 9,209,125 100.00 100.00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 15,140,250 15,140,250 100.00 100.00
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3,000,000 2,730,000 91.00 100.009 Penyediaan Makanan dan Minuman 18,800,000 18,800,000 100.00 100.0010 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 237,412,500 237,173,085 99.90 100.00
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 160,000,000 159,392,888 99.62 100.00
12Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 432,500,000 428,400,000 99.05 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167,306,300 167,021,000 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35,751,300 35,700,000 99.86 100.0014 Pengadaan Meubelair 11,265,000 11,250,000 99.87 100.0015 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 50,000,000 49,840,000 99.68 100.00
TABEL 2.CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp) Persentase (%)
No. Program/KegiatanUraian
Permasalahan dan Solusi *)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI
Alokasi Realisasi Anggaran Fisik1 2 3 4 5 6 7
Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp) Persentase (%)
No. Program/KegiatanUraian
Permasalahan dan Solusi *)
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 60,000,000 59,991,000 99.99 100.00
17 Peliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,940,000 2,900,000 98.64 100.00
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor 7,350,000 7,340,000 99.86 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 183,700,000 182,470,000 19 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52,500,000 52,500,000 100.00 100.0020 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 131,200,000 129,970,000 99.06 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,300,925 26,090,925 21 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 27,300,925 26,090,925 95.57 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 102,907,975 101,064,500
22Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4,004,000 4,004,000 100.00 100.00
23 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9,761,000 9,761,000 100.00 100.0024 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,761,000 9,761,000 100.00 100.00
25 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 79,381,975 77,538,500 97.68 100.00
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 4,875,000 4,875,000
26 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 4,875,000 4,875,000 100.00 100.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 37,815,000 36,315,000 27 Peningkatan kemampuan lembaga petani 37,815,000 36,315,000 96.03 100.00
Alokasi Realisasi Anggaran Fisik1 2 3 4 5 6 7
Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp) Persentase (%)
No. Program/KegiatanUraian
Permasalahan dan Solusi *)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1,426,753,100 1,426,380,000
28Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian/Peternakan 331,435,100 331,435,100 100.00 100.00
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64,707,000 64,707,000 100.00 100.00
30Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Perbenihan dan Perbibitan) 805,368,000 805,062,000 99.96 100.00
31 Pengelolaan Lahan dan Air 225,243,000 225,175,900 99.97 100.00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 78,886,500 76,943,501
32 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Peternakan 78,886,500 76,943,501 97.54 100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 666,782,450 666,083,150
33 Pendataan Masalah Peternakan 40,919,500 40,919,500 100.00 100.00
34Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 266,870,500 266,870,500 100.00 100.00
35 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 36,178,000 36,176,200 100.00 100.0036 Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan 181,206,150 180,669,650 99.70 100.00
37Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit Pelayanan Keswan, dan Obat-obatan Hewan 54,032,800 53,871,800 99.70 100.00
38 Pengawasan Bahan Makanan Asal Ternak 87,575,500 87,575,500 100.00 100.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5,006,335,500 4,604,482,389 39 Perbibitan dan Perawatan Ternak 65,094,000 63,304,078 97.25 100.00
Alokasi Realisasi Anggaran Fisik1 2 3 4 5 6 7
Anggaran berdasarkan DPPA Tahun 2018 (Rp) Persentase (%)
No. Program/KegiatanUraian
Permasalahan dan Solusi *)
40 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 2,979,073,500 2,599,073,500 87.24 94.94
Waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya Tender/Lelang Pengadaan Sapi Berjumlah 4 Kelompok (40 Ekor) tidak dapat di distribusikan Kepada Kelompok Penerima
41 Pengembangan Agribisnis Peternakan 48,496,000 47,923,200 98.82 100.0042 Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku 1,046,012,900 1,028,185,811 98.30 100.0043 Pengembangan Pakan Ternak 189,609,100 189,413,300 99.90 100.0044 Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan Unggas 678,050,000 676,582,500 99.78 100.00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 191,422,900 191,422,900
45 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 70,337,300 70,337,300 100.00 100.00
46Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat 17,743,000 17,743,000 100.00 100.00
47 Pengembangan Olahan Hasil Peternakan 47,587,000 47,587,000 100.00 100.00
48 Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Peternakan 55,755,600 55,755,600 100.00 100.00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 342,335,000 339,585,200
49Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 342,335,000 339,585,200 99.20 100.00
9,270,247,250 8,847,779,738 JUMLAH
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 7
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah kelompok binaan penyuluh peternakan 8.00 Kel 8.00 Kel
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian/Peternakan Jumlah Dokumen SID 3 Dok 3 Dok
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokmen evaluasi kegiatan 12 Lap 12 Lap
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Perbenihan dan Perbibitan)
Jumlah sarana dan prasarana peternakan 6 Unit 6 Unit
5 Pengelolaan Lahan dan Air Jumlah sarana dan prasarana peternakan 3 Unit 3 Unit
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
6 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Peternakan Jumlah SDM 31 Org 31 Org
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3
TABEL 3.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA ESELON IITAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja UtamaTarget Capaian Realisasi
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja UtamaTarget Capaian Realisasi
7 Pendataan Masalah Peternakan Jumlah masalah peternakan 23 Kec. 23 Kec.
8 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Jumlah Ternak yang divaksin 2,285 Ekor 2,285 Ekor
Jumlah ternak yang diobati 2,285 Ekor 2,285 Ekor
9 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah Jumlah pengawasan perdagangan ternak 18 Kali 18 Kali
10 Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah obat-obatan hewan 5 Botol 5 Botol
Jumlah jenis alat-alat laboratorium dan keswan 13 Jenis 13 Jenis
Jumlah sampel penyakit ternak/hewan 30 Sampel 30 Sampel
11 Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit Pelayanan Keswan, dan Obat-obatan Hewan
Jumlah Pelayanan kesehatan hewan 3 Kec. 3 Kec.
Jumlah pengawasan kesehatan hewan 5 Kec. 5 Kec.
12 Pengawasan Bahan Makanan Asal Ternak Jumlah pengawasan bahan makanan asal ternak di RPH 3 Kec. 3 Kec.
Jumlah pengawasan bahan makanan asal ternak di TPH 5 Kec. 5 Kec.
Jumlah pengawasan usaha peternakan/hasil peternakan 23 Kec. 23 Kec.
Jumlah pengawasan hewan kurban 23 Kec. 23 Kec.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja UtamaTarget Capaian Realisasi
13 Perbibitan dan Perawatan Ternak Jumlah ternak bibit di perbibitan ternak 72 Ekor 72 Ekor
14 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Jumlah distribusi bibit ternak sapi ke masyarakat 269 Ekor 269 Ekor
15 Pengembangan Agribisnis PeternakanJumlah kelompok usaha ternak yang telah mengembangkan pola agribisnis
56 Klp 56 Klp
16 Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku Jumlah ternak sapi yang di IB dan kawin alam 3,800 Ekor 3,800 Ekor
17 Pengembangan Pakan Ternak Jumlah luasan lahan penaman pakan ternak 25 Ha 25 Ha
Jumlah kualitas bibit pakan ternak 12 Kg 12 Kg
18 Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan Unggas Jumlah distribusi ternak kecil ke masyarakat 64 Ekor 64 Ekor
Jumlah distribusi ternak unggas ke masyarakat 1,000 Ekor 1,000 Ekor
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
19 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Jumlah event yang diikuti 4 Kali 4 Kali
20 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
Jumlah laporan informasi harga pasar hasil produksi peternakan 12 Bln 12 Bln
21 Pengembangan Olahan Hasil Peternakan Jumlah makanan olahan hasil peternakan yang dikembangkan 2 Jenis 2 Jenis
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja UtamaTarget Capaian Realisasi
22 Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil PeternakanJumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang ditingkatkan mutunya
7 Klp 7 Klp
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
Jumlah mesin-mesin peternakan 3 Unit 3 Unit
Jumlah kandang ternak 1 Unit 1 Unit
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 7
SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran 100 % 100 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Meningkatnya kinerja aparatur 100 % 100 %3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Meningkatnya kinerja aparatur 100 % 100 %4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya SDM aparatur 100 % 100 %
5Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan 100 % 100 %
6Program Pengembangan Sistim Informasi/Data
Meningkatnya validitas data dinas peternakan dan kesehatan hewan 100 % 100 %
7Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Meningkatnya Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang baik 100 % 100 %
8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan 9 Unit 9 Unit
BIDANG PUP9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan 8 Klp 8 Klp10 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Jumlah SDM 31 Org 31 Org
11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Persentase Produksi Daging sapi dari Hasil Produk Olahan Ternak 20.91 % 20.91 %
Persentase Produksi Ayam Pedaging dari hasil produk Olahan 60.60 % 60.60 %
BIDANG PSP12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) - Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan 9 Unit 9 Unit
13Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Persentase Produksi Daging sapi dari Hasil
Produk Olahan Ternak 19.51 % 19.51 %
Persentase Produksi Ayam Pedaging dari hasil produk Olahan 19.17 % 19.17 %
14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian - Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan 2 Jenis 2 Jenis
BIDANG PERBIBITAN
15 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Persentase Produksi Daging sapi dari Hasil Produk Olahan Ternak 19.51 % 19.51 %
Target Capaian Realisasi
3
No. Program Indikator Kinerja Program
TABEL 4.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIITAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 7
Target Capaian Realisasi
3
No. Program Indikator Kinerja Program
- Persentase Produksi Ayam Pedaging dari hasil produk Olahan 19.17 % 19.17 %
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
16 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak - Persentase Pencegahan Terhadap hewan/ternak 0.12 % 0.12 %
Persentase hewan/ternak yang terserang penyakit yang ditangani 0.12 % 0.12 %
Ket : Target Lihat di PK
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 7
SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Materai 1545 Lembar 1545 Lembar
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Internet yang digunakan 3 Jaringan 3 Jaringan
Jumlah Listrik yang digunakan 2 Jaringan 2 Jaringan
Jumlah air yang digunakan 2 Jaringan 2 Jaringan
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas/operasional 15 Unit 15 Unit
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang digunakan 2 Org 2 OrgJumlah peralatan kebersihan kantor yang digunakan 9 Jenis 9 Jenis
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis kantor 16 Jenis 16 Jenis6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Foto Copy yang digunakan 9505 Lembar 9505 Lembar
Jumlah Cetak yang digunakan 28 Blok 28 BlokJumlah jilid yang digunakan 50 Buah 50 Buah
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Jumlah Instalasi listrik yang terpasang untuk penerangan bangunan kantor 8 Jenis 8 Jenis
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah surat kabar yang digunakan 3 Terbitan 3 Terbitan9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan yang digunakan 400 Dos 400 Dos
Jumlah minuman yang digunakan 400 Dos 400 Dos
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Kali 13 Kali
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 145 Kali 145 Kali
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga administrasi perkantoran 21 Org 21 Org
3
TABEL 5.CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIITAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BANGGAI
No. Program Indikator Kinerja ProgramTarget Capaian Realisasi
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program Indikator Kinerja ProgramTarget Capaian Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Printer yang diadakan 3 Unit 3 Unit
Jumlah Komputer/PC yang diadakan 3 Unit 3 UnitJumlah Hardisk yang diadakan 2 Unit 2 Unit
12 Pengadaan Meubelair Jumlah lemari yang digunakanJumlah kursi yang diadakan 12 Buah 12 BuahJumlah meja yang diadakan 3 Buah 3 Buah
13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah bangunan gedung kantor atau kantor atau komponen gedung kantor yang direhabilitasi/diperbaiki
1Lokal
1Lokal
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / OperasionalJumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 32 Unit 32 Unit
15 Peliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung kantor yang dperbaiki dan dioptimalkan 10 Unit 10 Unit
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara 25 Unit 25 UnitProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
17 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaJumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan 70 Pasang 70 Pasang
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah pakaian seragam batik yang diadakan 82 Pasang 82 PasangJumlah pakaian olahraga yang diadakan 82 Pasang 82 PasangJumlah dinas pakaian Kheki 82 Pasang 82 PasangJumlah pakaian dinas hitam putih 82 Pasang 82 PasangJumlah sepatu olahraga yang diadakan 82 Pasang 82 Pasang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur19 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Jumlah Dokumen ANJAB 1 Dok 1 Dok
Jumlah Dokumen EFJAB 1 Dok 1 DokJumlah Dokumen SOP 1 Dok 1 DokJumlah Dokumen ABK 1 Dok 1 Dok
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan20 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah dokumen kontrak 1 Dok 1 Dok
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASETProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program Indikator Kinerja ProgramTarget Capaian Realisasi
21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah laporan keuangan semesteran 2 Dok Dokumen 2 Dok Dokumen22 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Dok Dokumen 1 Dok Dokumen
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD -Jumla Dokumen LKJIP 1 Dok Dokumen 1 Dok Dokumen
Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Perbulan 12 Lap 12 Lap
24 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD - Jumlah Dokumen RKA Penetapan 1 Dok Dokumen 1 Dok DokumenJumlah Dokumen DPA Penetapan 1 Dok 1 DokJumlah RKA Perubahan 1 Dok 1 DokJumlah Dokumen DPA Perubahan 1 Dok 1 DokJumlah Dokumen Renja 1 Dok 1 DokJumlah dokumen PO DPA Penetapan 1 Dok 1 DokJumlah dokumen PO DPA Perubahan 1 Dok 1 Dok
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
25 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian/Peternakan Jumlah Dokumen SID 3 Dok 3 Dok
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokmen evaluasi kegiatan 12 Lap 12 Lap
BIDANG PUPProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani
27 Peningkatan kemampuan lembaga petaniJumlah kelompok binaan penyuluh peternakan 3 Media 3 Media
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan28 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Peternakan Jumlah SDM 31 Org 31 Org
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan29 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Jumlah event yang diikuti 4 Kali 4 Kali
30Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
Jumlah laporan informasi harga pasar hasil produksi peternakan 12 Bln 12 Bln
31 Pengembangan Olahan Hasil PeternakanJumlah makanan olahan hasil peternakan yang dikembangkan 2 Jenis 2 Jenis
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program Indikator Kinerja ProgramTarget Capaian Realisasi
32 Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Peternakan
Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang ditingkatkan mutunya 7 Klp 7 Klp
BIDANG PSP
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
33Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (Perbenihan dan Perbibitan)
Jumlah sarana dan prasarana peternakan 6 Unit 6 Unit
34 Pengelolaan Lahan dan AirJumlah sarana dan prasarana peternakan 3 Unit 3 Unit
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
35 Pengembangan Pakan TernakJumlah luasan lahan penaman pakan ternak 25 Ha 25 Ha
Jumlah kualitas bibit pakan ternak 12 Kg 12 KgProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Jumlah mesin-mesin peternakan 3 Unit 3 Unit
Jumlah kandang ternak 1 Unit 1 Unit
BIDANG PERBIBITANProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
37 Perbibitan dan Perawatan Ternak Jumlah ternak bibit di perbibitan ternak 72 Ekor 72 Ekor
38 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada MasyarakatJumlah distribusi bibit ternak sapi ke masyarakat 269 Ekor 269 Ekor
39 Pengadaan Inseminasi Buatan Semen BekuJumlah ternak sapi yang di IB dan kawin alam 3,800 Ekor 3,800 Ekor
40 Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan UnggasJumlah distribusi ternak kecil ke masyarakat 64 Ekor 64 Ekor
Jumlah distribusi ternak unggas ke masyarakat 1,000 Ekor 1,000 Ekor
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak41 Pendataan Masalah Peternakan Jumlah masalah peternakan 23 Kec. 23 Kec.
Volume Satuan Volume Satuan1 2 4 5 6 73
No. Program Indikator Kinerja ProgramTarget Capaian Realisasi
42 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Jumlah Ternak yang divaksin 2,285 Ekor 2,285 Ekor
Jumlah ternak yang diobati 2,285 Ekor 2,285 Ekor
43 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar DaerahJumlah pengawasan perdagangan ternak 18 Kali 18 Kali
44 Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah obat-obatan hewan 5 Botol 5 BotolJumlah jenis alat-alat laboratorium dan keswan 13 Jenis 13 Jenis
Jumlah sampel penyakit ternak/hewan 30 Sampel 30 Sampel
45Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit Pelayanan Keswan, dan Obat-obatan Hewan Jumlah Pelayanan kesehatan hewan 3 Kec. 3 Kec.
Jumlah pengawasan kesehatan hewan 5 Kec. 5 Kec.
46 Pengawasan Bahan Makanan Asal TernakJumlah pengawasan bahan makanan asal ternak di RPH 3 Kec. 3 Kec.
Jumlah pengawasan bahan makanan asal ternak di TPH 5 Kec. 5 Kec.
Jumlah pengawasan usaha peternakan/hasil peternakan 23 Kec. 23 Kec.
Jumlah pengawasan hewan kurban 23 Kec. 23 Kec.
