Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
-
Upload
ahmad-abdul-haq -
Category
Government & Nonprofit
-
view
1.089 -
download
6
Transcript of Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
1. Perkembangan Organisasi dan Struktur Organisasi
2. Proses Bisnis pembinaan dan Supervisi KPPN
3. Peningkatan Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
4. Usulan Perubahan KEP-26/PB/2013
2
OUTLINEOUTLINE
Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Perkembangan Reorganisasi
Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :Perkembangan Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan :
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dan Dilakukan Persiapan:
Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;
Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;
Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;
Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
Implementasi hasil penataan organisasi Kanwil dan KPPN, ditargetkan untuk diterapkan mulai 1 Januari 2013;
Dalam rangka operasionalisasi struktur dan tugas baru Kanwil dan KPPN, saat ini sedang disusun: uraian jabatan, peringkat jabatan, modul pelaksanaan tugas, SOP, Analisis Beban Kerja (ABK) dan standar kompetensi jabatan;
Dalam rangka penambahan KPPN Khusus dan KPPN di Jakarta, serta penyesuaian struktur pada KPPN, perlu dipersiapkan lokasi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia;
Dalam rangka pelaksanaan tugas baru Kanwil dan KPPN, perlu dirancang sistem pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
3Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Struktur Organisasi Baru Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Bagian UmumBagian Umum
Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I
Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I
Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II
Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Supervisi KPPNDan Kepatuhan InternalBidang Supervisi KPPNDan Kepatuhan Internal
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C
SubbagianKepegawaian
SubbagianKepegawaian
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan
Laporan keuangan
Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan
Laporan keuangan
Seksi SupervisiProses Bisnis
Seksi SupervisiProses Bisnis
Seksi SupervisiTeknis AplikasiSeksi SupervisiTeknis Aplikasi
Seksi Kepatuhan Internal
Seksi Kepatuhan Internal
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
SubbagianKeuanganSubbagianKeuangan
SubbagianTata Usaha dan
Rumahtangga
SubbagianTata Usaha dan
Rumahtangga
SubbagianPenilaian Kinerja
SubbagianPenilaian Kinerja
Kantor PelayananPerbendaharaan Negara
Kantor PelayananPerbendaharaan Negara
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D
Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional
4Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
TUGAS:Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis
TUGAS:Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis
FUNGSI:1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas
kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan
perbendaharaan;3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur
operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN
dan SAKTI;7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN
dan SAKTI;8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan
9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah
FUNGSI:1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas
kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan
perbendaharaan;3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;4. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur
operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;6. Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN
dan SAKTI;7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN
dan SAKTI;8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan
9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah
Seksi Supervisi Proses Bisnis
Seksi Supervisi Teknis Aplikasi
Seksi Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN
Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN
5Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
www.themegallery.com
Proses Bisnis Supervisi KPPN
Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN
Pelayanan Perbendaharaan
Output Output Output
INPUT SUPERVISI BAGI KANWIL
Standar Kinerja Pelayanan Publik (KMK 275/KMK.01/2010)
Standar Tata Kelola KPPN(PER-30 /PB/2012)
Standar Kinerja Utama KPPN(KEP-107/PB/2012)
Kinerja Pelayanan Publik1. Visi , Misi, Motto, Janji Layanan2. Sistem dan Prosedur3. SDM4. Sarana Prasarana
1 .Struktur, tugas dan fungsi KPPN
2 .Proses bisnis3 .Sistem Pengendalian
Internal (SPI)4 .SDM5 .Standardisasi sarana
dan prasarana
1. Evaluasi Perhitungan Nilai Kinerja Kinerja Organisasi (NKO)
2. Evaluasi Ketepatan Waktu3. Monitoring Pelaksanaan
Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN
IKM1. Kemudahan Prosedur2. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan3. Kedisplinan petugas4. TanggungJawab Petugas5. Kemampuan petugas6. Kecepatan layanan7. Kesopanan dan keramahan petugas8. Ketepatan penyelesaian pelayanan9. Kenyamanan lingkungan10. Ada/tidaknya pungutan tidak resmi
Inovasi Layanan
P R
O S
E S
Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada Masing-Masing KPPN Di Wilayah Kerja
Rekapitulasi Laporan Hasil Supervisi Disampaikan Kepada KP DJPBN
Analisis + pembobotan Supervisi
MAPPING KINERJA & RATING KPPN
OU
TPU
TMonitoring dan evaluasi
Standar Tata Kelola KPPN
6Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Supervisi Teknis Aplikasi
Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:
7Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Laporan Supervisi
Pelaksanaan Supervisi
• Modul SPAN dan SAKTI
• Peraturan-peraturan
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi
Supervisi Implementasi SPAN & SAKTISupervisi Implementasi SPAN & SAKTI
INPUT PROSES OUTPUT
Manajemen User Manajemen UserSubag Umum
Manajemen PembayaranManajemen Kas
Manajemen PembayaranManajemen Kas
Seksi Bank/PosSeksi Pencairan Dana
Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran
Seksi Vera Manajemen Pelaporan
dan Buku Besar Manajemen Pelaporan
dan Buku Besar
1. Modul Administrasi
2. Modul Anggaran
3. Modul Aset4. Modul
Bendahara5. Modul
Komitmen6. Modul
Persediaan7. Modul
Pembayaraan8. Modul GL dan
Pelaporan
1. Modul Administrasi
2. Modul Anggaran
3. Modul Aset4. Modul
Bendahara5. Modul
Komitmen6. Modul
Persediaan7. Modul
Pembayaraan8. Modul GL dan
Pelaporan
8Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi
Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM
• Modul SPAN dan SAKTI
• Peraturan-peraturan
• Infrastruktur
INPUT
Pelaksanaan Supervisi
PROSES
Laporan Supervisi
OUTPUT
Hardware Software Maintenance SDM
Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI
• Peraturan-peraturan• Modul SPAN dan SAKTI• Infrastruktur • Aplikasi
INPUT• Inisiasi• Koordinasi Tim• Inventarisasi Kebutuhan• Jenis & Waktu Bimtek• Pelaksanaan Bimtek
PROSES
LaporanBimtek
OUTPUT
9Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
ASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISIASPEK-ASPEK PEMBINAAN DAN SUPERVISI
PERUBAHAN KETENTUAN DI BIDANG PERBENDAHARAAN
DISESUAIKANDENGAN
KEBIJAKAN ORGANISASI
INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
10Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISIPENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI
MATRIKS PERMASALAHAN (untuk permasalahan-
permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut dipantau
tindak lanjut dan penyelesaiannya)
LAPORAN HASIL PEMBINAANISINYA PALING KURANG
MEMUAT:
LAPORAN HASIL PEMBINAANISINYA PALING KURANG
MEMUAT:
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
DAFTAR PENILAIAN KINERJA KPPN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN
SUPERVISI
LAPORAN PENILAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada;3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum atas kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan, tindak lanjut, target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dasar hukum dan komplain hukum jika ada;3.Catatan penting atas penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Akhir SemesterAkhir Semester
LAPORAN PENILAIAN KINERJA SELURUH KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH KERJANYA
DIBAHAS
ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut;3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
ISINYA PALING KURANG MEMUAT:1.Pandangan umum pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;2.Matriks permasalahan utama, hasil tindak lanjut penyelesaian, dan rekomendasi tindak lanjut;3.Catatan penting atas pembinaan dan supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara4.Peringkat kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya.
2. Metodologi penulisan laporan.
3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut.
4. Kontinuitas tindak lanjut.
5. Kualitas laporan.6. Ketepatan waktu.7. Kelengkapan
layanan KPPN
1. Cakupan pembinaan dan supervisi kepada KPPN di wilayah kerjanya.
2. Metodologi penulisan laporan.
3. Kejelasan matriks permasalahan dan solusi tindak lanjut.
4. Kontinuitas tindak lanjut.
5. Kualitas laporan.6. Ketepatan waktu.7. Kelengkapan
layanan KPPN
KP PUSAT DJPBN
Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun
berikutnya
Pada setiap minggu kedua Juli dan minggu kedua Januari tahun
berikutnya
1. inventarisasi permasalahan;2. Analisis;3. Menyusun rekomendasi kebijakan;4. menyusun peta kinerja pelayanan
dan pelaksanaan tugas KPPN per semester
1. inventarisasi permasalahan;2. Analisis;3. Menyusun rekomendasi kebijakan;4. menyusun peta kinerja pelayanan
dan pelaksanaan tugas KPPN per semester
PROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI PROSES BISNIS PEMBINAAN DAN SUPERVISI
1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN;2. Proses Bisnis;3. Sistem Pengendalian Intern (SPI);4. Sumber Daya Manusia (SDM);5. Standarisasi Sarana dan Prasarana.
1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN;2. Proses Bisnis;3. Sistem Pengendalian Intern (SPI);4. Sumber Daya Manusia (SDM);5. Standarisasi Sarana dan Prasarana.
KPPN SELAKU KUASA BUN
KPPN SELAKU KUASA BUN
PELAYANAN PERBENDAHARAAN
PELAYANAN PERBENDAHARAAN
TATA KELOLATATA KELOLA
12Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
PROSES PENILAIANPROSES PENILAIAN
1. Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012.
2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik.
3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu:a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP);b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);c. Standar Kinerja Utama (SKU).
1. Penilaian yang dilakukan selama pembinaan dan supervisi, masih mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2010 tentang Tata Cara Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah KMK Nomor 151/KMK.01/2012.
2. Namun demikian seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, dalam penentuan instrumen penilaian tidak hanya yang telah ditetapkan pada KMK Nomor 151/KMK.01/2012, melainkan ada beberapa instrumen tambahan yang mempertimbangkan perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan publik.
3. penilaian kinerja KPPN menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu:a. Standar Kinerja Pelayanan Publik (SKPP);b. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);c. Standar Kinerja Utama (SKU). Standar
Kinerja Pelayanan Publik
Standar Kinerja
Pelayanan Publik
Standar Kinerja
Tata Kelola
Standar Kinerja
Tata Kelola
Standar Kinerja Utama
Standar Kinerja Utama
13Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
STANDAR KINERJA UTAMA STANDAR KINERJA UTAMA
1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan.
1. Kinerja Utama KPPN dapat ditentukan dengan menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dibuat oleh masing-masing KPPN setiap triwulan.
2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN
2. Perhitungan NKO tersebut harus dilakukan pembinaan dan supervisi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjamin pencapaian target benar-benar telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KPPN
Indeks Capaian IKU=Realisasi/Target X 100%
Indeks Capaian IKU=Realisasi/Target X 100%
∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)
(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif
∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif
CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU
Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran Strategis (NSS)
Nilai Kinerja PerspektifNilai Kinerja Perspektif
Nilai Kinerja OrganisasiNilai Kinerja Organisasi
14Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
1. Evaluasi perhitungan capaian IKU
2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)
3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP)
1. Evaluasi perhitungan capaian IKU
2. Evaluasi perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)
3. Evaluasi perhitungan Nilai Kinerja Perspektif (NKP)
1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja
2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan.
3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil.
1. Evaluasi ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja
2. Penyampaian Kontrak kinerja dan ditandatangani sesuai batas waktu penetapan.
3. Evaluasi ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
4. Penyampaian Laporan Capaian Kinerja KPPN ke Kanwil.
Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui :a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana;b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut
Setiap bulan KPPN melakukan evaluasi capaian kinerja internal KPPN untuk mengetahui :a.apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana;b.dampak dari pencapaian tujuan tersebut
Evaluasi Capaian NKOEvaluasi Capaian NKO Evaluasi Ketepatan WaktuEvaluasi Ketepatan Waktu Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN
Evaluasi Capaian Kinerja Internal KPPN
salah satu bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan yang dilakukan di KPPN akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, ditingkatkan,
dilanjutkan.
15Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KANWILKANWILCHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH
DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAANCHECK LIST PEMBINAAN UTK JAMINAN TELAH
DILAKSANAKAN TAHAPAN PEMBINAAN
NO. URAIAN
KONDISI LAPANGAN(DIISI √)
PERMASALAHANREKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN
SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG
A. Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN ……….. ……….. ………..Penerimaan SPM dan penerbitan SP2Da.transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi KPPNb.penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPMc.pelaksanaan penelitian pengajuan SPM melalui mekanisme UP/GUP/TUPd.pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan SPM-LS Satuan Kerjae.SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi oleh Seksi Bankf.pengembalian SPM g.konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan h.pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/telah mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negarai.proses pencetakan SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnyaj.pencetakan dan pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang berlakuk.prosedur retur SP2D
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
16Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
NO. URAIAN
KONDISI LAPANGAN(DIISI √)
PERMASALAHANREKOMENDASI TIM PEMBINAAN DAN
SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG
1. Penatausahaan data perjanjian/kontrak ……….. ……….. ………..2. Perubahan data pegawai ……….. ……….. ………..3. Penerimaan dan Penatausahaan jaminan bank ……….. ……….. ………..4. Pelaksanaan pencairan Jaminan Bank ……….. ……….. ………..5. Pelaksanaan Koreksi/ralat dan pembatalan SP2D ……….. ……….. ………..6. Penerimaan SP2BLU ……….. ……….. ………..7. Prosedur SKPA ……….. ……….. ………..8. Penerbitan SKPP ……….. ……….. ………..9. Pembuatan LKPP ……….. ……….. ………..
10. Pelaksanaan TSA ……….. ……….. ………..11. Penyusunan Laporan Harian Penerimaan (LHP) ……….. ……….. ………..12. Pelaksanaan Rekonsiliasi ……….. ……….. ………..13. Pelaksanaan Pelimpahan Penerimaan Bank ……….. ……….. ………..14. Penatausahaan Daftar Selisih Saldo ……….. ……….. ………..15. Penatausahaan Pembukuan BO I dan II
a.Penatausahaan pembukuan BO I dan IIb.Penerimaan dan pembukauan Nota debet pelimpahan Bank/Pos Persepsic.Penerimaan Faktur Kiriman Uang
………..………..………..
………..………..………..
………..………..………..
16. Konfirmasi Surat Setoran ……….. ……….. ………..17. Verifikasi AKUN ……….. ……….. ………..18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) ……….. ……….. ………..19. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ……….. ……….. ………..20. Perencanaan Kas ……….. ……….. ………..
17Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
NO. URAIAN
KONDISI LAPANGAN(DIISI √)
PERMASALAHAN
REKOMENDASI TIM
PEMBINAAN DAN
SUPERVISIBAIK CUKUP KURANG
B. Pembinaan dan Supervisi Pelayanan Perbendaharaan ……….. ……….. ………..Kinerja Pelayanan Publik ……….. ……….. ………..Indeks Kepuasan Masyarakat ……….. ……….. ………..Inovasi Layanan ……….. ……….. ………..
C. Pembinaan dan Supervisi Tata Kelola KPPN ……….. ……….. ………..Struktur, tugas, fungsi, dan uraian jabatan KPPN ……….. ……….. ………..Penggunaan electronic filling sistem dalam pengelolaan dokumen ……….. ……….. ………..Pengelolaan pengaduan ……….. ……….. ………..Pelaksanaan rotasi pegawai ……….. ……….. ………..Pelaksanaan observasi, survei kepuasan pelayanan ……….. ……….. ………..Pemenuhan Standar kompetensi SDM ……….. ……….. ………..Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas SDM ……….. ……….. ………..Penilaian Pelaksanaan pekerjaan dan kinerja pegawai ……….. ……….. ………..Proses penyelesaian adminsitrasi kepegawaian ……….. ……….. ………..Pelaksanaan Kode Etik Ditjen Perbendaharaan ……….. ……….. ………..Pengusulan rotasi pegawai ……….. ……….. ………..Penyusunan laporan Kepegawaian ……….. ……….. ………..Pelaksanaan program GKM, pelatihan service Excellence, kegiatan Team Building, dan pelatihan lainnya.
……….. ……….. ………..
Proses penyelesaian penerbitan SPP dan SPM kepada KPPN selaku satker ……….. ……….. ………..Pelaksanaan pengendalian internal ……….. ……….. ………..Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standardisasi sarana dan prasarana. ……….. ……….. ………..
18Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah dan
SatuanKondisi Lapangan Nilai √
1. Visi, Misi, Motto Pelayanan, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan1.1 – 1.3
(bobot 5%)Nilai Maksimum: 50
(1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Visi dan Misi a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan
b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan
c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan
d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan
2515100
….….….….
(1) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik
Motto a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaskana
b. Ada, tidak dipahami pelaksana
c. Tidak ada motto
1550
….….….
(1) Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna layanan
Pengumuman Motto
a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media massa
b. Diumumkan terbatasc. Tidak diumumkan
1070
….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 1 ….
19Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah dan
SatuanKondisi Lapangan Nilai √
2. Standar dan Maklumat Pelayanan(1) Penyusunan,
Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Standar Pelayanan
a. Standar pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009
b. Standar pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009
c. Standar pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009
d. Tidak ada standar pelayanan
200100500
….….….….
(1) Maklumat pelayanan yang dipublikasikan
Maklumat pelayanan
a. Disusun dan dipublikasikan
b. Tdak ada maklumat pelayanan
500
….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 2 ….
Bobot Nilai 1 ….
20Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah
dan Satuan
Kondisi Lapangan Nilai √
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1– 3.4
(bobot 10%)Nilai Maksimum: 100
(1) (Memilikki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Catatan: Bila belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008, lanjut ke pertanyaan 3.2)
Sertifikat ISO
9001:2008
a. Sertifikat mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009
b. Sertifikat tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009
c. Tidak memiliki
25100
….….….
(1) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001;2008. (Catatan: Bila belum memiliki sistem manajemen mutu, lanjutkan ke pertanyaan 3.3)
SMM a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009
b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009
c. Tidak menerapkan
25100
….….….
(1) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP a. Ada, dan diterapkanb. Ada, dan tidak diterapkanc. Tidak ada
25100
(1) Penetapan uraian tugas yang jelas Uraian Tugas
a. Ada, dan dipampangkanb. Ada, dan tidak
dipampangkanc. Tidak ada uraian tugas
25100
….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 3 ….
21Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah
dan Satuan
Kondisi Lapangan Nilai √
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan 4.1 – 4.6
(bobot 17%)Nilai Maksimum: 170
1) Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai
Kode etik a. Ada, dan diterapkanb. Ada, dan tidak diterapkanc. Tidak ada
30100
….….….
1) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
Sikap dan
perilaku
a. Baik b. Cukup c. Kurang
30100
….….….
1) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
Kedisiplinan
a. Disiplinb. Kurang disiplinc. Tidak disiplin
30100
….….….
1) Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
Responsivitas
a. Responsifb. Kurang responsifc. Tidak responsif
30100
….….….
1) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada penguna layanan
Keterampilan
a. Terampilb. Kurang terampilc. Tidak terampil
25100
….….….
1) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan
Pengembangan pegawai
a. Ada, sesuai kebutuhanb. Ada, tidak sesuai
kebutuhanc. Tidak ada
25100
….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 4 ….
22Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah
dan Satuan
Kondisi Lapangan Nilai √
5. Sarana dan Prasarana Pelayanan 5.1 – 5.3
(bobot 8%)Nilai Maksimal: 80
(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal
Sarana dan
prasarana
a. Dipergunakan secara optimal
b. Dipergunakan, tidak secara maksimal
c. Tidak dipergunakan
30150
….….….
(1) Sarana dan prasarana pelauanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan)
Kebersihan
a. Sangat bersihb. Bersihc. Tidak bersih
30150
….….….
(1) Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telpon, tol, email, dan lainnya)
Sarana pengadu
an
a. Ada, dan efektifb. Ada, tidak efektifc. Tidak ada
20100
….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 5 ….
23Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah
dan Satuan
Kondisi Lapangan Nilai √
6. Penanganan Pengaduan 6.1 – 6.4
(bobot 10%)Nilai Maksimum: 100
(1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan
Sistem pengadu
an
a. Ada, dan dikelola dengan baik
b. Ada, tidak dikelola dengan baik
c. Tidak ada
30100
….….….
(1) Petugas khusus/unit yang menangani pengelolaan pengaduan
Petugas pengadu
an
a. Adab. Tidak ada
300
….….
(1) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaiakan
Jumlah pengadu
an
a. 71% - 100% diselesaikanb. 51% - 70% diselesaikanc. 10% - 50% diselesaikand. < 10% diselesaikan
201050
….….….….
(1) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pengelolaan
pengaduan
a. Mengacub. Tidak mengacu
205
….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 6 ….
24Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah dan
SatuanKondisi Lapangan Nilai √
7. Indeks Kepuasan Masyarakat7.1 – 7.4
(bobot 10%)Nilai Maksimum: 100
(1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian
Survei IKM a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan
b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan
c. Tidak dilaksanakan
25100
….….….
(1) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Keputusan Menteri PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Survei IKM a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan
b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan
c. Tidak mengacu
25100
….….….
(1) Rata-rata skor IKM yang diperoleh Rata-rata skor IKM
a. 80 – 100b. 60 – 79c. < 60
25100
….….….
(1) Tindak lanjutdari hasil survei IKM Tindak lanjut a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut
250
….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 7 ….
25Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. Komponen Penilaian IndikatorJumlah dan
SatuanKondisi Lapangan Nilai √
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1 – 8.3
(bobot 7%)Nilai Maksimum: 80
(1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik
Sistem informasi
a. Ada, berfungsi dan di-update
b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian di-update
c. Tidak ada
25100
….….….
(1) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan
Penyampaian informasi
a. Ada b. Tidak ada
200
….….
(1) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan
Keterbukaan informasi
a. Sangat terbukab. Terbuka c. Tidak terbuka
25100
….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 8 ….
9. Produktivitas Dalam Pencapaian Target Pelayanan 9.1 – 9.2
(bobot 8%)Nilai Maksimum: 80
(1) Penetapan target kinerja pelayananTarget kinerja
a. Ada b. Tidak ada
400
….….
(1) Tingkat pencapaian target kinerja Pencapaian kinerja
a. Tercapai/melampaui (≤100%)
b. Tidak tercapai (80% - 99%)
c. Tidak tercapai (40% - 79%)
d. Tidak tercapai (<40%)
4030200
….….….….
Skor Nilai ….
Bobot Nilai 9 ….
TOTAL BOBOT NILAI(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2+ Bobot Nilai 3+ Bobot Nilai 4+ Bobot Nilai 5+ Bobot Nilai
6+ Bobot Nilai 7+ Bobot Nilai 8+ Bobot Nilai 9)….
26Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. UraianNilai pendapat
masyarakat/responden (diisi oleh petugas)
1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?a. Tidak mudahb. Kurang mudahc. Mudahd. Sangat mudah
1234
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?a. Tidak sesuaib. Kurang sesuaic. Sesuaid. Sangat sesuai
1234
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak disiplinb. Kurang disiplinc. Disiplind. Sangat disiplin
1234
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak bertanggung jawabb. Kurang bertanggung jawabc. Bertanggung jawabd. Sangat bertanggung jawab
1234
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?a. Tidak mampub. Kurang mampuc. Mampud. Sangat mampu
1234
27Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
No. UraianNilai pendapat
masyarakat/responden (diisi oleh petugas)
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?
a. Tidak cepatb. Kurang cepatc. Cepatd. Sangat cepat
1234
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak sopan dan ramahb. Kurang sopan dan ramahc. Sopan dan ramahd. Sangat sopan dan ramah
1234
8. Bagaimana pengetahuan Saudara tentang adanya pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku) di unit ini
a. Selalu adab. Adac. Kadang-kadang adad. Tidak ada
1234
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan?
a. Selalu tidak tepatb. Kadang-kadang tepatc. Banyak tepatnyad. Selalu tepat
1
2
3
410. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?
a. Tidak nyamanb. Kurang nyaman.c. Nyamand. Sangat nyaman
1
2
3
4
28Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLAKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA
NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLAADA/TIDAK
ADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAISESUAI :50TIDAK : 0
1. Pengarsipan dilakukan dengan manual atau sistem ................... ...................2. Dokumen Arsip dapat dikelompokan dokumen aktif dan in aktif
dengan ditata dengan rapi dan tertib................... ...................
3. Petugas pengelola arsip ditunjuk dengan SK ................... ...................
NILAI (Total Nilai/1.5) ...................
NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLAADA/TIDAK
ADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAISESUAI :50TIDAK : 0
1. Terdapat Petugas pengelola pengaduan ................... ...................2. Sarana pengaduan hanya satu jenis atau lebih dari satu
yang tersedia................... ...................
3. Penyelesaian pengaduan dimonitoring secara rutin ................... ...................4. Laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan ................... ...................
NILAI (Total Nilai/2) ...................
NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLAADA/TIDAK
ADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAISESUAI :50TIDAK : 0
1. Adanya kegiatan survey yang dapat memberikan informasi terkait dengan indek kepuasan masayarakat secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
................... ...................
2. Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat ................... ...................
3. Monitoring penyelesaian tindak lanjut atas pending matters yang ada
................... ...................
NILAI (Total Nilai/1.5) ...................
PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN
(PPD)
PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL)
PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML)
29Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP)
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP)
NO OBYEKSESUAI/TIDAK
SESUAI :√TIDAK : X
NILAISESUAI :50TIDAK : 0
Gedung Bangunan1. Standar luas gedung kantor telah memenuhi ketentuan ................... ...................2. Gedung dilengkapi sarana keamanan terhadap bahaya kebakaran (Hydrant, Tabung APAR) ................... ...................
3. Gedung dilengkapi sarana dan prasarana keamanan fisik yang memadai (CCTV, Pos Security, Tenaga security yang memadai)
................... ...................
4. Gedung dilengkapi penangkal petir (ground) dan tangga darurat (bagi gedung tinggi) ...................
5. Gedung memiliki akses penyediaan air bersih yang cukup (PAM) ................... ...................
6. Gedung memiliki drainase yang standar (Saluran air hujan, pembuangan air kotor, pembuangan kotoran, resapan) ................... ...................
7. Fasilitas Gedung yang memberi kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi customer (mushola, lahan parkir, tempat olahraga, toilet customer, smoking area)
................... ...................
8. Gedung harus memiliki ruang terbuka hijau ................... ...................
9. Gedung memiliki ventilasi/bukaan yang standar (6-10% bukaan) untuk menjamin adanya penerangan alam dan tata udara alam bila listrik padam.
................... ...................
10. Gedung dilengkapi petunjuk arah untuk akses publik ................... ...................
11. Gedung dilengkapi generator listrik yang sesuai dengan kapasitas perangkat kantor serta memiliki suplai listrik yang cukup disesuaikan dengan kapasitas perangkat kantor (minimal 11 KVA)
................... ...................
Tata Ruang Kantor 1. Standar tata ruang dan tata letak yang sejalan dengan alur proses bisnis KPPN ................... ...................
2. Ikon KPPN pada backdrop Front Office dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................
3. Pintu masuk utama dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................
4.Papan nama kantor yang melekat pada bangunan dipasang sesuai dengan pedoaman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................
5. Signage/neon box dipasang sesuai dengan pedoman standardisasi sarana dan prasarana ................... ...................
6.Adanya informasi pelayanan dalam bentuk spanduk/brosur/leaflet/bannner kepada satker yang dipasang dengan rapi dan lebih informatif
................... ...................
7.Ruang kerja yang nyaman bagi begawai (memberi keleluasaan gerak, suhu yang nyaman, penerangan yang memadai) ................... ...................
8.Ruang server yang standar (dilengkapi tabung APAR, alat pengatur suhu, alat pengatur kelembapan, temparatur ruangan ≤ 20derajat celsius, Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%, tidak ada rembesan atau tetesan air)
................... ...................
9.Ruang tunggu yang aman dan nyaman bagi customer (tempat duduk memadai dan nyaman, suhu ruangan yang nyaman, fasilitas CCTV)
................... ...................
NILAI (Total Nilai/10) ...................
30Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM)
KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES
BISNIS (KPPB)
NO. URAIAN KINERJA TATA KELOLAADA/TIDAK
ADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAISESUAI :50TIDAK : 0
1. Gugus kendali mutu yang dilakukan secara intensif dan pelaksanaannya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan ................... ...................
2. Ada tidaknya kegiatan untuk meningkatan service excelent pada pelayanan kepada satker
................... ...................
3. Ada kegiatan yang bersifat team building, peningkatan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dengan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
................... ...................
NILAI (Total Nilai/1.5) ...................
NO. URAIAN FORMULA * NILAI
1.Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam
Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %Jml SP2D tepat waktu
..........
2.Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK
Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %Jml TSA tepat waktu
..........
3.Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi
Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %Jml LHP tepat waktu
..........
4.Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)
Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %Jml LKP tepat waktu
..........
5. Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 %
Jml SP2D tdk diretur..........
6.Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara
Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %Jml LPJ tepat waktu
..........
7. Tingkat Akurasi Perencanaan KasJml Proyeksi Penarikan Dana – Jml Realisasi Penarikan Dana
x 100 %Jml Realisasi Penarikan Dana
..........
NILAI (Total Nilai/7) ...........
31Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
(ISPI)
NO URAIAN Bobot Nilai
1. Kepala KPPN telah menunjuk pelaksana pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN yang didedikasikan sebagai petugas pemantauan pengendalian internal pada tingkat KPPN
10 ...................
2. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Pengendalian Internal
10 ...................
3. Ketepatan format Laporan Pemantauan Pengendalian Internal (Sesuai format yang telah ditentukan pada KEP-85/PB/2012)
10 ...................
4. Ketepatan penandatanganan Laporan Pemantauan Pengendalian Internal yaitu pimpinan unit yang menjalankan tugas dan fungsi kepatuhan internal tingkat KPPN
10 ...................
5. Ketepatan penyebutan nama kegiatan 10 ...................
6. Ketepatan frekuensi pemantauan (frekuensi pemantauan yang dilaporkan tepat sesuai perangkat dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, yaitu fekuensi pemantauan secara harian/bulanan)
10 ...................
7. Ketepatan deskripsi pengendalian utama (pencantuman deskripsi pengendalian utama dilaporan harus sesuai dengan perangkat pemantauan di S-4734/PB/2012 (6 pengendalian utama)
10 ...................
8 Ketepatan pengambilan sampel 9. a)Pelaporan sampel harus tepat, sesuai format laporan, yaitu dalam
bentuk % (persentase)20 ...................
10. a)Pengambilan sampel diprediksi sesuai dengan ketentuan pada perangkat pemantauan, dilihat dari keganjilan jumlah/persentase sampel, dan pengambilan sampel sesuai populasi pada pengujian pengendalian tertentu)
10 ...................
11. Ketepatan perumusan temuan apabila ada, berikut rekomendasi dan tindak lanjutnya (Apabila mendapatkan suatu temuan, maka dirumuskan di laporan dengan baik, dan diberikan dengan rekomendasi dan dipantau status tindak lanjutnya(dinilai secara kualitatif))
0 ...................
NILAI TOTAL ...................
32Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA TATA KELOLA- LANJUTAN
KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP
(KISOP )
NO. URAIANADA/TIDAK
ADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAIADA/YA :50TIDAK ADA : 0
1. Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ...................2. KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan
dengan membuat format yang baru?................... ...................
3. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan SOP, Jika terdapat kendala, apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN? Serta apakah mencari solusi masalah secara hierarkhis ke kantor pusat?
................... ...................
4. Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok. ................... ...................5. Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok. ................... ...................6. Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ...................7. Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya ................... ...................8. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual ................... ...................9. Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ...................
10. Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ...................11. Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima
SPM yang menjadi pertinggal KPPN.................... ...................
12. Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit
................... ...................
13. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar.
................... ...................
14. Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ...................15. Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ...................16. Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat
Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud
................... ...................
17. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D ................... ...................18. Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat
Penegasan dimaksud sesuai ketentuan................... ...................
19. Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja
................... ...................
20. Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama
................... ...................
NILAI (Total Nilai/10) ...................
33Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPNKERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN
NO URAIAN Valid/Tidak
Valid : √TIDAK : X
NILAI
1 Perhitungan Capaian IKU
a. Persentase Penyeluran Dana Oleh BO I secara tepat waktu ................... ...................
a. Nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN ................... ...................
a. Dst....................................................... ................... ...................
Nilai Capaian Kinerja (a) = Rata-rata perhitungan capaian IKU ...................
2 Perhitungan NSS
a.Sasaran Strategis .......................... ...................
a.Sasaran Strategis .......................... ...................
Nilai NSS (b) = Rata-rata perhitungan NSS ...................
3 Perhitungan Nilai Perspektif
a. Stakeholder Perspektif ...................
a. Customer Perspektif ...................
a. Internal Process ...................
a. Learning and Growth Perspektif ...................
Nilai NKP (c) = Rata-rata perhitungan nilai perspektif ...................
4 Perhitungan NKO
Nilai NKO (d) ...................
Nilai Evaluasi NKO (ENKO) = a + b + c + d 4
...................
EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA
ORGANISASI (EPNKO)
34Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN
KERANGKA SUPERVISI STANDARD KINERJA UTAMA KPPN- LANJUTAN
NO URAIAN Tepat/Tidak
Tepat : √Tidak : X
NilaiTepat : 100Tidak : 0
1 Ketepatan waktu penandatanganan kontrak kinerja ...................2 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja
Triwulan I...................
3 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan II
...................
4 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan III
...................
5 Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja Triwulan IV
...................
Nilai Evaluasi Ketepatan Waktu (EKW) = Rata-rata Ketepatan Waktu
EVALUASI PERHITUNGAN NILAI KINERJA
ORGANISASI (EPNKO)
EVALUASI KETEPATAN WAKTU (EKW)
NO URAIAN Ya/Tidak
Ya : √Tidak : X
NilaiYa : 100Tidak : 0
1 Evaluasi Internal dilaksanakan setiap bulan ...................
2 Terdapat hasil pelaksanaan evaluasi (Laporan) ...................
Nilai Monitoring Evaluasi Internal (EI) = Rata-rata Nilai evaluasi internal ...................
35Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
FORMULA PETA KINERJA KPPNFORMULA PETA KINERJA KPPN
NO. NILAI HASIL1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 50%) ...................
2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%)
...................
3. INOVASI PELAYANAN (TOTAL NILAI x 20%) ...................
TOTAL ...................
NO. NILAI HASIL1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ...................
2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ...................
3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ...................
4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ...................
5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ...................
6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ...................
7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ...................
8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ...................
TOTAL (NILAI RATA-RATA) ...................
NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3
...................
NILAI SUPERVISI KPPN =
(∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) +
(∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) +
( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%)
36Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISIKUALITAS LAPORAN PEMBINAAN DAN SUPERVISI
NO. INDIKATOR Nilai Bobot
1 Kategori KanwilBesar (>10 KPPN) 100
5%Sedang (5 - 10 KPPN) 85Kecil (<5 KPPN) 70
2 Checklist Pembinaan KPPNAda 100
7%Tidak Ada 0
3Kelengkapan Unsur-Unsur Checklist
Pembinaan KPPNLengkap 100
8%Tidak Lengkap 50
4 Cakupan PembinaanSeluruh KPPN 100
5%Sebagian KPPN 50
5 Metodologi PenulisanKonstruktif 100
10%Cukup Konstruktif 75Kurang Konstruktif 50
6 Perhitungan Standar Kinerja UtamaLengkap dan Jelas 100
8%Sebagian Lengkap dan/atau Jelas 50
7 Matriks Permasalahan dan Tindak Lanjut
Lengkap (Dasar Hukum, Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC, waktu penyelesaian) 100
10%Kurang Lengkap (Permasalahan, Solusi, Tindak Lanjut, Rekomendasi, PIC) 75
Tidak Lengkap (Permasalahan, Rekomendasi) 50
8 Kontinuitas Tindak Lanjut
Menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 100
12%Kurang Lengkap menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Semester sebelumnya 50
Tidak menggambarkan Tindak Lanjut sebelumnya 0
9 Kualitas Laporan
Penjilidan Bagus 1003%
Penjilidan Biasa 50Desain Grafis Bagus 100
3%Desain Grafis Biasa 75
Komposisi Warna Variatif 1003%
Komposisi Warna Monoton 50
Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 1003%
Tidak menggambarkan Layout/Tampilan menggambarkan kekhasan daerah/bermuatan kearifan lokal 50
Ilustrasi/analisis lebih komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 100
3%Ilustrasi/analisis komprehensif dan kurang dilengkapi grafik, tabel, dan gambar atau kurang komprehensif tetapi
dilengkapi grafik, tabel, dan gambar75
Ilustrasi/analisis sebagian komprehensif dan dilengkapi grafik, tabel, dan gambar 50
10 Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanTepat Waktu 100
5%Tidak Tepat Waktu 50
11 Kelengkapan Layanan KPPNLengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 100
15%Tidak Lengkap menggambarkan inovasi yang dilakukan KPPN 50
100%
37Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014
KPPN NON SPAN KPPN SPAN
1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN;2. Proses Bisnis;3. Sistem Pengendalian Intern (SPI);4. Sumber Daya Manusia (SDM);5. Standarisasi Sarana dan Prasarana.
1. Struktur, tugas dan fungsi KPPN;2. Proses Bisnis;3. Sistem Pengendalian Intern (SPI);4. Sumber Daya Manusia (SDM);5. Standarisasi Sarana dan Prasarana.
38Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)
1. Standar Kinerja Pelayanan Percontohan (SKPP);2. Standar Kinerja Tata Kelola (SKTK);3. Standar Kinerja Utama (SKU).
SKPP
1. Penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan. a. Visi, Misi, dan Motto Pelayananb. Standar dan Maklumat Pelayananc. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pelayanand. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanane. Sarana dan Prasarana Pelayananf. Penanganan Pengaduang. Indeks Kepuasan Masyarkath. Sistem Informasi Pelayanan Publiki. Produktivitas Dalam pencapaian Target
Pelayanana. Inovasi dan Prestasi Kantor Pelayananb. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
a. Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan
b. Kedisiplinan petugasc. Tanggung jawab petugasd. Kemampuan petugase. Kecepatan pelayananf. Kesopanan dan keramahan petugasg. Ada atau tidaknya pungutan tidak resmih. Ketepatan penyelesaian pekerjaani. Kenyamanan lingkunganj. Kemudahan prosedur
1. Struktur, tugas, fungsi dan uraian jabatan
2. Proses bisnis3. Sumber Daya Manusia (SDM)4. Sarana dan prasarana5. Sistem Pengendalian Internal
(SPI)
SKTK SKU
Indeks Capaian IKU=Realisasi/Target X 100%
Indeks Capaian IKU=Realisasi/Target X 100%
∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)∑ (Capaian IKU x Bobot Akhir IKU)
(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif(∑ NSS / ∑SS) x Bobot Perspektif
∑ Nilai Perspektif∑ Nilai Perspektif
CAPAIAN IKUCAPAIAN IKU
Nilai Sasaran Strategis (NSS)Nilai Sasaran
Strategis (NSS)
Nilai Kinerja Perspektif
Nilai Kinerja Perspektif
Nilai Kinerja Organisasi
Nilai Kinerja Organisasi
Pembinaan dan supervisi
Kinerja KPPN
Evaluasi
Perhitungan NKO
Evaluasi
Ketepatan Waktu
Evaluasi
Capaian Kinerja Internal
Evaluasi Perhitungan NSS
Evaluasi Ketepatan Waktu Kontrak
Evaluasi Ketepatan Waktu Pelaporan
Evaluasi Perhitungan capaian IKU
Evaluasi Perhitungan NKP
39Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)
FORM B PENILAIAN NOVASI DAN PRESTASI KANTOR PELAYANAN (BOBOT 30%)
No.
Komponen Penilaian
IndikatorJumlah
dan Satuan
Kondisi Lapangan Nilai √
1. Inovasi dan Prstasi Kantor Pelayanan
Tingkat kemanfaatan inovasi
Inovasi a. Bermanfaat dan mudah diterapkan
b. Bermanfaat tapi sulit diterapkan
100
80
…..
….
2. Prestasi yang berhasil diraih kantor pelayanan
Prestasi a. Tingkat nasional/Internasional
b. Tingkat daerah/Kanwil
… x 30
….x 10
…...
…...
Skor Nilai
Bobot Nilai 2
TOTAL BOBOT NILAI(Bobot Nilai 1 + Bobot Nilai 2)
40Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)
URAIAN FORMULA * NILAI
Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam
Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %
Jml SP2D tepat waktu..........
Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK
Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %Jml TSA tepat waktu
..........
Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi
Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %Jml LHP tepat waktu
..........
Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)
Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %Jml LKP tepat waktu
..........
Jumlah SP2D yang Tidak Diretur Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D
Retur x 100 %Jml SP2D tdk diretur
..........
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara
Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %Jml LPJ tepat waktu
..........
Tingkat Akurasi Perencanaan Kas
Jika JML Proyeksi PD>JML Realisasi PD Rumus:{(1- (JML Proyeksi PD-JML
Realisasi PD)/JML Ralisasi PD)x100%}x100
Jika JML Proyeksi PD<JML Realisasi PD Rumus: (Jml Proyeksi PD– Jml
Realisasi PD/Jml Realisasi PD)x 100 %Jika JML Proyeksi PD=JML Realisasi
PD=Nilai 100
..........
NILAI (Total Nilai/7) ...........
KPPN NON SPAN KPPN SPAN
URAIAN FORMULA * NILAI
Persentase Penerbitan SP2D sesuai dengan Norma Waktu Tidak Lebih dari 1 Jam
Jml SP2D Tepat Waktu – Jml SP2D Terlambat x 100 %
Jml SP2D tepat waktu..........
Rekapitulasi TSA dengan Pembanding AFK
Jml TSA Tepat Waktu – Jml TSA Terlambat x 100 %
Jml TSA tepat waktu..........
Penyampaian LHP dan ADK Bank/Pos Persepsi
Jml LHP Tepat Waktu – Jml LHP Terlambat x 100 %
Jml LHP tepat waktu..........
Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Kas Posisi (LKP)
Jml LKP Tepat Waktu – Jml LKP Terlambat x 100 %
Jml LKP tepat waktu..........
Jumlah SP2D yang Tidak Diretur
Jml SP2D Tidak Retur – Jml SP2D Retur x 100 %Jml SP2D tdk diretur
..........
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara
Jml LPJ Tepat Waktu – Jml LPJ Terlambat x 100 %
Jml LPJ tepat waktu..........
NILAI (Total Nilai/7) ...........
41Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)
KPPN NON SPAN KPPN SPAN
URAIANADA/TIDAKADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAIADA/YA :50TIDAK ADA : 0
Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS? ................... ...................
KPPN telah melakukan checklist sesuai dengan SE-14/PB/2012, kalau ya apakah checklist dimaksud dilakukan dengan membuat format yang baru?
................... ...................
Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN?
................... ...................
Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok.
................... ...................
Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok.
................... ...................
Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar ................... ...................
Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya
................... ...................
Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual
................... ...................
Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan karwas UP/TUP untuk SPM GU ................... ...................
Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar. ................... ...................
Dipastikan bahwa Petugas Satker membubuhi cap jari, tanda tangan dan nama jelas pada lembar ke-2 tanda terima SPM yang menjadi pertinggal KPPN.
................... ...................
Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada), memproses penomoran SP2D, mencetak konsep dan net SP2D, merekam data setoran UP/TUP, dan mencetak karwas kredit
................... ...................
Dipastikan bahwa Kepala Seksi Pencairan Dana meneliti dan meneriksa konsep/net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP, dan SPM yang bersangkutan kemudian menandatangani SP2D dengan benar.
................... ...................
Dipastikan bahwa SP2D telah didistribusikan dengan benar ................... ...................
Dipastikan bahwa telah dicetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan secara benar ................... ...................
Dipastikan bahwa Kepala Seksi Bank: meneliti dan memeriksa lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan serta memeriksa ketersediaan dana pada BO kemudian menandatangani SP2D dan Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud
................... ...................
Dipastikan bahwa Pelaksana pada Seksi Bank: membubuhi setempel timbul pada lembar ke-1 SP2D
................... ...................
Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan SP2D beserta Daftar Penguji/Surat Penegasan dimaksud sesuai ketentuan
................... ...................
Dipastikan bahwa, supervisor/database administrator di bagian server telah melakukan pemeliharaan secara rutin termasuk meng-update perkembangan data dan aplikasi yang ada untuk menjaga keamanan dan keakuratan/validitas database yang ada di lingkungan kerja
................... ...................
Dipastikan bahwa untuk pembayaran langsung (SPM LS) yang dilaksanakan beberapa termin, telah dilakukan pengujian pengujian formal (penerima yang berhak termasuk nomor rekening pihak ketiga) sehingga pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran dan nomor rekening setiap terminnya sama
................... ...................
NILAI (Total Nilai/10) ...................
URAIANADA/TIDAKADA/YA :√TIDAK ADA : X
NILAIADA/YA :50TIDAK ADA : 0
Apakah terdapat satker yang masih belum mendapatkan KIPS?
................... ...................
Dalam hal terdapat kendala dalam melaksanakan SOP apakah dapat diselesaikan secara langsung oleh KPPN?
................... ...................
Dipastikan bahwa KIPS dan identitas petugas Satker dengan aplikasi pendukung pada KPPN telah cocok.
................... ...................
Dipastikan bahwa tanda tangan pada SPM dengan specimen pada aplikasi KPPN telah cocok.
................... ...................
Dipastikan bahwa kelengkapan dokumen pendukung SPM telah diteliti dengan benar.
................... ...................
Dipastikan bahwa seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya.
................... ...................
Dipastikan bahwa telah dilakukan penayangan sisa pagu, penayangan karwas kontrak untuk SPM kontraktual
................... ...................
Dipastikan bahwa telah dilakukan pengujian substantif dan formal dengan benar (by SPAN).
................... ...................
Dipastikan penyusunan konsep surat pengembalian SPM (bila ada).
................... ...................
Dipastikan bahwa Pelaksana pada Subbagian Umum: mendistribusikan daftar SP2D.
................... ...................
NILAI (Total Nilai/10) ...................
42Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN) KONSEP USULAN PERUBAHAN KEP-26/PB/2014 (LANJUTAN)
NO. NILAI HASIL1. KINERJA PELAYANAN PUBLIK (TOTAL NILAI X 70%) ...................
2. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (TOTAL NILAI X 30%)
...................
TOTAL ...................
NO. NILAI HASIL1. PENINGKATAN PENGARSIPAN DOKUMEN (PPD) ...................
2. PENINGKATAN PENGADUAN LAYANAN (PPL) ...................
3. PENINGKATAN MUTU LAYANAN (PML) ...................
4. PENINGKATAN KAPASITAS SDM (PKSDM) ...................
5. PEMENUHAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA (PSSP) ...................
6. KEPATUHAN PELAKSANAAN PROSES BISNIS (KPPB) ...................
7. KEPATUHAN IMPLEMENTASI SOP (KISOP) ...................
8. IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (ISPI) ...................
TOTAL (NILAI RATA-RATA) ...................
NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA = EPNKO + EKW + ECKI 3
...................
NILAI SUPERVISI KPPN =
(∑ SUPERVISI KINERJA PELAYANAN PUBLIK x 30%) +
(∑SUPERVISI KINERJA TATA KELOLA x 30%) +
( NILAI SUPERVISI KINERJA UTAMA x 40%)
43Bagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanBagian OTL Sekretariat Ditjen PerbendaharaanDJPBNDJPBN
Masukan email ke : [email protected] atau [email protected]